| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2018 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS AÇÕES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2017, DEBITADO NA CONTA DO ICMS-DESONERAÇÃO NO DIA 31.01.2018. | 00000000 | 9999 | Sistema (Uso Interno | NULL |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2018 | 350.00 | 00003307908464 | JOSÉ ORLANDO LÚCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVI?OS DE SOLDA E REPAROS EM VE?CULOS DA FROTA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssist?ncia Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Fundo Municipal de Assist?ncia Social/FMAS-Cofinanciamento Municipal d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 02/01/2018 | 120.00 | 00009500185466 | APARECIDA GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A AJUDA DE CUSTOS PARA DESLOCAMENTO DE SERVIDORES DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS ? CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, DURANTE REUNI?O COM COORDENADORES REGIONAIS DE ASSIST?NCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Agricultura e Recursos Minerais-SEA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o da Secretaria de Agricultura e Recursos Minerais-SEARM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 02/01/2018 | 1300.00 | 08923815000154 | JOSÉ HEBER MORENO CAVALCANTE ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE ? AQUISI??O DE MOTOBOMBA BFG DE 6,5 CV DESTINADO AO VE?CULO CARRO PIPA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos. | Manuten??o do Bloco da Aten??o B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2018 | 862.04 | 00009466553402 | VITORIA NASCIMENTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES (ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA) DA UNIDADE B?SICA DESTE MUNIC?PIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de Qualidade para todos. | Manuten??o do Bloco de Aten??o de M?dia e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 02/01/2018 | 3538.05 | 20234037000191 | JUCIVALDO PINTO GONCALO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE GENEROS ALIMENT?CIOS (CARNE BOVINA) PARA A CANTINA DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2018 | 189.00 | 06292667000191 | NET LINE TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVI?OS DE ACESSO A INTERNET PARA USO EM DIVERSAS REPARTI??ES DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2018 | 2154.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA EL?TRICA DE PR?DIOS P?BLICOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Coordena??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Coordena??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2018 | 679.00 | 00008382741452 | ADALBERTO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVI?OS T?CNICOS EM INFORM?TICA PARA MANUTEN??O PREVENTIVA E CORRETIVA (MANUTEN??O DE REDE, HARDWARE, SOFTWARE E MONTAGEM DE MICROS) EM COMPUTADORES E IMPRESSORAS DESTA PREFEITURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria das Finan?as, Or?amentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as, Or?amentos e Con | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 02/01/2018 | 5565.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria das Finan?as, Or?amentos e Controle da | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribui??es ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 02/01/2018 | 120800.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE PASEP 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2018 | 1170.00 | 00003774441464 | ADRIANO PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE VE?CULO EM VIAGEM ?S CIDADES DE JO?O PESSOA E RECIFE-PE, CONDUZINDO OS PACIENTES VALDEMAR DE SOUSA RAMALHO, MARIA DE LOURDES PAULINO DE SOUSA E JO?O VITOR GOMES, DURANTE TRATAMENTO M?DICO-QUIMIOTER?PICO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 02/01/2018 | 554.80 | 09143967000105 | INSTITUTO DE PATOLOGIA E CITOLOGIA DR ELY CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVI?OS M?DICO-LABORATORIAIS DE EXAMES CITOL?GICOS EM PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SA?DE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 02/01/2018 | 500.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIA DESCONTADA DA CONTA DO CONV?NIO 00135/2014 MELHORIAS HABITACIONAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria das Finan?as, Or?amentos e Controle da | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribui??es ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 03/01/2018 | 68.71 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI??ES AO PASEP 2018. | 00000000 | 1950 | Outras vinculações de taxas e contribuições - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o do Sal?rio Educa??o -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 05/01/2018 | 80.00 | 00008744132492 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVI?OS DE LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE ENTULHOS DE P?TIO E DEPEND?NCIAS DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CAE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 05/01/2018 | 693.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA EL?TRICA DE ESCOLAS E PR?DIOS LOCADOS PELA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNIC?PIO, PARA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Coordena??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Coordena??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 05/01/2018 | 368.97 | 09123654000934 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ?GUA DE PR?DIOS LOCADOS PARA ATIVIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 05/01/2018 | 2000.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RÁDIO CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVI?OS DE RADIODIFUS?O PARA DIVULGA??ES DE NOTAS, EDITAIS E AVISOS DE INTERESSE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 05/01/2018 | 387.75 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO P?GAMENTO DE PASSAGENS DE VIAGEM INTERMUNICIPAL, NO TRAJETO BONITO/JO?O PESSOA, DOS PACIENTES AYLLA SILVA LIMA, MARIA ALVES DA SILVA E MARIA DE FATIMA R CAMPOS, EM TRATAMENTO DE SA?DE QUIMIOTER?PICO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 05/01/2018 | 729.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA EL?TRICA DA SECRETARIA DE SA?DE E UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Agricultura e Recursos Minerais-SEA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o da Secretaria de Agricultura e Recursos Minerais-SEARM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 05/01/2018 | 300.00 | 00016576541848 | JOSÉ EILSON PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE ALUGU?L DE IM?VEL RURAL CEDIDO PARA GUARDA DE ANIMAIS APRISIONADOS NAS RUAS DA SEDE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssist?ncia Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco de Financiamento da Gest?o do Programa Bolsa Fam?lia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 05/01/2018 | 792.00 | 11197039000167 | JOSÉ ROGÉRIO PEREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVI?OS DE MEC?NICA E REPOSI??O DE PE?AS EM VE?CULO MOTO NQC-2419, A SERVI?O NA MELHORIA DE GEST?O DE ATENDIMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 05/01/2018 | 170.00 | 00091834201420 | CARLOS EVANDRO DE SOUSA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM A COMPRA DE PE?A PARA REPOSI??O EM VEICULO DO MUNIC?PIO E COM REFEI??O DURANTE VIAGEM ? CIDADE DE CAJAZEIRAS, PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de Qualidade para todos. | Manuten??o do Bloco de Aten??o de M?dia e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 06/01/2018 | 614.72 | 00853492000168 | CLÍNICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVI?OS M?DICOS PARA REALIZA??O DE EXAME DE CATETERISMO EM PACIENTE ANTONIO DIAS BARBOSA, ENCAMINHADO PELA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 06/01/2018 | 870.00 | 00003774441464 | ADRIANO PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE VE?CULO EM VIAGEM ?S CIDADES DE JO?O PESSOA E RECIFE-PE, CONDUZINDO OS PACIENTES VALDEMAR DE SOUSA RAMALHO, JOSE DANIEL FEITOSA ALVES, FRANCINALDA MARIA F DA SILVA, DURANTE TRATAMENTO M?DICO-QUIMIOTER?PICO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 08/01/2018 | 870.00 | 00003774441464 | ADRIANO PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE VE?CULO EM VIAGEM ?S CIDADES DE JO?O PESSOA E RECIFE-PE, CONDUZINDO OS PACIENTES VALDEMAR DE SOUSA RAMALHO, MARIA LUCIA PEREIRA DE MELO,MARIA VILACENILDA VITOR, DURANTE TRATAMENTO M?DICO-QUIMIOTER?PICO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 08/01/2018 | 1600.00 | 00003617651429 | JOSÉ HAMILTON PINTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVI?OS DE ALVENARIA E MANUTEN??O DO ATERRO SANIT?RIO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 08/01/2018 | 500.00 | 00025033905449 | FRANCISCO ALVES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVI?OS DE MANUTEN??O NA UNIDADE B?SICA DE SA?DE DO CONJUNTO POPULARES, NESTA CIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 08/01/2018 | 6500.00 | 10876240000108 | AME SAÚDE-CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE MUN. ALTO SERTÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS EM FAVOR DO CONS?RCIO INTERMUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 08/01/2018 | 510.00 | 00009994277847 | VALDERI GALDINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A LOCA??O DE VE?CULO PARA TRANSPORTE DE AREIA E BARRO PARA USO NOS SERVI?OS DE REPAROS E MANUTEN??O DE CAL?AMENTO, ESGOTOS E PR?DIOS P?BLICOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 08/01/2018 | 6264.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE PUBLICA??O DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DO SETOR DE LICITA??O E SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E COORDENA??O DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 08/01/2018 | 190.65 | 09123654000934 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ?GUA DE PR?DIOS LOCADOS PARA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL LOCAL | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 08/01/2018 | 1990.00 | 34028316365705 | EMPRESA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DESPESAS POSTAIS DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CONSELHO DE ALIMENTA??O ESCOLAR. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos. | Manuten??o do Bloco da Aten??o B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 08/01/2018 | 4851.73 | 20662732000154 | DANÚBIA PEREIRA DE FREITAS ANDRADE ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS ?S UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DA SEDE, CONJUNTOS HABITACIONAIS E ZONA RURAL DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de Qualidade para todos. | Manuten??o do Bloco de Aten??o de M?dia e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 08/01/2018 | 306.25 | 20662732000154 | DANÚBIA PEREIRA DE FREITAS ANDRADE ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE G?NEROS ALIMENT?CIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS ? UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de Qualidade para todos. | Manuten??o do Bloco de Aten??o de M?dia e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 08/01/2018 | 4080.00 | 00005987325439 | TATIANA NEVES ARARUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS DE ENFERMEIRA JUNTO ? SECRETARIA DE SA?DE DURANTE EXERC?CIOS ANTERIORES,CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 0069/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 08/01/2018 | 190.00 | 00081230877487 | ANTÔNIO DE ALMEIDA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM REFEI??ES E DESLOCAMENTO DO SECRET?RIO DE PLANEJAMENTO DO MUNIC?PIO, ? CIDADE DE CAJAZEIRAS, PB, A SERVI?O JUNTO A CAIXA ECON?MICA FEDERAL, COM?RCIO E RECEITA FEDERAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transpar?ncia e Controle Interno-SET | Administração | Controle Externo | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das atividades da Secretaria de Transpar?ncia e Controle In | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 09/01/2018 | 585.80 | 00509735000145 | FRANCISCO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A LOCA??O DE M?QUINA PARA REPROGRAFIA DE DOCUMENTOS PELA SECRETARIA DE TRANSPARENCIA E CONTROLE INTERNO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 09/01/2018 | 3316.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA EL?TRICA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria das Finan?as, Or?amentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as, Or?amentos e Con | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 09/01/2018 | 600.00 | 00509735000145 | FRANCISCO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A LOCA??O DE M?QUINA PARA REPROGRAFIA DE DOCUMENTOS PELA SECRETARIA DE FINAN?AS E TESOURARIA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 09/01/2018 | 4580.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE PUBLICA??O DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DO SETOR DE LICITA??O E SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E COORDENA??O DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 09/01/2018 | 5981.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA EL?TRICA DE PR?DIOS, LOGRADOUROS P?BLICOS E PRA?AS DA SEDE DO MUNIC?PIO, DISTRITO DE VIANA E ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 09/01/2018 | 3487.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA EL?TRICA DA SECRETARIA DE SA?DE, UNIDADE HOSPITALAR LOCAL, CENTRO DE SA?DE E UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032017 | 0000042 | 09/01/2018 | 11152.65 | 09137084000184 | MARIA DE FATIMA VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS E PRESCRI??ES M?DICAS A PACIENTES ATENDIDOS JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 09/01/2018 | 660.00 | 00509735000145 | FRANCISCO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A LOCA??O DE M?QUINA PARA REPROGRAFIA DE DOCUMENTOS PELA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Articula??o Pol?tica Institucional e | Comunicações | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das atividades da Secretaria de Articula??o Pol?tica Instit | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 10/01/2018 | 1000.00 | 11694717000105 | FRANCISCO DE OLIVEIRA GONÇALVES PORTAL ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVI?OS DE VEICULA??O DE NOTAS E MAT?RIAS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, ATRAV?S DO SITE RADAR SERTANEJO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssist?ncia Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco de Financiamento da Gest?o do Programa Bolsa Fam?lia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 10/01/2018 | 500.00 | 00000924915455 | JOSE IVAN FERREIRA MORAIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE LOCA??O DE VE?CULO E MOTORISTA, PARA VIAGENS SEMANAIS ? VILA S?O LUIZ,TRANSPORTANDO FUB? E LEITE ?S FAM?LIAS BENEFICI?RIAS DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA RESIDENTE NO S?TIO CAMPO ALEGRE, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNAS/IGD/PBF. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssist?ncia Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 10/01/2018 | 980.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA EL?TRICA DE PR?DIOS DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssist?ncia Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 10/01/2018 | 980.00 | 09123654000934 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ?GUA DE PR?DIOS DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssist?ncia Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 10/01/2018 | 980.00 | 06292667000191 | NET LINE TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE LINHA DE ACESSO A INTERNET WIRELESS DE PR?DIOS DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de Qualidade para todos. | Manuten??o dos Servi?os de Atendimento M?vel ?s Urg?ncias - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 10/01/2018 | 710.00 | 22769247000100 | BRANDAO EXIGENIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVI?OS DE RECARGA EM CILINDROS DE OXIG?NIO MEDICINAL DA UNIDADE DE ATENDIMENTO DO SAMU 192, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de Qualidade para todos. | Manuten??o do Bloco de Aten??o de M?dia e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 10/01/2018 | 4950.00 | 22769247000100 | BRANDAO EXIGENIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVI?OS DE RECARGA EM CILINDROS DE OXIG?NIO MEDICINAL DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Agricultura e Recursos Minerais-SEA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o da Secretaria de Agricultura e Recursos Minerais-SEARM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 19/01/2018 | 990.00 | 00003306930423 | ARNALDO MORENO CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A LOCA??O DE IM?VEL LOCALIZADO NO DISTRITO DE VIANA, CEDIDO PARA ARMAZENAMENTO DE LEITE IN NATURA, FORNECIDOS POR PRODUTORES LOCAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssist?ncia Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco de Financiamento da Gest?o Descentralizada do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 19/01/2018 | 900.00 | 00076033996453 | JOSE ISONILTON DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVI?OS EMPREITADOS DE M?O DE OBRA PARA REPAROS, ABERTURA DE PORTA, CONSTRU??O DE DIVIS?RIA E TELHADO DE PR?DIO DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS DESTE MUNIC?PIO, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS/IGDSUAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssist?ncia Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Manuten??o de outros programas, projetos,benef?cios e servi?os socioas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 19/01/2018 | 220.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Articula??o Pol?tica Institucional e | Comunicações | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das atividades da Secretaria de Articula??o Pol?tica Instit | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 19/01/2018 | 75.00 | 00098116320491 | VANDERI AMORIM DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVI?OS DE GRAVA??O DE SPOT/VINHETA PARA DIVULGA??O DE EVENTOS PROMOVIDOS PELA ADMINISTRA??O MUNICIPAL E SECRETARIA DE ARTICULA??O POL?TICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 19/01/2018 | 560.00 | 11197039000167 | JOSÉ ROGÉRIO PEREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVI?OS DE MEC?NICA E REPOSI??O DE PE?AS EM VE?CULO MOTO NQC-2419, A SERVI?O DA SECRETARIA DE SERVI?OS P?BLICOS DO MUNIC?PIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 19/01/2018 | 800.00 | 00010806471476 | CRISTIANO PEREIRA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVI?OS T?CNICOS DE CONSERTO DE MOTOR ELETROBOMBA DO SISTEMA DE ABASTECIMETNO DE ?GUA DA COMUNIDADE DISTRITO DE VIANA, NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Desenvolvime | Transporte | Transporte Rodoviário | Planejar,Construir e Executar Para Melhor Servir e Assim Construir u | Recupera??o de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 19/01/2018 | 1282.00 | 15457996000136 | LINDEMBERG ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVI?OS DE LAVAGENS, LUBRIFICA??ES, TROCAS E REPAROS DE PNEUS E PE?AS EM VE?CULOS PATROL E RETOESCAVADEIRA,A SERVI?O NA CONSERVA??O DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1950 | Outras vinculações de taxas e contribuições - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0000061 | 19/01/2018 | 32000.00 | 14844006000150 | ASSOCIAÇÃO DOS CATADORES DE MATERIAL RECICLADO DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS EM FAVOR DE ENTIDADE, OBJETIVANDO A EXECUCAO DOS SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRIAGEM, PROCESSAMENTO, BENEFICIAMENTO, COMPOSTAGEM E DESTINACAO FINAL ADEQUADA DOS RESIDUOS SOLIDOSRECICLAVEIS, REUTILIZAVEIS, ORGANICOS E REJEITOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 19/01/2018 | 405.00 | 00025161997400 | FRANCISCO CARLOS DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS DURANTE VIAGEM E ESTADA DO PREFEITO MUNICIPAL, ? CIDADE DE JO?O PESSOA, A SERVI?O JUNTO A SEPLAN, CAIXA ECON?MICA E SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria das Finan?as, Or?amentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as, Or?amentos e Con | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 19/01/2018 | 199.00 | 40982464000246 | ELETROPEÇAS SÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE CONTROLE ELETR?NICO DESTINADO ? REPOSI??O EM EQUIPAMENTO MICRO-COMPUTADOR DA SECRETARIA DE FINAN?AS E OR?AMENTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 22/01/2018 | 600.00 | 00007715456497 | JOSEFA SÍNTIA GOMES FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PARA LIMPEZA DAS DEPEND?NCIAS DO PR?DIO DESTA PREFEITURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 22/01/2018 | 350.00 | 00076884910453 | FRANCISCO ASSIS DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PARA LIMPEZA E VIGIL?NCIA DO PR?DIO DESTA PREFEITURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 22/01/2018 | 300.00 | 00009967076461 | AGLAILTON LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E MATERIAIS INSERV?VEIS DE RUAS DO DISTRITO DE VIANA, PARA APOSI??O FORA DO PER?METRO URBANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 22/01/2018 | 280.00 | 00008044999426 | FABIANO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E MATERIAIS INSERV?VEIS DE RUAS DO DISTRITO DE VIANA, PARA APOSI??O FORA DO PER?METRO URBANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 22/01/2018 | 650.00 | 00006708830426 | FRANCISCO CIPRIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E MANUTEN??O DE PRA?AS DO DISTRITO DE VIANA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 22/01/2018 | 300.00 | 00005724781433 | JOSÉ DA SILVA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E MATERIAIS INSERV?VEIS DE RUAS DO DISTRITO DE VIANA, PARA APOSI??O FORA DO PER?METRO URBANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 22/01/2018 | 300.00 | 00005830138484 | MANUEL FARNÉSIO DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E MATERIAIS INSERV?VEIS DE RUAS DO DISTRITO DE VIANA, PARA APOSI??O FORA DO PER?METRO URBANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 22/01/2018 | 300.00 | 00010208295402 | MICHERLÂNDIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E MATERIAIS INSERV?VEIS DE RUAS DO DISTRITO DE VIANA, PARA APOSI??O FORA DO PER?METRO URBANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 22/01/2018 | 300.00 | 00010397102470 | SÉRGIO EVERTON DA SILVA MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E MATERIAIS INSERV?VEIS DE RUAS DO DISTRITO DE VIANA, PARA APOSI??O FORA DO PER?METRO URBANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 22/01/2018 | 600.00 | 00009570418451 | CARLOS ANDRÉ GOMES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E MATERIAIS INSERV?VEIS DE RUAS LOCAIS E DE CONJUNTOS HABITACIONAIS, PARA APOSI??O FORA DO PER?METRO URBANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 22/01/2018 | 600.00 | 00037207338821 | CARLOS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E MATERIAIS INSERV?VEIS DE RUAS LOCAIS E DE CONJUNTOS HABITACIONAIS, PARA APOSI??O FORA DO PER?METRO URBANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 22/01/2018 | 200.00 | 00003306998494 | CICERO DOMINGOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E MATERIAIS INSERV?VEIS DE RUAS LOCAIS E DE CONJUNTOS HABITACIONAIS, PARA APOSI??O FORA DO PER?METRO URBANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 22/01/2018 | 630.00 | 00005554210406 | CICERO FURTADO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E MATERIAIS INSERV?VEIS DE RUAS LOCAIS E DE CONJUNTOS HABITACIONAIS, PARA APOSI??O FORA DO PER?METRO URBANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 22/01/2018 | 525.00 | 00009829995429 | CÍCERO RODRIGUES DO NASCIMENTO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E MATERIAIS INSERV?VEIS DE RUAS LOCAIS E DE CONJUNTOS HABITACIONAIS, PARA APOSI??O FORA DO PER?METRO URBANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 22/01/2018 | 400.00 | 00080599389400 | DAMIÃO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E MATERIAIS INSERV?VEIS DE RUAS LOCAIS E DE CONJUNTOS HABITACIONAIS, PARA APOSI??O FORA DO PER?METRO URBANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 22/01/2018 | 500.00 | 00007496129402 | EDUARDO SOUSA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E MATERIAIS INSERV?VEIS DE RUAS LOCAIS E DE CONJUNTOS HABITACIONAIS, PARA APOSI??O FORA DO PER?METRO URBANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 22/01/2018 | 350.00 | 00041916491839 | ERNANDO DE SOUSA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E MATERIAIS INSERV?VEIS DE RUAS LOCAIS E DE CONJUNTOS HABITACIONAIS, PARA APOSI??O FORA DO PER?METRO URBANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 22/01/2018 | 450.00 | 00007994888445 | EVERALDO VENCESLAU CIPRIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E MATERIAIS INSERV?VEIS DE RUAS DO DISTRITO DE VIANA, PARA APOSI??O FORA DO PER?METRO URBANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 22/01/2018 | 600.00 | 00005914206430 | FABIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E MATERIAIS INSERV?VEIS DE RUAS LOCAIS E DE CONJUNTOS HABITACIONAIS, PARA APOSI??O FORA DO PER?METRO URBANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 22/01/2018 | 250.00 | 00003189851441 | FRANCISCO BARRETO BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E MATERIAIS INSERV?VEIS DE RUAS LOCAIS E DE CONJUNTOS HABITACIONAIS, PARA APOSI??O FORA DO PER?METRO URBANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 22/01/2018 | 500.00 | 00008835684463 | FRANCISCO SÁVIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E MATERIAIS INSERV?VEIS DE RUAS LOCAIS E DE CONJUNTOS HABITACIONAIS, PARA APOSI??O FORA DO PER?METRO URBANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 22/01/2018 | 600.00 | 00008733944458 | GERISLÂNDIA TAVARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E MATERIAIS INSERV?VEIS DE RUAS LOCAIS E DE CONJUNTOS HABITACIONAIS, PARA APOSI??O FORA DO PER?METRO URBANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 22/01/2018 | 300.00 | 00009643024466 | GERLÂNDIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E MATERIAIS INSERV?VEIS DE RUAS LOCAIS E DE CONJUNTOS HABITACIONAIS, PARA APOSI??O FORA DO PER?METRO URBANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 22/01/2018 | 400.00 | 00002079473417 | IVANILDA DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E MATERIAIS INSERV?VEIS DE RUAS LOCAIS E DE CONJUNTOS HABITACIONAIS, PARA APOSI??O FORA DO PER?METRO URBANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 22/01/2018 | 550.00 | 00007102947437 | JOSE BRUNO PEREIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E MATERIAIS INSERV?VEIS DE RUAS LOCAIS E DE CONJUNTOS HABITACIONAIS, PARA APOSI??O FORA DO PER?METRO URBANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 22/01/2018 | 600.00 | 00012565742444 | JOSÉ ALDEMIR SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E MATERIAIS INSERV?VEIS DE RUAS LOCAIS E DE CONJUNTOS HABITACIONAIS, PARA APOSI??O FORA DO PER?METRO URBANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 22/01/2018 | 500.00 | 00008644561405 | JOSE GREGÓRIO DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E MATERIAIS INSERV?VEIS DE RUAS LOCAIS E DE CONJUNTOS HABITACIONAIS, PARA APOSI??O FORA DO PER?METRO URBANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 22/01/2018 | 450.00 | 00006627934477 | JOSÉ MÁRCIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E MATERIAIS INSERV?VEIS DE RUAS LOCAIS E DE CONJUNTOS HABITACIONAIS, PARA APOSI??O FORA DO PER?METRO URBANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 22/01/2018 | 1020.00 | 00057088748487 | JOSE NILDO TIMÓTEO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E MANUTEN??O DE ESGOTOS E CAL?AMENTO DE RUAS LOCAIS E DE CONJUNTOS HABITACIONAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 22/01/2018 | 300.00 | 00008075942450 | JOSE PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E MATERIAIS INSERV?VEIS DE RUAS LOCAIS E DE CONJUNTOS HABITACIONAIS, PARA APOSI??O FORA DO PER?METRO URBANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 22/01/2018 | 300.00 | 00088560880453 | JUDIVAN FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E MANUTEN??O DO CENTRO SOCIAL URBANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 22/01/2018 | 500.00 | 00010121430405 | MARCELO DIAS FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E MATERIAIS INSERV?VEIS DE RUAS LOCAIS E DE CONJUNTOS HABITACIONAIS, PARA APOSI??O FORA DO PER?METRO URBANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 22/01/2018 | 400.00 | 00004968672454 | NÁDIA CLÉBIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E MATERIAIS INSERV?VEIS DE RUAS LOCAIS E DE CONJUNTOS HABITACIONAIS, PARA APOSI??O FORA DO PER?METRO URBANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 22/01/2018 | 425.00 | 00071322825491 | NELSON DA SILVA MATEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E MATERIAIS INSERV?VEIS DE RUAS LOCAIS E DE CONJUNTOS HABITACIONAIS, PARA APOSI??O FORA DO PER?METRO URBANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 22/01/2018 | 438.00 | 00010589507460 | ROGÉRIO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E MATERIAIS INSERV?VEIS DE RUAS LOCAIS E DE CONJUNTOS HABITACIONAIS, PARA APOSI??O FORA DO PER?METRO URBANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 22/01/2018 | 450.00 | 00009133000476 | TÁSSIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E MATERIAIS INSERV?VEIS DE RUAS LOCAIS E DE CONJUNTOS HABITACIONAIS, PARA APOSI??O FORA DO PER?METRO URBANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 22/01/2018 | 475.00 | 00009090328408 | THIAGO ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E MATERIAIS INSERV?VEIS DE RUAS LOCAIS E DE CONJUNTOS HABITACIONAIS, PARA APOSI??O FORA DO PER?METRO URBANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 22/01/2018 | 220.00 | 00067640680468 | WILSON PAULINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E MATERIAIS INSERV?VEIS DE RUAS LOCAIS E DE CONJUNTOS HABITACIONAIS, PARA APOSI??O FORA DO PER?METRO URBANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 22/01/2018 | 540.00 | 00004145957423 | LUCIANO CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E MATERIAIS INSERV?VEIS DE RUAS DO DISTRITO DE VIANA, PARA APOSI??O FORA DO PER?METRO URBANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 22/01/2018 | 162.00 | 00008603101833 | FRANCINALDO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE REFEI??ES PARA PODADORES DE ?RVORES DE RUAS LOCAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 22/01/2018 | 209.50 | 00010442584466 | GEOVANA MARAVILHA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM MEDICAMENTO DE USO RESTRITO PARA A PACIENTE JULIANA MARAVILHA DE QUEIROZ, ORA EM ATENDIMENTO JUNTO AO CAPS I-SJP. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 22/01/2018 | 476.85 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO P?GAMENTO DE PASSAGENS DE VIAGEM INTERMUNICIPAL, NO TRAJETO BONITO/JO?O PESSOA, DOS PACIENTES ANTONIO DIAS BARBOSA, MARIA JOSENAIDE PEREIRA LIMA E ANTONIO DE SOUSA PEREIRA, EM TRATAMENTO DE SA?DE FORA DO DOMIC?LIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 22/01/2018 | 900.00 | 00002852956403 | FRANCISCO DE ASSIS SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A LOCA??O DE VE?CULO PARA CONDU??O DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SA?DE, DURANTE TRATAMENTO FORA DO DOMIC?LIO E PARA PROCEDIMENTOS M?DICOS NAS CIDADES DE BARBALHA-CE, JUAZEIRO DO NORTE-CE E CAJAZEIRAS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 22/01/2018 | 150.00 | 00007101917402 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA LÚCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVI?OS DE MEC?NICA EM VE?CULO DA FROTA MUNICIPAL, DURANTE AVARIA MEC?NICA NO TRAJETO BONITO/CAJAZEIRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssist?ncia Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Fundo Municipal de Assist?ncia Social/FMAS-Cofinanciamento Municipal d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 22/01/2018 | 300.00 | 00056968604434 | MARIA MARLI SOARES FELICIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVI?OS EVENTUAIS DE LIMPEZA E MANUTEN??O DE PR?DIO ONDE FUNCIONA O SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Agricultura e Recursos Minerais-SEA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o da Secretaria de Agricultura e Recursos Minerais-SEARM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 22/01/2018 | 600.00 | 00009936533402 | FÁBIO LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E MANUTEN??O DO ATERRO SANIT?RIO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssist?ncia Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assist?ncia comunit?ria a pessoas em situa??o de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 23/01/2018 | 100.00 | 00002301528480 | ALDENORA NUNES DE SOUSA SOMBRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A CONCESS?O DE AUXILIO FINANCEIRO A M?E DE FAM?LIA CARENTE, PARA DESPESAS COM TAL?ES DE ENERGIA EL?TRICA RESIDENCIAL, CONFORME ATESTO DE DOA??O ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssist?ncia Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assist?ncia comunit?ria a pessoas em situa??o de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 23/01/2018 | 100.00 | 00070006671411 | FRANCISCA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A CONCESS?O DE AUXILIO FINANCEIRO A M?E DE FAM?LIA CARENTE, PARA DESPESAS COM TAL?ES DE ENERGIA EL?TRICA RESIDENCIAL, CONFORME ATESTO DE DOA??O ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssist?ncia Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assist?ncia comunit?ria a pessoas em situa??o de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 23/01/2018 | 120.00 | 00004404239459 | FRANCISCA PEREIRA GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A CONCESS?O DE AUXILIO FINANCEIRO A M?E DE FAM?LIA CARENTE, PARA DESPESAS COM TAL?ES DE ENERGIA EL?TRICA RESIDENCIAL, CONFORME ATESTO DE DOA??O ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssist?ncia Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assist?ncia comunit?ria a pessoas em situa??o de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 23/01/2018 | 3400.00 | 00673834000168 | FUNERARIA SAO SEBASTIAO-FREITAS & ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AS DESPESAS COM SERVI?OS FUNER?RIOS DE SEPULTAMENTO DE CILZA PEREIRA DA SILVA E COSME RIBEIRO DA SILVA, CONFORME ATESTO E CERTID?O DE ?BITO FETAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssist?ncia Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Fundo Est de Assistencia Social/FEAS - Cofinanciamento Estadual dos Se | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 23/01/2018 | 1999.00 | 24285435000198 | BUDEGA DA MÚSICA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A AQUISI??O DE CAIXA AMPLIFICADA MULTI-USO 500DP-F, DESTINADA AO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS-SCFV- DESTE MUNIC?PIO, PAGA COM RECURSOS DO CO-FINANCIAMENTO DO ESTADO/FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 23/01/2018 | 135.15 | 00008113549463 | ANTONIO DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGEM PARA DESLOCAMENTO DE PACIENTE PARA EXAME DE UROLOGIA FORA DO DOMIC?LIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 23/01/2018 | 350.00 | 00008719173431 | MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM EXAME M?DICO DE RESSON?NCIA MAGN?TICA EM SUA FILHA (YASMIN OLIVEIRA DA SILVA), EM CL?NICA DA CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 23/01/2018 | 7920.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O ? FAMUP, ENTIDADE REPRESENTATIVA DOS MUNIC?PIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Coordena??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Coordena??o | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 23/01/2018 | 1120.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A AQUISI??O DE IMPRESSORA MULT.JT DESTINADO ? SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E COORDENA??O DOMUNIC?PIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o do Sal?rio Educa??o -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 23/01/2018 | 1311.00 | 00004078951406 | VALTER PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A LOCA??O DE VE?CULO E MOTORISTA PARA CONDU??O DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DOS S?TIOS CACHOEIRINHA, PO?O DA PEDRA, MULUNGU, PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNIC?PIO, PAGOS COM RECURSOS DO QMSE | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o e Coordena??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Coordena??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 24/01/2018 | 200.00 | 00018560806415 | ANTONIO CAVALCANTE DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A CONCESS?O DE AJUDA DE CUSTOS PARA DESPESAS DE VIAGEM DO SECRET?RIO DA JUNTA MILITAR ? CIDADE DE JO?O PESSOA, A SERVI?O JUNTO AO 15? BATALH?O DE INFANTARIA, PARA AQUISI??O DOS CDI?S. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 24/01/2018 | 100.00 | 00032085395848 | FRANCISCO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVI?OS DE INSTALA??O DE MOTOR BOMBA DE ABASTECIMENTO DE ?GUA DA COMUNIDADE DO S?TIO BARRIGUDA, DESTE MUNIC?PIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 24/01/2018 | 150.00 | 00010806471476 | CRISTIANO PEREIRA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVI?OS T?CNICOS DE CONSERTO DE MOTOR ELETROBOMBA DO SISTEMA DE ABASTECIMETNO DE ?GUA DA COMNUNIDADE DISTRITO DE VIANA, NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssist?ncia Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco de Financiamento da Gest?o do Programa Bolsa Fam?lia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 24/01/2018 | 160.00 | 10660071000174 | FRANCISCO TIAGO CARDOSO FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVI?OS DE REPOSI??O DE VIDROS EM PORTAS DO PREDIO ONDE FUNCIONA A GEST?O DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA, PAGOS COM RECURSOS DO IGD. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 24/01/2018 | 95.64 | 00007395088492 | HELDER DE LIMA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM REFEI??ES E DESLOCAMENTO DO SECRET?RIO ADJUNTO DE PLANEJAMENTO DO MUNIC?PIO, ? CIDADE DE CAJAZEIRAS, PB, A SERVI?O JUNTO AO COM?RCIO DESSA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Advocacia Geral do Munic?pio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Advocacia Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 25/01/2018 | 2500.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVI?OS DE CONSULTORIA JUR?DICA PARA ASSESSORAMENTO DO MUNIC?PIO JUNTO AOS ORG?OS ESTADUAIS NA CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssist?ncia Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco de Financiamento da Gest?o Descentralizada do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 25/01/2018 | 750.00 | 09251886000110 | CONSIST - CONTABILIDADE EMPRESARIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE INSCRI??O PARA CURSO DE CAPACITA??O DE GESTORES E EXECUTORES FINANCEIROS DO FUNDO DE ASSIST?NCIA SOCIAL, NO PEDR?ODO DE 20 A 22 DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssist?ncia Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 26/01/2018 | 150.00 | 00004343073432 | SILVANO LACERDA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVI?OS DE DEDETIZA??O E HIGIENIZA??O EM PR?DIO ONDE FUNCIONA O SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS DESTE MUNIC?PIO-SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssist?ncia Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco de Financiamento da Gest?o Descentralizada do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 26/01/2018 | 900.00 | 00076033996453 | JOSE ISONILTON DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVI?OS EMPREITADOS DE M?O DE OBRA PARA APOSI??O DE PORTA E JANELAS, PISO EM CER?MICA E REPAROS EM PAREDES DE PR?DIO DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS DESTE MUNIC?PIO, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS/IGDSUAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 26/01/2018 | 50.00 | 00091834201420 | CARLOS EVANDRO DE SOUSA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM SERVI?O DE MEC?NICA EM VE?CULO DA FROTA MUNICIPAL (ONIBUS VOLARE). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 26/01/2018 | 63.91 | 00004131504880 | BENEDITO GERALDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM A COMPRA DE PE?AS PARA REPOSI??O EM VE?CULOS DA FROTA MUNICIPAL, E PAGAMENTO DE REFEI??O DURANTE VIAGEM EM SERVI?O, ? CIDADE DE CAJAZEIRAS, PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 26/01/2018 | 300.00 | 00081230877487 | ANTÔNIO DE ALMEIDA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM DO SECRET?RIO DE PLANEJAMENTO DO MUNIC?PIO, ? CIDADE DE JO?O PESSOA, PB, A SERVI?O JUNTO A FUNASA, ESCRIT?RIO DE PROJETOS, TJ/PB E SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Trabalho e A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 26/01/2018 | 150.00 | 00004943544452 | DAMIAO DA SILVA DAMASIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM INTERNA??O DO SR. C?CERO PERIERA LIMA, PARA TRATAMENTO DE DEPEND?NCIA QU?MICA EM COMUNIDADE P?ROLA PRECIOSA, NA CIDADE DE SOUSA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 26/01/2018 | 70.00 | 00067413781468 | MARIA SELMA ALVES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM E ESTADA DE COORDENADORA MUNICIPAL DO PROGRAMA SOMA, PARTICIPANDO DE FORMA??O NA CIDADE DE CAJAZEIRAS, PB, NO DIA 26/01/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 26/01/2018 | 70.00 | 00004249010481 | JOSÉ CÉLIO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM E ESTADA DE COORDENADOR MUNICIPAL DO PROGRAMA SOMA, PARTICIPANDO DE FORMA??O NA CIDADE DE CAJAZEIRAS, PB, NO DIA 26/01/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 29/01/2018 | 74000.00 | 02739758000171 | IPASB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI??ES PATRONAIS INCIDENTES NA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCA??O-MDE, COMPET?NCIA 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 29/01/2018 | 1258.00 | 09123654000934 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ?GUA DE PR?DIOS E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL LOCAL | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 29/01/2018 | 420000.00 | 02739758000171 | IPASB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI??ES PATRONAIS INCIDENTES NA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCDA??O-FUNDEB 60%-FUNDAMENTAL, COMPET?NCIA 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 29/01/2018 | 190000.00 | 02739758000171 | IPASB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI??ES PATRONAIS INCIDENTES NA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCA??O-FUNDEB 40%-FUNDAMENTAL, COMPET?NCIA 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 29/01/2018 | 3527.14 | 08778250000169 | SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE ? DEVOLU??O DE RECURSOS N?O UTILIZADOS DE APLICA??ES FINANCEIRAS DE CONV?NIO DO TRANSPORTE ESCOLAR DE N?MERO 0187/2017,ENTRE A PREFEITURA E A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCA??O. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022017 | 0000166 | 29/01/2018 | 2165.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE PE?AS DE REPOSI??O EM VE?CULOS DA FROTA MUNICIPAL,A SERVI?O DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022017 | 0000167 | 29/01/2018 | 540.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVI?OS DE MEC?NICA EM VE?CULOS DA FROTA MUNICIPAL,A SERVI?O DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria das Finan?as, Or?amentos e Controle da | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortiza??o e Encargos com a D?vida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 29/01/2018 | 4225.94 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PARCELAMENTO DE D?BITO PREVIDENCI?RIO JUNTO A PGFN, REFERENTE AO PER?ODO DE MAR?O DE 2013 A OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria das Finan?as, Or?amentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as, Or?amentos e Con | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 29/01/2018 | 215000.00 | 02739758000171 | IPASB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI??ES PATRONAIS INCIDENTES NA FOLHA DE PESSOAL DAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, COMPET?NCIA 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria das Finan?as, Or?amentos e Controle da | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Encargos da D?vida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 29/01/2018 | 6900.15 | 09123654000934 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR REFERENTE AO PARCELAMENTO DE D?VIDA JUNTO CAGEPA REFERENTE ?S COMPET?NCIAS AGOSTO DE 2012 ? FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria das Finan?as, Or?amentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as, Or?amentos e Con | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 29/01/2018 | 4685.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS DE FLOAT E REPASSE DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Coordena??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Coordena??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 29/01/2018 | 2580.00 | 09123654000934 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ?GUA DE PR?DIOS LOCADOS PARA ATIVIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Coordena??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Coordena??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 29/01/2018 | 1008.90 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS TELEF?NICAS DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Coordena??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Coordena??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 29/01/2018 | 3000.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVI?OS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Coordena??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Coordena??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 29/01/2018 | 2400.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVI?OS ESPECIALIZADOS E PREPARA??O DE DOCUMENTOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O SETOR DE PESSOAL E SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E COORDENA??O DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Coordena??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Coordena??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 29/01/2018 | 7200.00 | 00004362289470 | STHEFFANO WATSON LIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVI?OS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA AO SETOR DE PESSOAL DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 29/01/2018 | 126.00 | 06292667000191 | NET LINE TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVI?OS DE ACESSO A INTERNET PARA USO EM DIVERSAS REPARTI??ES DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 29/01/2018 | 1000.00 | 11694717000105 | FRANCISCO DE OLIVEIRA GONÇALVES PORTAL ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVI?OS DE VEICULA??O DE NOTAS E MAT?RIAS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, ATRAV?S DO SITE RADAR SERTANEJO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 29/01/2018 | 4005.00 | 10577143000114 | ANAIZA PEREIRA BRAGA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE ? COMPRA DE MATERIAIS EL?TRICOS, HIDR?ULICOS E DE CONSTRU??O PARA USO EM SERVI?OS DE CONSERTO DE CAL?AMENTO, ESGOTOS, PR?DIOS E LOGRADOUROS P?BLICOS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 29/01/2018 | 1020.00 | 00003774441464 | ADRIANO PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE VE?CULO EM VIAGEM ?S CIDADES DE JO?O PESSOA E RECIFE-PE, CONDUZINDO OS PACIENTES VALDEMAR DE SOUSA RAMALHO, TERTULIANO SOUSA SILVA, JOSE IVAN VIEIRA DA SILVA E MARIA ALVES DA SILVA, DURANTE TRATAMENTO M?DICO-QUIMIOTER?PICO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 29/01/2018 | 260000.00 | 02739758000171 | IPASB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI??ES PATRONAIS INCIDENTES NA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SA?DE-FUS, COMPET?NCIA 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 29/01/2018 | 770.90 | 09123654000934 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ?GUA DE REPARTI??ES P?BLICAS ONDE FUNCIONA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE LOCAL | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 29/01/2018 | 300.00 | 00007395088492 | HELDER DE LIMA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM A COMPRA DE CABOS EL?TRICOS, CAIXA TRIF?SICA E DISJUNTOR PARA USO NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ?GUA DA COMUNIDADE DO DISTRITO DE VIANA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Advocacia Geral do Munic?pio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Advocacia Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 29/01/2018 | 80000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A PAGAMENTO DE PRECAT?RIOS JUDICIAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME DETERMINA??O DA VARA ?NICA DO TRABALHO DE CAJAZEIRAS, PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Sa?de de Qualidade para todos. | Manuten??o do Piso Fixo de Vigil?ncia e Promo??o da Sa?de - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 29/01/2018 | 800.00 | 00003270565410 | DAGMAN PEREIRA DOS SANTOS MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE VE?CULO, DURANTE CONDU??O DE PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SA?DE DO MUNIC?PIO,EM CAMPANHA DE VACINA??O DE INFLUENZA,NA SEDE E NA ZONA RURAL DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos. | Manuten??o do Bloco da Aten??o B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 29/01/2018 | 1500.00 | 15085199000175 | AMAURY BEZERRA NOBREGA JÚNIOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVI?OS DE SUPORTE T?CNICO, CUSTOMIZA??O E MANUTEN??O PREVENTIVA EM SOFTWARES EM USO PELA SECFRETARIA DE SA?DE E ATEN??O B?SICA DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de Qualidade para todos. | Manuten??o do Bloco de Aten??o de M?dia e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 29/01/2018 | 496.00 | 07511294000165 | TALITA DI PAULA MACIEL BRAGA QUIRINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS PARA PACIENTES EM ATENDIMENTO JUNTO ? UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos H?dricos- | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos H?dricos-SEMARH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 29/01/2018 | 809.64 | 03659166000102 | IBAMA/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE GRU?S INERENTE A TAXAS DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL (ATERRO SANIT?RIO) NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssist?ncia Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Fundo Est de Assistencia Social/FEAS - Cofinanciamento Estadual dos Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 29/01/2018 | 1755.00 | 26986825000110 | ROSENILDA CAMPOS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (FRANGO) DESTINADOS AO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS DESTE MUNIC?PIO, PAGOS COM RECURSOS DO CO-FINANCIAMENTO DO ESTADO/FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssist?ncia Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 29/01/2018 | 1875.40 | 20662732000154 | DANÚBIA PEREIRA DE FREITAS ANDRADE ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE MATEIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE DESTINADOS AO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS DESTE MUNIC?PIO, PAGOS COM RECURSOS DO SCFVFNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssist?ncia Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco de Financiamento da Gest?o do Programa Bolsa Fam?lia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 29/01/2018 | 439.00 | 11197039000167 | JOSÉ ROGÉRIO PEREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVI?OS DE MEC?NICA E REPOSI??O DE PE?AS EM VE?CULO MOTO NQC-2419, A SERVI?O NA MELHORIA DE GEST?O DE ATENDIMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssist?ncia Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 29/01/2018 | 937.00 | 00009083130479 | ROCLEANE PINTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVI?OS PROFISSIONAIS PARA MINISTRAR CURSO E OFICINAS DE "ARTES" DESTINADO AO GRUPO DE JOVENS DE 15 A 17 ANOS DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS, NO DISTRITRO DE VIANA, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssist?ncia Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 29/01/2018 | 937.00 | 00098279203400 | CÍCERO DEMÓGENES DE SOUSA HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVI?OS PROFISSIONAIS PARA MINISTRAR CURSO E OFICINAS COM INSTRUMENTOS MUSICIAIS DESTINADO AO GRUPO DE JOVENS DE 15 A 17 ANOS DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS,PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssist?ncia Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 29/01/2018 | 937.00 | 00005839648426 | HELAINE CRISTINA PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVI?OS PROFISSIONAIS PARA OFICINAS COM MATERIAL RECICL?VEL, CONFEC??O DE BRINQUEDOS, GINCANAS E DIA DA BELEZA DESTINADO AO GRUPO DE JOVENS DE 15 A 17 ANOS DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS,PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssist?ncia Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 30/01/2018 | 2717.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS-SCFV/FNAS DO MUNIC?PIO, COMPET?NCIA JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssist?ncia Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 30/01/2018 | 1000.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS E LOTADOS NO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS-SCFV/FNAS DO MUNIC?PIO, COMPET?NCIA JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Asssist?ncia Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Programa Primeira Inf?ncia no SUAS - Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 30/01/2018 | 4162.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS E LOTADOS NO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ DO MUNIC?PIO, COMPET?NCIA JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssist?ncia Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Fundo Est de Assistencia Social/FEAS - Cofinanciamento Estadual dos Se | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 30/01/2018 | 3587.00 | 41207317000180 | JUVANA MÓVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A AQUISI??O DE M?VEIS E ELETRODOM?STICOS DESTINADOS AO PREDIO DE FUNCIONAMENTO DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS (SCFV) E CRAS DESTE MUNIC?PIO, PAGOS COM RECURSOS DO COFINANCIAMENTO ESTADUAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos H?dricos- | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos H?dricos-SEMARH | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 30/01/2018 | 1935.47 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS H?DRICOS DESTE DESTE MUNIC?PIO, COMPET?NCIA JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Desporto e do Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria do Desporto e do Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 30/01/2018 | 2232.36 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER DO MUNIC?PIO, COMPET?NCIA JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Desporto e do Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria do Desporto e do Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 30/01/2018 | 2304.76 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTOD E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER DO MUNIC?PIO, COMPET?NCIA JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Articula??o Pol?tica Institucional e | Comunicações | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das atividades da Secretaria de Articula??o Pol?tica Instit | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 30/01/2018 | 3816.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE ARTICULA??O POL?TICA, INSTITUCIONAL E POPULAR DESTE MUNIC?PIO, COMPET?NCIA JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 30/01/2018 | 2322.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNIC?PIO, COMPET?NCIA JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 30/01/2018 | 4523.29 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNIC?PIO, COMPET?NCIA JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Transpar?ncia e Controle Interno-SET | Administração | Controle Externo | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das atividades da Secretaria de Transpar?ncia e Controle In | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 30/01/2018 | 3456.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPAR?NCIA E CONTROLE INTERNO DESTE MUNIC?PIO, COMPET?NCIA JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Transpar?ncia e Controle Interno-SET | Administração | Controle Externo | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das atividades da Secretaria de Transpar?ncia e Controle In | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 30/01/2018 | 1800.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPAR?NCIA E CONTROLE INTERNO DESTE MUNIC?PIO, COMPET?NCIA JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Sa?de de Qualidade para todos. | Manuten??o do Piso Fixo de Vigil?ncia e Promo??o da Sa?de - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 30/01/2018 | 4056.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE-PFVPS, COMPET?NCIA JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Sa?de de Qualidade para todos. | Manuten??o do Piso Fixo de Vigil?ncia e Promo??o da Sa?de - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 30/01/2018 | 2028.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE-PFVPS, COMPET?NCIA JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos. | Manuten??o do Bloco da Aten??o B?sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 30/01/2018 | 6006.59 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA ATEN??O B?SICA DO MUNIC?PIO (NASF), COMPET?NCIA JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de Qualidade para todos. | Manuten??o dos Servi?os de Atendimento M?vel ?s Urg?ncias - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 30/01/2018 | 23646.36 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE (SERVI?O DE ATENDIMENTO MOVEL DE URG?NCIA 192), COMPET?NCIA JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Sa?de de Qualidade para todos. | Manuten??o do Piso Fixo de Vigil?ncia e Promo??o da Sa?de - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 30/01/2018 | 954.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE-PFVPS, COMPET?NCIA JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos. | Manuten??o dos Agentes Comunit?rios de Sa?de - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 30/01/2018 | 28889.68 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE (AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE), COMPET?NCIA JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos. | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 30/01/2018 | 23969.73 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE (PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA), COMPET?NCIA JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos. | Manuten??o do Programa Sa?de Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 30/01/2018 | 15939.76 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE (PROGRAMA SA?DE BUCAL), COMPET?NCIA JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de Qualidade para todos. | Manuten??o do Bloco de Aten??o de M?dia e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 30/01/2018 | 6800.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVI?OS M?DICOS CONTRATADOS JUNTO ? UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de Qualidade para todos. | Manuten??o do Bloco de Aten??o de M?dia e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 30/01/2018 | 8900.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVI?OS M?DICOS CONTRATADOS JUNTO ? UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de Qualidade para todos. | Manuten??o do Bloco de Aten??o de M?dia e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 30/01/2018 | 1650.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVI?OS M?DICOS CONTRATADOS JUNTO ? UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de Qualidade para todos. | Manuten??o do Bloco de Aten??o de M?dia e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 30/01/2018 | 17850.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVI?OS M?DICOS CONTRATADOS JUNTO ? UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de Qualidade para todos. | Manuten??o dos Servi?os de Atendimento M?vel ?s Urg?ncias - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 30/01/2018 | 426.60 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE (SERVI?O DE ATENDIMENTO MOVEL DE URG?NCIA 192), COMPET?NCIA JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos. | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 30/01/2018 | 19500.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTOD E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA A ATEN??O B?SICA DE SA?DE (PSF), COMPET?NCIA JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de Qualidade para todos. | Manuten??o do Bloco de Aten??o de M?dia e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 30/01/2018 | 4408.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRTATADOS E LOTADOS NA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL, COMPET?NCIA JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos. | Manuten??o do Bloco da Aten??o B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 30/01/2018 | 1405.00 | 20761240000116 | TECDONTO ASSISTÊNCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVI?OS DE MANUTEN??O E INSTALA??O DE EQUIPAMENTOS ODONTOL?GICOS, CADEIRA ODONTOL?GICA (UBS POPULARES) E MANUTEN??O DE EQUIPAMENTOS DAS UNIDADES DE SA?DE DO DISTRITO DE VIANA, CAMPO ALEGRE E CONJUNTO JARDIM DAS NEVES | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Advocacia Geral do Munic?pio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Advocacia Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 30/01/2018 | 1908.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA ADVOCACIA GERAL DO MUNIC?PIO, COMPET?NCIA JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Advocacia Geral do Munic?pio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Advocacia Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 30/01/2018 | 3424.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTOD E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA ADVOCACIA GERAL DO MUNIC?PIO, COMPET?NCIA JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Cultura e do Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria da Cultura e do Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 30/01/2018 | 2547.18 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNIC?PIO, COMPET?NCIA JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Cultura e do Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria da Cultura e do Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 30/01/2018 | 3628.05 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNIC?PIO, COMPET?NCIA JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 30/01/2018 | 1692.58 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNIC?PIO, COMPET?NCIA JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 30/01/2018 | 5350.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNIC?PIO,COMPET?NCIA JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 30/01/2018 | 65.80 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO P?GAMENTO DE PASSAGEM DE VIAGEM INTERMUNICIPAL DO SECRET?RIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, NO TRAJETO BONITO/JO?O PESSOA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Agricultura e Recursos Minerais-SEA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o da Secretaria de Agricultura e Recursos Minerais-SEARM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 30/01/2018 | 2783.28 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS MINERAIS DESTE MUNIC?PIO, COMPET?NCIA JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Agricultura e Recursos Minerais-SEA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o da Secretaria de Agricultura e Recursos Minerais-SEARM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 30/01/2018 | 7277.29 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS MINERAIS DESTE MUNIC?PIO, COMPET?NCIA JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Agricultura e Recursos Minerais-SEA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o da Secretaria de Agricultura e Recursos Minerais-SEARM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 30/01/2018 | 4531.29 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS MINERAIS DESTE MUNIC?PIO, COMPET?NCIA JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Trabalho e A??o Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 30/01/2018 | 5400.58 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, COMPET?NCIA JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Trabalho e A??o Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 30/01/2018 | 15281.14 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, COMPET?NCIA JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e A??o Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Asssist?ncia Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Manuten??o do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 30/01/2018 | 4770.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTOD E VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNIC?PIO, COMPET?NCIA JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssist?ncia Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assist?ncia comunit?ria a pessoas em situa??o de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 30/01/2018 | 30.00 | 00003307761420 | JOÃO LEITE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A CONCESS?O DE AUX?LIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE, PARA DESPESAS COM ENERGIA EL?TRICA RESIDENCIAL, CONFORME ATESTO DE DOA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssist?ncia Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assist?ncia comunit?ria a pessoas em situa??o de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 30/01/2018 | 70.00 | 00042519586400 | EVERALDO TIMOTEO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A CONCESS?O DE AUX?LIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE, PARA DESPESAS COM ENERGIA EL?TRICA RESIDENCIAL, CONFORME ATESTO DE DOA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssist?ncia Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assist?ncia comunit?ria a pessoas em situa??o de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 30/01/2018 | 70.00 | 00004063900452 | APARECIDA DE LIMA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A CONCESS?O DE AUX?LIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE, PARA DESPESAS COM ENERGIA EL?TRICA RESIDENCIAL, CONFORME ATESTO DE DOA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 30/01/2018 | 83109.98 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE (FUS), COMPET?NCIA JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 30/01/2018 | 17679.30 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE (FUS), COMPET?NCIA JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 30/01/2018 | 12966.58 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE (FUS), COMPET?NCIA JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 30/01/2018 | 499.85 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO P?GAMENTO DE PASSAGENS DE VIAGEM INTERMUNICIPAL, NO TRAJETO BONITO/JO?O PESSOA, PARA PACIENTES E SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 30/01/2018 | 500.00 | 18221482000175 | MANOEL PIRES DE ARAÚJO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVI?OS T?CNICOS PARA ALIMENTA??O E MANUTEN??O DE SCENES (SOFTWARE DO MINIST?RIO DA SA?DE) INERENTES A SECRETARIA DE SA?DE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Des | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 30/01/2018 | 23963.62 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVI?OS P?BLICOS E DESENVOLVIMENTO SETORIAL DESTE MUNIC?PIO, COMPET?NCIA JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Des | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 30/01/2018 | 3123.29 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVI?OS P?BLICOS E DESENVOLVIMENTO SETORIAL DESTE MUNIC?PIO, COMPET?NCIA JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 30/01/2018 | 19261.26 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNIC?PIO, COMPET?NCIA JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 30/01/2018 | 7061.87 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNIC?PIO, COMPET?NCIA JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 30/01/2018 | 18750.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ELETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNIC?PIO, COMPET?NCIA JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o e Coordena??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Coordena??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 30/01/2018 | 17115.03 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E COORDENA??O DESTE MUNIC?PIO, COMPET?NCIA JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o e Coordena??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Coordena??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 30/01/2018 | 5616.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E COORDENA??O DESTE MUNIC?PIO, COMPET?NCIA JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o e Coordena??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Coordena??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 30/01/2018 | 954.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E COORDENA??O DESTE MUNIC?PIO, COMPET?NCIA JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria das Finan?as, Or?amentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as, Or?amentos e Con | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 30/01/2018 | 6272.90 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN?AS E OR?AMENTOS DESTE MUNIC?PIO, COMPET?NCIA JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria das Finan?as, Or?amentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as, Or?amentos e Con | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 30/01/2018 | 5000.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN?AS E OR?AMENTOS DESTE MUNIC?PIO, COMPET?NCIA JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 30/01/2018 | 16199.69 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O - MDE- DESTE MUNIC?PIO, COMPET?NCIA JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 30/01/2018 | 52138.86 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 40%- FUNDAMENTAL DESTE MUNIC?PIO, COMPET?NCIA JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 30/01/2018 | 181693.66 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 60% FUNDAMENTAL- DESTE MUNIC?PIO, COMPET?NCIA JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 30/01/2018 | 954.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 40%- DESTE MUNIC?PIO, COMPET?NCIA JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manuten??o do Ensino Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 30/01/2018 | 30819.70 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 40% INFANTIL- DESTE MUNIC?PIO, COMPET?NCIA JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o da Educa??o de Jovens e Adultos - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 30/01/2018 | 3844.62 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 40% E.J.A DESTE MUNIC?PIO, COMPET?NCIA JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manuten??o do Ensino Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 30/01/2018 | 57402.97 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 60% INFANTIL- DESTE MUNIC?PIO, COMPET?NCIA JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o da Educa??o de Jovens e Adultos - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 30/01/2018 | 8569.26 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 60% E.J.A DESTE MUNIC?PIO, COMPET?NCIA JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 30/01/2018 | 6631.58 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O - MDE- DESTE MUNIC?PIO, COMPET?NCIA JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 30/01/2018 | 7355.03 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 40%- FUNDAMENTAL DESTE MUNIC?PIO, COMPET?NCIA JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 30/01/2018 | 6613.74 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 60% FUNDAMENTAL- DESTE MUNIC?PIO, COMPET?NCIA JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manuten??o do Ensino Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 30/01/2018 | 4674.60 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 60% INFANTIL- DESTE MUNIC?PIO, COMPET?NCIA JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria das Finan?as, Or?amentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as, Or?amentos e Con | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 31/01/2018 | 4685.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS DE FLOAT E REPASSE DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Coordena??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Coordena??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 31/01/2018 | 1980.00 | 04352312000115 | RIX INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVI?OS DE LOCA??O DE INTERNET WIRELESS PARA USO PELAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 31/01/2018 | 134.70 | 00078639085315 | TERTULIANO SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGEM DURANTE VIAGEM ? CIDADE DE JO?O PESSOA,REALIZANDO EXAMES M?DICOS FORA DO DOMIC?LIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 31/01/2018 | 800.00 | 00037552697830 | RONIVALDO JUVENAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS M?DICAS COM EXAME DE RESSON?NCIA CR?NIO-ENCEF?LICA DA MENOR LUNNA JUVENAL DE SOUSA, EM CL?NICA DA CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 31/01/2018 | 200.00 | 00003450951467 | DANIEL INÁCIO DE FARIAS JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A LOCA??O DE VE?CULO PARA TRANSPORTE DE ENCOMENDAS (MEDICAMENTOS), NO TRAJETO JO?O PESSOA/BONITO, ATRAV?S DE VE?CULO VAN/DUCATO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 31/01/2018 | 937.00 | 00001979351414 | CÍCERO ROMÃO BATISTA MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE LOCA??O DE VE?CULO MOTO PAREA VIAGENS E ENTREGA DE ENCOMENDAS E MEDICAMENTOS DA SECRETARIA DE SA?DE, JUNTO ?S UNIDADES DE SA?DE DA SEDE, BAIRROS E ZONA RURALDO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 31/01/2018 | 500.00 | 00000870251406 | MOISÉS DA SILVA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVI?OS DE MARCA??O DE EXAMES ESPECIALIZADOS EM CL?NICAS DA CIDADE DE CAJAZEIRAS, PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SA?DE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssist?ncia Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assist?ncia comunit?ria a pessoas em situa??o de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 31/01/2018 | 100.00 | 00008740094480 | JAQUELINE KELLY DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A CONCESS?O DE AUX?LIO FINANCEIRO A M?E DE FAM?LIA CARENTE, PARA DESPESAS COM PASSAGEM INTERMUNICIPAL, CONFORME TERMO DE DOA??O ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssist?ncia Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assist?ncia comunit?ria a pessoas em situa??o de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 31/01/2018 | 80.00 | 00004404245424 | JOSEFA PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A CONCESS?O DE AUX?LIO FINANCEIRO A M?E DE FAM?LIA CARENTE, PARA DESPESAS COM ENERGIA EL?TRICA RESIDENCIAL, CONFORME TERMO DE DOA??O ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Advocacia Geral do Munic?pio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Advocacia Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 31/01/2018 | 120.00 | 00002037487436 | RICARDO FRANCISCO PALITOT DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A AJUDA DE CUSTOS PARA DESPESAS COM VIAGEM E REFEI??ES DO ADVOGADO GERAL DO MUNIC?PIO, NA CIDADE DE SOUZA, A SERVI?O JUNTO A ORG?O DA JUSTI?A FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos. | Manuten??o do Bloco da Aten??o B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 31/01/2018 | 2046.00 | 20234037000191 | JUCIVALDO PINTO GONCALO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE GENEROS ALIMENT?CIOS (CARNE BOVINA) DESTINADOS ?S UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DA SEDE, BAIRROS E DISTRITOD E VIANA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos. | Manuten??o do Programa Sa?de Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 31/01/2018 | 493.28 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA-JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMRPA DE PRODUTOS DE USO ODONTOL?GICO DESTINADOS ? UNIDADE B?SICA DE SA?DE DA SEDE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssist?ncia Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Fortalecimento do Controle Social-Manuten??o do Conselho Municipal de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 31/01/2018 | 2102.00 | 10577143000114 | ANAIZA PEREIRA BRAGA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE ? COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRU??O PARA USO EM SERVI?OS DE REPAROS E MANUTEN??O EM SALA DE ATENDIMENTO E GEST?OD O PROGRAMA BOLSA FAM?LIA, PAGOS COM RECUURSOS DO IGD SUA/FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos. | Manuten??o do Bloco da Aten??o B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 01/02/2018 | 175.20 | 09143967000105 | INSTITUTO DE PATOLOGIA E CITOLOGIA DR ELY CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVI?OS M?DICO-LABORATORIAIS DE EXAMES CITOL?GICOS EM PACIENTES ATENDIDOS PELAS UNIDADES DE ATEN??O BASICA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos. | Manuten??o do Bloco da Aten??o B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 01/02/2018 | 1560.00 | 13127558000184 | SAYRO MACIEL BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVI?OS GR?FICOS PARA CONFEC??O DE FORMUL?RIOS DI?RIOS ANTIVETORIAL, RECEITUR?RIO AZUL E FICHAS DE VISITA DOMICILAIR PARA USO PELA ATEN??O B?SICA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 01/02/2018 | 185.00 | 03687729000176 | AYLLA DE FÁTIMA OLIVEIRA LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A LOCA??O DE IM?VEL/POUSADA PARA PERNOITE DE PROFISSIONAIS DA FUNASA E DE PREVIS?O DE C?NCER DE MAMA, A SERVI?O NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 01/02/2018 | 545.00 | 16713807000101 | CONTRA INCENDIO COM. E SERVIÇOS DE EXTINTORES EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVI?OS DE MANUTEN??O EM EXTINTORES DE INCENDIO DOS VE?CULOS ONIBUS DO ESCOLAR, A SERVI?O DO ENSINO FUNDAMENTAL LOCAL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 01/02/2018 | 100.00 | 16713807000101 | CONTRA INCENDIO COM. E SERVIÇOS DE EXTINTORES EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE EXTINTOR DE INCENDIO PARA VE?CULO ONIBUS DO ESCOLAR, A SERVI?O DO ENSINO FUNDAMENTAL LOCAL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 02/02/2018 | 2796.00 | 00022848487453 | RAIMUNDO LOA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 200 (DUZENTAS) VASSOURAS ARTESANAIS PET PARA USO NA LIMPEZA P?BLICA DA CIDADE E DO DISTRITO DE VIANA, NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 02/02/2018 | 1000.00 | 00004713695432 | FRANCINALDO LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVI?OS DE CONFEC??O DE PROJETO ARQUITET?NICO DE OBRAS DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Superior | Aprender para crescer | Manuten??o do Transporte Escolar do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 05/02/2018 | 3000.00 | 00025142186400 | JOSÉ GERALDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A LOCA??O DE VE?CULO TIPO VAN, DESTINADO ? CONDU??O DE ESTUDANTES DE ENSINO SUPERIOR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 05/02/2018 | 945.00 | 06292667000191 | NET LINE TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVI?OS DE ACESSO A INTERNET PARA USO EM DIVERSAS REPARTI??ES DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 06/02/2018 | 158.00 | 00003511516480 | CLAUDIOMAR LEITE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM A COMPRA DE DISJUNTOR PARA O SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ?GUA DO DISTRITO DE VIANA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 06/02/2018 | 93.00 | 00003511516480 | CLAUDIOMAR LEITE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM A COMPRA DE DISPOSITIVO ELETRICO PARA REPOSI??O NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ?GUA DO DISTRITO DE VIANA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 06/02/2018 | 350.00 | 00006412876405 | JANCÉLIO FREITAS COURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVI?OS DE LOCA??O DE VE?CULO PARA TRANSPORTE DE CARRADAS DE AREIA, UTILIZADA PARA REPAROS EM CAL?AMENTO E LOGRADOUROS P?BLICOS DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 06/02/2018 | 40.00 | 00007395088492 | HELDER DE LIMA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM REFEI??ES E DESLOCAMENTO DO SECRET?RIO ADJUNTO DE PLANEJAMENTO DO MUNIC?PIO, ? CIDADE DE CAJAZEIRAS, PB, A SERVI?O JUNTO AO COM?RCIO DAQUELA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o do Sal?rio Educa??o -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 07/02/2018 | 2139.00 | 00096554223487 | FRANCISCO LACERDA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A LOCA??O DE VE?CULO E MOTORISTA PARA CONDU??O DE ESTUDANTES DO S?TIO PO?O PRETO, PIEDADE E VAZANTES, PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNIC?PIO, PAGOS COM RECURSOS DO QMSE (PER?ODO VESPERTINO) | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o do Sal?rio Educa??o -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 08/02/2018 | 900.00 | 00004343073432 | SILVANO LACERDA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVI?OS DE QUEIMAGEM E PULVERIZA??O DE INSETOS EM DEPEND?NCIAS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA ALMEIDA DE SOUSA, ?UREA DIAS DE ALMEIDA, PROF MOZART RODRIGUES, JO?O NERY, CRECHE M?E NANZINHA E MARIA DA PAZ DE SOUSA, DESTE MUNIC?PIO | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Cultura e do Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria da Cultura e do Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 08/02/2018 | 1500.00 | 03082913000192 | FUNDACAO ANTONIO DIAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE PATROC?NIO PARA O DESENVOLVIMENTO DE A??ES CULTURAIS ATRAV?S DE SISTEMA DE RADIODIFUS?O DA BONITO FM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Cultura e do Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria da Cultura e do Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 09/02/2018 | 1250.00 | 00076040828404 | JOSE JANSEN FURTADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM M?SICOS E INTEGRANTES DA FILARM?NICA MUNICIPAL, DURANTE APRESENTA??O EM PRA?A P?BLICA, NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssist?ncia Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco de Financiamento da Gest?o Descentralizada do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 09/02/2018 | 1200.00 | 00076033996453 | JOSE ISONILTON DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVI?OS EMPREITADOS DE M?O DE OBRA PARA APOSI??O DE PORTA E JANELAS, PISO EM CER?MICA E REPAROS EM PAREDES DE PR?DIO DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS DESTE MUNIC?PIO, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS/IGDSUAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000202017 | 0000269 | 09/02/2018 | 714.60 | 00010616021763 | MARCELO ZUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A LOCA??O DE VE?CULO E MOTORISTA PARA CONDU??O DE ESTUDANTES DOS S?TIOS LINS, PO?O PRETO, CALDEIR?O, PARA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO S?TIO PIEDADE, NESTE MUNIC?PIO, NUM TOTAL DE 15 DIAS LETIVOS DE DEZEMBRO DE 2017,PAGOS COM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000102017 | 0000270 | 09/02/2018 | 924.60 | 00005361057401 | CÍCERO LIMA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A LOCA??O DE VE?CULO E MOTORISTA PARA CONDU??O DE ESTUDANTES DOS S?TIOS BAIXIO DOS F?LIX, BONGUINHA, PARA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMETNAL DO S?TIO MACAMBIRA, DESTE MUNIC?PIO, NUM TOTAL DE 19 DIAS LETIVOS DE DEZEMBRO DE2017, PAGOS COM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000102017 | 0000271 | 09/02/2018 | 4220.50 | 00005049605474 | LUIZ PEREIRA DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE LOCA??O DE VE?CULO PARA CONDU??O DE ESTUDANTES DO S?TIO AREIAS, ESTA??O, UMBUZEIRO, MUNDO NOVO, CAMPOS PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNIC?PIO, NUM PER?ODO DE 15 DIAS LETIVOS DE DEZEMBRO DE 2017, NOS TURNOS MANHA, TARDE E NOITE, PAGOS COM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000102017 | 0000272 | 09/02/2018 | 2001.00 | 00096554053468 | JOÃO LAURENTINO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A LOCA??O DE VE?CULO E MOTORISTA PARA CONDU??O DE ESTUDANTES DOS S?TIOS CAMARAGIBE, BARTOLOMEU II, PURGA DE LEITE, SERROTE E PARAGUAI, PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNIC?PIO, DURANTE 15 DIAS LETIVOS DE DEZEMBRO DE 2017,PAGOS COM RECURSOS DO MDE | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000102017 | 0000273 | 09/02/2018 | 1966.00 | 00002896655409 | VALMIR DA SILVA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A LOCA??O DE VE?CULO E MOTORISTA PARA CONDU??O DE ESTUDANTES DOS S?TIOS AREIAS, CAMPOS, PAU DARCO, PARAGUAI, ARAME, PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNIC?PIO, DURANTE 15 DIAS LETIVOS DE DEZEMBRO DE 2017, PAGOS COM RECURSOS DO MDE | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000102017 | 0000274 | 09/02/2018 | 1918.00 | 00084079207468 | RAFAEL LEITE DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A LOCA??O DE VE?CULO E MOTORISTA PARA CONDU??O DE ESTUDANTES DOS S?TIOS PIEDADE, VAZANTES E CHAP?U, PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNIC?PIO, DURANTE 15 DIAS LETIVOS DE DEZEMBRO DE 2017, PAGOS COM RECURSOS DO MDE | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000102017 | 0000275 | 09/02/2018 | 1642.20 | 00007313617410 | FRANQUIS PEREIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A LOCA??O DE VE?CULO E MOTORISTA PARA CONDU??O DE ESTUDANTES DOS S?TIOS OLHO D?GUA E CAJUEIRO, PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNIC?PIO, DURANTE 15 DIAS LETIVOS DE DEZEMBRO DE 2017, PAGOS COM RECURSOS DO MDE | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000102017 | 0000276 | 09/02/2018 | 1455.90 | 00030880904453 | ANTÔNIO FURTUOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A LOCA??O DE VE?CULO E MOTORISTA PARA CONDU??O DE ESTUDANTES DO S?TIO ALEGRE PARA ESCOLA NO S?TIO PAU DARCO, NUM TOTAL DE 15 DIAS LETIVOS DE DEZEMBRO DE 2017, PAGOS COM RECURSOS DO MDE | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000102017 | 0000277 | 09/02/2018 | 3001.00 | 00007389231416 | HINGRIA SUENIA VALDEVINO APOLINARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A LOCA??O DE VE?CULO E MOTORISTA PARA CONDU??O DE ESTUDANTES DOS S?TIOS NOVA SANTA CRUZ, LIMOEIRO, ARARAS, PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNIC?PIO, NUM TOTAL DE 14 DIAS LETIVOS, PAGOS COM RECURSOS DO MDE (MANH?,TARDE E NOITE). | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000102017 | 0000278 | 09/02/2018 | 2277.00 | 00003862799425 | JOÃO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A LOCA??O DE VE?CULO E MOTORISTA PARA CONDU??O DE ESTUDANTES DOS S?TIOS CACHOEIRINHA, CEDRO E MULUNGU, PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNIC?PIO,DURANTE 15 DIAS LETIVOS DE DEZEMBRO DE 2017,PAGOS COM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o do Sal?rio Educa??o -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 09/02/2018 | 2691.00 | 00096554053468 | JOÃO LAURENTINO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A LOCA??O DE VE?CULO E MOTORISTA PARA CONDU??O DE ESTUDANTES DOS S?TIOS CAMARAGIBE, BARTOLOMEU II, PURGA DE LEITE, SERROTE E PARAGUAI, PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o do Sal?rio Educa??o -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 10/02/2018 | 1086.25 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS ?S ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 10/02/2018 | 130.00 | 08170634000102 | CASA NORDESTE MATERIAL ELÉTRICO E IRRIGAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE MATERIAIS EL?TRICOS DESTINADOS ? REPOSI??O NA ILUMINA??O P?BLICA DE PRA?AS DA SEDE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 10/02/2018 | 434.00 | 15457996000136 | LINDEMBERG ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVI?OS DE LAVAGENS, LUBRIFICA??ES, TROCAS E REPAROS DE PNEUS E PE?AS EM VE?CULOS PATROL E RETOESCAVADEIRA,A SERVI?O NA CONSERVA??O DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de Qualidade para todos. | Manuten??o dos Servi?os de Atendimento M?vel ?s Urg?ncias - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 15/02/2018 | 440.00 | 22769247000100 | BRANDAO EXIGENIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVI?OS DE RECARGA EM CILINDROS DE OXIG?NIO MEDICINAL DA UNIDADE DE ATENDIMENTO DO SAMU 192,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos. | Manuten??o do Bloco da Aten??o B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 15/02/2018 | 233.60 | 09143967000105 | INSTITUTO DE PATOLOGIA E CITOLOGIA DR ELY CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVI?OS M?DICO-LABORATORIAIS DE EXAMES CITOL?GICOS EM PACIENTES ATENDIDOS PELAS UNIDADES DE ATEN??O BASICA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 16/02/2018 | 750.00 | 00081230877487 | ANTÔNIO DE ALMEIDA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A CONCESS?O DE DUAS DI?RIAS DE VIAGEM DO SECRET?RIO DE PLANEJAMENTO MUNICIPAL, ? CIDADE DE BRAS?LIA-DF, A SERVI?O JUNTO AOS MINIST?RIOS DA INTEGRA??O NACIONAL E DA EDUCA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 16/02/2018 | 336.50 | 00081230877487 | ANTÔNIO DE ALMEIDA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM ? CIDADE DE CAJAZEIRAS, E COMPRA DE MATERIAIS HIDR?ULICOS E FERRAGENS PARA AS SECRETARIAS DE PLANEJAMENTO E DE SERVI?OS P?BLICOS DO MUNIC?PIO (DOCS ANEXOS). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 16/02/2018 | 270.00 | 00091834201420 | CARLOS EVANDRO DE SOUSA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM A COMPRA DE PE?A (LANTERNAS TRASEIRAS) PARA REPOSI??O EM VE?CULO ?NIBUS ESCOLAR IVECO NQF-4287-PB DA FROTA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 16/02/2018 | 100.00 | 00091834201420 | CARLOS EVANDRO DE SOUSA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM REFEI??ES DURANTE VIAGENS ? CIDADE DE MAURITI, CONDUZINDO VE?CULO ?NIBUS ESCOLAR IVECO NQF-4287-PB COM ALUNOS E PROFESSORES, EM SERVI?O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 16/02/2018 | 50.00 | 00008972523810 | PAULO MANDELLI FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM REFEI??ES DURANTE VIAGEM ? CIDADE DE MAURITI, CONDUZINDO VE?CULO ?NIBUS ESCOLAR IVECO NQF-4287-PB COM ALUNOS E PROFESSORES, EM SERVI?O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssist?ncia Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco de Financiamento da Gest?o Descentralizada do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 16/02/2018 | 660.00 | 00010220409447 | DENISE RUFINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS E LANCHES PARA CONSUMO DURANTE CAPACITA??O DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL, SCFV E GESTA?O DO BOLSA FAM?LIA, PAGOS COM RECURSOS DO IGD/FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssist?ncia Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 16/02/2018 | 820.00 | 00045243038806 | WILIANE MARCOS DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVI?OS DE LOCA??O DE APARELHAGEM SONORA PARA PROMO??O DE FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DEDICADAS AOS GRUPOS DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTOD E V?NCULOS-SCFV- DESTE MUNIC?PIO, PAGOS COM RECURSOS DO SCFV/FNAS | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssist?ncia Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 16/02/2018 | 200.00 | 00084079100400 | AVANUSA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA CONSUMO DURANTE FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DEDICADAS AOS GRUPOS DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTOD E V?NCULOS-SCFV- DESTE MUNIC?PIO, PAGOS COM RECURSOS DO SCFV/FNAS | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssist?ncia Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 16/02/2018 | 350.00 | 00010220409447 | DENISE RUFINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS E LANCHES PARA CONSUMO DURANTE FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DEDICADAS AOS GRUPOS DO SCFV (MULHERES E HOMENS ATIVOS, MULHERES DIN?MICAS E FLOR DA IDADE, PAGOS COM RECURSOS DO SCFV/FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 16/02/2018 | 3000.00 | 00048688002487 | IVA RODRIGUES DUNGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE LOCA??O DE IM?VEL LOCALIZADO NA RUA PREF. JOSE FERREIRA CAJU, CEDIDO PARA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVI?OS P?BLICOS E DESENVOLVIMENTO SETORIAL, NUM PER?ODO DE SEIS MESES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 16/02/2018 | 94.99 | 00008305313433 | KENNEDY MOREIRA PALITOT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA USO EM MUTIR?O DE CASTRA??O DE ANIMAIS, A SER PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE SA?DE E VIGIL?NCIA SANIT?RIA DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 16/02/2018 | 60.00 | 00088561097434 | SIRLANI MARIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A CONCESS?O DE AJUDA DE CUSTOS PARA DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTA??O DE SERVIDORA DA SECRETARIA DE EDUCA??O, DURANTE VIAGEM ? CIDADE DE CAJAZEIRAS, PARA TREINAMENTO DIRECIONADO AO CENSO ESCOLAR 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 16/02/2018 | 60.00 | 00001164141465 | BRUNA MENESES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A CONCESS?O DE AJUDA DE CUSTOS PARA DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTA??O DE SERVIDORA DA SECRETARIA DE EDUCA??O, DURANTE VIAGEM ? CIDADE DE CAJAZEIRAS, PARA TREINAMENTO DIRECIONADO AO CENSO ESCOLAR 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 16/02/2018 | 2100.00 | 00006586463890 | MARINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE LOCA??O DE IM?VEL LOCALIZADO NA RUA JO?O PEDRO DAS NEVES, CEDIDO PARA ATIVIDADES DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PROF. MOZART RODRIGUES, NUM PER?ODO DE SEIS MESES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 16/02/2018 | 2100.00 | 00012338028449 | VALDEMAR DE SOUSA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE LOCA??O DE IM?VEL LOCALIZADO NA VILA S?O LUIZ, CEDIDO PARA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL E DA ESCOLA SOLID?NIO LEITE PALITOT, NUM PER?ODO DE SEIS MESES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o do Sal?rio Educa??o -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 16/02/2018 | 200.00 | 00004175007423 | FRANCISCO CARLOS VENCESLAU VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVI?OS T?CNICOS DE ORNAMENTA??O DO CENTRO SOCIAL PARA PROMO??O DE EVENTO COM PROFESSORES E SUPERVISORES PARA ABERTURA OFICIAL DO ANO LETIVO 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 16/02/2018 | 750.00 | 00025161997400 | FRANCISCO CARLOS DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A CONCESS?O DE DUAS DI?RIAS DE VIAGEM DO PREFEITO MUNICIPAL, ? CIDADE DE BRAS?LIA-DF, A SERVI?O JUNTO AOS MINIST?RIOS DA INTEGRA??O NACIONAL E DA EDUCA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Coordena??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Coordena??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 16/02/2018 | 679.00 | 00008382741452 | ADALBERTO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVI?OS T?CNICOS EM INFORM?TICA PARA MANUTEN??O PREVENTIVA E CORRETIVA (MANUTEN??O DE REDE, HARDWARE, SOFTWARE E MONTAGEM DE MICROS) EM COMPUTADORES E IMPRESSORAS DESTA PREFEITURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o e Coordena??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Coordena??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 16/02/2018 | 300.00 | 00004229659369 | DENISE PARENTE PINHEIRO MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE PRESTA??O DE SERVI?OS PROFISSIONAIS DURANTE PER?CIAS M?DICAS DE SERVIDORES DO QUADRO DE PESSOAL DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o e Coordena??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Coordena??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 16/02/2018 | 300.00 | 00001745596313 | ENOQUE PARENTE PINHEIRO MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE PRESTA??O DE SERVI?OS PROFISSIONAIS DURANTE PER?CIAS M?DICAS DE SERVIDORES DO QUADRO DE PESSOAL DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 19/02/2018 | 800.00 | 11694678000138 | POLLYANA SANTOS DE ANDRADE FRADE ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVI?OS DE VEICULA??O DE NOTAS E MAT?RIAS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, ATRAV?S DO SITE DIARIO DO SERVT?O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 19/02/2018 | 600.00 | 00007715456497 | JOSEFA SÍNTIA GOMES FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PARA LIMPEZA DAS DEPEND?NCIAS DO PR?DIO DESTA PREFEITURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 19/02/2018 | 350.00 | 00076884910453 | FRANCISCO ASSIS DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PARA LIMPEZA E VIGIL?NCIA DO PR?DIO DESTA PREFEITURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 19/02/2018 | 200.00 | 00001443465402 | ANTONIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVI?OS DE LIMPEZA E MANUTEN??O DE P?TIO E DEPEND?NCIAS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO S?TIO BARTOLOMEU, ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 19/02/2018 | 315.00 | 00008439375484 | IARLY DAVID GOMES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVI?OS EMPREITADOS PARA APOSI??O DE PAREDE DE GESSO EM DEPEND?NCIA DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 19/02/2018 | 375.50 | 00009967076461 | AGLAILTON LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E MATERIAIS INSERV?VEIS DE RUAS DO DISTRITO DE VIANA, PARA APOSI??O FORA DO PER?METRO URBANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 19/02/2018 | 600.00 | 00009570418451 | CARLOS ANDRÉ GOMES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E MATERIAIS INSERV?VEIS DE RUAS LOCAIS E DE CONJUNTOS HABITACIONAIS, PARA APOSI??O FORA DO PER?METRO URBANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 19/02/2018 | 600.00 | 00037207338821 | CARLOS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E MATERIAIS INSERV?VEIS DE RUAS LOCAIS E DE CONJUNTOS HABITACIONAIS, PARA APOSI??O FORA DO PER?METRO URBANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 19/02/2018 | 200.00 | 00003306998494 | CICERO DOMINGOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E MATERIAIS INSERV?VEIS DE RUAS LOCAIS E DE CONJUNTOS HABITACIONAIS, PARA APOSI??O FORA DO PER?METRO URBANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 19/02/2018 | 630.00 | 00005554210406 | CICERO FURTADO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E MATERIAIS INSERV?VEIS DE RUAS LOCAIS E DE CONJUNTOS HABITACIONAIS, PARA APOSI??O FORA DO PER?METRO URBANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 19/02/2018 | 525.00 | 00009829995429 | CÍCERO RODRIGUES DO NASCIMENTO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E MATERIAIS INSERV?VEIS DE RUAS LOCAIS E DE CONJUNTOS HABITACIONAIS, PARA APOSI??O FORA DO PER?METRO URBANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 19/02/2018 | 400.00 | 00080599389400 | DAMIÃO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E MATERIAIS INSERV?VEIS DE RUAS LOCAIS E DE CONJUNTOS HABITACIONAIS, PARA APOSI??O FORA DO PER?METRO URBANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 19/02/2018 | 450.00 | 00007496129402 | EDUARDO SOUSA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E MATERIAIS INSERV?VEIS DE RUAS LOCAIS E DE CONJUNTOS HABITACIONAIS, PARA APOSI??O FORA DO PER?METRO URBANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 19/02/2018 | 462.50 | 00041916491839 | ERNANDO DE SOUSA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E MATERIAIS INSERV?VEIS DE RUAS LOCAIS E DE CONJUNTOS HABITACIONAIS, PARA APOSI??O FORA DO PER?METRO URBANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 19/02/2018 | 400.00 | 00007994888445 | EVERALDO VENCESLAU CIPRIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E MATERIAIS INSERV?VEIS DE RUAS DO DISTRITO DE VIANA, PARA APOSI??O FORA DO PER?METRO URBANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 19/02/2018 | 280.00 | 00008044999426 | FABIANO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E MATERIAIS INSERV?VEIS DE RUAS DO DISTRITO DE VIANA, PARA APOSI??O FORA DO PER?METRO URBANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0000324 | 19/02/2018 | 32000.00 | 14844006000150 | ASSOCIAÇÃO DOS CATADORES DE MATERIAL RECICLADO DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS EM FAVOR DE ENTIDADE, OBJETIVANDO A EXECUCAO DOS SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRIAGEM, PROCESSAMENTO, BENEFICIAMENTO, COMPOSTAGEM E DESTINACAO FINAL ADEQUADA DOS RESIDUOS SOLIDOSRECICLAVEIS, REUTILIZAVEIS, ORGANICOS E REJEITOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 19/02/2018 | 600.00 | 00005914206430 | FABIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E MATERIAIS INSERV?VEIS DE RUAS LOCAIS E DE CONJUNTOS HABITACIONAIS, PARA APOSI??O FORA DO PER?METRO URBANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 19/02/2018 | 287.50 | 00003189851441 | FRANCISCO BARRETO BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E MATERIAIS INSERV?VEIS DE RUAS LOCAIS E DE CONJUNTOS HABITACIONAIS, PARA APOSI??O FORA DO PER?METRO URBANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 19/02/2018 | 650.00 | 00006708830426 | FRANCISCO CIPRIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E MANUTEN??O DE PRA?AS DO DISTRITO DE VIANA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 19/02/2018 | 360.00 | 00060264926404 | FRANCISCO CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E MATERIAIS INSERV?VEIS DE RUAS LOCAIS E DE CONJUNTOS HABITACIONAIS, PARA APOSI??O FORA DO PER?METRO URBANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 19/02/2018 | 475.00 | 00008835684463 | FRANCISCO SÁVIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E MATERIAIS INSERV?VEIS DE RUAS LOCAIS E DE CONJUNTOS HABITACIONAIS, PARA APOSI??O FORA DO PER?METRO URBANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 19/02/2018 | 600.00 | 00008733944458 | GERISLÂNDIA TAVARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E MATERIAIS INSERV?VEIS DE RUAS LOCAIS E DE CONJUNTOS HABITACIONAIS, PARA APOSI??O FORA DO PER?METRO URBANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 19/02/2018 | 300.00 | 00009643024466 | GERLÂNDIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E MATERIAIS INSERV?VEIS DE RUAS LOCAIS E DE CONJUNTOS HABITACIONAIS, PARA APOSI??O FORA DO PER?METRO URBANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 19/02/2018 | 400.00 | 00002079473417 | IVANILDA DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E MATERIAIS INSERV?VEIS DE RUAS LOCAIS E DE CONJUNTOS HABITACIONAIS, PARA APOSI??O FORA DO PER?METRO URBANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 19/02/2018 | 600.00 | 00007102947437 | JOSE BRUNO PEREIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E MATERIAIS INSERV?VEIS DE RUAS LOCAIS E DE CONJUNTOS HABITACIONAIS, PARA APOSI??O FORA DO PER?METRO URBANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 19/02/2018 | 600.00 | 00012565742444 | JOSÉ ALDEMIR SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E MATERIAIS INSERV?VEIS DE RUAS LOCAIS E DE CONJUNTOS HABITACIONAIS, PARA APOSI??O FORA DO PER?METRO URBANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 19/02/2018 | 350.00 | 00005724781433 | JOSÉ DA SILVA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E MATERIAIS INSERV?VEIS DE RUAS DO DISTRITO DE VIANA, PARA APOSI??O FORA DO PER?METRO URBANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 19/02/2018 | 500.00 | 00008644561405 | JOSE GREGÓRIO DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E MATERIAIS INSERV?VEIS DE RUAS LOCAIS E DE CONJUNTOS HABITACIONAIS, PARA APOSI??O FORA DO PER?METRO URBANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 19/02/2018 | 387.50 | 00006627934477 | JOSÉ MÁRCIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E MATERIAIS INSERV?VEIS DE RUAS LOCAIS E DE CONJUNTOS HABITACIONAIS, PARA APOSI??O FORA DO PER?METRO URBANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 19/02/2018 | 1200.00 | 00057088748487 | JOSE NILDO TIMÓTEO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E MANUTEN??O DE ESGOTOS E CAL?AMENTO DE RUAS LOCAIS E DE CONJUNTOS HABITACIONAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 19/02/2018 | 325.00 | 00008075942450 | JOSE PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E MATERIAIS INSERV?VEIS DE RUAS LOCAIS E DE CONJUNTOS HABITACIONAIS, PARA APOSI??O FORA DO PER?METRO URBANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 19/02/2018 | 300.00 | 00088560880453 | JUDIVAN FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E MANUTEN??O DO CENTRO SOCIAL URBANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 19/02/2018 | 300.00 | 00005830138484 | MANUEL FARNÉSIO DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E MATERIAIS INSERV?VEIS DE RUAS DO DISTRITO DE VIANA, PARA APOSI??O FORA DO PER?METRO URBANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 19/02/2018 | 500.00 | 00010121430405 | MARCELO DIAS FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E MATERIAIS INSERV?VEIS DE RUAS LOCAIS E DE CONJUNTOS HABITACIONAIS, PARA APOSI??O FORA DO PER?METRO URBANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 19/02/2018 | 400.00 | 00004968672454 | NÁDIA CLÉBIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E MATERIAIS INSERV?VEIS DE RUAS LOCAIS E DE CONJUNTOS HABITACIONAIS, PARA APOSI??O FORA DO PER?METRO URBANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 19/02/2018 | 375.00 | 00010208295402 | MICHERLÂNDIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E MATERIAIS INSERV?VEIS DE RUAS DO DISTRITO DE VIANA, PARA APOSI??O FORA DO PER?METRO URBANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 19/02/2018 | 500.00 | 00071322825491 | NELSON DA SILVA MATEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E MATERIAIS INSERV?VEIS DE RUAS LOCAIS E DE CONJUNTOS HABITACIONAIS, PARA APOSI??O FORA DO PER?METRO URBANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 19/02/2018 | 575.00 | 00010589507460 | ROGÉRIO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E MATERIAIS INSERV?VEIS DE RUAS LOCAIS E DE CONJUNTOS HABITACIONAIS, PARA APOSI??O FORA DO PER?METRO URBANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 19/02/2018 | 350.00 | 00010397102470 | SÉRGIO EVERTON DA SILVA MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E MATERIAIS INSERV?VEIS DE RUAS DO DISTRITO DE VIANA, PARA APOSI??O FORA DO PER?METRO URBANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 19/02/2018 | 450.00 | 00009133000476 | TÁSSIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E MATERIAIS INSERV?VEIS DE RUAS LOCAIS E DE CONJUNTOS HABITACIONAIS, PARA APOSI??O FORA DO PER?METRO URBANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 19/02/2018 | 462.50 | 00009090328408 | THIAGO ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E MATERIAIS INSERV?VEIS DE RUAS LOCAIS E DE CONJUNTOS HABITACIONAIS, PARA APOSI??O FORA DO PER?METRO URBANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 19/02/2018 | 220.00 | 00067640680468 | WILSON PAULINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E MATERIAIS INSERV?VEIS DE RUAS LOCAIS E DE CONJUNTOS HABITACIONAIS, PARA APOSI??O FORA DO PER?METRO URBANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 19/02/2018 | 105.00 | 00000970406495 | JOSIMÁRIO NUNES ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM A COMPRA DE PE?A (TIP-TOP) PARA REPOSI??O EM VE?CULO RETROESCAVADEIRA DA FROTA MUNICIPAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Agricultura e Recursos Minerais-SEA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o da Secretaria de Agricultura e Recursos Minerais-SEARM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000032017 | 0000308 | 19/02/2018 | 12000.00 | 00062532650753 | FRANCISCO MARCOS ARARUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A LOCA??O DE VE?CULO CARRO PIPA PARA TRANSPORTE DE ?GUA E ABASTECIMENTO NOS BAIRROS E RUAS LOCAIS E COMUNIDADES RURAIS, DURANTE PER?ODO DE EVENTO ADVERSO DA ESTIAGEM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Agricultura e Recursos Minerais-SEA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o da Secretaria de Agricultura e Recursos Minerais-SEARM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 19/02/2018 | 600.00 | 00009936533402 | FÁBIO LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E MANUTEN??O DO ATERRO SANIT?RIO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssist?ncia Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assist?ncia comunit?ria a pessoas em situa??o de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 19/02/2018 | 604.00 | 00006227522430 | JOSE NILTON RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A CONCESS?O DE AUX?LIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM MATERIAIS DE COSNTRU??O PARA USO EM RESTAURA??O DE RESID?NCIA, EM SITUA??O DE CALAMIDADE P?BLICA, LOCALIZADA NA ZONA RURAL DO MUNIC?PIO, CONFORME TERMO DE DOA??O ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssist?ncia Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assist?ncia comunit?ria a pessoas em situa??o de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 19/02/2018 | 50.00 | 00050047930420 | CLAUDINA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A CONCESS?O DE AUX?LIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE PARA DESPESAS COM PASSAGEM INTERMUNICIPAL, CONFORME TERMO DE DOA??O ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssist?ncia Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assist?ncia comunit?ria a pessoas em situa??o de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 19/02/2018 | 100.00 | 00042519586400 | EVERALDO TIMOTEO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A CONCESS?O DE AUX?LIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE, PARA DESPESAS COM G?NEROS ALIMENT?CIOS B?SICOS, CONFORME ATESTO DE DOA??O ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssist?ncia Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assist?ncia comunit?ria a pessoas em situa??o de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 19/02/2018 | 50.00 | 00042519586400 | EVERALDO TIMOTEO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A CONCESS?O DE AUX?LIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE, PARA DESPESAS COM ALUGU?L RESIDENCIAL, CONFORME ATESTO DE DOA??O ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssist?ncia Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assist?ncia comunit?ria a pessoas em situa??o de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 19/02/2018 | 100.00 | 00070534396402 | JOICY CAMPOS DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A CONCESS?O DE AUX?LIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE PARA DESPESAS COM PASSAGEM INTERMUNICIPAL, CONFORME TERMO DE DOA??O ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssist?ncia Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assist?ncia comunit?ria a pessoas em situa??o de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 19/02/2018 | 100.00 | 00009500185466 | APARECIDA GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A CONCESS?O DE AUX?LIO FINANCEIRO A M?E DE FAM?LIA CARENTE, PARA DESPESAS COM TAL?ES DE ?GUA RESIDENCIAL, CONFORME ATESTO DE DOA??O ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssist?ncia Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assist?ncia comunit?ria a pessoas em situa??o de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 19/02/2018 | 131.25 | 00005363782405 | ANIKALINE RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A CONCESS?O DE AUX?LIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM PASSAGEM INTERMUNICIPAL PARA A CIDADE DE JO?O PESSOA, CONFORME TERMO DE DOA??O ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssist?ncia Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assist?ncia comunit?ria a pessoas em situa??o de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 19/02/2018 | 130.00 | 00004369169402 | ZELITA LACERDA FURTADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A CONCESS?O DE AUX?LIO FINANCEIRO A M?E DE FAM?LIA CARENTE, PARA DESPESAS COM TAL?ES DE ENERGIA EL?TRICA RESIDENCIAL, CONFORME TERMO DE DOA??O ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssist?ncia Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assist?ncia comunit?ria a pessoas em situa??o de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 19/02/2018 | 80.00 | 00004309895476 | ROSANGELA LOPES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A CONCESS?O DE AUX?LIO FINANCEIRO A M?E DE FAM?LIA CARENTE, PARA DESPESAS COM TAL?ES DE ENERGIA EL?TRICA RESIDENCIAL, CONFORME TERMO DE DOA??O ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssist?ncia Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assist?ncia comunit?ria a pessoas em situa??o de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 19/02/2018 | 50.00 | 00002026887470 | MARIA DIAS DE SOUZA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A CONCESS?O DE AUX?LIO FINANCEIRO A M?E DE FAM?LIA CARENTE, PARA DESPESAS COM TAL?ES DE ENERGIA EL?TRICA RESIDENCIAL, CONFORME TERMO DE DOA??O ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssist?ncia Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assist?ncia comunit?ria a pessoas em situa??o de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 19/02/2018 | 100.00 | 00005975250480 | NARA MARIA DOMINGOS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A CONCESS?O DE AUX?LIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM PASSAGEM INTERMUNICIPAL PARA A CIDADE DE JO?O PESSOA, CONFORME TERMO DE DOA??O ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssist?ncia Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assist?ncia comunit?ria a pessoas em situa??o de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 19/02/2018 | 62.00 | 00004778681428 | COSMA GALDINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A CONCESS?O DE AUX?LIO FINANCEIRO A M?E DE FAM?LIA CARENTE, PARA DESPESAS COM BUTIJ?O DE G?S GLP RESIDENCIAL, CONFORME TERMO DE DOA??O ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssist?ncia Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assist?ncia comunit?ria a pessoas em situa??o de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 19/02/2018 | 62.00 | 00079529348720 | PEDRO NAZÁRIO DE LACERDA LETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A CONCESS?O DE AUX?LIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE, PARA DESPESAS COM BUTIJ?O DE G?S GLP RESIDENCIAL, CONFORME TERMO DE DOA??O ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssist?ncia Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assist?ncia comunit?ria a pessoas em situa??o de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 19/02/2018 | 62.00 | 00018586425826 | ANTONIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A CONCESS?O DE AUX?LIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE E RUR?COLA, PARA DESPESAS COM BUTIJ?O DE G?S GLP RESIDENCIAL, CONFORME TERMO DE DOA??O ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssist?ncia Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assist?ncia comunit?ria a pessoas em situa??o de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 19/02/2018 | 62.00 | 00003308178419 | LUCINEIDE LEITE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A CONCESS?O DE AUX?LIO FINANCEIRO A M?E DE FAM?LIA CARENTE, PARA DESPESAS COM BUTIJ?O DE G?S GLP RESIDENCIAL, CONFORME TERMO DE DOA??O ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssist?ncia Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assist?ncia comunit?ria a pessoas em situa??o de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 19/02/2018 | 140.00 | 00005534822465 | ELINEIDE ALVES DOMINGOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A CONCESS?O DE AUX?LIO FINANCEIRO A M?E DE FAM?LIA CARENTE, PARA DESPESAS COM BUTIJ?O DE G?S GLP RESIDENCIAL, CONFORME TERMO DE DOA??O ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssist?ncia Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assist?ncia comunit?ria a pessoas em situa??o de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 19/02/2018 | 62.00 | 00001165277492 | FRANCISCA SATURNINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A CONCESS?O DE AUX?LIO FINANCEIRO A M?E DE FAM?LIA CARENTE, PARA DESPESAS COM BUTIJ?O DE G?S GLP RESIDENCIAL, CONFORME TERMO DE DOA??O ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssist?ncia Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assist?ncia comunit?ria a pessoas em situa??o de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 19/02/2018 | 140.00 | 00003307056441 | CREUSA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A CONCESS?O DE AUX?LIO FINANCEIRO A M?E DE FAM?LIA CARENTE, PARA DESPESAS COM BUTIJ?O DE G?S GLP RESIDENCIAL, CONFORME TERMO DE DOA??O ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssist?ncia Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assist?ncia comunit?ria a pessoas em situa??o de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 19/02/2018 | 62.00 | 00002026887470 | MARIA DIAS DE SOUZA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A CONCESS?O DE AUX?LIO FINANCEIRO A M?E DE FAM?LIA CARENTE, PARA DESPESAS COM BUTIJ?O DE G?S GLP RESIDENCIAL, CONFORME TERMO DE DOA??O ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos. | Manuten??o do Bloco da Aten??o B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 19/02/2018 | 12427.01 | 07936090000176 | BIOMED-DIST.HOSP.LABOR.NOSSA SENHORA LTD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE MATERIAIS M?DICO-HOSPITALARES DESTINADOS ? ATEN??O B?SICA DESTE MUNIC?PIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/ATEN??O B?SICA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos. | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 19/02/2018 | 1800.00 | 00002950296335 | ANDREIA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS EM FAVOR DE M?DICA INCLUSA NO PROGRAMA MAIS M?DICOS, CONFORME PORTARIA 30 DE 12.02.2014. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos. | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 19/02/2018 | 1650.00 | 00067659411420 | ALIPIO NONATO MARIZ JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS EM FAVOR DE M?DICO INCLUSO NO PROGRAMA MAIS M?DICOS, CONFORME PORTARIA 30 DE 12.02.2014. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos. | Manuten??o do Programa Sa?de Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 19/02/2018 | 1168.88 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA-JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMRPA DE PRODUTOS DE USO ODONTOL?GICO DESTINADOS ? UNIDADE B?SICA DE SA?DE DA SEDE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 20/02/2018 | 1200.00 | 00053049535415 | FERNANDO GERALDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A LOCA??O DE VE?CULO CAMINH?O-CA?AMBA MMP-5964-PB, PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E RESTOS DE CONSTRU??O DE RUAS LOCAIS, NUM PER?ODO DE TRINTA DIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 20/02/2018 | 1390.00 | 00004558899459 | COSME PEREIRA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A LOCA??O DE VE?CULO, PARA RECOLHIMENTO DE RES?DUOS S?LIDOS E TRANSPORTE DE MATERIAIS DE CONSTRU??O EM USO PELA SECRETARIA DE SERVI?OS P?BLICOS DESTE MUNIC?PIO., | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 20/02/2018 | 8581.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA EL?TRICA DE PR?DIOS, LOGRADOUROS P?BLICOS E PRA?AS DA SEDE DO MUNIC?PIO, DISTRITO DE VIANA E ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 20/02/2018 | 937.00 | 00009785408400 | LUIZ GUSTAVO DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVI?OS DE LOCA??O DE VE?CULO MOTO TITAN, PARA VIAGENS COM SERVIDORES, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE SERVI?OS P?BLICOS E DESENVOLVIMENTO SETORIAL DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 20/02/2018 | 1300.00 | 09492800000141 | ALVES E FREITAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE L?MPADAS MISTA E VAPOR DE S?DIO PARA REPOSI??O NA ILUMINA??O P?BLICA DA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 20/02/2018 | 550.00 | 00003774441464 | ADRIANO PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE VE?CULO EM VIAGEM ?S CIDADES DE JO?O PESSOA E RECIFE-PE, CONDUZINDO OS PACIENTES JOSEFA JORD?O, MARIA DE LOURDES DINIZ, FRANCISCO LUCAS ARARUNA NUNES E MARIA DA GL?RIA SILVA RAMOS, DURANTE TRATAMENTO M?DICO OU QUIMIOTER?PICO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 20/02/2018 | 1537.64 | 09123654000934 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ?GUA DE REPARTI??ES P?BLICAS ONDE FUNCIONAM ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE LOCAL | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 20/02/2018 | 2690.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA EL?TRICA DA SECRETARIA DE SA?DE, UNIDADE HOSPITALAR LOCAL, CENTRO DE SA?DE E UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 20/02/2018 | 880.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVI?OS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERA??O DE RES?DUOS DOS SERVI?OS DE SA?DE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o do Sal?rio Educa??o -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 20/02/2018 | 700.00 | 00099268302420 | IVANIO FÁBIO BARBOSA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A LOCA??O DE VE?CULO E MOTORISTA PARA TRANSPORTE DE M?VEIS, ELETRODOM?STICOS E EQUIPAMENTOS DE ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL MANOEL DIAS, FRANCISCO FERREIRA DE MORAIS, JOAQUIM FELIX DA SILVA, MANOEL FIRMINO DE ARA?JO, EM VIRTUDE DA NUCLEA??O DE ESCOLAS RURAIS. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 20/02/2018 | 1218.00 | 09123654000934 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ?GUA DE PR?DIOS E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL LOCAL | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 20/02/2018 | 2214.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA EL?TRICA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o do Sal?rio Educa??o -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 20/02/2018 | 937.00 | 00030257352449 | ZENILTON HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVI?OS DE LOCA??O DE VE?CULO MOTO CG-150-TITAN-KS, MOV-9015, PARA TRANSPORTE DE SERVIDORES, ENCOMENDAS E MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, NO TRAJETO SEDE/ZONA RURAL DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o do Sal?rio Educa??o -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 20/02/2018 | 466.20 | 00026491971880 | ERIVANILDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A LOCA??O DE VE?CULO E MOTORISTA PARA CONDU??O DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, DO S?TIO BONGUINHA, BAIXIO, MACAMBIRA, PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNIC?PIO, DURANTE 11 DIAS LETIVOS, PAGOS COM RECURSOS DO QSE. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria das Finan?as, Or?amentos e Controle da | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Encargos da D?vida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 20/02/2018 | 6900.15 | 09123654000934 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR REFERENTE AO PARCELAMENTO DE D?VIDA JUNTO CAGEPA REFERENTE ?S COMPET?NCIAS AGOSTO DE 2012 ? FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 20/02/2018 | 50.00 | 11694678000138 | POLLYANA SANTOS DE ANDRADE FRADE ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVI?OS DE VEICULA??O DE NOTAS E MAT?RIAS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, ATRAV?S DO SITE DIARIO DO SERVT?O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Coordena??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Coordena??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 20/02/2018 | 239.11 | 34028316365705 | EMPRESA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DESPESAS POSTAIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E COORDENA??O DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Coordena??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Coordena??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 21/02/2018 | 937.00 | 00008523021426 | JOSE GERALDO BARBOSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE ? LOCA??O DE VE?CULO MOTO YAMAHA-YS150, PLACA OGF-5757-PB, PARA TRANSPORTE DE ENCOMENDA E SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E COORDENA??O DO MUNIC?PIO, EM SERVI?O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria das Finan?as, Or?amentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as, Or?amentos e Con | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 21/02/2018 | 937.00 | 00006664302845 | ANTONIO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVI?OS DE LOCA??O DE VE?CULO PARA REALIZA??O DE VIAGENS DA SECRETARIA DE FINAN?AS E OR?AMENTOS DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 21/02/2018 | 452.75 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO P?GAMENTO DE PASSAGENS DE VIAGEM INTERMUNICIPAL, NO TRAJETO BONITO/JO?O PESSOA, DOS PACIENTES FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS SOMBRA, MARIA QUIRINO DA SILVA, DENILZA SEBASTIAO DA SILVA SOUSA E JOSE FRANCIEUDO ALVES DA SILVA, EM TRATAMENTO DE SA?DE FORA DO DOMIC?LIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 21/02/2018 | 987.90 | 00509735000145 | FRANCISCO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A LOCA??O DE M?QUINA PARA REPROGRAFIA DE DOCUMENTOS PELA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Agricultura e Recursos Minerais-SEA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o da Secretaria de Agricultura e Recursos Minerais-SEARM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 21/02/2018 | 1849.00 | 01837729000341 | CENTRAL NORDESTE DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA APRA DESTINAR-SE A COMPRA DE PE?AS E ACESS?RIOS PARA REPOSI??O EM VE?CULO RETROESCAVADEIRA, A SERVI?O DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 21/02/2018 | 961.96 | 00081230877487 | ANTÔNIO DE ALMEIDA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PASSAGENS E TAXA DE EMBARQUE POR OCASI?O DE VIAGEM REALIZADA ? CIDADE DE BRAS?LIA-DF, A SERVI?O JUNTO AOS MINIST?RIOS DA INTEGRA??O NACIONAL E DA EDUCA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transpar?ncia e Controle Interno-SET | Administração | Controle Externo | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das atividades da Secretaria de Transpar?ncia e Controle In | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 21/02/2018 | 600.00 | 00509735000145 | FRANCISCO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A LOCA??O DE M?QUINA PARA REPROGRAFIA DE DOCUMENTOS PELA SECRETARIA DE TRANSPARENCIA E CONTROLE INTERNO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssist?ncia Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Fundo Municipal de Assist?ncia Social/FMAS-Cofinanciamento Municipal d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 21/02/2018 | 300.00 | 00056968604434 | MARIA MARLI SOARES FELICIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVI?OS EVENTUAIS DE LIMPEZA E MANUTEN??O DE PR?DIO ONDE FUNCIONA O SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssist?ncia Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Fundo Municipal de Assist?ncia Social/FMAS-Cofinanciamento Municipal d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 22/02/2018 | 50.00 | 00045243038806 | WILIANE MARCOS DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVI?OS DE LOCA??O DE APARELHAGEM SONORA PARA PROMO??O DE FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DEDICADAS AOS GRUPOS DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTOD E V?NCULOS-SCFV- DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssist?ncia Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 22/02/2018 | 890.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEF?NICA DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos. | Manuten??o do Bloco da Aten??o B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 22/02/2018 | 890.00 | 00006784620461 | ROSA MARIA DE LIMA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES (ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA) DA UNIDADE B?SICA DESTE MUNIC?PIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 22/02/2018 | 679.40 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO P?GAMENTO DE PASSAGENS DE VIAGEM INTERMUNICIPAL, NO TRAJETO BONITO/JO?O PESSOA, DOS PACIENTES LUIS PAULO LEITE DA SILVA, SONIA SILVA V DOS SANTOS, JO?OI PAULO DOMINGOS IZIDRO E ANTONIO GALDINO DE SOUSA NETO, EM TRATAMENTO DE SA?DE FORA DO DOMIC?LIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 22/02/2018 | 500.00 | 00036005100459 | NOELY TIMÓTEO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A CONCESS?O DE AJUDA DE CUSTOS PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO M?DICO-OFTALMOL?GICO DO SR. HILDEBRANDO TIM?TEO DE SOUSA, EM CLINICA FORA DO DOMIC?LIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 22/02/2018 | 70.00 | 00004249010481 | JOSÉ CÉLIO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM E ESTADA DE COORDENADOR MUNICIPAL DO PROGRAMA SOMA, PARTICIPANDO DE FORMA??O NA CIDADE DE CAJAZEIRAS, PB, NO DIA 22.02.2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 22/02/2018 | 70.00 | 00067413781468 | MARIA SELMA ALVES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM E ESTADA DE COORDENADORA MUNICIPAL DO PROGRAMA SOMA, PARTICIPANDO DE FORMA??O NA CIDADE DE CAJAZEIRAS, PB, NO DIA 22.02.2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o do Sal?rio Educa??o -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 22/02/2018 | 100.00 | 00005593835411 | FRANCISCA AURILANDIA GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM E ESTADA DE SERVIDORA (NUTRICIONISTA) DESTE MUNIC?PIO, TRATANDO DE ASSUNTOS INERENTES A PRESTA??O DE CONTAS DO PNAE, JUNTO A ESCRIT?RIO DE CONTABILIDADE, | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 22/02/2018 | 1080.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS TELEF?NICAS DA SECRETARIA DE EDUCA??O E COSNELHO DE ALIMENTA??O ESCOLAR. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 22/02/2018 | 600.00 | 00060261137468 | MARIA ELUZANIR SOMBRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVI?OS DE LIMPEZA E MANUTEN??O DE P?TIO E DEPEND?NCIAS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO S?TIO PEREIROS, ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 22/02/2018 | 300.00 | 00067638775449 | FRANCISCO LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVI?OS DE LIMPEZA E MANUTEN??O DE P?TIO E DEPEND?NCIAS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO S?TIO MACAMBIRA, ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 22/02/2018 | 300.00 | 00067637515400 | LUIS VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVI?OS DE REPAROS E MANUTEN??O EM CISTERNA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL TIBURTINO FEITOSA PALITOT, NO S?TIO CAMPOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 22/02/2018 | 160.00 | 00001190621436 | MARIA IVANEIDE DA SILVA MATEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVI?OS DE LIMPEZA E MANUTEN??O DE P?TIO E DEPEND?NCIAS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO S?TIO MULUNGU, ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 22/02/2018 | 700.00 | 00007546668409 | FRANCISCA LUSTOSA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE LOCA??O DE IM?VEL LOCALIZADO NA RUA DR BATISTA LEITE, CEDIDO PARA ATIVIDADES DE SECRETARIAS DE TURISMO, DESPORTO E LAZER, JSM, DEPARTAMENTO DE IDENTIFICA??O E ARQUIVO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 23/02/2018 | 4000.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RÁDIO CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVI?OS DE RADIODIFUS?O PARA DIVULGA??ES DE NOTAS, EDITAIS E AVISOS DE INTERESSE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Coordena??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Coordena??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 23/02/2018 | 200.00 | 00018560806415 | ANTONIO CAVALCANTE DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A CONCESS?O DE AJUDA DE CUSTOS PARA DESPESAS DE VIAGEM DO SECRET?RIO DA JUNTA MILITAR ? CIDADE DE JO?O PESSOA, A SERVI?O JUNTO AO 15? BATALH?O DE INFANTARIA, PARA AQUISI??O DOS CDI?S. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 23/02/2018 | 132.00 | 00005290480439 | TAISE APARECIDA RAMOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM SERVI?OS GR?FICOS (ADESIVOS) E FECHADURA PARA REPOSI??O EM PORTA DE ESCOLA DA REDE MUNIUCIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PROF MOZART RODRIGUES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o do Sal?rio Educa??o -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 23/02/2018 | 960.00 | 00004343073432 | SILVANO LACERDA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVI?OS DE QUEIMAGEM E PULVERIZA??O DE INSETOS EM DEPEND?NCIAS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL ALVINO PERFEIRA, ANTONIO PEREIRA LEITE, EL?ZIO LEONEL DE FRAN?A, EM?LIA PEREIRA DE ARRUDA, JO?O CLEMENTINO DE MORAIS, JOSE SOLID?NIO PALITOT, PAPAI ZEZ?, DESTE MUNIC?PIO | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o do Sal?rio Educa??o -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 23/02/2018 | 200.00 | 00010616021763 | MARCELO ZUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVI?OS DE ALVENARIA E M?O DE OBRA PARA AREPAROS EM INSTALA??ES HIDR?ULICAS E EL?TRICAS NA ESCOLA DE ENSINO FYUNDAMENTAL ANTONIO PEREIRA LEITE, NO S?TIO PIEDADE | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o do Sal?rio Educa??o -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 23/02/2018 | 3000.00 | 00030842743472 | JOSE AVENZOAR ARRUDA DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVI?OS PROFISSIONAIS PARA MINISTRAR PALESTRA ("A ADMINISTRA??O P?BLICA EM ANO ELEITORAL: DEMOCRACIA E RESPONSABILIDADE DAS ESCOLAS P?BLICAS"), AOS PROFISSIONAIS DA EDUCA??O, DURANTE ABERTURA DO ANO LETIVO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria das Finan?as, Or?amentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as, Or?amentos e Con | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012018 | 0000440 | 23/02/2018 | 97500.00 | 10571183000159 | CLAIR LEITAO CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVI?OS T?CNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONT?BIL DESTA PREFEITURA,DURANTE O EXERC?CIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 23/02/2018 | 420.00 | 00003774441464 | ADRIANO PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE VE?CULO EM VIAGEM ?S CIDADES DE JO?O PESSOA E RECIFE-PE, CONDUZINDO OS PACIENTES JO?O VITOR GOMES DO NASCIMENTO E LUCIM?RIA DANTAS SILVA, DURANTE TRATAMENTO M?DICO OUQUIMIOTER?PICO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 23/02/2018 | 135.79 | 00002180539401 | JUCILEIDE FERNANDES DO NASCIMENTO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM DE PACIENTE PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, DURANTE ATENDIMENTO M?DICO JUNTO A A.A.C.D. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 23/02/2018 | 100.00 | 00012502161410 | SUELEN NATALY LIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM MEDICAMENTO DE USO RESTRITO, PRESCRITO PARA TRATAMENTO M?DICO DOMICILIAR. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 23/02/2018 | 2000.00 | 00060242965415 | FLAVIO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVI?OS EMPREITADOS DE SERRALHEIRO PARA CONFEC??O DE POSTES EM FERRO GALVANIZADO PARA APOSI??O EM TRECHO DA PB-400 E RUA PREF. JOSE FERREIRA CAJU | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 23/02/2018 | 1669.00 | 10577143000114 | ANAIZA PEREIRA BRAGA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE ? COMPRA DE MATERIAIS EL?TRICOS, HIDR?ULICOS E DE CONSTRU??O PARA USO EM SERVI?OS DE CONSERTO DE CAL?AMENTO, ESGOTOS, PR?DIOS E LOGRADOUROS P?BLICOS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de Qualidade para todos. | Manuten??o do Bloco de Aten??o de M?dia e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 23/02/2018 | 1200.00 | 00004397895325 | ISRAEL SANTOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE PLANT?O M?DICO JUNTO ? UNIDADE HOSPITALAR LOCA,DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de Qualidade para todos. | Manuten??o do Bloco de Aten??o de M?dia e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 23/02/2018 | 3200.00 | 00009571311430 | PRISCILLA LUCENA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVI?OS M?DICOS EM PLANT?ES JUNTO ? UNIDADE HOSPITALAR LOCAL,DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de Qualidade para todos. | Manuten??o do Bloco de Aten??o de M?dia e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 23/02/2018 | 3200.00 | 00003547468558 | EUTRÓPIO LUIZ BRANDÃO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVI?OS M?DICOS EM PLANT?ES JUNTO ? UNIDADE HOSPITALAR LOCAL,DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de Qualidade para todos. | Manuten??o do Bloco de Aten??o de M?dia e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 23/02/2018 | 1200.00 | 00003547468558 | EUTRÓPIO LUIZ BRANDÃO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVI?OS EM CONSULTAS M?DICAS EM PACIENTES ORA INTERNOS JUNTO ? UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Advocacia Geral do Munic?pio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Advocacia Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 23/02/2018 | 2500.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVI?OS DE CONSULTORIA JUR?DICA PARA ASSESSORAMENTO DO MUNIC?PIO JUNTO AOS ORG?OS ESTADUAIS NA CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssist?ncia Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco de Financiamento da Gest?o Descentralizada do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 23/02/2018 | 525.00 | 00067639364434 | HELINEIDE LEANDRO ARARUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A CONCESS?O DE DUAS DI?RIAS PARA VIAGEM E ESTADA DA SECRET?RIA DE A??O SOCIAL DO MUNIC?PIO, A CIDADE DE JO?O PESSOA, PARTICIPANDO EM CURSO RELATIVO A TRANSFER?NCIA DE RECURSOS FUNDO A FUNDO DA ASSIST?NCIA SOCIAL, PROMOVIDO PELO FNAS/MDS/CONSIST, NA SEGUNDA QUINZENA DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssist?ncia Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco de Financiamento da Gest?o do Programa Bolsa Fam?lia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 23/02/2018 | 2397.00 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AOS TRABALHOS DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA,A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO IGD/PBF. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssist?ncia Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco de Financiamento da Gest?o do Programa Bolsa Fam?lia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 23/02/2018 | 112.65 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE CARTUCHO PRETO PARA IMPRESSORA DESTINADO AOS TRABALHOS DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA,A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO IGD/PBF. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssist?ncia Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Fundo Municipal de Assist?ncia Social/FMAS-Cofinanciamento Municipal d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 26/02/2018 | 100.00 | 00009322651890 | FRANCISCO LACERDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVI?OS EM REFRIGERA??O PARA CONSERTO DE APARELHO GEL?GUA DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO E V?NCULOS DESTE MUNIC?PIOO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Agricultura e Recursos Minerais-SEA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o da Secretaria de Agricultura e Recursos Minerais-SEARM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 26/02/2018 | 90.00 | 00096554207449 | SOLON MONTEIRO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A AJUDA DE CUSTOS PARA DESPESAS DE VIAGEM ? CIDADE DE S?O MAMEDE, PARA RECEBIMENTO E TRANSPORTE DE SEMENTES DE MILHO, SORGO E FEIJ?O DO PROGRAMA ESTADUAL DE DISTRIBUI??O DE SEMENTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssist?ncia Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assist?ncia comunit?ria a pessoas em situa??o de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 26/02/2018 | 100.00 | 00005995562347 | ELIANE DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A CONCESS?O DE AUX?LIO FINANCEIRO ? M?E DE FAM?LIA CARENTE PARA DESPESAS COM TAL?ES DE ENERGIA EL?TRICA RESIDENCIAL, CONFORME TERMO DE DOA??O ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssist?ncia Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assist?ncia comunit?ria a pessoas em situa??o de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 26/02/2018 | 80.00 | 00005140729466 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A CONCESS?O DE AUX?LIO FINANCEIRO ? M?E DE FAM?LIA CARENTE PARA DESPESAS COM G?NEROS ALIMENT?CIOS B?SICOS, CONFORME TERMO DE DOA??O ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssist?ncia Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assist?ncia comunit?ria a pessoas em situa??o de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 26/02/2018 | 65.00 | 00004063900452 | APARECIDA DE LIMA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A CONCESS?O DE AUX?LIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE, PARA DESPESAS COM ENERGIA EL?TRICA RESIDENCIAL, CONFORME ATESTO DE DOA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de Qualidade para todos. | Manuten??o do Bloco de Aten??o de M?dia e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 26/02/2018 | 7306.76 | 07936090000176 | BIOMED-DIST.HOSP.LABOR.NOSSA SENHORA LTD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE MATERIAIS M?DICO-HOSPITALARES DESTINADOS ? UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 26/02/2018 | 780.00 | 00004145957423 | LUCIANO CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E MATERIAIS INSERV?VEIS DE RUAS DO DISTRITO DE VIANA, PARA APOSI??O FORA DO PER?METRO URBANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 26/02/2018 | 12889.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA EL?TRICA DA ILIMUNA??O P?BLICA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 26/02/2018 | 700.00 | 00004915153401 | MARIA DO SOCORRO CARDOSO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM INTERVEN??O CIRURGICA DE ALTA COMPLEXIDADE, EM CL?NICA FORA DO DOMIC?LIO (S?O PAULO-SP), CONFORME PRESCRI??O M?DICA E EXAMES ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 26/02/2018 | 987.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA EL?TRICA DE ESCOLAS E PR?DIOS LOCADOS PELA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNIC?PIO, PARA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Coordena??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Coordena??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 26/02/2018 | 500.00 | 00036004685453 | IRANNY BARBOSA DE LIRA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A CONCESS?O DE DI?RIAS PARA VIAGEM DE SERVIDORA MUNICIPAL, ? CIDADE DE JO?O PESSOA, PARA ENCAMINHAMENTO DE C?DULAS DE IDENTIDADE JUNTO AO IPC/PB, CONFORME LEI MUNICIPAL 542/2008. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Coordena??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Coordena??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Tomada de Preços | 000172017 | 0000465 | 27/02/2018 | 8200.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE ? LOCA??O DE PROGRAMAS SOFTWARE PARA USO NAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Coordena??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Coordena??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 27/02/2018 | 2400.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVI?OS ESPECIALIZADOS E PREPARA??O DE DOCUMENTOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O SETOR DE PESSOAL E SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E COORDENA??O DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o do Sal?rio Educa??o -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 27/02/2018 | 9.70 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIA DESCONTADA RELATIVA A DOC ELETR?NICO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o do Sal?rio Educa??o -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 27/02/2018 | 700.00 | 00006586963869 | PEDRO ANTONIO CIPOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVI?OS DE SOLDAS, FUNILARIA E PINTURA EM VE?CULO FIAT TORO, PLACA DFI-8253-PB | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria das Finan?as, Or?amentos e Controle da | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortiza??o e Encargos com a D?vida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 27/02/2018 | 4225.94 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PARCELAMENTO DE D?BITO PREVIDENCI?RIO JUNTO A PGFN, REFERENTE AO PER?ODO DE MAR?O DE 2013 A OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 27/02/2018 | 9.70 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIA DESCONTADA RELATIVA A DOC ELETR?NICO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 27/02/2018 | 3994.00 | 10906080000100 | Amanda Maria Alves de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVI?OS DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SA?DE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 27/02/2018 | 549.90 | 41197179000104 | MARIA DE FÁTIMA DE SOUSA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE ? COMPRA DE MATERIAIS EL?TRICOS, HIDR?ULICOS E DE CONSTRU??O PARA USO EM SERVI?OS DE CONSERTO DE CAL?AMENTO E REPOSI??O NA ILUMINA??O P?BLICA DA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos. | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 27/02/2018 | 500.00 | 00031320759491 | FRANCISCO MARIANO DE SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVI?OS DE SUBSTITUI??O DAS INSTALA??ES EL?TRICAS DAS DEPEND?NCIAS DA UNIDADE B?SICA DE SA?DE DO DISTRITO DE VIANA, NESTE MUNIC?PIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos. | Manuten??o do Bloco da Aten??o B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 27/02/2018 | 1800.00 | 15085199000175 | AMAURY BEZERRA NOBREGA JÚNIOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVI?OS DE SUPORTE T?CNICO, CUSTOMIZA??O E MANUTEN??O PREVENTIVA EM SOFTWARES EM USO PELA SECFRETARIA DE SA?DE E ATEN??O B?SICA DO MUNIC?PIO,REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssist?ncia Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assist?ncia comunit?ria a pessoas em situa??o de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 27/02/2018 | 60.00 | 00010736650466 | ANA MARIA LUCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONCESS?O DE AUX?LIO FINANCEIRO A M?E DE FAM?LIA CARENTE, PARA DESPESAS COM G?NEROS ALIMENT?CIOS B?SICOS, CONFORME TERMO DE DOA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Asssist?ncia Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Programa de Acompanhamento e Monitoramento do Acesso e Perman?ncia na | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 27/02/2018 | 1040.00 | 00057088594404 | FERNANDO ANTONIO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVI?OS PROFISSIONAIS PARA VISITAS DOMICILIARES, ENTREVISTAS E INSER??O DE DADOS CADASTRAIS EM SISTEMA DO FNAS, DE FAM?LIAS INCLUSAS NO BPC ESCOLA, DESTE MUNIC?PIO,PAGOS COM RECURSOS DO FNAS/BPC. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 27/02/2018 | 150.00 | 00006586963869 | PEDRO ANTONIO CIPOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVI?OS DE SOLDAS, FUNILARIA E PINTURA EM VE?CULO DA FROTA MUNICIPAL, PLACA QFB-3673. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 28/02/2018 | 2322.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNIC?PIO, COMPET?NCIA FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 28/02/2018 | 4154.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNIC?PIO, COMPET?NCIA FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Transpar?ncia e Controle Interno-SET | Administração | Controle Externo | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das atividades da Secretaria de Transpar?ncia e Controle In | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 28/02/2018 | 3488.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPAR?NCIA E CONTROLE INTERNO DESTE MUNIC?PIO, COMPET?NCIA FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Transpar?ncia e Controle Interno-SET | Administração | Controle Externo | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das atividades da Secretaria de Transpar?ncia e Controle In | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 28/02/2018 | 1800.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPAR?NCIA E CONTROLE INTERNO DESTE MUNIC?PIO, COMPET?NCIA FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Articula??o Pol?tica Institucional e | Comunicações | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das atividades da Secretaria de Articula??o Pol?tica Instit | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 28/02/2018 | 954.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE ARTICULA??O POL?TICA, INSTITUCIONAL E POPULAR DESTE MUNIC?PIO, COMPET?NCIA FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Desporto e do Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria do Desporto e do Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 28/02/2018 | 2232.36 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER DO MUNIC?PIO, COMPET?NCIA FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssist?ncia Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 28/02/2018 | 2717.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS-SCFV/FNAS DO MUNIC?PIO, COMPET?NCIA FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssist?ncia Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 28/02/2018 | 1000.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS E LOTADOS NO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS-SCFV/FNAS DO MUNIC?PIO, COMPET?NCIA FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Asssist?ncia Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Programa Primeira Inf?ncia no SUAS - Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 28/02/2018 | 4162.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS E LOTADOS NO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ DO MUNIC?PIO, COMPET?NCIA FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssist?ncia Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 28/02/2018 | 5724.00 | 00005839648426 | HELAINE CRISTINA PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVI?OS PROFISSIONAIS PARA OFICINAS DE ARTESANATO JUNTO AO GRUPO DE JOVENS DE 15 A 17 ANOS DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS,PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssist?ncia Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 28/02/2018 | 5724.00 | 00098279203400 | CÍCERO DEMÓGENES DE SOUSA HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVI?OS PROFISSIONAIS PARA MINISTRAR CURSO E OFICINAS COM INSTRUMENTOS MUSICIAIS DESTINADO AO GRUPO DE JOVENS DE 15 A 17 ANOS DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS,PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssist?ncia Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 28/02/2018 | 5724.00 | 00006516030480 | CÍCERO FÁBIO PINTO MORENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVI?OS PROFISSIONAIS PARA MINISTRAR OFICINAS DE NO??ES CAPOEIRA E ARTES DIVERSAS DESTINADAS AO GRUPO DE JOVENS DE 15 A 17 ANOS DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS,PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssist?ncia Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 28/02/2018 | 5724.00 | 00006578706410 | FABIO LEITE VIEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVI?OS PROFISSIONAIS PARA MINISTRAR CURSO E OFICINAS DE MUSICA E VIOL?O DESTINADO AO GRUPO DE JOVENS DE 15 A 17 ANOS DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS,PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Trabalho e A??o Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 28/02/2018 | 3708.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, COMPET?NCIA FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Trabalho e A??o Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 28/02/2018 | 14963.14 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, COMPET?NCIA FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e A??o Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Asssist?ncia Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Manuten??o do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 28/02/2018 | 4770.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTOD E VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNIC?PIO, COMPET?NCIA FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Agricultura e Recursos Minerais-SEA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o da Secretaria de Agricultura e Recursos Minerais-SEARM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 28/02/2018 | 2783.28 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS MINERAIS DESTE MUNIC?PIO, COMPET?NCIA FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Agricultura e Recursos Minerais-SEA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o da Secretaria de Agricultura e Recursos Minerais-SEARM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 28/02/2018 | 6908.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS MINERAIS DESTE MUNIC?PIO, COMPET?NCIA FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Agricultura e Recursos Minerais-SEA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o da Secretaria de Agricultura e Recursos Minerais-SEARM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 28/02/2018 | 4162.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS MINERAIS DESTE MUNIC?PIO, COMPET?NCIA FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Advocacia Geral do Munic?pio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Advocacia Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 28/02/2018 | 1908.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA ADVOCACIA GERAL DO MUNIC?PIO, COMPET?NCIA FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Advocacia Geral do Munic?pio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Advocacia Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 28/02/2018 | 3424.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTOD E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA ADVOCACIA GERAL DO MUNIC?PIO, COMPET?NCIA FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Cultura e do Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria da Cultura e do Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 28/02/2018 | 2547.18 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNIC?PIO, COMPET?NCIA FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Cultura e do Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria da Cultura e do Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 28/02/2018 | 954.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNIC?PIO, COMPET?NCIA FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 28/02/2018 | 954.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNIC?PIO, COMPET?NCIA FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 28/02/2018 | 5350.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNIC?PIO,COMPET?NCIA FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Sa?de de Qualidade para todos. | Manuten??o do Piso Fixo de Vigil?ncia e Promo??o da Sa?de - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 28/02/2018 | 4056.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE-PFVPS, COMPET?NCIA FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Sa?de de Qualidade para todos. | Manuten??o do Piso Fixo de Vigil?ncia e Promo??o da Sa?de - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 28/02/2018 | 2028.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE-PFVPS, COMPET?NCIA FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos. | Manuten??o do Bloco da Aten??o B?sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 28/02/2018 | 5573.26 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA ATEN??O B?SICA DO MUNIC?PIO (NASF), COMPET?NCIA FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de Qualidade para todos. | Manuten??o dos Servi?os de Atendimento M?vel ?s Urg?ncias - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 28/02/2018 | 21864.94 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE (SERVI?O DE ATENDIMENTO MOVEL DE URG?NCIA 192), COMPET?NCIA FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Sa?de de Qualidade para todos. | Manuten??o do Piso Fixo de Vigil?ncia e Promo??o da Sa?de - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 28/02/2018 | 954.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE-PFVPS, COMPET?NCIA FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos. | Manuten??o dos Agentes Comunit?rios de Sa?de - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 28/02/2018 | 27446.42 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE (AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE), COMPET?NCIA FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos. | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 28/02/2018 | 23579.96 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE (PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA), COMPET?NCIA FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos. | Manuten??o do Programa Sa?de Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 28/02/2018 | 15407.86 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE (PROGRAMA SA?DE BUCAL), COMPET?NCIA FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos. | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 28/02/2018 | 17480.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA A ATEN??O B?SICA DE SA?DE (PSF), COMPET?NCIA FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de Qualidade para todos. | Manuten??o do Bloco de Aten??o de M?dia e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 28/02/2018 | 14388.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVI?OS M?DICOS CONTRATADOS JUNTO ? UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de Qualidade para todos. | Manuten??o do Bloco de Aten??o de M?dia e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 28/02/2018 | 12665.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVI?OS M?DICOS CONTRATADOS JUNTO ? UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de Qualidade para todos. | Manuten??o do Bloco de Aten??o de M?dia e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 28/02/2018 | 1650.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVI?OS M?DICOS CONTRATADOS JUNTO ? UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de Qualidade para todos. | Manuten??o do Bloco de Aten??o de M?dia e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 28/02/2018 | 15150.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVI?OS M?DICOS CONTRATADOS JUNTO ? UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de Qualidade para todos. | Manuten??o do Bloco de Aten??o de M?dia e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 28/02/2018 | 4408.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS E LOTADOS NA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL, COMPET?NCIA FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos. | Manuten??o do Bloco da Aten??o B?sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 28/02/2018 | 53000.00 | 02739758000171 | IPASB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI??ES PATRONAIS INCIDENTES NA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SA?DE-ATEN??O B?SICA, COMPET?NCIA 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Desenvolvime | Transporte | Transporte Rodoviário | Planejar,Construir e Executar Para Melhor Servir e Assim Construir u | Recupera??o de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 28/02/2018 | 7095.00 | 09049804000150 | NORDESTE CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES IMOBILIÁRIAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVI?OS DE LOCA??O DE M?QUINA TRATOR DE ESTEIRA PARA TARRAPLANAGEM DE ESTRADA VICINAL NO S?TIO CAJUEIRO,ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1950 | Outras vinculações de taxas e contribuições - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Des | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 28/02/2018 | 23963.62 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVI?OS P?BLICOS E DESENVOLVIMENTO SETORIAL DESTE MUNIC?PIO, COMPET?NCIA FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Des | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 28/02/2018 | 2754.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVI?OS P?BLICOS E DESENVOLVIMENTO SETORIAL DESTE MUNIC?PIO, COMPET?NCIA FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Desenvolvime | Transporte | Transporte Rodoviário | Planejar,Construir e Executar Para Melhor Servir e Assim Construir u | Recupera??o de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 28/02/2018 | 9.70 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIA DESCONTADA RELATIVA A DOC ELETR?NICO. | 00000000 | 1950 | Outras vinculações de taxas e contribuições - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 28/02/2018 | 84073.96 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE (FUS), COMPET?NCIA FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 28/02/2018 | 12730.05 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE (FUS), COMPET?NCIA FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 28/02/2018 | 11958.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE (FUS), COMPET?NCIA FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 28/02/2018 | 6500.00 | 10876240000108 | AME SAÚDE-CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE MUN. ALTO SERTÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS EM FAVOR DO CONS?RCIO INTERMUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 28/02/2018 | 500.00 | 18221482000175 | MANOEL PIRES DE ARAÚJO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVI?OS T?CNICOS PARA ALIMENTA??O E MANUTEN??O DE SCENES (SOFTWARE DO MINIST?RIO DA SA?DE) INERENTES A SECRETARIA DE SA?DE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria das Finan?as, Or?amentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as, Or?amentos e Con | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 28/02/2018 | 6272.90 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN?AS E OR?AMENTOS DESTE MUNIC?PIO, COMPET?NCIA FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria das Finan?as, Or?amentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as, Or?amentos e Con | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 28/02/2018 | 5000.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN?AS E OR?AMENTOS DESTE MUNIC?PIO, COMPET?NCIA FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 28/02/2018 | 14029.52 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O - MDE- DESTE MUNIC?PIO, COMPET?NCIA FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 28/02/2018 | 54296.10 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 40%- FUNDAMENTAL DESTE MUNIC?PIO, COMPET?NCIA FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 28/02/2018 | 199479.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 60% FUNDAMENTAL- DESTE MUNIC?PIO, COMPET?NCIA FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 28/02/2018 | 5220.12 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS PROFESSORES CONTRATADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 60%- DESTE MUNIC?PIO, COMPET?NCIA FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 28/02/2018 | 1129.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 40%- DESTE MUNIC?PIO, COMPET?NCIA FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manuten??o do Ensino Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 28/02/2018 | 29591.26 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 40% INFANTIL- DESTE MUNIC?PIO, COMPET?NCIA FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o da Educa??o de Jovens e Adultos - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 28/02/2018 | 3854.16 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 40% E.J.A DESTE MUNIC?PIO, COMPET?NCIA FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manuten??o do Ensino Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 28/02/2018 | 63831.08 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 60% INFANTIL- DESTE MUNIC?PIO, COMPET?NCIA FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o da Educa??o de Jovens e Adultos - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 28/02/2018 | 9796.92 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 60% E.J.A DESTE MUNIC?PIO, COMPET?NCIA FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 28/02/2018 | 7970.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O - MDE- DESTE MUNIC?PIO, COMPET?NCIA FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 28/02/2018 | 5724.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 40%- FUNDAMENTAL DESTE MUNIC?PIO, COMPET?NCIA FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 28/02/2018 | 6010.20 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 60% FUNDAMENTAL- DESTE MUNIC?PIO, COMPET?NCIA FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manuten??o do Ensino Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 28/02/2018 | 4674.60 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 60% INFANTIL- DESTE MUNIC?PIO, COMPET?NCIA FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manuten??o do Ensino Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 28/02/2018 | 152000.00 | 02739758000171 | IPASB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI??ES PATRONAIS INCIDENTES NA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCA??O-FUNDEB 60%-INFANTIL, COMPET?NCIA 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o e Coordena??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Coordena??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 28/02/2018 | 17124.57 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E COORDENA??O DESTE MUNIC?PIO, COMPET?NCIA FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o e Coordena??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Coordena??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 28/02/2018 | 954.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E COORDENA??O DESTE MUNIC?PIO, COMPET?NCIA FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o e Coordena??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Coordena??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 28/02/2018 | 4662.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E COORDENA??O DESTE MUNIC?PIO, COMPET?NCIA FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o e Coordena??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Coordena??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 28/02/2018 | 3000.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVI?OS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 28/02/2018 | 19205.66 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNIC?PIO, COMPET?NCIA FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 28/02/2018 | 7862.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNIC?PIO, COMPET?NCIA FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 28/02/2018 | 18750.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ELETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNIC?PIO, COMPET?NCIA FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o e Coordena??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Coordena??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 01/03/2018 | 1980.00 | 04352312000115 | RIX INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVI?OS DE LOCA??O DE INTERNET WIRELESS PARA USO PELAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 01/03/2018 | 2521.32 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE PE?AS E ACESS?RIOS PARA REPOSI??O EM VE?CULOS ?NIBUS DO ESCOLAR NPR-6533, OEY-8393 E OGE-6630, A SERVI?O DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 01/03/2018 | 2430.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVI?OS DE MEC?NICA EM VE?CULOS ?NIBUS DO ESCOLAR NPR-6533, OEY-8393 E OGE-6630, A SERVI?O DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o do Sal?rio Educa??o -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 01/03/2018 | 670.00 | 00008382741452 | ADALBERTO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVI?OS T?CNICOS EM INFORM?TICA PARA MANUTEN??O PREVENTIVA E CORRETIVA (MANUTEN??O DE REDE, HARDWARE, SOFTWARE E MONTAGEM DE MICROS) EM COMPUTADORES E IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE EDUCA??O E ESCOLAS DA SEDE DO MUNIC?PIO | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 01/03/2018 | 862.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA EL?TRICA DE ESCOLAS E PR?DIOS LOCADOS PELA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNIC?PIO, PARA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o do Sal?rio Educa??o -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 01/03/2018 | 200.00 | 00003270366485 | CARLIAN DIAS DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO REPASSE DE AJUDA DE CUSTOS PARA DESLOCAMENTO DE COORDENADORA DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNIC?PIO, PARTICIPANDO DE FORMA??O PARA COORDENADORES DO PNAIC, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NA PRIMEIRA SEMANA DE MAR?O DE 2018 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 01/03/2018 | 540.00 | 00003774441464 | ADRIANO PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE VE?CULO EM VIAGEM ?S CIDADES DE JO?O PESSOA E RECIFE-PE, CONDUZINDO OS PACIENTES VALDEMAR DE SOUSA RAMALHO, COSMA DA SILVA DAM?SIO, LUCIM?RIA DANTAS SILVA, DURANTE TRATAMENTO M?DICO OU QUIMIOTER?PICO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 01/03/2018 | 1440.00 | 20459718000158 | CASA JARDIM COMÉRCIO SERVIÇOSW E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVI?OS DE JARDINAGEM E PAISAGISMO EM PRA?AS DA SEDE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Sanitária | Sa?de de Qualidade para todos. | Manuten??o das A??es Estruturantes de Vigil?ncia Sanit?ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 01/03/2018 | 112.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS ? CAMPANHA DE CASTRA??O DE ANIMAIS, A SER PROMOVIDO PELA VIGIL?NCIA SANIT?RIA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de Qualidade para todos. | Manuten??o do Bloco de Aten??o de M?dia e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 01/03/2018 | 5621.75 | 03246587000101 | SUFRAMED COPMERCIO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS ? UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos. | Manuten??o do Bloco da Aten??o B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 02/03/2018 | 2798.60 | 00003663491471 | GLADYS MARY ARARUNA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES (ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA) DA UNIDADE B?SICA DESTE MUNIC?PIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos. | Manuten??o do Bloco da Aten??o B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 02/03/2018 | 2798.60 | 00004720605460 | JEFFERSON LEANDRO ARARUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES (ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA) DA UNIDADE B?SICA DESTE MUNIC?PIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos. | Manuten??o do Bloco da Aten??o B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 02/03/2018 | 1399.30 | 00025319512880 | LUCILANDIA CESARIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES (ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA) DA UNIDADE B?SICA DESTE MUNIC?PIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos. | Manuten??o do Bloco da Aten??o B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 02/03/2018 | 621.92 | 00003307088483 | DAMIANA XAVIER DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES (ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA) DA UNIDADE B?SICA DESTE MUNIC?PIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos. | Manuten??o do Bloco da Aten??o B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 02/03/2018 | 621.92 | 00003307378481 | FRANCISCA MARIA AGRA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES (ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA) DA UNIDADE B?SICA DESTE MUNIC?PIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos. | Manuten??o do Bloco da Aten??o B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 02/03/2018 | 621.92 | 00004316808419 | FRANCISCO DE OLIVEIRA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES (ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA) DA UNIDADE B?SICA DESTE MUNIC?PIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos. | Manuten??o do Bloco da Aten??o B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 02/03/2018 | 621.92 | 00089352556453 | FRANCISCO MARCOS DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES (ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA) DA UNIDADE B?SICA DESTE MUNIC?PIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos. | Manuten??o do Bloco da Aten??o B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 02/03/2018 | 621.92 | 00099269309487 | JOSEFA LACERDA LOPES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES (ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA) DA UNIDADE B?SICA DESTE MUNIC?PIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos. | Manuten??o do Bloco da Aten??o B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 02/03/2018 | 621.92 | 00004188286440 | MARIA DA CONCEIÇÃO LACERDA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES (ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA) DA UNIDADE B?SICA DESTE MUNIC?PIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos. | Manuten??o do Bloco da Aten??o B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 02/03/2018 | 621.92 | 00091121213472 | MARIA DE FATIMA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES (ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA) DA UNIDADE B?SICA DESTE MUNIC?PIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos. | Manuten??o do Bloco da Aten??o B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 02/03/2018 | 621.92 | 00040693924160 | MARIA NELY SOARES LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES (ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA) DA UNIDADE B?SICA DESTE MUNIC?PIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos. | Manuten??o do Bloco da Aten??o B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 02/03/2018 | 621.92 | 00006784620461 | ROSA MARIA DE LIMA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES (ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA) DA UNIDADE B?SICA DESTE MUNIC?PIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos. | Manuten??o do Bloco da Aten??o B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 02/03/2018 | 2378.81 | 00006389070470 | ADENUSCA SUERICA ALENCAR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES (ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA) DA UNIDADE B?SICA DESTE MUNIC?PIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos. | Manuten??o do Bloco da Aten??o B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 02/03/2018 | 2378.81 | 00008715439402 | FRANCISCO TARLLYSON INACIO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES (ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA) DA UNIDADE B?SICA DESTE MUNIC?PIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos. | Manuten??o do Bloco da Aten??o B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 02/03/2018 | 792.93 | 00009542919484 | LUZIMAGNA GOMES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES (ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA) DA UNIDADE B?SICA DESTE MUNIC?PIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos. | Manuten??o do Bloco da Aten??o B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 02/03/2018 | 792.93 | 00014942292859 | MARINALVA RODRIGUES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES (ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA) DA UNIDADE B?SICA DESTE MUNIC?PIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos. | Manuten??o do Bloco da Aten??o B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 02/03/2018 | 792.93 | 00018114598468 | ZILDENE PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES (ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA) DA UNIDADE B?SICA DESTE MUNIC?PIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos. | Manuten??o do Bloco da Aten??o B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 02/03/2018 | 951.52 | 00093128878404 | MARIA LEILIANE BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES (ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA) DA UNIDADE B?SICA DESTE MUNIC?PIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos. | Manuten??o do Bloco da Aten??o B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 02/03/2018 | 951.92 | 00003017854493 | MARCIO CLEVELANIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES (ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA) DA UNIDADE B?SICA DESTE MUNIC?PIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos. | Manuten??o do Bloco da Aten??o B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 02/03/2018 | 951.52 | 00003307730460 | JOANA DARK BARREIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES (ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA) DA UNIDADE B?SICA DESTE MUNIC?PIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos. | Manuten??o do Bloco da Aten??o B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 02/03/2018 | 951.52 | 00085372366400 | ANA MARIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES (ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA) DA UNIDADE B?SICA DESTE MUNIC?PIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos. | Manuten??o do Bloco da Aten??o B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 02/03/2018 | 951.52 | 00002013820240 | JULIANE PRISCILA ANDRADE DO AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES (ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA) DA UNIDADE B?SICA DESTE MUNIC?PIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos. | Manuten??o do Bloco da Aten??o B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 02/03/2018 | 180.00 | 00005302732416 | MANUEL CAETANO DE BRITO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES (ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA) DA UNIDADE B?SICA DESTE MUNIC?PIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos. | Manuten??o do Bloco da Aten??o B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 02/03/2018 | 2189.16 | 00083401652320 | ROGÉRIA MÁXIMO DE LAVOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES (ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA) DA UNIDADE B?SICA DESTE MUNIC?PIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos. | Manuten??o do Bloco da Aten??o B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 02/03/2018 | 2189.16 | 00042503698468 | JOSÉ RONILDO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES (ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA) DA UNIDADE B?SICA DESTE MUNIC?PIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos. | Manuten??o do Bloco da Aten??o B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 02/03/2018 | 1259.37 | 00008662415407 | CARLA ROSSANA ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES (ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA) DA UNIDADE B?SICA DESTE MUNIC?PIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos. | Manuten??o do Bloco da Aten??o B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 02/03/2018 | 1259.37 | 00010244835411 | ALANIELY DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES (ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA) DA UNIDADE B?SICA DESTE MUNIC?PIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos. | Manuten??o do Bloco da Aten??o B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 02/03/2018 | 839.56 | 00071322957487 | AIRTON PEREIRA SOARES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES (ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA) DA UNIDADE B?SICA DESTE MUNIC?PIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos. | Manuten??o do Bloco da Aten??o B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 02/03/2018 | 839.58 | 00004578543404 | EDCLEIDE CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES (ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA) DA UNIDADE B?SICA DESTE MUNIC?PIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos. | Manuten??o do Bloco da Aten??o B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 02/03/2018 | 839.58 | 00002489118480 | ERISVAN ABILIO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES (ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA) DA UNIDADE B?SICA DESTE MUNIC?PIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos. | Manuten??o do Bloco da Aten??o B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 02/03/2018 | 839.58 | 00060261790463 | ERMANDO MARIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES (ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA) DA UNIDADE B?SICA DESTE MUNIC?PIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos. | Manuten??o do Bloco da Aten??o B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 02/03/2018 | 839.58 | 00087400880497 | GILBERTO DA SILVA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES (ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA) DA UNIDADE B?SICA DESTE MUNIC?PIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos. | Manuten??o do Bloco da Aten??o B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 02/03/2018 | 839.58 | 00006130656467 | JOSÉ WANDERSON LEANDRO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES (ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA) DA UNIDADE B?SICA DESTE MUNIC?PIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos. | Manuten??o do Bloco da Aten??o B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 02/03/2018 | 2798.86 | 00002672033498 | ERIKA EMENGARDA LUCIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES (ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA) DA UNIDADE B?SICA DESTE MUNIC?PIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos. | Manuten??o do Bloco da Aten??o B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 02/03/2018 | 2798.86 | 00006515970480 | ARETHA ALINY SANTOS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES (ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA) DA UNIDADE B?SICA DESTE MUNIC?PIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos. | Manuten??o do Bloco da Aten??o B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 02/03/2018 | 1399.30 | 00076041115487 | MARIA DAS GRACAS BARBOSA DELMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES (ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA) DA UNIDADE B?SICA DESTE MUNIC?PIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos. | Manuten??o do Bloco da Aten??o B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 02/03/2018 | 1809.62 | 00006092910411 | REGINA FAGNEA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES (ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA) DA UNIDADE B?SICA DESTE MUNIC?PIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos. | Manuten??o do Bloco da Aten??o B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 02/03/2018 | 1732.62 | 00031320120415 | FRANCISCO FERNANDO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES (ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA) DA UNIDADE B?SICA DESTE MUNIC?PIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos. | Manuten??o do Bloco da Aten??o B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 02/03/2018 | 1732.62 | 00079271979400 | JOSIMARIO CLEY DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES (ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA) DA UNIDADE B?SICA DESTE MUNIC?PIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos. | Manuten??o do Bloco da Aten??o B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 02/03/2018 | 399.30 | 00008375123447 | LUANA DE SOUSA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES (ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA) DA UNIDADE B?SICA DESTE MUNIC?PIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos. | Manuten??o do Bloco da Aten??o B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 02/03/2018 | 615.69 | 00002710271427 | EDJANE DANTAS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES (ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA) DA UNIDADE B?SICA DESTE MUNIC?PIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos. | Manuten??o do Bloco da Aten??o B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 02/03/2018 | 307.84 | 00008414385443 | ERICA LARISSA COELHO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES (ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA) DA UNIDADE B?SICA DESTE MUNIC?PIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos. | Manuten??o do Bloco da Aten??o B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 02/03/2018 | 410.32 | 00003423518421 | FRANCISCO JEOVAN OLIVEIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES (ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA) DA UNIDADE B?SICA DESTE MUNIC?PIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos. | Manuten??o do Bloco da Aten??o B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 02/03/2018 | 410.32 | 00070051645475 | GLEDSON LOPES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES (ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA) DA UNIDADE B?SICA DESTE MUNIC?PIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos. | Manuten??o do Bloco da Aten??o B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 02/03/2018 | 629.68 | 00003015286323 | FRANCISCA JACIELLE FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES (ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA) DA UNIDADE B?SICA DESTE MUNIC?PIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos. | Manuten??o do Bloco da Aten??o B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 02/03/2018 | 629.68 | 00004991518440 | MARCOS ABRANTES MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES (ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA) DA UNIDADE B?SICA DESTE MUNIC?PIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Agricultura e Recursos Minerais-SEA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o da Secretaria de Agricultura e Recursos Minerais-SEARM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 02/03/2018 | 1000.00 | 00067413960478 | PEDRO HELENO SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A LOCA??O DE VE?CULO CAMINHONETE D-20, PLACA ACO-3115-PB, DURANTE VIAGEM ? CIDADE DE S?O MAMEDE, PARA TRANSPORTE DE SEMENTES DE MILHO, FEIJ?O E SORGO DESTINADO AOS AGRICULTORES DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssist?ncia Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Fundo Municipal de Assist?ncia Social/FMAS-Cofinanciamento Municipal d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 02/03/2018 | 40.00 | 00010485853442 | EDJA LARISSA SIMÃO DE LACERDA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TIRAGEM DE C?PIAS DE CHAVES DE PORTAS DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTOD E V?NCULOS-SCFV- DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos H?dricos- | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos H?dricos-SEMARH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 02/03/2018 | 494.00 | 00054160502415 | VELTON PIRES VALDIVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM A COMPRA E TRANSPORTE DE MANILHAS EM CONCRETO PARA USO NO ATERRO SANIT?RIO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 02/03/2018 | 573.97 | 00025161997400 | FRANCISCO CARLOS DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS DURANTE VIAGEM E ESTADA DO PREFEITO MUNICIPAL, ? CIDADE DE JO?O PESSOA, EM SERVI?O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 05/03/2018 | 768.00 | 35503721000107 | DICAL - DIST VEIC CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE PE?AS E ACESS?RIOS PARA REPOSI??O EM VE?CULO FIAT TORO QFI-8253, A SERVI?O DA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 05/03/2018 | 110.00 | 35503721000107 | DICAL - DIST VEIC CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE PE?AS E ACESS?RIOS PARA REPOSI??O EM VE?CULO FIAT TORO QFI-8253, A SERVI?O DA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 05/03/2018 | 110.00 | 35503721000107 | DICAL - DIST VEIC CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVI?OS DE REVIS?O E MEC?NICA EM VE?CULO FIAT TORO QFI-8253, A SERVI?O DA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos. | Manuten??o do Bloco da Aten??o B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 05/03/2018 | 629.68 | 00002247883370 | BARBARA MIRELLA FEITOSA MAGALHAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES (ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA) DA UNIDADE B?SICA DESTE MUNIC?PIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos. | Manuten??o do Bloco da Aten??o B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 05/03/2018 | 1399.30 | 00009466553402 | VITORIA NASCIMENTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES (ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA) DA UNIDADE B?SICA DESTE MUNIC?PIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos. | Manuten??o do Bloco da Aten??o B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 05/03/2018 | 1732.92 | 00006121949490 | ANDREA ARRUDA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES (ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA) DA UNIDADE B?SICA DESTE MUNIC?PIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos. | Manuten??o do Bloco da Aten??o B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 05/03/2018 | 629.68 | 00009457683463 | MARIA DAYANNE DE SOUSA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES (ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA) DA UNIDADE B?SICA DESTE MUNIC?PIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos. | Manuten??o do Bloco da Aten??o B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 05/03/2018 | 615.69 | 00004229659369 | DENISE PARENTE PINHEIRO MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES (ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA) DA UNIDADE B?SICA DESTE MUNIC?PIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos. | Manuten??o do Bloco da Aten??o B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 05/03/2018 | 307.84 | 00005361493481 | HOZANA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES (ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA) DA UNIDADE B?SICA DESTE MUNIC?PIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos. | Manuten??o do Bloco da Aten??o B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 05/03/2018 | 479.16 | 00004229659369 | DENISE PARENTE PINHEIRO MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES (ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA) DA UNIDADE B?SICA DESTE MUNIC?PIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos. | Manuten??o do Bloco da Aten??o B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 06/03/2018 | 8980.00 | 13127558000184 | SAYRO MACIEL BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVI?OS GR?FICOS PARA CONFEC??O DE FICHA DE ATENDIMENTO INDIVIDUAL ESUAS,FICHA DE PROCEDIMENTOS ESUS,CART?O DA MULHER ? HIPERDIA,ENTRE OUTROS MATERIAIS GR?FICOS, PARA USO PELA ATEN??O B?SICA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 06/03/2018 | 48.73 | 00081230877487 | ANTÔNIO DE ALMEIDA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM ? CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, DURANTE COMPRA DE PE?AS PARA RETROESCAVADEIRA DO MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 06/03/2018 | 218.50 | 00081230877487 | ANTÔNIO DE ALMEIDA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS ? CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, EM SERVI?O JUNTO AO COMERCIO E AG?NCIA DA CAIXA ECON?MICA FEDERAL, INSS E NONO NUCLEO DE SA?DE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 06/03/2018 | 190.00 | 00081230877487 | ANTÔNIO DE ALMEIDA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS PELA COMPRA DE MATERIAIS EL?TRICOS PARA REPOSI??O EM LOGRADOUROS P?BLICOS DO MUNIC?PIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 06/03/2018 | 441.50 | 00004131504880 | BENEDITO GERALDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM A COMPRA DE PE?AS PARA REPOSI??O EM VE?CULOS DA FROTA MUNICIPAL, E PAGAMENTO DE REFEI??O DURANTE VIAGEM EM SERVI?O, ? CIDADE DE CAJAZEIRAS, PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssist?ncia Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Fundo Municipal de Assist?ncia Social/FMAS-Cofinanciamento Municipal d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 06/03/2018 | 700.00 | 00009631640400 | SEBASTIÃO ARAÚJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE LOCA??O DE IM?VEL LOCALIZADO NA RUA ANDRELINO TEM?TEO, CEDIDO PARA ATIVIDADES DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS-SCFV- DESTE MUNIC?PIO, NUM PER?ODO DE DOIS MESES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 06/03/2018 | 106.00 | 00005290480439 | TAISE APARECIDA RAMOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM MATERIAIS HIDR?ULICOS E CIMENTO PARA USO EM REPAROS NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO DISTRITO DE VIANA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 06/03/2018 | 210.00 | 00003944918401 | MARIA JANDISLENE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A CONCESS?O DE AJUDA DE CUSTOS PARA DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTA??O DE SUPERVISORA ESCOLAR, DURANTE FORMA??O DO PNAIC, NA CIDADE DE CAJAZEIRAS, PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 06/03/2018 | 250.00 | 00001219966460 | EDIVANIA ALVES CARDOZO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A CONCESS?O DE AJUDA DE CUSTOS PARA DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTA??O DE SUPERVISORA ESCOLAR, DURANTE FORMA??O DO PNAIC, NA CIDADE DE CAJAZEIRAS, PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Coordena??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Coordena??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 06/03/2018 | 1105.00 | 13127558000184 | SAYRO MACIEL BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVI?OS PARA CONFEC??O DE 10 BORRACHAS PARA CARIMBOS AUTOMATICOS,19 CARIMBOS AUTOM?TICOS, PARA USO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 06/03/2018 | 1400.00 | 00007060771484 | IVO PINTO RAMALHO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM REFEI??ES E ESTADA DE MOTORISTA DE VE?CULO DA SECRETARIA DE SA?DE, DURANTE CONDU??O DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO TFD EM HOSPITAIS DAS CIDADES DE CAJAZEIRAS, SOUSA, CONCEI??O, JUAZEIRO DO NORTE-CE E BARBALHA-CE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 06/03/2018 | 210.00 | 00002470251435 | EDMUNDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM REFEI??ES E ESTADA DE MOTORISTA DE VE?CULO DA SECRETARIA DE SA?DE, DURANTE CONDU??O DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO TFD EM HOSPITAIS DAS CIDADES DE CAJAZEIRAS, SOUSA, CONCEI??O. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052017 | 0000625 | 07/03/2018 | 4047.05 | 07820380000150 | MARIA VANÚBIA LIMA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS ? SECRETARIA DE SA?DE, UNIDADE HOSPITALAR, UNIDADE DE ATENDIMENTO DO SAMU 192 E UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 07/03/2018 | 210.00 | 00004249010481 | JOSÉ CÉLIO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A CONCESS?O DE AJUDA DE CUSTOS PARA DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTA??O DE SUPERVISOR ESCOLAR, DURANTE FORMA??O DO PNAIC, NA CIDADE DE CAJAZEIRAS, PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos. | Manuten??o do Bloco da Aten??o B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 07/03/2018 | 550.24 | 00009466553402 | VITORIA NASCIMENTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES (ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA) DA UNIDADE B?SICA DESTE MUNIC?PIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos. | Manuten??o do Bloco da Aten??o B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000650 | 08/03/2018 | 2864.87 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUST?VEIS PARA ABASTECIMENTO DE VE?CULO FIAT UNO,A SERVI?O DA ATEN??O B?SICA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Sanitária | Sa?de de Qualidade para todos. | Manuten??o das A??es Estruturantes de Vigil?ncia Sanit?ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000651 | 08/03/2018 | 149.03 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUST?VEIS PARA ABASTECIMENTO DE VE?CULO MOTO TITAN, A SERVI?O DA VIGIL?NCIA SANIT?RIA DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de Qualidade para todos. | Manuten??o do Bloco de Aten??o de M?dia e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000653 | 08/03/2018 | 2463.29 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUST?VEIS PARA ABASTECIMENTO DE VE?CULO AMBUL?NCIA DOBLO, A SERVI?O DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos. | Manuten??o do Bloco da Aten??o B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000654 | 08/03/2018 | 3702.72 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUST?VEIS PARA ABASTECIMENTO DE VE?CULO FIAT MOBI, A SERVI?O DA ATEN??O B?SICA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 08/03/2018 | 1000.00 | 00004713695432 | FRANCINALDO LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVI?OS DE CONFEC??O DE PROJETO ARQUITET?NICO DE OBRAS DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000667 | 08/03/2018 | 132.47 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUST?VEIS/LUBRIFICANTES PARA ABASTECIMENTO DE VE?CULO MOTO TITAN, A SERVI?O DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Agricultura e Recursos Minerais-SEA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o da Secretaria de Agricultura e Recursos Minerais-SEARM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000660 | 08/03/2018 | 250.00 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUST?VEIS PARA ABASTECIMENTO DE VE?CULO RETROESCAVADEIRA, A SERVI?O DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS MINERIAIS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Agricultura e Recursos Minerais-SEA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o da Secretaria de Agricultura e Recursos Minerais-SEARM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000661 | 08/03/2018 | 500.00 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUST?VEIS PARA ABASTECIMENTO DE VE?CULO CAMINH?O CA?AMBA, A SERVI?O DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS MINERIAIS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Agricultura e Recursos Minerais-SEA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o da Secretaria de Agricultura e Recursos Minerais-SEARM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000662 | 08/03/2018 | 265.00 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUST?VEIS PARA ABASTECIMENTO DE VE?CULO ENCHEDEIRA, A SERVI?O DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS MINERIAIS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Agricultura e Recursos Minerais-SEA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o da Secretaria de Agricultura e Recursos Minerais-SEARM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000663 | 08/03/2018 | 190.43 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUST?VEIS PARA ABASTECIMENTO DE VE?CULO MOTO, A SERVI?O DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS MINERIAIS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssist?ncia Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assist?ncia comunit?ria a pessoas em situa??o de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 08/03/2018 | 55.00 | 00007881601418 | MIRIANA IGINO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A CONCESS?O DE AUX?LIO FINANCEIRO A M?E DE FAM?LIA CARENTE PARA DESPESAS COM BUTIJ?O DE G?S GLP RESIDENCIAL, CONFORME TERMO DE DOA??O ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssist?ncia Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assist?ncia comunit?ria a pessoas em situa??o de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 08/03/2018 | 55.00 | 00010533210402 | JOÃO BOSCO LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A CONCESS?O DE AUX?LIO FINANCEIRO A PAI DE FAM?LIA CARENTE PARA DESPESAS COM BUTIJ?O DE G?S GLP RESIDENCIAL, CONFORME TERMO DE DOA??O ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssist?ncia Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assist?ncia comunit?ria a pessoas em situa??o de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 08/03/2018 | 55.00 | 00004369169402 | ZELITA LACERDA FURTADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A CONCESS?O DE AUX?LIO FINANCEIRO A M?E DE FAM?LIA CARENTE PARA DESPESAS COM BUTIJ?O DE G?S GLP RESIDENCIAL, CONFORME TERMO DE DOA??O ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssist?ncia Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assist?ncia comunit?ria a pessoas em situa??o de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 08/03/2018 | 55.00 | 00007982535410 | MARIA LUCIENE DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A CONCESS?O DE AUX?LIO FINANCEIRO A M?E DE FAM?LIA CARENTE PARA DESPESAS COM BUTIJ?O DE G?S GLP RESIDENCIAL, CONFORME TERMO DE DOA??O ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssist?ncia Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assist?ncia comunit?ria a pessoas em situa??o de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 08/03/2018 | 55.00 | 00005935434407 | LUCINEIDE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A CONCESS?O DE AUX?LIO FINANCEIRO A M?E DE FAM?LIA CARENTE PARA DESPESAS COM BUTIJ?O DE G?S GLP RESIDENCIAL, CONFORME TERMO DE DOA??O ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssist?ncia Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assist?ncia comunit?ria a pessoas em situa??o de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 08/03/2018 | 55.00 | 00003308500400 | MARIA DE FÁTIMA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A CONCESS?O DE AUX?LIO FINANCEIRO A M?E DE FAM?LIA CARENTE PARA DESPESAS COM BUTIJ?O DE G?S GLP RESIDENCIAL, CONFORME TERMO DE DOA??O ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssist?ncia Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assist?ncia comunit?ria a pessoas em situa??o de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 08/03/2018 | 55.00 | 00007998834412 | MARIA HERMÍNIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A CONCESS?O DE AUX?LIO FINANCEIRO A M?E DE FAM?LIA CARENTE PARA DESPESAS COM BUTIJ?O DE G?S GLP RESIDENCIAL, CONFORME TERMO DE DOA??O ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssist?ncia Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assist?ncia comunit?ria a pessoas em situa??o de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 08/03/2018 | 55.00 | 00007431289405 | FRANCISCA IVANILRA VICTOR PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A CONCESS?O DE AUX?LIO FINANCEIRO A M?E DE FAM?LIA CARENTE PARA DESPESAS COM BUTIJ?O DE G?S GLP RESIDENCIAL, CONFORME TERMO DE DOA??O ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssist?ncia Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assist?ncia comunit?ria a pessoas em situa??o de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 08/03/2018 | 55.00 | 00004034426489 | ÂNGELA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A CONCESS?O DE AUX?LIO FINANCEIRO A M?E DE FAM?LIA CARENTE PARA DESPESAS COM BUTIJ?O DE G?S GLP RESIDENCIAL, CONFORME TERMO DE DOA??O ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssist?ncia Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assist?ncia comunit?ria a pessoas em situa??o de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 08/03/2018 | 55.00 | 00010887554458 | ADRIANA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A CONCESS?O DE AUX?LIO FINANCEIRO A M?E DE FAM?LIA CARENTE PARA DESPESAS COM BUTIJ?O DE G?S GLP RESIDENCIAL, CONFORME TERMO DE DOA??O ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssist?ncia Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assist?ncia comunit?ria a pessoas em situa??o de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 08/03/2018 | 55.00 | 00003308772400 | MARIA MARLEIDE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A CONCESS?O DE AUX?LIO FINANCEIRO A M?E DE FAM?LIA CARENTE PARA DESPESAS COM BUTIJ?O DE G?S GLP RESIDENCIAL, CONFORME TERMO DE DOA??O ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssist?ncia Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assist?ncia comunit?ria a pessoas em situa??o de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 08/03/2018 | 55.00 | 00004418045430 | MARIA DAS DORES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A CONCESS?O DE AUX?LIO FINANCEIRO A M?E DE FAM?LIA CARENTE PARA DESPESAS COM BUTIJ?O DE G?S GLP RESIDENCIAL, CONFORME TERMO DE DOA??O ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Trabalho e A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000655 | 08/03/2018 | 310.49 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUST?VEIS PARA ABASTECIMENTO DE VE?CULO MOTO TITAN, A SERVI?O DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e A??o Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Asssist?ncia Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Manuten??o do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000656 | 08/03/2018 | 250.83 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUST?VEIS PARA ABASTECIMENTO DE VE?CULO MOTO TITAN, A SERVI?O DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssist?ncia Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assist?ncia comunit?ria a pessoas em situa??o de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 08/03/2018 | 60.00 | 00010854416447 | INGRID NATIELLE FRANCELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A CONCESS?O DE AUX?LIO FINANCEIRO A M?E DE FAM?LIA CARENTE PARA DESPESAS COM G?NEROS ALIMENT?CIOS B?SICOS, CONFORME TERMO DE DOA??O ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssist?ncia Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assist?ncia comunit?ria a pessoas em situa??o de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 08/03/2018 | 80.00 | 00004309999417 | JOSEFA ALVES CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A CONCESS?O DE AUX?LIO FINANCEIRO A M?E DE FAM?LIA CARENTE PARA DESPESAS COM G?NEROS ALIMENT?CIOS B?SICOS, CONFORME TERMO DE DOA??O ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssist?ncia Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assist?ncia comunit?ria a pessoas em situa??o de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 08/03/2018 | 60.00 | 00009180047483 | ANA MARIA BARRETO BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A CONCESS?O DE AUX?LIO FINANCEIRO A M?E DE FAM?LIA CARENTE PARA DESPESAS COM G?NEROS ALIMENT?CIOS B?SICOS, CONFORME TERMO DE DOA??O ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssist?ncia Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assist?ncia comunit?ria a pessoas em situa??o de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 08/03/2018 | 60.00 | 00004308326486 | MARIA CELIEIDE PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A CONCESS?O DE AUX?LIO FINANCEIRO A M?E DE FAM?LIA CARENTE PARA DESPESAS COM G?NEROS ALIMENT?CIOS B?SICOS, CONFORME TERMO DE DOA??O ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssist?ncia Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assist?ncia comunit?ria a pessoas em situa??o de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 08/03/2018 | 60.00 | 00004316811479 | FRANCISCA LUCIANA RODRIGUES RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A CONCESS?O DE AUX?LIO FINANCEIRO A M?E DE FAM?LIA CARENTE PARA DESPESAS COM G?NEROS ALIMENT?CIOS B?SICOS, CONFORME TERMO DE DOA??O ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssist?ncia Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assist?ncia comunit?ria a pessoas em situa??o de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 08/03/2018 | 60.00 | 00070534396402 | JOICY CAMPOS DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A CONCESS?O DE AUX?LIO FINANCEIRO A M?E DE FAM?LIA CARENTE PARA DESPESAS COM G?NEROS ALIMENT?CIOS B?SICOS, CONFORME TERMO DE DOA??O ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssist?ncia Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assist?ncia comunit?ria a pessoas em situa??o de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 08/03/2018 | 60.00 | 00039551654854 | CICERO DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A CONCESS?O DE AUX?LIO FINANCEIRO A PAI DE FAM?LIA CARENTE PARA DESPESAS COM G?NEROS ALIMENT?CIOS B?SICOS, CONFORME TERMO DE DOA??O ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssist?ncia Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assist?ncia comunit?ria a pessoas em situa??o de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 08/03/2018 | 60.00 | 00070006671411 | FRANCISCA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A CONCESS?O DE AUX?LIO FINANCEIRO A M?E DE FAM?LIA CARENTE PARA DESPESAS COM G?NEROS ALIMENT?CIOS B?SICOS, CONFORME TERMO DE DOA??O ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssist?ncia Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assist?ncia comunit?ria a pessoas em situa??o de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 08/03/2018 | 60.00 | 00067640354404 | VARECELE BARBOSA CLEMENTE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A CONCESS?O DE AUX?LIO FINANCEIRO A M?E DE FAM?LIA CARENTE PARA DESPESAS COM G?NEROS ALIMENT?CIOS B?SICOS, CONFORME TERMO DE DOA??O ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssist?ncia Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assist?ncia comunit?ria a pessoas em situa??o de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 08/03/2018 | 100.00 | 00009132212445 | SOLANGE MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A CONCESS?O DE AUX?LIO FINANCEIRO A M?E DE FAM?LIA CARENTE PARA DESPESAS COM PASSAGEM INTERMUNICIPAL, CONFORME TERMO DE DOA??O ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssist?ncia Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assist?ncia comunit?ria a pessoas em situa??o de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 08/03/2018 | 200.00 | 00004144745384 | LUCILENE GONÇALO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A CONCESS?O DE AUX?LIO FINANCEIRO A M?E DE FAM?LIA CARENTE PARA DESPESAS COM PASSAGEM INTERESTADUAL, CONFORME TERMO DE DOA??O ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssist?ncia Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assist?ncia comunit?ria a pessoas em situa??o de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 08/03/2018 | 60.00 | 00070006649408 | PATRÍCIA DA SILVA MARCULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A CONCESS?O DE AUX?LIO FINANCEIRO A M?E DE FAM?LIA CARENTE PARA DESPESAS COM TAL?ES DE ENERGIA ELETRICA RESIDENCIAL, CONFORME TERMO DE DOA??O ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssist?ncia Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assist?ncia comunit?ria a pessoas em situa??o de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 08/03/2018 | 80.00 | 00043957008883 | SUELI TELES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A CONCESS?O DE AUX?LIO FINANCEIRO A M?E DE FAM?LIA CARENTE PARA DESPESAS COM GENEROS ALIMENT?CIOS B?SICOS, CONFORME TERMO DE DOA??O ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssist?ncia Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco de Financiamento da Gest?o do Programa Bolsa Fam?lia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 08/03/2018 | 500.00 | 00000924915455 | JOSE IVAN FERREIRA MORAIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE LOCA??O DE VE?CULO E MOTORISTA, PARA VIAGENS SEMANAIS ? VILA S?O LUIZ,TRANSPORTANDO FUB? E LEITE ?S FAM?LIAS BENEFICI?RIAS DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA RESIDENTE NO S?TIO CAMPO ALEGRE, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNAS/IGD/PBF. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssist?ncia Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco de Financiamento da Gest?o do Programa Bolsa Fam?lia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 08/03/2018 | 1400.00 | 01136383000192 | ALUIZIO ABRANTES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE PE?AS DE REPOSI??O EM VE?CULO FIAT USO, A SERVI?O DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA DESTE MUNIC?PIO, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000664 | 08/03/2018 | 2640.00 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUST?VEIS/LUBRIFICANTES PARA VE?CULOS ?NIBUS DO ESCOLAR, A SERVI?O DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000665 | 08/03/2018 | 157.31 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUST?VEIS/LUBRIFICANTES PARA ABASTECIMENTO DE VE?CULO MOTO TITAN, A SERVI?O DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria das Finan?as, Or?amentos e Controle da | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortiza??o e Encargos com a D?vida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 08/03/2018 | 5443.61 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PARCELAMENTO DE D?BITO PREVIDENCI?RIO JUNTO A PGFN, REFERENTE AO PER?ODO DE MAR?O DE 2013 A OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Coordena??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Coordena??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 08/03/2018 | 107.62 | 08309114000120 | CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVI?OS CARTORAIS (AUTENTICA??ES E RECONHECIMENTO DE FIRMAS) EM DOCUMENTA??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E COORDENA??O DO MUNIC?PIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Coordena??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Coordena??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 08/03/2018 | 500.00 | 00509735000145 | FRANCISCO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A LOCA??O DE M?QUINA PARA REPROGRAFIA DE DOCUMENTOS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E COORDENA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Coordena??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Coordena??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000666 | 08/03/2018 | 242.55 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUST?VEIS/LUBRIFICANTES PARA ABASTECIMENTO DE VE?CULO MOTO TITAN, A SERVI?O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E COORDENA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000647 | 08/03/2018 | 3970.25 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUST?VEIS PARA ABASTECIMENTO DE VE?CULO VOYAGE VW,A SERVI?O DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 08/03/2018 | 740.00 | 00003774441464 | ADRIANO PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE VE?CULO EM VIAGEM ?S CIDADES DE JO?O PESSOA E RECIFE-PE, CONDUZINDO OS PACIENTES FASNA LACERDA GALDINO, JOSEFA IRANEIDE PEREIRA, LUCIMARIA DANTAS SILVA E ESTER OLIVEIRA GOMES, DURANTE TRATAMENTO M?DICO OU QUIMIOTER?PICO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 08/03/2018 | 500.00 | 00000870251406 | MOISÉS DA SILVA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVI?OS DE MARCA??O DE EXAMES ESPECIALIZADOS EM CL?NICAS DA CIDADE DE CAJAZEIRAS, PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SA?DE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 08/03/2018 | 480.00 | 00003009333471 | ESPEDITO PESSOA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE LOCA??O DE VE?CULO VAN DUCATO PARA CONDU??O DE PACIENTES E GESTANTES DURANTE TFD, NA CIDADE DE CAJAZEIRAS, PB | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000648 | 08/03/2018 | 286.39 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUST?VEIS PARA ABASTECIMENTO DE VE?CULO MOTO TITAN, LOCADA PELA SECRETARIA DE SA?DE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000649 | 08/03/2018 | 4814.59 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUST?VEIS PARA ABASTECIMENTO DE VE?CULO FIAT UNO LOCADO PARA VIAGENS EMERGENCIAIS COM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SA?DE PARA TRATAMENTO FORA DO DOMIC?LIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000652 | 08/03/2018 | 4657.49 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUST?VEIS PARA ABASTECIMENTO DE VE?CULO FIAT UNO EM USO NA CONDU??O DE PACIENTES EM HEMODI?LISE, DURANTE 60 DIAS, ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SA?DE PARA TRATAMENTO FORA DO DOMIC?LIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000657 | 08/03/2018 | 331.19 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUST?VEIS PARA ABASTECIMENTO DE VE?CULO MOTO TITAN, LOCADA PARA A SECRETARIA DE SERVI?OS P?BLICOS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000658 | 08/03/2018 | 1806.39 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUST?VEIS PARA ABASTECIMENTO DE VE?CULO S-10, A SERVI?O DA SECRETARIA DE SERVI?OS P?BLICOS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000659 | 08/03/2018 | 165.59 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUST?VEIS PARA ABASTECIMENTO DE EQUIPAMENTO ROCADEIRA, EM USO PELA SECRETARIA DE SERVI?OS P?BLICOS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 09/03/2018 | 800.00 | 00076041514420 | ZILRA FÉLIX DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A AJUDA DE CUSTOS PARA DESPESAS COM PROCEDIMENTO CIR?RGICO (CIRURGICA DE ALTA COMPLEXIDADE), EM CL?NICA FORA DO DOMIC?LIO , CONFORME PRESCRI??O M?DICA E EXAMES ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 09/03/2018 | 700.00 | 00007546668409 | FRANCISCA LUSTOSA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE LOCA??O DE IM?VEL LOCALIZADO NA RUA DR BATISTA LEITE, CEDIDO PARA ATIVIDADES DE SECRETARIAS DE TURISMO, DESPORTO E LAZER, JSM, DEPARTAMENTO DE IDENTIFICA??O E ARQUIVO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o e Coordena??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Coordena??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 09/03/2018 | 5400.00 | 00098279130420 | NEUZINETE TOMAZ DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE LOCA??O DE IM?VEL LOCALIZADO NA RUA PREF. ?UREA DIAS DE ALMEIDA, CEDIDO PARA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E COORDENA??O DO MUNIC?PIO, NUM PER?ODO DE SEIS MESES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o do Sal?rio Educa??o -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 09/03/2018 | 400.00 | 00036003352434 | RISALVA FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE LOCA??O DE IM?VEL LOCALIZADO NA RUA PREF. JOSE FERREIRA CAJU, CEDIDO PARA ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR DO MUNIC?PIO, NUM PER?ODO DE DOIS MESES. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o do Sal?rio Educa??o -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 09/03/2018 | 800.00 | 00003307908464 | JOSÉ ORLANDO LÚCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVI?OS DE SOLDA E REPAROS EM VE?CULOS ?NIBUS DO ESCOALR (MERCEDES, IVECO E VOLARE) A SERVI?O DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 09/03/2018 | 50.00 | 00099269120449 | IRINEU BARBOSA DE LIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM REFEI??ES DURANTE VIAGEM ? CIDADE DE CONCEI??O-PB, CONDUZINDO ONIBUS DO ESCOLAR PARA FINS DE VISTORIA JUNTO AO DETRAN/PB | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 09/03/2018 | 50.00 | 00008439375484 | IARLY DAVID GOMES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM REFEI??ES DURANTE VIAGEM ? CIDADE DE CONCEI??O-PB, CONDUZINDO ONIBUS DO ESCOLAR PARA FINS DE VISTORIA JUNTO AO DETRAN/PB | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 09/03/2018 | 50.00 | 00004309893422 | IDELVAN BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM REFEI??ES DURANTE VIAGEM ? CIDADE DE CONCEI??O-PB, CONDUZINDO ONIBUS DO ESCOLAR PARA FINS DE VISTORIA JUNTO AO DETRAN/PB | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 09/03/2018 | 50.00 | 00004309899463 | ALVINO PEREIRA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM REFEI??ES DURANTE VIAGEM ? CIDADE DE CONCEI??O-PB, CONDUZINDO ONIBUS DO ESCOLAR PARA FINS DE VISTORIA JUNTO AO DETRAN/PB | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssist?ncia Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Fundo Municipal de Assist?ncia Social/FMAS-Cofinanciamento Municipal d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 09/03/2018 | 600.00 | 00000895099438 | FRANCISCO DERIVÂNIO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE LOCA??O DE IM?VEL LOCALIZADO NO DISTRITO DE VIANA, CEDIDO PARA ATIVIDADES DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS-SCFV- DESTE MUNIC?PIO, NUM PER?ODO DE DOIS MESES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 09/03/2018 | 130.00 | 00004131504880 | BENEDITO GERALDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM A COMPRA DE PE?AS PARA REPOSI??O EM VE?CULOS DA FROTA MUNICIPAL, E PAGAMENTO DE REFEI??O DURANTE VIAGEM EM SERVI?O, ? CIDADE DE CAJAZEIRAS, PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 09/03/2018 | 3200.00 | 00009141405315 | FRANCISCO DE ASSIS ALMEIDA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVI?OS PROFISSIONAIS DE ENGENHEIRO CIVIL, PARA ELABORA??O DE PLANILHAS OR?AMENT?RIAS E FISCALIZA??O E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS P?BLICAS EM CONSTRU??O NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Advocacia Geral do Munic?pio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Advocacia Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 09/03/2018 | 375.00 | 00002037487436 | RICARDO FRANCISCO PALITOT DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A AJUDA DE CUSTOS PARA DESPESAS COM VIAGEM E ESTADA DO ADVOGADO GERAL DO MUNIC?PIO, NA CIDADE DE JO?O PESSOA, A SERVI?O JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTI?A, SETOR DE PRECAT?RIOS, TRATANDO ASSUNTOS INERENTES AO PROCESSO 042.1995.000.017- 6 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 12/03/2018 | 3500.00 | 00067661106434 | MARGARETE CRISTINA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A LOCA??O DE IM?VEL LOCALIZADO NA TRAV. PADRE NAZ?RIO, CEDIDO PARA FUNCIONAMENTO DAS SECRETARIAS DE PLANEJAMENTO E DE TRANSPORTES, NUM PER?ODO DE SEIS MESES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssist?ncia Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco de Financiamento da Gest?o Descentralizada do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 12/03/2018 | 320.00 | 00010220409447 | DENISE RUFINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS E BOLOS PARA CONSUMO DURANTE EVENTO COM MULHERES BENEFICI?RIAS DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA, NO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, PAGOS COM RECURSOS DO IGD/FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 12/03/2018 | 24000.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI??ES PATRONAIS INCIDENTES NA FOPAG DA SECRETARIA DE EDUCA??O-MDE-, EXERC?CIO 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria das Finan?as, Or?amentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as, Or?amentos e Con | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 12/03/2018 | 190000.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI??ES PATRONAIS INCIDENTES NA FOPAG DAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, EXERC?CIO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 12/03/2018 | 108000.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI??ES PATRONAIS INCIDENTES NA FOPAG DA SECRETARIA DE SA?DE-FUS-, EXERC?CIO 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa?de de Qualidade para todos. | Melhoria Habitacional | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092016 | 0000697 | 12/03/2018 | 90745.48 | 17278993000160 | LP CONSTRUTORA E LOCADORA DE MAQUINAS LTDA - ME | VALOR REFERENTE A SEGUNDA MEDI??O DOS SERVI?OS DE RECONSTRU??O/MELHORIAS HABITACIONAIS NA ZONA RURAL DO MUNIC?PIO,OBJETO DO CONV?NIO 105/2017-MS/FUNASA/PMBSF. | 00032017 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 13/03/2018 | 1200.00 | 00007281563426 | RIVALDO LACERDA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE LOCA??O DE IM?VEL LOCALIZADO NO BAIRRO ANTOL?NDIA, CEDIDO PARA ATIVIDADES DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ?UREA DIAS DE ALMEIDA, NUM PER?ODO DE SEIS MESES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 13/03/2018 | 597.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA EL?TRICA DE PR?DIOS P?BLICOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssist?ncia Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 13/03/2018 | 207.60 | 00004943544452 | DAMIAO DA SILVA DAMASIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS PELA COMPRA DE BRINDES (SABONETEIRAS) PARA DISTRIBUI??O DURANTE EVENTO COM MULHERES BENEFICI?RIAS DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA, NO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, PAGOS COM RECURSOS DO IGD/FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssist?ncia Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assist?ncia comunit?ria a pessoas em situa??o de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 14/03/2018 | 55.00 | 00013307377418 | RAFAELA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A CONCESS?O DE AUX?LIO FINANCEIRO A M?E DE FAM?LIA CARENTE PARA DESPESAS COM BUTIJ?O DE G?S GLP RESIDENCIAL, CONFORME TERMO DE DOA??O ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 14/03/2018 | 639.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA EL?TRICA DE PR?DIOS P?BLICOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032018 | 0000708 | 14/03/2018 | 3775.70 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 14/03/2018 | 200.00 | 00009500186438 | AURICLENY NAIARA CARDOSO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A AJUDA DE CUSTOS PARA DESPESAS COM TRATAMENTO OFTALMOL?GICO PARA SEU FILHO MENOR, DOUGLAS AUGUSTO C. SANTOS, EM CL?NICA FORA DO DOMIC?LIO, CONFORME PRESCRI??O M?DICA E EXAMES ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 14/03/2018 | 650.00 | 00003774441464 | ADRIANO PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE VE?CULO EM VIAGEM ?S CIDADES DE JO?O PESSOA E RECIFE-PE, CONDUZINDO OS PACIENTES FRANCISCO LUCAS ARARUNA NUNES, SHAENIA QUEREN VITOR MARTINS E JO?O BOSCO DA SILVA PAULINO, DURANTE TRATAMENTO M?DICO OU QUIMIOTER?PICO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Des | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 14/03/2018 | 3950.00 | 26739053000112 | LEAO CONSTRUÇÕES E EMPREEDIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A AQUISI??O DE TRANSFORMADOR DE ENERGIA PARA REPOSI??O EM SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ?GUA DA COMUNIDADE DISTRITAL DO VIANA, NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 15/03/2018 | 515.67 | 10718163000168 | A.T.L. COM.PEÇAS PARA TRATORES E MANUT.LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE PE?AS E L?MINAS PARA REPOSI??O EM VE?CULO RETROESCAVADEIRA, A SERVI?O DA SECRETARIA DE SERVI?OS P?BLICOS DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000721 | 15/03/2018 | 1186.60 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUST?VEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VE?CULO CA?AMBA MMP-5964, A SERVI?O DA LIMPEZA P?BLICA E SECRETARIA DE SERVI?OS P?BLICOS DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000722 | 15/03/2018 | 1116.80 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUST?VEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VE?CULO CAMIONETE D-10 HUD-7364, A SERVI?O DA LIMPEZA P?BLICA E SECRETARIA DE SERVI?OS P?BLICOS DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000723 | 15/03/2018 | 2154.00 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUST?VEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VE?CULO CAMINH?O COLETOR DE LIXO OGF-2580, A SERVI?O DA LIMPEZA P?BLICA E SECRETARIA DE SERVI?OS P?BLICOS DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000724 | 15/03/2018 | 1436.00 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUST?VEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VE?CULO CAMINH?O DA ASCAMAR NQB-5402, A SERVI?O DA LIMPEZA P?BLICA E SECRETARIA DE SERVI?OS P?BLICOS DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 15/03/2018 | 247.80 | 00003017744477 | MAÍLSON BENTO DE ALCÂNTARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS PARA VIAGEM DOS PACIENTES JOSE DANIEL FEITOSA ALVES E FRANCIRALDA MARIA F. DA SILVA, DURANTE TRATAMENTO DE SA?DE NA CIDADE DE JO?O PESSOA, PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 15/03/2018 | 3816.40 | 01036184000102 | MAGNA PIRES WALDIVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE MATERIAIS HIDR?ULICOS E DE CONSTRU??O PARA USO EM SERVI?OS DE REPAROS E MANUTEN??O NO ATERRO SANIT?RIO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 15/03/2018 | 8325.00 | 08934225000127 | VENTISOL NORDESTE IND. E COM. DE VENTILADORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PARA AQUISI??O DE VENTILADORES DESTINADOS ?S ESCOLAS MUNICIPAIS, OBJETO DO PREGAO ELETR?NICO 04/2015/FNDE/MEC. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000715 | 15/03/2018 | 1256.50 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUST?VEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VE?CULO FIAT TORO, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 15/03/2018 | 7738.75 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE MATERIAIS DID?TICO E DE EXPEDIENTE PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000727 | 15/03/2018 | 349.00 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUST?VEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VE?CULO ?NIBUS DO ESCOLAR NPR-6533, A SERVI?O DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000728 | 15/03/2018 | 3490.00 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUST?VEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VE?CULO ?NIBUS DO ESCOLAR VOLKS OET-3505, A SERVI?O DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manuten??o das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000729 | 15/03/2018 | 718.00 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUST?VEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VE?CULO ?NIBUS DO ESCOLAR VOLARE OEY-8393, A SERVI?O DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manuten??o das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000730 | 15/03/2018 | 718.00 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUST?VEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VE?CULO ?NIBUS DO ESCOLAR VOLARE OGE-6630, A SERVI?O DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manuten??o das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000731 | 15/03/2018 | 538.50 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUST?VEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VE?CULO ?NIBUS DO ESCOLAR VOLARE QFG-0433, A SERVI?O DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000732 | 15/03/2018 | 7678.00 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUST?VEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VE?CULO ?NIBUS BW0-7909, LOCADO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 15/03/2018 | 231.05 | 00025161997400 | FRANCISCO CARLOS DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS DURANTE VIAGEM E ESTADA DO PREFEITO MUNICIPAL, ? CIDADE DE JO?O PESSOA, EM SERVI?O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Coordena??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Coordena??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 15/03/2018 | 482.97 | 00002326039440 | MARIA DO SOCORRO PIRES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS DURANTE VIAGEM E ESTADA DA SECRET?RIA DE ADMINISTRA??O E COORDENA??O, ? CIDADE DE JO?O PESSOA, TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE MUNICIPAL, DO TRANSPORTE ESCOLAR, FUNASA E SEPLAN/PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 15/03/2018 | 129.00 | 00081230877487 | ANTÔNIO DE ALMEIDA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS ? CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, EM SERVI?O JUNTO AO COMERCIO E AG?NCIA DA CAIXA ECON?MICA FEDERAL, INSS E NONO NUCLEO DE SA?DE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Agricultura e Recursos Minerais-SEA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o da Secretaria de Agricultura e Recursos Minerais-SEARM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000718 | 15/03/2018 | 2283.67 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUST?VEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VE?CULO CAMINH?O CA?AMBA NQE-5901, A SERVI?O DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Agricultura e Recursos Minerais-SEA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o da Secretaria de Agricultura e Recursos Minerais-SEARM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000719 | 15/03/2018 | 2872.00 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUST?VEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VE?CULO RETROESCAVADEIRA, A SERVI?O DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Agricultura e Recursos Minerais-SEA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o da Secretaria de Agricultura e Recursos Minerais-SEARM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000720 | 15/03/2018 | 3231.00 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUST?VEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VE?CULO CAMINH?O PIPA NQE5891, A SERVI?O DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de Qualidade para todos. | Manuten??o dos Servi?os de Atendimento M?vel ?s Urg?ncias - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000716 | 15/03/2018 | 2189.90 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUST?VEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VE?CULO AMBUL?NCIA DO SAMU 192 OFB-3673, A SERVI?O DA SECRETARIA DE SA?DE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de Qualidade para todos. | Manuten??o dos Servi?os de Atendimento M?vel ?s Urg?ncias - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000717 | 15/03/2018 | 2333.50 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUST?VEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VE?CULO AMBUL?NCIA DUCATO MOK-6741, A SERVI?O DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de Qualidade para todos. | Manuten??o do Bloco de Aten??o de M?dia e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000062018 | 0000738 | 16/03/2018 | 3193.27 | 09613597000114 | JOSE VIEIRA DE MENESES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A CANTINA DA UNIDADE HOSPITALAR DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Agricultura e Recursos Minerais-SEA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o da Secretaria de Agricultura e Recursos Minerais-SEARM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 16/03/2018 | 600.00 | 00009936533402 | FÁBIO LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E MANUTEN??O DO ATERRO SANIT?RIO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Agricultura e Recursos Minerais-SEA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o da Secretaria de Agricultura e Recursos Minerais-SEARM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 16/03/2018 | 90.00 | 00008603101833 | FRANCINALDO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE REFEI??ES PARA PRESTADORES DE SERVI?OS DURANTE CONSERTO DE ESTRADAS VICINAIS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssist?ncia Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 16/03/2018 | 160.00 | 00009322651890 | FRANCISCO LACERDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVI?OS EM REFRIGERA??O PARA CONSERTO DE APARELHO FREEZER DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO E V?NCULOS DESTE MUNIC?PIO, PAGOS COM RECURSOS DO SCFV/FNAS | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssist?ncia Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 16/03/2018 | 242.00 | 00070051993406 | WILSON VIEIRA DO NASCIMENTO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVI?OS DE REPROGRAFIA EM CORES E ENCADERNA??O DE DOCUMENTOS E MATERIAIS DID?TICOS EM USO PELOS PROFISSIONAIS DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO E V?NCULOS DESTE MUNIC?PIO, PAGOS COM RECURSOSDO SCFV/FNAS | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssist?ncia Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000062018 | 0000737 | 16/03/2018 | 5145.48 | 09613597000114 | JOSE VIEIRA DE MENESES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS AO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS DESTE MUNIC?PIO, PAGOS COM RECURSOS DO SCFVFNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssist?ncia Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco de Financiamento da Gest?o do Programa Bolsa Fam?lia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 16/03/2018 | 785.20 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AOS TRABALHOS DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA,A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO IGD/PBF. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssist?ncia Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Fundo Municipal de Assist?ncia Social/FMAS-Cofinanciamento Municipal d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 16/03/2018 | 300.00 | 00056968604434 | MARIA MARLI SOARES FELICIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVI?OS EVENTUAIS DE LIMPEZA E MANUTEN??O DE PR?DIO ONDE FUNCIONA O SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o e Coordena??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Coordena??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000062018 | 0000739 | 16/03/2018 | 245.45 | 09613597000114 | JOSE VIEIRA DE MENESES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E COORDENA??O DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 16/03/2018 | 600.00 | 00007715456497 | JOSEFA SÍNTIA GOMES FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PARA LIMPEZA DAS DEPEND?NCIAS DO PR?DIO DESTA PREFEITURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 16/03/2018 | 350.00 | 00076884910453 | FRANCISCO ASSIS DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PARA LIMPEZA E VIGIL?NCIA DO PR?DIO DESTA PREFEITURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manuten??o da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032018 | 0000741 | 16/03/2018 | 1244.88 | 09613597000114 | JOSE VIEIRA DE MENESES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A MERNEDA ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL (CRECHE), PAGOS COM RECURSOS DO FNDE/PNAC. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manuten??o da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032018 | 0000742 | 16/03/2018 | 1226.88 | 09613597000114 | JOSE VIEIRA DE MENESES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A MERNEDA ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL (CRECHE), PAGOS COM RECURSOS DO FNDE/PNAC. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032018 | 0000743 | 16/03/2018 | 9251.00 | 09613597000114 | JOSE VIEIRA DE MENESES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNIC?PIO, PAGOS COM RECURSOS DO FNDE/PNAE. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Superior | Aprender para crescer | Manuten??o do Transporte Escolar do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000092018 | 0000744 | 16/03/2018 | 3000.00 | 00025142186400 | JOSÉ GERALDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A LOCA??O DE VE?CULO TIPO VAN, DESTINADO ? CONDU??O DE ESTUDANTES DE ENSINO SUPERIOR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Superior | Aprender para crescer | Manuten??o do Transporte Escolar do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 16/03/2018 | 6000.00 | 00046747770463 | FRANCISCO CARLOS AUGUSTO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A LOCA??O DE VE?CULO ?NIBUS MERCEDES BENZ MWO-7909/PB, DESTINADO ? CONDU??O DE ESTUDANTES DE N?VEL SUPERIOR, NO TRAJETO BONITO/CAJAZEIRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 16/03/2018 | 1450.00 | 00096553871434 | LÚCYO RODRIGUES FELICIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM REFEI??ES E ESTADA DE MOTORISTA DE VE?CULO DA SECRETARIA DE SA?DE, DURANTE CONDU??O DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO TFD EM HOSPITAIS DAS CIDADES DE CAJAZEIRAS, SOUSA, CONCEI??O, JUAZEIRO DO NORTE-CE E BARBALHA-CE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 16/03/2018 | 67.90 | 00000910705461 | FREDSON JORGE LACERDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM REFEI??ES DURANTE VIAGEM DO SECRET?RIO DE SERVI?OS P?BLICOS DO MUNIC?PIO, ? CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, PARA AQUISI??O DE TRANSFORMADOR E MATERIAIS EL?TRICOS PARA REPOSI??O NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ?GUA DO DISTRITO DE VIANA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 16/03/2018 | 540.00 | 00004145957423 | LUCIANO CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E MATERIAIS INSERV?VEIS DE RUAS DO DISTRITO DE VIANA, PARA APOSI??O FORA DO PER?METRO URBANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 16/03/2018 | 325.00 | 00009967076461 | AGLAILTON LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E MATERIAIS INSERV?VEIS DE RUAS DO DISTRITO DE VIANA, PARA APOSI??O FORA DO PER?METRO URBANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 16/03/2018 | 600.00 | 00009570418451 | CARLOS ANDRÉ GOMES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E MATERIAIS INSERV?VEIS DE RUAS LOCAIS E DE CONJUNTOS HABITACIONAIS, PARA APOSI??O FORA DO PER?METRO URBANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 16/03/2018 | 600.00 | 00037207338821 | CARLOS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E MATERIAIS INSERV?VEIS DE RUAS LOCAIS E DE CONJUNTOS HABITACIONAIS, PARA APOSI??O FORA DO PER?METRO URBANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 16/03/2018 | 250.00 | 00003306998494 | CICERO DOMINGOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E MATERIAIS INSERV?VEIS DE RUAS LOCAIS E DE CONJUNTOS HABITACIONAIS, PARA APOSI??O FORA DO PER?METRO URBANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 16/03/2018 | 630.00 | 00005554210406 | CICERO FURTADO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E MATERIAIS INSERV?VEIS DE RUAS LOCAIS E DE CONJUNTOS HABITACIONAIS, PARA APOSI??O FORA DO PER?METRO URBANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 16/03/2018 | 525.00 | 00009829995429 | CÍCERO RODRIGUES DO NASCIMENTO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E MATERIAIS INSERV?VEIS DE RUAS LOCAIS E DE CONJUNTOS HABITACIONAIS, PARA APOSI??O FORA DO PER?METRO URBANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 16/03/2018 | 400.00 | 00080599389400 | DAMIÃO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E MATERIAIS INSERV?VEIS DE RUAS LOCAIS E DE CONJUNTOS HABITACIONAIS, PARA APOSI??O FORA DO PER?METRO URBANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 16/03/2018 | 400.00 | 00007496129402 | EDUARDO SOUSA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E MATERIAIS INSERV?VEIS DE RUAS LOCAIS E DE CONJUNTOS HABITACIONAIS, PARA APOSI??O FORA DO PER?METRO URBANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 16/03/2018 | 475.00 | 00041916491839 | ERNANDO DE SOUSA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E MATERIAIS INSERV?VEIS DE RUAS LOCAIS E DE CONJUNTOS HABITACIONAIS, PARA APOSI??O FORA DO PER?METRO URBANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 16/03/2018 | 375.00 | 00007994888445 | EVERALDO VENCESLAU CIPRIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E MATERIAIS INSERV?VEIS DE RUAS DO DISTRITO DE VIANA, PARA APOSI??O FORA DO PER?METRO URBANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 16/03/2018 | 280.00 | 00014025944456 | BRENO DA SILVA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E MATERIAIS INSERV?VEIS DE RUAS LOCAIS, PARA APOSI??O FORA DO PER?METRO URBANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 16/03/2018 | 600.00 | 00005914206430 | FABIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E MATERIAIS INSERV?VEIS DE RUAS LOCAIS E DE CONJUNTOS HABITACIONAIS, PARA APOSI??O FORA DO PER?METRO URBANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 16/03/2018 | 313.00 | 00003189851441 | FRANCISCO BARRETO BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E MATERIAIS INSERV?VEIS DE RUAS LOCAIS E DE CONJUNTOS HABITACIONAIS, PARA APOSI??O FORA DO PER?METRO URBANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 16/03/2018 | 650.00 | 00006708830426 | FRANCISCO CIPRIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E MANUTEN??O DE PRA?AS DO DISTRITO DE VIANA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 16/03/2018 | 475.00 | 00008835684463 | FRANCISCO SÁVIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E MATERIAIS INSERV?VEIS DE RUAS LOCAIS E DE CONJUNTOS HABITACIONAIS, PARA APOSI??O FORA DO PER?METRO URBANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 16/03/2018 | 600.00 | 00008733944458 | GERISLÂNDIA TAVARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E MATERIAIS INSERV?VEIS DE RUAS LOCAIS E DE CONJUNTOS HABITACIONAIS, PARA APOSI??O FORA DO PER?METRO URBANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 16/03/2018 | 300.00 | 00009643024466 | GERLÂNDIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E MATERIAIS INSERV?VEIS DE RUAS LOCAIS E DE CONJUNTOS HABITACIONAIS, PARA APOSI??O FORA DO PER?METRO URBANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 16/03/2018 | 400.00 | 00002079473417 | IVANILDA DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E MATERIAIS INSERV?VEIS DE RUAS LOCAIS E DE CONJUNTOS HABITACIONAIS, PARA APOSI??O FORA DO PER?METRO URBANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 16/03/2018 | 600.00 | 00007102947437 | JOSE BRUNO PEREIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E MATERIAIS INSERV?VEIS DE RUAS LOCAIS E DE CONJUNTOS HABITACIONAIS, PARA APOSI??O FORA DO PER?METRO URBANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 16/03/2018 | 600.00 | 00012565742444 | JOSÉ ALDEMIR SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E MATERIAIS INSERV?VEIS DE RUAS LOCAIS E DE CONJUNTOS HABITACIONAIS, PARA APOSI??O FORA DO PER?METRO URBANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 16/03/2018 | 275.00 | 00005724781433 | JOSÉ DA SILVA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E MATERIAIS INSERV?VEIS DE RUAS DO DISTRITO DE VIANA, PARA APOSI??O FORA DO PER?METRO URBANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 16/03/2018 | 500.00 | 00008644561405 | JOSE GREGÓRIO DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E MATERIAIS INSERV?VEIS DE RUAS LOCAIS E DE CONJUNTOS HABITACIONAIS, PARA APOSI??O FORA DO PER?METRO URBANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 16/03/2018 | 250.00 | 00006627934477 | JOSÉ MÁRCIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E MATERIAIS INSERV?VEIS DE RUAS LOCAIS E DE CONJUNTOS HABITACIONAIS, PARA APOSI??O FORA DO PER?METRO URBANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 16/03/2018 | 900.00 | 00057088748487 | JOSE NILDO TIMÓTEO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E MANUTEN??O DE ESGOTOS E CAL?AMENTO DE RUAS LOCAIS E DE CONJUNTOS HABITACIONAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 16/03/2018 | 375.00 | 00008075942450 | JOSE PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E MATERIAIS INSERV?VEIS DE RUAS LOCAIS E DE CONJUNTOS HABITACIONAIS, PARA APOSI??O FORA DO PER?METRO URBANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 16/03/2018 | 300.00 | 00088560880453 | JUDIVAN FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E MANUTEN??O DO CENTRO SOCIAL URBANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 16/03/2018 | 300.00 | 00005830138484 | MANUEL FARNÉSIO DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E MATERIAIS INSERV?VEIS DE RUAS DO DISTRITO DE VIANA, PARA APOSI??O FORA DO PER?METRO URBANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 16/03/2018 | 500.00 | 00010121430405 | MARCELO DIAS FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E MATERIAIS INSERV?VEIS DE RUAS LOCAIS E DE CONJUNTOS HABITACIONAIS, PARA APOSI??O FORA DO PER?METRO URBANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 16/03/2018 | 400.00 | 00004968672454 | NÁDIA CLÉBIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E MATERIAIS INSERV?VEIS DE RUAS LOCAIS E DE CONJUNTOS HABITACIONAIS, PARA APOSI??O FORA DO PER?METRO URBANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 16/03/2018 | 325.00 | 00010208295402 | MICHERLÂNDIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E MATERIAIS INSERV?VEIS DE RUAS DO DISTRITO DE VIANA, PARA APOSI??O FORA DO PER?METRO URBANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 16/03/2018 | 375.00 | 00071322825491 | NELSON DA SILVA MATEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E MATERIAIS INSERV?VEIS DE RUAS LOCAIS E DE CONJUNTOS HABITACIONAIS, PARA APOSI??O FORA DO PER?METRO URBANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 16/03/2018 | 525.00 | 00010589507460 | ROGÉRIO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E MATERIAIS INSERV?VEIS DE RUAS LOCAIS E DE CONJUNTOS HABITACIONAIS, PARA APOSI??O FORA DO PER?METRO URBANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 16/03/2018 | 475.00 | 00010397102470 | SÉRGIO EVERTON DA SILVA MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E MATERIAIS INSERV?VEIS DE RUAS DO DISTRITO DE VIANA, PARA APOSI??O FORA DO PER?METRO URBANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 16/03/2018 | 450.00 | 00009133000476 | TÁSSIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E MATERIAIS INSERV?VEIS DE RUAS LOCAIS E DE CONJUNTOS HABITACIONAIS, PARA APOSI??O FORA DO PER?METRO URBANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 16/03/2018 | 400.00 | 00009090328408 | THIAGO ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E MATERIAIS INSERV?VEIS DE RUAS LOCAIS E DE CONJUNTOS HABITACIONAIS, PARA APOSI??O FORA DO PER?METRO URBANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 16/03/2018 | 220.00 | 00067640680468 | WILSON PAULINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E MATERIAIS INSERV?VEIS DE RUAS LOCAIS E DE CONJUNTOS HABITACIONAIS, PARA APOSI??O FORA DO PER?METRO URBANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 16/03/2018 | 150.00 | 00004419093455 | ROSA GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E MATERIAIS INSERV?VEIS DE RUAS LOCAIS E DE CONJUNTOS HABITACIONAIS, PARA APOSI??O FORA DO PER?METRO URBANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 16/03/2018 | 113.00 | 00009643026400 | ESMERALDO FELIX CLEMENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E MATERIAIS INSERV?VEIS DE RUAS LOCAIS E DE CONJUNTOS HABITACIONAIS, PARA APOSI??O FORA DO PER?METRO URBANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 16/03/2018 | 324.00 | 00009235217717 | IBIAPINO ALEXANDRE DE SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVI?OS DE APONTAMENTO E MANUTEN??O DE FERRAMENTAS E IMPLEMENTOS EM USO PELOS PRESTADORES DE SERVI?OS DE CAPINA E RECOLHIMENTO DE MATERIAIS INSERV?VEIS DE RUAS LOCAIS E DE CONJUNTOS HABITACIONAIS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0000792 | 19/03/2018 | 32000.00 | 14844006000150 | ASSOCIAÇÃO DOS CATADORES DE MATERIAL RECICLADO DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS EM FAVOR DE ENTIDADE, OBJETIVANDO A EXECUCAO DOS SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRIAGEM, PROCESSAMENTO, BENEFICIAMENTO, COMPOSTAGEM E DESTINACAO FINAL ADEQUADA DOS RESIDUOS SOLIDOSRECICLAVEIS, REUTILIZAVEIS, ORGANICOS E REJEITOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 19/03/2018 | 1020.00 | 00003774441464 | ADRIANO PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE VE?CULO EM VIAGEM ?S CIDADES DE JO?O PESSOA E RECIFE-PE, CONDUZINDO OS PACIENTES VALDEMAR DE SOUSA RAMALHO, ALIZA BRAGA DOS SANTOS E JOSE MOREIRA DA SILVA, DURANTE TRATAMENTO M?DICO-QUIMIOTER?PICO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos H?dricos- | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos H?dricos-SEMARH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 19/03/2018 | 821.96 | 03659166000102 | IBAMA/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE GRU?S INERENTE A TAXAS DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL (ATERRO SANIT?RIO) NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssist?ncia Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Fundo Est de Assistencia Social/FEAS - Cofinanciamento Estadual dos Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 20/03/2018 | 1600.00 | 00673834000168 | FUNERARIA SAO SEBASTIAO-FREITAS & ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AS DESPESAS COM SERVI?OS FUNER?RIOS DE SEPULTAMENTO DE LAURA BARRETO MANDU,CONFORME ATESTO E CERTID?O DE ?BITO EM ANEXO, PAGOS COM RECURSOS DO CO-FINANCIAMENTO DO ESTADO (BENEF?CIOS EVENTUAIS). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssist?ncia Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 20/03/2018 | 360.00 | 00005085761480 | MARIA VIRLENE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVI?OS EM "OFICINA DE KITS HIGI?NICOS" DESTINADA ?S MULHERES GR?VIDAS DO GRUPO MATERNIDADE ATIVA DESTE MUNIC?PIO, PAGOS COM RECURSOS DO SCFV/FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de Qualidade para todos. | Manuten??o do Bloco de Aten??o de M?dia e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 20/03/2018 | 614.72 | 00853492000168 | CLÍNICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVI?OS M?DICOS PARA REALIZA??O DE EXAME DE CATETERISMO EM PACIENTE MARIA ISAIRA DA SILVA, ENCAMINHADO PELA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos. | Manuten??o do Programa Sa?de Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 20/03/2018 | 11464.00 | 09210219000190 | DENTAL CAJAZEIRAS/PAULO JOSE M E SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS ODONTOL?GICOS DESTINADOS ?S UNIDADES DE ATEN??O B?SICA DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos. | Manuten??o do Programa Sa?de Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 20/03/2018 | 2300.00 | 09210219000190 | DENTAL CAJAZEIRAS/PAULO JOSE M E SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS ODONTOL?GICOS DESTINADOS ?S UNIDADES DE ATEN??O B?SICA DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 20/03/2018 | 250.00 | 00028246940848 | EDENILSON PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVI?OS EMERGENCIAIS EM ALVENARIA PARA REPAROS DE PAREDES E TELHADO NAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DO CONJUNTO POPULARES E JARDIM DAS NEVES, NA SEDE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 20/03/2018 | 400.00 | 00078941881404 | ANTONIO CIPRIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVI?OS EMERGENCIAIS EM ALVENARIA PARA REPAROS DE PAREDES E TELHADO NAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DO CONJUNTO POPULARES E JARDIM DAS NEVES, NA SEDE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 20/03/2018 | 880.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVI?OS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERA??O DE RES?DUOS DOS SERVI?OS DE SA?DE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 20/03/2018 | 1434.50 | 00007874265475 | ERIOSVALDO JOSÉ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVI?OS DE PODA EM ARVORES E ARBUSTOS DE PRA?AS E RUAS DA SEDE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 21/03/2018 | 232.86 | 00010442584466 | GEOVANA MARAVILHA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM MEDICAMENTO DE USO RESTRITO PARA A PACIENTE JULIANA MARAVILHA DE QUEIROZ, ORA EM ATENDIMENTO JUNTO AO CAPS I-SJP. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 21/03/2018 | 500.00 | 00002126092542 | ANTONIO SOARES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM PROCEDIMENTO DE RESSON?NCIA MAGN?TICA EM CL?NICA FORA DO DOMIC?LIO, CONFORME PRESCRI??O M?DICA E EXAMES ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 21/03/2018 | 14.30 | 33530486003225 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DESPESAS TELEF?NICAS (*3490-1750) DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos. | Manuten??o do Bloco da Aten??o B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 21/03/2018 | 277.40 | 09143967000105 | INSTITUTO DE PATOLOGIA E CITOLOGIA DR ELY CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVI?OS M?DICO-LABORATORIAIS DE EXAMES CITOL?GICOS EM PACIENTES ATENDIDOS PELAS UNIDADES DE ATEN??O BASICA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos. | Manuten??o do Programa Sa?de Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 21/03/2018 | 3782.00 | 09210219000190 | DENTAL CAJAZEIRAS/PAULO JOSE M E SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS ODONTOL?GICOS DESTINADOS ?S UNIDADES DE ATEN??O B?SICA DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e A??o Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Asssist?ncia Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Manuten??o do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 21/03/2018 | 360.00 | 00008387888400 | JOÃO PAULO CEZÁRIO DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGEM E ESTADA DE MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR, ? CIDADE DE POMBAL-PB, PARA PARTICIPA??O NO XI ENCONTRO INTERESTADUAL DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS HUMANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Advocacia Geral do Munic?pio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Advocacia Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 22/03/2018 | 2500.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVI?OS DE CONSULTORIA JUR?DICA PARA ASSESSORAMENTO DO MUNIC?PIO JUNTO AOS ORG?OS ESTADUAIS NA CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Cultura e do Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria da Cultura e do Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 22/03/2018 | 1500.00 | 03082913000192 | FUNDACAO ANTONIO DIAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE PATROC?NIO PARA O DESENVOLVIMENTO DE A??ES CULTURAIS ATRAV?S DE SISTEMA DE RADIODIFUS?O DA BONITO FM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos. | Manuten??o do Programa Sa?de Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 22/03/2018 | 900.00 | 09210219000190 | DENTAL CAJAZEIRAS/PAULO JOSE M E SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS ODONTOL?GICOS DESTINADOS ?S UNIDADES DE ATEN??O B?SICA DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos. | Manuten??o do Bloco da Aten??o B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 22/03/2018 | 1082.00 | 24098477000977 | UFPB CAMPUS III | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE VE?CULO DA UFPB/CAMPUS III, PARA CONDU??O DE PROFISSIONAIS DO CAMPUS DE CAMPINA GRANDE, PB, EM SERVI?O NESTE MUNIC?PIO,CONFORME CONTRATO DE PARCERIA ASSINADO ENTRE A UNIVERSIDADE E A PREFEITURA, PARA REALIZAR MUTIR?O DE CASTRA??O DE C?ES. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 22/03/2018 | 1780.00 | 15457996000136 | LINDEMBERG ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVI?OS DE LAVAGENS, LUBRIFICA??ES, TROCAS E REPAROS DE PNEUS E PE?AS EM VE?CULOS DA FROTA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 22/03/2018 | 570.00 | 00076034488400 | LÚCIA DE FÁTIMA DE OLIVEIRA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A CONFEC??O DE UM CERTIFICADO DIGITAIL TOKEN PARA USO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 22/03/2018 | 4800.00 | 00003450951467 | DANIEL INÁCIO DE FARIAS JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A LOCA??O DE VE?CULO TIPO VAN DUCATO PARA TRANSPORTE DE ENCOMENDAS (MEDICAMENTOS) E PACIENTES , NO TRAJETO JO?O PESSOA/BONITO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 22/03/2018 | 2368.00 | 03246587000101 | SUFRAMED COPMERCIO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS ? UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 22/03/2018 | 808.34 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO P?GAMENTO DE PASSAGENS DE VIAGEM INTERMUNICIPAL, NO TRAJETO BONITO/JO?O PESSOA, DO SECRET?RIO JOSE ANDSON B OLIVEIRA E DOS PACIENTES JOSE NILDO TIM?TEO, JOSE DANIEL F ALVES, FRANCIRALDA MARIA F DA SILVA, JOSE FRANCISCO TIM?TEO E ANA MARIA TIM?TEO, EM TRATAMENTO DE SA?DE FORA DO DOMIC?LIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 22/03/2018 | 1300.00 | 00053049535415 | FERNANDO GERALDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A LOCA??O DE VE?CULO CAMINH?O-CA?AMBA MMP-5964-PB, PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E RESTOS DE CONSTRU??O DE RUAS LOCAIS, NUM PER?ODO DE TRINTA DIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 22/03/2018 | 937.00 | 00009785408400 | LUIZ GUSTAVO DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVI?OS DE LOCA??O DE VE?CULO MOTO TITAN, PARA VIAGENS COM SERVIDORES, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE SERVI?OS P?BLICOS E DESENVOLVIMENTO SETORIAL DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 22/03/2018 | 100.00 | 00005830138484 | MANUEL FARNÉSIO DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE VE?CULO EM USO DURANTE MANUTEN??O DO SISTEMA DE ABASTECIMENTOD E ?GUA DO DISTRITO DE VIANA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 23/03/2018 | 570.00 | 26362633000133 | T & L SERVIÇOS E SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A CONFEC??O DE UM CERTIFICADO DIGITAIL TOKEN PARA USO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Coordena??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Coordena??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 23/03/2018 | 937.00 | 00008523021426 | JOSE GERALDO BARBOSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE ? LOCA??O DE VE?CULO MOTO YAMAHA-YS150, PLACA OGF-5757-PB, PARA TRANSPORTE DE ENCOMENDA E SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E COORDENA??O DO MUNIC?PIO, EM SERVI?O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o e Coordena??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Coordena??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 23/03/2018 | 200.00 | 00018560806415 | ANTONIO CAVALCANTE DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A CONCESS?O DE AJUDA DE CUSTOS PARA DESPESAS DE VIAGEM DO SECRET?RIO DA JUNTA MILITAR ? CIDADE DE JO?O PESSOA, A SERVI?O JUNTO AO 15? BATALH?O DE INFANTARIA, PARA AQUISI??O DOS CDI?S. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Superior | Aprender para crescer | Manuten??o do Transporte Escolar do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000092018 | 0000827 | 23/03/2018 | 6000.00 | 00001073859452 | MARIA ROZIMERE MOURATO FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A LOCA??O DE VE?CULO ?NIBUS MERCEDES BENZ MWO-7909/PB, DESTINADO ? CONDU??O DE ESTUDANTES DE N?VEL SUPERIOR,NO TRAJETO BONITO/CAJAZEIRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o do Sal?rio Educa??o -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 23/03/2018 | 937.00 | 00030257352449 | ZENILTON HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVI?OS DE LOCA??O DE VE?CULO MOTO CG-150-TITAN-KS, MOV-9015, PARA TRANSPORTE DE SERVIDORES, ENCOMENDAS E MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, NO TRAJETO SEDE/ZONA RURAL DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria das Finan?as, Or?amentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as, Or?amentos e Con | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 23/03/2018 | 937.00 | 00006664302845 | ANTONIO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVI?OS DE LOCA??O DE VE?CULO PARA REALIZA??O DE VIAGENS DA SECRETARIA DE FINAN?AS E OR?AMENTOS DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssist?ncia Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 23/03/2018 | 4770.00 | 00009504202470 | ANDRESSA DE FREITAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVI?OS PROFISSIONAIS PARA MINISTRAR CURSO E OFICINAS DE TEATRO DESTINADO AO GRUPO DE JOVENS DE 15 A 17 ANOS DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS NO DISTRITO DE VIANA,PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssist?ncia Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 23/03/2018 | 4770.00 | 00009083130479 | ROCLEANE PINTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVI?OS PROFISSIONAIS PARA MINISTRAR CURSO E OFICINAS DE ARTESANATO DESTINADO AO GRUPO DE JOVENS DE 15 A 17 ANOS DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS NO DISTRITO DE VIANA,PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssist?ncia Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 23/03/2018 | 220.00 | 00010220409447 | DENISE RUFINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS E BOLO PARA CONSUMO DURANTE FESTIVIDADES DA P?SCOA COM GRUPO FLOR DA IDADE, MELHOR IDADE, MULHERES DIN?MICAS E MULHERES ATIVAS DO SCFV, PAGOS COM RECURSOS DO SCFV/FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssist?ncia Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 23/03/2018 | 720.00 | 00006909364430 | ANA FLÁVIA DIAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO FORNECIMENTO DE 100 (CEM) OVOS DE P?SCOA PARA FESTIVIDADES DA P?SCOA COM GRUPO FLOR DA IDADE, MELHOR IDADE, MULHERES DIN?MICAS E MULHERES ATIVAS DO SCFV, PAGOS COM RECURSOS DO SCFV/FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssist?ncia Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 23/03/2018 | 150.00 | 00037436279491 | FRANCISCO ALVES DAMASCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE VE?CULO PARA CONDU??O DE ASSISTENTE SOCIAL DURANTE VISITAS DE AVERIGUA??ES CADASTRAIS NA ZONA RURAL E NA CIDADE DE S?O JOSE DE PIRANHAS, PAGOS COM RECURSOS DO IGD/FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 26/03/2018 | 59.00 | 00007395088492 | HELDER DE LIMA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM REFEI??ES E DESLOCAMENTO DO SECRET?RIO ADJUNTO DE PLANEJAMENTO DO MUNIC?PIO, ? CIDADE DE CAJAZEIRAS, PB, A SERVI?O JUNTO AO COM?RCIO DAQUELA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o do Sal?rio Educa??o -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042018 | 0000834 | 26/03/2018 | 1996.00 | 00096554223487 | FRANCISCO LACERDA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A LOCA??O DE VE?CULO E MOTORISTA PARA CONDU??O DE ESTUDANTES DO S?TIO PO?O PRETO, PIEDADE E VAZANTES, PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNIC?PIO, PAGOS COM RECURSOS DO QMSE (PER?ODO VESPERTINO) | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o do Sal?rio Educa??o -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042018 | 0000835 | 26/03/2018 | 1656.00 | 00026491971880 | ERIVANILDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A LOCA??O DE VE?CULO E MOTORISTA PARA CONDU??O DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, DO S?TIO BONGUINHA, BAIXIO, MACAMBIRA, PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNIC?PIO, DURANTE 14 DIAS LETIVOS, PAGOS COM RECURSOS DO QSE. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 26/03/2018 | 2028.00 | 00002896655409 | VALMIR DA SILVA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A LOCA??O DE VE?CULO E MOTORISTA PARA CONDU??O DE ESTUDANTES DOS S?TIOS AREIAS, CAMPOS, PAU DARCO, PARAGUAI, ARAME, PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNIC?PIO, DURANTE 14 DIAS LETIVOS, PAGOS COM RECURSOS DO FNDE/PNATE | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 26/03/2018 | 1321.00 | 00084079207468 | RAFAEL LEITE DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A LOCA??O DE VE?CULO E MOTORISTA PARA CONDU??O DE ESTUDANTES DOS S?TIOS PIEDADE, VAZANTES E CHAP?U, PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNIC?PIO, DURANTE 14 DIAS LETIVOS, PAGOS COM RECURSOS DO FNDE | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manute??o do Transporte Escolar do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 26/03/2018 | 269.00 | 00007313617410 | FRANQUIS PEREIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A LOCA??O DE VE?CULO E MOTORISTA PARA CONDU??O DE ESTUDANTES DOS S?TIOS OLHO D?GUA E CAJUEIRO, PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNIC?PIO, DURANTE 14 DIAS LETIVOS, PAGOS COM RECURSOS DO FNDE | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manute??o do Transporte Escolar do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 26/03/2018 | 1546.00 | 00096554053468 | JOÃO LAURENTINO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A LOCA??O DE VE?CULO E MOTORISTA PARA CONDU??O DE ESTUDANTES DOS S?TIOS CAMARAGIBE, BARTOLOMEU II, PURGA DE LEITE, SERROTE E PARAGUAI, PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNIC?PIO, DURANTE 14 DIAS LETIVOS, PAGOS COM RECURSOS DO FNDE | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o do Sal?rio Educa??o -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 26/03/2018 | 1610.00 | 00084079207468 | RAFAEL LEITE DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A LOCA??O DE VE?CULO E MOTORISTA PARA CONDU??O DE ESTUDANTES DOS S?TIOS PIEDADE, VAZANTES E CHAP?U, PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNIC?PIO, DURANTE 14 DIAS LETIVOS, PAGOS COM RECURSOS DO QMSE | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o do Sal?rio Educa??o -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 26/03/2018 | 2511.00 | 00096554053468 | JOÃO LAURENTINO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A LOCA??O DE VE?CULO E MOTORISTA PARA CONDU??O DE ESTUDANTES DOS S?TIOS CAMARAGIBE, BARTOLOMEU II, PURGA DE LEITE, SERROTE E PARAGUAI, PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNIC?PIO, DURANTE 14 DIAS LETIVOS, PAGOS COM RECURSOS DO QMSE | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o do Sal?rio Educa??o -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 26/03/2018 | 1417.00 | 00007313617410 | FRANQUIS PEREIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A LOCA??O DE VE?CULO E MOTORISTA PARA CONDU??O DE ESTUDANTES DOS S?TIOS OLHO D?GUA E CAJUEIRO, PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNIC?PIO, DURANTE 14 DIAS LETIVOS, PAGOS COM RECURSOS DO QMSE | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o do Sal?rio Educa??o -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 26/03/2018 | 1352.00 | 00003862799425 | JOÃO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A LOCA??O DE VE?CULO E MOTORISTA PARA CONDU??O DE ESTUDANTES DOS S?TIOS CACHOEIRINHA, CEDRO E MULUNGU, PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNIC?PIO,DURANTE 14 DIAS LETIVOS,PAGOS COM RECURSOS DO QMSE | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o do Sal?rio Educa??o -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 26/03/2018 | 1224.00 | 00004078951406 | VALTER PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A LOCA??O DE VE?CULO E MOTORISTA PARA CONDU??O DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DOS S?TIOS CACHOEIRINHA, PO?O DA PEDRA, MULUNGU, PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNIC?PIO, PAGOS COM RECURSOS DO QMSE | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o do Sal?rio Educa??o -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 26/03/2018 | 745.00 | 00010616021763 | MARCELO ZUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A LOCA??O DE VE?CULO E MOTORISTA PARA CONDU??O DE ESTUDANTES DOS S?TIOS LINS, PO?O PRETO, CALDEIR?O, PARA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO S?TIO PIEDADE, NESTE MUNIC?PIO, NUM TOTAL DE 14 DIAS LETIVOS, PAGOS COM RECURSOS DO QMSE | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o do Sal?rio Educa??o -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 26/03/2018 | 838.00 | 00030880904453 | ANTÔNIO FURTUOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A LOCA??O DE VE?CULO E MOTORISTA PARA CONDU??O DE ESTUDANTES DO S?TIO ALEGRE PARA ESCOLA NO S?TIO PAU DARCO, NUM TOTAL DE 14 DIAS LETIVOS, PAGOS COM RECURSOS DO QMSE | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o do Sal?rio Educa??o -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 26/03/2018 | 2058.00 | 00005361057401 | CÍCERO LIMA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A LOCA??O DE VE?CULO E MOTORISTA PARA CONDU??O DE ESTUDANTES DOS S?TIOS BAIXIO DOS F?LIX, BONGUINHA, PARA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMETNAL DO S?TIO MACAMBIRA, DESTE MUNIC?PIO, NUM TOTAL DE 14 DIAS LETIVOS, PAGOS COM RECURSOS DO QMSE | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o do Sal?rio Educa??o -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 26/03/2018 | 807.00 | 00005049605474 | LUIZ PEREIRA DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE LOCA??O DE VE?CULO PARA CONDU??O DE ESTUDANTES DO S?TIO AREIAS, ESTA??O, UMBUZEIRO, MUNDO NOVO, CAMPOS PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNIC?PIO, NUM PER?ODO DE 14 DIAS LETIVOS, TURNO MANHA, PAGOS COM RECURSOS DO QMSE | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o do Sal?rio Educa??o -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 26/03/2018 | 2125.00 | 00005049605474 | LUIZ PEREIRA DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE LOCA??O DE VE?CULO PARA CONDU??O DE ESTUDANTES DO S?TIO AREIAS, ESTA??O, UMBUZEIRO, MUNDO NOVO, CAMPOS PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNIC?PIO, NUM PER?ODO DE 14 DIAS LETIVOS, TURNO TARDE, PAGOS COM RECURSOS DO QMSE | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o do Sal?rio Educa??o -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 26/03/2018 | 455.00 | 00010616021763 | MARCELO ZUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A LOCA??O DE VE?CULO E MOTORISTA PARA CONDU??O DE ESTUDANTES DOS S?TIOS LINS, PO?O PRETO, CALDEIR?O, PARA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO S?TIO PIEDADE, NESTE MUNIC?PIO, NUM TOTAL DE 12 DIAS LETIVOS, TURNO MANH?, PAGOS COM RECURSOS DO QMSE | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 26/03/2018 | 2722.00 | 00007389231416 | HINGRIA SUENIA VALDEVINO APOLINARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A LOCA??O DE VE?CULO E MOTORISTA PARA CONDU??O DE ESTUDANTES DOS S?TIOS NOVA SANTA CRUZ, LIMOEIRO, ARARAS, PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNIC?PIO, NUM TOTAL DE 14 DIAS LETIVOS, PAGOS COM RECURSOS DO MDE (MANH?,TARDE E NOITE). | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 26/03/2018 | 6000.00 | 00023709740444 | WALDOMIRO TAVARES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE LOCA??O DE IM?VEL LOCALIZADO NA RUA ?UREA DIAS DE ALMEIDA, CEDIDO PARA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL E SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, NUM PER?ODO DE DOZE MESES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Administra??o e Coordena??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Coordena??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 26/03/2018 | 4800.00 | 00023709740444 | WALDOMIRO TAVARES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE LOCA??O DE IM?VEL LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO TIM?TOEO, CEDIDO PARA ATIVIDADES DO IPASB DESTE MUNIC?PIO, NUM PER?ODO DE DOZE MESES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 26/03/2018 | 1336.00 | 08170634000102 | CASA NORDESTE MATERIAL ELÉTRICO E IRRIGAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA EMERGENCIAL DE L?MPADAS E MATERIAIS EL?TRICOS DESTINADOS ? REPOSI??O NA ILUMINA??O P?BLICA DE PRA?AS DA SEDE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 26/03/2018 | 937.00 | 00001979351414 | CÍCERO ROMÃO BATISTA MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE LOCA??O DE VE?CULO MOTO PARA VIAGENS E ENTREGA DE ENCOMENDAS E MEDICAMENTOS DA SECRETARIA DE SA?DE, JUNTO ?S UNIDADES DE SA?DE DA SEDE, BAIRROS E ZONA RURAL DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 26/03/2018 | 200.00 | 00004309899463 | ALVINO PEREIRA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM REFEI??ES E ABASTECIMENTO DE VE?CULO DURANTE CONDU??O DE PACIENTE PARA ATENDIMENTO FORA DO DOMIC?LIO, JUNTO AO HOSPITAL DE TRAUMA DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 27/03/2018 | 200.00 | 00009623921462 | ANGELA LIMA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM CONSULTA OFTALMOL?GICA EM CL?NICA FORA DO DOMIC?LIO, CONFORME PRESCRI??O M?DICA E EXAMES ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 27/03/2018 | 3429.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA EL?TRICA DA SECRETARIA DE SA?DE, UNIDADE HOSPITALAR LOCAL, CENTRO DE SA?DE E UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 27/03/2018 | 2145.80 | 09123654000934 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ?GUA DE REPARTI??ES P?BLICAS ONDE FUNCIONAM ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE LOCAL | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 27/03/2018 | 1020.00 | 00003774441464 | ADRIANO PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE VE?CULO EM VIAGEM ?S CIDADES DE JO?O PESSOA E RECIFE-PE, CONDUZINDO OS PACIENTES VALDEMAR DE SOUSA RAMALHO, SHAENIA QUEREN VITOR MARTINS, DURANTE TRATAMENTO M?DICO-QUIMIOTER?PICO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 27/03/2018 | 181.63 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO P?GAMENTO DE PASSAGENS DE VIAGEM INTERMUNICIPAL, NO TRAJETO BONITO/JO?O PESSOA, DOS PACIENTES MARIA APARECIDA R CAMPOS E INARIA NUNES BENIGNO, EM TRATAMENTO DE SA?DE FORA DO DOMIC?LIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012018 | 0000897 | 27/03/2018 | 2480.00 | 07206138000190 | MCR PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE PNEUS PARA REPOSI??O EM VE?CULOS AMBUL?NCIA DUCATO, FIAT UNO VIVACE E AMBUL?NCIA DOBLO, A SERVI?O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012018 | 0000898 | 27/03/2018 | 140.00 | 07206138000190 | MCR PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVI?OS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO EM VE?CULOS DA SECRETARIA DE SA?DE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 27/03/2018 | 1390.00 | 00004558899459 | COSME PEREIRA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A LOCA??O DE VE?CULO, PARA RECOLHIMENTO DE RES?DUOS S?LIDOS E TRANSPORTE DE MATERIAIS DE CONSTRU??O EM USO PELA SECRETARIA DE SERVI?OS P?BLICOS DESTE MUNIC?PIO., | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 27/03/2018 | 5147.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA EL?TRICA DE PR?DIOS, LOGRADOUROS P?BLICOS E PRA?AS DA SEDE DO MUNIC?PIO, DISTRITO DE VIANA E ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Coordena??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Coordena??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000122018 | 0000865 | 27/03/2018 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVI?OS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Coordena??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Coordena??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Tomada de Preços | 000172017 | 0000867 | 27/03/2018 | 4100.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE ? LOCA??O DE PROGRAMAS SOFTWARE PARA USO NAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Coordena??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Coordena??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 27/03/2018 | 2875.54 | 09123654000934 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ?GUA DE PR?DIOS LOCADOS PARA ATIVIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Coordena??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Coordena??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 27/03/2018 | 836.58 | 08309114000120 | CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVI?OS CARTORAIS (AUTENTICA??ES E RECONHECIMENTO DE FIRMAS) EM DOCUMENTA??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E COORDENA??O DO MUNIC?PIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Coordena??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Coordena??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 27/03/2018 | 6300.00 | 00027673820404 | ANANYAS SINÉSIO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A PRESTA??O DE SERVI?OS T?CNICOS E ESPECIALIZADOS DE ADVOCACIA, DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA JUR?DICA, PATROC?NIO DE CAUSAS E DEFESAS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVAS AO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 27/03/2018 | 6580.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE PUBLICA??O DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DO SETOR DE LICITA??O E SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E COORDENA??O DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012018 | 0000894 | 27/03/2018 | 590.00 | 07206138000190 | MCR PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE PNEUS PARA REPOSI??O EM VE?CULO VOYAGE OFE-2603, A SERVI?O DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012018 | 0000895 | 27/03/2018 | 92.00 | 07206138000190 | MCR PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVI?OS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO EM VE?CULO VOYAGE OFE-2603, A SERVI?O DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 27/03/2018 | 2009.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA EL?TRICA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 27/03/2018 | 1250.00 | 09123654000934 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ?GUA DE PR?DIOS E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL LOCAL | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o do Sal?rio Educa??o -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 27/03/2018 | 2093.00 | 00005049605474 | LUIZ PEREIRA DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE LOCA??O DE VE?CULO PARA CONDU??O DE ESTUDANTES DO S?TIO AREIAS, ESTA??O, UMBUZEIRO, MUNDO NOVO, CAMPOS PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNIC?PIO, NUM PER?ODO DE 14 DIAS LETIVOS, TURNO NOITE, PAGOS COM RECURSOS DO QMSE | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012018 | 0000896 | 27/03/2018 | 15620.00 | 07206138000190 | MCR PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE PNEUS PARA REPOSI??O EM VE?CULOS ?NIBUS DO ESCOLAR (OET-3505, QFG-0433, NPR-6533, OEY-8393, OGE-6630, NQG-5871 E NQG-4287), A SERVI?O NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o do Sal?rio Educa??o -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022018 | 0000903 | 27/03/2018 | 802.00 | 09629293000145 | FRANCISCO IVONALDO LIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE BUTIJ?ES DE G?S GLP E ?GUA MINERAL PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, PAGOS COM RECURSOS DO QMSE. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria das Finan?as, Or?amentos e Controle da | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortiza??o e Encargos com a D?vida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 27/03/2018 | 1530.07 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PARCELAMENTO DE D?BITO PREVIDENCI?RIO JUNTO A PGFN, REFERENTE AO PER?ODO DE MAR?O DE 2013 A OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria das Finan?as, Or?amentos e Controle da | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Encargos da D?vida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 27/03/2018 | 3948.30 | 09123654000934 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR REFERENTE AO PARCELAMENTO DE D?VIDA JUNTO CAGEPA REFERENTE ?S COMPET?NCIAS AGOSTO DE 2012 ? FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 27/03/2018 | 751.97 | 00081230877487 | ANTÔNIO DE ALMEIDA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS ? CIDADE DE JO?O PESSOA,PB, EM SERVI?O JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTI?A, SUDEMA, SECRETARIAS DE ESTADO DA SAUDE E DA EDUCA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Agricultura e Recursos Minerais-SEA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o da Secretaria de Agricultura e Recursos Minerais-SEARM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012018 | 0000899 | 27/03/2018 | 22510.00 | 07206138000190 | MCR PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE PNEUS PARA REPOSI??O EM VE?CULOS RETROESCAVADEIRA, ENCHEDEIRA, CARRO PIPA NQE-5891 E CAMPINHAO CA?AMBA NQE-5901, A SERVI?O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Agricultura e Recursos Minerais-SEA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o da Secretaria de Agricultura e Recursos Minerais-SEARM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012018 | 0000900 | 27/03/2018 | 500.00 | 07206138000190 | MCR PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAM,ENTO DE SERVI?OS DE ALINHAMAENTO E BALANCEAMENTO EM VE?CULOS RETROESCAVADEIRA, ENCHEDEIRA, CARRO PIPA NQE-5891 E CAMPINHAO CA?AMBA NQE-5901, A SERVI?O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssist?ncia Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assist?ncia comunit?ria a pessoas em situa??o de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 27/03/2018 | 141.81 | 00009865910411 | RITA DE CÁSSIA ARRUDA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A CONCESS?O DE AUX?LIO FINANCEIRO PARA DESPESAS DE VIAGEM DE SEU FILHO MENOR, DURANTE TRATAMENTO M?DICO-ORTOP?DICO EM HOSPITAL NA CIDADE DE JO?O PESSOA, PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssist?ncia Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assist?ncia comunit?ria a pessoas em situa??o de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 27/03/2018 | 150.00 | 00006803902439 | MARIA GORETE DA SILVA | VALOR QUE SE EMP?NHA PARA DESTINAR-SE A CONCESS?O DE AUX?LIO FINANCEIRO A M?E DE FAM?LIA CARENTE E EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA DESPESAS COM PASSAGEM INTERMUNICIPAL, CONFORME TERMO DE DOA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssist?ncia Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assist?ncia comunit?ria a pessoas em situa??o de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 27/03/2018 | 100.00 | 00075264366420 | CÍCERO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMP?NHA PARA DESTINAR-SE A CONCESS?O DE AUX?LIO FINANCEIRO A PAI DE FAM?LIA CARENTE E EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA DESPESAS COM TAL?ES DE ENRGIA EL?TRICA RESIDENCIALC, CONFORME TERMO DE DOA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssist?ncia Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assist?ncia comunit?ria a pessoas em situa??o de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 27/03/2018 | 100.00 | 00010713887460 | JANAINA CAMPOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMP?NHA PARA DESTINAR-SE A CONCESS?O DE AUX?LIO FINANCEIRO A M?E DE FAM?LIA CARENTE E EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA DESPESAS COM PASSAGEM INTERMUNICIPAL, CONFORME TERMO DE DOA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssist?ncia Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assist?ncia comunit?ria a pessoas em situa??o de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 27/03/2018 | 100.00 | 00007343368451 | INARIA NUNES BENIGNO | VALOR QUE SE EMP?NHA PARA DESTINAR-SE A CONCESS?O DE AUX?LIO FINANCEIRO A M?E DE FAM?LIA CARENTE E EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA DESPESAS COM PASSAGEM INTERMUNICIPAL, CONFORME TERMO DE DOA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssist?ncia Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assist?ncia comunit?ria a pessoas em situa??o de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 27/03/2018 | 50.00 | 00005935434407 | LUCINEIDE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A CONCESS?O DE AUX?LIO FINANCEIRO A M?E DE FAM?LIA CARENTE PARA DESPESAS COM TAL?ES DE ENERGIA EL?TRICA RESIDENCIAL, CONFORME TERMO DE DOA??O ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssist?ncia Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assist?ncia comunit?ria a pessoas em situa??o de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 27/03/2018 | 70.00 | 00010533210402 | JOÃO BOSCO LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A CONCESS?O DE AUX?LIO FINANCEIRO A PAI DE FAM?LIA CARENTE PARA DESPESAS COM G?NEROS ALIMENT?CIOS B?SICOS, CONFORME TERMO DE DOA??O ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssist?ncia Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assist?ncia comunit?ria a pessoas em situa??o de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 27/03/2018 | 76.00 | 00005865774409 | MARIA APARECIDA BARRETO BRAZ | VALOR QUE SE EMP?NHA PARA DESTINAR-SE A CONCESS?O DE AUX?LIO FINANCEIRO A M?E DE FAM?LIA CARENTE E EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA DESPESAS COM TAL?ES DE ENERGIA EL?TRICA RESIDENCIAL, CONFORME TERMO DE DOA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssist?ncia Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assist?ncia comunit?ria a pessoas em situa??o de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 27/03/2018 | 80.00 | 00070006550460 | CRITINA MIGUEL DE ABREU | VALOR QUE SE EMP?NHA PARA DESTINAR-SE A CONCESS?O DE AUX?LIO FINANCEIRO A M?E DE FAM?LIA CARENTE E EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA DESPESAS COM TAL?ES DE ENERGIA EL?TRICA RESIDENCIAL, CONFORME TERMO DE DOA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssist?ncia Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assist?ncia comunit?ria a pessoas em situa??o de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 27/03/2018 | 20.00 | 00009180047483 | ANA MARIA BARRETO BRAZ | VALOR QUE SE EMP?NHA PARA DESTINAR-SE A CONCESS?O DE AUX?LIO FINANCEIRO A M?E DE FAM?LIA CARENTE E EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA DESPESAS COM TAL?ES DE ENERGIA EL?TRICA RESIDENCIAL, CONFORME TERMO DE DOA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos. | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 27/03/2018 | 1800.00 | 00002950296335 | ANDREIA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS EM FAVOR DE M?DICA INCLUSA NO PROGRAMA MAIS M?DICOS, CONFORME PORTARIA 30 DE 12.02.2014. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos. | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 27/03/2018 | 1800.00 | 00067659411420 | ALIPIO NONATO MARIZ JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS EM FAVOR DE M?DICO INCLUSO NO PROGRAMA MAIS M?DICOS, CONFORME PORTARIA 30 DE 12.02.2014. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos. | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 27/03/2018 | 1800.00 | 00004618774495 | TATIANA ABRANTES GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS EM FAVOR DE M?DICO INCLUSO NO PROGRAMA MAIS M?DICOS, CONFORME PORTARIA 30 DE 12.02.2014. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssist?ncia Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022018 | 0000902 | 27/03/2018 | 1570.00 | 09629293000145 | FRANCISCO IVONALDO LIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE BUTIJ?ES DE G?S GLP E ?GUA MINERAL PARA O SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS DESTE MUNIC?PIO, PAGOS COM RECURSOS DO SCFVFNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos. | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 28/03/2018 | 3000.00 | 00076042154400 | ILDEVAN BARBOSA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE LOCA??O DE IM?VEL LOCALIZADO NO BAIRRO ANTOL?NDIA, CEDIDO PARA ATIVIDADES DA UNIDADE B?SICA DE SA?DE DO MUNIC?PIO, NUM PER?ODO DE SEIS MESES | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Sa?de de Qualidade para todos. | Manuten??o do Piso Fixo de Vigil?ncia e Promo??o da Sa?de - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 28/03/2018 | 240.00 | 00003306748463 | ADRIANO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUST?VEIS PARA ABASTECIMENTO DE MOTO TITAN, EM USO DURANTE DEDETIZA??O EM RUAS LOCAIS E RESID?NCIAS-FOCO DE INSETOS VETORES DE DOEN?AS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de Qualidade para todos. | Manuten??o do Bloco de Aten??o de M?dia e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022018 | 0000909 | 28/03/2018 | 4014.00 | 09629293000145 | FRANCISCO IVONALDO LIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE BUTIJ?ES DE G?S GLP E ?GUA MINERAL PARA A UNIDADE HOSPITALAR, SECRETARIA DE SA?DE E UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DO MUNIC?PIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria das Finan?as, Or?amentos e Controle da | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortiza??o e Encargos com a D?vida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 28/03/2018 | 4225.94 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PARCELAMENTO DE D?BITO PREVIDENCI?RIO JUNTO A PGFN, REFERENTE AO PER?ODO DE MAR?O DE 2013 A OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Coordena??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Coordena??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 28/03/2018 | 2400.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVI?OS ESPECIALIZADOS E PREPARA??O DE DOCUMENTOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O SETOR DE PESSOAL E SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E COORDENA??O DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Des | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 28/03/2018 | 1039.50 | 40982464000246 | ELETROPEÇAS SÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A AQUISI??O DE RO?ADEIRA A GASOLINA, DESTINADA A SECRETARIA DE SERVI?OS P?BLICOS DESTE MUNIC?PIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Des | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 29/03/2018 | 23982.70 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVI?OS P?BLICOS E DESENVOLVIMENTO SETORIAL DESTE MUNIC?PIO, COMPET?NCIA MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Des | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 29/03/2018 | 2754.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVI?OS P?BLICOS E DESENVOLVIMENTO SETORIAL DESTE MUNIC?PIO, COMPET?NCIA MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 29/03/2018 | 9.70 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIA DESCONTADA RELATIVA A DOC ELETR?NICO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 29/03/2018 | 78127.63 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE (FUS), COMPET?NCIA MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 29/03/2018 | 12028.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE (FUS), COMPET?NCIA MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o e Coordena??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Coordena??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 29/03/2018 | 17155.29 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E COORDENA??O DESTE MUNIC?PIO, COMPET?NCIA MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o e Coordena??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Coordena??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 29/03/2018 | 954.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E COORDENA??O DESTE MUNIC?PIO, COMPET?NCIA MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o e Coordena??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Coordena??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 29/03/2018 | 4662.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E COORDENA??O DESTE MUNIC?PIO, COMPET?NCIA MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 29/03/2018 | 17057.52 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNIC?PIO, COMPET?NCIA MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 29/03/2018 | 7862.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNIC?PIO, COMPET?NCIA MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 29/03/2018 | 18750.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ELETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNIC?PIO, COMPET?NCIA MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria das Finan?as, Or?amentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as, Or?amentos e Con | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 29/03/2018 | 6272.90 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN?AS E OR?AMENTOS DESTE MUNIC?PIO, COMPET?NCIA MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria das Finan?as, Or?amentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as, Or?amentos e Con | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 29/03/2018 | 5000.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN?AS E OR?AMENTOS DESTE MUNIC?PIO, COMPET?NCIA MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 29/03/2018 | 14029.52 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O - MDE- DESTE MUNIC?PIO, COMPET?NCIA MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 29/03/2018 | 55386.82 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 40%- FUNDAMENTAL DESTE MUNIC?PIO, COMPET?NCIA MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 29/03/2018 | 194394.99 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 60% FUNDAMENTAL- DESTE MUNIC?PIO, COMPET?NCIA MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 29/03/2018 | 10724.17 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS PROFESSORES CONTRATADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 60%- DESTE MUNIC?PIO, COMPET?NCIA MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 29/03/2018 | 1375.80 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 40%- DESTE MUNIC?PIO, COMPET?NCIA MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manuten??o do Ensino Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 29/03/2018 | 33835.74 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 40% INFANTIL- DESTE MUNIC?PIO, COMPET?NCIA MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o da Educa??o de Jovens e Adultos - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 29/03/2018 | 4172.16 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 40% E.J.A DESTE MUNIC?PIO, COMPET?NCIA MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manuten??o do Ensino Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 29/03/2018 | 64188.86 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 60% INFANTIL- DESTE MUNIC?PIO, COMPET?NCIA MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o da Educa??o de Jovens e Adultos - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 29/03/2018 | 9796.92 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 60% E.J.A DESTE MUNIC?PIO, COMPET?NCIA MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 29/03/2018 | 7970.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O - MDE- DESTE MUNIC?PIO, COMPET?NCIA MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 29/03/2018 | 5724.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 40%- FUNDAMENTAL DESTE MUNIC?PIO, COMPET?NCIA MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 29/03/2018 | 6010.20 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 60% FUNDAMENTAL- DESTE MUNIC?PIO, COMPET?NCIA MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manuten??o do Ensino Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 29/03/2018 | 4674.60 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 60% INFANTIL- DESTE MUNIC?PIO, COMPET?NCIA MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Sa?de de Qualidade para todos. | Manuten??o do Piso Fixo de Vigil?ncia e Promo??o da Sa?de - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 29/03/2018 | 4056.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE-PFVPS, COMPET?NCIA MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Sa?de de Qualidade para todos. | Manuten??o do Piso Fixo de Vigil?ncia e Promo??o da Sa?de - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 29/03/2018 | 2028.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE-PFVPS, COMPET?NCIA MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos. | Manuten??o do Bloco da Aten??o B?sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 29/03/2018 | 5573.26 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA ATEN??O B?SICA DO MUNIC?PIO (NASF), COMPET?NCIA MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de Qualidade para todos. | Manuten??o dos Servi?os de Atendimento M?vel ?s Urg?ncias - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 29/03/2018 | 20881.44 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE (SERVI?O DE ATENDIMENTO MOVEL DE URG?NCIA 192), COMPET?NCIA MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Sa?de de Qualidade para todos. | Manuten??o do Piso Fixo de Vigil?ncia e Promo??o da Sa?de - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 29/03/2018 | 954.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE-PFVPS, COMPET?NCIA MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos. | Manuten??o dos Agentes Comunit?rios de Sa?de - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 29/03/2018 | 27505.66 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE (AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE), COMPET?NCIA MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos. | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 29/03/2018 | 22760.92 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE (PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA), COMPET?NCIA MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos. | Manuten??o do Programa Sa?de Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 29/03/2018 | 15754.79 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE (PROGRAMA SA?DE BUCAL), COMPET?NCIA MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de Qualidade para todos. | Manuten??o do Bloco de Aten??o de M?dia e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 29/03/2018 | 11490.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVI?OS M?DICOS CONTRATADOS JUNTO ? UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de Qualidade para todos. | Manuten??o do Bloco de Aten??o de M?dia e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 29/03/2018 | 12400.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVI?OS M?DICOS CONTRATADOS JUNTO ? UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de Qualidade para todos. | Manuten??o do Bloco de Aten??o de M?dia e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 29/03/2018 | 1650.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVI?OS M?DICOS CONTRATADOS JUNTO ? UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de Qualidade para todos. | Manuten??o do Bloco de Aten??o de M?dia e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 29/03/2018 | 13400.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVI?OS M?DICOS CONTRATADOS JUNTO ? UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos. | Manuten??o do Bloco da Aten??o B?sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 29/03/2018 | 10632.90 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA AS UNIDADES DE ATEN??O B?SICA DO MUNIC?PIO, COMPET?NCIA MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de Qualidade para todos. | Manuten??o do Bloco de Aten??o de M?dia e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 29/03/2018 | 4408.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRTATADOS E LOTADOS NA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL, COMPET?NCIA MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos. | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 29/03/2018 | 18900.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTOD E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA A ATEN??O B?SICA DE SA?DE (PSF), COMPET?NCIA MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos. | Manuten??o do Bloco da Aten??o B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 29/03/2018 | 500.00 | 18221482000175 | MANOEL PIRES DE ARAÚJO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVI?OS T?CNICOS PARA ALIMENTA??O E MANUTEN??O DE SCENES (SOFTWARE DO MINIST?RIO DA SA?DE) INERENTES A ATEN??O B?SICA DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Trabalho e A??o Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 29/03/2018 | 3708.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, COMPET?NCIA MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Trabalho e A??o Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 29/03/2018 | 14972.68 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, COMPET?NCIA MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e A??o Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Asssist?ncia Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Manuten??o do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 29/03/2018 | 4770.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTOD E VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNIC?PIO, COMPET?NCIA MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Agricultura e Recursos Minerais-SEA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o da Secretaria de Agricultura e Recursos Minerais-SEARM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 29/03/2018 | 2783.28 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS MINERAIS DESTE MUNIC?PIO, COMPET?NCIA MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Agricultura e Recursos Minerais-SEA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o da Secretaria de Agricultura e Recursos Minerais-SEARM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 29/03/2018 | 6908.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS MINERAIS DESTE MUNIC?PIO, COMPET?NCIA MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Agricultura e Recursos Minerais-SEA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o da Secretaria de Agricultura e Recursos Minerais-SEARM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 29/03/2018 | 6070.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS MINERAIS DESTE MUNIC?PIO, COMPET?NCIA MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 29/03/2018 | 954.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNIC?PIO, COMPET?NCIA MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 29/03/2018 | 5350.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNIC?PIO,COMPET?NCIA MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Cultura e do Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria da Cultura e do Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 29/03/2018 | 2547.18 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNIC?PIO, COMPET?NCIA MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Cultura e do Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria da Cultura e do Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 29/03/2018 | 954.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNIC?PIO, COMPET?NCIA MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Advocacia Geral do Munic?pio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Advocacia Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 29/03/2018 | 1908.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA ADVOCACIA GERAL DO MUNIC?PIO, COMPET?NCIA MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Advocacia Geral do Munic?pio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Advocacia Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 29/03/2018 | 3424.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTOD E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA ADVOCACIA GERAL DO MUNIC?PIO, COMPET?NCIA MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssist?ncia Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 29/03/2018 | 2717.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS-SCFV/FNAS DO MUNIC?PIO, COMPET?NCIA MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssist?ncia Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 29/03/2018 | 1000.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS E LOTADOS NO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS-SCFV/FNAS DO MUNIC?PIO, COMPET?NCIA MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Asssist?ncia Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Programa Primeira Inf?ncia no SUAS - Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 29/03/2018 | 4192.76 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS E LOTADOS NO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ DO MUNIC?PIO, COMPET?NCIA MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 29/03/2018 | 2322.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNIC?PIO, COMPET?NCIA MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 29/03/2018 | 4154.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNIC?PIO, COMPET?NCIA MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Transpar?ncia e Controle Interno-SET | Administração | Controle Externo | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das atividades da Secretaria de Transpar?ncia e Controle In | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 29/03/2018 | 3488.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPAR?NCIA E CONTROLE INTERNO DESTE MUNIC?PIO, COMPET?NCIA MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Transpar?ncia e Controle Interno-SET | Administração | Controle Externo | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das atividades da Secretaria de Transpar?ncia e Controle In | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 29/03/2018 | 1800.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPAR?NCIA E CONTROLE INTERNO DESTE MUNIC?PIO, COMPET?NCIA MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Desporto e do Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria do Desporto e do Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 29/03/2018 | 2232.36 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER DO MUNIC?PIO, COMPET?NCIA MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Articula??o Pol?tica Institucional e | Comunicações | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das atividades da Secretaria de Articula??o Pol?tica Instit | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 29/03/2018 | 954.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE ARTICULA??O POL?TICA, INSTITUCIONAL E POPULAR DESTE MUNIC?PIO, COMPET?NCIA MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Sa?de de Qualidade para todos. | Manuten??o do Piso Fixo de Vigil?ncia e Promo??o da Sa?de - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 02/04/2018 | 120.00 | 00235798000827 | TERRA FERTIL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE UNIFORME KIT COSTAL PROTSPRAY PARA AGENTES DE ENDEMIAS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de Qualidade para todos. | Manuten??o do Bloco de Aten??o de M?dia e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 02/04/2018 | 8040.99 | 00003723722369 | IGOR HARLEY FERNANDES DUTRA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVI?OS M?DICOS EM PLANT?ES JUNTO ? UNIDADE HOSPITALAR LOCAL,DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos. | Manuten??o do Bloco da Aten??o B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 02/04/2018 | 58.50 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIA DESCONTADA RELATIVA A EMISS?O DE EXTRATOS .RET. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032018 | 0000978 | 02/04/2018 | 3450.50 | 08984126000150 | LINDONJONSO PEREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A MERNEDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL, PAGOS COM RECURSOS PR?PRIOS DO MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Coordena??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Coordena??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 02/04/2018 | 1980.00 | 04352312000115 | RIX INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVI?OS DE LOCA??O DE INTERNET WIRELESS PARA USO PELAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Coordena??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Coordena??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000062018 | 0000994 | 03/04/2018 | 179.00 | 08943253000100 | ARNALDO MORENO CORDEIRO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E COORDENA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000062018 | 0000995 | 03/04/2018 | 179.00 | 08943253000100 | ARNALDO MORENO CORDEIRO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 03/04/2018 | 995.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA EL?TRICA DE ESCOLAS E PR?DIOS LOCADOS PELA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNIC?PIO, PARA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o do Sal?rio Educa??o -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 03/04/2018 | 1271.00 | 00947659000150 | UNDIME/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE ANUIDADE PARA REPRESENTA??O DOS INTERESSES DO ENSINO MUNICIPAL E IMPLEMENTA??O DE POL?TICAS EDUCACIONAIS PRECONIZADAS NA LEI 9394/96. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000062018 | 0000993 | 03/04/2018 | 179.00 | 08943253000100 | ARNALDO MORENO CORDEIRO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 03/04/2018 | 420.00 | 00003774441464 | ADRIANO PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE VE?CULO EM VIAGEM ?S CIDADES DE JO?O PESSOA E RECIFE-PE, CONDUZINDO OS PACIENTES WALDEMAR DE SOUSA RAMALHO, VANESSA DIAS LEOPOLDINO E ANTONIO GALDINO DE SOUSA NETO, DURANTE TRATAMENTO M?DICO OU QUIMIOTER?PICO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 03/04/2018 | 180.00 | 00003953020480 | ALYSSON LIRA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A AJUDA DE CUSTOS DE MOTORISTA DE VE?CULO DA UFPB/CAMPUS III, PARA CONDU??O DE PROFISSIONAIS DO CAMPUS DE CAMPINA GRANDE, PB, EM SERVI?O NESTE MUNIC?PIO, DURANTE MUTIR?O DE CASTRA??O DE C?ES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos. | Manuten??o do Bloco da Aten??o B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 03/04/2018 | 1800.00 | 15085199000175 | AMAURY BEZERRA NOBREGA JÚNIOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVI?OS DE SUPORTE T?CNICO, CUSTOMIZA??O E MANUTEN??O PREVENTIVA EM SOFTWARES EM USO PELA SECFRETARIA DE SA?DE E ATEN??O B?SICA DO MUNIC?PIO,REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de Qualidade para todos. | Manuten??o do Bloco de Aten??o de M?dia e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 03/04/2018 | 3000.00 | 09311371000169 | CLIMEC CLÍNICA DE IMAGEM MÉDICA DE CONCEIÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVI?OS DE ULTRASONOGRAFIAS EM PACIENTES ATENDIDOS E ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SA?DE DO MUNIC?PIO E UNIDADE HOSPITALAR LOCAL, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/MAC. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssist?ncia Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco de Financiamento da Gest?o do Programa Bolsa Fam?lia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 03/04/2018 | 534.90 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE MATERIAIS PARA FORMAR KITS PARA BEB?S DESTINADOS AOS BENEFICI?RIOS DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA,A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO IGD/PBF. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssist?ncia Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 03/04/2018 | 1317.00 | 29655857000121 | EDVAGNA HERCULANO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (P?ES) DESTINADOS AO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS DESTE MUNIC?PIO, PAGOS COM RECURSOS DO SCFVFNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssist?ncia Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000062018 | 0000991 | 03/04/2018 | 1417.00 | 08943253000100 | ARNALDO MORENO CORDEIRO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS AO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS DESTE MUNIC?PIO, PAGOS COM RECURSOS DO SCFVFNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssist?ncia Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco de Financiamento da Gest?o do Programa Bolsa Fam?lia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 04/04/2018 | 500.00 | 00000924915455 | JOSE IVAN FERREIRA MORAIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE LOCA??O DE VE?CULO E MOTORISTA, PARA VIAGENS SEMANAIS ? VILA S?O LUIZ,TRANSPORTANDO FUB? E LEITE ?S FAM?LIAS BENEFICI?RIAS DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA RESIDENTE NO S?TIO CAMPO ALEGRE, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNAS/IGD/PBF. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssist?ncia Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco de Financiamento da Gest?o do Programa Bolsa Fam?lia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 04/04/2018 | 600.00 | 00046744207415 | VANIA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVI?OS EM "OFICINA DE ARTESANATO" DESTINADA AOS GRUPOS DE CONVIV?NCIA HOMENS E MULHERES ATIVOS, MULHERES DIN?MICAS, MELHOR IDADE E FOR DA IDADE DESTE MUNIC?PIO, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Transpar?ncia e Controle Interno-SET | Administração | Controle Externo | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das atividades da Secretaria de Transpar?ncia e Controle In | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 04/04/2018 | 700.00 | 00509735000145 | FRANCISCO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A LOCA??O DE M?QUINA PARA REPROGRAFIA DE DOCUMENTOS (X?ROX) PELA SECRETARIA DE TRANSPARENCIA E CONTROLE INTERNO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos. | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 04/04/2018 | 1800.00 | 00002950296335 | ANDREIA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS EM FAVOR DE M?DICA INCLUSA NO PROGRAMA MAIS M?DICOS, CONFORME PORTARIA 30 DE 12.02.2014. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos. | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 04/04/2018 | 1800.00 | 00004618774495 | TATIANA ABRANTES GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS EM FAVOR DE M?DICO INCLUSO NO PROGRAMA MAIS M?DICOS, CONFORME PORTARIA 30 DE 12.02.2014. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos. | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 04/04/2018 | 1800.00 | 00067659411420 | ALIPIO NONATO MARIZ JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS EM FAVOR DE M?DICO INCLUSO NO PROGRAMA MAIS M?DICOS, CONFORME PORTARIA 30 DE 12.02.2014. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de Qualidade para todos. | Manuten??o do Bloco de Aten??o de M?dia e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 04/04/2018 | 450.00 | 05631610000107 | S?O JOSE IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVI?OS M?DICOS PARA REALIZA??O DE EXAME DE DACRIOCISTPGRAFIA EM PACIENTE LUCIA MARIA DA SILVA SOUZA, ENCAMINHADO PELA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos. | Manuten??o do Bloco da Aten??o B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000062018 | 0001006 | 04/04/2018 | 3858.17 | 08943253000100 | ARNALDO MORENO CORDEIRO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A UNIDADE HOSPITALAR, UNIDADES B?SICAS DE SA?DE E UNIDADE DE ATENDIMENTO DO SAMU 192 DESTE MUNIC?PIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de Qualidade para todos. | Manuten??o do Bloco de Aten??o de M?dia e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 04/04/2018 | 388.00 | 07511294000165 | TALITA DI PAULA MACIEL BRAGA QUIRINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS PARA PACIENTES EM ATENDIMENTO JUNTO ? UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos. | Manuten??o do Bloco da Aten??o B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000112018 | 0001009 | 04/04/2018 | 711.30 | 26986825000110 | ROSENILDA CAMPOS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (FRUTAS E VERDURAS) DESTINADOS A UNIDADE HOSPITALAR, UNIDADES DE ATEN??O B?SICA E UNIDADE DE ATENDIMENTO DO SAMU 192, PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 04/04/2018 | 400.00 | 00509735000145 | FRANCISCO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A LOCA??O DE M?QUINA PARA REPROGRAFIA DE DOCUMENTOS PELA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000062018 | 0001007 | 04/04/2018 | 526.80 | 08943253000100 | ARNALDO MORENO CORDEIRO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SERVI?OS P?BLICOS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria das Finan?as, Or?amentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as, Or?amentos e Con | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 04/04/2018 | 250.00 | 00509735000145 | FRANCISCO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A LOCA??O DE M?QUINA PARA REPROGRAFIA DE DOCUMENTOS PELA SECRETARIA DE FINAN?AS E TESOURARIA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001026 | 05/04/2018 | 69.00 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUST?VEIS/LUBRIFICANTES PARA VE?CULOS ?NIBUS DO ESCOLAR, A SERVI?O DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001027 | 05/04/2018 | 151.47 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUST?VEIS/LUBRIFICANTES PARA ABASTECIMENTO DE VE?CULO MOTO TITAN, A SERVI?O DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000052018 | 0001032 | 05/04/2018 | 16845.50 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE MATERIAIS DID?TICO E DE EXPEDIENTE PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000052018 | 0001033 | 05/04/2018 | 9100.05 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE MATERIAIS DID?TICO E DE EXPEDIENTE PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 05/04/2018 | 525.00 | 00025161997400 | FRANCISCO CARLOS DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS DURANTE VIAGEM E ESTADA DO PREFEITO MUNICIPAL, ? CIDADE DE JO?O PESSOA, EM SERVI?O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001012 | 05/04/2018 | 2811.05 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUST?VEIS PARA ABASTECIMENTO DE VE?CULO VOYAGE VW,A SERVI?O DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Coordena??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Coordena??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001028 | 05/04/2018 | 91.07 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUST?VEIS/LUBRIFICANTES PARA ABASTECIMENTO DE VE?CULO MOTO TITAN, A SERVI?O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E COORDENA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001022 | 05/04/2018 | 248.39 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUST?VEIS PARA ABASTECIMENTO DE VE?CULO MOTO TITAN, LOCADA PARA A SECRETARIA DE SERVI?OS P?BLICOS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001023 | 05/04/2018 | 1786.69 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUST?VEIS PARA ABASTECIMENTO DE VE?CULO S-10, A SERVI?O DA SECRETARIA DE SERVI?OS P?BLICOS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001024 | 05/04/2018 | 248.39 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUST?VEIS PARA ABASTECIMENTO DE EQUIPAMENTO ROCADEIRA, EM USO PELA SECRETARIA DE SERVI?OS P?BLICOS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001031 | 05/04/2018 | 460.00 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUST?VEIS/LUBRIFICANTES PARA VE?CULO CAMINH?O COLETOR DE RES?DUOS, A SERVI?O DA SECRETARIA DE SERVI?OS P?BLICOS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001013 | 05/04/2018 | 82.79 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUST?VEIS PARA ABASTECIMENTO DE VE?CULO MOTO TITAN, LOCADA PELA SECRETARIA DE SA?DE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001014 | 05/04/2018 | 3199.99 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUST?VEIS PARA ABASTECIMENTO DE VE?CULO FIAT UNO LOCADO PARA VIAGENS EMERGENCIAIS COM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMIC?LIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos. | Manuten??o do Bloco da Aten??o B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001015 | 05/04/2018 | 1991.33 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUST?VEIS PARA ABASTECIMENTO DE VE?CULO FIAT UNO,A SERVI?O DA ATEN??O B?SICA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Sanitária | Sa?de de Qualidade para todos. | Manuten??o das A??es Estruturantes de Vigil?ncia Sanit?ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001016 | 05/04/2018 | 99.35 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUST?VEIS PARA ABASTECIMENTO DE VE?CULO MOTO TITAN, A SERVI?O DA VIGIL?NCIA SANIT?RIA DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de Qualidade para todos. | Manuten??o do Bloco de Aten??o de M?dia e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001017 | 05/04/2018 | 2476.96 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUST?VEIS PARA ABASTECIMENTO DE VE?CULO FIAT UNO EM USO NA CONDU??O DE PACIENTES EM HEMODI?LISE, ENCAMINHADOS PELA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMIC?LIO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de Qualidade para todos. | Manuten??o do Bloco de Aten??o de M?dia e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001018 | 05/04/2018 | 3925.04 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUST?VEIS PARA ABASTECIMENTO DE VE?CULO AMBUL?NCIA DOBLO, A SERVI?O DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos. | Manuten??o do Bloco da Aten??o B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001019 | 05/04/2018 | 2872.74 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUST?VEIS PARA ABASTECIMENTO DE VE?CULO FIAT MOBI, A SERVI?O DA ATEN??O B?SICA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001029 | 05/04/2018 | 132.47 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUST?VEIS/LUBRIFICANTES PARA ABASTECIMENTO DE VE?CULO MOTO TITAN, A SERVI?O DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Agricultura e Recursos Minerais-SEA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o da Secretaria de Agricultura e Recursos Minerais-SEARM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001025 | 05/04/2018 | 140.75 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUST?VEIS PARA ABASTECIMENTO DE VE?CULO MOTO, A SERVI?O DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS MINERIAIS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Trabalho e A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001020 | 05/04/2018 | 165.59 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUST?VEIS PARA ABASTECIMENTO DE VE?CULO MOTO TITAN, A SERVI?O DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e A??o Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Asssist?ncia Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Manuten??o do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001021 | 05/04/2018 | 124.19 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUST?VEIS PARA ABASTECIMENTO DE VE?CULO MOTO TITAN, A SERVI?O DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssist?ncia Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco de Financiamento da Gest?o do Programa Bolsa Fam?lia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001030 | 05/04/2018 | 1353.36 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUST?VEIS PARA ABASTECIMENTO DE VE?CULO FIAT UNO, A SERVI?O NA MELHORIA DE GEST?O DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA DESTE MUNIC?PIO, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssist?ncia Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000112018 | 0001036 | 06/04/2018 | 670.01 | 26986825000110 | ROSENILDA CAMPOS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE FRUTAS E HORTALI?AS DESTINADAS AO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS DESTE MUNIC?PIO, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de Qualidade para todos. | Manuten??o dos Servi?os de Atendimento M?vel ?s Urg?ncias - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Tomada de Preços | 000082018 | 0001034 | 06/04/2018 | 1560.00 | 22769247000100 | BRANDAO EXIGENIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVI?OS DE RECARGA EM CILINDROS DE OXIG?NIO MEDICINAL DA UNIDADE DE ATENDIMENTO DO SAMU 192, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de Qualidade para todos. | Manuten??o do Bloco de Aten??o de M?dia e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Tomada de Preços | 000082018 | 0001035 | 06/04/2018 | 6180.00 | 22769247000100 | BRANDAO EXIGENIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVI?OS DE RECARGA EM CILINDROS DE OXIG?NIO MEDICINAL DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos. | Manuten??o do Bloco da Aten??o B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000062018 | 0001037 | 06/04/2018 | 2045.00 | 20234037000191 | JUCIVALDO PINTO GONCALO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (CARNES) DESTINADOS AS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE E UNIDADE DE ATENDIMENTO DO SAMU 192 DESTE MUNIC?PIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos. | Manuten??o do Bloco da Aten??o B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000072018 | 0001041 | 09/04/2018 | 905.30 | 28054010000129 | RAFAEL DE MENESES RAMALHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE MATERIAIS EL?TRICOS E HIDR?ULICOS DESTINADOS A REPAROS E MANUTEN??O NAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DO MUNIC?PIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Agricultura e Recursos Minerais-SEA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o da Secretaria de Agricultura e Recursos Minerais-SEARM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000072018 | 0001043 | 09/04/2018 | 476.30 | 28054010000129 | RAFAEL DE MENESES RAMALHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE MATERIAIS EL?TRICOS DE CONSTRU??O DESTINADOS A MANUTEN??O DO ATERRO SANIT?RIO DESTE MUNIC[IPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssist?ncia Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 09/04/2018 | 725.15 | 11855390000106 | JUVÊNCIO FLORÊNCIO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE MATERIAIS PARA CONFEC??O DE BRINDES DESTINADOS A PROMO??O DE EVENTO COM M?ES DAS CRIAN?AS E ADOLESCENTES DO SCFV, GRUPO DE CONVIV?NCIA FLOR DA IDADE, MELHOR IDADE, MULHERES DIN?MICAS E HOMENS E MULHERES ATIVOS, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNAS/SCFV | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Asssist?ncia Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Programa Primeira Inf?ncia no SUAS - Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 09/04/2018 | 453.30 | 11855390000106 | JUVÊNCIO FLORÊNCIO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE MATERIAIS PARA CONFEC??O DE BRINDES DESTINADOS A PROMO??O DE EVENTO COM FAM?LIAS BENEFICI?RIAS DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ DESTE MUNIC?PIO, PAGOS COM RECUROS DO FNAS | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssist?ncia Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco de Financiamento da Gest?o do Programa Bolsa Fam?lia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000072018 | 0001044 | 09/04/2018 | 2405.70 | 28054010000129 | RAFAEL DE MENESES RAMALHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE ? COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRU??O PARA USO EM SERVI?OS DE REPAROS E MANUTEN??O EM SALA DE ATENDIMENTO E GEST?O DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA, PAGOS COM RECURSOS DO IGD SUAS/FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 09/04/2018 | 400.00 | 00006586963869 | PEDRO ANTONIO CIPOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVI?OS DE SOLDAS, FUNILARIA E PINTURA EM VE?CULO FIAT UNO PLACA NPT-5454, DA FROTA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000072018 | 0001046 | 09/04/2018 | 9723.50 | 28054010000129 | RAFAEL DE MENESES RAMALHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE ? COMPRA DE MATERIAIS EL?TRICOS, HIDR?ULICOS E DE CONSTRU??O PARA USO EM SERVI?OS DE CONSERTO DE CAL?AMENTO, ESGOTOS, PR?DIOS E LOGRADOUROS P?BLICOS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 09/04/2018 | 1693.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA EL?TRICA DA ILIMUNA??O P?BLICA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o do Sal?rio Educa??o -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000072018 | 0001042 | 09/04/2018 | 792.00 | 28054010000129 | RAFAEL DE MENESES RAMALHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE MATERIAIS EL?TRICOS E HIDR?ULICOS DESTINADOS A REPAROS EM DEPEND?NCIAS DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042018 | 0001052 | 10/04/2018 | 3588.00 | 00096554053468 | JOÃO LAURENTINO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A LOCA??O DE VE?CULO E MOTORISTA PARA CONDU??O DE ESTUDANTES DOS S?TIOS CAMARAGIBE, BARTOLOMEU II, PURGA DE LEITE, SERROTE E PARAGUAI, PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNIC?PIO, DURANTE 20DIAS LETIVOS, PAGOS COM RECURSOS DO PNATE | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 10/04/2018 | 1200.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVI?OS DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS, SUBSTITUI??O DE PE?AS E MANUTEN??O EM IMPRESSORAS E COMPUTADORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria das Finan?as, Or?amentos e Controle da | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortiza??o e Encargos com a D?vida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 10/04/2018 | 48000.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PARCELAMENTO DE D?BITO PREVIDENCI?RIO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria das Finan?as, Or?amentos e Controle da | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribui??es ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 10/04/2018 | 60.30 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI??ES AO PASEP 2018. | 00000000 | 1950 | Outras vinculações de taxas e contribuições - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria das Finan?as, Or?amentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as, Or?amentos e Con | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 10/04/2018 | 800.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVI?OS DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS, SUBSTITUI??O DE PE?AS E MANUTEN??O EM IMPRESSORAS E COMPUTADORES DA SECRETARIA DE FINAN?AS E OR?AMENTOS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Coordena??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Coordena??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 10/04/2018 | 700.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVI?OS DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS, SUBSTITUI??O DE PE?AS E MANUTEN??O EM IMPRESSORAS E COMPUTADORES DO SETOR DE LICITA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Coordena??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Coordena??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 10/04/2018 | 1300.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVI?OS DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS, SUBSTITUI??O DE PE?AS E MANUTEN??O EM IMPRESSORAS E COMPUTADORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E COORDENA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000102018 | 0001048 | 10/04/2018 | 975.00 | 00053049535415 | FERNANDO GERALDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A LOCA??O DE VE?CULO CAMINH?O-CA?AMBA MMP-5964-PB, PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E RESTOS DE CONSTRU??O DE RUAS LOCAIS, NUM PER?ODO DE TRINTA DIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 10/04/2018 | 500.00 | 00006412876405 | JANCÉLIO FREITAS COURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVI?OS DE LOCA??O DE VE?CULO PARA TRANSPORTE DE CARRADAS DE AREIA, UTILIZADA PARA REPAROS EM CAL?AMENTO E LOGRADOUROS P?BLICOS DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 10/04/2018 | 738.00 | 00067638236491 | RUBENS LEITE DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE REFEI??ES PARA PROFISSIONAIS EM SA?DE, DURANTE PULVERIZA??ES E VISITAS DOMICILIARES PARA COMBATE A INSETOS VETORES DE DOEN?AS, NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 10/04/2018 | 112.50 | 00008305313433 | KENNEDY MOREIRA PALITOT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS E CORDAS PARA USO EM MUTIR?O DE CASTRA??O DE ANIMAIS, A SER PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE SA?DE E VIGIL?NCIA SANIT?RIA DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 10/04/2018 | 202.90 | 00007395096401 | JOSE ANDSON BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM E ESTADA DO SECRET?RIO DE SA?DE DO MUNIC?PIO, NA CIDADE DE JO?O PESSOA, DURANTE ENCONTRO ESTADUAL PARA FORTALECIMENTO DA ATEN??O B?SICA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 10/04/2018 | 350.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVI?OS DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS, SUBSTITUI??O DE PE?AS E MANUTEN??O EM IMPRESSORAS E COMPUTADORES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000052018 | 0001070 | 10/04/2018 | 906.80 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssist?ncia Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Fundo Municipal de Assist?ncia Social/FMAS-Cofinanciamento Municipal d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 10/04/2018 | 350.00 | 00009631640400 | SEBASTIÃO ARAÚJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE LOCA??O DE IM?VEL LOCALIZADO NA RUA ANDRELINO TEM?TEO, CEDIDO PARA ATIVIDADES DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS-SCFV- DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Asssist?ncia Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Programa Primeira Inf?ncia no SUAS - Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000052018 | 0001068 | 10/04/2018 | 689.15 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE MATERIAIS DID?TICO E DE EXPEDIENTE PARA ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, DESTE MUNIC?PIO, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssist?ncia Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000052018 | 0001069 | 10/04/2018 | 6399.75 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE MATERIAIS DID?TICO E DE EXPEDIENTE PARA ATIVIDADES DOS GRUPOS DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS DESTE MUNIC?PIO, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 10/04/2018 | 400.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVI?OS DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS, SUBSTITUI??O DE PE?AS E MANUTEN??O EM IMPRESSORAS E COMPUTADORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Sa?de de Qualidade para todos. | Manuten??o do Piso Fixo de Vigil?ncia e Promo??o da Sa?de - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 10/04/2018 | 100.00 | 00001979351414 | CÍCERO ROMÃO BATISTA MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO INCENTIVO DE DESEMPENHO DE PROFISSIONAL DURANTE CAMPANHA DE VACINA??O CONTRA HPV E MENINGITE, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Sa?de de Qualidade para todos. | Manuten??o do Piso Fixo de Vigil?ncia e Promo??o da Sa?de - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 10/04/2018 | 100.00 | 00005946665464 | HYARLLA MORGANA PEREIRA ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO INCENTIVO DE DESEMPENHO DE PROFISSIONAL DURANTE CAMPANHA DE VACINA??O CONTRA HPV E MENINGITE, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de Qualidade para todos. | Manuten??o do Bloco de Aten??o de M?dia e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 10/04/2018 | 8000.21 | 09137084000184 | MARIA DE FATIMA VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS E PRESCRI??ES M?DICAS A PACIENTES ATENDIDOS JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de Qualidade para todos. | Manuten??o do Bloco de Aten??o de M?dia e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000062018 | 0001061 | 10/04/2018 | 3999.98 | 09613597000114 | JOSE VIEIRA DE MENESES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A CANTINA DA UNIDADE HOSPITALAR DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de Qualidade para todos. | Manuten??o do Bloco de Aten??o de M?dia e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 11/04/2018 | 4000.00 | 00004355013308 | BRUNO DA SILVA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVI?OS EM CONSULTAS M?DICAS EM PACIENTES ORA INTERNOS E EM ACOMETIMENTO DE DOEN?AS TRANSMITIDAS PELO AEDES AEGYPTI, JUNTO ? UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Sa?de de Qualidade para todos. | Manuten??o do Piso Fixo de Vigil?ncia e Promo??o da Sa?de - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 11/04/2018 | 800.00 | 00052672069468 | LEONILDO DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO INCENTIVO DE DESEMPENHO DE PROFISSIONAL DURANTE CAMPANHA DE COMBATE AO AEDES AEGYPTI E CONTROLE DE ARBOVIROSES, PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Sanitária | Sa?de de Qualidade para todos. | Manuten??o das A??es Estruturantes de Vigil?ncia Sanit?ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000052018 | 0001077 | 11/04/2018 | 19.00 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (UMA RESMA DE PAPEL OF?CIO) PARA A VIGIL?NCIA SANIT?RIA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 11/04/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE ART?S PARA AMPLIA??O DE UBS NO DISTRITO DE VIANA, NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssist?ncia Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 11/04/2018 | 225.00 | 00084079100400 | AVANUSA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA CONSUMO DURANTE EVENTOS FESTIVOS COM CRIAN?AS E ADOLESCENTES DOS GRUPOS DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTOD E V?NCULOS-SCFV- DESTE MUNIC?PIO, PAGOS COM RECURSOS DO SCFV/FNAS | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Asssist?ncia Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Programa Primeira Inf?ncia no SUAS - Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000052018 | 0001076 | 11/04/2018 | 1518.20 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE MATERIAIS DID?TICO E DE EXPEDIENTE PARA ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, DESTE MUNIC?PIO, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o do Sal?rio Educa??o -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 11/04/2018 | 700.00 | 00008382741452 | ADALBERTO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVI?OS T?CNICOS EM INFORM?TICA PARA MANUTEN??O PREVENTIVA E CORRETIVA (MANUTEN??O DE REDE, HARDWARE, SOFTWARE E MONTAGEM DE MICROS) EM COMPUTADORES E IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE EDUCA??O E ESCOLAS DA SEDE DO MUNIC?PIO | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 11/04/2018 | 253.00 | 00005290480439 | TAISE APARECIDA RAMOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM SERVI?OS GR?FICOS PARA EVENTO COM PROFESSORES E COMPRA DE FECHADURA DE PORTA DE ESCOLA RURAL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 11/04/2018 | 100.00 | 00002524397408 | ERISVAN ABILIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE ? CONCESS?O DE AUX?LIO FINANCEIRO PARA DESPESAS DE DESLOCAMENTO DI?RIO DE SEU FILHO DO S?TIO BAIXIO DOS FELIX PARA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NO DISTRITO DE VIANA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Agricultura e Recursos Minerais-SEA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o da Secretaria de Agricultura e Recursos Minerais-SEARM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 12/04/2018 | 260.00 | 00008603101833 | FRANCINALDO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE REFEI??ES PARA PRESTADORES DE SERVI?OS DURANTE CONSERTO DE ESTRADAS VICINAIS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o e Coordena??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Coordena??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 13/04/2018 | 1920.00 | 08520434000124 | EDJA CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVI?OS PARA CAPACITA??O DE SERVIDORES P?BLICOS NA ?REA DE LICITA??ES, COM FORMA??O DE PREGOEIROS NO MUNIC?PIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 13/04/2018 | 2000.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RÁDIO CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVI?OS DE RADIODIFUS?O PARA DIVULGA??ES DE NOTAS, EDITAIS E AVISOS DE INTERESSE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Coordena??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Coordena??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 16/04/2018 | 250.00 | 00025142186400 | JOSÉ GERALDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A LOCA??O DE VE?CULO TIPO VAN, DESTINADO ? CONDU??O DE SERVIDORES E/OU ENCOMENDAS, NO TRAJETOP BONITO/CAJAZEIRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 16/04/2018 | 200.00 | 00004343073432 | SILVANO LACERDA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVI?OS DE CAPINAGEM E LIMPEZA DE P?TIO E CISTERNA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO S?TIO PAPAI ZEZ?, DESTE MUNIC?PIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 16/04/2018 | 60.00 | 00002180539401 | JUCILEIDE FERNANDES DO NASCIMENTO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM DE PACIENTE PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, DURANTE ATENDIMENTO M?DICO JUNTO A A.A.C.D. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 16/04/2018 | 400.00 | 00008562641480 | DENILZA SEBASTIÃO DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM EXAME DE CINTILOGRAFIA OSSEA PARA A PACIENTE MARIA QUIRINO DA SILVA, JUNTO A CL?NICA DIAGSON NA CIDADE DE JO?O PESSOA, PB | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 16/04/2018 | 90.00 | 00007243668496 | ALEXANDRE MAGNO PEREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVI?OS EVENTUAIS DE DESOBSTRU??O DE BUEIROS EM PASSAGENS MOLHADAS NO S?TIO FAZENDA NOVA, ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 16/04/2018 | 35.00 | 00007395088492 | HELDER DE LIMA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM REFEI??ES E DESLOCAMENTO DO SECRET?RIO ADJUNTO DE PLANEJAMENTO DO MUNIC?PIO, ? CIDADE DE CAJAZEIRAS, PB, A SERVI?O JUNTO AO COM?RCIO DAQUELA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssist?ncia Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assist?ncia comunit?ria a pessoas em situa??o de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 16/04/2018 | 50.00 | 00005935434407 | LUCINEIDE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A CONCESS?O DE AUX?LIO FINANCEIRO A M?E DE FAM?LIA CARENTE PARA DESPESAS COM TAL?ES DE ENERGIA EL?TRICA RESIDENCIAL, CONFORME TERMO DE DOA??O ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssist?ncia Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assist?ncia comunit?ria a pessoas em situa??o de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 16/04/2018 | 70.00 | 00004063900452 | APARECIDA DE LIMA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A CONCESS?O DE AUX?LIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE, PARA DESPESAS COM ENERGIA EL?TRICA RESIDENCIAL, CONFORME ATESTO DE DOA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssist?ncia Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assist?ncia comunit?ria a pessoas em situa??o de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 16/04/2018 | 70.00 | 00007379024426 | MARIA DAS GRAÇAS BARRETO BRAZ | VALOR QUE SE EMP?NHA PARA DESTINAR-SE A CONCESS?O DE AUX?LIO FINANCEIRO A M?E DE FAM?LIA CARENTE E EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA DESPESAS COM TAL?ES DE ENERGIA EL?TRICA RESIDENCIAL, CONFORME TERMO DE DOA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssist?ncia Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assist?ncia comunit?ria a pessoas em situa??o de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 16/04/2018 | 80.00 | 00010854424466 | ANA CL?UDIA IZIDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMP?NHA PARA DESTINAR-SE A CONCESS?O DE AUX?LIO FINANCEIRO A M?E DE FAM?LIA CARENTE E EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA DESPESAS COM TAL?ES DE ENERGIA EL?TRICA RESIDENCIAL, CONFORME TERMO DE DOA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssist?ncia Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assist?ncia comunit?ria a pessoas em situa??o de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 16/04/2018 | 80.00 | 00009512295407 | ANA PAULA CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMP?NHA PARA DESTINAR-SE A CONCESS?O DE AUX?LIO FINANCEIRO A M?E DE FAM?LIA CARENTE E EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA DESPESAS COM TAL?ES DE ENERGIA EL?TRICA RESIDENCIAL, CONFORME TERMO DE DOA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssist?ncia Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assist?ncia comunit?ria a pessoas em situa??o de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 16/04/2018 | 100.00 | 00007343368451 | INARIA NUNES BENIGNO | VALOR QUE SE EMP?NHA PARA DESTINAR-SE A CONCESS?O DE AUX?LIO FINANCEIRO A M?E DE FAM?LIA CARENTE E EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA DESPESAS COM PASSAGEM INTERMUNICIPAL, CONFORME TERMO DE DOA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssist?ncia Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assist?ncia comunit?ria a pessoas em situa??o de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 16/04/2018 | 70.00 | 00004063900452 | APARECIDA DE LIMA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A CONCESS?O DE AUX?LIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE, PARA DESPESAS COM ENERGIA EL?TRICA RESIDENCIAL, CONFORME ATESTO DE DOA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssist?ncia Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assist?ncia comunit?ria a pessoas em situa??o de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 16/04/2018 | 115.00 | 00098279009434 | MARIA LINDALVA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMP?NHA PARA DESTINAR-SE A CONCESS?O DE AUX?LIO FINANCEIRO A M?E DE FAM?LIA CARENTE E EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA DESPESAS COM TAL?ES DE ENERGIA EL?TRICA RESIDENCIAL, CONFORME TERMO DE DOA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssist?ncia Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assist?ncia comunit?ria a pessoas em situa??o de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 16/04/2018 | 130.00 | 00003258662444 | MARIA RIBANEIDE DE FREITAS LACERDA | VALOR QUE SE EMP?NHA PARA DESTINAR-SE A CONCESS?O DE AUX?LIO FINANCEIRO A M?E DE FAM?LIA CARENTE E EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA DESPESAS COM ALUGU?L SOCIAL RESIDENCIAL, CONFORME TERMO DE DOA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssist?ncia Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assist?ncia comunit?ria a pessoas em situa??o de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 16/04/2018 | 100.00 | 00004794924410 | MARIA VILANI MARAVILHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMP?NHA PARA DESTINAR-SE A CONCESS?O DE AUX?LIO FINANCEIRO A M?E DE FAM?LIA CARENTE E EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA DESPESAS COM G?NEROS ALIMENT?CIOS B?SICOS, CONFORME TERMO DE DOA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos. | Manuten??o do Bloco da Aten??o B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 16/04/2018 | 1955.00 | 20761240000116 | TECDONTO ASSISTÊNCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVI?OS DE MANUTEN??O DE EQUIPAMENTOS ODONTOL?GICOS DAS UNIDADES DE SA?DE JARDIM DAS NEVES, JO?O BOSCO HOLANDA, CASAS POPULARES, ANTOLANDIA, DISTRITO DE VIANA E CAMPO ALEGRE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssist?ncia Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000052018 | 0001099 | 16/04/2018 | 601.10 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE ? COMPRA DE UTILIDADES DOM?STICAS E ACESS?RIOS DE COZINHA PARA O SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS DESTE MUNIC?PIO, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de Qualidade para todos. | Manuten??o dos Servi?os de Atendimento M?vel ?s Urg?ncias - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001120 | 17/04/2018 | 1973.06 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUST?VEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VE?CULO AMBUL?NCIA DO SAMU 192 OFB-3673, A SERVI?O DA SECRETARIA DE SA?DE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de Qualidade para todos. | Manuten??o do Bloco de Aten??o de M?dia e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001121 | 17/04/2018 | 2520.53 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUST?VEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VE?CULO AMBUL?NCIA DUCATO MOK-6741, A SERVI?O DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de Qualidade para todos. | Manuten??o do Bloco de Aten??o de M?dia e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001137 | 17/04/2018 | 155.30 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUST?VEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE GERADOR , A SERVI?O DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria do Trabalho e A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Trabalho e A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 17/04/2018 | 148.21 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS TELEF?NICAS DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Agricultura e Recursos Minerais-SEA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o da Secretaria de Agricultura e Recursos Minerais-SEARM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 17/04/2018 | 600.00 | 00016576541848 | JOSÉ EILSON PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE ALUGU?L DE IM?VEL RURAL CEDIDO PARA GUARDA DE ANIMAIS APRISIONADOS NAS RUAS DA SEDE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Agricultura e Recursos Minerais-SEA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o da Secretaria de Agricultura e Recursos Minerais-SEARM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001122 | 17/04/2018 | 3487.32 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUST?VEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VE?CULO CAMINH?O CA?AMBA NQE-5901, A SERVI?O DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Agricultura e Recursos Minerais-SEA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o da Secretaria de Agricultura e Recursos Minerais-SEARM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001123 | 17/04/2018 | 3675.80 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUST?VEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VE?CULO RETROESCAVADEIRA, A SERVI?O DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Agricultura e Recursos Minerais-SEA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o da Secretaria de Agricultura e Recursos Minerais-SEARM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001124 | 17/04/2018 | 1514.62 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUST?VEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VE?CULO CAMINH?O PIPA NQE5891, A SERVI?O DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Agricultura e Recursos Minerais-SEA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o da Secretaria de Agricultura e Recursos Minerais-SEARM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001136 | 17/04/2018 | 3210.17 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUST?VEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VE?CULO PATROL, A SERVI?O DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 17/04/2018 | 4380.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA EL?TRICA DE PR?DIOS, LOGRADOUROS P?BLICOS E PRA?AS DA SEDE DO MUNIC?PIO, DISTRITO DE VIANA E ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001125 | 17/04/2018 | 1047.00 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUST?VEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VE?CULO CA?AMBA MMP-5964, A SERVI?O DA LIMPEZA P?BLICA E SECRETARIA DE SERVI?OS P?BLICOS DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001126 | 17/04/2018 | 1166.81 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUST?VEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VE?CULO CAMIONETE D-10 HUD-7364, A SERVI?O DA LIMPEZA P?BLICA E SECRETARIA DE SERVI?OS P?BLICOS DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001127 | 17/04/2018 | 2171.95 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUST?VEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VE?CULO CAMINH?O COLETOR DE LIXO OGF-2580, A SERVI?O DA LIMPEZA P?BLICA E SECRETARIA DE SERVI?OS P?BLICOS DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001128 | 17/04/2018 | 1094.95 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUST?VEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VE?CULO CAMINH?O DA ASCAMAR NQB-5402, A SERVI?O DA LIMPEZA P?BLICA E SECRETARIA DE SERVI?OS P?BLICOS DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 17/04/2018 | 2047.80 | 09123654000934 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ?GUA DE REPARTI??ES P?BLICAS ONDE FUNCIONAM ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE LOCAL | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 17/04/2018 | 1228.00 | 09123654000934 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ?GUA DE PR?DIOS E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL LOCAL | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o do Sal?rio Educa??o -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 17/04/2018 | 1199.15 | 20662732000154 | DANÚBIA PEREIRA DE FREITAS ANDRADE ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE MATEIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, PAGOS COM RECURSOS DO QMSE | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o do Sal?rio Educa??o -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042018 | 0001110 | 17/04/2018 | 1748.00 | 00004078951406 | VALTER PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A LOCA??O DE VE?CULO E MOTORISTA PARA CONDU??O DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DOS S?TIOS CACHOEIRINHA, PO?O DA PEDRA, MULUNGU, PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNIC?PIO, PAGOS COM RECURSOS DO QMSE | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o do Sal?rio Educa??o -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042018 | 0001111 | 17/04/2018 | 2024.00 | 00007313617410 | FRANQUIS PEREIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A LOCA??O DE VE?CULO E MOTORISTA PARA CONDU??O DE ESTUDANTES DOS S?TIOS OLHO D?GUA E CAJUEIRO, PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNIC?PIO, DURANTE 14 DIAS LETIVOS, PAGOS COM RECURSOS DO QMSE | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manute??o do Transporte Escolar do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042018 | 0001112 | 17/04/2018 | 373.00 | 00007313617410 | FRANQUIS PEREIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A LOCA??O DE VE?CULO E MOTORISTA PARA CONDU??O DE ESTUDANTES DOS S?TIOS OLHO D?GUA E CAJUEIRO, PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNIC?PIO, DURANTE 20 DIAS LETIVOS, PAGOS COM RECURSOS DO FNDE | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042018 | 0001113 | 17/04/2018 | 2028.00 | 00003862799425 | JOÃO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A LOCA??O DE VE?CULO E MOTORISTA PARA CONDU??O DE ESTUDANTES DOS S?TIOS CACHOEIRINHA, CEDRO E MULUNGU, PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNIC?PIO, DURANTE 20 DIAS LETIVOS, PAGOS COM RECURSOS DO PNATE | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032018 | 0001117 | 17/04/2018 | 5036.50 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNIC?PIO, PAGOS COM RECURSOS DO FNDE/PNAE. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032018 | 0001118 | 17/04/2018 | 4777.85 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNIC?PIO, PAGOS COM RECURSOS DO FNDE/PNAE. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001119 | 17/04/2018 | 1209.90 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUST?VEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VE?CULO FIAT TORO, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001129 | 17/04/2018 | 869.01 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUST?VEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VE?CULO ?NIBUS DO ESCOLAR NPR-6533, A SERVI?O DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001130 | 17/04/2018 | 5981.72 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUST?VEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VE?CULO ?NIBUS DO ESCOLAR VOLKS OET-3505, A SERVI?O DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manuten??o das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001131 | 17/04/2018 | 2245.54 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUST?VEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VE?CULO ?NIBUS DO ESCOLAR VOLARE OEY-8393, A SERVI?O DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manuten??o das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001132 | 17/04/2018 | 1551.92 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUST?VEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VE?CULO ?NIBUS DO ESCOLAR VOLARE OGE-6630, A SERVI?O DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manuten??o das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001133 | 17/04/2018 | 2690.34 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUST?VEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VE?CULO ?NIBUS DO ESCOLAR VOLARE QFG-0433, A SERVI?O DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001134 | 17/04/2018 | 11597.27 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUST?VEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VE?CULO ?NIBUS BW0-7909, LOCADO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manuten??o das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001135 | 17/04/2018 | 1667.87 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUST?VEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VE?CULO ?NIBUS DO ESCOLAR IVECO NQG-5817-PB, A SERVI?O DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria das Finan?as, Or?amentos e Controle da | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Encargos da D?vida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 17/04/2018 | 3948.30 | 09123654000934 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR REFERENTE AO PARCELAMENTO DE D?VIDA JUNTO CAGEPA REFERENTE ?S COMPET?NCIAS AGOSTO DE 2012 ? FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Coordena??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Coordena??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 17/04/2018 | 2651.50 | 09123654000934 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ?GUA DE PR?DIOS LOCADOS PARA ATIVIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Coordena??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Coordena??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000102018 | 0001114 | 17/04/2018 | 937.00 | 00008523021426 | JOSE GERALDO BARBOSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE ? LOCA??O DE VE?CULO MOTO YAMAHA-YS150, PLACA OGF-5757-PB, PARA TRANSPORTE DE ENCOMENDA E SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E COORDENA??O DO MUNIC?PIO, EM SERVI?O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 17/04/2018 | 600.00 | 00007715456497 | JOSEFA SÍNTIA GOMES FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PARA LIMPEZA DAS DEPEND?NCIAS DO PR?DIO DESTA PREFEITURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 17/04/2018 | 700.00 | 00007546668409 | FRANCISCA LUSTOSA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE LOCA??O DE IM?VEL LOCALIZADO NA RUA DR BATISTA LEITE, CEDIDO PARA ATIVIDADES DE SECRETARIAS DE TURISMO, DESPORTO E LAZER, JSM, DEPARTAMENTO DE IDENTIFICA??O E ARQUIVO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 18/04/2018 | 350.00 | 00076884910453 | FRANCISCO ASSIS DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PARA LIMPEZA E VIGIL?NCIA DO PR?DIO DESTA PREFEITURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000072018 | 0001185 | 18/04/2018 | 551.18 | 08943253000100 | ARNALDO MORENO CORDEIRO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRU??O E EL?TRICOS DESTINADOS A MANUTEN??O EM DEPEND?NCIAS DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 18/04/2018 | 110.00 | 00008261182835 | LUZIMAR CAMPOS DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVI?OS PARA CONSERTO DE TETO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PROF MOZART RODRIGUES, NA SEDE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 18/04/2018 | 200.00 | 00005671044430 | JOFRE LIMA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVI?OS PROFISSIONAIS PARA MINISTRAR PALESTRAS DIRECIONADAS PARA O COMBATE AO USO DE DROGAS IL?CITAS, EM TURMAS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA ALMEIDA DE SOUSA E ?UREA DIAS DE ALMEIDA, NESTE MUNIC?PIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 18/04/2018 | 500.00 | 00025033905449 | FRANCISCO ALVES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVI?OS DE MANUTEN??O NA UNIDADE B?SICA DE SA?DE DO CONJUNTO POPULARES, NESTA CIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 18/04/2018 | 227.44 | 00010442584466 | GEOVANA MARAVILHA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM MEDICAMENTO DE USO RESTRITO PARA A PACIENTE JULIANA MARAVILHA DE QUEIROZ, ORA EM ATENDIMENTO JUNTO AO CAPS I-SJP. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 18/04/2018 | 3442.00 | 10906080000100 | Amanda Maria Alves de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVI?OS DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SA?DE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 18/04/2018 | 210.00 | 00004040086406 | ANTONIO RANIELLE SOARES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM REFEI??ES E ESTADA DE MOTORISTA DE VE?CULO DA SECRETARIA DE SA?DE, DURANTE CONDU??O DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO TFD EM HOSPITAIS DAS CIDADES DE CAJAZEIRAS E JUAZEIRO DO NORTE-CE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 18/04/2018 | 1070.00 | 00003774441464 | ADRIANO PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE VE?CULO EM VIAGEM ?S CIDADES DE JO?O PESSOA E RECIFE-PE, CONDUZINDO OS PACIENTES JOAO VITOR GOMES NASCIMENTO, ERIOSVALDO FERREIRA MENDON?A, FRANCISCO LUCAS ARARUNA NUNES E MARIA DE LOURDES PAULINO DE SOUSA, DURANTE TRATAMENTO M?DICO-QUIMIOTER?PICO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 18/04/2018 | 275.00 | 00009967076461 | AGLAILTON LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E MATERIAIS INSERV?VEIS DE RUAS DO DISTRITO DE VIANA, PARA APOSI??O FORA DO PER?METRO URBANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 18/04/2018 | 600.00 | 00009570418451 | CARLOS ANDRÉ GOMES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E MATERIAIS INSERV?VEIS DE RUAS LOCAIS E DE CONJUNTOS HABITACIONAIS, PARA APOSI??O FORA DO PER?METRO URBANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 18/04/2018 | 510.00 | 00037207338821 | CARLOS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E MATERIAIS INSERV?VEIS DE RUAS LOCAIS E DE CONJUNTOS HABITACIONAIS, PARA APOSI??O FORA DO PER?METRO URBANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 18/04/2018 | 350.00 | 00003306998494 | CICERO DOMINGOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E MATERIAIS INSERV?VEIS DE RUAS LOCAIS E DE CONJUNTOS HABITACIONAIS, PARA APOSI??O FORA DO PER?METRO URBANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 18/04/2018 | 630.00 | 00005554210406 | CICERO FURTADO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E MATERIAIS INSERV?VEIS DE RUAS LOCAIS E DE CONJUNTOS HABITACIONAIS, PARA APOSI??O FORA DO PER?METRO URBANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 18/04/2018 | 1000.00 | 00084079479468 | CÍCERO LEITE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E MANUTEN??O DE ESGOTOS E CAL?AMENTO DE RUAS LOCAIS E DE CONJUNTOS HABITACIONAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 18/04/2018 | 525.00 | 00009829995429 | CÍCERO RODRIGUES DO NASCIMENTO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E MATERIAIS INSERV?VEIS DE RUAS LOCAIS E DE CONJUNTOS HABITACIONAIS, PARA APOSI??O FORA DO PER?METRO URBANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 18/04/2018 | 400.00 | 00080599389400 | DAMIÃO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E MATERIAIS INSERV?VEIS DE RUAS LOCAIS E DE CONJUNTOS HABITACIONAIS, PARA APOSI??O FORA DO PER?METRO URBANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 18/04/2018 | 625.00 | 00007496129402 | EDUARDO SOUSA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E MATERIAIS INSERV?VEIS DE RUAS LOCAIS E DE CONJUNTOS HABITACIONAIS, PARA APOSI??O FORA DO PER?METRO URBANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 18/04/2018 | 450.00 | 00041916491839 | ERNANDO DE SOUSA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E MATERIAIS INSERV?VEIS DE RUAS LOCAIS E DE CONJUNTOS HABITACIONAIS, PARA APOSI??O FORA DO PER?METRO URBANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 18/04/2018 | 388.00 | 00007994888445 | EVERALDO VENCESLAU CIPRIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E MATERIAIS INSERV?VEIS DE RUAS DO DISTRITO DE VIANA, PARA APOSI??O FORA DO PER?METRO URBANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 18/04/2018 | 280.00 | 00014025944456 | BRENO DA SILVA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E MATERIAIS INSERV?VEIS DE RUAS LOCAIS, PARA APOSI??O FORA DO PER?METRO URBANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 18/04/2018 | 600.00 | 00005914206430 | FABIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E MATERIAIS INSERV?VEIS DE RUAS LOCAIS E DE CONJUNTOS HABITACIONAIS, PARA APOSI??O FORA DO PER?METRO URBANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 18/04/2018 | 462.00 | 00003189851441 | FRANCISCO BARRETO BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E MATERIAIS INSERV?VEIS DE RUAS LOCAIS E DE CONJUNTOS HABITACIONAIS, PARA APOSI??O FORA DO PER?METRO URBANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 18/04/2018 | 650.00 | 00006708830426 | FRANCISCO CIPRIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E MANUTEN??O DE PRA?AS DO DISTRITO DE VIANA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 18/04/2018 | 525.00 | 00008835684463 | FRANCISCO SÁVIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E MATERIAIS INSERV?VEIS DE RUAS LOCAIS E DE CONJUNTOS HABITACIONAIS, PARA APOSI??O FORA DO PER?METRO URBANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 18/04/2018 | 600.00 | 00008733944458 | GERISLÂNDIA TAVARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E MATERIAIS INSERV?VEIS DE RUAS LOCAIS E DE CONJUNTOS HABITACIONAIS, PARA APOSI??O FORA DO PER?METRO URBANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 18/04/2018 | 313.00 | 00009643024466 | GERLÂNDIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E MATERIAIS INSERV?VEIS DE RUAS LOCAIS E DE CONJUNTOS HABITACIONAIS, PARA APOSI??O FORA DO PER?METRO URBANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 18/04/2018 | 400.00 | 00002079473417 | IVANILDA DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E MATERIAIS INSERV?VEIS DE RUAS LOCAIS E DE CONJUNTOS HABITACIONAIS, PARA APOSI??O FORA DO PER?METRO URBANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 18/04/2018 | 600.00 | 00007102947437 | JOSE BRUNO PEREIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E MATERIAIS INSERV?VEIS DE RUAS LOCAIS E DE CONJUNTOS HABITACIONAIS, PARA APOSI??O FORA DO PER?METRO URBANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 18/04/2018 | 600.00 | 00012565742444 | JOSÉ ALDEMIR SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E MATERIAIS INSERV?VEIS DE RUAS LOCAIS E DE CONJUNTOS HABITACIONAIS, PARA APOSI??O FORA DO PER?METRO URBANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 18/04/2018 | 275.00 | 00005724781433 | JOSÉ DA SILVA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E MATERIAIS INSERV?VEIS DE RUAS DO DISTRITO DE VIANA, PARA APOSI??O FORA DO PER?METRO URBANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 18/04/2018 | 500.00 | 00008644561405 | JOSE GREGÓRIO DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E MATERIAIS INSERV?VEIS DE RUAS LOCAIS E DE CONJUNTOS HABITACIONAIS, PARA APOSI??O FORA DO PER?METRO URBANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 18/04/2018 | 363.00 | 00006627934477 | JOSÉ MÁRCIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E MATERIAIS INSERV?VEIS DE RUAS LOCAIS E DE CONJUNTOS HABITACIONAIS, PARA APOSI??O FORA DO PER?METRO URBANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 18/04/2018 | 1080.00 | 00057088748487 | JOSE NILDO TIMÓTEO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E MANUTEN??O DE ESGOTOS E CAL?AMENTO DE RUAS LOCAIS E DE CONJUNTOS HABITACIONAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 18/04/2018 | 375.00 | 00008075942450 | JOSE PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E MATERIAIS INSERV?VEIS DE RUAS LOCAIS E DE CONJUNTOS HABITACIONAIS, PARA APOSI??O FORA DO PER?METRO URBANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 18/04/2018 | 300.00 | 00088560880453 | JUDIVAN FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E MANUTEN??O DO CENTRO SOCIAL URBANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 18/04/2018 | 400.00 | 00005830138484 | MANUEL FARNÉSIO DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E MATERIAIS INSERV?VEIS DE RUAS DO DISTRITO DE VIANA, PARA APOSI??O FORA DO PER?METRO URBANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 18/04/2018 | 500.00 | 00010121430405 | MARCELO DIAS FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E MATERIAIS INSERV?VEIS DE RUAS LOCAIS E DE CONJUNTOS HABITACIONAIS, PARA APOSI??O FORA DO PER?METRO URBANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 18/04/2018 | 400.00 | 00004968672454 | NÁDIA CLÉBIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E MATERIAIS INSERV?VEIS DE RUAS LOCAIS E DE CONJUNTOS HABITACIONAIS, PARA APOSI??O FORA DO PER?METRO URBANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 18/04/2018 | 375.00 | 00010208295402 | MICHERLÂNDIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E MATERIAIS INSERV?VEIS DE RUAS DO DISTRITO DE VIANA, PARA APOSI??O FORA DO PER?METRO URBANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 18/04/2018 | 375.00 | 00071322825491 | NELSON DA SILVA MATEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E MATERIAIS INSERV?VEIS DE RUAS LOCAIS E DE CONJUNTOS HABITACIONAIS, PARA APOSI??O FORA DO PER?METRO URBANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 18/04/2018 | 575.00 | 00010589507460 | ROGÉRIO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E MATERIAIS INSERV?VEIS DE RUAS LOCAIS E DE CONJUNTOS HABITACIONAIS, PARA APOSI??O FORA DO PER?METRO URBANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 18/04/2018 | 500.00 | 00010397102470 | SÉRGIO EVERTON DA SILVA MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E MATERIAIS INSERV?VEIS DE RUAS DO DISTRITO DE VIANA, PARA APOSI??O FORA DO PER?METRO URBANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 18/04/2018 | 450.00 | 00009133000476 | TÁSSIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E MATERIAIS INSERV?VEIS DE RUAS LOCAIS E DE CONJUNTOS HABITACIONAIS, PARA APOSI??O FORA DO PER?METRO URBANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 18/04/2018 | 500.00 | 00009090328408 | THIAGO ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E MATERIAIS INSERV?VEIS DE RUAS LOCAIS E DE CONJUNTOS HABITACIONAIS, PARA APOSI??O FORA DO PER?METRO URBANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 18/04/2018 | 220.00 | 00067640680468 | WILSON PAULINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E MATERIAIS INSERV?VEIS DE RUAS LOCAIS E DE CONJUNTOS HABITACIONAIS, PARA APOSI??O FORA DO PER?METRO URBANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000072018 | 0001187 | 18/04/2018 | 8637.95 | 08943253000100 | ARNALDO MORENO CORDEIRO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE ? COMPRA DE MATERIAIS EL?TRICOS, HIDR?ULICOS E DE CONSTRU??O PARA USO EM SERVI?OS DE CONSERTO DE CAL?AMENTO, ESGOTOS, PR?DIOS E LOGRADOUROS P?BLICOS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Agricultura e Recursos Minerais-SEA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o da Secretaria de Agricultura e Recursos Minerais-SEARM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 18/04/2018 | 600.00 | 00009936533402 | FÁBIO LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E MANUTEN??O DO ATERRO SANIT?RIO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 18/04/2018 | 63.20 | 04376062000153 | COPIADORA REAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVI?OS DE PLOTAGEM E MICROFILMAGEM DE PROJETOS DE OBRAS P?BLICAS NA SEDE DO MUNIC?PIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 18/04/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE ART?S PARA INTEGRAR PROJETO DE REFORMA DE ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de Qualidade para todos. | Manuten??o do Bloco de Aten??o de M?dia e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 18/04/2018 | 100.00 | 00009052264457 | HERNANDO DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVI?OS DE MANUTEN??O EM REDE EL?TRICA DE DEPEND?NCIAS DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos. | Manuten??o do Bloco da Aten??o B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000062018 | 0001186 | 18/04/2018 | 3336.74 | 08943253000100 | ARNALDO MORENO CORDEIRO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A UNIDADE HOSPITALAR, UNIDADES B?SICAS DE SA?DE E UNIDADE DE ATENDIMENTO DO SAMU 192 DESTE MUNIC?PIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssist?ncia Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Fundo Municipal de Assist?ncia Social/FMAS-Cofinanciamento Municipal d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 18/04/2018 | 300.00 | 00056968604434 | MARIA MARLI SOARES FELICIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVI?OS EVENTUAIS DE LIMPEZA E MANUTEN??O DE PR?DIO ONDE FUNCIONA O SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssist?ncia Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000052018 | 0001183 | 18/04/2018 | 2298.70 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE ? COMPRA DE UTILIDADES DOM?STICAS E ACESS?RIOS DE COZINHA PARA O SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS DESTE MUNIC?PIO, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssist?ncia Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000052018 | 0001184 | 18/04/2018 | 2369.88 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE MATERIAIS DID?TICO E DE EXPEDIENTE PARA ATIVIDADES DOS GRUPOS DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS DESTE MUNIC?PIO, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssist?ncia Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 19/04/2018 | 140.00 | 00009235217717 | IBIAPINO ALEXANDRE DE SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVI?OS EM REFRIGERA??O PARA CONSERTO E REPOSI??O DE PE?AS EM FOG?ES DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO E V?NCULOS DESTE MUNIC?PIO, PAGOS COM RECURSOS DO SCFV/FNAS | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssist?ncia Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 19/04/2018 | 144.50 | 00070051993406 | WILSON VIEIRA DO NASCIMENTO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVI?OS DE REPROGRAFIA EM CORES E ENCADERNA??O DE DOCUMENTOS E MATERIAIS DID?TICOS EM USO PELOS PROFISSIONAIS DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO E V?NCULOS DESTE MUNIC?PIO, PAGOS COM RECURSOSDO SCFV/FNAS | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de Qualidade para todos. | Manuten??o do Bloco de Aten??o de M?dia e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 19/04/2018 | 80.00 | 00006425638451 | JOSÉ ESAÚ SILVA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVI?OS DE LOCA??O DE VE?CULO CAMINH?O PARA TRANSPORTE DE ?GUA POT?VEL DESETINADA AO ABASTECIMENTO NA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 19/04/2018 | 88.60 | 04376062000153 | COPIADORA REAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVI?OS DE PLOTAGEM E MICROFILMAGEM DE PROJETOS DE OBRAS P?BLICAS (MERCADO P?BLICO) NA SEDE DO MUNIC?PIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0001193 | 19/04/2018 | 32000.00 | 14844006000150 | ASSOCIAÇÃO DOS CATADORES DE MATERIAL RECICLADO DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS EM FAVOR DE ENTIDADE, OBJETIVANDO A EXECUCAO DOS SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRIAGEM, PROCESSAMENTO, BENEFICIAMENTO, COMPOSTAGEM E DESTINACAO FINAL ADEQUADA DOS RESIDUOS SOLIDOSRECICLAVEIS, REUTILIZAVEIS, ORGANICOS E REJEITOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000102018 | 0001194 | 19/04/2018 | 1390.00 | 00004558899459 | COSME PEREIRA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A LOCA??O DE VE?CULO, PARA RECOLHIMENTO DE RES?DUOS S?LIDOS E TRANSPORTE DE MATERIAIS DE CONSTRU??O EM USO PELA SECRETARIA DE SERVI?OS P?BLICOS DESTE MUNIC?PIO., | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000102018 | 0001195 | 19/04/2018 | 1300.00 | 00053049535415 | FERNANDO GERALDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A LOCA??O DE VE?CULO CAMINH?O-CA?AMBA MMP-5964-PB, PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E RESTOS DE CONSTRU??O DE RUAS LOCAIS, NUM PER?ODO DE TRINTA DIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 19/04/2018 | 880.00 | 09402406000175 | COMERCIO DE RA??ES E PROD AGROP ALCINDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE TELAS (EM NYLON E DE VIVEIRO) PARA USO NA CONFEC??O DE GARAJAIS DE PROTE??O DE MUDAS DE ESP?CIES ARB?REAS E ARBUSTIVAS DE PRA?AS E VIAS P?BLICAS DA SEDE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 19/04/2018 | 652.50 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO P?GAMENTO DE PASSAGENS DE VIAGEM INTERMUNICIPAL, NO TRAJETO BONITO/JO?O PESSOA, DOS PACIENTES INARIA NUNES BENIGNO, MARIA APARECIDA R CAMPOS, ELIANA DE PAIVA MOREIRA, VALDEANE RIBEIRO DA SILVA, DEUSINETE RIBEIRO DA SILVA E JOSEFA APARECIDA DE SOUSA, EM TRATAMENTO DE SA?DE FORA DO DOMIC?LIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 19/04/2018 | 240.00 | 00078941881404 | ANTONIO CIPRIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVI?OS EMERGENCIAIS PARA REPAROS NA UNIDADE B?SICA DE SA?DE DO CONJUNTO POPULARES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 19/04/2018 | 150.00 | 00028246940848 | EDENILSON PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVI?OS EMERGENCIAIS PARA REPAROS DE PAREDES E TELHADO NA UNIDADE B?SICA DE SA?DE DO CONJUNTO POPULARES, DESTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 19/04/2018 | 500.00 | 00000870251406 | MOISÉS DA SILVA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVI?OS DE MARCA??O DE EXAMES ESPECIALIZADOS EM CL?NICAS DA CIDADE DE CAJAZEIRAS, PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SA?DE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Superior | Aprender para crescer | Manuten??o do Transporte Escolar do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000092018 | 0001205 | 19/04/2018 | 3000.00 | 00025142186400 | JOSÉ GERALDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A LOCA??O DE VE?CULO TIPO VAN, DESTINADO ? CONDU??O DE ESTUDANTES DE ENSINO SUPERIOR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 19/04/2018 | 450.00 | 00025161997400 | FRANCISCO CARLOS DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS DURANTE VIAGEM E ESTADA DO PREFEITO MUNICIPAL, ? CIDADE DE JO?O PESSOA, EM SERVI?O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042018 | 0001207 | 20/04/2018 | 4186.00 | 00007389231416 | HINGRIA SUENIA VALDEVINO APOLINARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A LOCA??O DE VE?CULO E MOTORISTA PARA CONDU??O DE ESTUDANTES DOS S?TIOS NOVA SANTA CRUZ, LIMOEIRO, ARARAS, PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNIC?PIO, NUM TOTAL DE 20 DIAS LETIVOS, PAGOS COM RECURSOS DO FUNDEB 40% (MANH?,TARDE E NOITE). | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o do Sal?rio Educa??o -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042018 | 0001208 | 20/04/2018 | 994.00 | 00005361057401 | CÍCERO LIMA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A LOCA??O DE VE?CULO E MOTORISTA PARA CONDU??O DE ESTUDANTES DOS S?TIOS BAIXIO DOS F?LIX, BONGUINHA, PARA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMETNAL DO S?TIO MACAMBIRA, DESTE MUNIC?PIO, NUM TOTAL DE 18 DIAS LETIVOS, PAGOS COM RECURSOS DO QMSE | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o do Sal?rio Educa??o -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042018 | 0001209 | 20/04/2018 | 2401.00 | 00010616021763 | MARCELO ZUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A LOCA??O DE VE?CULO E MOTORISTA PARA CONDU??O DE ESTUDANTES DOS S?TIOS LINS, PO?O PRETO, CALDEIR?O, PARA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO S?TIO PIEDADE, NESTE MUNIC?PIO, NUM TOTAL DE 18 DIAS LETIVOS, TURNOS MANH? ETARDE, PAGOS COM RECURSOS DO QMSE | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o do Sal?rio Educa??o -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042018 | 0001210 | 20/04/2018 | 2277.00 | 00084079207468 | RAFAEL LEITE DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A LOCA??O DE VE?CULO E MOTORISTA PARA CONDU??O DE ESTUDANTES DOS S?TIOS PIEDADE, VAZANTES E CHAP?U, PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNIC?PIO, DURANTE 18 DIAS LETIVOS, PAGOS COM RECURSOS DO QMSE | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o do Sal?rio Educa??o -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042018 | 0001211 | 20/04/2018 | 1118.00 | 00005049605474 | LUIZ PEREIRA DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE LOCA??O DE VE?CULO PARA CONDU??O DE ESTUDANTES DO S?TIO AREIAS, ESTA??O, UMBUZEIRO, MUNDO NOVO, CAMPOS PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNIC?PIO, NUM PER?ODO DE 18 DIAS LETIVOS, TURNO MANHA, PAGOS COM RECURSOS DO QMSE | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042018 | 0001212 | 20/04/2018 | 1160.00 | 00030880904453 | ANTÔNIO FURTUOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A LOCA??O DE VE?CULO E MOTORISTA PARA CONDU??O DE ESTUDANTES DO S?TIO ALEGRE PARA ESCOLA NO S?TIO PAU DARCO, NUM TOTAL DE 18 DIAS LETIVOS, PAGOS COM RECURSOS DO FUNDEB | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042018 | 0001213 | 20/04/2018 | 2300.00 | 00084079207468 | RAFAEL LEITE DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A LOCA??O DE VE?CULO E MOTORISTA PARA CONDU??O DE ESTUDANTES DOS S?TIOS PIEDADE, VAZANTES E CHAP?U, PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNIC?PIO, DURANTE 18 DIAS LETIVOS, PAGOS COM RECURSOS DO FUNDEB | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042018 | 0001214 | 20/04/2018 | 1780.20 | 00005361057401 | CÍCERO LIMA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A LOCA??O DE VE?CULO E MOTORISTA PARA CONDU??O DE ESTUDANTES DOS S?TIOS BAIXIO DOS F?LIX, BONGUINHA, PARA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMETNAL DO S?TIO MACAMBIRA, DESTE MUNIC?PIO, NUM TOTAL DE 20 DIAS LETIVOS, PAGOS COM RECURSOS DO FUNDEB | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042018 | 0001215 | 20/04/2018 | 2208.00 | 00096554053468 | JOÃO LAURENTINO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A LOCA??O DE VE?CULO E MOTORISTA PARA CONDU??O DE ESTUDANTES DOS S?TIOS CAMARAGIBE, BARTOLOMEU II, PURGA DE LEITE, SERROTE E PARAGUAI, PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNIC?PIO, DURANTE 18 DIAS LETIVOS, PAGOS COM RECURSOS DO FUNDEB | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042018 | 0001216 | 20/04/2018 | 2990.00 | 00005049605474 | LUIZ PEREIRA DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE LOCA??O DE VE?CULO PARA CONDU??O DE ESTUDANTES DO S?TIO AREIAS, ESTA??O, UMBUZEIRO, MUNDO NOVO, CAMPOS PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNIC?PIO, NUM PER?ODO DE 20 DIAS LETIVOS, TURNO NOITE, PAGOS COM RECURSOS DO FUNDEB | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042018 | 0001217 | 20/04/2018 | 3036.00 | 00005049605474 | LUIZ PEREIRA DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE LOCA??O DE VE?CULO PARA CONDU??O DE ESTUDANTES DO S?TIO AREIAS, ESTA??O, UMBUZEIRO, MUNDO NOVO, CAMPOS PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNIC?PIO, NUM PER?ODO DE 18 DIAS LETIVOS, TURNO TARDE, PAGOS COM RECURSOS DO MDE | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 20/04/2018 | 1794.00 | 00018484460800 | MARINALDO RAIMUNDO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A LOCA??O DE VE?CULO E MOTORISTA PARA CONDU??O DE ESTUDANTES DOS S?TIOS AREIAS, CAMPOS, PAU DARCO, PARAGUAI, ARAME, PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNIC?PIO, DURANTE 20 DIAS LETIVOS, PAGOS COM RECURSOS DO FUNDEB | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manuten??o da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032018 | 0001222 | 20/04/2018 | 2471.76 | 09613597000114 | JOSE VIEIRA DE MENESES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL (CRECHE), PAGOS COM RECURSOS DO FNDE/PNAC. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032018 | 0001223 | 20/04/2018 | 6189.00 | 09613597000114 | JOSE VIEIRA DE MENESES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNIC?PIO, PAGOS COM RECURSOS DO MUNIC?PIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Pr?-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032018 | 0001224 | 20/04/2018 | 4162.42 | 09613597000114 | JOSE VIEIRA DE MENESES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A MERNEDA ESCOLAR DO ENSINO PR?-ESCOLAR, PAGOS COM RECURSOS DO MUNIC?PIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 20/04/2018 | 144.96 | 00009865910411 | RITA DE CÁSSIA ARRUDA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A UMA AJUDA DE CUSTOS PARA DESPESAS DE VIAGEM DE SEU FILHO MENOR,DURANTE TRATAMENTO M?DICO-ORTOP?DICO EM HOSPITAL NA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Agricultura e Recursos Minerais-SEA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o da Secretaria de Agricultura e Recursos Minerais-SEARM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 20/04/2018 | 314.51 | 09123654000934 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ?GUA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS MINERAIS DESTE MUNIC?PIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Agricultura e Recursos Minerais-SEA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o da Secretaria de Agricultura e Recursos Minerais-SEARM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 20/04/2018 | 1530.00 | 09096700000104 | JOSÉ REGINALDO DE SOUSA MORAIS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE PE?A DE REPOSI??O DE VE?CULO CAMINH?O CA?AMBA COLETOR DE RES?DUOS S?LIDOS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Agricultura e Recursos Minerais-SEA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o da Secretaria de Agricultura e Recursos Minerais-SEARM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 20/04/2018 | 500.00 | 09096700000104 | JOSÉ REGINALDO DE SOUSA MORAIS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVI?OS DE MEC?NICA PARA REPOSI??O DE DISPOSITIVO EL?TRICO DE VE?CULO CAMINH?O CA?AMBA COLETOR DE RES?DUOS S?LIDOS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos. | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 20/04/2018 | 3960.00 | 00003270471432 | CÍCERO PEREIRA FURTADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE LOCA??O DE IM?VEL LOCALIZADO NO CONJUNTO JARDIM DAS NEVES, CEDIDO PARA ATIVIDADES DA UNIDADE B?SICA DE SA?DE DO CONJ. JD NEVES I, NUM PER?ODO DE SEIS MESES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssist?ncia Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000062018 | 0001225 | 20/04/2018 | 479.40 | 07820380000150 | MARIA VANÚBIA LIMA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS AO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS DESTE MUNIC?PIO, PAGOS COM RECURSOS DO SCFVFNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssist?ncia Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco de Financiamento da Gest?o do Programa Bolsa Fam?lia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 23/04/2018 | 100.00 | 00001524073407 | VILMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A CONCESS?O DE AJUDA DE CUSTOS PARA DESPESAS COM VIAGEM DE SERVIDORA MUNICIPAL, ? CIDADE DE CAJAZEIRAS, PB, A SERVI?O JUNTO A CAIXA ECON?MICA FEDERAL, TRATANDO DE ASSUNTOS RELACIOANDOS AO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de Qualidade para todos. | Manuten??o do Bloco de Aten??o de M?dia e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000062018 | 0001243 | 23/04/2018 | 1727.00 | 29655857000121 | EDVAGNA HERCULANO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (P?ES) DESTINADOS A SECRETARIA DE SA?DE, UNIDADE HOSPITALAR LOCAL E UNIDADES DE SA?DE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 23/04/2018 | 197.50 | 00081230877487 | ANTÔNIO DE ALMEIDA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS ? CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, EM SERVI?O JUNTO AO COMERCIO E AG?NCIA DA CAIXA ECON?MICA FEDERAL, INSS E NONO NUCLEO DE SA?DE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 23/04/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE ART?S PARA INTEGRAR PROJETO DE REFORMA DO MERCADO P?BLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 23/04/2018 | 1000.00 | 00004713695432 | FRANCINALDO LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVI?OS DE CONFEC??O DE PROJETO ARQUITET?NICO DE OBRAS DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Cultura e do Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria da Cultura e do Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 23/04/2018 | 49.00 | 00003121229427 | JOSÉ AIRTON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM REFEI??ES DE SERVIDOR DA SECRETARIA DE TURISMO, DURANTE VIAGEM ? CIDADE DE UIRA?NA-PB, PARA COSNERTO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Cultura e do Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria da Cultura e do Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 23/04/2018 | 2309.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE ACESS?RIOS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS (PALHETAS, BOCAL, BAQUETAS) DESTINADOS ? BANDA DE M?SICA DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000102018 | 0001230 | 23/04/2018 | 937.00 | 00001979351414 | CÍCERO ROMÃO BATISTA MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE LOCA??O DE VE?CULO MOTO PARA VIAGENS E ENTREGA DE ENCOMENDAS E MEDICAMENTOS DA SECRETARIA DE SA?DE, JUNTO ?S UNIDADES DE SA?DE DA SEDE, BAIRROS E ZONA RURAL DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000102018 | 0001237 | 23/04/2018 | 4000.00 | 00003450951467 | DANIEL INÁCIO DE FARIAS JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A LOCA??O DE VE?CULO TIPO VAN DUCATO PARA TRANSPORTE DE ENCOMENDAS (MEDICAMENTOS) E PACIENTES , NO TRAJETO JO?O PESSOA/BONITO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 23/04/2018 | 880.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVI?OS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERA??O DE RES?DUOS DOS SERVI?OS DE SA?DE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 23/04/2018 | 471.00 | 00009235217717 | IBIAPINO ALEXANDRE DE SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVI?OS DE APONTAMENTO E MANUTEN??O DE FERRAMENTAS E IMPLEMENTOS EM USO PELOS PRESTADORES DE SERVI?OS DE CAPINA E RECOLHIMENTO DE MATERIAIS INSERV?VEIS DE RUAS LOCAIS E DE CONJUNTOS HABITACIONAIS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 23/04/2018 | 3500.00 | 10660071000174 | FRANCISCO TIAGO CARDOSO FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVI?OS DE CONFEC??O DE GARAJAIS EM MADEIRA, PARA USO NA PROTE??O DE MUDAS DE ESP?CIES ARB?REAS E ARBUSTIVAS DE PRA?AS E VIAS P?BLICAS DA SEDE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000062018 | 0001242 | 23/04/2018 | 527.50 | 29655857000121 | EDVAGNA HERCULANO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (P?ES) DESTINADOS A SECRETARIA DE SERVI?OS P?BLICOS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manuten??o da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032018 | 0001244 | 23/04/2018 | 1258.00 | 29655857000121 | EDVAGNA HERCULANO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (P?ES) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL (CRECHE), PAGOS COM RECURSOS DO FNDE. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032018 | 0001245 | 23/04/2018 | 4262.20 | 29655857000121 | EDVAGNA HERCULANO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (P?ES) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL, PAGOS COM RECURSOS DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria das Finan?as, Or?amentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as, Or?amentos e Con | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000102018 | 0001231 | 23/04/2018 | 937.00 | 00006664302845 | ANTONIO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVI?OS DE LOCA??O DE VE?CULO PARA REALIZA??O DE VIAGENS DA SECRETARIA DE FINAN?AS E OR?AMENTOS DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 23/04/2018 | 604.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA EL?TRICA DE PR?DIOS P?BLICOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Coordena??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Coordena??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 23/04/2018 | 200.00 | 00018560806415 | ANTONIO CAVALCANTE DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A CONCESS?O DE AJUDA DE CUSTOS PARA DESPESAS DE VIAGEM DO SECRET?RIO DA JUNTA MILITAR ? CIDADE DE JO?O PESSOA, A SERVI?O JUNTO AO 15? BATALH?O DE INFANTARIA, PARA AQUISI??O DOS CDI?S. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Coordena??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Coordena??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000122018 | 0001246 | 24/04/2018 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVI?OS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Superior | Aprender para crescer | Manuten??o do Transporte Escolar do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000092018 | 0001247 | 24/04/2018 | 6000.00 | 00001073859452 | MARIA ROZIMERE MOURATO FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A LOCA??O DE VE?CULO ?NIBUS MERCEDES BENZ MWO-7909/PB, DESTINADO ? CONDU??O DE ESTUDANTES DE N?VEL SUPERIOR,NO TRAJETO BONITO/CAJAZEIRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042018 | 0001252 | 24/04/2018 | 2852.00 | 00096554223487 | FRANCISCO LACERDA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A LOCA??O DE VE?CULO E MOTORISTA PARA CONDU??O DE ESTUDANTES DO S?TIO PO?O PRETO, PIEDADE E VAZANTES, PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNIC?PIO, PAGOS COM RECURSOS DO MDE (PER?ODO VESPERTINO) | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o do Sal?rio Educa??o -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000102018 | 0001254 | 24/04/2018 | 937.00 | 00030257352449 | ZENILTON HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVI?OS DE LOCA??O DE VE?CULO MOTO CG-150-TITAN-KS, MOV-9015, PARA TRANSPORTE DE SERVIDORES, ENCOMENDAS E MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, NO TRAJETO SEDE/ZONA RURAL DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 24/04/2018 | 1681.50 | 00007874265475 | ERIOSVALDO JOSÉ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVI?OS DE PODA EM ARVORES E ARBUSTOS DE PRA?AS E RUAS DA SEDE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 24/04/2018 | 1636.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA EL?TRICA DA ILIMUNA??O P?BLICA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 24/04/2018 | 528.00 | 00004145957423 | LUCIANO CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E MATERIAIS INSERV?VEIS DE RUAS DO DISTRITO DE VIANA, PARA APOSI??O FORA DO PER?METRO URBANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000102018 | 0001253 | 24/04/2018 | 937.00 | 00009785408400 | LUIZ GUSTAVO DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVI?OS DE LOCA??O DE VE?CULO MOTO TITAN, PARA VIAGENS COM SERVIDORES, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE SERVI?OS P?BLICOS E DESENVOLVIMENTO SETORIAL DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Cultura e do Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria da Cultura e do Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 24/04/2018 | 1500.00 | 03082913000192 | FUNDACAO ANTONIO DIAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE PATROC?NIO PARA O DESENVOLVIMENTO DE A??ES CULTURAIS ATRAV?S DE SISTEMA DE RADIODIFUS?O DA BONITO FM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 24/04/2018 | 3200.00 | 00009141405315 | FRANCISCO DE ASSIS ALMEIDA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVI?OS PROFISSIONAIS DE ENGENHEIRO CIVIL, PARA ELABORA??O DE PLANILHAS OR?AMENT?RIAS E FISCALIZA??O E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS P?BLICAS EM CONSTRU??O NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssist?ncia Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assist?ncia comunit?ria a pessoas em situa??o de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 25/04/2018 | 100.00 | 00084078880444 | MARIA AMÉLIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A CONCESS?O DE AUX?LIO FINANCEIRO A MAE DE FAM?LIA CARENTE EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA DESPESAS COM CONTAS DE ?GUA RESIDENCIAL, CONFORME TERMO DE DOA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssist?ncia Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 25/04/2018 | 386.00 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE MATERIAIS DID?TICOS E RECREATIVOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DOS GRUPOS DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS DESTE MUNIC?PIO, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 25/04/2018 | 600.00 | 00003307908464 | JOSÉ ORLANDO LÚCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVI?OS DE SOLDA E REPAROS EM VE?CULOS DA FROTA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 25/04/2018 | 58.00 | 00091834201420 | CARLOS EVANDRO DE SOUSA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM REFEI??ES DURANTE VIAGENS DE SERVIDOR MUNICIPAL, ? CIDADE DE CAJAZEIRAS, PARA REPAROS E MEC?NICA EM VE?CULOS DA FROTA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 25/04/2018 | 5039.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A ENERGIA EL?TRICA DE PR?DIOS P?BLICOS E DA ILUMINA??O P?BLICA,COMPET?NCIA NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 25/04/2018 | 609.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA ARRECADA??O DA ILUMINA??O P?BLICA-CIP,COMPET?NCIA DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 25/04/2018 | 13481.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A ENERGIA EL?TRICA DE PR?DIOS P?BLICOS E DA ILUMINA??O P?BLICA,COMPET?NCIA DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 25/04/2018 | 674.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA ARRECADA??O DA ILUMINA??O P?BLICA-CIP,COMPET?NCIA JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 25/04/2018 | 5272.78 | 13821529000118 | CENTER AÇO COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A CONFEC??O DE TUBOS PATENTES 3 POLEGADAS E TUBO INDUSTRIAL 3 POLEGADAS PARA APOSI??O EM TRECHO ENTRE A SEDE E A PB-400. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 25/04/2018 | 534.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA ARRECADA??O DA ILUMINA??O P?BLICA-CIP,COMPET?NCIA FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 25/04/2018 | 20275.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A ENERGIA EL?TRICA DE PR?DIOS P?BLICOS E DA ILUMINA??O P?BLICA,COMPET?NCIA JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 25/04/2018 | 1000.00 | 06304508000160 | ADALBERTO PEREIRA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE PE?AS PARA REPOSI??O EM VE?CULOS MOTO, A SERVI?O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 25/04/2018 | 270.00 | 00003774441464 | ADRIANO PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE VE?CULO EM VIAGEM ? CIDADE DE JO?O PESSOA, CONDUZINDO OS PACIENTES SILVIA CRISTINA DE S. OLIVEIRA E ESTER OLIVEIRA ALVES, DURANTE TRATAMENTO M?DICO TFD | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042018 | 0001256 | 25/04/2018 | 2484.00 | 00026491971880 | ERIVANILDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A LOCA??O DE VE?CULO E MOTORISTA PARA CONDU??O DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, DO S?TIO BONGUINHA, BAIXIO, MACAMBIRA, PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNIC?PIO, DURANTE 20 DIAS LETIVOS, PAGOS COM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Constru??o, reforma e amplia??o de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000252016 | 0001258 | 25/04/2018 | 33858.69 | 17278993000160 | LP CONSTRUTORA E LOCADORA DE MAQUINAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA SEGUNDA MEDI??O DOS SERVI?OS DE REFORMA E AMPLIA??O DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ?UREA DIAS DE ALMEIDA,CONFORME CONV?NIO SEEC/PMBSF N? 464/2015. | 00022017 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 25/04/2018 | 500.00 | 06304508000160 | ADALBERTO PEREIRA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE PE?AS PARA REPOSI??O EM VE?CULO MOTO, A SERVI?O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Coordena??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Coordena??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 25/04/2018 | 2600.00 | 09123654000934 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ?GUA DE PR?DIOS LOCADOS PARA ATIVIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 26/04/2018 | 3960.00 | 00004856055461 | JOANA DARK PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE LOCA??O DE IM?VEL LOCALIZADO NA RUA JO?O MARTINS, CEDIDO PARA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O / JOVENS E ADULTOS, NUM PER?ODO DE SEIS MESES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria das Finan?as, Or?amentos e Controle da | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortiza??o e Encargos com a D?vida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 26/04/2018 | 515.12 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PARCELAMENTO DE D?BITO PREVIDENCI?RIO JUNTO A PGFN, REFERENTE AO PER?ODO DE MAR?O DE 2013 A OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 26/04/2018 | 2944.00 | 12681460000101 | JOSE ADEZILTON DANTAS PALITOT ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVI?OS PROFISSIONAIS EM SESS?ES DE FISIOTERAPIA PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE E N.A.S.F. DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Agricultura e Recursos Minerais-SEA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o da Secretaria de Agricultura e Recursos Minerais-SEARM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 26/04/2018 | 260.00 | 00008603101833 | FRANCINALDO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE REFEI??ES PARA PRESTADORES DE SERVI?OS DURANTE CONSERTO DE ESTRADAS VICINAIS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 27/04/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE ART?S PARA INTEGRAR PROJETO DE REFORMA DO MERCADO P?BLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Advocacia Geral do Munic?pio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Advocacia Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 27/04/2018 | 2500.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVI?OS DE CONSULTORIA JUR?DICA PARA ASSESSORAMENTO DO MUNIC?PIO JUNTO AOS ORG?OS ESTADUAIS NA CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de Qualidade para todos. | Manuten??o do Bloco de Aten??o de M?dia e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 27/04/2018 | 590.00 | 09136540000171 | CLÍNICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVI?OS M?DICOS PARA REALIZA??O DE EXAME DE RESSON?NCIA MAGN?TICA EM PACIENTE FL?VIA MAYA MILIANO VENCESLAU, ENCAMINHADO PELA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos. | Manuten??o do Bloco da Aten??o B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000112018 | 0001286 | 27/04/2018 | 2059.18 | 26986825000110 | ROSENILDA CAMPOS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (FRUTAS E VERDURAS) DESTINADOS A UNIDADE HOSPITALAR, UNIDADES DE ATEN??O B?SICA E UNIDADE DE ATENDIMENTO DO SAMU 192, PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos. | Manuten??o do Bloco da Aten??o B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 27/04/2018 | 645.65 | 09188376000146 | DETRAN/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM EMPLACAMENTO/LICENCIAMENTO DE VE?CULO UNO VIVACE (NPT-5432), DUCATO (MOF-6741) E DOBLO (NPT-5372), A SERVI?O DA ATEN??O B?SICA DESTE MUNIC?PIO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos. | Manuten??o do Bloco da Aten??o B?sica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 27/04/2018 | 3345.00 | 15659814000100 | CELIA FRANCISCO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTIANR-SE A AQUISI??O DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE INFORM?TICA DESTINADOS ?S UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DA FAM?LIA DO MUNIC?PIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos H?dricos- | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos H?dricos-SEMARH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 27/04/2018 | 824.03 | 03659166000102 | IBAMA/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE GRU?S INERENTE A TAXAS DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL (ATERRO SANIT?RIO) NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssist?ncia Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000112018 | 0001285 | 27/04/2018 | 1218.87 | 26986825000110 | ROSENILDA CAMPOS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE FRUTAS E HORTALI?AS DESTINADAS AO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS DESTE MUNIC?PIO, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssist?ncia Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco de Financiamento da Gest?o Descentralizada do SUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 27/04/2018 | 4545.00 | 15659814000100 | CELIA FRANCISCO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTIANR-SE A AQUISI??O DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE INFORM?TICA DESTINADOS ? SALA DE MELHORIA E GEST?O DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA DESTE MUNIC?PIO, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 27/04/2018 | 480.00 | 00042519586400 | EVERALDO TIMOTEO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VIAGENS PARA CONDU??O DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE HEMODI?LISE EM CL?NICA DA CIDADE DE CAJAZEIRAS, PB | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 27/04/2018 | 1290.00 | 00003774441464 | ADRIANO PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE VE?CULO EM VIAGEM ?S CIDADES DE JO?O PESSOA E RECIFE-PE, CONDUZINDO OS PACIENTES VALDEMAR DE SOUSA RAMALHO, MARIA DE LOURDES PAULINO DE SOUSA E JO?O VITOR GOMES, DURANTE TRATAMENTO M?DICO-QUIMIOTER?PICO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 27/04/2018 | 126.00 | 06292667000191 | NET LINE TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVI?OS DE ACESSO A INTERNET PARA USO PELA SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 27/04/2018 | 130.00 | 00003511516480 | CLAUDIOMAR LEITE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM A COMPRA DE PE?A DE REPOSI??O PARA BOMBA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ?GUA DO DISTRITO DE VIANA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Desenvolvime | Transporte | Transporte Rodoviário | Planejar,Construir e Executar Para Melhor Servir e Assim Construir u | Recupera??o de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 27/04/2018 | 2650.00 | 04768789000186 | LUCENILDO ROBERTO DOS SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE PE?AS DE REPOSI??O EM VE?CULO RETROESCAVADEIRA, A SERVI?O NA MANUTEN??O DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1950 | Outras vinculações de taxas e contribuições - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria das Finan?as, Or?amentos e Controle da | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortiza??o e Encargos com a D?vida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 27/04/2018 | 4194.01 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PARCELAMENTO DE D?BITO PREVIDENCI?RIO JUNTO A PGFN, REFERENTE AO PER?ODO DE MAR?O DE 2013 A OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Coordena??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Coordena??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 27/04/2018 | 1500.00 | 58170994000174 | VIANNA & CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVI?OS PARA CAPACITA??O DE SERVIDORES P?BLICOS NA ?REA DE LICITA??ES, COM FORMA??O DE PREGOEIROS NO MUNIC?PIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Coordena??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Coordena??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 27/04/2018 | 2400.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVI?OS ESPECIALIZADOS E PREPARA??O DE DOCUMENTOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O SETOR DE PESSOAL E SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E COORDENA??O DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Coordena??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Coordena??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Tomada de Preços | 000172017 | 0001294 | 27/04/2018 | 4100.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE ? LOCA??O DE PROGRAMAS SOFTWARE PARA USO NAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 27/04/2018 | 285.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA EL?TRICA DE PR?DIOS P?BLICOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 29/04/2018 | 6010.20 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 60% FUNDAMENTAL- DESTE MUNIC?PIO, COMPET?NCIA ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manuten??o do Ensino Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 30/04/2018 | 4674.60 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 60% INFANTIL- DESTE MUNIC?PIO, COMPET?NCIA ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001371 | 30/04/2018 | 153.17 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUST?VEIS/LUBRIFICANTES PARA ABASTECIMENTO DE VE?CULO MOTO TITAN, A SERVI?O DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 30/04/2018 | 15807.78 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNIC?PIO, COMPET?NCIA ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 30/04/2018 | 7862.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNIC?PIO, COMPET?NCIA ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 30/04/2018 | 18750.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ELETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNIC?PIO, COMPET?NCIA ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001359 | 30/04/2018 | 2925.32 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUST?VEIS PARA ABASTECIMENTO DE VE?CULO VOYAGE VW,A SERVI?O DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Coordena??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Coordena??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 30/04/2018 | 17842.17 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E COORDENA??O DESTE MUNIC?PIO, COMPET?NCIA ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o e Coordena??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Coordena??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 30/04/2018 | 1054.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E COORDENA??O DESTE MUNIC?PIO, COMPET?NCIA ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o e Coordena??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Coordena??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 30/04/2018 | 3708.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E COORDENA??O DESTE MUNIC?PIO, COMPET?NCIA ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o e Coordena??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Coordena??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001372 | 30/04/2018 | 202.85 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUST?VEIS/LUBRIFICANTES PARA ABASTECIMENTO DE VE?CULO MOTO TITAN, A SERVI?O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E COORDENA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria das Finan?as, Or?amentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as, Or?amentos e Con | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 30/04/2018 | 6282.44 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN?AS E OR?AMENTOS DESTE MUNIC?PIO, COMPET?NCIA ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria das Finan?as, Or?amentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as, Or?amentos e Con | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 30/04/2018 | 5000.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN?AS E OR?AMENTOS DESTE MUNIC?PIO, COMPET?NCIA ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 30/04/2018 | 8144.78 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O - MDE- DESTE MUNIC?PIO, COMPET?NCIA ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 30/04/2018 | 49362.80 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 40%- FUNDAMENTAL DESTE MUNIC?PIO, COMPET?NCIA ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 30/04/2018 | 193420.27 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 60% FUNDAMENTAL- DESTE MUNIC?PIO, COMPET?NCIA ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 30/04/2018 | 16100.65 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS PROFESSORES CONTRATADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 60%- DESTE MUNIC?PIO, COMPET?NCIA ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 30/04/2018 | 3148.20 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 40%- DESTE MUNIC?PIO, COMPET?NCIA ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manuten??o do Ensino Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 30/04/2018 | 34352.38 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 40% INFANTIL- DESTE MUNIC?PIO, COMPET?NCIA ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o da Educa??o de Jovens e Adultos - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 30/04/2018 | 2585.34 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 40% E.J.A DESTE MUNIC?PIO, COMPET?NCIA ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manuten??o do Ensino Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 30/04/2018 | 64602.35 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 60% INFANTIL- DESTE MUNIC?PIO, COMPET?NCIA ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o da Educa??o de Jovens e Adultos - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 30/04/2018 | 9796.92 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 60% E.J.A DESTE MUNIC?PIO, COMPET?NCIA ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 30/04/2018 | 7970.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O - MDE- DESTE MUNIC?PIO, COMPET?NCIA ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 30/04/2018 | 5724.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 40%- FUNDAMENTAL DESTE MUNIC?PIO, COMPET?NCIA ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Des | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 30/04/2018 | 22713.88 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVI?OS P?BLICOS E DESENVOLVIMENTO SETORIAL DESTE MUNIC?PIO, COMPET?NCIA ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Des | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 30/04/2018 | 2754.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVI?OS P?BLICOS E DESENVOLVIMENTO SETORIAL DESTE MUNIC?PIO, COMPET?NCIA ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001368 | 30/04/2018 | 256.67 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUST?VEIS PARA ABASTECIMENTO DE VE?CULO MOTO TITAN, LOCADA PARA A SECRETARIA DE SERVI?OS P?BLICOS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001369 | 30/04/2018 | 799.01 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUST?VEIS PARA ABASTECIMENTO DE VE?CULO S-10, A SERVI?O DA SECRETARIA DE SERVI?OS P?BLICOS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001370 | 30/04/2018 | 248.39 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUST?VEIS PARA ABASTECIMENTO DE EQUIPAMENTO ROCADEIRA, EM USO PELA SECRETARIA DE SERVI?OS P?BLICOS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 30/04/2018 | 78813.92 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE (FUS), COMPET?NCIA ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 30/04/2018 | 13711.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE (FUS), COMPET?NCIA ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 30/04/2018 | 5000.00 | 10876240000108 | AME SAÚDE-CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE MUN. ALTO SERTÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS EM FAVOR DO CONS?RCIO INTERMUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001360 | 30/04/2018 | 101.79 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUST?VEIS PARA ABASTECIMENTO DE VE?CULO MOTO TITAN, LOCADA PELA SECRETARIA DE SA?DE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001361 | 30/04/2018 | 2951.59 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUST?VEIS PARA ABASTECIMENTO DE VE?CULO FIAT UNO LOCADO PARA VIAGENS EMERGENCIAIS COM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMIC?LIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssist?ncia Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 30/04/2018 | 2809.73 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS-SCFV/FNAS DO MUNIC?PIO, COMPET?NCIA ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssist?ncia Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 30/04/2018 | 1000.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS E LOTADOS NO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS-SCFV/FNAS DO MUNIC?PIO, COMPET?NCIA ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Asssist?ncia Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Programa Primeira Inf?ncia no SUAS - Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 30/04/2018 | 4162.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS E LOTADOS NO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ DO MUNIC?PIO, COMPET?NCIA ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssist?ncia Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco de Financiamento da Gest?o Descentralizada do SUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 30/04/2018 | 1515.00 | 15659814000100 | CELIA FRANCISCO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A AQUISI??O DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE INFORM?TICA DESTINADOS AO CRAS DESTE MUNIC?PIO,PAGOS COM RECURSOS DO IGD SUAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssist?ncia Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco de Financiamento da Gest?o do Programa Bolsa Fam?lia e Cadastro | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 30/04/2018 | 3030.00 | 15659814000100 | CELIA FRANCISCO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A AQUISI??O DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE INFORM?TICA DESTINADOS ? SALA DE MELHORIA E GEST?O DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA DESTE MUNIC?PIO,PAGOS COM RECURSOS DO IGD BOLSA FAM?LIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssist?ncia Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco de Financiamento da Gest?o do Programa Bolsa Fam?lia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001374 | 30/04/2018 | 1406.77 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUST?VEIS PARA ABASTECIMENTO DE VE?CULO FIAT UNO, A SERVI?O NA MELHORIA DE GEST?O DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA DESTE MUNIC?PIO, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Desporto e do Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria do Desporto e do Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 30/04/2018 | 2232.36 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER DO MUNIC?PIO, COMPET?NCIA ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Articula??o Pol?tica Institucional e | Comunicações | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das atividades da Secretaria de Articula??o Pol?tica Instit | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 30/04/2018 | 954.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE ARTICULA??O POL?TICA, INSTITUCIONAL E POPULAR DESTE MUNIC?PIO, COMPET?NCIA ABRILDE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 30/04/2018 | 2322.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNIC?PIO, COMPET?NCIA ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 30/04/2018 | 4154.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNIC?PIO, COMPET?NCIA ABRILDE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Transpar?ncia e Controle Interno-SET | Administração | Controle Externo | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das atividades da Secretaria de Transpar?ncia e Controle In | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 30/04/2018 | 3488.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPAR?NCIA E CONTROLE INTERNO DESTE MUNIC?PIO, COMPET?NCIA ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Transpar?ncia e Controle Interno-SET | Administração | Controle Externo | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das atividades da Secretaria de Transpar?ncia e Controle In | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 30/04/2018 | 1800.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPAR?NCIA E CONTROLE INTERNO DESTE MUNIC?PIO, COMPET?NCIA ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Sa?de de Qualidade para todos. | Manuten??o do Piso Fixo de Vigil?ncia e Promo??o da Sa?de - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 30/04/2018 | 4456.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE-PFVPS, COMPET?NCIA ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Sa?de de Qualidade para todos. | Manuten??o do Piso Fixo de Vigil?ncia e Promo??o da Sa?de - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 30/04/2018 | 2028.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE-PFVPS, COMPET?NCIA ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos. | Manuten??o do Bloco da Aten??o B?sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 30/04/2018 | 5573.26 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA ATEN??O B?SICA DO MUNIC?PIO (NASF), COMPET?NCIA ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de Qualidade para todos. | Manuten??o dos Servi?os de Atendimento M?vel ?s Urg?ncias - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 30/04/2018 | 21722.87 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE (SERVI?O DE ATENDIMENTO MOVEL DE URG?NCIA 192), COMPET?NCIA ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Sa?de de Qualidade para todos. | Manuten??o do Piso Fixo de Vigil?ncia e Promo??o da Sa?de - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 30/04/2018 | 954.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE-PFVPS, COMPET?NCIA ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos. | Manuten??o dos Agentes Comunit?rios de Sa?de - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 30/04/2018 | 27456.56 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE (AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE), COMPET?NCIA ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos. | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 30/04/2018 | 23984.36 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE (PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA), COMPET?NCIA ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos. | Manuten??o do Programa Sa?de Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 30/04/2018 | 15419.86 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE (PROGRAMA SA?DE BUCAL), COMPET?NCIA ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de Qualidade para todos. | Manuten??o do Bloco de Aten??o de M?dia e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 30/04/2018 | 35865.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVI?OS M?DICOS CONTRATADOS JUNTO ? UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos. | Manuten??o do Bloco da Aten??o B?sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 30/04/2018 | 13221.81 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA AS UNIDADES DE ATEN??O B?SICA DO MUNIC?PIO, COMPET?NCIA ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de Qualidade para todos. | Manuten??o do Bloco de Aten??o de M?dia e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 30/04/2018 | 4408.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATATADOS E LOTADOS NA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL, COMPET?NCIA ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos. | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 30/04/2018 | 21000.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTOD E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA A ATEN??O B?SICA DE SA?DE (PSF), COMPET?NCIA ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos. | Manuten??o do Bloco da Aten??o B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001362 | 30/04/2018 | 1906.46 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUST?VEIS PARA ABASTECIMENTO DE VE?CULO FIAT UNO,A SERVI?O DA ATEN??O B?SICA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Sanitária | Sa?de de Qualidade para todos. | Manuten??o das A??es Estruturantes de Vigil?ncia Sanit?ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001363 | 30/04/2018 | 49.67 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUST?VEIS PARA ABASTECIMENTO DE VE?CULO MOTO TITAN, A SERVI?O DA VIGIL?NCIA SANIT?RIA DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de Qualidade para todos. | Manuten??o do Bloco de Aten??o de M?dia e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001364 | 30/04/2018 | 3294.47 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUST?VEIS PARA ABASTECIMENTO DE VE?CULO FIAT UNO EM USO NA CONDU??O DE PACIENTES EM HEMODI?LISE, ENCAMINHADOS PELA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMIC?LIO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de Qualidade para todos. | Manuten??o do Bloco de Aten??o de M?dia e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001365 | 30/04/2018 | 3757.11 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUST?VEIS PARA ABASTECIMENTO DE VE?CULO AMBUL?NCIA DOBLO, A SERVI?O DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos. | Manuten??o do Bloco da Aten??o B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001366 | 30/04/2018 | 3157.11 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUST?VEIS PARA ABASTECIMENTO DE VE?CULO FIAT MOBI, A SERVI?O DA ATEN??O B?SICA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Advocacia Geral do Munic?pio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Advocacia Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 30/04/2018 | 1908.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA ADVOCACIA GERAL DO MUNIC?PIO, COMPET?NCIA ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Advocacia Geral do Munic?pio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Advocacia Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 30/04/2018 | 3424.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA ADVOCACIA GERAL DO MUNIC?PIO, COMPET?NCIA ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Cultura e do Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria da Cultura e do Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 30/04/2018 | 2547.18 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNIC?PIO, COMPET?NCIA ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Cultura e do Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria da Cultura e do Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 30/04/2018 | 954.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNIC?PIO, COMPET?NCIA ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Cultura e do Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria da Cultura e do Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 30/04/2018 | 1100.00 | 00001497271436 | FRANCO HUMBERTO NOBERTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVI?OS DE CONSERTO E REPOSI??O DE PE?AS EM INSTRUMENTOS DA BANDA DE M?SICA LOCAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 30/04/2018 | 954.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNIC?PIO, COMPET?NCIA ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 30/04/2018 | 5350.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNIC?PIO,COMPET?NCIA ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001373 | 30/04/2018 | 126.63 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUST?VEIS/LUBRIFICANTES PARA ABASTECIMENTO DE VE?CULO MOTO TITAN, A SERVI?O DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Agricultura e Recursos Minerais-SEA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o da Secretaria de Agricultura e Recursos Minerais-SEARM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 30/04/2018 | 2783.28 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS MINERAIS DESTE MUNIC?PIO, COMPET?NCIA ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Agricultura e Recursos Minerais-SEA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o da Secretaria de Agricultura e Recursos Minerais-SEARM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 30/04/2018 | 6908.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS MINERAIS DESTE MUNIC?PIO, COMPET?NCIA ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Agricultura e Recursos Minerais-SEA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o da Secretaria de Agricultura e Recursos Minerais-SEARM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 30/04/2018 | 6547.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS MINERAIS DESTE MUNIC?PIO, COMPET?NCIA ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Trabalho e A??o Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 30/04/2018 | 4662.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, COMPET?NCIA ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Trabalho e A??o Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 30/04/2018 | 15116.11 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, COMPET?NCIA ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e A??o Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Asssist?ncia Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Manuten??o do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 30/04/2018 | 4770.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTOD E VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNIC?PIO, COMPET?NCIA ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e A??o Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Asssist?ncia Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Manuten??o do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001367 | 30/04/2018 | 68.67 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUST?VEIS PARA ABASTECIMENTO DE VE?CULO MOTO TITAN, A SERVI?O DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Trabalho e A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001375 | 30/04/2018 | 165.59 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUST?VEIS PARA ABASTECIMENTO DE VE?CULO MOTO TITAN, A SERVI?O DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 02/05/2018 | 3230.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA EL?TRICA DA SECRETARIA DE SA?DE, UNIDADE HOSPITALAR LOCAL, CENTRO DE SA?DE E UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria das Finan?as, Or?amentos e Controle da | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribui??es ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 02/05/2018 | 1.22 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI??ES AO PASEP 2018. | 00000000 | 1950 | Outras vinculações de taxas e contribuições - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 02/05/2018 | 2528.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE PUBLICA??O DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DO SETOR DE LICITA??O E SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E COORDENA??O DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o do Sal?rio Educa??o -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 02/05/2018 | 300.00 | 00003270366485 | CARLIAN DIAS DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO REPASSE DE AJUDA DE CUSTOS PARA DESLOCAMENTO DE COORDENADORA DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNIC?PIO, PARTICIPANDO DE FORMA??O PARA COORDENADORES DO PNAIC, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NA PRIMEIRA SEMANA DE MAIO DE 2018 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 02/05/2018 | 2354.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA EL?TRICA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0001382 | 02/05/2018 | 975.00 | 00091120772400 | NILVANDO BERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE PRODUTOS IN NATURA DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ENSINO FUNDAMENTAL, PAGOS COM RECURSOS DO FNDE. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Pr?-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0001383 | 02/05/2018 | 624.80 | 00091866324420 | JOSEFA TAVARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE PRODUTOS IN NATURA DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ENSINO PR?-ESCOLAR DESTE MUNIC?PIO, PAGOS COM RECURSOS DO FNDE. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Pr?-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0001384 | 02/05/2018 | 1084.00 | 00010794411401 | ADRIANO FREITAS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE PRODUTOS IN NATURA DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ENSINO PR?-ESCOLAR DESTE MUNIC?PIO, PAGOS COM RECURSOS DO FNDE. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Pr?-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0001385 | 02/05/2018 | 877.00 | 00004077942470 | MARIA FERRAZ DE ALEXANDRIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE PRODUTOS IN NATURA DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ENSINO PR?-ESCOLAR DESTE MUNIC?PIO, PAGOS COM RECURSOS DO FNDE. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manuten??o da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0001386 | 02/05/2018 | 318.00 | 00004077942470 | MARIA FERRAZ DE ALEXANDRIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE PRODUTOS IN NATURA DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ENSINO INFANTIL-CRECHE DESTE MUNIC?PIO, PAGOS COM RECURSOS DO FNDE. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Pr?-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0001387 | 02/05/2018 | 1560.00 | 00004123679471 | ERENILZA CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE PRODUTOS IN NATURA DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ENSINO PR?-ESCOLAR DESTE MUNIC?PIO, PAGOS COM RECURSOS DO FNDE. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0001388 | 02/05/2018 | 1155.00 | 00018602975449 | AMAURI PIRES DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE PRODUTOS IN NATURA DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ENSINO FUNDAMENTAL, PAGOS COM RECURSOS DO FNDE. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 03/05/2018 | 2000.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RÁDIO CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVI?OS DE RADIODIFUS?O PARA DIVULGA??ES DE NOTAS, EDITAIS E AVISOS DE INTERESSE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Coordena??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Coordena??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Tomada de Preços | 000172017 | 0001392 | 03/05/2018 | 4100.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE ? LOCA??O DE PROGRAMAS SOFTWARE PARA USO NAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Coordena??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Coordena??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 03/05/2018 | 1980.00 | 04352312000115 | RIX INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVI?OS DE LOCA??O DE INTERNET WIRELESS PARA USO PELAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Coordena??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Coordena??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 03/05/2018 | 250.00 | 00509735000145 | FRANCISCO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A LOCA??O DE M?QUINA PARA REPROGRAFIA DE DOCUMENTOS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E COORDENA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 03/05/2018 | 500.00 | 00000870251406 | MOISÉS DA SILVA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVI?OS DE MARCA??O DE EXAMES ESPECIALIZADOS EM CL?NICAS DA CIDADE DE CAJAZEIRAS, PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SA?DE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 03/05/2018 | 100.00 | 00002598899466 | CARLOS ANTONIO PEREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE LOCA??O DE VE?CULO E APARELHAGEM SONORA PARA DIVULGA??O DE CAMPANHA EDUCATIVA CONTRA A DENGUE, PROMOVIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 03/05/2018 | 84.99 | 00000910705461 | FREDSON JORGE LACERDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM REFEI??ES DURANTE VIAGEM DO SECRET?RIO DE SERVI?OS P?BLICOS DO MUNIC?PIO, ? CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, PARA AQUISI??O DE MATERIAIS EL?TRICOS PARA REPOSI??O NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ?GUA DO DISTRITO DE VIANA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssist?ncia Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assist?ncia comunit?ria a pessoas em situa??o de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 03/05/2018 | 90.00 | 00005961779416 | PATRÍCIA BETE DIAS | VALOR QUE SE EMP?NHA PARA DESTINAR-SE A CONCESS?O DE AUX?LIO FINANCEIRO A M?E DE FAM?LIA CARENTE E EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA DESPESAS COM TAL?ES DE ENERGIA EL?TRICA RESIDENCIAL, CONFORME TERMO DE DOA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssist?ncia Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000062018 | 0001394 | 03/05/2018 | 2084.88 | 09613597000114 | JOSE VIEIRA DE MENESES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS AO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS DESTE MUNIC?PIO, PAGOS COM RECURSOS DO SCFVFNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssist?ncia Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assist?ncia comunit?ria a pessoas em situa??o de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 04/05/2018 | 80.00 | 00011757384413 | JOSILENE OLIVEIRA MORENO | VALOR QUE SE EMP?NHA PARA DESTINAR-SE A CONCESS?O DE AUX?LIO FINANCEIRO A M?E DE FAM?LIA CARENTE E EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA DESPESAS COM TAL?ES DE ?GUA RESIDENCIAL, CONFORME TERMO DE DOA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssist?ncia Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assist?ncia comunit?ria a pessoas em situa??o de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 04/05/2018 | 90.00 | 00010395131405 | ELIANE NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMP?NHA PARA DESTINAR-SE A CONCESS?O DE AUX?LIO FINANCEIRO A M?E DE FAM?LIA CARENTE E EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA DESPESAS COM TAL?ES DE ENERGIA EL?TRICA RESIDENCIAL, CONFORME TERMO DE DOA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssist?ncia Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assist?ncia comunit?ria a pessoas em situa??o de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 04/05/2018 | 80.00 | 00007982535410 | MARIA LUCIENE DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A CONCESS?O DE AUX?LIO FINANCEIRO A M?E DE FAM?LIA CARENTE PARA DESPESAS COM G?NEROS ALIMENT?CIOS B?SICOS, CONFORME TERMO DE DOA??O ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssist?ncia Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assist?ncia comunit?ria a pessoas em situa??o de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 04/05/2018 | 80.00 | 00006857371440 | JACILE PEREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMP?NHA PARA DESTINAR-SE A CONCESS?O DE AUX?LIO FINANCEIRO A M?E DE FAM?LIA CARENTE E EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA DESPESAS COM G?NEROS ALIMENT?CIOS B?SICOS, CONFORME TERMO DE DOA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssist?ncia Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assist?ncia comunit?ria a pessoas em situa??o de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 04/05/2018 | 70.00 | 00070051584409 | MARINA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMP?NHA PARA DESTINAR-SE A CONCESS?O DE AUX?LIO FINANCEIRO A M?E DE FAM?LIA CARENTE E EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA DESPESAS COM G?NEROS ALIMENT?CIOS B?SICOS, CONFORME TERMO DE DOA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssist?ncia Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assist?ncia comunit?ria a pessoas em situa??o de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 04/05/2018 | 60.00 | 00005865774409 | MARIA APARECIDA BARRETO BRAZ | VALOR QUE SE EMP?NHA PARA DESTINAR-SE A CONCESS?O DE AUX?LIO FINANCEIRO A M?E DE FAM?LIA CARENTE E EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA DESPESAS COM G?NEROS ALIMENT?CIOS B?SICOS, CONFORME TERMO DE DOA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssist?ncia Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assist?ncia comunit?ria a pessoas em situa??o de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 04/05/2018 | 100.00 | 00007290317483 | FABIANA DIAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A CONCESS?O DE AUX?LIO FINANCEIRO A M?E DE FAM?LIA CARENTE PARA DESPESAS COM G?NEROS ALIMENT?CIOS B?SICOS, CONFORME TERMO DE DOA??O ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssist?ncia Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assist?ncia comunit?ria a pessoas em situa??o de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 04/05/2018 | 60.00 | 00004418045430 | MARIA DAS DORES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A CONCESS?O DE AUX?LIO FINANCEIRO A M?E DE FAM?LIA CARENTE PARA DESPESAS COM G?NEROS ALIMENT?CIOS B?SICOS, CONFORME TERMO DE DOA??O ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssist?ncia Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assist?ncia comunit?ria a pessoas em situa??o de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 04/05/2018 | 60.00 | 00006285301450 | DAMIANA FERREIRA TENÓRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A CONCESS?O DE AUX?LIO FINANCEIRO A M?E DE FAM?LIA CARENTE PARA DESPESAS COM G?NEROS ALIMENT?CIOS B?SICOS, CONFORME TERMO DE DOA??O ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssist?ncia Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assist?ncia comunit?ria a pessoas em situa??o de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 04/05/2018 | 60.00 | 00006425332450 | MARIA JOCÉLIA FARIAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A CONCESS?O DE AUX?LIO FINANCEIRO A M?E DE FAM?LIA CARENTE PARA DESPESAS COM G?NEROS ALIMENT?CIOS B?SICOS, CONFORME TERMO DE DOA??O ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssist?ncia Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assist?ncia comunit?ria a pessoas em situa??o de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 04/05/2018 | 60.00 | 00070006436412 | EDIGLEIDE BENTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMP?NHA PARA DESTINAR-SE A CONCESS?O DE AUX?LIO FINANCEIRO A M?E DE FAM?LIA CARENTE E EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA DESPESAS COM G?NEROS ALIMENT?CIOS B?SICOS, CONFORME TERMO DE DOA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssist?ncia Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assist?ncia comunit?ria a pessoas em situa??o de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 04/05/2018 | 60.00 | 00006275193425 | CICERA BARROS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMP?NHA PARA DESTINAR-SE A CONCESS?O DE AUX?LIO FINANCEIRO A M?E DE FAM?LIA CARENTE E EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA DESPESAS COM G?NEROS ALIMENT?CIOS B?SICOS, CONFORME TERMO DE DOA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssist?ncia Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assist?ncia comunit?ria a pessoas em situa??o de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 04/05/2018 | 170.00 | 19173082000102 | MORTUARIA SÃO VICENTE DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AS DESPESAS COM SERVI?OS FUNER?RIOS DE SEPULTAMENTO DE POPULAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 04/05/2018 | 3218.00 | 03600248000181 | J. RODRIGUES BOMBAS SUBMERSAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA APRA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVI?OS ESPECIALIZADOS PARA RECUPERA??O E MANUTEN?AO DE PE?AS EM QUADRO DE COMANDO DO MOTOR ELETROBOMBA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ?GUA DA COMUNIDADE DO DISTRITO DE VIANA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 04/05/2018 | 1161.30 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO P?GAMENTO DE PASSAGENS DE VIAGEM INTERMUNICIPAL, NO TRAJETO BONITO/JO?O PESSOA, DOS PACIENTES C?CERO DAMIAO DOS SANTOS, MARIA QUIRINO DA SILVA, VERA LUCIA F DA SILVA, MARIA DE LOURDES P DE SOUSA,JOSE RIBEIRO DA SILVA, EM TRATAMENTO DE SA?DE FORA DO DOMIC?LIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 04/05/2018 | 300.00 | 00004309899463 | ALVINO PEREIRA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM REFEI??ES E ABASTECIMENTO DE VE?CULO DURANTE CONDU??O DE PACIENTE DAMIANA LEITE CORDEIRO, PARA ATENDIMENTO FORA DO DOMIC?LIO, JUNTO AO HOSPITAL JULIANO MOREIRA, NA CIDADE DE JO?O PESSOA, PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Coordena??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Coordena??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 04/05/2018 | 300.00 | 00004229659369 | DENISE PARENTE PINHEIRO MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE PRESTA??O DE SERVI?OS PROFISSIONAIS DURANTE PER?CIAS M?DICAS DE SERVIDORES DO QUADRO DE PESSOAL DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria das Finan?as, Or?amentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as, Or?amentos e Con | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 04/05/2018 | 43.55 | 00089352360478 | REINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM CART?RIO PARA AUTENTICA??ES DE DOCUMENTOS PARA A SECRETARIA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ?UREA DIAS DE ALMEIDA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria das Finan?as, Or?amentos e Controle da | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Encargos da D?vida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 04/05/2018 | 517.77 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PARCELAMENTO DE D?BITO DE PASEP JUNTO A PROCURADORIA GERAL DA RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 04/05/2018 | 130.00 | 00004032663432 | JOÃO BERKMAN FERREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVI?OS DE CAPINAGEM E LIMPEZA DE P?TIO E DEPEND?NCIAS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO S?TIO PAU DARCO, DESTE MUNIC?PIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000072018 | 0001416 | 04/05/2018 | 347.00 | 28054010000129 | RAFAEL DE MENESES RAMALHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE MATERIAIS EL?TRICOS E HIDR?ULICOS DESTINADOS A REPAROS EM DEPEND?NCIAS DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o do Sal?rio Educa??o -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 04/05/2018 | 320.00 | 00004343073432 | SILVANO LACERDA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVI?OS DE LIMPEZA E QUEIMAGEM DE NINHOS EM DEPEND?NCIAS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL EL?ZIO LEONEL DE FRAN?A, EMILIA PEREIRA DE ARRUDA, SANTINO NIT?O DUNGA E TIBURTINO F PALITOT, DESTE MUNIC?PIO | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 04/05/2018 | 116.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA EL?TRICA DE ESCOLAS E PR?DIOS LOCADOS PELA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNIC?PIO, PARA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 04/05/2018 | 537.22 | 09188376000146 | DETRAN/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM EMPLACAMENTO/LICENCIAMENTO DE VE?CULOS ONIBUS DO ESCOLAR, A SERVI?O DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o do Sal?rio Educa??o -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 07/05/2018 | 9.70 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIA DESCONTADA RELATIVA A DOC ELETR?NICO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000052018 | 0001439 | 07/05/2018 | 535.00 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE MATERIAIS DID?TICO E DE EXPEDIENTE PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Coordena??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Coordena??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000052018 | 0001438 | 07/05/2018 | 4412.63 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E COORDENA??O DESTE MUNIC?PIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000052018 | 0001436 | 07/05/2018 | 179.10 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNIC?PIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000072018 | 0001426 | 07/05/2018 | 3991.00 | 28054010000129 | RAFAEL DE MENESES RAMALHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE ? COMPRA DE MATERIAIS EL?TRICOS, HIDR?ULICOS E DE CONSTRU??O PARA USO EM SERVI?OS DE CONSERTO DE CAL?AMENTO, ESGOTOS, PR?DIOS E LOGRADOUROS P?BLICOS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000062018 | 0001429 | 07/05/2018 | 179.00 | 08943253000100 | ARNALDO MORENO CORDEIRO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SERVI?OS P?BLICOS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000072018 | 0001431 | 07/05/2018 | 4305.66 | 08943253000100 | ARNALDO MORENO CORDEIRO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE ? COMPRA DE MATERIAIS EL?TRICOS, HIDR?ULICOS E DE CONSTRU??O PARA USO EM SERVI?OS DE CONSERTO DE CAL?AMENTO, ESGOTOS, PR?DIOS E LOGRADOUROS P?BLICOS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000062018 | 0001434 | 07/05/2018 | 80.20 | 09613597000114 | JOSE VIEIRA DE MENESES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SERVI?OS P?BLICOS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 07/05/2018 | 35.60 | 04376062000153 | COPIADORA REAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVI?OS DE PLOTAGEM E MICROFILMAGEM DE PROJETOS DE OBRAS P?BLICAS NA SEDE DO MUNIC?PIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos. | Manuten??o do Bloco da Aten??o B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000062018 | 0001433 | 07/05/2018 | 2137.58 | 09613597000114 | JOSE VIEIRA DE MENESES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A UNIDADE HOSPITALAR, UNIDADES B?SICAS DE SA?DE E UNIDADE DE ATENDIMENTO DO SAMU 192 DESTE MUNIC?PIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssist?ncia Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000062018 | 0001430 | 07/05/2018 | 1896.08 | 08943253000100 | ARNALDO MORENO CORDEIRO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS AO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS DESTE MUNIC?PIO, PAGOS COM RECURSOS DO SCFVFNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssist?ncia Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000062018 | 0001435 | 07/05/2018 | 1639.30 | 09613597000114 | JOSE VIEIRA DE MENESES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS AO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS DESTE MUNIC?PIO, PAGOS COM RECURSOS DO SCFVFNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssist?ncia Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000052018 | 0001437 | 07/05/2018 | 272.40 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE MATERIAIS DID?TICO E DE EXPEDIENTE PARA ATIVIDADES DOS GRUPOS DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS DESTE MUNIC?PIO, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 07/05/2018 | 120.00 | 00004131504880 | BENEDITO GERALDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM REFEI??ES DURANTE VIAGEM COM SERVIDOR ? CIDADE DE UIRA?NA, PARA CONSERTO E MANUTEN??O DE INSTRUMENTOS MUSICAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 08/05/2018 | 1177.00 | 15457996000136 | LINDEMBERG ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVI?OS DE LAVAGENS, LUBRIFICA??ES, TROCAS E REPAROS DE PNEUS E PE?AS EM VE?CULOS DA FROTA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 08/05/2018 | 700.00 | 00008382741452 | ADALBERTO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVI?OS T?CNICOS EM INFORM?TICA PARA MANUTEN??O PREVENTIVA E CORRETIVA (MANUTEN??O DE REDE, HARDWARE, SOFTWARE E MONTAGEM DE MICROS) EM COMPUTADORES E IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE EDUCA??O E ESCOLAS DA SEDE DO MUNIC?PIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 09/05/2018 | 3800.00 | 10634136000107 | SERAUTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA APRA DESTINAR-SE A AQUISI??O DE PE?A EXCLUSIVA (PARABRISA) PARA REPOSI??O EM VE?CULO TRANSPORTE DO ESCOLAR OET-3505, A SERVI?O DO ENSINO FUNDAMENTAL LOCAL | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032018 | 0001453 | 09/05/2018 | 1680.00 | 20234037000191 | JUCIVALDO PINTO GONCALO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNIC?PIO, PAGOS COM RECURSOS DO MUNIC?PIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manuten??o da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032018 | 0001454 | 09/05/2018 | 2950.00 | 08984126000150 | LINDONJONSO PEREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL-CRECHE, PAGOS COM RECURSOS PR?PRIOS DO MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 09/05/2018 | 700.00 | 00007546668409 | FRANCISCA LUSTOSA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE LOCA??O DE IM?VEL LOCALIZADO NA RUA DR BATISTA LEITE, CEDIDO PARA ATIVIDADES DE SECRETARIAS DE TURISMO, DESPORTO E LAZER, JSM, DEPARTAMENTO DE IDENTIFICA??O E ARQUIVO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o e Coordena??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Coordena??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 09/05/2018 | 4500.00 | 08520434000124 | EDJA CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVI?OS ESPECIALIZADOS NA ?REA DE LICITA??ES NO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 09/05/2018 | 600.00 | 00003774441464 | ADRIANO PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE VE?CULO EM VIAGEM ?S CIDADES DE JO?O PESSOA E RECIFE-PE, CONDUZINDO OS PACIENTES VALDEMAR DE SOUSA RAMALHO, MARIA DE LOURDES P DE SOUSA E MARIA ALVES DA SILVA, DURANTE TRATAMENTO M?DICO-QUIMIOTER?PICO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000102018 | 0001447 | 09/05/2018 | 2480.00 | 00003450951467 | DANIEL INÁCIO DE FARIAS JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A LOCA??O DE VE?CULO TIPO VAN DUCATO PARA TRANSPORTE DE ENCOMENDAS (MEDICAMENTOS) E PACIENTES , NO TRAJETO JO?O PESSOA/BONITO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssist?ncia Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Manuten??o de outros programas, projetos,benef?cios e servi?os socioas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052018 | 0001449 | 09/05/2018 | 1447.50 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE KITS PARA GESTANTES (BANHEIRAS) DO GRUPO MATERNIDADE ATIVA DESTE MUNIC?PIO,REFERENCIADO PELO CRAS/PAIF/SCFV,PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos. | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 09/05/2018 | 1800.00 | 00004618774495 | TATIANA ABRANTES GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS EM FAVOR DE M?DICO INCLUSO NO PROGRAMA MAIS M?DICOS, CONFORME PORTARIA 30 DE 12.02.2014. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos. | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 09/05/2018 | 1800.00 | 00002950296335 | ANDREIA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS EM FAVOR DE M?DICA INCLUSA NO PROGRAMA MAIS M?DICOS, CONFORME PORTARIA 30 DE 12.02.2014. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de Qualidade para todos. | Manuten??o do Bloco de Aten??o de M?dia e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 09/05/2018 | 2500.00 | 09311371000169 | CLIMEC CLÍNICA DE IMAGEM MÉDICA DE CONCEIÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVI?OS DE ULTRASONOGRAFIAS EM PACIENTES ATENDIDOS E ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SA?DE DO MUNIC?PIO E UNIDADE HOSPITALAR LOCAL, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/MAC. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos. | Manuten??o do Bloco da Aten??o B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 09/05/2018 | 1000.00 | 13677864000194 | RAILDO SARMENTO ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVI?OS DE MEC?NICA EM VE?CULO AMBUL?NCIA DO SAMU 192 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Sanitária | Sa?de de Qualidade para todos. | Manuten??o das A??es Estruturantes de Vigil?ncia Sanit?ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 10/05/2018 | 3760.00 | 24103251000160 | ELEGANTE-ZENEIDE GONCALVES CARTAXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE CONFEC??O DE UNIFORMES PARA USO DOS PROFISSIONAIS DA VIGIL?NCIA SANIT?RIA DESTE MUNIC?PIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssist?ncia Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Fundo Municipal de Assist?ncia Social/FMAS-Cofinanciamento Municipal d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 10/05/2018 | 350.00 | 00009631640400 | SEBASTIÃO ARAÚJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE LOCA??O DE IM?VEL LOCALIZADO NA RUA ANDRELINO TEM?TEO, CEDIDO PARA ATIVIDADES DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS-SCFV- DESTE MUNIC?PIO, NUM PER?ODO DE DOIS MESES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssist?ncia Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Fundo Municipal de Assist?ncia Social/FMAS-Cofinanciamento Municipal d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 10/05/2018 | 600.00 | 00000895099438 | FRANCISCO DERIVÂNIO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE LOCA??O DE IM?VEL LOCALIZADO NO DISTRITO DE VIANA, CEDIDO PARA ATIVIDADES DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS-SCFV- DESTE MUNIC?PIO, NUM PER?ODO DE DOIS MESES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 10/05/2018 | 1600.00 | 00002657700411 | JOSÉ LOURENÇO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA APRA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVI?OS DE LIMPEZA, PODA E RECOLHIMENTO DE ?RVORES (PALM?CEAS) DO P?TIO DA UNIDADE HOSPITALR LOCAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 10/05/2018 | 3000.00 | 00007472350400 | ANA THERESA LEANDRO ARARUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE LOCA??O DE IM?VEL LOCALIZADO NA M?E UMBELINA, CEDIDO PARA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria das Finan?as, Or?amentos e Controle da | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortiza??o e Encargos com a D?vida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 10/05/2018 | 3089.80 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PARCELAMENTO DE D?BITO PREVIDENCI?RIO JUNTO A PGFN, REFERENTE AO PER?ODO DE MAR?O DE 2013 A OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Coordena??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Coordena??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000102018 | 0001470 | 11/05/2018 | 937.00 | 00008523021426 | JOSE GERALDO BARBOSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE ? LOCA??O DE VE?CULO MOTO YAMAHA-YS150, PLACA OGF-5757-PB, PARA TRANSPORTE DE ENCOMENDA E SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E COORDENA??O DO MUNIC?PIO, EM SERVI?O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o e Coordena??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Coordena??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 11/05/2018 | 1000.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS TELEF?NICAS DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 11/05/2018 | 596.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA EL?TRICA DE PR?DIOS P?BLICOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 11/05/2018 | 151.02 | 09123654000934 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ?GUA DE PR?DIOS LOCADOS PARA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL LOCAL | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 11/05/2018 | 197.48 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO P?GAMENTO DE PASSAGENS DE VIAGEM INTERMUNICIPAL, NO TRAJETO BONITO/JO?O PESSOA, DO PACIENTE JO?O PAULO DOMINGOS IZIDRO (IDA E VOLTA), EM TRATAMENTO DE SA?DE FORA DO DOMIC?LIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 11/05/2018 | 2546.00 | 00010003727408 | CÍCERO JOHNICLENES DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVI?OS DE PODA EM ARVORES E ARBUSTOS DE PRA?AS E RUAS DA SEDE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos. | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 11/05/2018 | 1800.00 | 00067659411420 | ALIPIO NONATO MARIZ JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS EM FAVOR DE M?DICO INCLUSO NO PROGRAMA MAIS M?DICOS, CONFORME PORTARIA 30 DE 12.02.2014. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 11/05/2018 | 447.47 | 00081230877487 | ANTÔNIO DE ALMEIDA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM ? CIDADES DE MOSSOR?-RN, CAJAZEIRAS E JO?O PESSOA, A SERVI?O DO MUNIC?PIO (DOCS ANEXOS). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Agricultura e Recursos Minerais-SEA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o da Secretaria de Agricultura e Recursos Minerais-SEARM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 11/05/2018 | 80.00 | 16581455000188 | LUÍS FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM A COMPRA DE RECIPIENTE PL?STICO (TAMBOR 250 L) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESSA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssist?ncia Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assist?ncia comunit?ria a pessoas em situa??o de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 11/05/2018 | 60.00 | 00007379024426 | MARIA DAS GRAÇAS BARRETO BRAZ | VALOR QUE SE EMP?NHA PARA DESTINAR-SE A CONCESS?O DE AUX?LIO FINANCEIRO A M?E DE FAM?LIA CARENTE E EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA DESPESAS COM G?NEROS ALIMENT?CIOS B?SICOS, CONFORME TERMO DE DOA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssist?ncia Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assist?ncia comunit?ria a pessoas em situa??o de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 11/05/2018 | 60.00 | 00004414417422 | EDSON MYGUEL LEITE | VALOR QUE SE EMP?NHA PARA DESTINAR-SE A CONCESS?O DE AUX?LIO FINANCEIRO A PAI DE FAM?LIA CARENTE E EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA DESPESAS COM G?NEROS ALIMENT?CIOS B?SICOS, CONFORME TERMO DE DOA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssist?ncia Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assist?ncia comunit?ria a pessoas em situa??o de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 11/05/2018 | 80.00 | 00011871848458 | ERISVANIA CAMILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMP?NHA PARA DESTINAR-SE A CONCESS?O DE AUX?LIO FINANCEIRO A MAE DE FAM?LIA CARENTE E EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA DESPESAS COM TAL?ES DE ENERGIA EL?TRICA RESIDENCIAL, CONFORME TERMO DE DOA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssist?ncia Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assist?ncia comunit?ria a pessoas em situa??o de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 11/05/2018 | 100.00 | 00004404239459 | FRANCISCA PEREIRA GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A CONCESS?O DE AUXILIO FINANCEIRO A M?E DE FAM?LIA CARENTE, PARA DESPESAS COM TAL?ES DE ENERGIA EL?TRICA RESIDENCIAL, CONFORME ATESTO DE DOA??O ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssist?ncia Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assist?ncia comunit?ria a pessoas em situa??o de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 11/05/2018 | 70.00 | 00004063900452 | APARECIDA DE LIMA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A CONCESS?O DE AUX?LIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE, PARA DESPESAS COM ENERGIA EL?TRICA RESIDENCIAL, CONFORME ATESTO DE DOA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Trabalho e A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 14/05/2018 | 141.22 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO P?GAMENTO DE PASSAGENS DE VIAGEM INTERMUNICIPAL, NO TRAJETO BONITO/JO?O PESSOA, PARA SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de Qualidade para todos. | Manuten??o do Bloco de Aten??o de M?dia e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 14/05/2018 | 3360.00 | 00005335713402 | THIANA FABIANA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS DE ENFERMEIRA JUNTO ? SECRETARIA DE SA?DE DURANTE EXERC?CIOS ANTERIORES,CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 001/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos. | Manuten??o do Bloco da Aten??o B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000052018 | 0001488 | 14/05/2018 | 3437.95 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATIVIDADES DA ATEN??O B?SICA DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos. | Manuten??o do Bloco da Aten??o B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000052018 | 0001489 | 14/05/2018 | 4898.05 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATIVIDADES DA ATEN??O B?SICA DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssist?ncia Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco de Financiamento da Gest?o Descentralizada do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 14/05/2018 | 525.00 | 00070007032455 | ANA BEATRIZ RODRIGUES LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A CONCESS?O DE DUAS DI?RIAS PARA VIAGEM E ESTADA DE COORDENADORA DE CADASTRO DE PROGRAMA SOCIAL DO MUNIC?PIO, A CIDADE DE JO?O PESSOA, DURANTE CAPACITA??O DO PROGRAMA CAPACITASUAS, NO PER?ODO DE 15 A 16 DE MAIO DE 2018, A SER PROMOVIDO PELA SEDH/PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssist?ncia Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000062018 | 0001485 | 14/05/2018 | 1053.00 | 29655857000121 | EDVAGNA HERCULANO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (P?ES) DESTINADOS AO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS DESTE MUNIC?PIO, PAGOS COM RECURSOS DO SCFVFNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 14/05/2018 | 504.00 | 00004145957423 | LUCIANO CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E MATERIAIS INSERV?VEIS DE RUAS DO DISTRITO DE VIANA, PARA APOSI??O FORA DO PER?METRO URBANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 14/05/2018 | 375.50 | 00009967076461 | AGLAILTON LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E MATERIAIS INSERV?VEIS DE RUAS DO DISTRITO DE VIANA, PARA APOSI??O FORA DO PER?METRO URBANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 14/05/2018 | 600.00 | 00009570418451 | CARLOS ANDRÉ GOMES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E MATERIAIS INSERV?VEIS DE RUAS LOCAIS E DE CONJUNTOS HABITACIONAIS, PARA APOSI??O FORA DO PER?METRO URBANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 14/05/2018 | 306.70 | 00003017744477 | MAÍLSON BENTO DE ALCÂNTARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS PARA VIAGEM DOS PACIENTES MICHAEL SOUSA LACERDA E CICERA DA SILVA GOMES, DURANTE TRATAMENTO DE SA?DE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 14/05/2018 | 500.00 | 18221482000175 | MANOEL PIRES DE ARAÚJO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVI?OS T?CNICOS PARA ALIMENTA??O E MANUTEN??O DE SCENES (SOFTWARE DO MINIST?RIO DA SA?DE) INERENTES A SECRETARIA DE SA?DE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 14/05/2018 | 200.00 | 09096700000104 | JOSÉ REGINALDO DE SOUSA MORAIS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVI?OS DE MEC?NICA PARA REPOSI??O DE DISPOSITIVO EL?TRICO DE VE?CULO AMBUL?NCIA QFF-7967, A SERVI?O DA SECRETARIA DE SA?DE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 14/05/2018 | 5845.00 | 09096700000104 | JOSÉ REGINALDO DE SOUSA MORAIS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE PE?AS DE REPOSI??O DE REPOSI??O DE VE?CULO AMBUL?NCIA RENAULT QFG-7967, A SERVI?O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 14/05/2018 | 103.39 | 09188376000146 | DETRAN/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM EMPLACAMENTO/LICENCIAMENTO DE VE?CULOS ONIBUS DO ESCOLAR, A SERVI?O DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 14/05/2018 | 700.00 | 00025161997400 | FRANCISCO CARLOS DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A CONCESS?O DE DUAS DI?RIAS DE VIAGEM DO PREFEITO MUNICIPAL, PARA ASSINATURA DE CONV?NIO DE REFORMA DE ESCOLAS, CONSTRU??O DE CAL?AMENTO, REFORMA DE MERCADO P?BLICO E TRANSPORTE ESCOLAR, NA CIDADE DE JO?O PESSOA, EM SERVI?O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Coordena??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Coordena??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 14/05/2018 | 420.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITÃO FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O DE SITE DESTA PREFEITURA E DO PORTAL DA TRANSPAR?NCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria das Finan?as, Or?amentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as, Or?amentos e Con | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 14/05/2018 | 1275.12 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS DE FLOAT E REPASSE DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 15/05/2018 | 350.00 | 00076884910453 | FRANCISCO ASSIS DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PARA LIMPEZA E VIGIL?NCIA DO PR?DIO DESTA PREFEITURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 15/05/2018 | 600.00 | 00007715456497 | JOSEFA SÍNTIA GOMES FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PARA LIMPEZA DAS DEPEND?NCIAS DO PR?DIO DESTA PREFEITURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 15/05/2018 | 956.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE PUBLICA??O DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DO SETOR DE LICITA??O E SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E COORDENA??O DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 15/05/2018 | 88.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA EL?TRICA DE PR?DIOS P?BLICOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 15/05/2018 | 150.00 | 00006079076497 | LEANDRO PEREIRA MORENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A LOCA??O DE VE?CULO PARA MUDAN?A DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O, DA AV. ?UREA DIAS DE ALMEIDA PARA A RUA DR BATISTA LEITE, NESTA CIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 15/05/2018 | 2598.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA EL?TRICA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 15/05/2018 | 500.00 | 00025033905449 | FRANCISCO ALVES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVI?OS DE MANUTEN??O NA UNIDADE B?SICA DE SA?DE DO CONJUNTO POPULARES, NESTA CIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 15/05/2018 | 3160.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA EL?TRICA DA SECRETARIA DE SA?DE, UNIDADE HOSPITALAR LOCAL, CENTRO DE SA?DE E UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 15/05/2018 | 525.00 | 00037207338821 | CARLOS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E MATERIAIS INSERV?VEIS DE RUAS LOCAIS E DE CONJUNTOS HABITACIONAIS, PARA APOSI??O FORA DO PER?METRO URBANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 15/05/2018 | 350.00 | 00003306998494 | CICERO DOMINGOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E MATERIAIS INSERV?VEIS DE RUAS LOCAIS E DE CONJUNTOS HABITACIONAIS, PARA APOSI??O FORA DO PER?METRO URBANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 15/05/2018 | 630.00 | 00005554210406 | CICERO FURTADO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E MATERIAIS INSERV?VEIS DE RUAS LOCAIS E DE CONJUNTOS HABITACIONAIS, PARA APOSI??O FORA DO PER?METRO URBANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 15/05/2018 | 950.00 | 00084079479468 | CÍCERO LEITE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E MANUTEN??O DE ESGOTOS E CAL?AMENTO DE RUAS LOCAIS E DE CONJUNTOS HABITACIONAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 15/05/2018 | 525.00 | 00009829995429 | CÍCERO RODRIGUES DO NASCIMENTO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E MATERIAIS INSERV?VEIS DE RUAS LOCAIS E DE CONJUNTOS HABITACIONAIS, PARA APOSI??O FORA DO PER?METRO URBANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 15/05/2018 | 400.00 | 00080599389400 | DAMIÃO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E MATERIAIS INSERV?VEIS DE RUAS LOCAIS E DE CONJUNTOS HABITACIONAIS, PARA APOSI??O FORA DO PER?METRO URBANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 15/05/2018 | 450.00 | 00007496129402 | EDUARDO SOUSA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E MATERIAIS INSERV?VEIS DE RUAS LOCAIS E DE CONJUNTOS HABITACIONAIS, PARA APOSI??O FORA DO PER?METRO URBANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 15/05/2018 | 450.00 | 00041916491839 | ERNANDO DE SOUSA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E MATERIAIS INSERV?VEIS DE RUAS LOCAIS E DE CONJUNTOS HABITACIONAIS, PARA APOSI??O FORA DO PER?METRO URBANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 15/05/2018 | 450.00 | 00007994888445 | EVERALDO VENCESLAU CIPRIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E MATERIAIS INSERV?VEIS DE RUAS DO DISTRITO DE VIANA, PARA APOSI??O FORA DO PER?METRO URBANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 15/05/2018 | 280.00 | 00014025944456 | BRENO DA SILVA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E MATERIAIS INSERV?VEIS DE RUAS LOCAIS, PARA APOSI??O FORA DO PER?METRO URBANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 15/05/2018 | 600.00 | 00005914206430 | FABIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E MATERIAIS INSERV?VEIS DE RUAS LOCAIS E DE CONJUNTOS HABITACIONAIS, PARA APOSI??O FORA DO PER?METRO URBANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 15/05/2018 | 350.00 | 00003189851441 | FRANCISCO BARRETO BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E MATERIAIS INSERV?VEIS DE RUAS LOCAIS E DE CONJUNTOS HABITACIONAIS, PARA APOSI??O FORA DO PER?METRO URBANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 15/05/2018 | 650.00 | 00006708830426 | FRANCISCO CIPRIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E MANUTEN??O DE PRA?AS DO DISTRITO DE VIANA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 15/05/2018 | 475.00 | 00008835684463 | FRANCISCO SÁVIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E MATERIAIS INSERV?VEIS DE RUAS LOCAIS E DE CONJUNTOS HABITACIONAIS, PARA APOSI??O FORA DO PER?METRO URBANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 15/05/2018 | 600.00 | 00008733944458 | GERISLÂNDIA TAVARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E MATERIAIS INSERV?VEIS DE RUAS LOCAIS E DE CONJUNTOS HABITACIONAIS, PARA APOSI??O FORA DO PER?METRO URBANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 15/05/2018 | 188.00 | 00009643024466 | GERLÂNDIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E MATERIAIS INSERV?VEIS DE RUAS LOCAIS E DE CONJUNTOS HABITACIONAIS, PARA APOSI??O FORA DO PER?METRO URBANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 15/05/2018 | 400.00 | 00002079473417 | IVANILDA DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E MATERIAIS INSERV?VEIS DE RUAS LOCAIS E DE CONJUNTOS HABITACIONAIS, PARA APOSI??O FORA DO PER?METRO URBANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 15/05/2018 | 456.00 | 00006149459411 | JOAO PAULO DIAS DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E MATERIAIS INSERV?VEIS DE RUAS LOCAIS E DE CONJUNTOS HABITACIONAIS, PARA APOSI??O FORA DO PER?METRO URBANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 15/05/2018 | 600.00 | 00007102947437 | JOSE BRUNO PEREIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E MATERIAIS INSERV?VEIS DE RUAS LOCAIS E DE CONJUNTOS HABITACIONAIS, PARA APOSI??O FORA DO PER?METRO URBANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 15/05/2018 | 600.00 | 00012565742444 | JOSÉ ALDEMIR SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E MATERIAIS INSERV?VEIS DE RUAS LOCAIS E DE CONJUNTOS HABITACIONAIS, PARA APOSI??O FORA DO PER?METRO URBANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 15/05/2018 | 300.00 | 00005724781433 | JOSÉ DA SILVA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E MATERIAIS INSERV?VEIS DE RUAS DO DISTRITO DE VIANA, PARA APOSI??O FORA DO PER?METRO URBANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 15/05/2018 | 500.00 | 00008644561405 | JOSE GREGÓRIO DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E MATERIAIS INSERV?VEIS DE RUAS LOCAIS E DE CONJUNTOS HABITACIONAIS, PARA APOSI??O FORA DO PER?METRO URBANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 15/05/2018 | 375.00 | 00006627934477 | JOSÉ MÁRCIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E MATERIAIS INSERV?VEIS DE RUAS LOCAIS E DE CONJUNTOS HABITACIONAIS, PARA APOSI??O FORA DO PER?METRO URBANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 15/05/2018 | 1080.00 | 00057088748487 | JOSE NILDO TIMÓTEO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E MANUTEN??O DE ESGOTOS E CAL?AMENTO DE RUAS LOCAIS E DE CONJUNTOS HABITACIONAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 15/05/2018 | 338.00 | 00008075942450 | JOSE PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E MATERIAIS INSERV?VEIS DE RUAS LOCAIS E DE CONJUNTOS HABITACIONAIS, PARA APOSI??O FORA DO PER?METRO URBANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 15/05/2018 | 300.00 | 00088560880453 | JUDIVAN FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E MANUTEN??O DO CENTRO SOCIAL URBANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 15/05/2018 | 375.00 | 00070006627439 | FERNANDO LAMARK DE SOUSA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E MATERIAIS INSERV?VEIS DE RUAS LOCAIS E DE CONJUNTOS HABITACIONAIS, PARA APOSI??O FORA DO PER?METRO URBANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 15/05/2018 | 400.00 | 00005830138484 | MANUEL FARNÉSIO DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E MATERIAIS INSERV?VEIS DE RUAS DO DISTRITO DE VIANA, PARA APOSI??O FORA DO PER?METRO URBANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 15/05/2018 | 500.00 | 00010121430405 | MARCELO DIAS FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E MATERIAIS INSERV?VEIS DE RUAS LOCAIS E DE CONJUNTOS HABITACIONAIS, PARA APOSI??O FORA DO PER?METRO URBANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 15/05/2018 | 400.00 | 00004968672454 | NÁDIA CLÉBIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E MATERIAIS INSERV?VEIS DE RUAS LOCAIS E DE CONJUNTOS HABITACIONAIS, PARA APOSI??O FORA DO PER?METRO URBANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 15/05/2018 | 400.00 | 00010208295402 | MICHERLÂNDIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E MATERIAIS INSERV?VEIS DE RUAS DO DISTRITO DE VIANA, PARA APOSI??O FORA DO PER?METRO URBANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 15/05/2018 | 400.00 | 00071322825491 | NELSON DA SILVA MATEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E MATERIAIS INSERV?VEIS DE RUAS LOCAIS E DE CONJUNTOS HABITACIONAIS, PARA APOSI??O FORA DO PER?METRO URBANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 15/05/2018 | 512.00 | 00010589507460 | ROGÉRIO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E MATERIAIS INSERV?VEIS DE RUAS LOCAIS E DE CONJUNTOS HABITACIONAIS, PARA APOSI??O FORA DO PER?METRO URBANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 15/05/2018 | 500.00 | 00010397102470 | SÉRGIO EVERTON DA SILVA MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E MATERIAIS INSERV?VEIS DE RUAS DO DISTRITO DE VIANA, PARA APOSI??O FORA DO PER?METRO URBANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 15/05/2018 | 450.00 | 00009133000476 | TÁSSIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E MATERIAIS INSERV?VEIS DE RUAS LOCAIS E DE CONJUNTOS HABITACIONAIS, PARA APOSI??O FORA DO PER?METRO URBANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 15/05/2018 | 450.00 | 00009090328408 | THIAGO ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E MATERIAIS INSERV?VEIS DE RUAS LOCAIS E DE CONJUNTOS HABITACIONAIS, PARA APOSI??O FORA DO PER?METRO URBANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 15/05/2018 | 220.00 | 00067640680468 | WILSON PAULINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E MATERIAIS INSERV?VEIS DE RUAS LOCAIS E DE CONJUNTOS HABITACIONAIS, PARA APOSI??O FORA DO PER?METRO URBANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 15/05/2018 | 600.00 | 00004458983130 | DELCLÉCIO SANTOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E MANUTEN??O DE ESGOTOS E CAL?AMENTO DE RUAS LOCAIS E DE CONJUNTOS HABITACIONAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 15/05/2018 | 4821.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA EL?TRICA DE PR?DIOS, LOGRADOUROS P?BLICOS E PRA?AS DA SEDE DO MUNIC?PIO, DISTRITO DE VIANA E ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssist?ncia Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Fundo Municipal de Assist?ncia Social/FMAS-Cofinanciamento Municipal d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 15/05/2018 | 300.00 | 00056968604434 | MARIA MARLI SOARES FELICIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVI?OS EVENTUAIS DE LIMPEZA E MANUTEN??O DE PR?DIO ONDE FUNCIONA O SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssist?ncia Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 15/05/2018 | 1980.00 | 11718293000163 | J. FRANCISCO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE TNT (GRAM. .40) PARA ATIVIDADES E OFICINAS DOS GRUPOS DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS DESTE MUNIC?PIO, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transpar?ncia e Controle Interno-SET | Administração | Controle Externo | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das atividades da Secretaria de Transpar?ncia e Controle In | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 15/05/2018 | 297.35 | 00006650947440 | Ana Paula de Lima Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM E ESTADA NA CIDADE DE PATOS-PB, DURANTE CURSO DE CAPACITA??O EM ESTRUTURA??O,IMPLANTA??O E FUNCIONAMENTO DE SISTEMAS DE CONTROLE E CONTROLADORIA, NO PER?ODO DE 09 A 11 DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos. | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 15/05/2018 | 500.00 | 00031320759491 | FRANCISCO MARIANO DE SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVI?OS DE SUBSTITUI??O DAS INSTALA??ES EL?TRICAS DAS DEPEND?NCIAS DA UNIDADE B?SICA DE SA?DE DO DISTRITO DE VIANA, NESTE MUNIC?PIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Agricultura e Recursos Minerais-SEA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o da Secretaria de Agricultura e Recursos Minerais-SEARM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 15/05/2018 | 600.00 | 00009936533402 | FÁBIO LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E MANUTEN??O DO ATERRO SANIT?RIO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Agricultura e Recursos Minerais-SEA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o da Secretaria de Agricultura e Recursos Minerais-SEARM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 15/05/2018 | 465.00 | 00008603101833 | FRANCINALDO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE REFEI??ES PARA PRESTADORES DE SERVI?OS DURANTE CONSERTO DE ESTRADAS VICINAIS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 16/05/2018 | 856.23 | 09188376000146 | DETRAN/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM EMPLACAMENTO/LICENCIAMENTO DE VE?CULOS ONIBUS DO ESCOLAR, A SERVI?O DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 16/05/2018 | 164.44 | 34028316365705 | EMPRESA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DESPESAS POSTAIS DO GABINETE DO PREFEITO E REPARTI??ES P?BLICAS LOCAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Coordena??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Coordena??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 16/05/2018 | 3000.00 | 00076033996453 | JOSE ISONILTON DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVI?OS EMPREITADOS DE M?O DE OBRA PARA MANUTEN??O DE PR?DIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E COORDENA??O DESTE MUNIC?PIO, NA RUA ASSIS BARBOSA DE LIRA, NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o e Coordena??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Coordena??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 16/05/2018 | 660.00 | 05068624000164 | BRASILIS CONSULTORIA ATUARIAL LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE PRESTA??O DE SERVI?OS DE C?LCULOS ATUARIAIS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E IPASB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria das Finan?as, Or?amentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as, Or?amentos e Con | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000102018 | 0001551 | 16/05/2018 | 954.00 | 00006664302845 | ANTONIO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVI?OS DE LOCA??O DE VE?CULO PARA REALIZA??O DE VIAGENS DA SECRETARIA DE FINAN?AS E OR?AMENTOS DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Superior | Aprender para crescer | Manuten??o do Transporte Escolar do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000092018 | 0001557 | 17/05/2018 | 3000.00 | 00025142186400 | JOSÉ GERALDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A LOCA??O DE VE?CULO TIPO VAN, DESTINADO ? CONDU??O DE ESTUDANTES DE ENSINO SUPERIOR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 17/05/2018 | 200.00 | 00001164141465 | BRUNA MENESES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A CONCESS?O DE AJUDA DE CUSTOS PARA DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTA??O DE SERVIDORA DA SECRETARIA DE EDUCA??O, DURANTE VIAGEM ? CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA PARTICIPA??O EM CONFER?NCIA NACIONAL DA UNDIME/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 17/05/2018 | 200.00 | 00005290480439 | TAISE APARECIDA RAMOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A CONCESS?O DE AJUDA DE CUSTOS PARA DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTA??O DA SECRET?RIA DE EDUCA??O, DURANTE VIAGEM ? CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA PARTICIPA??O EM CONFER?NCIA NACIONAL DA UNDIME/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0001556 | 17/05/2018 | 32000.00 | 14844006000150 | ASSOCIAÇÃO DOS CATADORES DE MATERIAL RECICLADO DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS EM FAVOR DE ENTIDADE, OBJETIVANDO A EXECUCAO DOS SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRIAGEM, PROCESSAMENTO, BENEFICIAMENTO, COMPOSTAGEM E DESTINACAO FINAL ADEQUADA DOS RESIDUOS SOLIDOSRECICLAVEIS, REUTILIZAVEIS, ORGANICOS E REJEITOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000102018 | 0001553 | 17/05/2018 | 5600.00 | 00003774441464 | ADRIANO PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A LOCA??O DE VE?CULO FIAT UNO, PLACA OGF-9535, PARA CONDU??O DE PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMIC?LIO, ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SA?DE DO MUNIC?PIO, NUM PER?ODO DE DOIS MESES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 17/05/2018 | 2700.00 | 00004086692414 | FRANCISCO ALEXANDRE DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE LOCA??O DE IM?VEL LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO TIM?TEO, CEDIDO PARA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNIC?PIO, NUM PER?ODO DE SEIS MESES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000102018 | 0001560 | 17/05/2018 | 937.00 | 00001979351414 | CÍCERO ROMÃO BATISTA MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE LOCA??O DE VE?CULO MOTO PARA VIAGENS E ENTREGA DE ENCOMENDAS E MEDICAMENTOS DA SECRETARIA DE SA?DE, JUNTO ?S UNIDADES DE SA?DE DA SEDE, BAIRROS E ZONA RURAL DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Agricultura e Recursos Minerais-SEA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o da Secretaria de Agricultura e Recursos Minerais-SEARM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 17/05/2018 | 3000.00 | 00016576541848 | JOSÉ EILSON PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE ALUGU?L DE IM?VEL RURAL CEDIDO PARA GUARDA DE ANIMAIS APRISIONADOS NAS RUAS DA SEDE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Trabalho e A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 17/05/2018 | 47.00 | 00006664302845 | ANTONIO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM ? CIDADE DE SOUZA-PB, CONDUZINDO SERVIDORES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL, EM SERVI?O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Advocacia Geral do Munic?pio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Advocacia Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 18/05/2018 | 85.00 | 00002037487436 | RICARDO FRANCISCO PALITOT DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A AJUDA DE CUSTOS PARA DESPESAS COM VIAGEM E REFEI??ES DO ADVOGADO GERAL DO MUNIC?PIO, NA CIDADE DE CAJAZEIRAS, A SERVI?O JUNTO A VARA ?NICA DO TRABALHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssist?ncia Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 18/05/2018 | 936.00 | 06292667000191 | NET LINE TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE LINHA DE ACESSO A INTERNET WIRELESS DE PR?DIOS DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 18/05/2018 | 6500.00 | 10876240000108 | AME SAÚDE-CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE MUN. ALTO SERTÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS EM FAVOR DO CONS?RCIO INTERMUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 18/05/2018 | 1681.00 | 00022848487453 | RAIMUNDO LOA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 200 (DUZENTAS) VASSOURAS ARTESANAIS PET PARA USO NA LIMPEZA P?BLICA DA CIDADE E DO DISTRITO DE VIANA, NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Desenvolvime | Transporte | Transporte Rodoviário | Planejar,Construir e Executar Para Melhor Servir e Assim Construir u | Recupera??o de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 18/05/2018 | 4520.00 | 04768789000186 | LUCENILDO ROBERTO DOS SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE PE?AS DE REPOSI??O EM VE?CULOS PATROL E RETROESCAVADEIRA, A SERVI?O NA MANUTEN??O DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1950 | Outras vinculações de taxas e contribuições - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 18/05/2018 | 100.00 | 00002524397408 | ERISVAN ABILIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE ? CONCESS?O DE AUX?LIO FINANCEIRO PARA DESPESAS DE DESLOCAMENTO DI?RIO DE SEU FILHO DO S?TIO BAIXIO DOS FELIX PARA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NO DISTRITO DE VIANA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o do Sal?rio Educa??o -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042018 | 0001568 | 18/05/2018 | 1835.00 | 00004078951406 | VALTER PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A LOCA??O DE VE?CULO E MOTORISTA PARA CONDU??O DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DOS S?TIOS CACHOEIRINHA, PO?O DA PEDRA, MULUNGU, PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNIC?PIO, PAGOS COM RECURSOS DO QMSE | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042018 | 0001569 | 18/05/2018 | 2028.00 | 00003862799425 | JOÃO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A LOCA??O DE VE?CULO E MOTORISTA PARA CONDU??O DE ESTUDANTES DOS S?TIOS CACHOEIRINHA, CEDRO E MULUNGU, PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNIC?PIO, DURANTE 20 DIAS LETIVOS, PAGOS COM RECURSOS DO PNATE | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042018 | 0001570 | 18/05/2018 | 2318.00 | 00096554053468 | JOÃO LAURENTINO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A LOCA??O DE VE?CULO E MOTORISTA PARA CONDU??O DE ESTUDANTES DOS S?TIOS CAMARAGIBE, BARTOLOMEU II, PURGA DE LEITE, SERROTE E PARAGUAI, PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNIC?PIO, DURANTE 20 DIAS LETIVOS, PAGOS COM RECURSOS DOPNATE | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 18/05/2018 | 226.88 | 00011443825808 | ANTONIO LEITE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVI?OS DE APRESENTA??O DE TRABALHOS EM LITERATURA DE CORDEL EM PRA?A P?BLICA, DURANTE FESTIVIDADES IDEALIZADAS PELO GABINETE DO PREFEITO DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria das Finan?as, Or?amentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as, Or?amentos e Con | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 21/05/2018 | 2862.00 | 00010123039428 | MILENA DINIZ MENESEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVI?OS DE RECADASTRAMENTO IMOBILI?RIO URBANO PARA FINS DE ARRECADA??O DE IPTU, MEDI??O E ATUALIZA??O DE CADASTRO DE IM?VEIS E CONFEC??O E IMPRESS?O DE BOLETOS DE IPTU, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria das Finan?as, Or?amentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as, Or?amentos e Con | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 21/05/2018 | 2862.00 | 00008798991400 | IDMON BARBOSA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVI?OS DE RECADASTRAMENTO IMOBILI?RIO URBANO PARA FINS DE ARRECADA??O DE IPTU, MEDI??O E ATUALIZA??O DE CADASTRO DE IM?VEIS E CONFEC??O E IMPRESS?O DE BOLETOS DE IPTU, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria das Finan?as, Or?amentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as, Or?amentos e Con | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 21/05/2018 | 2862.00 | 00004175007423 | FRANCISCO CARLOS VENCESLAU VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVI?OS DE RECADASTRAMENTO IMOBILI?RIO URBANO PARA FINS DE ARRECADA??O DE IPTU, MEDI??O E ATUALIZA??O DE CADASTRO DE IM?VEIS E CONFEC??O E IMPRESS?O DE BOLETOS DE IPTU, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o do Sal?rio Educa??o -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000102018 | 0001575 | 21/05/2018 | 937.00 | 00030257352449 | ZENILTON HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVI?OS DE LOCA??O DE VE?CULO MOTO CG-150-TITAN-KS, MOV-9015, PARA TRANSPORTE DE SERVIDORES, ENCOMENDAS E MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, NO TRAJETO SEDE/ZONA RURAL DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o do Sal?rio Educa??o -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042018 | 0001578 | 21/05/2018 | 2994.00 | 00096554223487 | FRANCISCO LACERDA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A LOCA??O DE VE?CULO E MOTORISTA PARA CONDU??O DE ESTUDANTES DO S?TIO PO?O PRETO, PIEDADE E VAZANTES, PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNIC?PIO, PAGOS COM RECURSOS DO QMSE (PER?ODO VESPERTINO). | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042018 | 0001579 | 21/05/2018 | 2760.00 | 00026491971880 | ERIVANILDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A LOCA??O DE VE?CULO E MOTORISTA PARA CONDU??O DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, DO S?TIO BONGUINHA, BAIXIO, MACAMBIRA, PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNIC?PIO, DURANTE 20 DIAS LETIVOS, PAGOS COM RECURSOS DO MDE | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042018 | 0001583 | 21/05/2018 | 2801.00 | 00010616021763 | MARCELO ZUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A LOCA??O DE VE?CULO E MOTORISTA PARA CONDU??O DE ESTUDANTES DOS S?TIOS LINS, PO?O PRETO, CALDEIR?O, PARA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO S?TIO PIEDADE, NESTE MUNIC?PIO, NUM TOTAL DE 21 DIAS LETIVOS, TURNOS MANH? ETARDE, PAGOS COM RECURSOS DO MDE | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042018 | 0001584 | 21/05/2018 | 1288.00 | 00030880904453 | ANTÔNIO FURTUOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A LOCA??O DE VE?CULO E MOTORISTA PARA CONDU??O DE ESTUDANTES DO S?TIO ALEGRE PARA ESCOLA NO S?TIO PAU DARCO, NUM TOTAL DE 21 DIAS LETIVOS, PAGOS COM RECURSOS DO MDE | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042018 | 0001585 | 21/05/2018 | 1978.00 | 00005361057401 | CÍCERO LIMA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A LOCA??O DE VE?CULO E MOTORISTA PARA CONDU??O DE ESTUDANTES DOS S?TIOS BAIXIO DOS F?LIX, BONGUINHA, PARA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMETNAL DO S?TIO MACAMBIRA, DESTE MUNIC?PIO, NUM TOTAL DE 21 DIAS LETIVOS, PAGOS COM RECURSOS DO MDE | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042018 | 0001586 | 21/05/2018 | 3139.00 | 00005049605474 | LUIZ PEREIRA DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE LOCA??O DE VE?CULO PARA CONDU??O DE ESTUDANTES DO S?TIO AREIAS, ESTA??O, UMBUZEIRO, MUNDO NOVO, CAMPOS PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNIC?PIO, NUM PER?ODO DE 21 DIAS LETIVOS, TURNO NOITE, PAGOS COM RECURSOS DO MDE | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042018 | 0001587 | 21/05/2018 | 2415.00 | 00084079207468 | RAFAEL LEITE DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A LOCA??O DE VE?CULO E MOTORISTA PARA CONDU??O DE ESTUDANTES DOS S?TIOS PIEDADE, VAZANTES E CHAP?U, PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNIC?PIO, DURANTE 21 DIAS LETIVOS, PAGOS COM RECURSOS DO MDE | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042018 | 0001588 | 21/05/2018 | 2125.00 | 00007313617410 | FRANQUIS PEREIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A LOCA??O DE VE?CULO E MOTORISTA PARA CONDU??O DE ESTUDANTES DOS S?TIOS OLHO D?GUA E CAJUEIRO, PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNIC?PIO, DURANTE 21 DIAS LETIVOS, PAGOS COM RECURSOS DO MDE | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manute??o do Transporte Escolar do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042018 | 0001589 | 21/05/2018 | 1159.00 | 00005361057401 | CÍCERO LIMA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A LOCA??O DE VE?CULO E MOTORISTA PARA CONDU??O DE ESTUDANTES DOS S?TIOS BAIXIO DOS F?LIX, BONGUINHA, PARA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL DO S?TIO MACAMBIRA, DESTE MUNIC?PIO, NUM TOTAL DE 21 DIAS LETIVOS, PAGOS COM RECURSOS DO PNATE | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o do Sal?rio Educa??o -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042018 | 0001590 | 21/05/2018 | 414.00 | 00007313617410 | FRANQUIS PEREIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A LOCA??O DE VE?CULO E MOTORISTA PARA CONDU??O DE ESTUDANTES DOS S?TIOS OLHO D?GUA E CAJUEIRO, PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNIC?PIO, DURANTE 21 DIAS LETIVOS, PAGOS COM RECURSOS DO QMSE | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o do Sal?rio Educa??o -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042018 | 0001591 | 21/05/2018 | 3187.00 | 00005049605474 | LUIZ PEREIRA DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE LOCA??O DE VE?CULO PARA CONDU??O DE ESTUDANTES DO S?TIO AREIAS, ESTA??O, UMBUZEIRO, MUNDO NOVO, CAMPOS PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNIC?PIO, NUM PER?ODO DE 21 DIAS LETIVOS, TURNO TARDE, PAGOS COM RECURSOS DO QMSE | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o do Sal?rio Educa??o -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042018 | 0001592 | 21/05/2018 | 2530.00 | 00084079207468 | RAFAEL LEITE DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A LOCA??O DE VE?CULO E MOTORISTA PARA CONDU??O DE ESTUDANTES DOS S?TIOS PIEDADE, VAZANTES E CHAP?U, PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNIC?PIO, DURANTE 21 DIAS LETIVOS, PAGOS COM RECURSOS DO QMSE | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042018 | 0001593 | 21/05/2018 | 1242.00 | 00005049605474 | LUIZ PEREIRA DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE LOCA??O DE VE?CULO PARA CONDU??O DE ESTUDANTES DO S?TIO AREIAS, ESTA??O, UMBUZEIRO, MUNDO NOVO, CAMPOS PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNIC?PIO, NUM PER?ODO DE 21 DIAS LETIVOS, TURNO MANHA, PAGOS COM RECURSOS DO FUNDEB | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 21/05/2018 | 2898.00 | 00018484460800 | MARINALDO RAIMUNDO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A LOCA??O DE VE?CULO E MOTORISTA PARA CONDU??O DE ESTUDANTES DOS S?TIOS AREIAS, CAMPOS, PAU DARCO, PARAGUAI, ARAME, PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNIC?PIO, DURANTE 21 DIAS LETIVOS, PAGOS COM RECURSOS DO FUNDEB | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042018 | 0001595 | 21/05/2018 | 4394.00 | 00007389231416 | HINGRIA SUENIA VALDEVINO APOLINARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A LOCA??O DE VE?CULO E MOTORISTA PARA CONDU??O DE ESTUDANTES DOS S?TIOS NOVA SANTA CRUZ, LIMOEIRO, ARARAS, PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNIC?PIO, NUM TOTAL DE 20 DIAS LETIVOS, PAGOS COM RECURSOS DO FUNDEB 40% (MANH?,TARDE E NOITE). | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o do Sal?rio Educa??o -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 21/05/2018 | 543.00 | 00004249010481 | JOSÉ CÉLIO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS E ESTADA DE SUPERVISOR ESCOLAR MUNICIPAL, DURANTE CURSO DE FORMA??O DO PNAIC (NA CIDADE DE CAJAZEIRAS) E PARTICIPA??O NA CONFER?NCIA ESTADUAL POPULAR DE EDUCA??O (NA CIDADE DE JO?O PESSOA), PB. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manuten??o das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 21/05/2018 | 160.00 | 00009322651890 | FRANCISCO LACERDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVI?OS EM REFRIGERA??O PARA CONSERTO DE GELADEIRA DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL SOLID?NIO LEITE PALITOT, NO S?TIO CAMPOS DESTE MUNIC?PIOO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000102018 | 0001572 | 21/05/2018 | 1300.00 | 00053049535415 | FERNANDO GERALDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A LOCA??O DE VE?CULO CAMINH?O-CA?AMBA MMP-5964-PB, PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E RESTOS DE CONSTRU??O DE RUAS LOCAIS, NUM PER?ODO DE TRINTA DIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000102018 | 0001573 | 21/05/2018 | 1390.00 | 00004558899459 | COSME PEREIRA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A LOCA??O DE VE?CULO, PARA RECOLHIMENTO DE RES?DUOS S?LIDOS E TRANSPORTE DE MATERIAIS DE CONSTRU??O EM USO PELA SECRETARIA DE SERVI?OS P?BLICOS DESTE MUNIC?PIO., | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000102018 | 0001574 | 21/05/2018 | 937.00 | 00009785408400 | LUIZ GUSTAVO DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVI?OS DE LOCA??O DE VE?CULO MOTO TITAN, PARA VIAGENS COM SERVIDORES, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE SERVI?OS P?BLICOS E DESENVOLVIMENTO SETORIAL DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 21/05/2018 | 2413.00 | 00007874265475 | ERIOSVALDO JOSÉ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVI?OS DE PODA EM ARVORES E ARBUSTOS DE PRA?AS E RUAS DA SEDE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 21/05/2018 | 540.00 | 00067638236491 | RUBENS LEITE DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE REFEI??ES PARA PROFISSIONAIS EM SA?DE, DURANTE PULVERIZA??ES E VISITAS DOMICILIARES PARA COMBATE A INSETOS VETORES DE DOEN?AS, NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 21/05/2018 | 880.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVI?OS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERA??O DE RES?DUOS DOS SERVI?OS DE SA?DE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssist?ncia Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000052018 | 0001596 | 21/05/2018 | 1107.90 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE MATERIAIS DID?TICO E DE EXPEDIENTE PARA ATIVIDADES DOS GRUPOS DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS DESTE MUNIC?PIO, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssist?ncia Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 21/05/2018 | 409.00 | 00002099580499 | WILSON VIEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVI?OS DE REPROGRAFIA EM CORES E ENCADERNA??O DE DOCUMENTOS (CONVITES E CART?ES) E MATERIAIS PARA ATIVIDADES DID?TICO-PEDAG?GICAS EM USO PELOS PROFISSIONAIS DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO E V?NCULOS DESTE MUNIC?PIO, PAGOS COM RECURSOS DO SCFV/FNAS | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssist?ncia Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Fundo Municipal de Assist?ncia Social/FMAS-Cofinanciamento Municipal d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 21/05/2018 | 50.00 | 00010485853442 | EDJA LARISSA SIMÃO DE LACERDA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM A COMPRA DE CART?ES E ADORNOS EM USO DURANTE EVENTO COM M?ES DE FAM?LIA ATENDIDAS PELO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssist?ncia Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco de Financiamento da Gest?o do Programa Bolsa Fam?lia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 21/05/2018 | 500.00 | 00000924915455 | JOSE IVAN FERREIRA MORAIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE LOCA??O DE VE?CULO E MOTORISTA, PARA VIAGENS SEMANAIS ? VILA S?O LUIZ,TRANSPORTANDO FUB? E LEITE ?S FAM?LIAS BENEFICI?RIAS DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA RESIDENTE NO S?TIO CAMPO ALEGRE, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNAS/IGD/PBF. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssist?ncia Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 21/05/2018 | 350.00 | 00067640729491 | DAMIAO LOPES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVI?OS DE APRESENTA??O ART?STICA E SHOW DURANTE EVENTO DE CONFRATERNIZA??O COM M?ES DE FAM?LIA DO GRUPO DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS DESTE MUNIC?PIO, PAGOS COM RECURSOS DO SCFV/FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssist?ncia Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 21/05/2018 | 160.00 | 00004175007423 | FRANCISCO CARLOS VENCESLAU VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVI?OS T?CNICOS DE ORNAMENTA??O DO CENTRO SOCIAL PARA PROMO??O DE EVENTO DE CONFRATERNIZA??O COM M?ES DE FAM?LIA DO GRUPO DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS DESTE MUNIC?PIO, PAGOS COM RECURSOS DO SCFV/FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssist?ncia Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 21/05/2018 | 220.00 | 00002598899466 | CARLOS ANTONIO PEREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE LOCA??O DE VE?CULO E APARELHAGEM SONORA PARA DIVULGA??O DE CAMPANHA DE ENFRENTAMENTO AO ABUSO SEXUAL DE CRIAN?AS E ADOLESCENTES, IDEALIZADA PELO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS-SCFV/FNAS | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssist?ncia Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 21/05/2018 | 250.00 | 00006578706410 | FABIO LEITE VIEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVI?OS DE APRESENTA??O ART?STICA E SHOW DURANTE EVENTO DE CONFRATERNIZA??O COM M?ES DE FAM?LIA DO GRUPO DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS DESTE MUNIC?PIO, PAGOS COM RECURSOS DO SCFV/FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssist?ncia Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 21/05/2018 | 250.00 | 00010614969450 | PAULO CLECIMAR DE ALEXANDRIA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVI?OS DE LOCA??O DE VE?CULO E APARELHAGEM SONORA PARA PROMO??O DE EVENTO DE CONFRATERNIZA??O COM M?ES DE FAM?LIA DO GRUPO DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS DESTE MUNIC?PIO, PAGOS COM RECURSOS DO SCFV/FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Agricultura e Recursos Minerais-SEA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o da Secretaria de Agricultura e Recursos Minerais-SEARM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 21/05/2018 | 4520.00 | 04768789000186 | LUCENILDO ROBERTO DOS SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE PE?AS DE REPOSI??O EM VE?CULOS PATROL E RETROESCAVADEIRA, A SERVI?O NA MANUTEN??O DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Agricultura e Recursos Minerais-SEA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o da Secretaria de Agricultura e Recursos Minerais-SEARM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 22/05/2018 | 4000.00 | 00076033708415 | TERESA PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A LOCA??O DE IM?VEL LOCALIZADO NO BAIRRO ANTOL?NDIA, CEDIDO PARA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS H?DRICOS, NUM PER?ODO DE QUATRO MESES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssist?ncia Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assist?ncia comunit?ria a pessoas em situa??o de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 22/05/2018 | 150.00 | 00070051618400 | JOSE GALDINO DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMP?NHA PARA DESTINAR-SE A CONCESS?O DE AUX?LIO FINANCEIRO A PAI DE FAM?LIA CARENTE E EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA DESPESAS COM TAL?ES DE ENERGIA EL?TRICA RESIDENCIAL, CONFORME TERMO DE DOA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssist?ncia Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assist?ncia comunit?ria a pessoas em situa??o de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 22/05/2018 | 70.00 | 00001443465402 | ANTONIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMP?NHA PARA DESTINAR-SE A CONCESS?O DE AUX?LIO FINANCEIRO A PAI DE FAM?LIA CARENTE E EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA DESPESAS COM TIRAGEM DE DOCUMENTOS PESSOAIS, CONFORME TERMO DE DOA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssist?ncia Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assist?ncia comunit?ria a pessoas em situa??o de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 22/05/2018 | 60.00 | 00070006436412 | EDIGLEIDE BENTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMP?NHA PARA DESTINAR-SE A CONCESS?O DE AUX?LIO FINANCEIRO A M?E DE FAM?LIA CARENTE E EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA DESPESAS COM G?NEROS ALIMENT?CIOS B?SICOS, CONFORME TERMO DE DOA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssist?ncia Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assist?ncia comunit?ria a pessoas em situa??o de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 22/05/2018 | 70.00 | 00006258707432 | MARIA IZABEL FELIX CLEMENTE | VALOR QUE SE EMP?NHA PARA DESTINAR-SE A CONCESS?O DE AUX?LIO FINANCEIRO A M?E DE FAM?LIA CARENTE E EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA DESPESAS COM TAL?ES DE ENERGIA EL?TRICA RESIDENCIAL, CONFORME TERMO DE DOA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssist?ncia Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assist?ncia comunit?ria a pessoas em situa??o de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 22/05/2018 | 60.00 | 00026474563800 | JOSEFA PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMP?NHA PARA DESTINAR-SE A CONCESS?O DE AUX?LIO FINANCEIRO A M?E DE FAM?LIA CARENTE E EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA DESPESAS COM G?NEROS ALIMENT?CIOS B?SICOS, CONFORME TERMO DE DOA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssist?ncia Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assist?ncia comunit?ria a pessoas em situa??o de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 22/05/2018 | 70.00 | 00007192057436 | MARTINA DE OLIVEIRA MARTINS | VALOR QUE SE EMP?NHA PARA DESTINAR-SE A CONCESS?O DE AUX?LIO FINANCEIRO A M?E DE FAM?LIA CARENTE E EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA DESPESAS COM BUTIJ?O DE G?S GLP RESIDENCIAL, CONFORME TERMO DE DOA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssist?ncia Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assist?ncia comunit?ria a pessoas em situa??o de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 22/05/2018 | 100.00 | 00002644394490 | ODETE ANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMP?NHA PARA DESTINAR-SE A CONCESS?O DE AUX?LIO FINANCEIRO A M?E DE FAM?LIA CARENTE E EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA DESPESAS COM ENERGIA EL?TRICA RESIDENCIAL, CONFORME TERMO DE DOA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssist?ncia Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assist?ncia comunit?ria a pessoas em situa??o de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 22/05/2018 | 70.00 | 00002891540492 | FRANCISCA PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMP?NHA PARA DESTINAR-SE A CONCESS?O DE AUX?LIO FINANCEIRO A M?E DE FAM?LIA CARENTE E EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA DESPESAS COM BOTIJ?O DE G?S GLP RESIDENCIAL, CONFORME TERMO DE DOA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssist?ncia Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assist?ncia comunit?ria a pessoas em situa??o de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 22/05/2018 | 70.00 | 00005571571454 | EDIVANIA SERAFIM ALVES | VALOR QUE SE EMP?NHA PARA DESTINAR-SE A CONCESS?O DE AUX?LIO FINANCEIRO A M?E DE FAM?LIA CARENTE E EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA DESPESAS COM BOTIJ?O DE G?S GLP RESIDENCIAL, CONFORME TERMO DE DOA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssist?ncia Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assist?ncia comunit?ria a pessoas em situa??o de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 22/05/2018 | 70.00 | 00004404236433 | MARIA APARECIDA RODRIGUES CAMPOS | VALOR QUE SE EMP?NHA PARA DESTINAR-SE A CONCESS?O DE AUX?LIO FINANCEIRO A M?E DE FAM?LIA CARENTE E EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA DESPESAS COM BOTIJ?O DE G?S GLP RESIDENCIAL, CONFORME TERMO DE DOA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssist?ncia Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assist?ncia comunit?ria a pessoas em situa??o de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 22/05/2018 | 70.00 | 00079529348720 | PEDRO NAZÁRIO DE LACERDA LETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A CONCESS?O DE AUX?LIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE, PARA DESPESAS COM BOTIJ?O DE G?S GLP RESIDENCIAL, CONFORME TERMO DE DOA??O ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssist?ncia Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assist?ncia comunit?ria a pessoas em situa??o de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 22/05/2018 | 70.00 | 00006084327419 | EDILANIA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMP?NHA PARA DESTINAR-SE A CONCESS?O DE AUX?LIO FINANCEIRO A M?E DE FAM?LIA CARENTE E EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA DESPESAS COM BOTIJ?O DE G?S GLP RESIDENCIAL, CONFORME TERMO DE DOA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssist?ncia Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assist?ncia comunit?ria a pessoas em situa??o de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 22/05/2018 | 70.00 | 00004132994490 | ROSICLEIDE DAMASIO SOARES | VALOR QUE SE EMP?NHA PARA DESTINAR-SE A CONCESS?O DE AUX?LIO FINANCEIRO A M?E DE FAM?LIA CARENTE E EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA DESPESAS COM BOTIJ?O DE G?S GLP RESIDENCIAL, CONFORME TERMO DE DOA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssist?ncia Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assist?ncia comunit?ria a pessoas em situa??o de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 22/05/2018 | 70.00 | 00042519586400 | EVERALDO TIMOTEO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMP?NHA PARA DESTINAR-SE A CONCESS?O DE AUX?LIO FINANCEIRO A PAI DE FAM?LIA CARENTE E EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA DESPESAS COM BOTIJ?O DE G?S GLP RESIDENCIAL, CONFORME TERMO DE DOA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssist?ncia Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assist?ncia comunit?ria a pessoas em situa??o de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 22/05/2018 | 200.00 | 00010114535418 | ELINEIDE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMP?NHA PARA DESTINAR-SE A CONCESS?O DE AUX?LIO FINANCEIRO A M?E DE FAM?LIA CARENTE E EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA DESPESAS COM BOTIJ?O DE G?S GLP (COMPLETO) RESIDENCIAL, CONFORME TERMO DE DOA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssist?ncia Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assist?ncia comunit?ria a pessoas em situa??o de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 22/05/2018 | 200.00 | 00011757045473 | JOSIVANIA OLIVEIRA MORENO | VALOR QUE SE EMP?NHA PARA DESTINAR-SE A CONCESS?O DE AUX?LIO FINANCEIRO A M?E DE FAM?LIA CARENTE E EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA DESPESAS COM BOTIJ?O DE G?S GLP (COMPLETO) RESIDENCIAL, CONFORME TERMO DE DOA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssist?ncia Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assist?ncia comunit?ria a pessoas em situa??o de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 22/05/2018 | 100.00 | 00043957008883 | SUELI TELES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A CONCESS?O DE AUX?LIO FINANCEIRO A M?E DE FAM?LIA CARENTE E PARTURIENTE, PARA DESPESAS COM PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA REC?M-NASCIDO, CONFORME TERMO DE DOA??O ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssist?ncia Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assist?ncia comunit?ria a pessoas em situa??o de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 22/05/2018 | 60.00 | 00002787472486 | FRANCISCA FELIPE DA SILVA LEITE | VALOR QUE SE EMP?NHA PARA DESTINAR-SE A CONCESS?O DE AUX?LIO FINANCEIRO A M?E DE FAM?LIA CARENTE E EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA DESPESAS COM G?NEROS ALIMENT?CIOS B?SICOS, CONFORME TERMO DE DOA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssist?ncia Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assist?ncia comunit?ria a pessoas em situa??o de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 22/05/2018 | 60.00 | 00002553400527 | FRANCISCA PEREIRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMP?NHA PARA DESTINAR-SE A CONCESS?O DE AUX?LIO FINANCEIRO A M?E DE FAM?LIA CARENTE E EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA DESPESAS COM G?NEROS ALIMENT?CIOS B?SICOS, CONFORME TERMO DE DOA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssist?ncia Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assist?ncia comunit?ria a pessoas em situa??o de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 22/05/2018 | 70.00 | 00004063900452 | APARECIDA DE LIMA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A CONCESS?O DE AUX?LIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE, PARA DESPESAS COM ENERGIA EL?TRICA RESIDENCIAL, CONFORME ATESTO DE DOA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 22/05/2018 | 95.17 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO P?GAMENTO DE PASSAGENS DE VIAGEM INTERMUNICIPAL, NO TRAJETO BONITO/JO?O PESSOA, DA PACIENTE MARIA DE LOURDES PAULINO DE SOUSA, EM TRATAMENTO DE SA?DE FORA DO DOMIC?LIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 22/05/2018 | 102.64 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO P?GAMENTO DE PASSAGENS DE VIAGEM INTERMUNICIPAL, NO TRAJETO BONITO/JO?O PESSOA, DO PACIENTE JO?O PAULO DOMINGOS IZIDRO, EM TRATAMENTO DE SA?DE FORA DO DOMIC?LIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o do Sal?rio Educa??o -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 22/05/2018 | 200.00 | 00036003352434 | RISALVA FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE LOCA??O DE IM?VEL LOCALIZADO NA RUA PREF. JOSE FERREIRA CAJU, CEDIDO PARA ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Superior | Aprender para crescer | Manuten??o do Transporte Escolar do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000092018 | 0001635 | 22/05/2018 | 6000.00 | 00001073859452 | MARIA ROZIMERE MOURATO FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A LOCA??O DE VE?CULO ?NIBUS MERCEDES BENZ MWO-7909/PB, DESTINADO ? CONDU??O DE ESTUDANTES DE N?VEL SUPERIOR,NO TRAJETO BONITO/CAJAZEIRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria das Finan?as, Or?amentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as, Or?amentos e Con | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 22/05/2018 | 80.00 | 00065038207200 | RONILTON MENESES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE VE?CULO DURANTE VIAGENS REALIZADAS ? CIDADE DE CONCEI??O, PB, A SERVI?O JUNTO A AG?NCIA DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Pr?-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0001641 | 23/05/2018 | 816.00 | 00091866324420 | JOSEFA TAVARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE PRODUTOS IN NATURA DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ENSINO PR?-ESCOLAR DESTE MUNIC?PIO, PAGOS COM RECURSOS DO FNDE. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0001642 | 23/05/2018 | 975.00 | 00091120772400 | NILVANDO BERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE PRODUTOS IN NATURA DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ENSINO FUNDAMENTAL, PAGOS COM RECURSOS DO FNDE. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Pr?-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0001643 | 23/05/2018 | 860.00 | 00010794411401 | ADRIANO FREITAS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE PRODUTOS IN NATURA DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ENSINO PR?-ESCOLAR DESTE MUNIC?PIO, PAGOS COM RECURSOS DO FNDE. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manuten??o da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0001644 | 23/05/2018 | 1195.00 | 00004077942470 | MARIA FERRAZ DE ALEXANDRIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE PRODUTOS IN NATURA DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ENSINO INFANTIL-CRECHE DESTE MUNIC?PIO, PAGOS COM RECURSOS DO FNDE. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Pr?-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0001645 | 23/05/2018 | 251.20 | 00004123679471 | ERENILZA CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE PRODUTOS IN NATURA DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ENSINO PR?-ESCOLAR DESTE MUNIC?PIO, PAGOS COM RECURSOS DO FNDE. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manuten??o da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0001646 | 23/05/2018 | 1308.80 | 00004123679471 | ERENILZA CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE PRODUTOS IN NATURA DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ENSINO INFANTIL-CRECHEDESTE MUNIC?PIO, PAGOS COM RECURSOS DO FNDE. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0001647 | 23/05/2018 | 495.80 | 00018602975449 | AMAURI PIRES DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE PRODUTOS IN NATURA DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ENSINO FUNDAMENTAL, PAGOS COM RECURSOS DO FNDE. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Pr?-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0001648 | 23/05/2018 | 659.20 | 00018602975449 | AMAURI PIRES DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE PRODUTOS IN NATURA DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ENSINO PR?R-ESCOLAR, PAGOS COM RECURSOS DO FNDE. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssist?ncia Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assist?ncia comunit?ria a pessoas em situa??o de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 23/05/2018 | 60.00 | 00007189282378 | FRANCILENE GONÇALO DA SILVA | VALOR QUE SE EMP?NHA PARA DESTINAR-SE A CONCESS?O DE AUX?LIO FINANCEIRO A M?E DE FAM?LIA CARENTE E EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA DESPESAS COM G?NEROS ALIMENT?CIOS B?SICOS, CONFORME TERMO DE DOA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 23/05/2018 | 81.40 | 00007395088492 | HELDER DE LIMA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM REFEI??ES DO SECRET?RIO ADJUNTO DE PLANEJAMENTO DO MUNIC?PIO, NA CIDADE DE CAJAZEIRAS, PB, A SERVI?O JUNTO AO COM?RCIO DAQUELA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 23/05/2018 | 8000.00 | 00004713695432 | FRANCINALDO LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVI?OS DE CONFEC??O DE PROJETO ARQUITET?NICO DE OBRAS DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos. | Manuten??o do Bloco da Aten??o B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 23/05/2018 | 943.00 | 20761240000116 | TECDONTO ASSISTÊNCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVI?OS DE MANUTEN??O DE EQUIPAMENTOS ODONTOL?GICOS DAS UNIDADES DE SA?DE JARDIM DAS NEVES, JO?O BOSCO HOLANDA, CASAS POPULARES, ANTOLANDIA, DISTRITO DE VIANA E CAMPO ALEGRE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssist?ncia Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 23/05/2018 | 1100.00 | 00098279009434 | MARIA LINDALVA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS E BOLO PARA CONSUMO DURANTE FESTIVIDADES COMEMORATIVAS AO DIA DAS M?ES PARTICIPANTES DO GRUPO FLOR DA IDADE, MELHOR IDADE, MULHERES DIN?MICAS E MULHERES ATIVAS DO SCFV, PAGOS COM RECURSOS DO SCFV/FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssist?ncia Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco de Financiamento da Gest?o Descentralizada do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 23/05/2018 | 525.00 | 00037436279491 | FRANCISCO ALVES DAMASCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A CONCESS?O DE DUAS DI?RIAS PARA VIAGEM E ESTADA DE OPERADOR DO PROGRAMA SOCIAL BOLSA FAM?LIA DO MUNIC?PIO, A CIDADE DE JO?O PESSOA, DURANTE CAPACITA??O DO PROGRAMA, NA PRIMEIRA QUINZENA DE JUNHO DE 2018, A SER PROMOVIDO PELA CEF. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transpar?ncia e Controle Interno-SET | Administração | Controle Externo | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das atividades da Secretaria de Transpar?ncia e Controle In | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 24/05/2018 | 640.00 | 17347941000107 | JAYR THOMAZ RAMALHO 07773599440 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVI?OS DE REPROGRAFIA COLORIDA E ENCADERNA??ES DE DOCUMENTOS, PRESTA??ES DE CONTAS E BALANCETES PARA A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos. | Manuten??o do Bloco da Aten??o B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000062018 | 0001656 | 24/05/2018 | 1917.08 | 09613597000114 | JOSE VIEIRA DE MENESES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A UNIDADE HOSPITALAR, UNIDADES B?SICAS DE SA?DE E UNIDADE DE ATENDIMENTO DO SAMU 192 DESTE MUNIC?PIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032018 | 0001652 | 24/05/2018 | 7297.45 | 09613597000114 | JOSE VIEIRA DE MENESES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNIC?PIO, PAGOS COM RECURSOS DO FNDE/PNAE. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Pr?-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032018 | 0001653 | 24/05/2018 | 5120.31 | 09613597000114 | JOSE VIEIRA DE MENESES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO PR?-ESCOLAR DESTE MUNIC?PIO, PAGOS COM RECURSOS DO MUNIC?PIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manuten??o da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032018 | 0001654 | 24/05/2018 | 6615.55 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL-CRECHE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Coordena??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Coordena??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 24/05/2018 | 200.00 | 00018560806415 | ANTONIO CAVALCANTE DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A CONCESS?O DE AJUDA DE CUSTOS PARA DESPESAS DE VIAGEM DO SECRET?RIO DA JUNTA MILITAR ? CIDADE DE JO?O PESSOA, A SERVI?O JUNTO AO 15? BATALH?O DE INFANTARIA, PARA AQUISI??O DOS CDI?S. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 24/05/2018 | 534.30 | 00007395096401 | JOSE ANDSON BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM DO SECRET?RIO DE SA?DE ? CIDADE DE CAJAZEAIRAS, SERVI?OS EL?TRICOS NA UBS POPULARES E EXAME DE AUDIOMETRIA PARA A PACIENTE VIT?RIA MARTINS DA SILVA, FORA DO DOMIC?LIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 25/05/2018 | 180.00 | 06292667000191 | NET LINE TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVI?OS DE ACESSO A INTERNET PARA USO PELA SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 25/05/2018 | 700.00 | 28137157000182 | SUELYTTON FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVI?OS DE CONFEC??O DE ADESIVOS E PLACAS PARA CAMPANHA DE CONSCIENTIZA??O DA COLETA SELETIVA DE RES?DUOS S?LIDOS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Coordena??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Coordena??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000122018 | 0001667 | 25/05/2018 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVI?OS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o do Sal?rio Educa??o -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 25/05/2018 | 9.70 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIA DESCONTADA RELATIVA A DOC ELETR?NICO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o do Sal?rio Educa??o -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 25/05/2018 | 610.00 | 00091834570468 | AURINA XAVIER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEI??ES PARA CONSUMO EM EVENTO COM PROFESSORES E PROFISSIONAIS DA EDUCA??O DO MUNIC?PIO, DURANTE CAPACITA??O DO PNAIC. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 25/05/2018 | 447.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA EL?TRICA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042018 | 0001665 | 25/05/2018 | 3765.00 | 00096554053468 | JOÃO LAURENTINO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A LOCA??O DE VE?CULO E MOTORISTA PARA CONDU??O DE ESTUDANTES DOS S?TIOS CAMARAGIBE, BARTOLOMEU II, PURGA DE LEITE, SERROTE E PARAGUAI, PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNIC?PIO, DURANTE 21 DIAS LETIVOS, PAGOS COM RECURSOS DOFUNDEB | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Advocacia Geral do Munic?pio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Advocacia Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 25/05/2018 | 80.00 | 00002037487436 | RICARDO FRANCISCO PALITOT DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A AJUDA DE CUSTOS PARA DESPESAS COM VIAGEM E REFEI??ES DO ADVOGADO GERAL DO MUNIC?PIO, NA CIDADE DE CAJAZEIRAS, A SERVI?O JUNTO A VARA ?NICA DO TRABALHO (PROCESSO N? 00.470.200.201.713.004). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Advocacia Geral do Munic?pio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Advocacia Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 25/05/2018 | 2500.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVI?OS DE CONSULTORIA JUR?DICA PARA ASSESSORAMENTO DO MUNIC?PIO JUNTO AOS ORG?OS ESTADUAIS NA CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssist?ncia Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assist?ncia comunit?ria a pessoas em situa??o de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 25/05/2018 | 80.00 | 00007290317483 | FABIANA DIAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMP?NHA PARA DESTINAR-SE A CONCESS?O DE AUX?LIO FINANCEIRO A M?E DE FAM?LIA CARENTE E EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA DESPESAS COM G?NEROS ALIMENT?CIOS B?SICOS, CONFORME TERMO DE DOA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssist?ncia Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assist?ncia comunit?ria a pessoas em situa??o de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 25/05/2018 | 60.00 | 00010854424466 | ANA CL?UDIA IZIDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMP?NHA PARA DESTINAR-SE A CONCESS?O DE AUX?LIO FINANCEIRO A M?E DE FAM?LIA CARENTE E EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA DESPESAS COM TAL?ES DE ?GUA RESIDENCIAL, CONFORME TERMO DE DOA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssist?ncia Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco de Financiamento da Gest?o Descentralizada do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 25/05/2018 | 200.00 | 23481145000157 | CONSELHO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS-COEGE,AS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE ANUIDADE AO COEGEMAS, PARA ACESSO A PROGRAMAS, EVENTOS E CONSULTAS PELO CMAS/FMAS DESTE MUNIC?PIO, PAGOS COM RECURSOS DO IGD/SUAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssist?ncia Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 25/05/2018 | 150.00 | 00084079100400 | AVANUSA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA CONSUMO DURANTE EVENTOS FESTIVOS COM CRIAN?AS E ADOLESCENTES DOS GRUPOS DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS-SCFV- DESTE MUNIC?PIO, PAGOS COM RECURSOS DO SCFV/FNAS | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssist?ncia Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 28/05/2018 | 2717.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS-SCFV/FNAS DO MUNIC?PIO, COMPET?NCIA MAIO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssist?ncia Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 28/05/2018 | 1000.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS E LOTADOS NO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS-SCFV/FNAS DO MUNIC?PIO, COMPET?NCIA MAIO ,DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Asssist?ncia Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Programa Primeira Inf?ncia no SUAS - Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 28/05/2018 | 4162.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS E LOTADOS NO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ DO MUNIC?PIO, COMPET?NCIA MAIO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Transpar?ncia e Controle Interno-SET | Administração | Controle Externo | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das atividades da Secretaria de Transpar?ncia e Controle In | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 28/05/2018 | 3488.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPAR?NCIA E CONTROLE INTERNO DESTE MUNIC?PIO, COMPET?NCIA MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Transpar?ncia e Controle Interno-SET | Administração | Controle Externo | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das atividades da Secretaria de Transpar?ncia e Controle In | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 28/05/2018 | 1800.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPAR?NCIA E CONTROLE INTERNO DESTE MUNIC?PIO, COMPET?NCIA MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 28/05/2018 | 2340.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNIC?PIO, COMPET?NCIA MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 28/05/2018 | 4154.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNIC?PIO, COMPET?NCIA MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Trabalho e A??o Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 28/05/2018 | 4662.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, COMPET?NCIA MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Trabalho e A??o Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 28/05/2018 | 15837.44 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, COMPET?NCIA MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e A??o Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Asssist?ncia Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Manuten??o do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 28/05/2018 | 4770.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTOD E VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNIC?PIO, COMPET?NCIA MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Advocacia Geral do Munic?pio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Advocacia Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 28/05/2018 | 1908.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA ADVOCACIA GERAL DO MUNIC?PIO, COMPET?NCIA MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Advocacia Geral do Munic?pio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Advocacia Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 28/05/2018 | 3424.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA ADVOCACIA GERAL DO MUNIC?PIO, COMPET?NCIA MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 28/05/2018 | 954.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNIC?PIO, COMPET?NCIA MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 28/05/2018 | 5350.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNIC?PIO,COMPET?NCIA MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 28/05/2018 | 279.61 | 00081230877487 | ANTÔNIO DE ALMEIDA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM ? CIDADES DE MOSSOR?-RN E CAJAZEIRAS-PB, A SERVI?O DO MUNIC?PIO JUNTO AO COM?RCIO E AG?NCIA BANC?RIA (DOCS ANEXOS). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Agricultura e Recursos Minerais-SEA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o da Secretaria de Agricultura e Recursos Minerais-SEARM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 28/05/2018 | 2878.41 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS MINERAIS DESTE MUNIC?PIO, COMPET?NCIA MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Agricultura e Recursos Minerais-SEA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o da Secretaria de Agricultura e Recursos Minerais-SEARM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 28/05/2018 | 6908.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS MINERAIS DESTE MUNIC?PIO, COMPET?NCIA MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Agricultura e Recursos Minerais-SEA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o da Secretaria de Agricultura e Recursos Minerais-SEARM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 28/05/2018 | 6547.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS MINERAIS DESTE MUNIC?PIO, COMPET?NCIA MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Sa?de de Qualidade para todos. | Manuten??o do Piso Fixo de Vigil?ncia e Promo??o da Sa?de - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 28/05/2018 | 4456.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE-PFVPS, COMPET?NCIA MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Sa?de de Qualidade para todos. | Manuten??o do Piso Fixo de Vigil?ncia e Promo??o da Sa?de - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 28/05/2018 | 2028.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE-PFVPS, COMPET?NCIA MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos. | Manuten??o do Bloco da Aten??o B?sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 28/05/2018 | 6039.92 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA ATEN??O B?SICA DO MUNIC?PIO (NASF), COMPET?NCIA MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de Qualidade para todos. | Manuten??o dos Servi?os de Atendimento M?vel ?s Urg?ncias - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 28/05/2018 | 20982.77 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE (SERVI?O DE ATENDIMENTO MOVEL DE URG?NCIA 192), COMPET?NCIA MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Sa?de de Qualidade para todos. | Manuten??o do Piso Fixo de Vigil?ncia e Promo??o da Sa?de - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 28/05/2018 | 954.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE-PFVPS, COMPET?NCIA MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos. | Manuten??o dos Agentes Comunit?rios de Sa?de - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 28/05/2018 | 28566.70 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE (AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE), COMPET?NCIA MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos. | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 28/05/2018 | 23557.13 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE (PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA), COMPET?NCIA MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos. | Manuten??o do Programa Sa?de Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 28/05/2018 | 18169.86 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE (PROGRAMA SA?DE BUCAL), COMPET?NCIA MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de Qualidade para todos. | Manuten??o do Bloco de Aten??o de M?dia e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 28/05/2018 | 39600.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVI?OS M?DICOS CONTRATADOS JUNTO ? UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos. | Manuten??o do Bloco da Aten??o B?sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 28/05/2018 | 18321.45 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA AS UNIDADES DE ATEN??O B?SICA DO MUNIC?PIO, COMPET?NCIA MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de Qualidade para todos. | Manuten??o do Bloco de Aten??o de M?dia e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 28/05/2018 | 4408.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATATADOS E LOTADOS NA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL, COMPET?NCIA MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos. | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 28/05/2018 | 18130.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTOD E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA A ATEN??O B?SICA DE SA?DE (PSF), COMPET?NCIA MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos. | Manuten??o do Bloco da Aten??o B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 28/05/2018 | 1744.32 | 03941821000382 | MONTEIRO E COSTA COM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE TINTAS PARA PINTURA DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DO CONJUNTO POPULARES E JARDIM DAS NEVES, NESTE MUNIC?PIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos. | Manuten??o do Bloco da Aten??o B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 28/05/2018 | 540.07 | 06942056000141 | CASA DO ELETRICISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE MATERIAIS EL?TRICOS PARA REPOSI??O NAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DO CONJUNTO POPULARES E JARDIM DAS NEVES, NESTE MUNIC?PIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de Qualidade para todos. | Manuten??o do Bloco de Aten??o de M?dia e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 28/05/2018 | 519.49 | 06626253043470 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO RESTRITO PARA PACIENTES DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DEMANDAS JUDICIAIS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 28/05/2018 | 9423.14 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O - MDE- DESTE MUNIC?PIO, COMPET?NCIA MAIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 28/05/2018 | 50080.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 40%- FUNDAMENTAL DESTE MUNIC?PIO, COMPET?NCIA MAIO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 28/05/2018 | 189540.36 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 60% FUNDAMENTAL- DESTE MUNIC?PIO, COMPET?NCIA MAIO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 28/05/2018 | 15503.62 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS PROFESSORES CONTRATADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 60%- DESTE MUNIC?PIO, COMPET?NCIA MAIO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 28/05/2018 | 4993.60 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 40%- DESTE MUNIC?PIO, COMPET?NCIA MAIO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manuten??o do Ensino Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 28/05/2018 | 30352.30 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 40% INFANTIL- DESTE MUNIC?PIO, COMPET?NCIA MAIO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o da Educa??o de Jovens e Adultos - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 28/05/2018 | 2585.34 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 40% E.J.A DESTE MUNIC?PIO, COMPET?NCIA MAIO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manuten??o do Ensino Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 28/05/2018 | 63137.56 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 60% INFANTIL- DESTE MUNIC?PIO, COMPET?NCIA MAIO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o da Educa??o de Jovens e Adultos - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 28/05/2018 | 6401.13 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 60% E.J.A DESTE MUNIC?PIO, COMPET?NCIA MAIO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 28/05/2018 | 8924.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O - MDE- DESTE MUNIC?PIO, COMPET?NCIA MAIO ,DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 28/05/2018 | 5724.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 40%- FUNDAMENTAL DESTE MUNIC?PIO, COMPET?NCIA MAIO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 28/05/2018 | 6010.20 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 60% FUNDAMENTAL- DESTE MUNIC?PIO, COMPET?NCIA MAIO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manuten??o do Ensino Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 28/05/2018 | 4674.60 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 60% INFANTIL- DESTE MUNIC?PIO, COMPET?NCIA MAIO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o e Coordena??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Coordena??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 28/05/2018 | 19495.79 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E COORDENA??O DESTE MUNIC?PIO, COMPET?NCIA MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o e Coordena??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Coordena??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 28/05/2018 | 1154.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E COORDENA??O DESTE MUNIC?PIO, COMPET?NCIA MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o e Coordena??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Coordena??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 28/05/2018 | 3708.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E COORDENA??O DESTE MUNIC?PIO, COMPET?NCIA MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 28/05/2018 | 15826.86 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNIC?PIO, COMPET?NCIA MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 28/05/2018 | 7862.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNIC?PIO, COMPET?NCIA MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 28/05/2018 | 18750.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ELETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNIC?PIO, COMPET?NCIA MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 28/05/2018 | 19.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA EL?TRICA DE PR?DIOS P?BLICOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria das Finan?as, Or?amentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as, Or?amentos e Con | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 28/05/2018 | 6282.44 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN?AS E OR?AMENTOS DESTE MUNIC?PIO, COMPET?NCIA MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria das Finan?as, Or?amentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as, Or?amentos e Con | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 28/05/2018 | 5000.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN?AS E OR?AMENTOS DESTE MUNIC?PIO, COMPET?NCIA MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Des | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 28/05/2018 | 24660.04 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVI?OS P?BLICOS E DESENVOLVIMENTO SETORIAL DESTE MUNIC?PIO, COMPET?NCIA MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Des | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 28/05/2018 | 2754.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVI?OS P?BLICOS E DESENVOLVIMENTO SETORIAL DESTE MUNIC?PIO, COMPET?NCIA MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 28/05/2018 | 79318.89 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE (FUS), COMPET?NCIA MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 28/05/2018 | 13132.50 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE (FUS), COMPET?NCIA MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 28/05/2018 | 500.00 | 00000870251406 | MOISÉS DA SILVA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVI?OS DE MARCA??O DE EXAMES ESPECIALIZADOS EM CL?NICAS DA CIDADE DE CAJAZEIRAS, PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SA?DE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 29/05/2018 | 2458.00 | 09123654000934 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ?GUA DE REPARTI??ES P?BLICAS ONDE FUNCIONAM ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE LOCAL | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria das Finan?as, Or?amentos e Controle da | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Encargos da D?vida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 29/05/2018 | 6900.15 | 09123654000934 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR REFERENTE AO PARCELAMENTO DE D?VIDA JUNTO CAGEPA REFERENTE ?S COMPET?NCIAS AGOSTO DE 2012 ? FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Coordena??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Coordena??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 29/05/2018 | 2931.79 | 09123654000934 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ?GUA DE PR?DIOS LOCADOS PARA ATIVIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 29/05/2018 | 2115.80 | 09123654000934 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ?GUA DE PR?DIOS E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL LOCAL | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 30/05/2018 | 2583.56 | 06942056000141 | CASA DO ELETRICISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE MATERIAIS EL?TRICOS PARA REPOSI??O EM ESCOLAS E PR?DIOS LOCADOS ONDE FUNCIONAM ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL LOCAL | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manuten??o das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 30/05/2018 | 128.75 | 08309114000120 | CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVI?OS CARTORAIS (AUTENTICA??ES E RECONHECIMENTO DE FIRMAS) EM DOCUMENTA??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O (CRECHE M?E NANZINHA) DESTE MUNIC?PIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0001752 | 30/05/2018 | 3861.60 | 08943253000100 | ARNALDO MORENO CORDEIRO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Coordena??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Coordena??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 30/05/2018 | 2400.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVI?OS ESPECIALIZADOS E PREPARA??O DE DOCUMENTOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O SETOR DE PESSOAL E SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E COORDENA??O DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Coordena??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Coordena??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0001754 | 30/05/2018 | 428.34 | 08943253000100 | ARNALDO MORENO CORDEIRO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E COORDENA??O DESTE MUNIC?PIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 30/05/2018 | 16.29 | 34028316365705 | EMPRESA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DESPESAS POSTAIS DO GABINETE DO PREFEITO E REPARTI??ES P?BLICAS LOCAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 30/05/2018 | 165.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA EL?TRICA DA UNIDADE B?SICA DE SA?DE DA VILA S?O LUIZ, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 30/05/2018 | 1190.00 | 00003774441464 | ADRIANO PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE VE?CULO EM VIAGEM ?S CIDADES DE JO?O PESSOA E RECIFE-PE, CONDUZINDO A PACIENTE MARIA DE LOURDES PAULINO DE SOUSA, DURANTE TRATAMENTO M?DICO-QUIMIOTER?PICO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 30/05/2018 | 235.69 | 00010442584466 | GEOVANA MARAVILHA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM MEDICAMENTO DE USO RESTRITO PARA A PACIENTE JULIANA MARAVILHA DE QUEIROZ, ORA EM ATENDIMENTO JUNTO AO CAPS I-SJP. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 30/05/2018 | 140.00 | 00042519586400 | EVERALDO TIMOTEO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE VE?CULO AMBUL?NCIA, DURANTE CONDU??O DE PACIENTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE HEMODI?LISE EM HOSPITAL NA CIDADE DE CAJAZEIRAS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0001755 | 30/05/2018 | 1533.63 | 08943253000100 | ARNALDO MORENO CORDEIRO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE SA?DE E UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000112018 | 0001758 | 30/05/2018 | 1907.59 | 26986825000110 | ROSENILDA CAMPOS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (FRUTAS E VERDURAS) DESTINADOS A UNIDADE HOSPITALAR, UNIDADES DE ATEN??O B?SICA E UNIDADE DE ATENDIMENTO DO SAMU 192, PAGOS COM RECURSOS DO FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 30/05/2018 | 1573.27 | 06942056000141 | CASA DO ELETRICISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE MATERIAIS EL?TRICOS PARA REPOSI??O EM PRA?A DA IGREJA MATRIZ DE SANTO ANT?NIO, DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0001753 | 30/05/2018 | 1374.76 | 08943253000100 | ARNALDO MORENO CORDEIRO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE SERVI?OS P?BLICOS DESTE MUNIC?PIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos. | Manuten??o do Bloco da Aten??o B?sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 30/05/2018 | 15077.34 | 02739758000171 | IPASB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI??ES PATRONAIS INCIDENTES NA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SA?DE-ATEN??O B?SICA, COMPET?NCIA MAIO 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos. | Manuten??o do Bloco da Aten??o B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 30/05/2018 | 840.00 | 00004531524497 | GERALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVI?OS EMPREITADOS PARA SERVI?OS DE REPAROS E MANUTEN??O NAS DEPEND?NCIAS F?SICAS (HIDR?ULICAS E PAREDES) DA UNIDADE B?SICA DE SA?DE DO CONJUNTO POPULARES, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Agricultura e Recursos Minerais-SEA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o da Secretaria de Agricultura e Recursos Minerais-SEARM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 30/05/2018 | 826.06 | 03659166000102 | IBAMA/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE GRU?S INERENTE A TAXAS DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL (ATERRO SANIT?RIO) NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssist?ncia Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assist?ncia comunit?ria a pessoas em situa??o de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 30/05/2018 | 50.00 | 00003166077464 | MARIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE ? CONCESS?O DE AUX?LIO FINANCEIRO A M?E DE FAM?LIA CARENTE PARA DESPESAS COM TAL?ES DE ENRGIA EL?TRICA RESIDENCIAL, CONFORME TERMO DE DOA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssist?ncia Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assist?ncia comunit?ria a pessoas em situa??o de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 30/05/2018 | 60.00 | 00011871848458 | ERISVANIA CAMILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMP?NHA PARA DESTINAR-SE A CONCESS?O DE AUX?LIO FINANCEIRO A MAE DE FAM?LIA CARENTE E EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA DESPESAS COM G?NEROS ALIMENT?CIOS B?SICOS, CONFORME TERMO DE DOA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssist?ncia Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Fundo Municipal de Assist?ncia Social/FMAS-Cofinanciamento Municipal d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 30/05/2018 | 4200.00 | 00003606556454 | JAQUELINE ARARUNA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE LOCA??O DE IM?VEL LOCALIZADO NA RUA JOS? ARRUDA DE SOUZA, CEDIDO PARA ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR E CASA DE ACOLHIMENTO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssist?ncia Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000112018 | 0001756 | 30/05/2018 | 956.74 | 26986825000110 | ROSENILDA CAMPOS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE FRUTAS E HORTALI?AS DESTINADAS AO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS DESTE MUNIC?PIO, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssist?ncia Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0001757 | 30/05/2018 | 1020.42 | 08943253000100 | ARNALDO MORENO CORDEIRO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS DESTE MUNIC?PIO, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssist?ncia Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assist?ncia comunit?ria a pessoas em situa??o de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 01/06/2018 | 94.32 | 00009865910411 | RITA DE CÁSSIA ARRUDA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A CONCESS?O DE AUX?LIO FINANCEIRO PARA DESPESAS DE VIAGEM DE SEU FILHO MENOR, DURANTE TRATAMENTO M?DICO-ORTOP?DICO EM HOSPITAL NA CIDADE DE JO?O PESSOA, PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssist?ncia Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assist?ncia comunit?ria a pessoas em situa??o de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 01/06/2018 | 70.00 | 00008569019467 | ROSANA PEREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE ? CONCESS?O DE AUX?LIO FINANCEIRO A M?E DE FAM?LIA CARENTE PARA DESPESAS COM TAL?ES DE ENERGIA EL?TRICA RESIDENCIAL, CONFORME TERMO DE DOA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 01/06/2018 | 600.00 | 04768789000186 | LUCENILDO ROBERTO DOS SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE PE?AS DE REPOSI??O EM VE?CULOS PATROL E RETROESCAVADEIRA, A SERVI?O NA MANUTEN??O DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 01/06/2018 | 500.00 | 18221482000175 | MANOEL PIRES DE ARAÚJO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVI?OS T?CNICOS PARA ALIMENTA??O E MANUTEN??O DE SCENES (SOFTWARE DO MINIST?RIO DA SA?DE) INERENTES A SECRETARIA DE SA?DE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 01/06/2018 | 300.00 | 00001672330416 | DAVI DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVI?OS T?CNICOS PARA PRODU??O DE M?DIA DIGITAL DA DIVULGA??O DAS FESTIVIDADES DO PADROEIRO SANTO ANT?NIO DE P?DUA, NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o e Coordena??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Coordena??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 01/06/2018 | 800.00 | 00008382741452 | ADALBERTO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVI?OS T?CNICOS EM INFORM?TICA PARA MANUTEN??O PREVENTIVA E CORRETIVA (MANUTEN??O DE REDE, HARDWARE, SOFTWARE E MONTAGEM DE MICROS) EM COMPUTADORES E IMPRESSORAS DESTA PREFEITURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o e Coordena??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Coordena??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 01/06/2018 | 1980.00 | 04352312000115 | RIX INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVI?OS DE LOCA??O DE INTERNET WIRELESS PARA USO PELAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Coordena??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Coordena??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000062018 | 0001767 | 04/06/2018 | 900.00 | 29655857000121 | EDVAGNA HERCULANO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (P?ES) DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E COORDENA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Coordena??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Coordena??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 04/06/2018 | 1840.29 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVI?OS DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS, SUBSTITUI??O DE PE?AS E MANUTEN??O EM IMPRESSORAS E COMPUTADORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E COORDENA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 04/06/2018 | 215.00 | 00025161997400 | FRANCISCO CARLOS DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS DURANTE VIAGEM E ESTADA DO PREFEITO MUNICIPAL, ? CIDADE DE JO?O PESSOA, EM SERVI?O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria das Finan?as, Or?amentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as, Or?amentos e Con | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 04/06/2018 | 1160.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVI?OS DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS, SUBSTITUI??O DE PE?AS E MANUTEN??O EM IMPRESSORAS E COMPUTADORES DA SECRETARIA DE FINAN?AS E OR?AMENTOS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 04/06/2018 | 922.95 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVI?OS DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS, SUBSTITUI??O DE PE?AS E MANUTEN??O EM IMPRESSORAS E COMPUTADORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 04/06/2018 | 616.44 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVI?OS DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS, SUBSTITUI??O DE PE?AS E MANUTEN??O EM IMPRESSORAS E COMPUTADORES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 04/06/2018 | 570.00 | 00003774441464 | ADRIANO PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE VE?CULO EM VIAGEM ?S CIDADES DE JO?O PESSOA E RECIFE-PE, CONDUZINDO OS PACIENTES VALDEMAR DE SOUSA RAMALHO, MARIA VILACENILDA DE ALMEIDA E SHAEENIA QUEREN VITOR MARTINS, DURANTE TRATAMENTO M?DICO OU QUIMIOTER?PICO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 04/06/2018 | 363.69 | 00000910705461 | FREDSON JORGE LACERDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM REFEI??ES DURANTE VIAGENS DO SECRET?RIO DE SERVI?OS P?BLICOS DO MUNIC?PIO, ?S CIDADES DE JUAZEIRO DO NORTE-CE E PATOS-PB, PARA AQUISI??O DE MATERIAIS EL?TRICOS PARA REPOSI??O NA ILUMINA??O P?BLICA DA CIDADE E CONJUNTOS HABITACIONAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 04/06/2018 | 45.00 | 00008938653463 | OBERTAN DONATO DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM REFEI??ES DURANTE VIAGEM DE SERVIDOR DA SECRETARIA DE SERVI?OS P?BLICOS DO MUNIC?PIO, ? CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, PARA TRANSPORTAR MATERIAIS EL?TRICOS DA ILUMINA??O P?BLICA DA CIDADE E CONJUNTOS HABITACIONAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Agricultura e Recursos Minerais-SEA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o da Secretaria de Agricultura e Recursos Minerais-SEARM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 04/06/2018 | 281.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA EL?TRICA DE PR?DIOS LOCADOS PARA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS MINERAIS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 04/06/2018 | 1134.11 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVI?OS DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS, SUBSTITUI??O DE PE?AS E MANUTEN??O EM IMPRESSORAS E COMPUTADORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Cultura e do Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria da Cultura e do Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 04/06/2018 | 1500.00 | 03082913000192 | FUNDACAO ANTONIO DIAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE PATROC?NIO PARA O DESENVOLVIMENTO DE A??ES CULTURAIS ATRAV?S DE SISTEMA DE RADIODIFUS?O DA BONITO FM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos. | Manuten??o do Bloco da Aten??o B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 04/06/2018 | 4960.00 | 00003663491471 | GLADYS MARY ARARUNA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES (ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA) DA UNIDADE B?SICA DESTE MUNIC?PIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos. | Manuten??o do Bloco da Aten??o B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 04/06/2018 | 833.00 | 00009466553402 | VITORIA NASCIMENTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES (ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA) DA UNIDADE B?SICA DESTE MUNIC?PIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos. | Manuten??o do Bloco da Aten??o B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 04/06/2018 | 1645.00 | 00025319512880 | LUCILANDIA CESARIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES (ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA) DA UNIDADE B?SICA DESTE MUNIC?PIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos. | Manuten??o do Bloco da Aten??o B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 04/06/2018 | 551.50 | 00003307088483 | DAMIANA XAVIER DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES (ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA) DA UNIDADE B?SICA DESTE MUNIC?PIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos. | Manuten??o do Bloco da Aten??o B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 04/06/2018 | 551.50 | 00003307378481 | FRANCISCA MARIA AGRA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES (ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA) DA UNIDADE B?SICA DESTE MUNIC?PIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos. | Manuten??o do Bloco da Aten??o B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 04/06/2018 | 551.50 | 00004316808419 | FRANCISCO DE OLIVEIRA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES (ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA) DA UNIDADE B?SICA DESTE MUNIC?PIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos. | Manuten??o do Bloco da Aten??o B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 04/06/2018 | 551.50 | 00089352556453 | FRANCISCO MARCOS DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES (ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA) DA UNIDADE B?SICA DESTE MUNIC?PIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos. | Manuten??o do Bloco da Aten??o B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 04/06/2018 | 551.50 | 00099269309487 | JOSEFA LACERDA LOPES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES (ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA) DA UNIDADE B?SICA DESTE MUNIC?PIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos. | Manuten??o do Bloco da Aten??o B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 04/06/2018 | 551.50 | 00004188286440 | MARIA DA CONCEIÇÃO LACERDA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES (ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA) DA UNIDADE B?SICA DESTE MUNIC?PIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos. | Manuten??o do Bloco da Aten??o B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 04/06/2018 | 551.50 | 00091121213472 | MARIA DE FATIMA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES (ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA) DA UNIDADE B?SICA DESTE MUNIC?PIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos. | Manuten??o do Bloco da Aten??o B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 04/06/2018 | 551.50 | 00040693924160 | MARIA NELY SOARES LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES (ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA) DA UNIDADE B?SICA DESTE MUNIC?PIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos. | Manuten??o do Bloco da Aten??o B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 04/06/2018 | 551.50 | 00006784620461 | ROSA MARIA DE LIMA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES (ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA) DA UNIDADE B?SICA DESTE MUNIC?PIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos. | Manuten??o do Bloco da Aten??o B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 04/06/2018 | 2108.50 | 00006389070470 | ADENUSCA SUERICA ALENCAR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES (ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA) DA UNIDADE B?SICA DESTE MUNIC?PIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos. | Manuten??o do Bloco da Aten??o B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 04/06/2018 | 2108.50 | 00008715439402 | FRANCISCO TARLLYSON INACIO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES (ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA) DA UNIDADE B?SICA DESTE MUNIC?PIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos. | Manuten??o do Bloco da Aten??o B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 04/06/2018 | 703.50 | 00009542919484 | LUZIMAGNA GOMES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES (ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA) DA UNIDADE B?SICA DESTE MUNIC?PIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos. | Manuten??o do Bloco da Aten??o B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 04/06/2018 | 703.50 | 00014942292859 | MARINALVA RODRIGUES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES (ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA) DA UNIDADE B?SICA DESTE MUNIC?PIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos. | Manuten??o do Bloco da Aten??o B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 04/06/2018 | 703.50 | 00018114598468 | ZILDENE PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES (ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA) DA UNIDADE B?SICA DESTE MUNIC?PIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos. | Manuten??o do Bloco da Aten??o B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 04/06/2018 | 843.50 | 00093128878404 | MARIA LEILIANE BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES (ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA) DA UNIDADE B?SICA DESTE MUNIC?PIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos. | Manuten??o do Bloco da Aten??o B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 04/06/2018 | 843.50 | 00003017854493 | MARCIO CLEVELANIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES (ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA) DA UNIDADE B?SICA DESTE MUNIC?PIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos. | Manuten??o do Bloco da Aten??o B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 04/06/2018 | 843.50 | 00003307730460 | JOANA DARK BARREIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES (ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA) DA UNIDADE B?SICA DESTE MUNIC?PIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos. | Manuten??o do Bloco da Aten??o B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 04/06/2018 | 843.50 | 00085372366400 | ANA MARIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES (ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA) DA UNIDADE B?SICA DESTE MUNIC?PIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos. | Manuten??o do Bloco da Aten??o B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 04/06/2018 | 843.50 | 00002013820240 | JULIANE PRISCILA ANDRADE DO AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES (ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA) DA UNIDADE B?SICA DESTE MUNIC?PIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos. | Manuten??o do Bloco da Aten??o B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 04/06/2018 | 1491.00 | 00003843060398 | DAVI LEAL LANDIN CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES (ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA) DA UNIDADE B?SICA DESTE MUNIC?PIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos. | Manuten??o do Bloco da Aten??o B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 04/06/2018 | 1491.00 | 00083401652320 | ROGÉRIA MÁXIMO DE LAVOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES (ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA) DA UNIDADE B?SICA DESTE MUNIC?PIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos. | Manuten??o do Bloco da Aten??o B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 04/06/2018 | 1491.00 | 00042503698468 | JOSÉ RONILDO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES (ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA) DA UNIDADE B?SICA DESTE MUNIC?PIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos. | Manuten??o do Bloco da Aten??o B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 04/06/2018 | 1119.00 | 00008662415407 | CARLA ROSSANA ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES (ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA) DA UNIDADE B?SICA DESTE MUNIC?PIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos. | Manuten??o do Bloco da Aten??o B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 04/06/2018 | 1119.00 | 00010244835411 | ALANIELY DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES (ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA) DA UNIDADE B?SICA DESTE MUNIC?PIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos. | Manuten??o do Bloco da Aten??o B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 04/06/2018 | 746.00 | 00071322957487 | AIRTON PEREIRA SOARES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES (ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA) DA UNIDADE B?SICA DESTE MUNIC?PIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos. | Manuten??o do Bloco da Aten??o B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 04/06/2018 | 746.00 | 00004578543404 | EDCLEIDE CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES (ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA) DA UNIDADE B?SICA DESTE MUNIC?PIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos. | Manuten??o do Bloco da Aten??o B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 04/06/2018 | 746.00 | 00002489118480 | ERISVAN ABILIO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES (ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA) DA UNIDADE B?SICA DESTE MUNIC?PIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos. | Manuten??o do Bloco da Aten??o B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 04/06/2018 | 746.00 | 00060261790463 | ERMANDO MARIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES (ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA) DA UNIDADE B?SICA DESTE MUNIC?PIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos. | Manuten??o do Bloco da Aten??o B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 04/06/2018 | 746.00 | 00087400880497 | GILBERTO DA SILVA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES (ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA) DA UNIDADE B?SICA DESTE MUNIC?PIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos. | Manuten??o do Bloco da Aten??o B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 04/06/2018 | 746.00 | 00006130656467 | JOSÉ WANDERSON LEANDRO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES (ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA) DA UNIDADE B?SICA DESTE MUNIC?PIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos. | Manuten??o do Bloco da Aten??o B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 04/06/2018 | 2479.00 | 00002672033498 | ERIKA EMENGARDA LUCIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES (ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA) DA UNIDADE B?SICA DESTE MUNIC?PIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssist?ncia Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco de Financiamento da Gest?o do Programa Bolsa Fam?lia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 04/06/2018 | 292.35 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVI?OS DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS, SUBSTITUI??O DE PE?AS E MANUTEN??O EM IMPRESSORAS E COMPUTADORES DA SALA DE ATENDIMENTO E GEST?O DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 04/06/2018 | 680.00 | 00003307908464 | JOSÉ ORLANDO LÚCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVI?OS DE SOLDA E REPAROS EM VE?CULOS DA FROTA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssist?ncia Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022018 | 0001838 | 05/06/2018 | 1380.00 | 09629293000145 | FRANCISCO IVONALDO LIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE BUTIJ?ES DE G?S GLP E ?GUA MINERAL PARA O SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS DESTE MUNIC?PIO, PAGOS COM RECURSOS DO SCFVFNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos. | Manuten??o do Bloco da Aten??o B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 05/06/2018 | 274.00 | 00005361493481 | HOZANA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES (ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA) DA UNIDADE B?SICA DESTE MUNIC?PIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos. | Manuten??o do Bloco da Aten??o B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 05/06/2018 | 364.00 | 00003423518421 | FRANCISCO JEOVAN OLIVEIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES (ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA) DA UNIDADE B?SICA DESTE MUNIC?PIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos. | Manuten??o do Bloco da Aten??o B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 05/06/2018 | 364.00 | 00070051645475 | GLEDSON LOPES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES (ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA) DA UNIDADE B?SICA DESTE MUNIC?PIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos. | Manuten??o do Bloco da Aten??o B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 05/06/2018 | 364.00 | 00006092910411 | REGINA FAGNEA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES (ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA) DA UNIDADE B?SICA DESTE MUNIC?PIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos. | Manuten??o do Bloco da Aten??o B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 05/06/2018 | 558.50 | 00009457683463 | MARIA DAYANNE DE SOUSA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES (ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA) DA UNIDADE B?SICA DESTE MUNIC?PIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos. | Manuten??o do Bloco da Aten??o B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 05/06/2018 | 558.50 | 00003015286323 | FRANCISCA JACIELLE FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES (ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA) DA UNIDADE B?SICA DESTE MUNIC?PIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos. | Manuten??o do Bloco da Aten??o B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 05/06/2018 | 552.50 | 00004991518440 | MARCOS ABRANTES MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES (ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA) DA UNIDADE B?SICA DESTE MUNIC?PIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos. | Manuten??o do Bloco da Aten??o B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 05/06/2018 | 558.50 | 00002247883370 | BARBARA MIRELLA FEITOSA MAGALHAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES (ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA) DA UNIDADE B?SICA DESTE MUNIC?PIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de Qualidade para todos. | Manuten??o do Bloco de Aten??o de M?dia e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022018 | 0001840 | 05/06/2018 | 2300.00 | 09629293000145 | FRANCISCO IVONALDO LIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE BUTIJ?ES DE G?S GLP E ?GUA MINERAL PARA A UNIDADE HOSPITALAR, SECRETARIA DE SA?DE E UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DO MUNIC?PIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de Qualidade para todos. | Manuten??o do Bloco de Aten??o de M?dia e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 05/06/2018 | 2500.00 | 09311371000169 | CLIMEC CLÍNICA DE IMAGEM MÉDICA DE CONCEIÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVI?OS DE ULTRASONOGRAFIAS EM PACIENTES ATENDIDOS E ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SA?DE DO MUNIC?PIO E UNIDADE HOSPITALAR LOCAL, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/MAC. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 05/06/2018 | 500.00 | 00009235217717 | IBIAPINO ALEXANDRE DE SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVI?OS DE APONTAMENTO E MANUTEN??O DE FERRAMENTAS E IMPLEMENTOS EM USO PELOS PRESTADORES DE SERVI?OS DE CAPINA E RECOLHIMENTO DE MATERIAIS INSERV?VEIS DE RUAS LOCAIS E DE CONJUNTOS HABITACIONAIS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o do Sal?rio Educa??o -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022018 | 0001839 | 05/06/2018 | 2358.00 | 09629293000145 | FRANCISCO IVONALDO LIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE BUTIJ?ES DE G?S GLP E ?GUA MINERAL PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, PAGOS COM RECURSOS DO QMSE. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 05/06/2018 | 2280.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE PUBLICA??O DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DO SETOR DE LICITA??O E SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E COORDENA??O DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Coordena??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Coordena??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 05/06/2018 | 200.00 | 19035780000133 | ASSOCIAÇÃO PARAIBANA DE REGIMES PRÓPRIOS DA PARAÍBA-ASPREVPB | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSCRI??O DE SERVIDOR DESTE INSTITUTO DE PREVID?NCIA PARA PARTICIPAR DO II SEMIN?RIO ESTADUAL DA ASPREV/PB (ASSOCIA??O PARAIBANA DE REGIMES PR?PRIOS DA PARA?BA). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Coordena??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Coordena??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022018 | 0001841 | 05/06/2018 | 990.00 | 09629293000145 | FRANCISCO IVONALDO LIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE BUTIJ?ES DE G?S GLP E ?GUA MINERAL PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E REPARTI??ES P?BLICAS MUNICIPAIS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 06/06/2018 | 215.00 | 00025161997400 | FRANCISCO CARLOS DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS DURANTE VIAGEM E ESTADA DO PREFEITO MUNICIPAL, ? CIDADE DE JO?O PESSOA, EM SERVI?O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 06/06/2018 | 2000.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RÁDIO CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVI?OS DE RADIODIFUS?O PARA DIVULGA??ES DE NOTAS, EDITAIS E AVISOS DE INTERESSE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manuten??o das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 06/06/2018 | 240.00 | 00056921799468 | FRANCISCO BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVI?OS DE CAP?NA E LIMPEZA DE P?TIO DA CRECHE MARIA DA PAZ DE SOUSA NEVES,NO CONJUNTO POPULARES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 06/06/2018 | 60.00 | 00001164141465 | BRUNA MENESES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A CONCESS?O DE AJUDA DE CUSTOS PARA DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTA??O DE SERVIDORA DA SECRETARIA DE EDUCA??O, DURANTE VIAGEM ? CIDADE DE CAJAZEIRAS, PARA PARTICIPA??O EM TREINAMENTO PARA O CENSO ESCOLAR 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 06/06/2018 | 60.00 | 00010867378492 | LUANA FURTADO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A CONCESS?O DE AJUDA DE CUSTOS PARA DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTA??O DE SERVIDORA DA SECRETARIA DE EDUCA??O, DURANTE VIAGEM ? CIDADE DE CAJAZEIRAS, PARA PARTICIPA??O EM TREINAMENTO PARA O CENSO ESCOLAR 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 06/06/2018 | 870.00 | 00003774441464 | ADRIANO PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE VE?CULO EM VIAGEM ?S CIDADES DE JO?O PESSOA E RECIFE-PE, CONDUZINDO OS PACIENTES SEBASTI?O ESTEV?O DA SILVA, MARIA AUZINETE CRUZ, MARIA DE LOURDES PAULINO DE SOUSA, ANTONIO GALDINO DE S. NETO, DURANTE TRATAMENTO M?DICO OU QUIMIOTER?PICO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 06/06/2018 | 150.00 | 00009570505770 | JULIO CEZAR PEREIRA HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A CONCESS?O DE AUX?LIO FINANCEIRO A PAI DE DE FAM?LIA PARA DESPESAS COM PASSAGENS INTERMUNICIPAL, DURANTE CONSULTA M?DICA PARA SEU FILHO MENOR, EM CL?NICA DA CIDADE DE JO?O PESSOA, CONFORME TERMO DE DOA??O ANEXO,E EMCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 06/06/2018 | 738.51 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO P?GAMENTO DE PASSAGENS DE VIAGEM INTERMUNICIPAL, NO TRAJETO BONITO/JO?O PESSOA, DOS PACIENTES MARIA ALVES DA SILVA, CARLA KALINE DA SILVA, ANTONIO ELPIDIO DINIZ, ANTONIO GALDINO DE S. NETO, EM TRATAMENTO DE SA?DE FORA DO DOMIC?LIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 06/06/2018 | 2944.00 | 12681460000101 | JOSE ADEZILTON DANTAS PALITOT ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVI?OS PROFISSIONAIS EM SESS?ES DE FISIOTERAPIA PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE E N.A.S.F. DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Cultura e do Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria da Cultura e do Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 06/06/2018 | 200.00 | 00076040828404 | JOSE JANSEN FURTADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM M?SICOS E INTEGRANTES DA FILARM?NICA MUNICIPAL, DURANTE APRESENTA??O EM PRA?A P?BLICA, NO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssist?ncia Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assist?ncia comunit?ria a pessoas em situa??o de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 06/06/2018 | 100.00 | 00004343542440 | JOANARLI LIMA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A CONCESS?O DE AUX?LIO FINANCEIRO A M?E DE FAM?LIA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA DESPESAS COM ENERGIA EL?TRICA RESIDENCIAL, CONFORME TERMO DE DOA??O ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssist?ncia Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assist?ncia comunit?ria a pessoas em situa??o de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 06/06/2018 | 80.00 | 00007059344462 | MARIA LUCIENE PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A CONCESS?O DE AUX?LIO FINANCEIRO A M?E DE FAM?LIA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA DESPESAS COM ENERGIA EL?TRICA RESIDENCIAL, CONFORME TERMO DE DOA??O ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssist?ncia Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assist?ncia comunit?ria a pessoas em situa??o de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 06/06/2018 | 100.00 | 00010338599401 | ANGELA COSTA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A CONCESS?O DE AUX?LIO FINANCEIRO A M?E DE FAM?LIA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA DESPESAS COM ENERGIA EL?TRICA RESIDENCIAL, CONFORME TERMO DE DOA??O ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssist?ncia Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assist?ncia comunit?ria a pessoas em situa??o de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 06/06/2018 | 60.00 | 00002855512484 | MARIA APARECIDA MORENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A CONCESS?O DE AUX?LIO FINANCEIRO A M?E DE FAM?LIA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA DESPESAS COM ENERGIA EL?TRICA RESIDENCIAL, CONFORME TERMO DE DOA??O ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssist?ncia Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assist?ncia comunit?ria a pessoas em situa??o de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 06/06/2018 | 80.00 | 00070006589405 | JANAINA MIGUEL DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A CONCESS?O DE AUX?LIO FINANCEIRO A M?E DE FAM?LIA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA DESPESAS COM ENERGIA EL?TRICA RESIDENCIAL, CONFORME TERMO DE DOA??O ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssist?ncia Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assist?ncia comunit?ria a pessoas em situa??o de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 06/06/2018 | 100.00 | 00004389099418 | JOSELITA DE OLIVEIRA PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A CONCESS?O DE AUX?LIO FINANCEIRO A M?E DE FAM?LIA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA DESPESAS COM ENERGIA EL?TRICA RESIDENCIAL, CONFORME TERMO DE DOA??O ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssist?ncia Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assist?ncia comunit?ria a pessoas em situa??o de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 06/06/2018 | 50.00 | 00033065004453 | JOSÉ CLEMENTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A CONCESS?O DE AUX?LIO FINANCEIRO A PAI DE FAM?LIA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA DESPESAS COM ENERGIA EL?TRICA RESIDENCIAL, CONFORME TERMO DE DOA??O ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssist?ncia Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assist?ncia comunit?ria a pessoas em situa??o de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 06/06/2018 | 100.00 | 00003999880414 | ANDREA LINHARES PALITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A CONCESS?O DE AUX?LIO FINANCEIRO A M?E DE FAM?LIA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA DESPESAS COM ENERGIA EL?TRICA RESIDENCIAL, CONFORME TERMO DE DOA??O ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssist?ncia Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 06/06/2018 | 68.00 | 00004389066404 | MARLUCE GOMES DE SOUSA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS DA COMPRA DE MATERIAIS DE ADORNOS E ENFEITES PARA EVENTO COM MULHERES GESTANTES DO GRUPO MATERNIDADE ATIVA/CRAS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssist?ncia Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 06/06/2018 | 215.00 | 00067639364434 | HELINEIDE LEANDRO ARARUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM LANCHES PARA CONSUMO EM EVENTO "APRESENTA??O DE QUADRILHA JUNINA DO SCFV", IDEALIZADO PELO SCFV/CRAS DESTE MUNIC?PIO., | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transpar?ncia e Controle Interno-SET | Administração | Controle Externo | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das atividades da Secretaria de Transpar?ncia e Controle In | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 06/06/2018 | 840.00 | 00509735000145 | FRANCISCO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A LOCA??O DE M?QUINA PARA REPROGRAFIA DE DOCUMENTOS (X?ROX) PELA SECRETARIA DE TRANSPARENCIA E CONTROLE INTERNO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos. | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 07/06/2018 | 1800.00 | 00067659411420 | ALIPIO NONATO MARIZ JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS EM FAVOR DE M?DICO INCLUSO NO PROGRAMA MAIS M?DICOS, CONFORME PORTARIA 30 DE 12.02.2014. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos. | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 07/06/2018 | 1800.00 | 00002950296335 | ANDREIA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS EM FAVOR DE M?DICA INCLUSA NO PROGRAMA MAIS M?DICOS, CONFORME PORTARIA 30 DE 12.02.2014. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos. | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 07/06/2018 | 1800.00 | 00004618774495 | TATIANA ABRANTES GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS EM FAVOR DE M?DICO INCLUSO NO PROGRAMA MAIS M?DICOS, CONFORME PORTARIA 30 DE 12.02.2014. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos. | Manuten??o do Bloco da Aten??o B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000072018 | 0001875 | 07/06/2018 | 2041.06 | 08943253000100 | ARNALDO MORENO CORDEIRO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE MATERIAIS EL?TRICOS E HIDR?ULICOS DESTINADOS AOS SERVI?OS DE MANUTEN??O E LIMPEZA DA ACADEMIA DE SA?DE E UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DO MUNIC?PIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos. | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 07/06/2018 | 337.00 | 03998680000172 | UNIVERSO DAS TINTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE MATERIAIS DE PINTURA (TINTAS) DESTINADOS AOS SERVI?OS DE LIMPEZA DA ACADEMIA DE SA?DE E UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DO MUNIC?PIO, PAGOS COM RECURSOS DO FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos. | Manuten??o do Bloco da Aten??o B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 07/06/2018 | 840.00 | 00004531524497 | GERALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVI?OS EMPREITADOS PARA SERVI?OS DE REPAROS E MANUTEN??O NAS DEPEND?NCIAS F?SICAS (HIDR?ULICAS E PAREDES) DA UNIDADE B?SICA DE SA?DE DO CONJUNTO POPULARES, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos. | Manuten??o do Bloco da Aten??o B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 07/06/2018 | 2479.00 | 00006515970480 | ARETHA ALINY SANTOS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES (ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA) DA UNIDADE B?SICA DESTE MUNIC?PIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos. | Manuten??o do Bloco da Aten??o B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 07/06/2018 | 1240.00 | 00076041115487 | MARIA DAS GRACAS BARBOSA DELMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES (ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA) DA UNIDADE B?SICA DESTE MUNIC?PIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos. | Manuten??o do Bloco da Aten??o B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 07/06/2018 | 1240.00 | 00006092910411 | REGINA FAGNEA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES (ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA) DA UNIDADE B?SICA DESTE MUNIC?PIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos. | Manuten??o do Bloco da Aten??o B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 07/06/2018 | 992.00 | 00006583682494 | ACLENIA LEITE HENRIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES (ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA) DA UNIDADE B?SICA DESTE MUNIC?PIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos. | Manuten??o do Bloco da Aten??o B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 07/06/2018 | 992.00 | 00031320120415 | FRANCISCO FERNANDO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES (ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA) DA UNIDADE B?SICA DESTE MUNIC?PIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos. | Manuten??o do Bloco da Aten??o B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 07/06/2018 | 992.00 | 00079271979400 | JOSIMARIO CLEY DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES (ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA) DA UNIDADE B?SICA DESTE MUNIC?PIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos. | Manuten??o do Bloco da Aten??o B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 07/06/2018 | 992.00 | 00008375123447 | LUANA DE SOUSA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES (ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA) DA UNIDADE B?SICA DESTE MUNIC?PIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos. | Manuten??o do Bloco da Aten??o B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 07/06/2018 | 992.00 | 00006121949490 | ANDREA ARRUDA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES (ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA) DA UNIDADE B?SICA DESTE MUNIC?PIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos. | Manuten??o do Bloco da Aten??o B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 07/06/2018 | 546.00 | 00004229659369 | DENISE PARENTE PINHEIRO MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES (ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA) DA UNIDADE B?SICA DESTE MUNIC?PIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos. | Manuten??o do Bloco da Aten??o B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 07/06/2018 | 546.00 | 00002710271427 | EDJANE DANTAS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES (ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA) DA UNIDADE B?SICA DESTE MUNIC?PIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos. | Manuten??o do Bloco da Aten??o B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 07/06/2018 | 274.00 | 00008414385443 | ERICA LARISSA COELHO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES (ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA) DA UNIDADE B?SICA DESTE MUNIC?PIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000102018 | 0001871 | 07/06/2018 | 5440.00 | 00003450951467 | DANIEL INÁCIO DE FARIAS JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A LOCA??O DE VE?CULO TIPO VAN DUCATO PARA TRANSPORTE DE ENCOMENDAS (MEDICAMENTOS) E PACIENTES , NO TRAJETO JO?O PESSOA/BONITO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0001874 | 07/06/2018 | 3965.10 | 08943253000100 | ARNALDO MORENO CORDEIRO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE SA?DE E UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000052018 | 0001879 | 07/06/2018 | 2802.95 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE E UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000072018 | 0001873 | 07/06/2018 | 3909.24 | 08943253000100 | ARNALDO MORENO CORDEIRO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE ? COMPRA DE MATERIAIS EL?TRICOS, HIDR?ULICOS E DE CONSTRU??O PARA USO EM SERVI?OS DE CONSERTO DE CAL?AMENTO, ESGOTOS, PR?DIOS E LOGRADOUROS P?BLICOS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manuten??o das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 07/06/2018 | 160.00 | 00009322651890 | FRANCISCO LACERDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVI?OS EM REFRIGERA??O PARA CONSERTO DE BEBEDOURO DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL PROF MOZART RODRIGUES, NO CONJUNTO POPULARES, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032018 | 0001872 | 07/06/2018 | 2950.50 | 08984126000150 | LINDONJONSO PEREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL, PAGOS COM RECURSOS DO FNDE/PNAE | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000052018 | 0001878 | 07/06/2018 | 1729.65 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE MATERIAIS DID?TICO E DE EXPEDIENTE PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Coordena??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Coordena??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 07/06/2018 | 4350.00 | 00045102660497 | JOSÉ SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVI?OS EMPREITADOS DE ALVENARIA PARA APOSI??O DE DIVIS?RIAS E FORRO EM GESSO NAS DEPEND?NCIAS DE PR?DIO PARA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E COORDENA??O DO MUNIC?PIO, LOCALIZADO NA RUA ASSIS BARBOSADE LIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o e Coordena??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Coordena??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000052018 | 0001877 | 07/06/2018 | 5694.35 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E COORDENA??O DESTE MUNIC?PIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Coordena??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Coordena??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001950 | 08/06/2018 | 242.55 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUST?VEIS/LUBRIFICANTES PARA ABASTECIMENTO DE VE?CULO MOTO TITAN, A SERVI?O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E COORDENA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 08/06/2018 | 600.00 | 00007715456497 | JOSEFA SÍNTIA GOMES FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PARA LIMPEZA DAS DEPEND?NCIAS DO PR?DIO DESTA PREFEITURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 08/06/2018 | 350.00 | 00076884910453 | FRANCISCO ASSIS DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PARA LIMPEZA E VIGIL?NCIA DO PR?DIO DESTA PREFEITURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001935 | 08/06/2018 | 2246.36 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUST?VEIS PARA ABASTECIMENTO DE VE?CULO VOYAGE VW,A SERVI?O DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 08/06/2018 | 480.00 | 28137157000182 | SUELYTTON FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE M?DIAS GR?FICAS E IMPRESS?ES DE PANFLETOS, CONVITES, ENVELOPES E SERIGRAFIA PARA A SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria das Finan?as, Or?amentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as, Or?amentos e Con | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 08/06/2018 | 2685.93 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS DE FLOAT E REPASSE DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria das Finan?as, Or?amentos e Controle da | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortiza??o e Encargos com a D?vida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 08/06/2018 | 4194.01 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PARCELAMENTO DE D?BITO PREVIDENCI?RIO JUNTO A PGFN, REFERENTE AO PER?ODO DE MAR?O DE 2013 A OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 08/06/2018 | 45000.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI??ES PATRONAIS INCIDENTES NA FOPAG DA SECRETARIA DE EDUCA??O-MDE-, EXERC?CIO 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001947 | 08/06/2018 | 107.63 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUST?VEIS/LUBRIFICANTES PARA ABASTECIMENTO DE VE?CULO MOTO TITAN, A SERVI?O DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001951 | 08/06/2018 | 750.00 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUST?VEIS/LUBRIFICANTES PARA VE?CULOS ?NIBUS DO ESCOLAR, A SERVI?O DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001963 | 08/06/2018 | 2572.19 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUST?VEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VE?CULO FIAT TORO, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNIC?PIO, NUM PER?ODO DE DOIS MESES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001974 | 08/06/2018 | 2449.98 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUST?VEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VE?CULO ?NIBUS DO ESCOLAR NPR-6533, A SERVI?O DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NUM PER?ODO DE DOIS MESES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001975 | 08/06/2018 | 6760.82 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUST?VEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VE?CULO ?NIBUS DO ESCOLAR VOLKS OET-3505, A SERVI?O DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NUM PER?ODO DE DOIS MESES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manuten??o das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001976 | 08/06/2018 | 3925.66 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUST?VEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VE?CULO ?NIBUS DO ESCOLAR VOLARE OGE-6630, A SERVI?O DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL, NUM PER?ODO DE DOIS MESES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manuten??o das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001977 | 08/06/2018 | 4814.65 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUST?VEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VE?CULO ?NIBUS DO ESCOLAR VOLARE QFG-0433, A SERVI?O DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL, NUM PER?ODO DE DOIS MESES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001978 | 08/06/2018 | 14508.55 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUST?VEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VE?CULO ?NIBUS BW0-7909, LOCADO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR, NUM PER?ODO DE DOIS MESES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manuten??o das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001981 | 08/06/2018 | 2040.25 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUST?VEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VE?CULO ?NIBUS DO ESCOLAR IVECO NQG-5817-PB, A SERVI?O DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL, NUM PER?ODO DE DOIS MESES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manuten??o das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001982 | 08/06/2018 | 4512.27 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUST?VEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VE?CULO ?NIBUS DO ESCOLAR VOLARE OEY-8393, A SERVI?O DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 08/06/2018 | 412.50 | 00009967076461 | AGLAILTON LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E MATERIAIS INSERV?VEIS DE RUAS DO DISTRITO DE VIANA, PARA APOSI??O FORA DO PER?METRO URBANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 08/06/2018 | 280.00 | 00014025944456 | BRENO DA SILVA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E MATERIAIS INSERV?VEIS DE RUAS LOCAIS, PARA APOSI??O FORA DO PER?METRO URBANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 08/06/2018 | 600.00 | 00009570418451 | CARLOS ANDRÉ GOMES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E MATERIAIS INSERV?VEIS DE RUAS LOCAIS E DE CONJUNTOS HABITACIONAIS, PARA APOSI??O FORA DO PER?METRO URBANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 08/06/2018 | 600.00 | 00037207338821 | CARLOS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E MATERIAIS INSERV?VEIS DE RUAS LOCAIS E DE CONJUNTOS HABITACIONAIS, PARA APOSI??O FORA DO PER?METRO URBANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 08/06/2018 | 350.00 | 00003306998494 | CICERO DOMINGOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E MATERIAIS INSERV?VEIS DE RUAS LOCAIS E DE CONJUNTOS HABITACIONAIS, PARA APOSI??O FORA DO PER?METRO URBANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 08/06/2018 | 630.00 | 00005554210406 | CICERO FURTADO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E MATERIAIS INSERV?VEIS DE RUAS LOCAIS E DE CONJUNTOS HABITACIONAIS, PARA APOSI??O FORA DO PER?METRO URBANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 08/06/2018 | 1025.00 | 00084079479468 | CÍCERO LEITE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E MANUTEN??O DE ESGOTOS E CAL?AMENTO DE RUAS LOCAIS E DE CONJUNTOS HABITACIONAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 08/06/2018 | 525.00 | 00009829995429 | CÍCERO RODRIGUES DO NASCIMENTO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E MATERIAIS INSERV?VEIS DE RUAS LOCAIS E DE CONJUNTOS HABITACIONAIS, PARA APOSI??O FORA DO PER?METRO URBANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 08/06/2018 | 400.00 | 00080599389400 | DAMIÃO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E MATERIAIS INSERV?VEIS DE RUAS LOCAIS E DE CONJUNTOS HABITACIONAIS, PARA APOSI??O FORA DO PER?METRO URBANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 08/06/2018 | 1050.00 | 00004458983130 | DELCLÉCIO SANTOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E MANUTEN??O DE ESGOTOS E CAL?AMENTO DE RUAS LOCAIS E DE CONJUNTOS HABITACIONAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 08/06/2018 | 550.00 | 00007496129402 | EDUARDO SOUSA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E MATERIAIS INSERV?VEIS DE RUAS LOCAIS E DE CONJUNTOS HABITACIONAIS, PARA APOSI??O FORA DO PER?METRO URBANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 08/06/2018 | 562.50 | 00041916491839 | ERNANDO DE SOUSA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E MATERIAIS INSERV?VEIS DE RUAS LOCAIS E DE CONJUNTOS HABITACIONAIS, PARA APOSI??O FORA DO PER?METRO URBANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 08/06/2018 | 537.50 | 00007994888445 | EVERALDO VENCESLAU CIPRIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E MATERIAIS INSERV?VEIS DE RUAS DO DISTRITO DE VIANA, PARA APOSI??O FORA DO PER?METRO URBANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 08/06/2018 | 600.00 | 00005914206430 | FABIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E MATERIAIS INSERV?VEIS DE RUAS LOCAIS E DE CONJUNTOS HABITACIONAIS, PARA APOSI??O FORA DO PER?METRO URBANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 08/06/2018 | 500.00 | 00003189851441 | FRANCISCO BARRETO BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E MATERIAIS INSERV?VEIS DE RUAS LOCAIS E DE CONJUNTOS HABITACIONAIS, PARA APOSI??O FORA DO PER?METRO URBANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 08/06/2018 | 650.00 | 00006708830426 | FRANCISCO CIPRIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E MANUTEN??O DE PRA?AS DO DISTRITO DE VIANA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 08/06/2018 | 575.00 | 00008835684463 | FRANCISCO SÁVIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E MATERIAIS INSERV?VEIS DE RUAS LOCAIS E DE CONJUNTOS HABITACIONAIS, PARA APOSI??O FORA DO PER?METRO URBANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 08/06/2018 | 600.00 | 00008733944458 | GERISLÂNDIA TAVARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E MATERIAIS INSERV?VEIS DE RUAS LOCAIS E DE CONJUNTOS HABITACIONAIS, PARA APOSI??O FORA DO PER?METRO URBANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 08/06/2018 | 500.00 | 00009643024466 | GERLÂNDIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E MATERIAIS INSERV?VEIS DE RUAS LOCAIS E DE CONJUNTOS HABITACIONAIS, PARA APOSI??O FORA DO PER?METRO URBANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 08/06/2018 | 400.00 | 00002079473417 | IVANILDA DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E MATERIAIS INSERV?VEIS DE RUAS LOCAIS E DE CONJUNTOS HABITACIONAIS, PARA APOSI??O FORA DO PER?METRO URBANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 08/06/2018 | 600.00 | 00012565742444 | JOSÉ ALDEMIR SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E MATERIAIS INSERV?VEIS DE RUAS LOCAIS E DE CONJUNTOS HABITACIONAIS, PARA APOSI??O FORA DO PER?METRO URBANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 08/06/2018 | 600.00 | 00007102947437 | JOSE BRUNO PEREIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E MATERIAIS INSERV?VEIS DE RUAS LOCAIS E DE CONJUNTOS HABITACIONAIS, PARA APOSI??O FORA DO PER?METRO URBANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 08/06/2018 | 325.00 | 00005724781433 | JOSÉ DA SILVA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E MATERIAIS INSERV?VEIS DE RUAS DO DISTRITO DE VIANA, PARA APOSI??O FORA DO PER?METRO URBANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 08/06/2018 | 500.00 | 00008644561405 | JOSE GREGÓRIO DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E MATERIAIS INSERV?VEIS DE RUAS LOCAIS E DE CONJUNTOS HABITACIONAIS, PARA APOSI??O FORA DO PER?METRO URBANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 08/06/2018 | 487.50 | 00006627934477 | JOSÉ MÁRCIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E MATERIAIS INSERV?VEIS DE RUAS LOCAIS E DE CONJUNTOS HABITACIONAIS, PARA APOSI??O FORA DO PER?METRO URBANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 08/06/2018 | 1260.00 | 00057088748487 | JOSE NILDO TIMÓTEO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E MANUTEN??O DE ESGOTOS E CAL?AMENTO DE RUAS LOCAIS E DE CONJUNTOS HABITACIONAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 08/06/2018 | 425.00 | 00008075942450 | JOSE PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E MATERIAIS INSERV?VEIS DE RUAS LOCAIS E DE CONJUNTOS HABITACIONAIS, PARA APOSI??O FORA DO PER?METRO URBANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 08/06/2018 | 300.00 | 00088560880453 | JUDIVAN FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E MANUTEN??O DO CENTRO SOCIAL URBANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 08/06/2018 | 600.00 | 00006412876405 | JANCÉLIO FREITAS COURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVI?OS DE LOCA??O DE VE?CULO PARA TRANSPORTE DE CARRADAS DE AREIA, UTILIZADA PARA REPAROS EM CAL?AMENTO E LOGRADOUROS P?BLICOS DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 08/06/2018 | 400.00 | 00005830138484 | MANUEL FARNÉSIO DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E MATERIAIS INSERV?VEIS DE RUAS DO DISTRITO DE VIANA, PARA APOSI??O FORA DO PER?METRO URBANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 08/06/2018 | 500.00 | 00010121430405 | MARCELO DIAS FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E MATERIAIS INSERV?VEIS DE RUAS LOCAIS E DE CONJUNTOS HABITACIONAIS, PARA APOSI??O FORA DO PER?METRO URBANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 08/06/2018 | 412.50 | 00010208295402 | MICHERLÂNDIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E MATERIAIS INSERV?VEIS DE RUAS DO DISTRITO DE VIANA, PARA APOSI??O FORA DO PER?METRO URBANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 08/06/2018 | 400.00 | 00004968672454 | NÁDIA CLÉBIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E MATERIAIS INSERV?VEIS DE RUAS LOCAIS E DE CONJUNTOS HABITACIONAIS, PARA APOSI??O FORA DO PER?METRO URBANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 08/06/2018 | 425.00 | 00071322825491 | NELSON DA SILVA MATEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E MATERIAIS INSERV?VEIS DE RUAS LOCAIS E DE CONJUNTOS HABITACIONAIS, PARA APOSI??O FORA DO PER?METRO URBANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 08/06/2018 | 725.00 | 00010589507460 | ROGÉRIO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E MATERIAIS INSERV?VEIS DE RUAS LOCAIS E DE CONJUNTOS HABITACIONAIS, PARA APOSI??O FORA DO PER?METRO URBANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 08/06/2018 | 425.00 | 00010397102470 | SÉRGIO EVERTON DA SILVA MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E MATERIAIS INSERV?VEIS DE RUAS DO DISTRITO DE VIANA, PARA APOSI??O FORA DO PER?METRO URBANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 08/06/2018 | 450.00 | 00009133000476 | TÁSSIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E MATERIAIS INSERV?VEIS DE RUAS LOCAIS E DE CONJUNTOS HABITACIONAIS, PARA APOSI??O FORA DO PER?METRO URBANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 08/06/2018 | 550.00 | 00009090328408 | THIAGO ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E MATERIAIS INSERV?VEIS DE RUAS LOCAIS E DE CONJUNTOS HABITACIONAIS, PARA APOSI??O FORA DO PER?METRO URBANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 08/06/2018 | 220.00 | 00067640680468 | WILSON PAULINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E MATERIAIS INSERV?VEIS DE RUAS LOCAIS E DE CONJUNTOS HABITACIONAIS, PARA APOSI??O FORA DO PER?METRO URBANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001944 | 08/06/2018 | 248.39 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUST?VEIS PARA ABASTECIMENTO DE VE?CULO MOTO TITAN, LOCADA PARA A SECRETARIA DE SERVI?OS P?BLICOS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001945 | 08/06/2018 | 1473.83 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUST?VEIS PARA ABASTECIMENTO DE VE?CULO S-10, A SERVI?O DA SECRETARIA DE SERVI?OS P?BLICOS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001946 | 08/06/2018 | 165.59 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUST?VEIS PARA ABASTECIMENTO DE EQUIPAMENTO ROCADEIRA, EM USO PELA SECRETARIA DE SERVI?OS P?BLICOS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001970 | 08/06/2018 | 1570.50 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUST?VEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VE?CULO CA?AMBA MMP-5964, A SERVI?O DA LIMPEZA P?BLICA E SECRETARIA DE SERVI?OS P?BLICOS DO MUNIC?PIO, NUM PER?ODO DE DOIS MESES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001971 | 08/06/2018 | 1570.50 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUST?VEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VE?CULO CAMIONETE D-10 HUD-7364, A SERVI?O DA LIMPEZA P?BLICA E SECRETARIA DE SERVI?OS P?BLICOS DO MUNIC?PIO, NUM PER?ODO DE DOIS MESES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001972 | 08/06/2018 | 3902.18 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUST?VEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VE?CULO CAMINH?O COLETOR DE LIXO OGF-2580, A SERVI?O DA LIMPEZA P?BLICA E SECRETARIA DE SERVI?OS P?BLICOS DO MUNIC?PIO, NUM PER?ODO DE DOIS MESES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001973 | 08/06/2018 | 2154.00 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUST?VEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VE?CULO CAMINH?O DA ASCAMAR NQB-5402, A SERVI?O DA LIMPEZA P?BLICA E SECRETARIA DE SERVI?OS P?BLICOS DO MUNIC?PIO, NUM PER?ODO DE DOIS MESES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 08/06/2018 | 1040.00 | 00073837016404 | REGINALDO GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVI?OS EMPREITADOS PARA SERVI?OS DE REPAROS E MANUTEN??O NAS DEPEND?NCIAS F?SICAS (HIDR?ULICAS E PAREDES) DA UNIDADE ACADEMIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 08/06/2018 | 400.00 | 00005343957404 | VANDE CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVI?OS EMPREITADOS PARA SERVI?OS DE REPAROS E MANUTEN??O NAS DEPEND?NCIAS F?SICAS (HIDR?ULICAS E PAREDES) DA UNIDADE ACADEMIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001936 | 08/06/2018 | 101.79 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUST?VEIS PARA ABASTECIMENTO DE VE?CULO MOTO TITAN, LOCADA PELA SECRETARIA DE SA?DE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001937 | 08/06/2018 | 2992.99 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUST?VEIS PARA ABASTECIMENTO DE VE?CULO FIAT UNO LOCADO PARA VIAGENS EMERGENCIAIS COM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMIC?LIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 08/06/2018 | 2000.00 | 10876240000108 | AME SAÚDE-CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE MUN. ALTO SERTÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS EM FAVOR DO CONS?RCIO INTERMUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos. | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 08/06/2018 | 500.00 | 00031320759491 | FRANCISCO MARIANO DE SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVI?OS DE SUBSTITUI??O DAS INSTALA??ES EL?TRICAS DAS DEPEND?NCIAS DA UNIDADE B?SICA DE SA?DE DO DISTRITO DE VIANA, NESTE MUNIC?PIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos. | Manuten??o do Bloco da Aten??o B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001938 | 08/06/2018 | 2376.35 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUST?VEIS PARA ABASTECIMENTO DE VE?CULO FIAT UNO,A SERVI?O DA ATEN??O B?SICA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Sanitária | Sa?de de Qualidade para todos. | Manuten??o das A??es Estruturantes de Vigil?ncia Sanit?ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001939 | 08/06/2018 | 49.67 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUST?VEIS PARA ABASTECIMENTO DE VE?CULO MOTO TITAN, A SERVI?O DA VIGIL?NCIA SANIT?RIA DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de Qualidade para todos. | Manuten??o do Bloco de Aten??o de M?dia e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001940 | 08/06/2018 | 2719.97 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUST?VEIS PARA ABASTECIMENTO DE VE?CULO FIAT UNO EM USO NA CONDU??O DE PACIENTES EM HEMODI?LISE, ENCAMINHADOS PELA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMIC?LIO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de Qualidade para todos. | Manuten??o do Bloco de Aten??o de M?dia e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001941 | 08/06/2018 | 3681.19 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUST?VEIS PARA ABASTECIMENTO DE VE?CULO AMBUL?NCIA DOBLO, A SERVI?O DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos. | Manuten??o do Bloco da Aten??o B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001942 | 08/06/2018 | 3129.83 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUST?VEIS PARA ABASTECIMENTO DE VE?CULO FIAT MOBI, A SERVI?O DA ATEN??O B?SICA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de Qualidade para todos. | Manuten??o dos Servi?os de Atendimento M?vel ?s Urg?ncias - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001964 | 08/06/2018 | 3161.24 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUST?VEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VE?CULO AMBUL?NCIA DO SAMU 192 OFB-3673, A SERVI?O DA SECRETARIA DE SA?DE DO MUNIC?PIO, NUM PER?ODO DE DOIS MESES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de Qualidade para todos. | Manuten??o dos Servi?os de Atendimento M?vel ?s Urg?ncias - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001965 | 08/06/2018 | 2726.03 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUST?VEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VE?CULO AMBUL?NCIA MASTER, A SERVI?O DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL, NUM PER?ODO DE DOIS MESES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de Qualidade para todos. | Manuten??o dos Servi?os de Atendimento M?vel ?s Urg?ncias - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001966 | 08/06/2018 | 3937.47 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUST?VEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VE?CULO AMBUL?NCIA DUCATO MOK-6741, A SERVI?O DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL, NUM PER?ODO DE DOIS MESES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria do Trabalho e A??o Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Asssist?ncia Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Manuten??o do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001943 | 08/06/2018 | 107.63 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUST?VEIS PARA ABASTECIMENTO DE VE?CULO MOTO TITAN, A SERVI?O DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Trabalho e A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001949 | 08/06/2018 | 165.59 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUST?VEIS PARA ABASTECIMENTO DE VE?CULO MOTO TITAN, A SERVI?O DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Cultura e do Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Promo??o de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 08/06/2018 | 2300.00 | 00009039542490 | TIAGO CHAGAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE ORNAMENTA??O DE PRA?A DA RUA DR BATISTA LEITE, POR OCASI?O DE PROMO??O DAS FESTIVIDADES DO PADROEIRO SANTO ANT?NIO DE P?DUA, NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Cultura e do Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria da Cultura e do Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 08/06/2018 | 11000.00 | 00030090393449 | MANOEL CAMILO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE ?S DESPESAS COM APRESENTA??O DE FILARM?NICA CAPIT?O JOSE DE SOUSA NEVES, DURANTE EVENTOS FESTIVOS ALUSIVOS AO PADROEIRO SANTO ANT?NIO DE P?DUA, EM PRA?A P?BLICA, NA PRIMEIRA QUINZENA DE JUNHO CADENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Cultura e do Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Promo??o de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000052018 | 0001959 | 08/06/2018 | 26000.00 | 10579197000119 | FY PROMOCAO PUBLICIDADE E ENTRETENIMENTO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTRATA??O DO ARTISTA DE RENOME NACIONAL"FELIP?O" PARA APRESENTA??O MUSICAL NAS FESTAS TRADICIONAIS ALUSIVAS AO PADROEIRO SANTO ANT?NIO DO MUNIC?PIO DE BONITO DE SANTA F?, NO DIA 12 DE JUNHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Cultura e do Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Promo??o de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000012018 | 0001960 | 08/06/2018 | 7800.00 | 29526569000177 | ALISON DE SOUZA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A CONTRATA??O DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE PALCO, SOM E GERADOR DE SUPORTE ?S FESTIVIDADES DO PADROEIRO SANTO ANTONIO DE PADUA, EM PRA?A P?BLICA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Advocacia Geral do Munic?pio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Advocacia Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 08/06/2018 | 2823.34 | 00003308309459 | MARIA APARECIDA TAVARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE (RPV) DE EX-SERVIDORA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO JUDICIAL N? 000874.43.2010.815.0421, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Advocacia Geral do Munic?pio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Advocacia Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 08/06/2018 | 507.82 | 00003308309459 | MARIA APARECIDA TAVARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE (RPV) DE EX-SERVIDORA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSOJUDICIAL N? 000874.43.2010.815.042, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Advocacia Geral do Munic?pio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Advocacia Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 08/06/2018 | 5861.76 | 00004543176464 | CARLOS ROBERTO DOS SANTOS SOMBRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE (RPV) DE EX-SERVIDOR MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO JUDICIAL N? 000159.98.2010.815.0421, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Advocacia Geral do Munic?pio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Advocacia Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032018 | 0001962 | 08/06/2018 | 8000.00 | 22840026000180 | BRITO, FARIAS E ALMEIDA SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO PELA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS, PARA O AJUIZAMENTO E ACOMPANHAMENTO, ATE O SEU TRANSITO EM JULGADO, COM VISTAS A CONSECU??O DO CRP EM FAVOR DO MUNIC?PIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 08/06/2018 | 420.00 | 12668208000162 | MFC MATERIAL DE CONSTRUÇÃO ANDRADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRU??O PARA A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 08/06/2018 | 35.60 | 04376062000153 | COPIADORA REAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVI?OS DE PLOTAGEM E MICROFILMAGEM DE PROJETOS DE OBRAS P?BLICAS NA SEDE DO MUNIC?PIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Agricultura e Recursos Minerais-SEA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o da Secretaria de Agricultura e Recursos Minerais-SEARM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 08/06/2018 | 600.00 | 00009936533402 | FÁBIO LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E MANUTEN??O DO ATERRO SANIT?RIO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Agricultura e Recursos Minerais-SEA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o da Secretaria de Agricultura e Recursos Minerais-SEARM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 08/06/2018 | 300.00 | 00008603101833 | FRANCINALDO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE REFEI??ES PARA PRESTADORES DE SERVI?OS DURANTE CONSERTO DE ESTRADAS VICINAIS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Agricultura e Recursos Minerais-SEA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o da Secretaria de Agricultura e Recursos Minerais-SEARM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001967 | 08/06/2018 | 5342.63 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUST?VEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VE?CULO CAMINH?O CA?AMBA NQE-5901, A SERVI?O DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, NUM PER?ODO DE DOIS MESES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Agricultura e Recursos Minerais-SEA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o da Secretaria de Agricultura e Recursos Minerais-SEARM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001968 | 08/06/2018 | 4385.18 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUST?VEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VE?CULO RETROESCAVADEIRA, A SERVI?O DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, NUM PER?ODO DE DOIS MESES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Agricultura e Recursos Minerais-SEA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o da Secretaria de Agricultura e Recursos Minerais-SEARM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001969 | 08/06/2018 | 4876.29 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUST?VEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VE?CULO CAMINH?O PIPA NQE5891, A SERVI?O DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, NUM PER?ODO DE DOIS MESES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Agricultura e Recursos Minerais-SEA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o da Secretaria de Agricultura e Recursos Minerais-SEARM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001979 | 08/06/2018 | 7687.26 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUST?VEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VE?CULO M?QUINA ENCHEDEIRA, A SERVI?O DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, NUM PER?ODO DE DOIS MESES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Agricultura e Recursos Minerais-SEA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o da Secretaria de Agricultura e Recursos Minerais-SEARM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001980 | 08/06/2018 | 10595.31 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUST?VEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VE?CULO M?QUINA PATROL, A SERVI?O DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, NUM PER?ODO DE DOIS MESES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssist?ncia Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Fundo Municipal de Assist?ncia Social/FMAS-Cofinanciamento Municipal d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 08/06/2018 | 300.00 | 00056968604434 | MARIA MARLI SOARES FELICIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVI?OS EVENTUAIS DE LIMPEZA E MANUTEN??O DE PR?DIO ONDE FUNCIONA O SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssist?ncia Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco de Financiamento da Gest?o do Programa Bolsa Fam?lia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001948 | 08/06/2018 | 2070.41 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUST?VEIS PARA ABASTECIMENTO DE VE?CULO FIAT UNO, A SERVI?O NA MELHORIA DE GEST?O DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA DESTE MUNIC?PIO, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssist?ncia Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Fundo Est de Assistencia Social/FEAS - Cofinanciamento Estadual dos Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 08/06/2018 | 2140.00 | 00673834000168 | FUNERARIA SAO SEBASTIAO-FREITAS & ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AS DESPESAS COM SERVI?OS FUNER?RIOS DE SEPULTAMENTO DE FIRMINO DIAS NETO, CONFORME ATESTO E CERTID?O DE ?BITO EM ANEXO, PAGOS COM RECURSOS DO CO-FINANCIAMENTO DO ESTADO (BENEF?CIOS EVENTUAIS). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transpar?ncia e Controle Interno-SET | Administração | Controle Externo | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das atividades da Secretaria de Transpar?ncia e Controle In | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 11/06/2018 | 250.00 | 00076041670472 | MANOEL BARBOSA DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM DE SERVIDOR DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, ? CIDADE DE JO?O PESSOA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Cultura e do Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria da Cultura e do Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 11/06/2018 | 1260.00 | 40983751000190 | FALCON CONFECCOES - ANTONIA ALMEIDA BARR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVI?OS SERIGR?FICOS PARA CONFEC??O DE UNIFORMES PARA INTEGRANTES DA FILARM?NICA DESTA CIDADE;. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Cultura e do Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Promo??o de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 11/06/2018 | 760.00 | 17985327000162 | DENILSON DOS SANTOS PESSOA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO PARA FORNECIMENTO DE REFEI??ES AOS M?SICOS E ARTISTAS DE BANDAS MUSICAIS QUE SE APRESENTAR?O EM PRA?A P?BLICA DESTA CIDADE, DURANTE FESTIVIDADES DO PADROEIRO SANTO ANT?NIO DE PADUA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Cultura e do Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Promo??o de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 11/06/2018 | 1640.00 | 18136749000126 | VALDIRIA FERREIRA DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO PARA LOCA??O DE IM?VEL (POUSADA) PARA ESTADA DOS M?SICOS E ARTISTAS DE BANDAS MUSICAIS QUE SE APRESENTAR?O EM PRA?A P?BLICA DESTA CIDADE, DURANTE FESTIVIDADES DO PADROEIRO SANTO ANT?NIO DE PADUA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Cultura e do Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Promo??o de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000042018 | 0001994 | 11/06/2018 | 13000.00 | 15124502000100 | RANNIERY GOMES DA TRINDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTRATA??O DE BANDA RANNIERY GOMES PARA APRESENTA??O MUSICAL NAS FESTAS TRADICIONAIS ALUSIVAS AO PADROEIRO SANTO ANT?NIO DO MUNIC?PIO DE BONITO DE SANTA F?, NO DIA 12 DE JUNHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssist?ncia Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assist?ncia comunit?ria a pessoas em situa??o de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 11/06/2018 | 100.00 | 00002962261493 | ADRIANO PINTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A CONCESS?O DE AUX?LIO FINANCEIRO A PAI DE FAM?LIA CARENTE, PARA DESPESAS COM TAL?ES DE ENERGIA EL?TRICA RESIDENCIAL, CONFORME TERMO DE DOA??O ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssist?ncia Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assist?ncia comunit?ria a pessoas em situa??o de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 11/06/2018 | 70.00 | 00004063900452 | APARECIDA DE LIMA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A CONCESS?O DE AUX?LIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE, PARA DESPESAS COM ENERGIA EL?TRICA RESIDENCIAL, CONFORME ATESTO DE DOA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssist?ncia Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assist?ncia comunit?ria a pessoas em situa??o de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 11/06/2018 | 60.00 | 00006055642484 | JOSEFA JUCIVANIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A CONCESS?O DE AUX?LIO FINANCEIRO A M?E DE FAM?LIA CARENTE E EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS BASICOS, CONFORME TERMO DE DOA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 11/06/2018 | 120.00 | 00003009333471 | ESPEDITO PESSOA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE LOCA??O DE VE?CULO VAN DUCATO PARA CONDU??O DE PACIENTES E MEDICAMENTOS DA SECRETARIA DE SA?DE DO MUNIC?PIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 11/06/2018 | 135.00 | 00042508010472 | VALTE RODRIGUES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE LOCA??O DE VE?CULO VAN DUCATO PARA TRANSPORTE DE ENCOMENDAS E MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA DE SA?DE DO MUNIC?PIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 11/06/2018 | 2280.00 | 00080599672404 | NEURISMAR TOMAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVI?OS DE CONSERTO DE ESTOFADOS DE BANCADA DE ONIBUS VOLARE OEY-8393 E OET-3505, A SERVI?O DO ENSINO FUNDAMENTAL | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 11/06/2018 | 525.00 | 00003944918401 | MARIA JANDISLENE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A CONCESS?O DE AJUDA DE CUSTOS PARA DESPESAS COM TRANSPORTE, ALIMENTA??O E ESTADA DE SUPERVISORA ESCOLAR, DURANTE FORMA??O DO PNAIC, NA CIDADE DE JO?O PESSOA, PB, NO PER?ODO DE 12 E 13 DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 11/06/2018 | 525.00 | 00003270366485 | CARLIAN DIAS DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A CONCESS?O DE AJUDA DE CUSTOS PARA DESPESAS COM TRANSPORTE, ALIMENTA??O E ESTADA DE SUPERVISORA ESCOLAR, DURANTE FORMA??O DO PNAIC, NA CIDADE DE JO?O PESSOA, PB, NO PER?ODO DE 12 E 13 DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 11/06/2018 | 525.00 | 00001219966460 | EDIVANIA ALVES CARDOZO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A CONCESS?O DE AJUDA DE CUSTOS PARA DESPESAS COM TRANSPORTE, ALIMENTA??O E ESTADA DE SUERVISORA ESCOLAR DESTE MUNIC?PIO, DURANTE FORMA??O DO PNAIC, NA CIDADE DE JO?O PESSOA, PB, NO PER?ODO DE 12 E 13 DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 11/06/2018 | 525.00 | 00000843844418 | MARIA LUCIELMA BEZERRA DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A CONCESS?O DE AJUDA DE CUSTOS PARA DESPESAS COM TRANSPORTE, ALIMENTA??O E ESTADA DE PROFESSORA DESTE MUNIC?PIO, DURANTE FORMA??O DO PNAIC, NA CIDADE DE JO?O PESSOA, PB, NO PER?ODO DE 12 E 13 DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria das Finan?as, Or?amentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as, Or?amentos e Con | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 11/06/2018 | 40.03 | 00065038207200 | RONILTON MENESES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE VE?CULO DURANTE VIAGENS REALIZADAS ? CIDADE DE CONCEI??O, PB, A SERVI?O JUNTO A AG?NCIA DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 11/06/2018 | 700.00 | 00007546668409 | FRANCISCA LUSTOSA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE LOCA??O DE IM?VEL LOCALIZADO NA RUA DR BATISTA LEITE, CEDIDO PARA ATIVIDADES DE SECRETARIAS DE TURISMO, DESPORTO E LAZER, JSM, DEPARTAMENTO DE IDENTIFICA??O E ARQUIVO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o e Coordena??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Coordena??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000102018 | 0001995 | 11/06/2018 | 937.00 | 00008523021426 | JOSE GERALDO BARBOSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE ? LOCA??O DE VE?CULO MOTO YAMAHA-YS150, PLACA OGF-5757-PB, PARA TRANSPORTE DE ENCOMENDA E SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E COORDENA??O DO MUNIC?PIO, EM SERVI?O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o e Coordena??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Coordena??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 12/06/2018 | 420.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITÃO FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O DE SITE DESTA PREFEITURA E DO PORTAL DA TRANSPAR?NCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Coordena??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Coordena??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000072018 | 0002014 | 12/06/2018 | 3389.00 | 28054010000129 | RAFAEL DE MENESES RAMALHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE ? COMPRA DE MATERIAIS EL?TRICOS, HIDR?ULICOS E DE CONSTRU??O PARA USO EM SERVI?O NO PR?DIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E COORDENA??O DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042018 | 0002001 | 12/06/2018 | 988.00 | 00005361057401 | CÍCERO LIMA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A LOCA??O DE VE?CULO E MOTORISTA PARA CONDU??O DE ESTUDANTES DOS S?TIOS BAIXIO DOS F?LIX, BONGUINHA, PARA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL DO S?TIO MACAMBIRA, DESTE MUNIC?PIO, NUM TOTAL DE 17 DIAS LETIVOS, PAGOS COM RECURSOS DO PNATE | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Médio | Aprender para crescer | Manuten??o do Transporte Escolar do Ensino M?dio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042018 | 0002002 | 12/06/2018 | 2097.00 | 00096554053468 | JOÃO LAURENTINO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A LOCA??O DE VE?CULO E MOTORISTA PARA CONDU??O DE ESTUDANTES DOS S?TIOS CAMARAGIBE, BARTOLOMEU II, PURGA DE LEITE, SERROTE E PARAGUAI, PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNIC?PIO, DURANTE 19 DIAS LETIVOS, PAGOS COM RECURSOS DOPNATE | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Médio | Aprender para crescer | Manuten??o do Transporte Escolar do Ensino M?dio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042018 | 0002003 | 12/06/2018 | 1710.00 | 00004078951406 | VALTER PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A LOCA??O DE VE?CULO E MOTORISTA PARA CONDU??O DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DOS S?TIOS CACHOEIRINHA, PO?O DA PEDRA, MULUNGU, PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNIC?PIO, PAGOS COM RECURSOS DO FNDE | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042018 | 0002004 | 12/06/2018 | 1885.00 | 00003862799425 | JOÃO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A LOCA??O DE VE?CULO E MOTORISTA PARA CONDU??O DE ESTUDANTES DOS S?TIOS CACHOEIRINHA, CEDRO E MULUNGU, PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNIC?PIO, DURANTE 19 DIAS LETIVOS, PAGOS COM RECURSOS DO PNATE | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o do Sal?rio Educa??o -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042018 | 0002005 | 12/06/2018 | 401.00 | 00007313617410 | FRANQUIS PEREIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A LOCA??O DE VE?CULO E MOTORISTA PARA CONDU??O DE ESTUDANTES DOS S?TIOS OLHO D?GUA E CAJUEIRO, PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNIC?PIO, DURANTE 18 DIAS LETIVOS, PAGOS COM RECURSOS DO QMSE | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o do Sal?rio Educa??o -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042018 | 0002006 | 12/06/2018 | 2884.00 | 00005049605474 | LUIZ PEREIRA DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE LOCA??O DE VE?CULO PARA CONDU??O DE ESTUDANTES DO S?TIO AREIAS, ESTA??O, UMBUZEIRO, MUNDO NOVO, CAMPOS PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNIC?PIO, NUM PER?ODO DE 19 DIAS LETIVOS, TURNO TARDE, PAGOS COM RECURSOS DO QMSE | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o do Sal?rio Educa??o -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042018 | 0002007 | 12/06/2018 | 2327.00 | 00084079207468 | RAFAEL LEITE DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A LOCA??O DE VE?CULO E MOTORISTA PARA CONDU??O DE ESTUDANTES DOS S?TIOS PIEDADE, VAZANTES E CHAP?U, PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNIC?PIO, DURANTE 18 DIAS LETIVOS, PAGOS COM RECURSOS DO QMSE | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 12/06/2018 | 36000.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI??ES PATRONAIS INCIDENTES NA FOPAG DA SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 60%-, EXERC?CIO 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000072018 | 0002016 | 12/06/2018 | 8105.50 | 28054010000129 | RAFAEL DE MENESES RAMALHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE ? COMPRA DE MATERIAIS EL?TRICOS, HIDR?ULICOS E DE CONSTRU??O PARA USO EM SERVI?OS DE CONSERTO DE CAL?AMENTO, ESGOTOS, PR?DIOS E LOGRADOUROS P?BLICOS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Trabalho e A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 12/06/2018 | 60.00 | 00006664302845 | ANTONIO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM ? CIDADE DE PATOS-PB, PB, CONDUZINDO SERVIDORES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL, EM SERVI?O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos. | Manuten??o do Bloco da Aten??o B?sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 12/06/2018 | 33200.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI??ES PATRONAIS INCIDENTES NA FOPAG DA SECRETARIA DE SA?DE - ATEN??O B?SICA -, EXERC?CIO 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de Qualidade para todos. | Manuten??o do Bloco de Aten??o de M?dia e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062018 | 0002012 | 12/06/2018 | 8500.00 | 06012274000187 | FARMÁCIA SANTA MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS E PRESCRI??ES M?DICAS A PACIENTES ATENDIDOS JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos. | Manuten??o do Bloco da Aten??o B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000072018 | 0002015 | 12/06/2018 | 6367.50 | 28054010000129 | RAFAEL DE MENESES RAMALHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE MATERIAIS EL?TRICOS E HIDR?ULICOS DESTINADOS A REPAROS E MANUTEN??O NAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DO MUNIC?PIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos. | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 14/06/2018 | 400.00 | 00008665728481 | JAQUELINE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVI?OS DE LIMPEZA E MANUTEN??O DO PR?DIO DA UNIDADE B?SICA DE SA?DE DO CONJUNTO POPULARES,, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 14/06/2018 | 132.00 | 00081230877487 | ANTÔNIO DE ALMEIDA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM ? CIDADES DE CAJAZEIRAS-PB, A SERVI?O DO MUNIC?PIO JUNTO AO COM?RCIO E AG?NCIA BANC?RIA (DOCS ANEXOS). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssist?ncia Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Fundo Municipal de Assist?ncia Social/FMAS-Cofinanciamento Municipal d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 14/06/2018 | 350.00 | 00009631640400 | SEBASTIÃO ARAÚJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE LOCA??O DE IM?VEL LOCALIZADO NA RUA ANDRELINO TEM?TEO, CEDIDO PARA ATIVIDADES DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS-SCFV- DESTE MUNIC?PIO, NUM PER?ODO DE DOIS MESES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 15/06/2018 | 1775.00 | 15457996000136 | LINDEMBERG ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVI?OS DE LAVAGENS, LUBRIFICA??ES, TROCAS E REPAROS DE PNEUS E PE?AS EM VE?CULOS DA FROTA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Agricultura e Recursos Minerais-SEA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o da Secretaria de Agricultura e Recursos Minerais-SEARM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 15/06/2018 | 350.00 | 00003307754483 | JOÃO FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A LOCA??O DE VE?CULO CAMINH?OI BAU MMZ-3543-PB, PARA TRANSPORTE DE ALEVINOS ADQURIDOS NA CIDADE DE ITAPORANGA-PB, PARA REPOVOAMENTO EM A?UDES P?BLICOS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Trabalho e A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 15/06/2018 | 126.00 | 11197039000167 | JOSÉ ROGÉRIO PEREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVI?OS DE MEC?NICA E REPOSI??O DE PE?AS EM VE?CULO MOTO TITAN, A SERVI?O DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DO MUNIC?PIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 15/06/2018 | 240.00 | 00004040086406 | ANTONIO RANIELLE SOARES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM REFEI??ES E ESTADA DE MOTORISTA DE VE?CULO DA SECRETARIA DE SA?DE, DURANTE CONDU??O DE AMANDA LUCENA RAMALHO E SUA FILHA MENOR, PARA ATENDIMENTO TFD EM HOSPITAL DA CIDADE DE JO?O PESSOA, PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 15/06/2018 | 270.00 | 00003774441464 | ADRIANO PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE VE?CULO EM VIAGEM ? CIDADE DE FORTALEZA-CE, CONDUZINDO O PACIENTE EUST?QUIO MORAIS DE LACERDA, DURANTE TRATAMENTO TFD. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 15/06/2018 | 659.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA EL?TRICA DA SECRETARIA DE SA?DE E UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042018 | 0002021 | 15/06/2018 | 2317.00 | 00010616021763 | MARCELO ZUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A LOCA??O DE VE?CULO E MOTORISTA PARA CONDU??O DE ESTUDANTES DOS S?TIOS LINS, PO?O PRETO, CALDEIR?O, PARA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO S?TIO PIEDADE, NESTE MUNIC?PIO, NUM TOTAL DE 19 DIAS LETIVOS, TURNOS MANH? ETARDE, PAGOS COM RECURSOS DO FNDE | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042018 | 0002022 | 15/06/2018 | 1159.00 | 00030880904453 | ANTÔNIO FURTUOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A LOCA??O DE VE?CULO E MOTORISTA PARA CONDU??O DE ESTUDANTES DO S?TIO ALEGRE PARA ESCOLA NO S?TIO PAU DARCO, NUM TOTAL DE 19 DIAS LETIVOS, PAGOS COM RECURSOS DO FNDE | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042018 | 0002023 | 15/06/2018 | 1780.00 | 00005361057401 | CÍCERO LIMA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A LOCA??O DE VE?CULO E MOTORISTA PARA CONDU??O DE ESTUDANTES DOS S?TIOS BAIXIO DOS F?LIX, BONGUINHA, PARA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO S?TIO MACAMBIRA, DESTE MUNIC?PIO, NUM TOTAL DE 19 DIAS LETIVOS, PAGOS COM RECURSOS DO FNDE | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042018 | 0002024 | 15/06/2018 | 1922.00 | 00007313617410 | FRANQUIS PEREIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A LOCA??O DE VE?CULO E MOTORISTA PARA CONDU??O DE ESTUDANTES DOS S?TIOS OLHO D?GUA E CAJUEIRO, PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNIC?PIO, DURANTE 19 DIAS LETIVOS, PAGOS COM RECURSOS DO FNDE | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042018 | 0002025 | 15/06/2018 | 3279.00 | 00096554053468 | JOÃO LAURENTINO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A LOCA??O DE VE?CULO E MOTORISTA PARA CONDU??O DE ESTUDANTES DOS S?TIOS CAMARAGIBE, BARTOLOMEU II, PURGA DE LEITE, SERROTE E PARAGUAI, PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNIC?PIO, DURANTE 19 DIAS LETIVOS, PAGOS COM RECURSOS DO FNDE | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042018 | 0002026 | 15/06/2018 | 3961.00 | 00007389231416 | HINGRIA SUENIA VALDEVINO APOLINARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A LOCA??O DE VE?CULO E MOTORISTA PARA CONDU??O DE ESTUDANTES DOS S?TIOS NOVA SANTA CRUZ, LIMOEIRO, ARARAS, PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNIC?PIO, NUM TOTAL DE 19 DIAS LETIVOS, PAGOS COM RECURSOS DO FNDE (MANH?,TARDE E NOITE). | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042018 | 0002027 | 15/06/2018 | 1055.00 | 00005049605474 | LUIZ PEREIRA DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE LOCA??O DE VE?CULO PARA CONDU??O DE ESTUDANTES DO S?TIO AREIAS, ESTA??O, UMBUZEIRO, MUNDO NOVO, CAMPOS PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNIC?PIO, NUM PER?ODO DE 19 DIAS LETIVOS, TURNO MANHA, PAGOS COM RECURSOS DO FNDE | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042018 | 0002028 | 15/06/2018 | 2741.00 | 00005049605474 | LUIZ PEREIRA DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE LOCA??O DE VE?CULO PARA CONDU??O DE ESTUDANTES DO S?TIO AREIAS, ESTA??O, UMBUZEIRO, MUNDO NOVO, CAMPOS PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNIC?PIO, NUM PER?ODO DE 19 DIAS LETIVOS, TURNO TARDE, PAGOS COM RECURSOS DO FNDE | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042018 | 0002029 | 15/06/2018 | 2185.00 | 00084079207468 | RAFAEL LEITE DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A LOCA??O DE VE?CULO E MOTORISTA PARA CONDU??O DE ESTUDANTES DOS S?TIOS PIEDADE, VAZANTES E CHAP?U, PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNIC?PIO, DURANTE 19 DIAS LETIVOS, PAGOS COM RECURSOS DO FNDE | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 15/06/2018 | 2484.00 | 00018484460800 | MARINALDO RAIMUNDO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A LOCA??O DE VE?CULO E MOTORISTA PARA CONDU??O DE ESTUDANTES DOS S?TIOS AREIAS, CAMPOS, PAU DARCO, PARAGUAI, ARAME, PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNIC?PIO, DURANTE 19 DIAS LETIVOS, PAGOS COM RECURSOS DO FNDE | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Pr?-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0002032 | 15/06/2018 | 816.00 | 00091866324420 | JOSEFA TAVARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE PRODUTOS IN NATURA DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ENSINO PR?-ESCOLAR DESTE MUNIC?PIO, PAGOS COM RECURSOS DO FNDE. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0002033 | 15/06/2018 | 975.00 | 00091120772400 | NILVANDO BERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE PRODUTOS IN NATURA DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ENSINO FUNDAMENTAL, PAGOS COM RECURSOS DO FNDE. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Pr?-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0002034 | 15/06/2018 | 1720.00 | 00010794411401 | ADRIANO FREITAS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE PRODUTOS IN NATURA DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ENSINO PR?-ESCOLAR DESTE MUNIC?PIO, PAGOS COM RECURSOS DO FNDE. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manuten??o da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0002035 | 15/06/2018 | 1226.20 | 00004077942470 | MARIA FERRAZ DE ALEXANDRIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE PRODUTOS IN NATURA DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ENSINO INFANTIL-CRECHE DESTE MUNIC?PIO, PAGOS COM RECURSOS DO FNDE. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0002036 | 15/06/2018 | 268.80 | 00004077942470 | MARIA FERRAZ DE ALEXANDRIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE PRODUTOS IN NATURA DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ENSINO EDUCA??O DE JOVENS E ADULTOS-EJA DESTE MUNIC?PIO, PAGOS COM RECURSOS DO FNDE. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0002037 | 15/06/2018 | 1760.00 | 00004123679471 | ERENILZA CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE PRODUTOS IN NATURA DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNIC?PIO, PAGOS COM RECURSOS DO FNDE. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manuten??o da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0002038 | 15/06/2018 | 1155.00 | 00018602975449 | AMAURI PIRES DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE PRODUTOS IN NATURA DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ENSINO INFANTIL-CRECHE, PAGOS COM RECURSOS DO FNDE. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032018 | 0002046 | 15/06/2018 | 3500.00 | 29655857000121 | EDVAGNA HERCULANO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (P?ES) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL, PAGOS COM RECURSOS DO FNDE. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 15/06/2018 | 135.00 | 00025161997400 | FRANCISCO CARLOS DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS DURANTE VIAGEM E ESTADA DO PREFEITO MUNICIPAL, ? CIDADE DE JO?O PESSOA, EM SERVI?O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 15/06/2018 | 341.00 | 00025161997400 | FRANCISCO CARLOS DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS DURANTE VIAGEM E ESTADA DO PREFEITO MUNICIPAL, ? CIDADE DE JO?O PESSOA, EM SERVI?O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o do Sal?rio Educa??o -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 18/06/2018 | 160.00 | 00004343073432 | SILVANO LACERDA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVI?OS DE LIMPEZA E QUEIMAGEM DE NINHOS EM DEPEND?NCIAS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL ALVINO PEREIRA E EM?LIA PEREIRA, ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o do Sal?rio Educa??o -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042018 | 0002052 | 18/06/2018 | 2759.00 | 00096554223487 | FRANCISCO LACERDA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A LOCA??O DE VE?CULO E MOTORISTA PARA CONDU??O DE ESTUDANTES DO S?TIO PO?O PRETO, PIEDADE E VAZANTES, PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNIC?PIO, PAGOS COM RECURSOS DO QMSE (PER?ODO VESPERTINO). | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssist?ncia Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assist?ncia comunit?ria a pessoas em situa??o de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 18/06/2018 | 80.00 | 00001493595431 | LUCIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMP?NHA PARA DESTINAR-SE A CONCESS?O DE AUX?LIO FINANCEIRO A M?E DE FAM?LIA CARENTE E EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA DESPESAS COM G?NEROS ALIMENT?CIOS B?SICOS, CONFORME TERMO DE DOA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssist?ncia Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assist?ncia comunit?ria a pessoas em situa??o de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 18/06/2018 | 70.00 | 00005865774409 | MARIA APARECIDA BARRETO BRAZ | VALOR QUE SE EMP?NHA PARA DESTINAR-SE A CONCESS?O DE AUX?LIO FINANCEIRO A M?E DE FAM?LIA CARENTE E EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA DESPESAS COM TAL?ES DE ENERGIA EL?TRICA RESIDENCIAL, CONFORME TERMO DE DOA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssist?ncia Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assist?ncia comunit?ria a pessoas em situa??o de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 18/06/2018 | 130.00 | 00010114535418 | ELINEIDE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMP?NHA PARA DESTINAR-SE A CONCESS?O DE AUX?LIO FINANCEIRO A M?E DE FAM?LIA CARENTE E EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA DESPESAS COM TAL?ES DE ENERGIA EL?TRICA RESIDENCIAL, CONFORME TERMO DE DOA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssist?ncia Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assist?ncia comunit?ria a pessoas em situa??o de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 18/06/2018 | 60.00 | 00011676724451 | PAULINA GRANJEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE ? CONCESS?O DE AUX?LIO FINANCEIRO A M?E DE FAM?LIA CARENTE E EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA DESPESAS COM G?NEROS ALIMENT?CIOS B?SICOS, CONFORME TERMO DE DOA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Cultura e do Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Promo??o de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 18/06/2018 | 203.22 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO P?GAMENTO DE PASSAGENS PARA DESLOCAMENTO DE M?SICO DURANTE APRESENTA??ES EM PRA?A P?BLICA NAS FESTIVIDADES JUNINAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos. | Manuten??o do Bloco da Aten??o B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 19/06/2018 | 1800.00 | 15085199000175 | AMAURY BEZERRA NOBREGA JÚNIOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVI?OS DE SUPORTE T?CNICO, CUSTOMIZA??O E MANUTEN??O PREVENTIVA EM SOFTWARES EM USO PELA SECFRETARIA DE SA?DE E ATEN??O B?SICA DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos. | Manuten??o do Bloco da Aten??o B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 19/06/2018 | 2480.00 | 00004720605460 | JEFFERSON LEANDRO ARARUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES (ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA) DA UNIDADE B?SICA DESTE MUNIC?PIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de Qualidade para todos. | Manuten??o do Bloco de Aten??o de M?dia e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000062018 | 0002076 | 19/06/2018 | 2170.00 | 29655857000121 | EDVAGNA HERCULANO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (P?ES) DESTINADOS A SECRETARIA DE SA?DE, UNIDADE HOSPITALAR LOCAL E UNIDADES DE SA?DE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Superior | Aprender para crescer | Manuten??o do Transporte Escolar do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000092018 | 0002054 | 19/06/2018 | 2428.51 | 00025142186400 | JOSÉ GERALDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A LOCA??O DE VE?CULO TIPO VAN, DESTINADO ? CONDU??O DE ESTUDANTES DE ENSINO SUPERIOR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o do Sal?rio Educa??o -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000102018 | 0002058 | 19/06/2018 | 937.00 | 00030257352449 | ZENILTON HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVI?OS DE LOCA??O DE VE?CULO MOTO CG-150-TITAN-KS, MOV-9015, PARA TRANSPORTE DE SERVIDORES, ENCOMENDAS E MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, NO TRAJETO SEDE/ZONA RURAL DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o do Sal?rio Educa??o -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 19/06/2018 | 9.70 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIA DESCONTADA RELATIVA A DOC ELETR?NICO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 19/06/2018 | 1587.90 | 09123654000934 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ?GUA DE PR?DIOS E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL LOCAL | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 19/06/2018 | 2712.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA EL?TRICA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Coordena??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Coordena??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 19/06/2018 | 1396.51 | 09123654000934 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ?GUA DE PR?DIOS LOCADOS PARA ATIVIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria das Finan?as, Or?amentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as, Or?amentos e Con | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000102018 | 0002064 | 19/06/2018 | 954.00 | 00006664302845 | ANTONIO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVI?OS DE LOCA??O DE VE?CULO PARA REALIZA??O DE VIAGENS DA SECRETARIA DE FINAN?AS E OR?AMENTOS DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria das Finan?as, Or?amentos e Controle da | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Encargos da D?vida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 19/06/2018 | 3948.30 | 09123654000934 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR REFERENTE AO PARCELAMENTO DE D?VIDA JUNTO CAGEPA REFERENTE ?S COMPET?NCIAS AGOSTO DE 2012 ? FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000102018 | 0002060 | 19/06/2018 | 2800.00 | 00003774441464 | ADRIANO PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A LOCA??O DE VE?CULO FIAT UNO, PLACA OGF-9535, PARA CONDU??O DE PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMIC?LIO, ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SA?DE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 19/06/2018 | 300.00 | 00038666702818 | AMANDA LUCENA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A AJUDA DE CUSTOS PARA DESPESAS COM VIAGEM ? CIDADE DE JO?O PESSOA, JUNTAMENTE COM SUA FILHA MENOR, DURANTE TRATAMENTO M?DICO FORA DO DOMIC?LIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 19/06/2018 | 2890.00 | 09123654000934 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ?GUA DE REPARTI??ES P?BLICAS ONDE FUNCIONAM ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE LOCAL | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 19/06/2018 | 3375.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA EL?TRICA DA SECRETARIA DE SA?DE, UNIDADE HOSPITALAR LOCAL, CENTRO DE SA?DE E UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 19/06/2018 | 880.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVI?OS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERA??O DE RES?DUOS DOS SERVI?OS DE SA?DE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000102018 | 0002055 | 19/06/2018 | 1300.00 | 00053049535415 | FERNANDO GERALDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A LOCA??O DE VE?CULO CAMINH?O-CA?AMBA MMP-5964-PB, PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E RESTOS DE CONSTRU??O DE RUAS LOCAIS, NUM PER?ODO DE TRINTA DIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000102018 | 0002056 | 19/06/2018 | 1390.00 | 00004558899459 | COSME PEREIRA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A LOCA??O DE VE?CULO, PARA RECOLHIMENTO DE RES?DUOS S?LIDOS E TRANSPORTE DE MATERIAIS DE CONSTRU??O EM USO PELA SECRETARIA DE SERVI?OS P?BLICOS DESTE MUNIC?PIO., | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000102018 | 0002057 | 19/06/2018 | 937.00 | 00009785408400 | LUIZ GUSTAVO DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVI?OS DE LOCA??O DE VE?CULO MOTO TITAN, PARA VIAGENS COM SERVIDORES, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE SERVI?OS P?BLICOS E DESENVOLVIMENTO SETORIAL DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0002063 | 19/06/2018 | 32000.00 | 14844006000150 | ASSOCIAÇÃO DOS CATADORES DE MATERIAL RECICLADO DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS EM FAVOR DE ENTIDADE, OBJETIVANDO A EXECUCAO DOS SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRIAGEM, PROCESSAMENTO, BENEFICIAMENTO, COMPOSTAGEM E DESTINACAO FINAL ADEQUADA DOS RESIDUOS SOLIDOSRECICLAVEIS, REUTILIZAVEIS, ORGANICOS E REJEITOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 19/06/2018 | 4501.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA EL?TRICA DE PR?DIOS, LOGRADOUROS P?BLICOS E PRA?AS DA SEDE DO MUNIC?PIO, DISTRITO DE VIANA E ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000062018 | 0002075 | 19/06/2018 | 660.00 | 29655857000121 | EDVAGNA HERCULANO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (P?ES) DESTINADOS A SECRETARIA DE SERVI?OS P?BLICOS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 20/06/2018 | 540.00 | 00004145957423 | LUCIANO CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E MATERIAIS INSERV?VEIS DE RUAS DO DISTRITO DE VIANA, PARA APOSI??O FORA DO PER?METRO URBANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 20/06/2018 | 444.00 | 00009235217717 | IBIAPINO ALEXANDRE DE SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVI?OS DE APONTAMENTO E MANUTEN??O DE FERRAMENTAS E IMPLEMENTOS EM USO PELOS PRESTADORES DE SERVI?OS DE CAPINA E RECOLHIMENTO DE MATERIAIS INSERV?VEIS DE RUAS LOCAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 20/06/2018 | 509.70 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO P?GAMENTO DE PASSAGENS DE VIAGEM INTERMUNICIPAL, NO TRAJETO BONITO/JO?O PESSOA, DOS PACIENTES ANTONIO GALDINO DE S. NETO, MARIA DO SOCORRO DE SOUSA, AMANDA LUCENA RAMALHO, EM TRATAMENTO DE SA?DE FORA DO DOMIC?LIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 20/06/2018 | 340.60 | 00007395096401 | JOSE ANDSON BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM DO SECRET?RIO DE SA?DE ? CIDADE DE JO?O PESSOA, A SERVI?O JUNTO A FUNASA E SECRETARIA DE ESTADO DA SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 20/06/2018 | 150.00 | 00025032046434 | FRANCISCA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO P?GAMENTO DE INCENTIVO A PROFISSIONAL DE SA?DE, EM SERVI?O DURANTE DIA "D" DE CAMPANHA DE VACINA??O, PROMOVIDA PELA VIGIL?NCIA SANIT?RIA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria das Finan?as, Or?amentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as, Or?amentos e Con | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 20/06/2018 | 85.00 | 00089352360478 | REINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE VE?CULO VOYAGE OFE-2603, POR OCASI?O DE VIAGEM DO TESOUREIRO DO MUNIC?PIO ? CIDADE DE CAJAZEIRAS, PARA REGULARIZA??O DE CONTAS BANC?RIAS JUNTO A AG?NCIA BRADESCO S/A. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 20/06/2018 | 100.00 | 00004175007423 | FRANCISCO CARLOS VENCESLAU VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVI?OS T?CNICOS DE ORNAMENTA??O DE PR?DIOS DURANTE SOLENIDADES INAUGURAIS DE OBRA P?BLICA E LAN?AMENTO DE LIVRO DE ESCRITOR LOCAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 20/06/2018 | 35.55 | 34028316365705 | EMPRESA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DESPESAS POSTAIS DO GABINETE DO PREFEITO E REPARTI??ES P?BLICAS LOCAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manuten??o das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 20/06/2018 | 273.55 | 08309114000120 | CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVI?OS CARTORAIS (AUTENTICA??ES E RECONHECIMENTO DE FIRMAS) EM DOCUMENTA??O DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PROF MOZART RODRIGUES, NESTA CIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 20/06/2018 | 420.00 | 00046744215434 | HELIANA LEANDRO ARARUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM E ESTADA DE PROFESSORA MUNICIPAL, NA CIDADE DE JO?O PESSOA, PARTICIPANDO DE CONFER?NCIA ESTADUAL DE EDUCA??O, NA SEGUNDA QUIZNENA DO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos. | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 20/06/2018 | 750.00 | 00006088513454 | JOÃO PAULO RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVI?OS EMPREITADOS PARA PINTURAS E RESTAURA??O DE PORTAS, JANELAS, ARM?RIOS E CADEIRAS DA UNIDAE B?SICA DE SA?DE DO CONJUNTO POPULARES, DESTE MUNIC?PIO.,, | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos. | Manuten??o do Bloco da Aten??o B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 20/06/2018 | 1300.00 | 00004531524497 | GERALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVI?OS EMPREITADOS PARA SERVI?OS DE REPAROS E MANUTEN??O NAS DEPEND?NCIAS F?SICAS (HIDR?ULICAS E PAREDES) DA UNIDADE B?SICA DE SA?DE DO CONJUNTO POPULARES, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos. | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 20/06/2018 | 80.00 | 00004343073432 | SILVANO LACERDA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVI?OS DE LIMPEZA E DEDEZTIZA??O EM DEPEND?NCIAS DA UNIDADE B?SICA DE SA?DE DO CONJUNTO POPULARES, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos. | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 20/06/2018 | 1100.00 | 00006493987423 | ALDYNEMBERG DUNGA RODRIGUES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVI?OS EMPREITADOS DE MARMOARIA PARA CONFEC??O E INSTALA??O DE BANCADAS EM GRANITO EM DEPEND?NCIAS DA UNIDADE B?SICA DE SA?DE DO CONJUNTO POPULARES, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos. | Manuten??o do Bloco da Aten??o B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 20/06/2018 | 300.00 | 00004599052442 | JOSE ADENILDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVI?OS DE RO?O, CAPINA E LIMPEZA DE P?TIO E DEPEND?NCIAS DA UNIDADE B?SICA DE SA?DE DO CONJUNTO POPULARES, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Cultura e do Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria da Cultura e do Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 20/06/2018 | 1500.00 | 00003617651429 | JOSÉ HAMILTON PINTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE PATROC?NIO PARA O DESENVOLVIMENTO DE A??ES CULTURAIS EM PRA?A P?BLICA (11? JUNINAS FEST), NO CONJUNTO POPULARES, NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Cultura e do Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Promo??o de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 20/06/2018 | 450.00 | 03687729000176 | AYLLA DE FÁTIMA OLIVEIRA LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO PARA LOCA??O DE IM?VEL (POUSADA) PARA ESTADA DE T?CNICOS DA MONTAGEM DE ESTRUTURA DE PALCO E SOM PARA APRESENTA??O DE BANDAS EM PRA?A P?BLICA DESTA CIDADE, DURANTE FESTIVIDADES DO PADROEIRO SANTO ANT?NIODE PADUA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 20/06/2018 | 52.00 | 00007395088492 | HELDER DE LIMA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM REFEI??ES DO SECRET?RIO ADJUNTO DE PLANEJAMENTO DO MUNIC?PIO, NA CIDADE DE CAJAZEIRAS, PB, A SERVI?O JUNTO AO COM?RCIO DAQUELA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 20/06/2018 | 140.31 | 00081230877487 | ANTÔNIO DE ALMEIDA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM ? CIDADE DE JO?O PESSOA, PB, A SERVI?O DO MUNIC?PIO JUNTO A FUNASA, SEPLAN E ESCRIT?RIO DE PROJETOS (DOCS ANEXOS). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 20/06/2018 | 979.50 | 16591945000165 | FABIANA GOMES DA SILVA 08876311424 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE REFEI??ES PARA T?CNICOS E ENGENHEIROS (EMPREENDER E MINIST?RIO DAS CIDADES) EM SERVI?O NA ELABORA??O DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Agricultura e Recursos Minerais-SEA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o da Secretaria de Agricultura e Recursos Minerais-SEARM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 20/06/2018 | 740.00 | 00008603101833 | FRANCINALDO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE REFEI??ES PARA PRESTADORES DE SERVI?OS DURANTE CONSERTO DE ESTRADAS VICINAIS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Agricultura e Recursos Minerais-SEA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o da Secretaria de Agricultura e Recursos Minerais-SEARM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 20/06/2018 | 95.00 | 16581455000188 | LUÍS FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM A COMPRA DE RECIPIENTE PL?STICO (TAMBOR 250 L) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAQUELA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssist?ncia Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assist?ncia comunit?ria a pessoas em situa??o de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 20/06/2018 | 200.00 | 00002065946407 | MARIA SOLANGE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A CONCESS?O DE AUX?LIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE E EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA DESPESAS COM PASSAGEM INTERMUNICIPAL CONFORME TERMO DE DOA??O ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssist?ncia Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assist?ncia comunit?ria a pessoas em situa??o de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 20/06/2018 | 70.00 | 00005526530477 | IZABEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMP?NHA PARA DESTINAR-SE A CONCESS?O DE AUX?LIO FINANCEIRO A M?E DE FAM?LIA CARENTE E EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA DESPESAS COM TAL?ES DE ENERGIA EL?TRICA RESIDENCIAL, CONFORME TERMO DE DOA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssist?ncia Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assist?ncia comunit?ria a pessoas em situa??o de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 20/06/2018 | 70.00 | 00070916293459 | MARIA ERIVANIA BARRETO LIBERATO | VALOR QUE SE EMP?NHA PARA DESTINAR-SE A CONCESS?O DE AUX?LIO FINANCEIRO A M?E DE FAM?LIA CARENTE E EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA DESPESAS COM TAL?ES DE ENERGIA EL?TRICA RESIDENCIAL, CONFORME TERMO DE DOA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Trabalho e A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 20/06/2018 | 50.00 | 00006664302845 | ANTONIO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM ? CIDADE DE SOUSA-PB, CONDUZINDO SERVIDORES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL, EM SERVI?O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssist?ncia Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assist?ncia comunit?ria a pessoas em situa??o de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 20/06/2018 | 60.00 | 00006258707432 | MARIA IZABEL FELIX CLEMENTE | VALOR QUE SE EMP?NHA PARA DESTINAR-SE A CONCESS?O DE AUX?LIO FINANCEIRO A M?E DE FAM?LIA CARENTE E EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA DESPESAS COM G?NEROS ALIMENT?COS B?SICOS, CONFORME TERMO DE DOA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssist?ncia Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assist?ncia comunit?ria a pessoas em situa??o de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 20/06/2018 | 88.00 | 00070006550460 | CRITINA MIGUEL DE ABREU | VALOR QUE SE EMP?NHA PARA DESTINAR-SE A CONCESS?O DE AUX?LIO FINANCEIRO A M?E DE FAM?LIA CARENTE E EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA DESPESAS COM TAL?ES DE ENERGIA EL?TRICA RESIDENCIAL, CONFORME TERMO DE DOA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 20/06/2018 | 400.00 | 00058604421491 | JOSÉ PONCIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM REFEI??ES E ABASTECIMENTO DE VE?CULO ?NIBUS DO ESCOLAR, DURANTE VIAGENS ?S CIDADES DE CAJAZEIRAS E CONCEI??O, PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssist?ncia Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco de Financiamento da Gest?o do Programa Bolsa Fam?lia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 20/06/2018 | 500.00 | 00000924915455 | JOSE IVAN FERREIRA MORAIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE LOCA??O DE VE?CULO E MOTORISTA, PARA VIAGENS SEMANAIS ? VILA S?O LUIZ,TRANSPORTANDO FUB? E LEITE ?S FAM?LIAS BENEFICI?RIAS DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA RESIDENTE NO S?TIO CAMPO ALEGRE, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNAS/IGD/PBF. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de Qualidade para todos. | Manuten??o do Bloco de Aten??o de M?dia e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000132018 | 0002111 | 21/06/2018 | 10000.04 | 07936090000176 | BIOMED-DIST.HOSP.LABOR.NOSSA SENHORA LTD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE MATERIAIS M?DICO-HOSPITALARES DESTINADOS ? UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 21/06/2018 | 573.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA EL?TRICA DE ESCOLAS E PR?DIOS LOCADOS PELA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNIC?PIO, PARA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000102018 | 0002112 | 21/06/2018 | 937.00 | 00001979351414 | CÍCERO ROMÃO BATISTA MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE LOCA??O DE VE?CULO MOTO PARA VIAGENS E ENTREGA DE ENCOMENDAS E MEDICAMENTOS DA SECRETARIA DE SA?DE, JUNTO ?S UNIDADES DE SA?DE DA SEDE, BAIRROS E ZONA RURAL DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 21/06/2018 | 953.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA EL?TRICA DA ILIMUNA??O P?BLICA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 22/06/2018 | 102.64 | 00043483476890 | SEBASTIÃO ESTERVÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGEM PARA A CIDADE DE JO?O PESSOA, EM VIRTUDE DE TRATAMENTO TFD JUNTO AO COMPLEXO HOSPITALAR DE DOEN?AS INFECTOCONTAGIOSAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 22/06/2018 | 220.71 | 09188376000146 | DETRAN/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM EMPLACAMENTO/LICENCIAMENTO DE VE?CULO AMBUL?NCIA QFB-3673,A SERVI?O DA SECRETARIA DE SA?DE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 22/06/2018 | 40.00 | 00075264854491 | MARIA GOMES JORDÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM A COMPRA DE TELHAS PARA REPOSI??O EM TELHADO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMETNAL PROF JO?O NERY, NO DISTSRITO DE VIANA | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 23/06/2018 | 334.39 | 00081230877487 | ANTÔNIO DE ALMEIDA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS ? CIDADE DE CAJAZEIRAS, PB, A SERVI?O DO MUNIC?PIO JUNTO AO COM?RCIO E AG?NCIAS BANC?RIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Advocacia Geral do Munic?pio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Advocacia Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 25/06/2018 | 2500.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVI?OS DE CONSULTORIA JUR?DICA PARA ASSESSORAMENTO DO MUNIC?PIO JUNTO AOS ORG?OS ESTADUAIS NA CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Agricultura e Recursos Minerais-SEA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o da Secretaria de Agricultura e Recursos Minerais-SEARM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 25/06/2018 | 80.00 | 16581455000188 | LUÍS FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM A COMPRA DE TUBOS PL?STICO (MANGOTE) PARA O VE?CULO CARRO PIPA, A SERVI?O DAQUELA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos. | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 25/06/2018 | 1800.00 | 00002950296335 | ANDREIA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS EM FAVOR DE M?DICA INCLUSA NO PROGRAMA MAIS M?DICOS, CONFORME PORTARIA 30 DE 12.02.2014. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos. | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 25/06/2018 | 1800.00 | 00067659411420 | ALIPIO NONATO MARIZ JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS EM FAVOR DE M?DICO INCLUSO NO PROGRAMA MAIS M?DICOS, CONFORME PORTARIA 30 DE 12.02.2014. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos. | Manuten??o do Bloco da Aten??o B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 25/06/2018 | 489.00 | 09143967000105 | INSTITUTO DE PATOLOGIA E CITOLOGIA DR ELY CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVI?OS M?DICO-LABORATORIAIS DE EXAMES CITOL?GICOS EM PACIENTES ATENDIDOS PELAS UNIDADES DE ATEN??O BASICA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos. | Manuten??o do Bloco da Aten??o B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 25/06/2018 | 750.00 | 30560636000159 | FABIANO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVI?OS ESPECIALIZADOS PARA INSTALA??O DE TR?S SISTEMAS CENTRAIS DE CONDICIONADORES DE AR (12000 BTUS) NAS DEPEND?NCIAS DA UNIDADE B?SICA DE SA?DE DO CONJUNTO POPULARES, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de Qualidade para todos. | Manuten??o do Bloco de Aten??o de M?dia e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 25/06/2018 | 200.00 | 00008712536407 | TIAGO GOMES TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVI?OS ESPECIALIZADOS PARA INSTALA??O DE CONDICIONADOR DE AR EM SALA DE RAIOS-X DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssist?ncia Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco de Financiamento da Gest?o do Programa Bolsa Fam?lia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 25/06/2018 | 211.29 | 09188376000146 | DETRAN/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM EMPLACAMENTO/LICENCIAMENTO DE VE?CULO FIAT UNO NPT-5454, A SERVI?O DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042018 | 0002119 | 25/06/2018 | 2258.00 | 00026491971880 | ERIVANILDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A LOCA??O DE VE?CULO E MOTORISTA PARA CONDU??O DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, DO S?TIO BONGUINHA, BAIXIO, MACAMBIRA, PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNIC?PIO, DURANTE 18 DIAS LETIVOS, PAGOS COM RECURSOS DO MDE | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 25/06/2018 | 950.00 | 00045102660497 | JOSÉ SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVI?OS EMPREITADOS DE ALVENARIA PARA APOSI??O DE DIVIS?RIAS E FORRO EM GESSO NAS DEPEND?NCIAS DE PR?DIO PARA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNIC?PIO, LOCALIZADO NA RUA DR BATISTA LEITE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Superior | Aprender para crescer | Manuten??o do Transporte Escolar do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000092018 | 0002127 | 25/06/2018 | 6000.00 | 00001073859452 | MARIA ROZIMERE MOURATO FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A LOCA??O DE VE?CULO ?NIBUS MERCEDES BENZ MWO-7909/PB, DESTINADO ? CONDU??O DE ESTUDANTES DE N?VEL SUPERIOR,NO TRAJETO BONITO/CAJAZEIRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o e Coordena??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Coordena??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 25/06/2018 | 200.00 | 00018560806415 | ANTONIO CAVALCANTE DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A CONCESS?O DE AJUDA DE CUSTOS PARA DESPESAS DE VIAGEM DO SECRET?RIO DA JUNTA MILITAR ? CIDADE DE JO?O PESSOA, A SERVI?O JUNTO AO 15? BATALH?O DE INFANTARIA, PARA AQUISI??O DOS CDI?S. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 25/06/2018 | 180.00 | 00006079076497 | LEANDRO PEREIRA MORENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A LOCA??O DE VE?CULO PARA MUDAN?A DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS DA UNIDADE B?SICA DE SA?DE DO CONJUNTO POPULARES, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 25/06/2018 | 549.66 | 00007395096401 | JOSE ANDSON BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO RESTRITO, PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SA?DE DO MUNIC?PIO (NOTA FISCAL E RECIBO ANEXOS). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000092018 | 0002122 | 25/06/2018 | 633.49 | 00025142186400 | JOSÉ GERALDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A LOCA??O DE VE?CULO TIPO VAN, DESTINADO ? CONDU??O DE PACIENTES PARA REALIZA??O DE PROCEDIMENTOS CIR?RGICOS E/OU CONSULTAS M?DICAS EM CL?NICAS DAS CIDADES DE SOUZA E CAJAZEIRAS, PB | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 25/06/2018 | 1140.00 | 00003774441464 | ADRIANO PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE VE?CULO EM VIAGEM ?S CIDADES DE JO?O PESSOA E RECIFE-PE, CONDUZINDO OS PACIENTES JUCILEIDE FERNANDES, ELIANE DA SILVA GALDINO, JO?O MOURA, ESTER OLIVEIRA ALVES, MARIADE LOURDES PAULINO DE SOUSA, DURANTE TRATAMENTO M?DICO OU QUIMIOTER?PICO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 26/06/2018 | 9.70 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIA DESCONTADA RELATIVA A DOC ELETR?NICO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 26/06/2018 | 141.05 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO P?GAMENTO DE PASSAGENS DE VIAGEM INTERMUNICIPAL, NO TRAJETO BONITO/JO?O PESSOA, DO PACIENTE JOSE FRANCIEUDO ALVES DA SILVA, EM TRATAMENTO DE SA?DE FORA DO DOMIC?LIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Coordena??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Coordena??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 26/06/2018 | 19302.51 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E COORDENA??O DESTE MUNIC?PIO, COMPET?NCIA JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o e Coordena??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Coordena??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 26/06/2018 | 1056.00 | 04352312000115 | RIX INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVI?OS DE LOCA??O DE INTERNET WIRELESS PARA USO PELAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssist?ncia Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assist?ncia comunit?ria a pessoas em situa??o de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 26/06/2018 | 60.00 | 00001328163423 | JOELMA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMP?NHA PARA DESTINAR-SE A CONCESS?O DE AUX?LIO FINANCEIRO A M?E DE FAM?LIA CARENTE E EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA DESPESAS COM G?NEROS ALIMENT?CIOS B?SICOS, CONFORME TERMO DE DOA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Cultura e do Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Promo??o de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 27/06/2018 | 1850.00 | 00008603236410 | FELIPE RAMON RODRIGUES CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO PARA FORNECIMENTO DE REFEI??ES AOS M?SICOS E EQUIPES DE APOIO ?S BANDAS MUSICAIS QUE SE APRESENTAR?O EM PRA?A P?BLICA DESTA CIDADE, DURANTE FESTIVIDADES DO PADROEIRO SANTO ANT?NIO DE PADUA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Cultura e do Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Promo??o de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 27/06/2018 | 1300.88 | 00008603101833 | FRANCINALDO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO PARA FORNECIMENTO DE REFEI??ES AOS M?SICOS E EQUIPES DE APOIO ?S BANDAS MUSICAIS QUE SE APRESENTAR?O EM PRA?A P?BLICA DESTA CIDADE, DURANTE FESTIVIDADES DO PADROEIRO SANTO ANT?NIO DE PADUA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos. | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 27/06/2018 | 325.00 | 00006088513454 | JOÃO PAULO RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVI?OS EMPREITADOS DE MARCENARIA PARA RESTAURA??O E REPOSI??O DE PORTAS E JANELAS DA UNIDADE B?SICA DE SA?DE DO CONJUNTO POPULARES, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de Qualidade para todos. | Manuten??o do Bloco de Aten??o de M?dia e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000062018 | 0002156 | 27/06/2018 | 4548.26 | 09613597000114 | JOSE VIEIRA DE MENESES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A CANTINA DA UNIDADE HOSPITALAR DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssist?ncia Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 27/06/2018 | 600.00 | 00067640729491 | DAMIAO LOPES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVI?OS DE APRESENTA??O ART?STICA E SHOW DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS, IDEALIZADAS PELO SCFV, COM GRUPOS FLOR DA IDADE, MULHERES DIN?MICAS, HOMENS E MULHERES ATIVOS E MELHOR IDADE, DESTE MUNIC?PIO, PAGOS COM RECURSOS DO SCFV/FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssist?ncia Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 27/06/2018 | 100.00 | 00020516487434 | FRANCISCO ALVES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVI?OS DE LOCA??O DE SOM AUTOMOTIVO PARA APRESENTA??O DE QUADRILHA JUNINA DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS DO DISTRITO DE VIANA, DESTE MUNIC?PIO, PAGOS COM RECURSOS DO SCFV/FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssist?ncia Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 27/06/2018 | 630.00 | 00005366999413 | JOSEFA JANAINA DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS E LANCHES PARA CONSUMO DURANTE FESTIVIDADES JUNINAS DEDICADAS AOS GRUPOS DO SCFV (MULHERES E HOMENS ATIVOS, MULHERES DIN?MICAS E FLOR DA IDADE), PAGOS COM RECURSOS DO SCFV/FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o e Coordena??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Coordena??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000122018 | 0002151 | 27/06/2018 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVI?OS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Coordena??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Coordena??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Tomada de Preços | 000172017 | 0002157 | 27/06/2018 | 4100.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE ? LOCA??O DE PROGRAMAS SOFTWARE PARA USO NAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 27/06/2018 | 392.20 | 00010169321460 | WALLESCKA XAVIER TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-E AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE SALGADOS E LANCHES PARA CONUSMO DURANTE EVENTO DE INAUGURA??O DE OBRAS P?BLICAS, NO CONJUNTO POPULARES, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manuten??o das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 27/06/2018 | 44.61 | 08309114000120 | CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVI?OS CARTORAIS (AUTENTICA??ES E RECONHECIMENTO DE FIRMAS) EM DOCUMENTA??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O (ESCOLA DE ENSINO INFANTIL JOSE SOLID?NIO PALITOT) DESTE MUNIC?PIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 27/06/2018 | 300.00 | 00070916859460 | JOÃO ANDERSON LEITE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE ? PREMIA??O A PARTICIPANTE DA I GINCANA POLIESPORTIVA, IDEALIZADA PELA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNIC?PIO, DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 27/06/2018 | 562.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA EL?TRICA DE ESCOLAS E PR?DIOS LOCADOS PELA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNIC?PIO, PARA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 27/06/2018 | 723.45 | 00010169321460 | WALLESCKA XAVIER TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-E AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE SALGADOS E LANCHES PARA CONUSMO DURANTE EVENTO DE INAUGURA??O DA UBS NO CONJUNTO POPULARES, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 27/06/2018 | 675.00 | 03687729000176 | AYLLA DE FÁTIMA OLIVEIRA LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO PARA LOCA??O DE IM?VEL (POUSADA) PARA ESTADA DE PROFISSIONAIS DA FUNASA E SECRETARIA DE SA?DE, EM SERVI?OS DE DEDETIZA??O-FUMACE E MAMOGRAFIA, NA ZONA UEBANA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 27/06/2018 | 1000.00 | 00025033905449 | FRANCISCO ALVES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVI?OS DE MANUTEN??O NA UNIDADE B?SICA DE SA?DE DO CONJUNTO POPULARES, NESTA CIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 27/06/2018 | 180.00 | 06292667000191 | NET LINE TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVI?OS DE ACESSO A INTERNET PARA USO PELA SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 27/06/2018 | 318.00 | 00085372544449 | MARIA MIGUEL DE SOUSA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE TER?O DE F?RIAS DE EX-SERVIDORA, LOTADA NA SECRETARIA DE SA?DE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 27/06/2018 | 360.00 | 00009994277847 | VALDERI GALDINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A LOCA??O DE VE?CULO PARA TRANSPORTE DE AREIA E BARRO PARA USO NOS SERVI?OS DE REPAROS E MANUTEN??O DE CAL?AMENTO, ESGOTOS E PR?DIOS P?BLICOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 28/06/2018 | 1155.00 | 03600248000181 | J. RODRIGUES BOMBAS SUBMERSAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA APRA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVI?OS ESPECIALIZADOS PARA RECUPERA??O E MANUTEN?AO DE PE?AS EM MOTOR BOMBA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ?GUA DA COMUNIDADE DO S?TIO CAJUEIRO, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000102018 | 0002160 | 28/06/2018 | 2880.00 | 00003450951467 | DANIEL INÁCIO DE FARIAS JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A LOCA??O DE VE?CULO TIPO VAN DUCATO PARA TRANSPORTE DE ENCOMENDAS (MEDICAMENTOS) E PACIENTES , NO TRAJETO JO?O PESSOA/BONITO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 28/06/2018 | 500.00 | 00000870251406 | MOISÉS DA SILVA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVI?OS DE MARCA??O DE EXAMES ESPECIALIZADOS EM CL?NICAS DA CIDADE DE CAJAZEIRAS, PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SA?DE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 28/06/2018 | 3200.00 | 27545544000195 | ERICK CISNEIROS DA CRUZ GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVI?OS T?CNICOS PARA DESENVOLVIMENTO E ELABORA??O DO PLANO MUNICIPAL DE SA?DE (2018-2021) E PROGRAMA??O ANUAL DE SA?DE NO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manuten??o do Ensino Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 28/06/2018 | 20500.00 | 02739758000171 | IPASB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI??ES PATRONAIS INCIDENTES NA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCA??O-FUNDEB 40%-INFANTIL, COMPET?NCIA 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o da Educa??o de Jovens e Adultos - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 28/06/2018 | 40000.00 | 02739758000171 | IPASB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI??ES PATRONAIS INCIDENTES NA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCA??O-FUNDEB 60%-EDUCA??O DE JOVENS E ADULTOS, COMPET?NCIA 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssist?ncia Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000062018 | 0002158 | 28/06/2018 | 823.92 | 08943253000100 | ARNALDO MORENO CORDEIRO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS AO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS DESTE MUNIC?PIO, PAGOS COM RECURSOS DO SCFVFNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos. | Manuten??o do Bloco da Aten??o B?sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 28/06/2018 | 14832.31 | 02739758000171 | IPASB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI??ES PATRONAIS INCIDENTES NA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SA?DE-ATEN??O B?SICA, COMPET?NCIA JUNHO 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos. | Manuten??o do Bloco da Aten??o B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 28/06/2018 | 623.93 | 35491356000150 | COOPERATIVA DOS ANESTESIOLOGISTAS DA PARAPIBA-COOPANEST | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVI?OS M?DICO-ANESTESIOL?GICOS DA PACIENTE ALINE ERICA DE FREITAS MATEUS ATENDIDOS PELAS UNIDADES DE ATEN??O BASICA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 28/06/2018 | 45.00 | 00081230877487 | ANTÔNIO DE ALMEIDA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS ? CIDADE DE CAJAZEIRAS, PB, A SERVI?O DO MUNIC?PIO JUNTO AO COM?RCIO E AG?NCIAS BANC?RIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 29/06/2018 | 954.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNIC?PIO, COMPET?NCIA JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 29/06/2018 | 5350.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNIC?PIO,COMPET?NCIA JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Advocacia Geral do Munic?pio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Advocacia Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 29/06/2018 | 1908.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA ADVOCACIA GERAL DO MUNIC?PIO, COMPET?NCIA JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Advocacia Geral do Munic?pio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Advocacia Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 29/06/2018 | 3424.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA ADVOCACIA GERAL DO MUNIC?PIO, COMPET?NCIA JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Agricultura e Recursos Minerais-SEA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o da Secretaria de Agricultura e Recursos Minerais-SEARM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 29/06/2018 | 3517.94 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS MINERAIS DESTE MUNIC?PIO, COMPET?NCIA JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Agricultura e Recursos Minerais-SEA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o da Secretaria de Agricultura e Recursos Minerais-SEARM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 29/06/2018 | 6908.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS MINERAIS DESTE MUNIC?PIO, COMPET?NCIA JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Agricultura e Recursos Minerais-SEA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o da Secretaria de Agricultura e Recursos Minerais-SEARM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 29/06/2018 | 6547.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS MINERAIS DESTE MUNIC?PIO, COMPET?NCIA JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Trabalho e A??o Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 29/06/2018 | 4662.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, COMPET?NCIA JUNHO ,DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Trabalho e A??o Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 29/06/2018 | 16307.19 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, COMPET?NCIA JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e A??o Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Asssist?ncia Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Manuten??o do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 29/06/2018 | 5406.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTOD E VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNIC?PIO, COMPET?NCIA JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Sa?de de Qualidade para todos. | Manuten??o do Piso Fixo de Vigil?ncia e Promo??o da Sa?de - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 29/06/2018 | 4856.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE-PFVPS, COMPET?NCIA JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Sa?de de Qualidade para todos. | Manuten??o do Piso Fixo de Vigil?ncia e Promo??o da Sa?de - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 29/06/2018 | 2028.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE-PFVPS, COMPET?NCIA JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos. | Manuten??o do Bloco da Aten??o B?sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 29/06/2018 | 4145.26 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA ATEN??O B?SICA DO MUNIC?PIO (NASF), COMPET?NCIA JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de Qualidade para todos. | Manuten??o dos Servi?os de Atendimento M?vel ?s Urg?ncias - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 29/06/2018 | 24744.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE (SERVI?O DE ATENDIMENTO MOVEL DE URG?NCIA 192), COMPET?NCIA JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Sa?de de Qualidade para todos. | Manuten??o do Piso Fixo de Vigil?ncia e Promo??o da Sa?de - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 29/06/2018 | 954.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE-PFVPS, COMPET?NCIA JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos. | Manuten??o dos Agentes Comunit?rios de Sa?de - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 29/06/2018 | 31522.70 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE (AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE), COMPET?NCIA JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos. | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 29/06/2018 | 23587.32 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE (PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA), COMPET?NCIA JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos. | Manuten??o do Programa Sa?de Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 29/06/2018 | 19477.40 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE (PROGRAMA SA?DE BUCAL), COMPET?NCIA JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de Qualidade para todos. | Manuten??o do Bloco de Aten??o de M?dia e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 29/06/2018 | 43450.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVI?OS M?DICOS CONTRATADOS JUNTO ? UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos. | Manuten??o do Bloco da Aten??o B?sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 29/06/2018 | 19229.80 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA AS UNIDADES DE ATEN??O B?SICA DO MUNIC?PIO, COMPET?NCIA JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de Qualidade para todos. | Manuten??o do Bloco de Aten??o de M?dia e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 29/06/2018 | 4408.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS E LOTADOS NA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL, COMPET?NCIA JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos. | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 29/06/2018 | 22200.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTOD E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA A ATEN??O B?SICA DE SA?DE (PSF), COMPET?NCIA JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos. | Manuten??o do Programa Sa?de Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 29/06/2018 | 2500.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE (PROGRAMA SA?DE BUCAL), COMPET?NCIA JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssist?ncia Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 29/06/2018 | 2717.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS-SCFV/FNAS DO MUNIC?PIO, COMPET?NCIA JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssist?ncia Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 29/06/2018 | 1000.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS E LOTADOS NO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS-SCFV/FNAS DO MUNIC?PIO, COMPET?NCIA JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Asssist?ncia Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Programa Primeira Inf?ncia no SUAS - Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 29/06/2018 | 4162.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS E LOTADOS NO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ DO MUNIC?PIO, COMPET?NCIA JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 29/06/2018 | 2340.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNIC?PIO, COMPET?NCIA JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 29/06/2018 | 4154.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNIC?PIO, COMPET?NCIA JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Transpar?ncia e Controle Interno-SET | Administração | Controle Externo | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das atividades da Secretaria de Transpar?ncia e Controle In | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 29/06/2018 | 3488.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPAR?NCIA E CONTROLE INTERNO DESTE MUNIC?PIO, COMPET?NCIA JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Transpar?ncia e Controle Interno-SET | Administração | Controle Externo | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das atividades da Secretaria de Transpar?ncia e Controle In | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 29/06/2018 | 1800.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPAR?NCIA E CONTROLE INTERNO DESTE MUNIC?PIO, COMPET?NCIA JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 29/06/2018 | 10041.13 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O - MDE- DESTE MUNIC?PIO, COMPET?NCIA JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 29/06/2018 | 50875.44 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 40%- FUNDAMENTAL DESTE MUNIC?PIO, COMPET?NCIA JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 29/06/2018 | 204359.64 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 60% FUNDAMENTAL- DESTE MUNIC?PIO, COMPET?NCIA JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 29/06/2018 | 16672.72 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS PROFESSORES CONTRATADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 60%- DESTE MUNIC?PIO, COMPET?NCIA JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 29/06/2018 | 4798.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 40%- DESTE MUNIC?PIO, COMPET?NCIA JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manuten??o do Ensino Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 29/06/2018 | 31687.92 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 40% INFANTIL- DESTE MUNIC?PIO, COMPET?NCIA JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o da Educa??o de Jovens e Adultos - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 29/06/2018 | 2585.34 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 40% E.J.A DESTE MUNIC?PIO, COMPET?NCIA JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manuten??o do Ensino Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 29/06/2018 | 67279.41 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 60% INFANTIL- DESTE MUNIC?PIO, COMPET?NCIA JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o da Educa??o de Jovens e Adultos - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 29/06/2018 | 6301.13 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 60% E.J.A DESTE MUNIC?PIO, COMPET?NCIA JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 29/06/2018 | 8924.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O - MDE- DESTE MUNIC?PIO, COMPET?NCIA JUNHO ,DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 29/06/2018 | 5724.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 40%- FUNDAMENTAL DESTE MUNIC?PIO, COMPET?NCIA JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 29/06/2018 | 6010.20 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 60% FUNDAMENTAL- DESTE MUNIC?PIO, COMPET?NCIA JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manuten??o do Ensino Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 29/06/2018 | 4674.60 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 60% INFANTIL- DESTE MUNIC?PIO, COMPET?NCIA JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042018 | 0002223 | 29/06/2018 | 1867.00 | 00010616021763 | MARCELO ZUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A LOCA??O DE VE?CULO E MOTORISTA PARA CONDU??O DE ESTUDANTES DOS S?TIOS LINS, PO?O PRETO, CALDEIR?O, PARA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO S?TIO PIEDADE, NESTE MUNIC?PIO, NUM TOTAL DE 14 DIAS LETIVOS, TURNOS MANH? ETARDE, PAGOS COM RECURSOS DO MDE | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042018 | 0002224 | 29/06/2018 | 838.00 | 00030880904453 | ANTÔNIO FURTUOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A LOCA??O DE VE?CULO E MOTORISTA PARA CONDU??O DE ESTUDANTES DO S?TIO ALEGRE PARA ESCOLA NO S?TIO PAU DARCO, NUM TOTAL DE 14 DIAS LETIVOS, PAGOS COM RECURSOS DO MDE | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042018 | 0002225 | 29/06/2018 | 717.00 | 00005361057401 | CÍCERO LIMA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A LOCA??O DE VE?CULO E MOTORISTA PARA CONDU??O DE ESTUDANTES DOS S?TIOS BAIXIO DOS F?LIX, BONGUINHA, PARA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO S?TIO MACAMBIRA, DESTE MUNIC?PIO, NUM TOTAL DE 13 DIAS LETIVOS, PAGOS COM RECURSOS DO MDE | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042018 | 0002226 | 29/06/2018 | 1286.00 | 00005361057401 | CÍCERO LIMA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A LOCA??O DE VE?CULO E MOTORISTA PARA CONDU??O DE ESTUDANTES DOS S?TIOS BAIXIO DOS F?LIX, BONGUINHA, PARA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO S?TIO MACAMBIRA, DESTE MUNIC?PIO, NUM TOTAL DE 13 DIAS LETIVOS, PAGOS COM RECURSOS DO FNDE | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042018 | 0002227 | 29/06/2018 | 1973.00 | 00005049605474 | LUIZ PEREIRA DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE LOCA??O DE VE?CULO PARA CONDU??O DE ESTUDANTES DO S?TIO AREIAS, ESTA??O, UMBUZEIRO, MUNDO NOVO, CAMPOS PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNIC?PIO, NUM PER?ODO DE 13 DIAS LETIVOS, TURNO NOITE, PAGOS COM RECURSOS DO FNDE | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042018 | 0002228 | 29/06/2018 | 269.00 | 00007313617410 | FRANQUIS PEREIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A LOCA??O DE VE?CULO E MOTORISTA PARA CONDU??O DE ESTUDANTES DOS S?TIOS OLHO D?GUA E CAJUEIRO, PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNIC?PIO, DURANTE 13 DIAS LETIVOS, PAGOS COM RECURSOS DO MDE | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042018 | 0002229 | 29/06/2018 | 1315.00 | 00007313617410 | FRANQUIS PEREIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A LOCA??O DE VE?CULO E MOTORISTA PARA CONDU??O DE ESTUDANTES DOS S?TIOS OLHO D?GUA E CAJUEIRO, PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNIC?PIO, DURANTE 13 DIAS LETIVOS, PAGOS COM RECURSOS DO FNDE | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042018 | 0002230 | 29/06/2018 | 1435.00 | 00096554053468 | JOÃO LAURENTINO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A LOCA??O DE VE?CULO E MOTORISTA PARA CONDU??O DE ESTUDANTES DOS S?TIOS CAMARAGIBE, BARTOLOMEU II, PURGA DE LEITE, SERROTE E PARAGUAI, PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNIC?PIO, DURANTE 13 DIAS LETIVOS, PAGOS COM RECURSOS DOFNDE | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042018 | 0002231 | 29/06/2018 | 2332.00 | 00096554053468 | JOÃO LAURENTINO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A LOCA??O DE VE?CULO E MOTORISTA PARA CONDU??O DE ESTUDANTES DOS S?TIOS CAMARAGIBE, BARTOLOMEU II, PURGA DE LEITE, SERROTE E PARAGUAI, PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNIC?PIO, DURANTE 13 DIAS LETIVOS, PAGOS COM RECURSOS DO MDE | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042018 | 0002232 | 29/06/2018 | 2720.00 | 00007389231416 | HINGRIA SUENIA VALDEVINO APOLINARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A LOCA??O DE VE?CULO E MOTORISTA PARA CONDU??O DE ESTUDANTES DOS S?TIOS NOVA SANTA CRUZ, LIMOEIRO, ARARAS, PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNIC?PIO, NUM TOTAL DE 19 DIAS LETIVOS, PAGOS COM RECURSOS DO FNDE (MANH?,TARDE E NOITE). | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 29/06/2018 | 1759.00 | 00091834201420 | CARLOS EVANDRO DE SOUSA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A LOCA??O DE VE?CULO E MOTORISTA PARA CONDU??O DE ESTUDANTES DOS S?TIOS PEREIROS I E II, BATEDOR, PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNIC?PIO, DURANTE 15 DIAS LETIVOS, PAGOS COM RECURSOS DO FNDE | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042018 | 0002234 | 29/06/2018 | 1255.00 | 00003862799425 | JOÃO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A LOCA??O DE VE?CULO E MOTORISTA PARA CONDU??O DE ESTUDANTES DOS S?TIOS CACHOEIRINHA, CEDRO E MULUNGU, PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNIC?PIO, DURANTE 13 DIAS LETIVOS, PAGOS COM RECURSOS DO MDE | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042018 | 0002235 | 29/06/2018 | 807.00 | 00005049605474 | LUIZ PEREIRA DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE LOCA??O DE VE?CULO PARA CONDU??O DE ESTUDANTES DO S?TIO AREIAS, ESTA??O, UMBUZEIRO, MUNDO NOVO, CAMPOS PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNIC?PIO, NUM PER?ODO DE 13 DIAS LETIVOS, TURNO MANHA, PAGOS COM RECURSOS DO MDE | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042018 | 0002236 | 29/06/2018 | 1644.00 | 00084079207468 | RAFAEL LEITE DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A LOCA??O DE VE?CULO E MOTORISTA PARA CONDU??O DE ESTUDANTES DOS S?TIOS PIEDADE, VAZANTES E CHAP?U, PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNIC?PIO, DURANTE 13 DIAS LETIVOS, PAGOS COM RECURSOS DO FNDE | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 29/06/2018 | 1794.00 | 00018484460800 | MARINALDO RAIMUNDO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A LOCA??O DE VE?CULO E MOTORISTA PARA CONDU??O DE ESTUDANTES DOS S?TIOS AREIAS, CAMPOS, PAU DARCO, PARAGUAI, ARAME, PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNIC?PIO, DURANTE 13 DIAS LETIVOS, PAGOS COM RECURSOS DO FNDE | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042018 | 0002238 | 29/06/2018 | 1136.00 | 00004078951406 | VALTER PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A LOCA??O DE VE?CULO E MOTORISTA PARA CONDU??O DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DOS S?TIOS CACHOEIRINHA, PO?O DA PEDRA, MULUNGU, PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNIC?PIO, PAGOS COM RECURSOS DO MDE | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 29/06/2018 | 73.50 | 60746948129158 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIA DESCONTADA NA CONTA 18870-0,CONFORME EXTRATO BANC?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 29/06/2018 | 16809.48 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNIC?PIO, COMPET?NCIA JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 29/06/2018 | 7862.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNIC?PIO, COMPET?NCIA JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 29/06/2018 | 18750.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ELETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNIC?PIO, COMPET?NCIA JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o e Coordena??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Coordena??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 29/06/2018 | 1154.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E COORDENA??O DESTE MUNIC?PIO, COMPET?NCIA JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o e Coordena??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Coordena??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 29/06/2018 | 3708.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E COORDENA??O DESTE MUNIC?PIO, COMPET?NCIA JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria das Finan?as, Or?amentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as, Or?amentos e Con | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 29/06/2018 | 6346.44 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN?AS E OR?AMENTOS DESTE MUNIC?PIO, COMPET?NCIA JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria das Finan?as, Or?amentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as, Or?amentos e Con | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 29/06/2018 | 5000.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN?AS E OR?AMENTOS DESTE MUNIC?PIO, COMPET?NCIA JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria das Finan?as, Or?amentos e Controle da | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortiza??o e Encargos com a D?vida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 29/06/2018 | 4194.01 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PARCELAMENTO DE D?BITO PREVIDENCI?RIO JUNTO A PGFN, REFERENTE AO PER?ODO DE MAR?O DE 2013 A OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 29/06/2018 | 85455.27 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE (FUS), COMPET?NCIA JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 29/06/2018 | 12678.10 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE (FUS), COMPET?NCIA JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Des | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 29/06/2018 | 25070.08 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVI?OS P?BLICOS E DESENVOLVIMENTO SETORIAL DESTE MUNIC?PIO, COMPET?NCIA JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Des | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 29/06/2018 | 2754.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVI?OS P?BLICOS E DESENVOLVIMENTO SETORIAL DESTE MUNIC?PIO, COMPET?NCIA JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 02/07/2018 | 4000.00 | 10876240000108 | AME SAÚDE-CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE MUN. ALTO SERTÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS EM FAVOR DO CONS?RCIO INTERMUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 02/07/2018 | 1500.00 | 00098277308434 | JOSE FABIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVI?OS ESPECIALIZADOS DE MEC?NICA PARA REPAROS E APOSI??O DE PE?A EM MOTOR DE VE?CULO UNO VIVACE, A SERVI?O DA SECRETARIA DE SA?DE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0002253 | 02/07/2018 | 2993.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO - PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE PE?AS E ACESS?RIOS PARA REPOSI??O EM VE?CULO AMBUL?NCIA DOBLO NPT-5372, A SERVI?O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0002256 | 02/07/2018 | 531.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO - PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVI?OS DE MANUTEN??O E MEC?NICA EM VE?CULO AMBUL?NCIA DOBLO NPT-5372, A SERVI?O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 02/07/2018 | 523.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA EL?TRICA DE PR?DIOS LOCADOS PARA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 02/07/2018 | 908.00 | 35503721000107 | DICAL - DIST VEIC CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE PE?AS E ACESS?RIOS PARA REPOSI??O EM VE?CULO FIAT TORO QFI-8253, A SERVI?O DA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 02/07/2018 | 526.00 | 35503721000107 | DICAL - DIST VEIC CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE PE?AS E ACESS?RIOS PARA REPOSI??O EM VE?CULO FIAT TORO QFI-8253, A SERVI?O DA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042018 | 0002245 | 02/07/2018 | 1495.00 | 00084079207468 | RAFAEL LEITE DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A LOCA??O DE VE?CULO E MOTORISTA PARA CONDU??O DE ESTUDANTES DOS S?TIOS PIEDADE, VAZANTES E CHAP?U, PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNIC?PIO, DURANTE 13 DIAS LETIVOS, PAGOS COM RECURSOS DO MDE | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0002248 | 02/07/2018 | 3613.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO - PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE PE?AS E ACESS?RIOS PARA REPOSI??O EM VE?CULO ?NIBUS DO ESCOLAR VOLARE PLACA QFG-0433, A SERVI?O DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0002249 | 02/07/2018 | 3689.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO - PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE PE?AS E ACESS?RIOS PARA REPOSI??O EM VE?CULO ?NIBUS DO ESCOLAR IVECO NQF-4287, A SERVI?O DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0002250 | 02/07/2018 | 3378.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO - PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE PE?AS E ACESS?RIOS PARA REPOSI??O EM VE?CULO ?NIBUS DO ESCOLAR MERCEDES BENS NPR-6533, A SERVI?O DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manuten??o das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0002251 | 02/07/2018 | 3134.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO - PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE PE?AS E ACESS?RIOS PARA REPOSI??O EM VE?CULO ?NIBUS DO ESCOLAR VOLKSWAGEN PLACA OET-3505, A SERVI?O DO ENSINO INFANTIL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0002252 | 02/07/2018 | 3050.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO - PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE PE?AS E ACESS?RIOS PARA REPOSI??O EM VE?CULO MINIBUS MNI-5161, A SERVI?O DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0002257 | 02/07/2018 | 6282.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO - PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVI?OS DE MANUTEN??O E MEC?NCIA EM VE?CULOS ?NIBUS DO ESCOLAR, A SERVI?O DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 02/07/2018 | 171.00 | 00004131504880 | BENEDITO GERALDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PE?AS PARA VE?CULOS DA FROTA MUNICIPAL E REFEI??ES DURANTE VIAGENS DE SERVIDOR ? CIDADE DE CAJAZEIRAS, EM SERVI?O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssist?ncia Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco de Financiamento da Gest?o Descentralizada do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 02/07/2018 | 525.00 | 00070007032455 | ANA BEATRIZ RODRIGUES LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A CONCESS?O DE DUAS DI?RIAS PARA VIAGEM E ESTADA DE SERVIDOR MUNICIPAL, ? CIDADE DE JO?O PESSOA, NO PER?ODO DE 05 A 06 DE JULHO DE 2018, DURANTE CURSO DE INTRODU??O DOS SISTEMAS RMA/PRONTU?RIO SUAS/SISC, A SER PROMOVIDO PELA SEDH/PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Agricultura e Recursos Minerais-SEA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o da Secretaria de Agricultura e Recursos Minerais-SEARM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0002254 | 02/07/2018 | 3253.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO - PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE PE?AS E ACESS?RIOS PARA REPOSI??O EM VE?CULO RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR, A SERVI?O DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Agricultura e Recursos Minerais-SEA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o da Secretaria de Agricultura e Recursos Minerais-SEARM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0002255 | 02/07/2018 | 1740.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO - PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVI?OS DE MANUTEN??O E MEC?NICA EM VE?CULO RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR, A SERVI?O DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Cultura e do Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria da Cultura e do Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 02/07/2018 | 100.00 | 00076040828404 | JOSE JANSEN FURTADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM M?SICOS E INTEGRANTES DA FILARM?NICA MUNICIPAL, DURANTE APRESENTA??O EM PRA?A P?BLICA, NO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002279 | 03/07/2018 | 99.35 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUST?VEIS/LUBRIFICANTES PARA ABASTECIMENTO DE VE?CULO MOTO TITAN, A SERVI?O DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002280 | 03/07/2018 | 1171.39 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUST?VEIS/LUBRIFICANTES PARA ABASTECIMENTO DE VE?CULOS A SERVI?O DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 03/07/2018 | 350.00 | 00081230877487 | ANTÔNIO DE ALMEIDA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM ? CIDADE DE JO?O PESSOA, PB, A SERVI?O DO MUNIC?PIO JUNTO A FUNASA, SEPLAN E ESCRIT?RIO DE PROJETOS (DOCS ANEXOS). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e A??o Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Asssist?ncia Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Manuten??o do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002272 | 03/07/2018 | 118.35 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUST?VEIS PARA ABASTECIMENTO DE VE?CULO MOTO TITAN, A SERVI?O DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Trabalho e A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002277 | 03/07/2018 | 62.09 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUST?VEIS PARA ABASTECIMENTO DE VE?CULO MOTO TITAN, A SERVI?O DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos. | Manuten??o do Bloco da Aten??o B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002267 | 03/07/2018 | 1374.47 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUST?VEIS PARA ABASTECIMENTO DE VE?CULO FIAT UNO,A SERVI?O DA ATEN??O B?SICA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Sanitária | Sa?de de Qualidade para todos. | Manuten??o das A??es Estruturantes de Vigil?ncia Sanit?ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002268 | 03/07/2018 | 99.35 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUST?VEIS PARA ABASTECIMENTO DE VE?CULO MOTO TITAN, A SERVI?O DA VIGIL?NCIA SANIT?RIA DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de Qualidade para todos. | Manuten??o do Bloco de Aten??o de M?dia e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002269 | 03/07/2018 | 1548.35 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUST?VEIS PARA ABASTECIMENTO DE VE?CULO FIAT UNO VIVACE , A SERVI?O DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssist?ncia Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco de Financiamento da Gest?o do Programa Bolsa Fam?lia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002276 | 03/07/2018 | 759.68 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUST?VEIS PARA ABASTECIMENTO DE VE?CULO FIAT UNO, A SERVI?O NA MELHORIA DE GEST?O DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA DESTE MUNIC?PIO, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002275 | 03/07/2018 | 76.95 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUST?VEIS/LUBRIFICANTES PARA ABASTECIMENTO DE VE?CULO MOTO TITAN, A SERVI?O DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Coordena??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Coordena??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002278 | 03/07/2018 | 157.31 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUST?VEIS/LUBRIFICANTES PARA ABASTECIMENTO DE VE?CULO MOTO TITAN, A SERVI?O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E COORDENA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002264 | 03/07/2018 | 2442.59 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUST?VEIS PARA ABASTECIMENTO DE VE?CULO VOYAGE VW,A SERVI?O DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0002262 | 03/07/2018 | 3605.34 | 08943253000100 | ARNALDO MORENO CORDEIRO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE SA?DE E UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000062018 | 0002263 | 03/07/2018 | 1879.59 | 08943253000100 | ARNALDO MORENO CORDEIRO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SA?DE E UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002265 | 03/07/2018 | 101.79 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUST?VEIS PARA ABASTECIMENTO DE VE?CULO MOTO TITAN, LOCADA PELA SECRETARIA DE SA?DE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002266 | 03/07/2018 | 3029.29 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUST?VEIS PARA ABASTECIMENTO DE VE?CULO FIAT UNO LOCADO PARA VIAGENS EMERGENCIAIS COM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMIC?LIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002270 | 03/07/2018 | 2488.13 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUST?VEIS PARA ABASTECIMENTO DE VE?CULO AMBUL?NCIA DOBLO, A SERVI?O DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002271 | 03/07/2018 | 2544.91 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUST?VEIS PARA ABASTECIMENTO DE VE?CULO FIAT MOBI, A SERVI?O DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002281 | 03/07/2018 | 124.19 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUST?VEIS PARA ABASTECIMENTO DE VE?CULO FUMACE, EM SERVI?O DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002273 | 03/07/2018 | 124.19 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUST?VEIS PARA ABASTECIMENTO DE VE?CULO MOTO TITAN, LOCADA PARA A SECRETARIA DE SERVI?OS P?BLICOS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002274 | 03/07/2018 | 165.59 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUST?VEIS PARA ABASTECIMENTO DE EQUIPAMENTO RO?ADEIRA, A SERVI?O DA SECRETARIA DE SERVI?OS P?BLICOS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 04/07/2018 | 500.00 | 18221482000175 | MANOEL PIRES DE ARAÚJO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVI?OS T?CNICOS PARA ALIMENTA??O E MANUTEN??O DE SCENES (SOFTWARE DO MINIST?RIO DA SA?DE) INERENTES A SECRETARIA DE SA?DE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052018 | 0002289 | 04/07/2018 | 492.44 | 08943253000100 | ARNALDO MORENO CORDEIRO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE MATERIAIS DE HIGIENE DESTINADOS A PACIENTES (ADULTO E INFANTIL) ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 04/07/2018 | 726.00 | 24298895000150 | CHURRASCARIA BOI NA BRASA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTA??O A PROFISSIONAIS DA "CARAVANA DO CORA??O", DURANTE MINISTRA??O DE CURSOS DE CAPACITA??O A PROFISSIONAIS DA GEST?O ATEN??O B?SICA, SA?DE DA FAM?LIA E SAMU, LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE LOCAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 04/07/2018 | 200.00 | 00033065993449 | FERNANDO SEBASTIAO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVI?OS DE REPAROS EM INSTALA??ES HIDR?ULICAS E PISO DA SECRETARIA DE SA?DE E UBS POPULARES, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 04/07/2018 | 100.00 | 10918256000136 | JOSÉ HELTON MOREIRA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE M?DIAS DIGITAL PARA A SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 04/07/2018 | 400.00 | 00005671044430 | JOFRE LIMA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVI?OS PROFISSIONAIS PARA MINISTRAR PALESTRAS DIRECIONADAS PARA O COMBATE AO USO DE DROGAS IL?CITAS, EM TURMAS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA ALMEIDA DE SOUSA E ?UREA DIAS DE ALMEIDA, NESTE MUNIC?PIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 04/07/2018 | 55.00 | 00003944918401 | MARIA JANDISLENE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM MATERIAIS GR?FICOS PARA USO DURANTE FORMA??O DO PNAIC, COM PROFESSORES E SUPERVISORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssist?ncia Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco de Financiamento da Gest?o do Programa Bolsa Fam?lia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 04/07/2018 | 593.75 | 00067639364434 | HELINEIDE LEANDRO ARARUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A CONCESS?O DE DUAS DI?RIAS PARA VIAGEM E ESTADA DA SECRET?RIA DE A??O SOCIAL DO MUNIC?PIO, A CIDADE DE JO?O PESSOA, PARTICIPANDO EM CURSO DE INTRODU??O DE FORMUL?RIO E GEST?O DO CADASTRO UNICO, PROMOVIDO PELO FNAS/SEDH, NA PRIMEIRA SEMANA DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssist?ncia Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000062018 | 0002286 | 04/07/2018 | 373.00 | 20234037000191 | JUCIVALDO PINTO GONCALO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS AO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS DESTE MUNIC?PIO, PAGOS COM RECURSOS DO SCFVFNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssist?ncia Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 04/07/2018 | 150.00 | 00004343073432 | SILVANO LACERDA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVI?OS DE DEDETIZA??O E HIGIENIZA??O EM PR?DIO ONDE FUNCIONA O SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS DESTE MUNIC?PIO-SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Transpar?ncia e Controle Interno-SET | Administração | Controle Externo | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das atividades da Secretaria de Transpar?ncia e Controle In | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 04/07/2018 | 231.00 | 00076041670472 | MANOEL BARBOSA DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM DE SERVIDOR DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, ? CIDADE DE RECIFE, PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Agricultura e Recursos Minerais-SEA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o da Secretaria de Agricultura e Recursos Minerais-SEARM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 04/07/2018 | 3465.00 | 00007875762472 | JOZIMAR ALVES ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVI?OS DE LOCA??O DE M?QUINA TRATOR DE ESTEIRA E ENXEDEIRA (21 HORAS) PARA SERVI?OS DE MANUTEN??O NO ATERRO SANIT?RIO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Agricultura e Recursos Minerais-SEA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o da Secretaria de Agricultura e Recursos Minerais-SEARM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0002299 | 05/07/2018 | 500.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVI?OS DE MEC?NICA EM VE?CULOS DA FROTA MUNICIPAL,A SERVI?O DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Agricultura e Recursos Minerais-SEA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o da Secretaria de Agricultura e Recursos Minerais-SEARM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0002301 | 05/07/2018 | 900.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVI?OS DE MEC?NICA EM VE?CULOS DA FROTA MUNICIPAL,A SERVI?O DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Agricultura e Recursos Minerais-SEA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o da Secretaria de Agricultura e Recursos Minerais-SEARM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0002302 | 05/07/2018 | 2392.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO PARA O FORNECIMENTO DE PE?AS E ACESS?RIOS DE REPOSI??O EM VE?CULO CAMINH?O PIPA NQE-5891, A SERVI?O DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Agricultura e Recursos Minerais-SEA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o da Secretaria de Agricultura e Recursos Minerais-SEARM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0002303 | 05/07/2018 | 800.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVI?OS DE MEC?NICA EM VE?CULOS DA FROTA MUNICIPAL,A SERVI?O DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Agricultura e Recursos Minerais-SEA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o da Secretaria de Agricultura e Recursos Minerais-SEARM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0002304 | 05/07/2018 | 4900.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO PARA O FORNECIMENTO DE PE?AS E ACESS?RIOS DE REPOSI??O EM VE?CULO CAMINH?O NQE-5901, A SERVI?O DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssist?ncia Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000112018 | 0002297 | 05/07/2018 | 396.20 | 26986825000110 | ROSENILDA CAMPOS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE FRUTAS E HORTALI?AS DESTINADAS AO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS DESTE MUNIC?PIO, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssist?ncia Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco de Financiamento da Gest?o do Programa Bolsa Fam?lia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0002320 | 05/07/2018 | 2650.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO PARA O FORNECIMENTO DE PE?AS E ACESS?RIOS DE REPOSI??O EM VE?CULO FIAT UNO WAY - NPT-5454, A SERVI?O DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssist?ncia Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco de Financiamento da Gest?o do Programa Bolsa Fam?lia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0002321 | 05/07/2018 | 450.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVI?OS DE MEC?NICA PARA REPOSI??O EM VE?CULO FIAT UNO WAY - NPT-5454, A SERVI?O DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 05/07/2018 | 700.00 | 00008382741452 | ADALBERTO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVI?OS T?CNICOS EM INFORM?TICA PARA MANUTEN??O PREVENTIVA E CORRETIVA (MANUTEN??O DE REDE, HARDWARE, SOFTWARE E MONTAGEM DE MICROS) EM COMPUTADORES E IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE EDUCA??O E ESCOLAS DA SEDE DO MUNIC?PIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 05/07/2018 | 73.50 | 60746948129158 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIA DESCONTADA NA CONTA 18870-0,CONFORME EXTRATO BANC?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0002307 | 05/07/2018 | 710.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO PARA O FORNECIMENTO DE PE?AS E ACESS?RIOS DE REPOSI??O EM VE?CULO VOYAGE VW-OFE-2603, A SERVI?O DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0002312 | 05/07/2018 | 2839.50 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO PARA O FORNECIMENTO DE PE?AS E ACESS?RIOS DE REPOSI??O EM VE?CULO FORD RANGER MOK-1613, A SERVI?O DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0002313 | 05/07/2018 | 600.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE MEC?NICA E REPOSI??O DE PE?AS E ACESS?RIOS EM VE?CULO FORD RANGER MOK-1613, A SERVI?O DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria das Finan?as, Or?amentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as, Or?amentos e Con | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 05/07/2018 | 264.02 | 00089352360478 | REINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM REFEI??ES E ABASTECIMENTO DE VE?CULO VW GOL, DURANTE VIAGEM DO SECRET?RIO DE FINAN?AS E MOTORISTA, ?S CIDADES DE CAJAZEIRAS E SOUZA-PB, EM SERVI?O JUNTO A ?S AG?NCIAS BANC?RIAS BRADESCO, CAIXA ECON?MICA E RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000112018 | 0002298 | 05/07/2018 | 2254.64 | 26986825000110 | ROSENILDA CAMPOS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (FRUTAS E VERDURAS) DESTINADOS A UNIDADE HOSPITALAR, UNIDADES DE ATEN??O B?SICA E UNIDADE DE ATENDIMENTO DO SAMU 192, PAGOS COM RECURSOS DO FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0002305 | 05/07/2018 | 950.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVI?OS DE MEC?NICA EM VE?CULO AMBUL?NCIA CITROEN QFB-3673, A SERVI?O DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0002306 | 05/07/2018 | 2800.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO PARA O FORNECIMENTO DE PE?AS E ACESS?RIOS DE REPOSI??O EM VE?CULO AMBUL?NCIA CITROEN QFB-3673, A SERVI?O DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0002308 | 05/07/2018 | 300.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVI?OS DE MEC?NICA EM VE?CULO AMBUL?NCIA MASTER QFF-7967, A SERVI?O DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0002309 | 05/07/2018 | 1817.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO PARA O FORNECIMENTO DE PE?AS E ACESS?RIOS DE REPOSI??O EM VE?CULO AMBUL?NCIA MASTER QFF-7967, A SERVI?O DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0002310 | 05/07/2018 | 1100.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVI?OS DE MEC?NICA EM VE?CULO AMBUL?NCIA DUCATO MOF-6741, A SERVI?O DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0002311 | 05/07/2018 | 6246.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO PARA O FORNECIMENTO DE PE?AS E ACESS?RIOS DE REPOSI??O EM VE?CULO AMBUL?NCIA DUCATO MOF-6741, A SERVI?O DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0002314 | 05/07/2018 | 100.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVI?OS DE MEC?NICA EM VE?CULO FIAT MOBI QFY-9736, A SERVI?O DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0002315 | 05/07/2018 | 510.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO PARA O FORNECIMENTO DE PE?AS E ACESS?RIOS DE REPOSI??O EM VE?CULO FIAT MOBI QFY-9736-PB, A SERVI?O DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0002316 | 05/07/2018 | 680.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVI?OS DE MEC?NICA EM VE?CULO FIAT MOBI UNO VIVACE NPT-5432, A SERVI?O DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0002317 | 05/07/2018 | 3127.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO PARA O FORNECIMENTO DE PE?AS E ACESS?RIOS DE REPOSI??O EM VE?CULO FIAT UNO VIVACE NPT-5432, A SERVI?O DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0002318 | 05/07/2018 | 500.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVI?OS DE MEC?NICA EM VE?CULO FIAT UNO WAY NPT-5464, A SERVI?O DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0002319 | 05/07/2018 | 2030.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO PARA O FORNECIMENTO DE PE?AS E ACESS?RIOS DE REPOSI??O EM VE?CULO FIAT UNO WAY - NPT-5464, A SERVI?O DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0002300 | 05/07/2018 | 2386.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO PARA O FORNECIMENTO DE PE?AS E ACESS?RIOS DE REPOSI??O EM VE?CULO CAMINH?O FORD OGF-2580, A SERVI?O DA LIMPEZA P?BLICA DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000072018 | 0002328 | 06/07/2018 | 6756.50 | 28054010000129 | RAFAEL DE MENESES RAMALHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE ? COMPRA DE MATERIAIS EL?TRICOS, HIDR?ULICOS E DE CONSTRU??O PARA USO EM SERVI?OS DE CONSERTO DE CAL?AMENTO, ESGOTOS, PR?DIOS E LOGRADOUROS P?BLICOS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 06/07/2018 | 200.00 | 00004040086406 | ANTONIO RANIELLE SOARES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM REFEI??ES E ESTADA DE MOTORISTA DE VE?CULO DA SECRETARIA DE SA?DE, DURANTE CONDU??O DE PACIENTE CLAUDEMIR TIM?TEO DE SOUSA RIBEIRO, EM ATENDIMENTO TFD EM HOSPITAL DA CIDADE DE CAMPINAGRANDE, PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000072018 | 0002330 | 06/07/2018 | 2054.00 | 28054010000129 | RAFAEL DE MENESES RAMALHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE MATERIAIS EL?TRICOS E HIDR?ULICOS DESTINADOS A REPAROS E MANUTEN??O NAS REPARTI??ES LIGADAS A SECRETARIA DE SA?DE DO MUNIC?PIO, PAGOS COM RECURSOS DO FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 06/07/2018 | 46.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA EL?TRICA DE PR?DIOS P?BLICOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Coordena??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Coordena??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000072018 | 0002329 | 06/07/2018 | 861.00 | 28054010000129 | RAFAEL DE MENESES RAMALHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE ? COMPRA DE MATERIAIS EL?TRICOS, HIDR?ULICOS E DE CONSTRU??O PARA USO EM SERVI?O NO PR?DIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E COORDENA??O DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 06/07/2018 | 300.00 | 00006832727488 | JOS? MARCIO RODRIGUES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE ? PREMIA??O A PARTICIPANTE DA I GINCANA POLIESPORTIVA, IDEALIZADA PELA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNIC?PIO, DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 06/07/2018 | 100.00 | 00002524397408 | ERISVAN ABILIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE ? CONCESS?O DE AUX?LIO FINANCEIRO PARA DESPESAS DE DESLOCAMENTO DI?RIO DE SEU FILHO DO S?TIO BAIXIO DOS FELIX PARA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NO DISTRITO DE VIANA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Agricultura e Recursos Minerais-SEA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o da Secretaria de Agricultura e Recursos Minerais-SEARM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 06/07/2018 | 100.00 | 00013973410330 | PAULO ANDRADE E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVI?OS DE CONSERTO EM PE?A DO VE?CULO PATROL, EM SERVI?O DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS MINERAIS DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 06/07/2018 | 277.31 | 00081230877487 | ANTÔNIO DE ALMEIDA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM ? CIDADE DE JO?O PESSOA, PB, A SERVI?O DO MUNIC?PIO JUNTO A FUNASA, SEPLAN E ESCRIT?RIO DE PROJETOS (DOCS ANEXOS). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Cultura e do Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria da Cultura e do Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 09/07/2018 | 1000.00 | 03082913000192 | FUNDACAO ANTONIO DIAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE PATROC?NIO PARA O DESENVOLVIMENTO DE A??ES CULTURAIS ATRAV?S DE SISTEMA DE RADIODIFUS?O DA BONITO FM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de Qualidade para todos. | Manuten??o do Bloco de Aten??o de M?dia e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Tomada de Preços | 000082018 | 0002338 | 09/07/2018 | 6950.00 | 22769247000100 | BRANDAO EXIGENIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVI?OS DE RECARGA EM CILINDROS DE OXIG?NIO MEDICINAL DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de Qualidade para todos. | Manuten??o dos Servi?os de Atendimento M?vel ?s Urg?ncias - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Tomada de Preços | 000082018 | 0002339 | 09/07/2018 | 860.00 | 22769247000100 | BRANDAO EXIGENIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVI?OS DE RECARGA EM CILINDROS DE OXIG?NIO MEDICINAL DA UNIDADE DE ATENDIMENTO DO SAMU 192,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042018 | 0002332 | 09/07/2018 | 1854.00 | 00096554223487 | FRANCISCO LACERDA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A LOCA??O DE VE?CULO E MOTORISTA PARA CONDU??O DE ESTUDANTES DO S?TIO PO?O PRETO, PIEDADE E VAZANTES, PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNIC?PIO, PAGOS COM RECURSOS DO MDE (PER?ODO VESPERTINO) | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042018 | 0002333 | 09/07/2018 | 1794.00 | 00026491971880 | ERIVANILDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A LOCA??O DE VE?CULO E MOTORISTA PARA CONDU??O DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, DO S?TIO BONGUINHA, BAIXIO, MACAMBIRA, PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNIC?PIO, DURANTE 13 DIAS LETIVOS, PAGOS COM RECURSOS DO MDE | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Administra??o e Coordena??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Coordena??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000072018 | 0002336 | 09/07/2018 | 36000.00 | 08520434000124 | EDJA CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVI?OS ESPECIALIZADOS NA ?REA DE LICITA??ES NO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Coordena??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Coordena??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 09/07/2018 | 420.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITÃO FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O DE SITE DESTA PREFEITURA E DO PORTAL DA TRANSPAR?NCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria das Finan?as, Or?amentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as, Or?amentos e Con | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 09/07/2018 | 2255.34 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS DE FLOAT E REPASSE DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112018 | 0002334 | 09/07/2018 | 3191.04 | 00022848487453 | RAIMUNDO LOA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 150 VASSOURAS ARTESANAIS PET, 36 VASSOUR?ES, 72 RODOS PARA USO NA LIMPEZA P?BLICA DA CIDADE E DO DISTRITO DE VIANA, NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 10/07/2018 | 588.00 | 00004145957423 | LUCIANO CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E MATERIAIS INSERV?VEIS DE RUAS DO DISTRITO DE VIANA, PARA APOSI??O FORA DO PER?METRO URBANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 10/07/2018 | 400.00 | 00009967076461 | AGLAILTON LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E MATERIAIS INSERV?VEIS DE RUAS DO DISTRITO DE VIANA, PARA APOSI??O FORA DO PER?METRO URBANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 10/07/2018 | 280.00 | 00014025944456 | BRENO DA SILVA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E MATERIAIS INSERV?VEIS DE RUAS LOCAIS, PARA APOSI??O FORA DO PER?METRO URBANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 10/07/2018 | 600.00 | 00009570418451 | CARLOS ANDRÉ GOMES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E MATERIAIS INSERV?VEIS DE RUAS LOCAIS E DE CONJUNTOS HABITACIONAIS, PARA APOSI??O FORA DO PER?METRO URBANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 10/07/2018 | 600.00 | 00037207338821 | CARLOS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E MATERIAIS INSERV?VEIS DE RUAS LOCAIS E DE CONJUNTOS HABITACIONAIS, PARA APOSI??O FORA DO PER?METRO URBANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 10/07/2018 | 350.00 | 00003306998494 | CICERO DOMINGOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E MATERIAIS INSERV?VEIS DE RUAS LOCAIS E DE CONJUNTOS HABITACIONAIS, PARA APOSI??O FORA DO PER?METRO URBANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 10/07/2018 | 630.00 | 00005554210406 | CICERO FURTADO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E MATERIAIS INSERV?VEIS DE RUAS LOCAIS E DE CONJUNTOS HABITACIONAIS, PARA APOSI??O FORA DO PER?METRO URBANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 10/07/2018 | 1000.00 | 00084079479468 | CÍCERO LEITE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E MANUTEN??O DE ESGOTOS E CAL?AMENTO DE RUAS LOCAIS E DE CONJUNTOS HABITACIONAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 10/07/2018 | 525.00 | 00009829995429 | CÍCERO RODRIGUES DO NASCIMENTO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E MATERIAIS INSERV?VEIS DE RUAS LOCAIS E DE CONJUNTOS HABITACIONAIS, PARA APOSI??O FORA DO PER?METRO URBANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 10/07/2018 | 400.00 | 00080599389400 | DAMIÃO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E MATERIAIS INSERV?VEIS DE RUAS LOCAIS E DE CONJUNTOS HABITACIONAIS, PARA APOSI??O FORA DO PER?METRO URBANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 10/07/2018 | 1000.00 | 00004458983130 | DELCLÉCIO SANTOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E MANUTEN??O DE ESGOTOS E CAL?AMENTO DE RUAS LOCAIS E DE CONJUNTOS HABITACIONAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 10/07/2018 | 550.00 | 00007496129402 | EDUARDO SOUSA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E MATERIAIS INSERV?VEIS DE RUAS LOCAIS E DE CONJUNTOS HABITACIONAIS, PARA APOSI??O FORA DO PER?METRO URBANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 10/07/2018 | 462.50 | 00041916491839 | ERNANDO DE SOUSA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E MATERIAIS INSERV?VEIS DE RUAS LOCAIS E DE CONJUNTOS HABITACIONAIS, PARA APOSI??O FORA DO PER?METRO URBANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 10/07/2018 | 400.00 | 00007994888445 | EVERALDO VENCESLAU CIPRIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E MATERIAIS INSERV?VEIS DE RUAS DO DISTRITO DE VIANA, PARA APOSI??O FORA DO PER?METRO URBANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 10/07/2018 | 600.00 | 00005914206430 | FABIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E MATERIAIS INSERV?VEIS DE RUAS LOCAIS E DE CONJUNTOS HABITACIONAIS, PARA APOSI??O FORA DO PER?METRO URBANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 10/07/2018 | 500.00 | 00003189851441 | FRANCISCO BARRETO BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E MATERIAIS INSERV?VEIS DE RUAS LOCAIS E DE CONJUNTOS HABITACIONAIS, PARA APOSI??O FORA DO PER?METRO URBANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 10/07/2018 | 650.00 | 00006708830426 | FRANCISCO CIPRIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E MANUTEN??O DE PRA?AS DO DISTRITO DE VIANA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 10/07/2018 | 575.00 | 00008835684463 | FRANCISCO SÁVIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E MATERIAIS INSERV?VEIS DE RUAS LOCAIS E DE CONJUNTOS HABITACIONAIS, PARA APOSI??O FORA DO PER?METRO URBANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 10/07/2018 | 600.00 | 00008733944458 | GERISLÂNDIA TAVARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E MATERIAIS INSERV?VEIS DE RUAS LOCAIS E DE CONJUNTOS HABITACIONAIS, PARA APOSI??O FORA DO PER?METRO URBANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 10/07/2018 | 387.00 | 00009643024466 | GERLÂNDIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E MATERIAIS INSERV?VEIS DE RUAS LOCAIS E DE CONJUNTOS HABITACIONAIS, PARA APOSI??O FORA DO PER?METRO URBANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 10/07/2018 | 400.00 | 00002079473417 | IVANILDA DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E MATERIAIS INSERV?VEIS DE RUAS LOCAIS E DE CONJUNTOS HABITACIONAIS, PARA APOSI??O FORA DO PER?METRO URBANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 10/07/2018 | 600.00 | 00012565742444 | JOSÉ ALDEMIR SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E MATERIAIS INSERV?VEIS DE RUAS LOCAIS E DE CONJUNTOS HABITACIONAIS, PARA APOSI??O FORA DO PER?METRO URBANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 10/07/2018 | 600.00 | 00007102947437 | JOSE BRUNO PEREIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E MATERIAIS INSERV?VEIS DE RUAS LOCAIS E DE CONJUNTOS HABITACIONAIS, PARA APOSI??O FORA DO PER?METRO URBANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 10/07/2018 | 400.00 | 00005724781433 | JOSÉ DA SILVA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E MATERIAIS INSERV?VEIS DE RUAS DO DISTRITO DE VIANA, PARA APOSI??O FORA DO PER?METRO URBANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 10/07/2018 | 500.00 | 00008644561405 | JOSE GREGÓRIO DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E MATERIAIS INSERV?VEIS DE RUAS LOCAIS E DE CONJUNTOS HABITACIONAIS, PARA APOSI??O FORA DO PER?METRO URBANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 10/07/2018 | 325.00 | 00006627934477 | JOSÉ MÁRCIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E MATERIAIS INSERV?VEIS DE RUAS LOCAIS E DE CONJUNTOS HABITACIONAIS, PARA APOSI??O FORA DO PER?METRO URBANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 10/07/2018 | 1200.00 | 00057088748487 | JOSE NILDO TIMÓTEO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E MANUTEN??O DE ESGOTOS E CAL?AMENTO DE RUAS LOCAIS E DE CONJUNTOS HABITACIONAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 10/07/2018 | 375.00 | 00008075942450 | JOSE PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E MATERIAIS INSERV?VEIS DE RUAS LOCAIS E DE CONJUNTOS HABITACIONAIS, PARA APOSI??O FORA DO PER?METRO URBANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 10/07/2018 | 300.00 | 00088560880453 | JUDIVAN FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E MANUTEN??O DO CENTRO SOCIAL URBANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 10/07/2018 | 400.00 | 00005830138484 | MANUEL FARNÉSIO DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E MATERIAIS INSERV?VEIS DE RUAS DO DISTRITO DE VIANA, PARA APOSI??O FORA DO PER?METRO URBANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 10/07/2018 | 500.00 | 00010121430405 | MARCELO DIAS FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E MATERIAIS INSERV?VEIS DE RUAS LOCAIS E DE CONJUNTOS HABITACIONAIS, PARA APOSI??O FORA DO PER?METRO URBANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 10/07/2018 | 450.00 | 00010208295402 | MICHERLÂNDIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E MATERIAIS INSERV?VEIS DE RUAS DO DISTRITO DE VIANA, PARA APOSI??O FORA DO PER?METRO URBANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 10/07/2018 | 400.00 | 00008665728481 | JAQUELINE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E MATERIAIS INSERV?VEIS DE RUAS LOCAIS E DE CONJUNTOS HABITACIONAIS, PARA APOSI??O FORA DO PER?METRO URBANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 10/07/2018 | 440.00 | 00071322825491 | NELSON DA SILVA MATEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E MATERIAIS INSERV?VEIS DE RUAS LOCAIS E DE CONJUNTOS HABITACIONAIS, PARA APOSI??O FORA DO PER?METRO URBANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 10/07/2018 | 550.00 | 00010589507460 | ROGÉRIO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E MATERIAIS INSERV?VEIS DE RUAS LOCAIS E DE CONJUNTOS HABITACIONAIS, PARA APOSI??O FORA DO PER?METRO URBANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 10/07/2018 | 500.00 | 00010397102470 | SÉRGIO EVERTON DA SILVA MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E MATERIAIS INSERV?VEIS DE RUAS DO DISTRITO DE VIANA, PARA APOSI??O FORA DO PER?METRO URBANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 10/07/2018 | 450.00 | 00009133000476 | TÁSSIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E MATERIAIS INSERV?VEIS DE RUAS LOCAIS E DE CONJUNTOS HABITACIONAIS, PARA APOSI??O FORA DO PER?METRO URBANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 10/07/2018 | 515.00 | 00009090328408 | THIAGO ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E MATERIAIS INSERV?VEIS DE RUAS LOCAIS E DE CONJUNTOS HABITACIONAIS, PARA APOSI??O FORA DO PER?METRO URBANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 10/07/2018 | 220.00 | 00067640680468 | WILSON PAULINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E MATERIAIS INSERV?VEIS DE RUAS LOCAIS E DE CONJUNTOS HABITACIONAIS, PARA APOSI??O FORA DO PER?METRO URBANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 10/07/2018 | 200.00 | 00007243668496 | ALEXANDRE MAGNO PEREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVI?OS EVENTUAIS DE DESOBSTRU??O DE BUEIROS EM PASSAGENS MOLHADAS NO S?TIO FAZENDA NOVA, ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 10/07/2018 | 247.44 | 00010442584466 | GEOVANA MARAVILHA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM MEDICAMENTO DE USO RESTRITO PARA A PACIENTE JULIANA MARAVILHA DE QUEIROZ, ORA EM ATENDIMENTO JUNTO AO CAPS I-SJP. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 10/07/2018 | 500.00 | 00025033905449 | FRANCISCO ALVES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVI?OS DE MANUTEN??O NA UNIDADE B?SICA DE SA?DE DO CONJUNTO POPULARES, NESTA CIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 10/07/2018 | 400.00 | 00005343957404 | VANDE CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVI?OS EMPREITADOS PARA SERVI?OS DE REPAROS E MANUTEN??O NAS DEPEND?NCIAS F?SICAS (HIDR?ULICAS E PAREDES) DA UNIDADE ACADEMIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 10/07/2018 | 200.00 | 00008393823838 | ANTONIO EDMILSON PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVI?OS DE LOCA??O DE APARELHAGEM SONORA PARA PROMO??O DE EVENTO INAUGURAL DE OBRA P?BLICA DA SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 10/07/2018 | 2461.59 | 10876240000108 | AME SAÚDE-CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE MUN. ALTO SERTÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS EM FAVOR DO CONS?RCIO INTERMUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000102018 | 0002403 | 10/07/2018 | 5600.00 | 00003774441464 | ADRIANO PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A LOCA??O DE VE?CULO FIAT UNO, PLACA OGF-9535, PARA CONDU??O DE PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMIC?LIO, ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SA?DE DO MUNIC?PIO, NUM PER?ODO DE DOIS MESES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria das Finan?as, Or?amentos e Controle da | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribui??es ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 10/07/2018 | 61.36 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI??ES AO PASEP 2018. | 00000000 | 1950 | Outras vinculações de taxas e contribuições - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o e Coordena??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Coordena??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 10/07/2018 | 1600.00 | 00076033996453 | JOSE ISONILTON DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVI?OS EMPREITADOS DE M?O DE OBRA PARA MANUTEN??O DE PR?DIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E COORDENA??O DESTE MUNIC?PIO, NA RUA ASSIS BARBOSA DE LIRA, E REPAROS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO MUNIC?PIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 10/07/2018 | 350.00 | 00076884910453 | FRANCISCO ASSIS DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PARA LIMPEZA E VIGIL?NCIA DO PR?DIO DESTA PREFEITURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 10/07/2018 | 600.00 | 00007715456497 | JOSEFA SÍNTIA GOMES FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PARA LIMPEZA DAS DEPEND?NCIAS DO PR?DIO DESTA PREFEITURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 10/07/2018 | 6264.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE PUBLICA??O DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DO SETOR DE LICITA??O E SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E COORDENA??O DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos. | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 10/07/2018 | 500.00 | 00031320759491 | FRANCISCO MARIANO DE SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVI?OS DE SUBSTITUI??O DAS INSTALA??ES EL?TRICAS DAS DEPEND?NCIAS DA UNIDADE B?SICA DE SA?DE DO DISTRITO DE VIANA, NESTE MUNIC?PIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos. | Manuten??o do Bloco da Aten??o B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 10/07/2018 | 1151.20 | 20761240000116 | TECDONTO ASSISTÊNCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVI?OS DE MANUTEN??O DE EQUIPAMENTOS ODONTOL?GICOS DAS UNIDADES DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos. | Manuten??o do Bloco da Aten??o B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000052018 | 0002398 | 10/07/2018 | 627.75 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATIVIDADES DA ATEN??O B?SICA DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos. | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 10/07/2018 | 600.00 | 24238631000101 | ZILNETE CAVALCANTE VIANA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVI?OS DE CONFEC??O DE PLACA EM VIDRO PARA APOSI??O EM PR?DIO DA UNIDADE B?SICA DE SA?DE DO CONJUNTO POPULARES, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de Qualidade para todos. | Manuten??o do Bloco de Aten??o de M?dia e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 10/07/2018 | 361.60 | 07511294000165 | TALITA DI PAULA MACIEL BRAGA QUIRINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS PARA PACIENTES EM ATENDIMENTO JUNTO ? UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Agricultura e Recursos Minerais-SEA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o da Secretaria de Agricultura e Recursos Minerais-SEARM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 10/07/2018 | 250.00 | 00003307754483 | JOÃO FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A LOCA??O DE VE?CULO CAMINH?OI BAU MMZ-3543-PB, PARA TRANSPORTE DE ALEVINOS ADQURIDOS NA CIDADE DE ITAPORANGA-PB, PARA REPOVOAMENTO EM A?UDES P?BLICOS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Agricultura e Recursos Minerais-SEA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o da Secretaria de Agricultura e Recursos Minerais-SEARM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 10/07/2018 | 600.00 | 00009936533402 | FÁBIO LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E MANUTEN??O DO ATERRO SANIT?RIO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Agricultura e Recursos Minerais-SEA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o da Secretaria de Agricultura e Recursos Minerais-SEARM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 10/07/2018 | 830.12 | 03659166000102 | IBAMA/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE GRU?S INERENTE A TAXAS DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL (ATERRO SANIT?RIO) NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Agricultura e Recursos Minerais-SEA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o da Secretaria de Agricultura e Recursos Minerais-SEARM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 10/07/2018 | 5850.00 | 00001261180437 | DANIELA KELY OLIVEIRA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS CONT?BEIS CONTRATADOS PARA REGULARIZA??O DE PEND?NCIAS ADMINISTRATIVAS DE ENTIDADES COMUNIT?RIAS RURAIS DESTE MUNIC?PIO, NO EXERC?CIO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssist?ncia Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Fundo Municipal de Assist?ncia Social/FMAS-Cofinanciamento Municipal d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 10/07/2018 | 300.00 | 00056968604434 | MARIA MARLI SOARES FELICIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVI?OS EVENTUAIS DE LIMPEZA E MANUTEN??O DE PR?DIO ONDE FUNCIONA O SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssist?ncia Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Fundo Municipal de Assist?ncia Social/FMAS-Cofinanciamento Municipal d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 10/07/2018 | 2450.00 | 00009631640400 | SEBASTIÃO ARAÚJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE LOCA??O DE IM?VEL LOCALIZADO NA RUA ANDRELINO TEM?TEO, CEDIDO PARA ATIVIDADES DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS-SCFV- DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Transpar?ncia e Controle Interno-SET | Administração | Controle Externo | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das atividades da Secretaria de Transpar?ncia e Controle In | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000052018 | 0002399 | 10/07/2018 | 187.60 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 11/07/2018 | 1283.00 | 15457996000136 | LINDEMBERG ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVI?OS DE LAVAGENS, LUBRIFICA??ES, TROCAS E REPAROS DE PNEUS E PE?AS EM VE?CULOS DA FROTA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssist?ncia Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 11/07/2018 | 272.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA EL?TRICA DE PR?DIOS DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssist?ncia Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 11/07/2018 | 50.00 | 00007096910417 | JOSEFA EDJANE DOS SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM REFEI??ES A COORDENADORA DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA, A SERVI?O NA CIDADE DE CAJAZEIRAS, PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssist?ncia Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Fundo Municipal de Assist?ncia Social/FMAS-Cofinanciamento Municipal d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 11/07/2018 | 600.00 | 00000895099438 | FRANCISCO DERIVÂNIO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE LOCA??O DE IM?VEL LOCALIZADO NO DISTRITO DE VIANA, CEDIDO PARA ATIVIDADES DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS-SCFV- DESTE MUNIC?PIO, NUM PER?ODO DE DOIS MESES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssist?ncia Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000062018 | 0002422 | 11/07/2018 | 709.00 | 29655857000121 | EDVAGNA HERCULANO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (P?ES) DESTINADOS AO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS DESTE MUNIC?PIO, PAGOS COM RECURSOS DO SCFVFNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssist?ncia Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 11/07/2018 | 175.00 | 10765543000668 | CASA GON?ALVES-LUIS GON?ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE MATERIAIS PARA CONFEC??O DE BRINDES DESTINADOS A PROMO??O DE EVENTO COM M?ES DAS CRIAN?AS E ADOLESCENTES DO SCFV, GRUPO DE CONVIV?NCIA FLOR DA IDADE, MELHOR IDADE, MULHERES DIN?MICAS E HOMENS E MULHERES ATIVOS, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNAS/SCFV | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Agricultura e Recursos Minerais-SEA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o da Secretaria de Agricultura e Recursos Minerais-SEARM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002435 | 11/07/2018 | 1863.89 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUST?VEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VE?CULO CAMINH?O CA?AMBA NQE-5901, A SERVI?O DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Agricultura e Recursos Minerais-SEA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o da Secretaria de Agricultura e Recursos Minerais-SEARM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002436 | 11/07/2018 | 1002.93 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUST?VEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VE?CULO RETROESCAVADEIRA, A SERVI?O DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Agricultura e Recursos Minerais-SEA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o da Secretaria de Agricultura e Recursos Minerais-SEARM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002437 | 11/07/2018 | 1400.99 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUST?VEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VE?CULO CAMINH?O PIPA NQE5891, A SERVI?O DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Agricultura e Recursos Minerais-SEA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o da Secretaria de Agricultura e Recursos Minerais-SEARM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002447 | 11/07/2018 | 1677.32 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUST?VEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VE?CULO M?QUINA ENCHEDEIRA, A SERVI?O DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Agricultura e Recursos Minerais-SEA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o da Secretaria de Agricultura e Recursos Minerais-SEARM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002448 | 11/07/2018 | 5561.66 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUST?VEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VE?CULO M?QUINA PATROL, A SERVI?O DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Advocacia Geral do Munic?pio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Advocacia Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 11/07/2018 | 100.00 | 00002037487436 | RICARDO FRANCISCO PALITOT DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A AJUDA DE CUSTOS PARA DESPESAS COM VIAGEM E REFEI??ES DO ADVOGADO GERAL DO MUNIC?PIO, NA CIDADE DE CAJAZEIRAS, A SERVI?O JUNTO A VARA ?NICA DO TRABALHO (PROCESSO N? 0047000-89.2002.5.13.0017). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de Qualidade para todos. | Manuten??o do Bloco de Aten??o de M?dia e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000132018 | 0002425 | 11/07/2018 | 13073.34 | 07936090000176 | BIOMED-DIST.HOSP.LABOR.NOSSA SENHORA LTD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE MATERIAIS M?DICO-HOSPITALARES DESTINADOS ? UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de Qualidade para todos. | Manuten??o do Bloco de Aten??o de M?dia e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000132018 | 0002426 | 11/07/2018 | 15442.34 | 07936090000176 | BIOMED-DIST.HOSP.LABOR.NOSSA SENHORA LTD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE MATERIAIS M?DICO-HOSPITALARES DESTINADOS ? UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de Qualidade para todos. | Manuten??o do Bloco de Aten??o de M?dia e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 11/07/2018 | 750.00 | 00509735000145 | FRANCISCO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A LOCA??O DE M?QUINA PARA REPROGRAFIA DE DOCUMENTOS PELA UNIDADE DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de Qualidade para todos. | Manuten??o dos Servi?os de Atendimento M?vel ?s Urg?ncias - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002432 | 11/07/2018 | 1592.09 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUST?VEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VE?CULO AMBUL?NCIA DO SAMU 192 OFB-3673, A SERVI?O DA SECRETARIA DE SA?DE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de Qualidade para todos. | Manuten??o do Bloco de Aten??o de M?dia e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002433 | 11/07/2018 | 2503.81 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUST?VEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VE?CULO AMBUL?NCIA MASTER, A SERVI?O DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de Qualidade para todos. | Manuten??o do Bloco de Aten??o de M?dia e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002434 | 11/07/2018 | 2041.70 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUST?VEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VE?CULO AMBUL?NCIA DUCATO MOK-6741, A SERVI?O DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 11/07/2018 | 900.00 | 00006586963869 | PEDRO ANTONIO CIPOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVI?OS DE SOLDAS, FUNILARIA E PINTURA EM VE?CULO VOYAGE VW, DA FROTA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 11/07/2018 | 491.00 | 00067638236491 | RUBENS LEITE DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE REFEI??ES PARA ENGENHEIROS, TOP?GRAFOS E PROFISSIONAIS EM SERVI?O NESTE MUNIC?PIO, JUNTO A DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 11/07/2018 | 4900.00 | 00007546668409 | FRANCISCA LUSTOSA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE LOCA??O DE IM?VEL LOCALIZADO NA RUA DR BATISTA LEITE, CEDIDO PARA ATIVIDADES DE SECRETARIAS DE TURISMO, DESPORTO E LAZER, JSM, DEPARTAMENTO DE IDENTIFICA??O E ARQUIVO MUNICIPAL, SETE MESES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o e Coordena??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Coordena??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000102018 | 0002411 | 11/07/2018 | 937.00 | 00008523021426 | JOSE GERALDO BARBOSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE ? LOCA??O DE VE?CULO MOTO YAMAHA-YS150, PLACA OGF-5757-PB, PARA TRANSPORTE DE ENCOMENDA E SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E COORDENA??O DO MUNIC?PIO, EM SERVI?O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria das Finan?as, Or?amentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as, Or?amentos e Con | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000102018 | 0002412 | 11/07/2018 | 954.00 | 00006664302845 | ANTONIO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVI?OS DE LOCA??O DE VE?CULO PARA REALIZA??O DE VIAGENS DA SECRETARIA DE FINAN?AS E OR?AMENTOS DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 11/07/2018 | 600.00 | 00036003352434 | RISALVA FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE LOCA??O DE IM?VEL LOCALIZADO NA RUA PREF. JOSE FERREIRA CAJU, CEDIDO PARA ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR DO MUNIC?PIO, NUM PER?ODO DE DOIS MESES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 11/07/2018 | 200.00 | 00003306781401 | ALESSANDRO MORENO CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVI?OS DE CONSERTO DE FORRO EM GESSO EM SALA DE AULA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ?UREA DIAS DE ALMEIDA, NA SEDE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 11/07/2018 | 60.00 | 00067413781468 | MARIA SELMA ALVES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM E ESTADA DE COORDENADORA MUNICIPAL DO PROGRAMA SOMA, PARTICIPANDO DE FORMA??O NA CIDADE DE CAJAZEIRAS, PB, NO DIA 11.07.2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 11/07/2018 | 60.00 | 00004249010481 | JOSÉ CÉLIO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A CONCESS?O DE AJUDA DE CUSTOS PARA DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTA??O DE SUPERVISOR ESCOLAR, DURANTE FORMA??O DO PROGRAMA SOMA, NA CIDADE DE CAJAZEIRAS, PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 11/07/2018 | 300.00 | 00067637515400 | LUIS VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVI?OS DE REPAROS E MANUTEN??O EM P?TIO E DEPEND?NCIAS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL TIBURTINO FEITOSA PALITOT, NO S?TIO CAMPOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manuten??o da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032018 | 0002421 | 11/07/2018 | 2100.00 | 20234037000191 | JUCIVALDO PINTO GONCALO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL-CRECHE DESTE MUNIC?PIO, PAGOS COM RECURSOS DO FNDE. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 11/07/2018 | 903.00 | 21547317000112 | JOSE GILVAN RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVI?OS GR?FICOS DESTINADOS ? PROMO??O DE GICANA POLIESPORTIVA COM ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002431 | 11/07/2018 | 1920.90 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUST?VEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VE?CULO FIAT TORO, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002442 | 11/07/2018 | 1078.16 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUST?VEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VE?CULO ?NIBUS DO ESCOLAR NPR-6533, A SERVI?O DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002443 | 11/07/2018 | 236.30 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUST?VEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VE?CULO ?NIBUS DO ESCOLAR IVECO NQG-5817, A SERVI?O DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manuten??o das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002444 | 11/07/2018 | 1101.01 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUST?VEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VE?CULO ?NIBUS DO ESCOLAR VOLARE OGE-6630, A SERVI?O DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manuten??o das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002445 | 11/07/2018 | 2941.57 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUST?VEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VE?CULO ?NIBUS DO ESCOLAR VOLARE QFG-0433, A SERVI?O DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002446 | 11/07/2018 | 5555.80 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUST?VEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VE?CULO ?NIBUS BW0-7909, LOCADO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manuten??o das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002449 | 11/07/2018 | 1613.16 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUST?VEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VE?CULO ?NIBUS DO ESCOLAR VOLARE OEY-8393, A SERVI?O DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 11/07/2018 | 300.00 | 00003308803496 | MARIA RISALVA BATISTA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM EXAME TESTE DE FUN??O PULMONAR EM CL?NICA FORA DO DOMIC?LIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 11/07/2018 | 51.50 | 00006406568460 | MADELINE PEREIRA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM REFEI??ES DURANTE VIAGEM DE COORDENADORA DE ENFERMAGEM DO MUNIC?PIO, A SERVI?O NA CIDADE DECAJAZEIRAS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 11/07/2018 | 1140.00 | 00003774441464 | ADRIANO PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE VE?CULO EM VIAGEM ?S CIDADES DE JO?O PESSOA E RECIFE-PE, CONDUZINDO OS PACIENTES VALDEMAR DE SOUSA RAMALHO, MARIA DE LOURDES P DE SOUSA E JUCILEIDE FERNANDES DO NASCIMENTO NEVES, DURANTE TRATAMENTO M?DICO-QUIMIOTER?PICO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000062018 | 0002423 | 11/07/2018 | 500.00 | 29655857000121 | EDVAGNA HERCULANO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (P?ES) DESTINADOS A SECRETARIA DE SERVI?OS P?BLICOS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002438 | 11/07/2018 | 370.01 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUST?VEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VE?CULO CA?AMBA MMP-5964, A SERVI?O DA LIMPEZA P?BLICA E SECRETARIA DE SERVI?OS P?BLICOS DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002439 | 11/07/2018 | 370.01 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUST?VEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VE?CULO CAMIONETE D-10 HUD-7364, A SERVI?O DA LIMPEZA P?BLICA E SECRETARIA DE SERVI?OS P?BLICOS DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002440 | 11/07/2018 | 1810.00 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUST?VEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VE?CULO CAMINH?O COLETOR DE LIXO OGF-2580, A SERVI?O DA LIMPEZA P?BLICA E SECRETARIA DE SERVI?OS P?BLICOS DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002441 | 11/07/2018 | 443.00 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUST?VEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VE?CULO CAMINH?O DA ASCAMAR NQB-5402, A SERVI?O DA LIMPEZA P?BLICA E SECRETARIA DE SERVI?OS P?BLICOS DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000102018 | 0002452 | 12/07/2018 | 1300.00 | 00053049535415 | FERNANDO GERALDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A LOCA??O DE VE?CULO CAMINH?O-CA?AMBA MMP-5964-PB, PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E RESTOS DE CONSTRU??O DE RUAS LOCAIS, NUM PER?ODO DE TRINTA DIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000102018 | 0002453 | 12/07/2018 | 1390.00 | 00004558899459 | COSME PEREIRA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A LOCA??O DE VE?CULO, PARA RECOLHIMENTO DE RES?DUOS S?LIDOS E TRANSPORTE DE MATERIAIS DE CONSTRU??O EM USO PELA SECRETARIA DE SERVI?OS P?BLICOS DESTE MUNIC?PIO., | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000062018 | 0002458 | 12/07/2018 | 114.00 | 09613597000114 | JOSE VIEIRA DE MENESES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SERVI?OS P?BLICOS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012018 | 0002472 | 12/07/2018 | 1180.00 | 07206138000190 | MCR PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE PNEUS PARA REPOSI??O EM VE?CULO S-10,. A SERVI?O DA SECRETARIA DE SERVI?OS P?BLICOS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 12/07/2018 | 205.28 | 00007172847431 | MARIA DAS DORES RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS PARA TRATAMENTO M?DICO TFD FORA DO DOMIC?LIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 12/07/2018 | 237.39 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO P?GAMENTO DE PASSAGENS DE VIAGEM INTERMUNICIPAL, NO TRAJETO BONITO/JO?O PESSOA, PARA PACIENTES E SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012018 | 0002465 | 12/07/2018 | 6780.00 | 07206138000190 | MCR PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE PNEUS PARA REPOSI??O EM VE?CULOS AMBUL?NCIA DUCATO, FIAT UNO VIVACE E AMBUL?NCIA SAMU, A SERVI?O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012018 | 0002466 | 12/07/2018 | 220.00 | 07206138000190 | MCR PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVI?OS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO EM VE?CULOS DA SECRETARIA DE SA?DE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 12/07/2018 | 400.00 | 00008692213454 | PAULO CESAR LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVI?OS EM REPOSI??O DE PE?AS DO VE?CULO KIA/MINIVAN, A SERVI?O DO ENSINO FUNDAMENTAL LOCAL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000062018 | 0002461 | 12/07/2018 | 57.00 | 09613597000114 | JOSE VIEIRA DE MENESES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O-MDE DESTE MUNIC?PIO, PAGOS COM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o do Sal?rio Educa??o -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042018 | 0002462 | 12/07/2018 | 1943.00 | 00005049605474 | LUIZ PEREIRA DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE LOCA??O DE VE?CULO PARA CONDU??O DE ESTUDANTES DO S?TIO AREIAS, ESTA??O, UMBUZEIRO, MUNDO NOVO, CAMPOS PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNIC?PIO, NUM PER?ODO DE 13 DIAS LETIVOS, TURNO TARDE, PAGOS COM RECURSOS DO QMSE | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012018 | 0002468 | 12/07/2018 | 8150.00 | 07206138000190 | MCR PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE PNEUS PARA REPOSI??O EM VE?CULOS ?NIBUS DO ESCOLAR (VOLARE QFG-0433, VOLKSWAGEN E FIAT TORO), A SERVI?O NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012018 | 0002469 | 12/07/2018 | 380.00 | 07206138000190 | MCR PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVI?OS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE PNEUS EM VE?CULOS ?NIBUS DO ESCOLAR (VOLARE QFG-0433, VOLKSWAGEN E FIAT TORO), A SERVI?O NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Coordena??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Coordena??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000062018 | 0002459 | 12/07/2018 | 114.00 | 09613597000114 | JOSE VIEIRA DE MENESES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E COORDENA??O DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012018 | 0002463 | 12/07/2018 | 70.00 | 07206138000190 | MCR PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVI?OS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO EM VE?CULO VOYAGE OFE-2603, A SERVI?O DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012018 | 0002464 | 12/07/2018 | 590.00 | 07206138000190 | MCR PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE PNEUS PARA REPOSI??O EM VE?CULO VOYAGE OFE-2603, A SERVI?O DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 12/07/2018 | 1935.03 | 03941821000382 | MONTEIRO E COSTA COM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE TINTAS (COMPUTADORIZADAS) PARA PINTURA DO PR?DIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de Qualidade para todos. | Manuten??o do Bloco de Aten??o de M?dia e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062018 | 0002475 | 12/07/2018 | 4708.08 | 06012274000187 | FARMÁCIA SANTA MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS E PRESCRI??ES M?DICAS A PACIENTES ATENDIDOS JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Agricultura e Recursos Minerais-SEA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o da Secretaria de Agricultura e Recursos Minerais-SEARM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012018 | 0002467 | 12/07/2018 | 3840.00 | 07206138000190 | MCR PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE PNEUS PARA REPOSI??O EM VE?CULOS RETROESCAVADEIRA, ENCHEDEIRA, CARRO PIPA NQE-5891 E CAMINHAO CA?AMBA NQE-5901, A SERVI?O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssist?ncia Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assist?ncia comunit?ria a pessoas em situa??o de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 12/07/2018 | 76.00 | 00004063900452 | APARECIDA DE LIMA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A CONCESS?O DE AUX?LIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE, PARA DESPESAS COM ENERGIA EL?TRICA RESIDENCIAL, CONFORME ATESTO DE DOA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Asssist?ncia Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Programa Primeira Inf?ncia no SUAS - Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 12/07/2018 | 3800.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI??ES PATRONAIS INCIDENTES NA FOPAG DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL, PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, EXERC?CIO 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssist?ncia Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Manuten??o de outros programas, projetos,benef?cios e servi?os socioas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 12/07/2018 | 4800.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI??ES PATRONAIS INCIDENTES NA FOPAG DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL, PROGRAMA SCFV, EXERC?CIO 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssist?ncia Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000062018 | 0002460 | 12/07/2018 | 6620.49 | 09613597000114 | JOSE VIEIRA DE MENESES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS AO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS DESTE MUNIC?PIO, PAGOS COM RECURSOS DO SCFVFNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssist?ncia Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco de Financiamento da Gest?o do Programa Bolsa Fam?lia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012018 | 0002470 | 12/07/2018 | 370.00 | 07206138000190 | MCR PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE PNEUS PARA REPOSI??O EM VE?CULO FIAT UNO, A SERVI?O DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012018 | 0002471 | 12/07/2018 | 60.00 | 07206138000190 | MCR PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVI?OS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VE?CULO FIAT UNO, A SERVI?O DA SECRETARIA DE A??O SOCIALDESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssist?ncia Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000052018 | 0002484 | 13/07/2018 | 550.40 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE MATERIAIS DID?TICO E DE EXPEDIENTE PARA ATIVIDADES DOS GRUPOS DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS DESTE MUNIC?PIO, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssist?ncia Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assist?ncia comunit?ria a pessoas em situa??o de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 13/07/2018 | 60.00 | 00010533210402 | JOÃO BOSCO LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A CONCESS?O DE AUX?LIO FINANCEIRO A PAI DE FAM?LIA CARENTE PARA DESPESAS COM G?NEROS ALIMENT?CIOS B?SICOS, CONFORME TERMO DE DOA??O ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssist?ncia Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assist?ncia comunit?ria a pessoas em situa??o de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 13/07/2018 | 100.00 | 00007379024426 | MARIA DAS GRAÇAS BARRETO BRAZ | VALOR QUE SE EMP?NHA PARA DESTINAR-SE A CONCESS?O DE AUX?LIO FINANCEIRO A M?E DE FAM?LIA CARENTE E EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA DESPESAS COM TAL?ES DE ENERGIA EL?TRICA RESIDENCIAL, CONFORME TERMO DE DOA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssist?ncia Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assist?ncia comunit?ria a pessoas em situa??o de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 13/07/2018 | 97.00 | 00070916066479 | LUANNE MARIA DE SOUS SANTANA | VALOR QUE SE EMP?NHA PARA DESTINAR-SE A CONCESS?O DE AUX?LIO FINANCEIRO A FAM?LIA CARENTE E EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA DESPESAS COM TAL?ES DE ENERGIA EL?TRICA RESIDENCIAL, CONFORME TERMO DE DOA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssist?ncia Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assist?ncia comunit?ria a pessoas em situa??o de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 13/07/2018 | 37.00 | 00007107529463 | CIDRIANA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMP?NHA PARA DESTINAR-SE A CONCESS?O DE AUX?LIO FINANCEIRO A FAM?LIA CARENTE E EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA DESPESAS COM TAL?ES DE ENERGIA EL?TRICA RESIDENCIAL, CONFORME TERMO DE DOA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssist?ncia Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assist?ncia comunit?ria a pessoas em situa??o de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 13/07/2018 | 60.00 | 00004327850438 | SILVIA REGINA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMP?NHA PARA DESTINAR-SE A CONCESS?O DE AUX?LIO FINANCEIRO A M?E DE FAM?LIA CARENTE E EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA DESPESAS COM G?NEROS ALIMENT?CIOS B?SICOS, CONFORME TERMO DE DOA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssist?ncia Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assist?ncia comunit?ria a pessoas em situa??o de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 13/07/2018 | 83.00 | 00089385888749 | JOSEFA DE SOUSA COSME | VALOR QUE SE EMP?NHA PARA DESTINAR-SE A CONCESS?O DE AUX?LIO FINANCEIRO A M?E DE FAM?LIA CARENTE E EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA DESPESAS COM TAL?ES DE ENERGIA EL?TRICA RESIDENCIAL, CONFORME TERMO DE DOA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssist?ncia Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assist?ncia comunit?ria a pessoas em situa??o de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 13/07/2018 | 70.00 | 00011757045473 | JOSIVANIA OLIVEIRA MORENO | VALOR QUE SE EMP?NHA PARA DESTINAR-SE A CONCESS?O DE AUX?LIO FINANCEIRO A M?E DE FAM?LIA CARENTE E EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA DESPESAS COM TAL?ES DE ENERGIA EL?TRICA RESSIDENCIAL, CONFORME TERMO DE DOA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssist?ncia Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assist?ncia comunit?ria a pessoas em situa??o de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 13/07/2018 | 80.00 | 00005912086445 | ANA FLÁVIA HIGINO SOUSA | VALOR QUE SE EMP?NHA PARA DESTINAR-SE A CONCESS?O DE AUX?LIO FINANCEIRO A M?E DE FAM?LIA CARENTE E EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA DESPESAS COM G?NEROS ALIMENT?CIOS B?SICOS, CONFORME TERMO DE DOA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssist?ncia Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assist?ncia comunit?ria a pessoas em situa??o de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 13/07/2018 | 60.00 | 00008733374414 | MARIA IMACULADA PEREIRA | VALOR QUE SE EMP?NHA PARA DESTINAR-SE A CONCESS?O DE AUX?LIO FINANCEIRO A M?E DE FAM?LIA CARENTE E EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA DESPESAS COM G?NEROS ALIMENT?CIOS B?SICOS, CONFORME TERMO DE DOA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssist?ncia Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assist?ncia comunit?ria a pessoas em situa??o de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 13/07/2018 | 70.00 | 00012700917430 | KALINE TENÓRIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A CONCESS?O DE AUX?LIO FINANCEIRO A M?E DE FAM?LIA CARENTE PARA DESPESAS COM BUTIJ?O DE G?S GLP RESIDENCIAL, CONFORME TERMO DE DOA??O ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssist?ncia Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assist?ncia comunit?ria a pessoas em situa??o de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 13/07/2018 | 70.00 | 00038486259894 | C?CERO DA SILVA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A CONCESS?O DE AUX?LIO FINANCEIRO A PAI DE FAM?LIA CARENTE PARA DESPESAS COM BUTIJ?O DE G?S GLP RESIDENCIAL, CONFORME TERMO DE DOA??O ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssist?ncia Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assist?ncia comunit?ria a pessoas em situa??o de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 13/07/2018 | 70.00 | 00067640354404 | VARECELE BARBOSA CLEMENTE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A CONCESS?O DE AUX?LIO FINANCEIRO A M?E DE FAM?LIA CARENTE PARA DESPESAS COM BUTIJ?O DE G?S GLP RESIDENCIAL, CONFORME TERMO DE DOA??O ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssist?ncia Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assist?ncia comunit?ria a pessoas em situa??o de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 13/07/2018 | 190.00 | 00009652982482 | SILVANA CIPRIANO GOMES | VALOR QUE SE EMP?NHA PARA DESTINAR-SE A CONCESS?O DE AUX?LIO FINANCEIRO A M?E DE FAM?LIA CARENTE E EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA DESPESAS COM BOTIJ?O DE G?S GLP (COMPLETO) RESIDENCIAL, CONFORME TERMO DE DOA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssist?ncia Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assist?ncia comunit?ria a pessoas em situa??o de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 13/07/2018 | 70.00 | 00004369169402 | ZELITA LACERDA FURTADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A CONCESS?O DE AUX?LIO FINANCEIRO A M?E DE FAM?LIA CARENTE PARA DESPESAS COM BUTIJ?O DE G?S GLP RESIDENCIAL, CONFORME TERMO DE DOA??O ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssist?ncia Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assist?ncia comunit?ria a pessoas em situa??o de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 13/07/2018 | 70.00 | 00009330339409 | ADAILMA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A CONCESS?O DE AUX?LIO FINANCEIRO A M?E DE FAM?LIA CARENTE PARA DESPESAS COM BUTIJ?O DE G?S GLP RESIDENCIAL, CONFORME TERMO DE DOA??O ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssist?ncia Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assist?ncia comunit?ria a pessoas em situa??o de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 13/07/2018 | 70.00 | 00004418045430 | MARIA DAS DORES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A CONCESS?O DE AUX?LIO FINANCEIRO A M?E DE FAM?LIA CARENTE, PARA DESPESAS COM BUTIJ?O DE G?S GLP RESIDENCIAL, CONFORME TERMO DE DOA??O ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssist?ncia Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assist?ncia comunit?ria a pessoas em situa??o de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 13/07/2018 | 70.00 | 00004404258402 | MARIA DE JESUS PEREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A CONCESS?O DE AUX?LIO FINANCEIRO A M?E DE FAM?LIA CARENTE, PARA DESPESAS COM BUTIJ?O DE G?S GLP RESIDENCIAL, CONFORME TERMO DE DOA??O ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssist?ncia Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assist?ncia comunit?ria a pessoas em situa??o de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 13/07/2018 | 70.00 | 00013457540438 | MARIA FABIANA LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A CONCESS?O DE AUX?LIO FINANCEIRO A M?E DE FAM?LIA CARENTE PARA DESPESAS COM BUTIJ?O DE G?S GLP RESIDENCIAL, CONFORME TERMO DE DOA??O ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000062018 | 0002482 | 13/07/2018 | 179.00 | 08943253000100 | ARNALDO MORENO CORDEIRO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 13/07/2018 | 60.80 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE ?S PUBLICA??ES DE EDITAIS E TOMADAS DE PRE?OS EMITIDAS PELO SETOR DE LICITA??O DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Coordena??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Coordena??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000062018 | 0002480 | 13/07/2018 | 179.00 | 08943253000100 | ARNALDO MORENO CORDEIRO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E COORDENA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Coordena??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Coordena??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000052018 | 0002485 | 13/07/2018 | 609.55 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E COORDENA??O DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Coordena??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Coordena??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 13/07/2018 | 134.00 | 00004437492480 | AURENI MARIA DA SILVA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS DURANTE VIAGEM DE SERVIDORES DO SETOR DE COMPRAS E LICITA??ES, ? CIDADE DE CAJAZEIRAS, PB, A SERVI?O DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria das Finan?as, Or?amentos e Controle da | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortiza??o e Encargos com a D?vida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 13/07/2018 | 3089.80 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PARCELAMENTO DE D?BITO PREVIDENCI?RIO JUNTO A PGFN. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria das Finan?as, Or?amentos e Controle da | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Encargos da D?vida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 13/07/2018 | 523.07 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PARCELAMENTO DE D?BITO DE PASEP JUNTO A PROCURADORIA GERAL DA RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000062018 | 0002479 | 13/07/2018 | 179.00 | 08943253000100 | ARNALDO MORENO CORDEIRO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000052018 | 0002483 | 13/07/2018 | 2858.75 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE ? COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E EDUCATIVO (?LCOOL, COLA, CLIPS, GRAMPOS, PAPEL GUACHE, PASTA, TNT, TINTAS PARA CARTUCHO) DESTINADOS ?S ESCOLAS RURAIS, PAGOS COM RECURSOS DO PDDE/FNDE/CAMPO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 13/07/2018 | 150.00 | 00067638775449 | FRANCISCO LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVI?OS DE LIMPEZA E MANUTEN??O DE P?TIO E DEPEND?NCIAS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO S?TIO MACAMBIRA, ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 13/07/2018 | 100.00 | 00001443465402 | ANTONIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVI?OS DE LIMPEZA E MANUTEN??O DE P?TIO E DEPEND?NCIAS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO S?TIO BARTOLOMEU, ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 13/07/2018 | 2070.00 | 12681460000101 | JOSE ADEZILTON DANTAS PALITOT ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVI?OS PROFISSIONAIS EM SESS?ES DE FISIOTERAPIA PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE E N.A.S.F. DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000062018 | 0002481 | 13/07/2018 | 179.00 | 08943253000100 | ARNALDO MORENO CORDEIRO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SERVI?OS P?BLICOS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 13/07/2018 | 204.00 | 00009235217717 | IBIAPINO ALEXANDRE DE SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVI?OS DE APONTAMENTO E MANUTEN??O DE FERRAMENTAS E IMPLEMENTOS EM USO PELOS PRESTADORES DE SERVI?OS DE CAPINA E RECOLHIMENTO DE MATERIAIS INSERV?VEIS DE RUAS LOCAIS E DE CONJUNTOS HABITACIONAIS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0002510 | 16/07/2018 | 392.15 | 08943253000100 | ARNALDO MORENO CORDEIRO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE SERVI?OS P?BLICOS DESTE MUNIC?PIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000072018 | 0002514 | 16/07/2018 | 3995.07 | 08943253000100 | ARNALDO MORENO CORDEIRO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE ? COMPRA DE MATERIAIS EL?TRICOS, HIDR?ULICOS E DE CONSTRU??O PARA USO EM SERVI?OS DE CONSERTO DE CAL?AMENTO, ESGOTOS, PR?DIOS E LOGRADOUROS P?BLICOS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 16/07/2018 | 2000.00 | 06304508000160 | ADALBERTO PEREIRA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE PE?AS PARA REPOSI??O EM VE?CULOS MOTO, A SERVI?O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 16/07/2018 | 1000.00 | 06304508000160 | ADALBERTO PEREIRA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE PE?AS PARA REPOSI??O EM VE?CULO MOTO, A SERVI?O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 16/07/2018 | 1600.06 | 10835150000179 | VINEIDE SILVA LINS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE CER?MICA DE PISO E PAREDES DOS BANHEIROS DO PR?DIO-SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Agricultura e Recursos Minerais-SEA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o da Secretaria de Agricultura e Recursos Minerais-SEARM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0002511 | 16/07/2018 | 338.45 | 08943253000100 | ARNALDO MORENO CORDEIRO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS MINERAIS DESTE MUNIC?PIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssist?ncia Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000062018 | 0002512 | 16/07/2018 | 1477.92 | 08943253000100 | ARNALDO MORENO CORDEIRO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS AO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS DESTE MUNIC?PIO, PAGOS COM RECURSOS DO SCFVFNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssist?ncia Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0002513 | 16/07/2018 | 1609.30 | 08943253000100 | ARNALDO MORENO CORDEIRO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS DESTE MUNIC?PIO, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Agricultura e Recursos Minerais-SEA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o da Secretaria de Agricultura e Recursos Minerais-SEARM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000052018 | 0002532 | 17/07/2018 | 726.67 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS MINERAIS DESTE MUNIC?PIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 17/07/2018 | 2200.00 | 24895190000110 | SAMARA MENDES BATISTA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI?OS DE ASSESSORIA, ACOMPANHAMENTO E ALIMENTA??O DE SISTEMAS DE OBRAS E GEORREFERENCIAMENTO (GEOPB) DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Trabalho e A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 17/07/2018 | 96.00 | 00006664302845 | ANTONIO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS ?S CIDADES DE CAJAZEIRAS E SOUZA-PB, CONDUZINDO SERVIDORES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL, EM SERVI?O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de Qualidade para todos. | Manuten??o do Bloco de Aten??o de M?dia e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000132018 | 0002528 | 17/07/2018 | 8342.68 | 07936090000176 | BIOMED-DIST.HOSP.LABOR.NOSSA SENHORA LTD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE MATERIAIS M?DICO-HOSPITALARES DESTINADOS ? UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Coordena??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Coordena??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 17/07/2018 | 1018.46 | 09123654000934 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ?GUA DE PR?DIOS LOCADOS PARA ATIVIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Coordena??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Coordena??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000052018 | 0002531 | 17/07/2018 | 952.15 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E COORDENA??O DESTE MUNIC?PIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria das Finan?as, Or?amentos e Controle da | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Encargos da D?vida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 17/07/2018 | 3967.05 | 09123654000934 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR REFERENTE AO PARCELAMENTO DE D?VIDA JUNTO CAGEPA REFERENTE ?S COMPET?NCIAS AGOSTO DE 2012 ? FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria das Finan?as, Or?amentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as, Or?amentos e Con | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000052018 | 0002533 | 17/07/2018 | 1924.50 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE FINAN?AS E TESOURARIA DESTE MUNIC?PIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria das Finan?as, Or?amentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as, Or?amentos e Con | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 17/07/2018 | 410.00 | 70107032000176 | JOSÉ ROZENILDOP LEITE MANIÇOBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE NOBREAK DESTINADO ? TESOURARIA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manuten??o das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 17/07/2018 | 538.00 | 40982464000246 | ELETROPEÇAS SÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A AQUISI??O DE UM FOG?O 02 BOCAS PARA A CRECHE M?E NANZINHA DESTA CIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 17/07/2018 | 2121.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA EL?TRICA DE ESCOLAS E PR?DIOS LOCADOS PELA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNIC?PIO, PARA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 17/07/2018 | 2597.00 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ?GUA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000052018 | 0002527 | 17/07/2018 | 4737.00 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE ? COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DID?TICO (BORRACHA, CLIPS, FITA DUPLA FACE, LIVRO ATA, PAPEL OF?CIO, PERFURADOR, QUADRO BRANCO, TINTA GUACHE) DESTINADOS ?S ESCOLAS RURAIS, PAGOS COM RECURSOS DO PDDE/FNDE/CAMPO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0002530 | 17/07/2018 | 2709.05 | 08943253000100 | ARNALDO MORENO CORDEIRO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032018 | 0002537 | 17/07/2018 | 13208.26 | 09613597000114 | JOSE VIEIRA DE MENESES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNIC?PIO, PAGOS COM RECURSOS DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 17/07/2018 | 3276.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA EL?TRICA DA SECRETARIA DE SA?DE, UNIDADE HOSPITALAR LOCAL, CENTRO DE SA?DE E UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 17/07/2018 | 7112.73 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ?GUA DA SECRETARIA DE SA?DE, UNIDADE HOSPITALAR LOCAL, CENTRO DE SA?DE E UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000052018 | 0002534 | 17/07/2018 | 2047.45 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE E UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0002535 | 17/07/2018 | 4129.65 | 08943253000100 | ARNALDO MORENO CORDEIRO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE SA?DE E UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 17/07/2018 | 4397.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA EL?TRICA DE PR?DIOS, LOGRADOUROS P?BLICOS E PRA?AS DA SEDE DO MUNIC?PIO, DISTRITO DE VIANA E ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000102018 | 0002538 | 19/07/2018 | 937.00 | 00009785408400 | LUIZ GUSTAVO DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVI?OS DE LOCA??O DE VE?CULO MOTO TITAN, PARA VIAGENS COM SERVIDORES, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE SERVI?OS P?BLICOS E DESENVOLVIMENTO SETORIAL DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0002541 | 19/07/2018 | 32000.00 | 14844006000150 | ASSOCIAÇÃO DOS CATADORES DE MATERIAL RECICLADO DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS EM FAVOR DE ENTIDADE, OBJETIVANDO A EXECUCAO DOS SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRIAGEM, PROCESSAMENTO, BENEFICIAMENTO, COMPOSTAGEM E DESTINACAO FINAL ADEQUADA DOS RESIDUOS SOLIDOSRECICLAVEIS, REUTILIZAVEIS, ORGANICOS E REJEITOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 19/07/2018 | 2500.00 | 00060242965415 | FLAVIO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVI?OS EMPREITADOS DE SERRALHEIRO PARA CONFEC??O DE POSTES EM FERRO GALVANIZADO PARA APOSI??O EM TRECHO DA PB-400 E RUA PREF. JOSE FERREIRA CAJU | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Desenvolvime | Transporte | Transporte Rodoviário | Planejar,Construir e Executar Para Melhor Servir e Assim Construir u | Recupera??o de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0002550 | 19/07/2018 | 1780.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO - PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVI?OS DE MANUTEN??O E MEC?NICA EM VE?CULO MOTONIVELADORA PATROL, A SERVI?O NA RECUPERA??O DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNIC?PIO, PAGOS COM RECURSOS DA CIDE. | 00000000 | 1950 | Outras vinculações de taxas e contribuições - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000102018 | 0002546 | 19/07/2018 | 5622.00 | 00001979351414 | CÍCERO ROMÃO BATISTA MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE LOCA??O DE VE?CULO MOTO PARA VIAGENS E ENTREGA DE ENCOMENDAS E MEDICAMENTOS DA SECRETARIA DE SA?DE, JUNTO ?S UNIDADES DE SA?DE DA SEDE, BAIRROS E ZONA RURAL DO MUNIC?PIO, NUM PER?ODO DE SEIS MESES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o do Sal?rio Educa??o -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000102018 | 0002539 | 19/07/2018 | 937.00 | 00030257352449 | ZENILTON HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVI?OS DE LOCA??O DE VE?CULO MOTO CG-150-TITAN-KS, MOV-9015, PARA TRANSPORTE DE SERVIDORES, ENCOMENDAS E MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, NO TRAJETO SEDE/ZONA RURAL DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 19/07/2018 | 100.00 | 00002524397408 | ERISVAN ABILIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE ? CONCESS?O DE AUX?LIO FINANCEIRO PARA DESPESAS DE DESLOCAMENTO DI?RIO DE SEU FILHO DO S?TIO BAIXIO DOS FELIX PARA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NO DISTRITO DE VIANA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos. | Manuten??o do Bloco da Aten??o B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000052018 | 0002542 | 19/07/2018 | 1213.00 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATIVIDADES DA ATEN??O B?SICA DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de Qualidade para todos. | Manuten??o do Bloco de Aten??o de M?dia e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000132018 | 0002544 | 19/07/2018 | 2374.10 | 07936090000176 | BIOMED-DIST.HOSP.LABOR.NOSSA SENHORA LTD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE MATERIAIS M?DICO-HOSPITALARES DESTINADOS ? UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000052018 | 0002543 | 19/07/2018 | 2175.15 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,DESTE MUNIC?PIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 19/07/2018 | 1000.00 | 00009141405315 | FRANCISCO DE ASSIS ALMEIDA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVI?OS PROFISSIONAIS DE ENGENHEIRO CIVIL, PARA ELABORA??O DE PLANILHAS OR?AMENT?RIAS E FISCALIZA??O E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS P?BLICAS EM CONSTRU??O NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Agricultura e Recursos Minerais-SEA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o da Secretaria de Agricultura e Recursos Minerais-SEARM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 19/07/2018 | 710.00 | 00008603101833 | FRANCINALDO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE REFEI??ES PARA PRESTADORES DE SERVI?OS DURANTE CONSERTO DE ESTRADAS VICINAIS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Agricultura e Recursos Minerais-SEA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o da Secretaria de Agricultura e Recursos Minerais-SEARM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0002551 | 19/07/2018 | 1450.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO - PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVI?OS DE MANUTEN??O E MEC?NICA EM VE?CULOS CARREGADEIRA, ENCHEDEIRA CATERPILLAR, A SERVI?O DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssist?ncia Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco de Financiamento da Gest?o do Programa Bolsa Fam?lia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 19/07/2018 | 80.00 | 00007096910417 | JOSEFA EDJANE DOS SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM REFEI??ES A COORDENADORA DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA, A CIDADE DE CAJAZEIRAS, PB, EM SERVI?O JUNTO A CAIXA ECON?MICA FEDERAL (PROGRAMA BOLSA FAM?LIA). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssist?ncia Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Fundo Est de Assistencia Social/FEAS - Cofinanciamento Estadual dos Se | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 19/07/2018 | 562.00 | 40982464000246 | ELETROPEÇAS SÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A AQUISI??O DE FOG?O INDUSTRIAL DESTINADO AO PREDIO DE FUNCIONAMENTO DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS (SCFV) E CRAS DESTE MUNIC?PIO, PAGOS COM RECURSOS DO COFINANCIAMENTO ESTADUAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria do Trabalho e A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssist?ncia Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assist?ncia comunit?ria a pessoas em situa??o de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 20/07/2018 | 80.00 | 00009888450751 | MARIA DO SOCORRO LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMP?NHA PARA DESTINAR-SE A CONCESS?O DE AUX?LIO FINANCEIRO A M?E DE FAM?LIA CARENTE E EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA DESPESAS COM ALUGU?L RESIDENCIAL, CONFORME TERMO DE DOA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssist?ncia Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assist?ncia comunit?ria a pessoas em situa??o de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 20/07/2018 | 75.00 | 00012575614481 | ELIMÁRCIO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMP?NHA PARA DESTINAR-SE A CONCESS?O DE AUX?LIO FINANCEIRO A FAM?LIA CARENTE E EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA DESPESAS COM TAL?ES DE ENERGIA EL?TRICA RESIDENCIAL, CONFORME TERMO DE DOA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssist?ncia Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assist?ncia comunit?ria a pessoas em situa??o de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 20/07/2018 | 70.00 | 00044457702803 | MARIA JAQUELINE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A CONCESS?O DE AUX?LIO FINANCEIRO A M?E DE FAM?LIA CARENTE, PARA DESPESAS COM ENERGIA EL?TRICA RESIDENCIAL, CONFORME TERMO DE DOA??O ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssist?ncia Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assist?ncia comunit?ria a pessoas em situa??o de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 20/07/2018 | 75.00 | 00004404236433 | MARIA APARECIDA RODRIGUES CAMPOS | VALOR QUE SE EMP?NHA PARA DESTINAR-SE A CONCESS?O DE AUX?LIO FINANCEIRO A M?E DE FAM?LIA CARENTE E EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA DESPESAS COM ENERGIA EL?TRICA RESIDENCIAL, CONFORME TERMO DE DOA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssist?ncia Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assist?ncia comunit?ria a pessoas em situa??o de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 20/07/2018 | 100.00 | 00002374702413 | MARIA AUXILIADORA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A CONCESS?O DE AUX?LIO FINANCEIRO A M?E DE FAM?LIA CARENTE PARA DESPESAS COM PASSAGEM INTERMUNICIPAL, CONFORME TERMO DE DOA??O ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 20/07/2018 | 234.55 | 09123654000934 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ?GUA DE PR?DIOS LOCADOS PARA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL LOCAL | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o do Sal?rio Educa??o -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 20/07/2018 | 650.00 | 00005616609480 | JUDIVAN TEMÓTEO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE LANCHES AOS PROFESSORES, SUPERVISORES E DIRETORES DE ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE CAPACITA?A? E ABERTURA DO 2? SEMESTRE LETIVO 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0002559 | 20/07/2018 | 272.20 | 00091866324420 | JOSEFA TAVARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE PRODUTOS IN NATURA DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ENSINO EDUCA??O DE JOVENS E ADULTOS-E.J.A DESTE MUNIC?PIO, PAGOS COM RECURSOS DO FNDE. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manuten??o da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0002560 | 20/07/2018 | 403.80 | 00091866324420 | JOSEFA TAVARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE PRODUTOS IN NATURA DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ENSINO INFANTIL-CRECHE DESTE MUNIC?PIO, PAGOS COM RECURSOS DO FNDE. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Pr?-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0002561 | 20/07/2018 | 900.00 | 00091120772400 | NILVANDO BERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE PRODUTOS IN NATURA DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ENSINO PR?-ESCOLAR DESTE MUNIC?PIO, PAGOS COM RECURSOS DO FNDE. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0002562 | 20/07/2018 | 1500.00 | 00010794411401 | ADRIANO FREITAS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE PRODUTOS IN NATURA DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNIC?PIO, PAGOS COM RECURSOS DO FNDE. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Pr?-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0002563 | 20/07/2018 | 1195.00 | 00004077942470 | MARIA FERRAZ DE ALEXANDRIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE PRODUTOS IN NATURA DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ENSINO PR?-ESCOLAR DESTE MUNIC?PIO, PAGOS COM RECURSOS DO FNDE. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0002564 | 20/07/2018 | 1155.00 | 00018602975449 | AMAURI PIRES DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE PRODUTOS IN NATURA DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ENSINO FUNDAMENTAL, PAGOS COM RECURSOS DO FNDE. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032018 | 0002565 | 20/07/2018 | 2145.00 | 08984126000150 | LINDONJONSO PEREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL, PAGOS COM RECURSOS DO FNDE/PNAE | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032018 | 0002566 | 20/07/2018 | 710.00 | 08984126000150 | LINDONJONSO PEREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL, PAGOS COM RECURSOS DO FNDE/PNAE (MAIS EDUCA??O) | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0002567 | 20/07/2018 | 1068.60 | 00004123679471 | ERENILZA CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE PRODUTOS IN NATURA DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNIC?PIO, PAGOS COM RECURSOS DO FNDE. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Pr?-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0002568 | 20/07/2018 | 491.40 | 00004123679471 | ERENILZA CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE PRODUTOS IN NATURA DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ENSINO PR?-ESCOLAR DESTE MUNIC?PIO, PAGOS COM RECURSOS DO FNDE. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o do Sal?rio Educa??o -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 20/07/2018 | 600.00 | 00947659000150 | UNDIME/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE INCRI??O PARA PARTICIPA??O NO 7? F?RUM NACIONAL EXTRAORDIN?RIO DA UNDIME/PB | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o do Sal?rio Educa??o -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 20/07/2018 | 450.00 | 00007281563426 | RIVALDO LACERDA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A CONCESS?O DE AJUDA DE CUSTOS PARA DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTA??O DE SERVIDOR DA SECRETARIA DE EDUCA??O, DURANTE VIAGEM ? CIDADE DE JO?O PESSOA, PARA TRANSPORTE DE LIVROS DO PROGRAMA EDUCACIONAL SOMA, JUNTO ASECRETARIA DE ESTADO DA EDUCA??O. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 20/07/2018 | 150.00 | 00067638775449 | FRANCISCO LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVI?OS DE LIMPEZA E MANUTEN??O DE P?TIO E DEPEND?NCIAS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO S?TIO MACAMBIRA, ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 20/07/2018 | 80.00 | 00003307456466 | FRANCISCO DE FRANÇA BRILHANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE PRESTA??O DE SERVI?OS DE LIMPEZA DE CISTERNA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL M?E NENEM, NO S?TIO AREIAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 20/07/2018 | 80.00 | 00060261137468 | MARIA ELUZANIR SOMBRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVI?OS DE CAPINA E LIMPEZA DE PATIO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO S?TIO PEREIROS, ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria das Finan?as, Or?amentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as, Or?amentos e Con | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 20/07/2018 | 750.00 | 00509735000145 | FRANCISCO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A LOCA??O DE M?QUINA PARA REPROGRAFIA DE DOCUMENTOS PELA SECRETARIA DE FINAN?AS E TESOURARIA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000052018 | 0002556 | 20/07/2018 | 522.50 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 20/07/2018 | 426.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA EL?TRICA DA SECRETARIA DE SA?DE E UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 20/07/2018 | 200.00 | 00006412876405 | JANCÉLIO FREITAS COURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVI?OS DE LOCA??O DE VE?CULO PARA TRANSPORTE DE CARRADA DE AREIA, UTILIZADA PARA REPAROS EM PR?DIO DA ACADEMIA DE SA?DE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 20/07/2018 | 1285.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA EL?TRICA DA ILIMUNA??O P?BLICA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 23/07/2018 | 201.38 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO P?GAMENTO DE PASSAGENS DE VIAGEM INTERMUNICIPAL, NO TRAJETO BONITO/JO?O PESSOA, DO PACIENTEFRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS SOMBRA, EM TRATAMENTO DE SA?DE FORA DO DOMIC?LIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000102018 | 0002581 | 23/07/2018 | 5200.00 | 00003450951467 | DANIEL INÁCIO DE FARIAS JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A LOCA??O DE VE?CULO TIPO VAN DUCATO PARA TRANSPORTE DE ENCOMENDAS (MEDICAMENTOS) E PACIENTES , NO TRAJETO JO?O PESSOA/BONITO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 23/07/2018 | 126.89 | 00007395096401 | JOSE ANDSON BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM REFEI??ES PARA VIAGENS DO SECRET?RIO DE SA?DE, EM SERVI?O NA CIDADE DE CAJAZAEIRAS, PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 23/07/2018 | 1110.00 | 00003774441464 | ADRIANO PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE VE?CULO EM VIAGEM ?S CIDADES DE JO?O PESSOA E RECIFE-PE, CONDUZINDO OS PACIENTES CICERA DA SILVA GOMES, JO?O VITOR DO NASCIMENTO, MARIA RILVANIA DA SILVA GOMES, MICHAEL SOUSA LACERDA, VERALUCIA FERNANDES DA SILVA, DURANTE TRATAMENTO M?DICO-QUIMIOTER?PICO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Pregão Presencial | 000102018 | 0002589 | 23/07/2018 | 1783.40 | 15085199000175 | AMAURY BEZERRA NOBREGA JÚNIOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVI?OS DE SUPORTE T?CNICO, CUSTOMIZA??O E MANUTEN??O PREVENTIVA EM SOFTWARES EM USO PELA SECFRETARIA DE SA?DE E ATEN??O B?SICA DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0002592 | 23/07/2018 | 3186.87 | 08943253000100 | ARNALDO MORENO CORDEIRO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE SA?DE E UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000062018 | 0002593 | 23/07/2018 | 2175.28 | 08943253000100 | ARNALDO MORENO CORDEIRO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SA?DE E UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Coordena??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Coordena??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 23/07/2018 | 200.00 | 00018560806415 | ANTONIO CAVALCANTE DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A CONCESS?O DE AJUDA DE CUSTOS PARA DESPESAS DE VIAGEM DO SECRET?RIO DA JUNTA MILITAR ? CIDADE DE JO?O PESSOA, A SERVI?O JUNTO AO 15? BATALH?O DE INFANTARIA, PARA AQUISI??O DOS CDI?S. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Coordena??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Coordena??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000122018 | 0002594 | 23/07/2018 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVI?OS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Superior | Aprender para crescer | Manuten??o do Transporte Escolar do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000092018 | 0002588 | 23/07/2018 | 6000.00 | 00001073859452 | MARIA ROZIMERE MOURATO FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A LOCA??O DE VE?CULO ?NIBUS MERCEDES BENZ MWO-7909/PB, DESTINADO ? CONDU??O DE ESTUDANTES DE N?VEL SUPERIOR,NO TRAJETO BONITO/CAJAZEIRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Trabalho e A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 23/07/2018 | 140.00 | 00006664302845 | ANTONIO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS ?S CIDADES DE CAJAZEIRAS E SOUZA-PB, CONDUZINDO SERVIDORES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL, EM SERVI?O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos. | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 23/07/2018 | 1800.00 | 00067659411420 | ALIPIO NONATO MARIZ JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS EM FAVOR DE M?DICO INCLUSO NO PROGRAMA MAIS M?DICOS, CONFORME PORTARIA 30 DE 12.02.2014. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos. | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 23/07/2018 | 1800.00 | 00002950296335 | ANDREIA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS EM FAVOR DE M?DICA INCLUSA NO PROGRAMA MAIS M?DICOS, CONFORME PORTARIA 30 DE 12.02.2014. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de Qualidade para todos. | Manuten??o do Bloco de Aten??o de M?dia e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0002595 | 23/07/2018 | 25565.30 | 03246587000101 | SUFRAMED COPMERCIO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS ? UNIDADE HOSPITALAR LOCAL E SAMU. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032018 | 0002596 | 24/07/2018 | 2620.00 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNIC?PIO, PAGOS COM RECURSOS DO FNDE/PNAE. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manuten??o da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032018 | 0002597 | 24/07/2018 | 1920.00 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL-CRECHE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manuten??o da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032018 | 0002598 | 24/07/2018 | 2100.00 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL-CRECHE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 24/07/2018 | 880.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVI?OS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERA??O DE RES?DUOS DOS SERVI?OS DE SA?DE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 25/07/2018 | 306.95 | 09188376000146 | DETRAN/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM EMPLACAMENTO/LICENCIAMENTO DE VE?CULO AMBUL?NCIA NQE-5901,A SERVI?O DA SECRETARIA DE SA?DE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052018 | 0002608 | 25/07/2018 | 531.60 | 08943253000100 | ARNALDO MORENO CORDEIRO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE FRALDAS DESTINADAS A PACIENTES (ADULTO E INFANTIL) ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 25/07/2018 | 103.39 | 09188376000146 | DETRAN/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM EMPLACAMENTO/LICENCIAMENTO DE VE?CULOS ONIBUS DO ESCOLAR, A SERVI?O DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o do Sal?rio Educa??o -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 25/07/2018 | 525.00 | 00005290480439 | TAISE APARECIDA RAMOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DUAS DI?RIAS PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM E ESTADA DA SECRET?RIA DE EDUCA??O DO MUNIC?PIO, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE,, PB, PARTICIPANDO DE CURSO DE FORMA??O DO PDDE, NO PER?ODO DE 25 A 27 DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o do Sal?rio Educa??o -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 25/07/2018 | 525.00 | 00003944918401 | MARIA JANDISLENE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DUAS DI?RIAS PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM E ESTADA DE COORDENADORA EDUCACIONAL DO MUNIC?PIO, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE,, PB, PARTICIPANDO DE CURSO DE FORMA??O DO PDDE, NO PER?ODO DE 25 A 27 DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 25/07/2018 | 1480.00 | 10660071000174 | FRANCISCO TIAGO CARDOSO FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVI?OS DE REPOSI??O DE VIDROS EM PORTAS DO PREDIO DA PREFEITURA E VE?CULO ENCHEDEIRA DESTE MUNIC?PIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria das Finan?as, Or?amentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as, Or?amentos e Con | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 25/07/2018 | 100.06 | 00089352360478 | REINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE VE?CULO VW GOL NPY-4702, DURANTE VIAGEM DO SECRET?RIO DE FINAN?AS E MOTORISTA, ? CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, EM SERVI?O JUNTO A ? CAIXA ECON?MICA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos. | Manuten??o da Assist?ncia Farmac?utica B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0002609 | 25/07/2018 | 22774.53 | 03246587000101 | SUFRAMED COPMERCIO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS ? FARM?CIA B?SICA DESTE MUNIC?PIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de Qualidade para todos. | Manuten??o do Bloco de Aten??o de M?dia e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000132018 | 0002613 | 25/07/2018 | 10627.80 | 07936090000176 | BIOMED-DIST.HOSP.LABOR.NOSSA SENHORA LTD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE MATERIAIS M?DICO-HOSPITALARES DESTINADOS ? UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos. | Manuten??o do Bloco da Aten??o B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 25/07/2018 | 1884.00 | 10765543000153 | CASA GONÇALVES-LUIS GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE COLCH?ES DESTINADOS ?S UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DO MUNIC?PIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Trabalho e A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 25/07/2018 | 60.00 | 00006664302845 | ANTONIO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS ?S CIDADES DE CAJAZEIRAS E SOUZA-PB, CONDUZINDO SERVIDORES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL, EM SERVI?O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 25/07/2018 | 143.90 | 00081230877487 | ANTÔNIO DE ALMEIDA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM ? CIDADE DE CAJAZEIRAS, PB, E COMPRA DE TINTAS PARA PINTURA DE PORTAS DO PR?DIO-SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssist?ncia Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 25/07/2018 | 350.00 | 00098279009434 | MARIA LINDALVA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS E BOLO PARA CONSUMO DURANTE FESTIVIDADES COMEMORATIVAS AO DIA DA AMIZADE COM PARTICIPANTES DO GRUPO FLOR DA IDADE, MELHOR IDADE, MULHERES DIN?MICAS E MULHERES ATIVAS DO SCFV, PAGOS COM RECURSOS DO SCFV/FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssist?ncia Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco de Financiamento da Gest?o do Programa Bolsa Fam?lia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002641 | 26/07/2018 | 1132.28 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUST?VEIS PARA ABASTECIMENTO DE VE?CULO FIAT UNO, A SERVI?O NA MELHORIA DE GEST?O DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA DESTE MUNIC?PIO, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssist?ncia Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000052018 | 0002651 | 26/07/2018 | 1368.40 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE MATERIAIS DID?TICO E DE EXPEDIENTE PARA ATIVIDADES DOS GRUPOS DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS DESTE MUNIC?PIO, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002644 | 26/07/2018 | 49.67 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUST?VEIS/LUBRIFICANTES PARA ABASTECIMENTO DE VE?CULO MOTO TITAN, A SERVI?O DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Agricultura e Recursos Minerais-SEA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o da Secretaria de Agricultura e Recursos Minerais-SEARM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002645 | 26/07/2018 | 695.00 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUST?VEIS/LUBRIFICANTES PARA ABASTECIMENTO DE VE?CULOS A SERVI?O DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssist?ncia Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assist?ncia comunit?ria a pessoas em situa??o de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 26/07/2018 | 106.00 | 00002026887470 | MARIA DIAS DE SOUZA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A CONCESS?O DE AUX?LIO FINANCEIRO A M?E DE FAM?LIA CARENTE, PARA DESPESAS COM TAL?ES DE ENERGIA EL?TRICA RESIDENCIAL, CONFORME TERMO DE DOA??O ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssist?ncia Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assist?ncia comunit?ria a pessoas em situa??o de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 26/07/2018 | 60.00 | 00037404854857 | GISELE BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMP?NHA PARA DESTINAR-SE A CONCESS?O DE AUX?LIO FINANCEIRO A M?E DE FAM?LIA CARENTE E EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA DESPESAS COM G?NEROS ALIMENT?CIOS B?SICOS, CONFORME TERMO DE DOA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssist?ncia Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assist?ncia comunit?ria a pessoas em situa??o de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 26/07/2018 | 60.00 | 00070916293459 | MARIA ERIVANIA BARRETO LIBERATO | VALOR QUE SE EMP?NHA PARA DESTINAR-SE A CONCESS?O DE AUX?LIO FINANCEIRO A M?E DE FAM?LIA CARENTE E EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA DESPESAS COM G?NEROS ALIMENT?CIOS B?SICOS, CONFORME TERMO DE DOA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssist?ncia Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assist?ncia comunit?ria a pessoas em situa??o de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 26/07/2018 | 88.00 | 00003307056441 | CREUSA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A CONCESS?O DE AUX?LIO FINANCEIRO A M?E DE FAM?LIA CARENTE, PARA DESPESAS COM TAL?ES DE ENERGIA EL?TRICA RESIDENCIAL, CONFORME TERMO DE DOA??O ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssist?ncia Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assist?ncia comunit?ria a pessoas em situa??o de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 26/07/2018 | 40.00 | 00004389040448 | FRANCIVÂNIA MOREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMP?NHA PARA DESTINAR-SE A CONCESS?O DE AUX?LIO FINANCEIRO A M?E DE FAM?LIA CARENTE E EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA DESPESAS COM TAL?ES DE ENERGIA EL?TRICA RESIDENCIAL, CONFORME TERMO DE DOA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssist?ncia Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assist?ncia comunit?ria a pessoas em situa??o de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 26/07/2018 | 70.00 | 00005382252467 | FRANCISCA EDVANIA DA SILVA MORENO | VALOR QUE SE EMP?NHA PARA DESTINAR-SE A CONCESS?O DE AUX?LIO FINANCEIRO A M?E DE FAM?LIA CARENTE E EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA DESPESAS COM G?NEROS ALIMENT?CIOS B?SICOS, CONFORME TERMO DE DOA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssist?ncia Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assist?ncia comunit?ria a pessoas em situa??o de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 26/07/2018 | 83.00 | 00004418045430 | MARIA DAS DORES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A CONCESS?O DE AUX?LIO FINANCEIRO A M?E DE FAM?LIA CARENTE, PARA DESPESAS COM TAL?ES DE ENERGIA EL?TRICA RESIDENCIAL, CONFORME TERMO DE DOA??O ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssist?ncia Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assist?ncia comunit?ria a pessoas em situa??o de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 26/07/2018 | 90.00 | 00007877644426 | TEREZINHA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A CONCESS?O DE AUX?LIO FINANCEIRO A M?E DE FAM?LIA CARENTE PARA DESPESAS COM TAL?ES DE ENERGIA EL?TRICA RESIDENCIAL, CONFORME TERMO DE DOA??O ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e A??o Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Asssist?ncia Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Manuten??o do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002638 | 26/07/2018 | 82.79 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUST?VEIS PARA ABASTECIMENTO DE VE?CULO MOTO TITAN, A SERVI?O DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Trabalho e A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002642 | 26/07/2018 | 99.35 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUST?VEIS PARA ABASTECIMENTO DE VE?CULO MOTO TITAN, A SERVI?O DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de Qualidade para todos. | Manuten??o do Bloco de Aten??o de M?dia e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0002628 | 26/07/2018 | 18457.35 | 03246587000101 | SUFRAMED COPMERCIO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS ? UNIDADE HOSPITALAR LOCAL E SAMU. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos. | Manuten??o do Bloco da Aten??o B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002632 | 26/07/2018 | 2686.85 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUST?VEIS PARA ABASTECIMENTO DE VE?CULO FIAT UNO VIVACE , A SERVI?O DA ATEN??O B?SICA DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Sanitária | Sa?de de Qualidade para todos. | Manuten??o das A??es Estruturantes de Vigil?ncia Sanit?ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002634 | 26/07/2018 | 49.67 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUST?VEIS PARA ABASTECIMENTO DE VE?CULO MOTO TITAN, A SERVI?O DA VIGIL?NCIA SANIT?RIA DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria das Finan?as, Or?amentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as, Or?amentos e Con | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 26/07/2018 | 50.00 | 00065038207200 | RONILTON MENESES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE VE?CULO DURANTE VIAGEM REALIZADA ? CIDADE DE CONCEI??O, PB, A SERVI?O JUNTO A AG?NCIA DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002630 | 26/07/2018 | 3026.11 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUST?VEIS PARA ABASTECIMENTO DE VE?CULO VOYAGE VW,A SERVI?O DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Coordena??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Coordena??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Tomada de Preços | 000172017 | 0002627 | 26/07/2018 | 4100.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE ? LOCA??O DE PROGRAMAS SOFTWARE PARA USO NAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Coordena??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Coordena??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002643 | 26/07/2018 | 134.91 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUST?VEIS/LUBRIFICANTES PARA ABASTECIMENTO DE VE?CULO MOTO TITAN, A SERVI?O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E COORDENA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 26/07/2018 | 80.00 | 00006412995404 | JUDIVAN DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE PRESTA??O DE SERVI?OS DE LIMPEZA DE P?TIO E DEPEND?NCIAS NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL EM?LIA PEREIRA DE ARRUDA, NO S?TIO CACHOEIRINHA, ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manuten??o das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 26/07/2018 | 16.30 | 08309114000120 | CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVI?OS CARTORAIS (AUTENTICA??ES E RECONHECIMENTO DE FIRMAS) EM DOCUMENTA??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O (ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PROF MOZARFT RODRIGUES) DESTE MUNIC?PIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002640 | 26/07/2018 | 130.40 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUST?VEIS/LUBRIFICANTES PARA ABASTECIMENTO DE VE?CULO MOTO TITAN, A SERVI?O DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002649 | 26/07/2018 | 300.00 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUST?VEIS/LUBRIFICANTES PARA VE?CULOS ?NIBUS DO ESCOLAR, A SERVI?O DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 26/07/2018 | 237.39 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO P?GAMENTO DE PASSAGENS DE VIAGEM INTERMUNICIPAL, NO TRAJETO BONITO/JO?O PESSOA, DA SERVIDORA GLADYS MARY ARARUNA CARVALHO, DURANTE CURSO DE CAPACITA??O EM SA?DE/ATEN??O B?SICA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002631 | 26/07/2018 | 2483.99 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUST?VEIS PARA ABASTECIMENTO DE VE?CULO FIAT UNO LOCADO PARA VIAGENS EMERGENCIAIS COM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMIC?LIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002633 | 26/07/2018 | 122.49 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUST?VEIS PARA ABASTECIMENTO DE VE?CULO MOTO TITAN, LOCADA PELA SECRETARIA DE SA?DE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002635 | 26/07/2018 | 2891.19 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUST?VEIS PARA ABASTECIMENTO DE VE?CULO FIAT UNO VIVACE , A SERVI?O DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002636 | 26/07/2018 | 2223.17 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUST?VEIS PARA ABASTECIMENTO DE VE?CULO AMBUL?NCIA DOBLO, A SERVI?O DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002637 | 26/07/2018 | 1337.21 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUST?VEIS PARA ABASTECIMENTO DE VE?CULO FIAT MOBI, A SERVI?O DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002646 | 26/07/2018 | 124.19 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUST?VEIS PARA ABASTECIMENTO DE VE?CULO FUMACE, EM SERVI?O DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0002650 | 26/07/2018 | 13810.90 | 03246587000101 | SUFRAMED COPMERCIO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS ? UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002639 | 26/07/2018 | 124.19 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUST?VEIS PARA ABASTECIMENTO DE EQUIPAMENTO RO?ADEIRA, A SERVI?O DA SECRETARIA DE SERVI?OS P?BLICOS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002647 | 26/07/2018 | 248.39 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUST?VEIS PARA ABASTECIMENTO DE VE?CULO MOTO TITAN, LOCADA PARA A SECRETARIA DE SERVI?OS P?BLICOS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002648 | 26/07/2018 | 1426.37 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUST?VEIS PARA ABASTECIMENTO DE VE?CULO S-10, A SERVI?O DA SECRETARIA DE SERVI?OS P?BLICOS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Des | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 27/07/2018 | 27457.40 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVI?OS P?BLICOS E DESENVOLVIMENTO SETORIAL DESTE MUNIC?PIO, COMPET?NCIA JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Des | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 27/07/2018 | 2754.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVI?OS P?BLICOS E DESENVOLVIMENTO SETORIAL DESTE MUNIC?PIO, COMPET?NCIA JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 27/07/2018 | 80444.91 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE (FUS), COMPET?NCIA JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 27/07/2018 | 13093.50 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE (FUS), COMPET?NCIA JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 27/07/2018 | 9441.14 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O - MDE- DESTE MUNIC?PIO, COMPET?NCIA JULHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 27/07/2018 | 57345.49 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 40%- FUNDAMENTAL DESTE MUNIC?PIO, COMPET?NCIA JULHO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 27/07/2018 | 14353.57 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS PROFESSORES CONTRATADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 60%- DESTE MUNIC?PIO, COMPET?NCIA JULHO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 27/07/2018 | 193512.74 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 60% FUNDAMENTAL- DESTE MUNIC?PIO, COMPET?NCIA JULHO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 27/07/2018 | 5419.45 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 40%- DESTE MUNIC?PIO, COMPET?NCIA JULHO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manuten??o do Ensino Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 27/07/2018 | 33282.60 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 40% INFANTIL- DESTE MUNIC?PIO, COMPET?NCIA JULHO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o da Educa??o de Jovens e Adultos - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 27/07/2018 | 2585.34 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 40% E.J.A DESTE MUNIC?PIO, COMPET?NCIA JULHO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manuten??o do Ensino Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 27/07/2018 | 65485.60 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 60% INFANTIL- DESTE MUNIC?PIO, COMPET?NCIA JULHO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o da Educa??o de Jovens e Adultos - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 27/07/2018 | 6499.03 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 60% E.J.A DESTE MUNIC?PIO, COMPET?NCIA JULHO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 27/07/2018 | 8924.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O - MDE- DESTE MUNIC?PIO, COMPET?NCIA JULHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 27/07/2018 | 5724.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 40%- FUNDAMENTAL DESTE MUNIC?PIO, COMPET?NCIA JULHO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 27/07/2018 | 6010.20 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 60% FUNDAMENTAL- DESTE MUNIC?PIO, COMPET?NCIA JULHO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manuten??o do Ensino Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 27/07/2018 | 4674.60 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 60% INFANTIL- DESTE MUNIC?PIO, COMPET?NCIA JULHO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 27/07/2018 | 600.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA EL?TRICA DE ESCOLAS E PR?DIOS LOCADOS PELA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNIC?PIO, PARA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 27/07/2018 | 51000.00 | 02739758000171 | IPASB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI??ES PATRONAIS INCIDENTES NA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCA??O-MDE, COMPET?NCIA 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o e Coordena??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Coordena??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 27/07/2018 | 19921.85 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E COORDENA??O DESTE MUNIC?PIO, COMPET?NCIA JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o e Coordena??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Coordena??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 27/07/2018 | 3708.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E COORDENA??O DESTE MUNIC?PIO, COMPET?NCIA JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o e Coordena??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Coordena??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 27/07/2018 | 1154.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E COORDENA??O DESTE MUNIC?PIO, COMPET?NCIA JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o e Coordena??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Coordena??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000082018 | 0002708 | 27/07/2018 | 32835.00 | 05748217000106 | ADLLINK PROVEDOR DE INTERNET VIA RÁDIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVI?OS DE LOCA??O DE INTERNET WIRELESS PARA USO PELAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 27/07/2018 | 15865.02 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNIC?PIO, COMPET?NCIA JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 27/07/2018 | 7862.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNIC?PIO, COMPET?NCIA JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 27/07/2018 | 18750.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ELETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNIC?PIO, COMPET?NCIA JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria das Finan?as, Or?amentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as, Or?amentos e Con | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 27/07/2018 | 6346.44 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN?AS E OR?AMENTOS DESTE MUNIC?PIO, COMPET?NCIA JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria das Finan?as, Or?amentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as, Or?amentos e Con | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 27/07/2018 | 5000.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN?AS E OR?AMENTOS DESTE MUNIC?PIO, COMPET?NCIA JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria das Finan?as, Or?amentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as, Or?amentos e Con | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 27/07/2018 | 215000.00 | 02739758000171 | IPASB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI??ES PATRONAIS INCIDENTES NA FOLHA DE PESSOAL DAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, COMPET?NCIA 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Sa?de de Qualidade para todos. | Manuten??o do Piso Fixo de Vigil?ncia e Promo??o da Sa?de - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 27/07/2018 | 4856.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE-PFVPS, COMPET?NCIA JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Sa?de de Qualidade para todos. | Manuten??o do Piso Fixo de Vigil?ncia e Promo??o da Sa?de - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 27/07/2018 | 2028.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE-PFVPS, COMPET?NCIA JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos. | Manuten??o do Bloco da Aten??o B?sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 27/07/2018 | 4145.26 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA ATEN??O B?SICA DO MUNIC?PIO (NASF), COMPET?NCIA JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de Qualidade para todos. | Manuten??o dos Servi?os de Atendimento M?vel ?s Urg?ncias - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 27/07/2018 | 23393.80 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE (SERVI?O DE ATENDIMENTO MOVEL DE URG?NCIA 192), COMPET?NCIA JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Sa?de de Qualidade para todos. | Manuten??o do Piso Fixo de Vigil?ncia e Promo??o da Sa?de - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 27/07/2018 | 954.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE-PFVPS, COMPET?NCIA JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos. | Manuten??o dos Agentes Comunit?rios de Sa?de - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 27/07/2018 | 27466.70 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE (AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE), COMPET?NCIA JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos. | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 27/07/2018 | 21581.76 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE (PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA), COMPET?NCIA JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos. | Manuten??o do Programa Sa?de Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 27/07/2018 | 18041.40 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE (PROGRAMA SA?DE BUCAL), COMPET?NCIA JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de Qualidade para todos. | Manuten??o do Bloco de Aten??o de M?dia e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 27/07/2018 | 38260.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVI?OS M?DICOS CONTRATADOS JUNTO ? UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos. | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 27/07/2018 | 21799.63 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA AS UNIDADES DE ATEN??O B?SICA DO MUNIC?PIO, COMPET?NCIA JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de Qualidade para todos. | Manuten??o do Bloco de Aten??o de M?dia e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 27/07/2018 | 4785.93 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS E LOTADOS NA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL, COMPET?NCIA JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos. | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 27/07/2018 | 19300.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTOD E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA A ATEN??O B?SICA DE SA?DE (PSF), COMPET?NCIA JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos. | Manuten??o do Programa Sa?de Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 27/07/2018 | 2500.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE (PROGRAMA SA?DE BUCAL), COMPET?NCIA JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos. | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 27/07/2018 | 2400.00 | 00010587878452 | MARLENE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A LOCA??O DE VE?CULO FIAT DOBLO ESSENCE 1.8, PLACA PWS-9706-PB, PARA CONDU??O DE PROFISSIONAIS DA ATEN??O B?SICA DO MUNIC?PIO, NO TRAJETO SEDE/DISTRITO DE VIANA E VILA S?O LUIZ, DURANTE TRINTA DIAS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos. | Manuten??o do Bloco da Aten??o B?sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 27/07/2018 | 53000.00 | 02739758000171 | IPASB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI??ES PATRONAIS INCIDENTES NA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SA?DE-ATEN??O B?SICA, COMPET?NCIA 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Trabalho e A??o Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 27/07/2018 | 4662.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, COMPET?NCIA JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Trabalho e A??o Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 27/07/2018 | 15044.73 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, COMPET?NCIA JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e A??o Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Asssist?ncia Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Manuten??o do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 27/07/2018 | 5088.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTOD E VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNIC?PIO, COMPET?NCIA JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Agricultura e Recursos Minerais-SEA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o da Secretaria de Agricultura e Recursos Minerais-SEARM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 27/07/2018 | 2783.28 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS MINERAIS DESTE MUNIC?PIO, COMPET?NCIA JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Agricultura e Recursos Minerais-SEA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o da Secretaria de Agricultura e Recursos Minerais-SEARM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 27/07/2018 | 8508.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS MINERAIS DESTE MUNIC?PIO, COMPET?NCIA JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Agricultura e Recursos Minerais-SEA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o da Secretaria de Agricultura e Recursos Minerais-SEARM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 27/07/2018 | 6547.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS MINERAIS DESTE MUNIC?PIO, COMPET?NCIA JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 27/07/2018 | 954.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNIC?PIO, COMPET?NCIA JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 27/07/2018 | 6416.66 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNIC?PIO,COMPET?NCIA JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Advocacia Geral do Munic?pio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Advocacia Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 27/07/2018 | 1908.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA ADVOCACIA GERAL DO MUNIC?PIO, COMPET?NCIA JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Advocacia Geral do Munic?pio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Advocacia Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 27/07/2018 | 4490.66 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA ADVOCACIA GERAL DO MUNIC?PIO, COMPET?NCIA JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssist?ncia Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 27/07/2018 | 2717.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS-SCFV/FNAS DO MUNIC?PIO, COMPET?NCIA JULHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssist?ncia Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 27/07/2018 | 1000.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS E LOTADOS NO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS-SCFV/FNAS DO MUNIC?PIO, COMPET?NCIA JULHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Asssist?ncia Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Programa Primeira Inf?ncia no SUAS - Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 27/07/2018 | 4162.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS E LOTADOS NO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ DO MUNIC?PIO, COMPET?NCIA JULHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 27/07/2018 | 2340.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNIC?PIO, COMPET?NCIA JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 27/07/2018 | 4154.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNIC?PIO, COMPET?NCIA JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Transpar?ncia e Controle Interno-SET | Administração | Controle Externo | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das atividades da Secretaria de Transpar?ncia e Controle In | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 27/07/2018 | 3488.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPAR?NCIA E CONTROLE INTERNO DESTE MUNIC?PIO, COMPET?NCIA JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Transpar?ncia e Controle Interno-SET | Administração | Controle Externo | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das atividades da Secretaria de Transpar?ncia e Controle In | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 27/07/2018 | 1800.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPAR?NCIA E CONTROLE INTERNO DESTE MUNIC?PIO, COMPET?NCIA JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Agricultura e Recursos Minerais-SEA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o da Secretaria de Agricultura e Recursos Minerais-SEARM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 30/07/2018 | 830.12 | 03659166000102 | IBAMA/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE GRU?S INERENTE A TAXAS DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL (ATERRO SANIT?RIO) NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos. | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 30/07/2018 | 120.00 | 00031320759491 | FRANCISCO MARIANO DE SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVI?OS DE SUBSTITUI??O DAS INSTALA??ES EL?TRICAS DAS DEPEND?NCIAS DA UNIDADE B?SICA DE SA?DE DO DISTRITO DE VIANA, NESTE MUNIC?PIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos. | Manuten??o da Assist?ncia Farmac?utica B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0002718 | 30/07/2018 | 2115.04 | 03246587000101 | SUFRAMED COPMERCIO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS ? FARM?CIA B?SICA DESTE MUNIC?PIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de Qualidade para todos. | Manuten??o dos Servi?os de Atendimento M?vel ?s Urg?ncias - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0002719 | 30/07/2018 | 1151.71 | 03246587000101 | SUFRAMED COPMERCIO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS ? UNIDADE HOSPITALAR LOCAL E SAMU. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de Qualidade para todos. | Manuten??o do Bloco de Aten??o de M?dia e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000062018 | 0002721 | 30/07/2018 | 3710.27 | 09613597000114 | JOSE VIEIRA DE MENESES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A CANTINA DA UNIDADE HOSPITALAR DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria das Finan?as, Or?amentos e Controle da | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortiza??o e Encargos com a D?vida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 30/07/2018 | 4194.01 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PARCELAMENTO DE D?BITO PREVIDENCI?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria das Finan?as, Or?amentos e Controle da | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortiza??o e Encargos com a D?vida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 30/07/2018 | 3089.80 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PARCELAMENTO DE D?BITO PREVIDENCI?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria das Finan?as, Or?amentos e Controle da | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortiza??o e Encargos com a D?vida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 30/07/2018 | 523.07 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PARCELAMENTO DE D?BITO PREVIDENCI?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria das Finan?as, Or?amentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as, Or?amentos e Con | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 30/07/2018 | 4041.25 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS DE FLOAT E REPASSE DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 30/07/2018 | 200.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE PUBLICA??O DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DO SETOR DE LICITA??ODO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manuten??o das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 30/07/2018 | 150.00 | 00009322651890 | FRANCISCO LACERDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVI?OS EM REFRIGERA??O PARA CONSERTO DE REFRIGERADOR E LIQUIDIFICADORES DAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL PROF MOZART RODRIGUES E MARIA ALMEIDA DE SOUSA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o do Sal?rio Educa??o -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 30/07/2018 | 2000.00 | 00018160107404 | GIOVANY DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVI?OS PROFISSIONAIS PARA MINISTRAR PALESTRA NA ?REA DE EDUCA??O/MAGIST?RIO, AOS PROFISSIONAIS DA EDUCA??O, DURANTE REINICIO DE ATIVIDADES LETIVAS 2018.2. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 30/07/2018 | 500.00 | 00000870251406 | MOISÉS DA SILVA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVI?OS DE MARCA??O DE EXAMES ESPECIALIZADOS EM CL?NICAS DA CIDADE DE CAJAZEIRAS, PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SA?DE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 30/07/2018 | 70.00 | 00004040086406 | ANTONIO RANIELLE SOARES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM REFEI??ES E ESTADA DE MOTORISTA DE VE?CULO DA SECRETARIA DE SA?DE, DURANTE CONDU??O DE PACIENTE MARIA IRANY LEANDRO DE SOUSA, EM ATENDIMENTO TFD EM HOSPITAL DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 30/07/2018 | 30.00 | 00004309899463 | ALVINO PEREIRA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM REFEI??ES E ABASTECIMENTO DE VE?CULO DURANTE CONDU??O DE PACIENTE PARA ATENDIMENTO FORA DO DOMIC?LIO, JUNTO AO HOSPITAL REGIONAL DE JUAZEIRO DO NORTE,CE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 30/07/2018 | 64.00 | 00008584718419 | JOSE LACERDA ARARUNA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM REFEI??ES DURANTE VIAGEM DE COORDENADOR DE ENFERMAGEM DO MUNIC?PIO, A SERVI?O NA CIDADE DECAJAZEIRAS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 31/07/2018 | 1170.00 | 00003774441464 | ADRIANO PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE VE?CULO EM VIAGEM ?S CIDADES DE JO?O PESSOA E RECIFE-PE, CONDUZINDO OS PACIENTES JUCILEIDE NASCIMENTO SILVA, MICHAEL SOUSA LACERDA, CICERA DA SILVA GOMES, DURANTE TRATAMENTO M?DICO-QUIMIOTER?PICO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042018 | 0002732 | 31/07/2018 | 3220.00 | 00007389231416 | HINGRIA SUENIA VALDEVINO APOLINARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A LOCA??O DE VE?CULO E MOTORISTA PARA CONDU??O DE ESTUDANTES DOS S?TIOS NOVA SANTA CRUZ, LIMOEIRO, ARARAS, PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNIC?PIO, NUM TOTAL DE 16 DIAS LETIVOS, PAGOS COM RECURSOS DO FNDE (MANH?,TARDE E NOITE). | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 31/07/2018 | 2208.00 | 00018484460800 | MARINALDO RAIMUNDO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A LOCA??O DE VE?CULO E MOTORISTA PARA CONDU??O DE ESTUDANTES DOS S?TIOS AREIAS, CAMPOS, PAU DARCO, PARAGUAI, ARAME, PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNIC?PIO, DURANTE 16 DIAS LETIVOS, PAGOS COM RECURSOS DO FNDE | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042018 | 0002734 | 31/07/2018 | 2428.00 | 00005049605474 | LUIZ PEREIRA DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE LOCA??O DE VE?CULO PARA CONDU??O DE ESTUDANTES DO S?TIO AREIAS, ESTA??O, UMBUZEIRO, MUNDO NOVO, CAMPOS PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNIC?PIO, NUM PER?ODO DE 16 DIAS LETIVOS, TURNO NOITE, PAGOS COM RECURSOS DO FNDE | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042018 | 0002735 | 31/07/2018 | 330.00 | 00007313617410 | FRANQUIS PEREIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A LOCA??O DE VE?CULO E MOTORISTA PARA CONDU??O DE ESTUDANTES DOS S?TIOS OLHO D?GUA E CAJUEIRO, PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNIC?PIO, DURANTE 16 DIAS LETIVOS, PAGOS COM RECURSOS DO FNDE | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Médio | Aprender para crescer | Manuten??o do Transporte Escolar do Ensino M?dio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042018 | 0002736 | 31/07/2018 | 376.00 | 00096554053468 | JOÃO LAURENTINO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A LOCA??O DE VE?CULO E MOTORISTA PARA CONDU??O DE ESTUDANTES DOS S?TIOS CAMARAGIBE, BARTOLOMEU II, PURGA DE LEITE, SERROTE E PARAGUAI, PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNIC?PIO, DURANTE 16 DIAS LETIVOS, PAGOS COM RECURSOS DOPNATE | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manute??o do Transporte Escolar do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 31/07/2018 | 1956.00 | 00091834201420 | CARLOS EVANDRO DE SOUSA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A LOCA??O DE VE?CULO E MOTORISTA PARA CONDU??O DE ESTUDANTES DOS S?TIOS PEREIROS I E II, BATEDOR, PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNIC?PIO, DURANTE 16 DIAS LETIVOS, PAGOS COM RECURSOS DO FNDE/PNATE | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042018 | 0002738 | 31/07/2018 | 994.00 | 00005049605474 | LUIZ PEREIRA DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE LOCA??O DE VE?CULO PARA CONDU??O DE ESTUDANTES DO S?TIO AREIAS, ESTA??O, UMBUZEIRO, MUNDO NOVO, CAMPOS PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNIC?PIO, NUM PER?ODO DE 19 DIAS LETIVOS, TURNO MANHA, PAGOS COM RECURSOS DO PNATE | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042018 | 0002739 | 31/07/2018 | 2024.00 | 00084079207468 | RAFAEL LEITE DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A LOCA??O DE VE?CULO E MOTORISTA PARA CONDU??O DE ESTUDANTES DOS S?TIOS PIEDADE, VAZANTES E CHAP?U, PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNIC?PIO, DURANTE 16 DIAS LETIVOS, PAGOS COM RECURSOS DO FNDE/PNATE | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042018 | 0002740 | 31/07/2018 | 1030.00 | 00030880904453 | ANTÔNIO FURTUOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A LOCA??O DE VE?CULO E MOTORISTA PARA CONDU??O DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, DO S?TIO ALEGRE PARA ESCOLA NO S?TIO PAU DARCO, NUM TOTAL DE 16 DIAS LETIVOS, PAGOS COM RECURSOS DO CONV?NIO SEE/PMBSF N? 0099/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042018 | 0002741 | 31/07/2018 | 2135.00 | 00010616021763 | MARCELO ZUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A LOCA??O DE VE?CULO E MOTORISTA PARA CONDU??O DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, DOS S?TIOS LINS, PO?O PRETO, CALDEIR?O, PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNIC?PIO, NUM TOTAL DE 16 DIAS LETIVOS, TURNOS MANH? E TARDE, PAGOS COM RECURSOS DO CONV?NIO SEE/PMBSF N? 0099/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042018 | 0002742 | 31/07/2018 | 2466.00 | 00005361057401 | CÍCERO LIMA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A LOCA??O DE VE?CULO E MOTORISTA PARA CONDU??O DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, DOS S?TIOS BAIXIO DOS F?LIX, BONGUINHA, PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNIC?PIO, NUM TOTAL DE 16 DIAS LETIVOS, PAGOS COM RECURSOS DO CONV?NIO SEE/PMBSF N? 0099/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042018 | 0002743 | 31/07/2018 | 1620.00 | 00007313617410 | FRANQUIS PEREIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A LOCA??O DE VE?CULO E MOTORISTA PARA CONDU??O DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, DOS S?TIOS OLHO D?GUA E CAJUEIRO, PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNIC?PIO, DURANTE 16 DIAS LETIVOS, PAGOS COM RECURSOS DO CONV?NIO SEE/PMBSF N? 0099/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042018 | 0002744 | 31/07/2018 | 1400.00 | 00004078951406 | VALTER PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A LOCA??O DE VE?CULO E MOTORISTA PARA CONDU??O DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DOS S?TIOS CACHOEIRINHA, PO?O DA PEDRA, MULUNGU, PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNIC?PIO, PAGOS COM RECURSOS DO CONV?NIO SEE/PMBSF N? 0099/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042018 | 0002745 | 31/07/2018 | 1840.00 | 00084079207468 | RAFAEL LEITE DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A LOCA??O DE VE?CULO E MOTORISTA PARA CONDU??O DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, DOS S?TIOS PIEDADE, VAZANTES E CHAP?U, PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNIC?PIO, DURANTE 16 DIAS LETIVOS, PAGOS COM RECURSOS DO CONV?NIO SEE/PMBSF N? 0099/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042018 | 0002746 | 31/07/2018 | 2392.00 | 00005049605474 | LUIZ PEREIRA DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE LOCA??O DE VE?CULO PARA CONDU??O DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, DO S?TIO AREIAS, ESTA??O, UMBUZEIRO, MUNDO NOVO, CAMPOS PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNIC?PIO, NUM PER?ODO DE 16 DIAS LETIVOS, TURNO NOITE, PAGOS COM RECURSOS DO CONV?NIO SEE/PMBSF N? 0099/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042018 | 0002747 | 31/07/2018 | 1550.00 | 00003862799425 | JOÃO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A LOCA??O DE VE?CULO E MOTORISTA PARA CONDU??O DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, DOS S?TIOS CACHOEIRINHA, CEDRO E MULUNGU, PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNIC?PIO, DURANTE 16 DIAS LETIVOS, PAGOS COM RECURSOS DO CONV?NIO SEE/PMBSF N? 0099/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042018 | 0002748 | 31/07/2018 | 4261.50 | 00096554053468 | JOÃO LAURENTINO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A LOCA??O DE VE?CULO E MOTORISTA PARA CONDU??O DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, DOS S?TIOS CAMARAGIBE, BARTOLOMEU II, PURGA DE LEITE, SERROTE E PARAGUAI, PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNIC?PIO, DURANTE 16 DIAS LETIVOS, PAGOS COM RECURSOS DO CONV?NIO SEE/PMBSF N? 0099/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 31/07/2018 | 73.50 | 60746948129158 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIA DESCONTADA NA CONTA 18870-0,CONFORME EXTRATO BANC?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 31/07/2018 | 77.60 | 60746948129158 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIA DESCONTADA NA CONTA 18870-0,CONFORME EXTRATO BANC?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 31/07/2018 | 460.00 | 00008075942450 | JOSE PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVI?OS DE LIMPEZA E PINTURA INTERNA E EXTERNA DO PR?DIO-SEDE DESTA PREFEITURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 31/07/2018 | 430.00 | 00004529508480 | MARCIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVI?OS DE LIMPEZA E PINTURA INTERNA E EXTERNA DO PR?DIO-SEDE DESTA PREFEITURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 31/07/2018 | 1850.00 | 00095185771453 | RICARDO FERNANDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVI?OS EMPREITADOS DE M?O-DE-OBRA (PEDREIRO) PARA REPAROS EM INSTALA??ES HIDR?ULICAS, APOSI??O DE 52 M2 DE PISO EM CER?MICA E LOU?AS DE BANHEIROS, E LIMPEZA E PINTURA INTERNA E EXTERNA DO PR?DIO-SEDE DESTA PREFEITURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 31/07/2018 | 160.00 | 00009852060473 | DEMETRIUS DEIVIDE GONZAGA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVI?OS DE RESTAURA??O E PINTURA DE PORTAS, PORT?O E MASTROS DO PR?DIO-SEDE DESTA PREFEITURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o e Coordena??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Coordena??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022018 | 0002762 | 31/07/2018 | 6300.00 | 00027673820404 | ANANYAS SINÉSIO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A PRESTA??O DE SERVI?OS T?CNICOS E ESPECIALIZADOS DE ADVOCACIA, DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA JUR?DICA, PATROC?NIO DE CAUSAS E DEFESAS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVAS AO MUNIC?PIO, PERIODO DE DOIS MESES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Agricultura e Recursos Minerais-SEA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 31/07/2018 | 160.60 | 01036184000102 | MAGNA PIRES WALDIVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE MATERIAIS HIDR?ULICOS PARA ATENDER A COMUNIDADE DO S?TO CAMPO ALEGRE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssist?ncia Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assist?ncia comunit?ria a pessoas em situa??o de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 31/07/2018 | 60.27 | 00046745394472 | MARIA CAMPOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A CONCESS?O DE AUX?LIO FINANCEIRO A M?E DE FAM?LIA CARENTE PARA DESPESAS COM TAL?ES DE ENERGIA EL?TRICA RESIDENCIAL, CONFORME TERMO DE DOA??O ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssist?ncia Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assist?ncia comunit?ria a pessoas em situa??o de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 31/07/2018 | 43.99 | 00007982535410 | MARIA LUCIENE DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A CONCESS?O DE AUX?LIO FINANCEIRO A M?E DE FAM?LIA CARENTE PARA DESPESAS COM TAL?ES DE ENERGIA EL?TRICA RESIDENCIAL, CONFORME TERMO DE DOA??O ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssist?ncia Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assist?ncia comunit?ria a pessoas em situa??o de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 31/07/2018 | 78.00 | 00011981447423 | JACIARA GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A CONCESS?O DE AUX?LIO FINANCEIRO A M?E DE FAM?LIA CARENTE PARA DESPESAS COM TAL?ES DE ENERGIA EL?TRICA RESIDENCIAL, CONFORME TERMO DE DOA??O ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssist?ncia Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assist?ncia comunit?ria a pessoas em situa??o de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 31/07/2018 | 70.00 | 00004389099418 | JOSELITA DE OLIVEIRA PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A CONCESS?O DE AUX?LIO FINANCEIRO A M?E DE FAM?LIA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA DESPESAS COM ENERGIA EL?TRICA RESIDENCIAL, CONFORME TERMO DE DOA??O ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssist?ncia Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assist?ncia comunit?ria a pessoas em situa??o de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 31/07/2018 | 96.00 | 00004362224424 | LUCICLEIDE DA SILVA MOREIRA | VALOR QUE SE EMP?NHA PARA DESTINAR-SE A CONCESS?O DE AUX?LIO FINANCEIRO A M?E DE FAM?LIA CARENTE E EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA DESPESAS COM TAL?ES DE ENERGIA EL?TRICA RESSIDENCIAL, CONFORME TERMO DE DOA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssist?ncia Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assist?ncia comunit?ria a pessoas em situa??o de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 31/07/2018 | 60.00 | 00007059344462 | MARIA LUCIENE PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A CONCESS?O DE AUX?LIO FINANCEIRO A M?E DE FAM?LIA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA DESPESAS COM G?NEROS ALIMENT?CIOS B?SICOS, CONFORME TERMO DE DOA??O ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e A??o Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Asssist?ncia Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Manuten??o do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 01/08/2018 | 120.00 | 00010094891435 | MANOEL BRUINO FERREIRA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGEM E ESTADA DE MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR, ? CIDADE DE PATOS, CONDUZINDO FAM?LIA CARENTE PARA PER?CIAS M?DICAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 01/08/2018 | 178.50 | 00081230877487 | ANTÔNIO DE ALMEIDA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS ? CIDADE DE CAJAZEIRAS, PB, A SERVI?O JUNTO AO COM?RCIO E AG?NCIAS BANC?RIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssist?ncia Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco de Financiamento da Gest?o do Programa Bolsa Fam?lia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 01/08/2018 | 500.00 | 00000924915455 | JOSE IVAN FERREIRA MORAIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE LOCA??O DE VE?CULO E MOTORISTA, PARA VIAGENS SEMANAIS ? VILA S?O LUIZ,TRANSPORTANDO FUB? E LEITE ?S FAM?LIAS BENEFICI?RIAS DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA RESIDENTE NO S?TIO CAMPO ALEGRE, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNAS/IGD/PBF. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssist?ncia Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco de Financiamento da Gest?o Descentralizada do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 01/08/2018 | 200.00 | 00005210362400 | NUBIA FREITAS JACOBINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A LOCA??O DE FREEZER PARA ARMAZENAMENTO DE CARNES E FRIOS DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS DESTE MUNIC?PIO, PAGOS COM RECURSOS DO IGD/FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssist?ncia Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 01/08/2018 | 60.00 | 00005807594401 | MARIA LAUANA DIAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM REFEI??ES DA ASSISTENTE SOCIAL, DURANTE PARTICIPA??O EM OFICINA: SERVI?O SOCIAL, POL?TICAS SOCIAIS E REDE SOCIOASSISTENCIAL JUNTO AO INSS NA CIDADE DE CAJAZEIRAS, PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 01/08/2018 | 82.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA EL?TRICA DE PR?DIOS P?BLICOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 01/08/2018 | 70.00 | 00067413781468 | MARIA SELMA ALVES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM E ESTADA DE COORDENADORA MUNICIPAL DO PROGRAMA SOMA, PARTICIPANDO DE FORMA??O NA CIDADE DE CAJAZEIRAS, PB, NO DIA 01.08.2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 01/08/2018 | 70.00 | 00004249010481 | JOSÉ CÉLIO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM E ESTADA DE COORDENADOR MUNICIPAL DO PROGRAMA SOMA, PARTICIPANDO DE FORMA??O NA CIDADE DE CAJAZEIRAS, PB, NO DIA 01.08.2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 01/08/2018 | 70.00 | 00007281563426 | RIVALDO LACERDA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM E ESTADA DE SERVIDOR MUNICIPAL DO PROGRAMA SOMA, PARTICIPANDO DE FORMA??O NA CIDADE DE CAJAZEIRAS, PB, NO DIA 01.08.2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 01/08/2018 | 1722.00 | 00045102660497 | JOSÉ SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVI?OS EMPREITADOS DE ALVENARIA PARA APOSI??O DE DIVIS?RIAS E FORRO EM GESSO NAS DEPEND?NCIAS DE PR?DIO DA ACADEMIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032017 | 0002777 | 01/08/2018 | 8170.13 | 09137084000184 | MARIA DE FATIMA VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS E PRESCRI??ES M?DICAS A PACIENTES ATENDIDOS JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO,DURANTE O EXERC?CIO DE 2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 02/08/2018 | 150.00 | 18136749000126 | VALDIRIA FERREIRA DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO PARA LOCA??O DE IM?VEL (POUSADA) PARA ESTADA DOS PROFISSIONAIS M?DICOS, DURANTE EXAMES DE MAMOGRAFIA EM PACIENTES ENCAMMINHADAS PELA SECRETARIA DE SA?DE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o do Sal?rio Educa??o -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112018 | 0002778 | 02/08/2018 | 1827.00 | 00022848487453 | RAIMUNDO LOA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 150 VASSOURAS ARTESANAIS (PET E PALHA) E RODOS PARA USO NA LIMPEZA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o do Sal?rio Educa??o -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 03/08/2018 | 10.15 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIA DESCONTADA RELATIVA A DOC ELETR?NICO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042018 | 0002781 | 03/08/2018 | 2282.00 | 00096554223487 | FRANCISCO LACERDA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A LOCA??O DE VE?CULO E MOTORISTA PARA CONDU??O DE ESTUDANTES DO S?TIO PO?O PRETO, PIEDADE E VAZANTES, PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNIC?PIO, PAGOS COM RECURSOS DO MDE (PER?ODO VESPERTINO) | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Administra??o e Coordena??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Coordena??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 03/08/2018 | 700.00 | 00008382741452 | ADALBERTO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVI?OS T?CNICOS EM INFORM?TICA PARA MANUTEN??O PREVENTIVA E CORRETIVA (MANUTEN??O DE REDE, HARDWARE, SOFTWARE E MONTAGEM DE MICROS) EM COMPUTADORES DAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 03/08/2018 | 500.00 | 18221482000175 | MANOEL PIRES DE ARAÚJO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVI?OS T?CNICOS PARA ALIMENTA??O E MANUTEN??O DE SCENES (SOFTWARE DO MINIST?RIO DA SA?DE) INERENTES A SECRETARIA DE SA?DE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Asssist?ncia Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Programa Primeira Inf?ncia no SUAS - Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 03/08/2018 | 111.44 | 35508100000108 | JOSE ITAMAR FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE FRALDAS PARA ATIVIDADES E OFICINAS DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, DESTE MUNIC?PIO, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Asssist?ncia Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Programa Primeira Inf?ncia no SUAS - Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 03/08/2018 | 344.73 | 07077615000408 | MOSSOR? MALHAS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE TECIDOS E AVIAMENTOS PARA ATIVIDADES E OFICINAS COM GR?VIDAS PARTICIPANTES DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, DESTE MUNIC?PIO, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssist?ncia Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 03/08/2018 | 579.34 | 07077615000408 | MOSSOR? MALHAS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE TECIDOS E AVIAMENTOS PARA CONFEC??O DE UNIFORMES PARA GRUPOS DE DAN?AS DO SCFV DESTE MUNIC?PIO, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssist?ncia Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Manuten??o de outros programas, projetos,benef?cios e servi?os socioas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052018 | 0002788 | 03/08/2018 | 1158.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE KITS PARA GESTANTES (BANHEIRAS) DO GRUPO MATERNIDADE ATIVA DESTE MUNIC?PIO, REFERENCIADO PELO CRAS/PAIF/SCFV,PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssist?ncia Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Tomada de Preços | 000052018 | 0002789 | 03/08/2018 | 432.40 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS ?S ATIVIDADES RECREATIVAS COM CRIAN?AS E ADOLESCENTES INCLUSOS NO SCFV DA SEDE E DO DISTRITO DE VIANA, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssist?ncia Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 03/08/2018 | 252.00 | 08170630000116 | RG MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS ?S ATIVIDADES RECREATIVAS COM CRIAN?AS E ADOLESCENTES INCLUSOS NO SCFV DA SEDE E DO DISTRITO DE VIANA, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssist?ncia Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco de Financiamento da Gest?o do Programa Bolsa Fam?lia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 03/08/2018 | 67.50 | 00067639364434 | HELINEIDE LEANDRO ARARUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM REFEI??ES A SECRETARIA DE A??O SOCIAL, NA CIDADE DE CAJAZEIRAS, PB, DURANTE AQUISI??O DE MATERIAIS ESPORTIVOS, TECIDOS E AVIAMENTOS PARA O SCFV DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Agricultura e Recursos Minerais-SEA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o da Secretaria de Agricultura e Recursos Minerais-SEARM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 03/08/2018 | 50.00 | 00096554207449 | SOLON MONTEIRO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARACIMENTO DE DESPESAS COM REFEI??ES, DURANTE VIAGEM COM TRATORISTA, ? CIDADE DE CAJAZEIRAS, PARA SERVI?OS DE MEC?NICA EM VE?CULO RETROESCAVADEIRA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssist?ncia Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assist?ncia comunit?ria a pessoas em situa??o de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 03/08/2018 | 121.15 | 00006083095409 | LENIR ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A CONCESS?O DE AUX?LIO FINANCEIRO A M?E DE FAM?LIA CARENTE, PARA DESPESAS COM TAL?ES DE ENERGIA EL?TRICA RESIDENCIAL, CONFORME TERMO DE DOA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de Qualidade para todos. | Manuten??o do Bloco de Aten??o de M?dia e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000132018 | 0002782 | 03/08/2018 | 13983.02 | 07936090000176 | BIOMED-DIST.HOSP.LABOR.NOSSA SENHORA LTD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE MATERIAIS M?DICO-HOSPITALARES DESTINADOS ? UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Agricultura e Recursos Minerais-SEA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o da Secretaria de Agricultura e Recursos Minerais-SEARM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 06/08/2018 | 250.00 | 00067639178487 | VILDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVI?OS DE SOLDAS EM CONSERTO DE MESAS E CADEIRAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Cultura e do Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria da Cultura e do Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 06/08/2018 | 1100.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE ACESS?RIOS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS (PALHETAS, CORREIA PSAX) DESTINADOS ? BANDA DE M?SICA DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 06/08/2018 | 300.00 | 00007395096401 | JOSE ANDSON BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM REFEI??ES E ABASTECIMENTO DE VE?CULO AMBUL?NCIA PARA CONDU??O DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO M?DICO EM HOSPITAIS DAS CIDADES DE PAU DOS FERROS-RN E CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 06/08/2018 | 90.30 | 09123654000934 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ?GUA DE PR?DIO LOCALIZADO NO CONJUNTO JARDIM DAS NEVES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 06/08/2018 | 168.00 | 00003511516480 | CLAUDIOMAR LEITE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM REFEI??ES CONSUMIDAS POR MOTORISTA DE VE?CULO AMBUL?NCIA DOBLO, DURANTE VIAGENS COM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SA?DE, PARA ATENDIMENTO EM TFD (CAJAZEIRAS, SOUZA, S?O JOSE DE PIRANHAS). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 06/08/2018 | 1100.00 | 06985921000137 | EDESING COMUNICACAO VISUAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVI?OS DE CONFEC??O DE PLACA EM ACR?LICO PARA APOSI??O NO PR?DIO-SEDE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 06/08/2018 | 305.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA EL?TRICA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 07/08/2018 | 300.00 | 00060261137468 | MARIA ELUZANIR SOMBRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVI?OS DE LIMPEZA E MANUTEN??O DE P?TIO E DEPEND?NCIAS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO S?TIO PEREIROS, ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 07/08/2018 | 123.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA EL?TRICA DE ESCOLAS E PR?DIOS LOCADOS PELA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNIC?PIO, PARA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 07/08/2018 | 360.00 | 00008261182835 | LUZIMAR CAMPOS DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM ? CIDADE DE JO?O PESSOA, PARA AQUISI??O/TRANSPORTE DE CARTEIRAS ESCOLARES DE ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 07/08/2018 | 350.00 | 00052643158415 | ANTONIO SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM CART?RIO, PARA REGULARIZA??O DE PEND?NCIAS DO CONSELHO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO PEREIRA LEITE, ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o do Sal?rio Educa??o -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 07/08/2018 | 350.00 | 00091834600472 | LEILIANE DUARTE ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM CART?RIO, PARA REGULARIZA??O DE PEND?NCIAS DO CONSELHO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE SOLID?NIO PALITOT, ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 07/08/2018 | 360.00 | 00076884910453 | FRANCISCO ASSIS DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PARA LIMPEZA E VIGIL?NCIA DO PR?DIO DESTA PREFEITURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 07/08/2018 | 620.00 | 00007715456497 | JOSEFA SÍNTIA GOMES FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PARA LIMPEZA DAS DEPEND?NCIAS DO PR?DIO DESTA PREFEITURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 07/08/2018 | 515.00 | 00025033905449 | FRANCISCO ALVES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVI?OS DE MANUTEN??O NA UNIDADE B?SICA DE SA?DE DO CONJUNTO POPULARES, NESTA CIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 07/08/2018 | 412.00 | 00005343957404 | VANDE CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVI?OS EMPREITADOS PARA SERVI?OS DE REPAROS E MANUTEN??O NAS DEPEND?NCIAS F?SICAS (HIDR?ULICAS E PAREDES) DA UNIDADE ACADEMIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 07/08/2018 | 247.44 | 00010442584466 | GEOVANA MARAVILHA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM MEDICAMENTO DE USO RESTRITO PARA A PACIENTE JULIANA MARAVILHA DE QUEIROZ, ORA EM ATENDIMENTO JUNTO AO CAPS I-SJP. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 07/08/2018 | 750.00 | 00003009333471 | ESPEDITO PESSOA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE LOCA??O DE VE?CULO VAN DUCATO (NQA-1254-PB) PARA CONDU??O DE PACIENTES DURANTE REALIZA??O DE EXAMES M?DICOS (CARDIL?GICOS) E PROCEDIMENTO CIR?RGICOS (REMO?A? DE CATARATA) EM CL?NICAS DA CIDADE DE CAJAZEIRAS, PB | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 07/08/2018 | 310.00 | 00009967076461 | AGLAILTON LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E MATERIAIS INSERV?VEIS DE RUAS DO DISTRITO DE VIANA, PARA APOSI??O FORA DO PER?METRO URBANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 07/08/2018 | 620.00 | 00009570418451 | CARLOS ANDRÉ GOMES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E MATERIAIS INSERV?VEIS DE RUAS LOCAIS E DE CONJUNTOS HABITACIONAIS, PARA APOSI??O FORA DO PER?METRO URBANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 07/08/2018 | 600.00 | 00037207338821 | CARLOS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E MATERIAIS INSERV?VEIS DE RUAS LOCAIS E DE CONJUNTOS HABITACIONAIS, PARA APOSI??O FORA DO PER?METRO URBANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 07/08/2018 | 360.00 | 00003306998494 | CICERO DOMINGOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E MATERIAIS INSERV?VEIS DE RUAS LOCAIS E DE CONJUNTOS HABITACIONAIS, PARA APOSI??O FORA DO PER?METRO URBANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 07/08/2018 | 645.00 | 00005554210406 | CICERO FURTADO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E MATERIAIS INSERV?VEIS DE RUAS LOCAIS E DE CONJUNTOS HABITACIONAIS, PARA APOSI??O FORA DO PER?METRO URBANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 07/08/2018 | 975.00 | 00084079479468 | CÍCERO LEITE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E MANUTEN??O DE ESGOTOS E CAL?AMENTO DE RUAS LOCAIS E DE CONJUNTOS HABITACIONAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 07/08/2018 | 535.00 | 00009829995429 | CÍCERO RODRIGUES DO NASCIMENTO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E MATERIAIS INSERV?VEIS DE RUAS LOCAIS E DE CONJUNTOS HABITACIONAIS, PARA APOSI??O FORA DO PER?METRO URBANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 07/08/2018 | 400.00 | 00080599389400 | DAMIÃO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E MATERIAIS INSERV?VEIS DE RUAS LOCAIS E DE CONJUNTOS HABITACIONAIS, PARA APOSI??O FORA DO PER?METRO URBANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 07/08/2018 | 1020.00 | 00004458983130 | DELCLÉCIO SANTOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E MANUTEN??O DE ESGOTOS E CAL?AMENTO DE RUAS LOCAIS E DE CONJUNTOS HABITACIONAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 07/08/2018 | 620.00 | 00007496129402 | EDUARDO SOUSA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E MATERIAIS INSERV?VEIS DE RUAS LOCAIS E DE CONJUNTOS HABITACIONAIS, PARA APOSI??O FORA DO PER?METRO URBANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 07/08/2018 | 574.00 | 00041916491839 | ERNANDO DE SOUSA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E MATERIAIS INSERV?VEIS DE RUAS LOCAIS E DE CONJUNTOS HABITACIONAIS, PARA APOSI??O FORA DO PER?METRO URBANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 07/08/2018 | 410.00 | 00007994888445 | EVERALDO VENCESLAU CIPRIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E MATERIAIS INSERV?VEIS DE RUAS DO DISTRITO DE VIANA, PARA APOSI??O FORA DO PER?METRO URBANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 07/08/2018 | 620.00 | 00005914206430 | FABIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E MATERIAIS INSERV?VEIS DE RUAS LOCAIS E DE CONJUNTOS HABITACIONAIS, PARA APOSI??O FORA DO PER?METRO URBANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 07/08/2018 | 538.00 | 00003189851441 | FRANCISCO BARRETO BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E MATERIAIS INSERV?VEIS DE RUAS LOCAIS E DE CONJUNTOS HABITACIONAIS, PARA APOSI??O FORA DO PER?METRO URBANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 07/08/2018 | 668.00 | 00006708830426 | FRANCISCO CIPRIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E MANUTEN??O DE PRA?AS DO DISTRITO DE VIANA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 07/08/2018 | 588.00 | 00008835684463 | FRANCISCO SÁVIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E MATERIAIS INSERV?VEIS DE RUAS LOCAIS E DE CONJUNTOS HABITACIONAIS, PARA APOSI??O FORA DO PER?METRO URBANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 07/08/2018 | 620.00 | 00008733944458 | GERISLÂNDIA TAVARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E MATERIAIS INSERV?VEIS DE RUAS LOCAIS E DE CONJUNTOS HABITACIONAIS, PARA APOSI??O FORA DO PER?METRO URBANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 07/08/2018 | 260.00 | 00009643024466 | GERLÂNDIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E MATERIAIS INSERV?VEIS DE RUAS LOCAIS E DE CONJUNTOS HABITACIONAIS, PARA APOSI??O FORA DO PER?METRO URBANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 07/08/2018 | 410.00 | 00002079473417 | IVANILDA DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E MATERIAIS INSERV?VEIS DE RUAS LOCAIS E DE CONJUNTOS HABITACIONAIS, PARA APOSI??O FORA DO PER?METRO URBANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 07/08/2018 | 620.00 | 00012565742444 | JOSÉ ALDEMIR SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E MATERIAIS INSERV?VEIS DE RUAS LOCAIS E DE CONJUNTOS HABITACIONAIS, PARA APOSI??O FORA DO PER?METRO URBANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 07/08/2018 | 620.00 | 00007102947437 | JOSE BRUNO PEREIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E MATERIAIS INSERV?VEIS DE RUAS LOCAIS E DE CONJUNTOS HABITACIONAIS, PARA APOSI??O FORA DO PER?METRO URBANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 07/08/2018 | 310.00 | 00005724781433 | JOSÉ DA SILVA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E MATERIAIS INSERV?VEIS DE RUAS DO DISTRITO DE VIANA, PARA APOSI??O FORA DO PER?METRO URBANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 07/08/2018 | 515.00 | 00008644561405 | JOSE GREGÓRIO DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E MATERIAIS INSERV?VEIS DE RUAS LOCAIS E DE CONJUNTOS HABITACIONAIS, PARA APOSI??O FORA DO PER?METRO URBANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 07/08/2018 | 335.00 | 00006627934477 | JOSÉ MÁRCIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E MATERIAIS INSERV?VEIS DE RUAS LOCAIS E DE CONJUNTOS HABITACIONAIS, PARA APOSI??O FORA DO PER?METRO URBANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 07/08/2018 | 1200.00 | 00057088748487 | JOSE NILDO TIMÓTEO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E MANUTEN??O DE ESGOTOS E CAL?AMENTO DE RUAS LOCAIS E DE CONJUNTOS HABITACIONAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 07/08/2018 | 325.00 | 00008075942450 | JOSE PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E MATERIAIS INSERV?VEIS DE RUAS LOCAIS E DE CONJUNTOS HABITACIONAIS, PARA APOSI??O FORA DO PER?METRO URBANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 07/08/2018 | 310.00 | 00088560880453 | JUDIVAN FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E MANUTEN??O DO CENTRO SOCIAL URBANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 07/08/2018 | 412.00 | 00005830138484 | MANUEL FARNÉSIO DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E MATERIAIS INSERV?VEIS DE RUAS DO DISTRITO DE VIANA, PARA APOSI??O FORA DO PER?METRO URBANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 07/08/2018 | 518.00 | 00010121430405 | MARCELO DIAS FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E MATERIAIS INSERV?VEIS DE RUAS LOCAIS E DE CONJUNTOS HABITACIONAIS, PARA APOSI??O FORA DO PER?METRO URBANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 07/08/2018 | 312.00 | 00010208295402 | MICHERLÂNDIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E MATERIAIS INSERV?VEIS DE RUAS DO DISTRITO DE VIANA, PARA APOSI??O FORA DO PER?METRO URBANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 07/08/2018 | 410.00 | 00008665728481 | JAQUELINE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E MATERIAIS INSERV?VEIS DE RUAS LOCAIS E DE CONJUNTOS HABITACIONAIS, PARA APOSI??O FORA DO PER?METRO URBANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 07/08/2018 | 463.00 | 00071322825491 | NELSON DA SILVA MATEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E MATERIAIS INSERV?VEIS DE RUAS LOCAIS E DE CONJUNTOS HABITACIONAIS, PARA APOSI??O FORA DO PER?METRO URBANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 07/08/2018 | 540.00 | 00010589507460 | ROGÉRIO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E MATERIAIS INSERV?VEIS DE RUAS LOCAIS E DE CONJUNTOS HABITACIONAIS, PARA APOSI??O FORA DO PER?METRO URBANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 07/08/2018 | 465.00 | 00010397102470 | SÉRGIO EVERTON DA SILVA MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E MATERIAIS INSERV?VEIS DE RUAS DO DISTRITO DE VIANA, PARA APOSI??O FORA DO PER?METRO URBANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 07/08/2018 | 463.00 | 00009133000476 | TÁSSIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E MATERIAIS INSERV?VEIS DE RUAS LOCAIS E DE CONJUNTOS HABITACIONAIS, PARA APOSI??O FORA DO PER?METRO URBANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 07/08/2018 | 516.00 | 00009090328408 | THIAGO ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E MATERIAIS INSERV?VEIS DE RUAS LOCAIS E DE CONJUNTOS HABITACIONAIS, PARA APOSI??O FORA DO PER?METRO URBANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 07/08/2018 | 230.00 | 00067640680468 | WILSON PAULINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E MATERIAIS INSERV?VEIS DE RUAS LOCAIS E DE CONJUNTOS HABITACIONAIS, PARA APOSI??O FORA DO PER?METRO URBANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 07/08/2018 | 415.00 | 00081230877487 | ANTÔNIO DE ALMEIDA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM REFEI??ES E DESLOCAMENTO DO SECRET?RIO DE PLANEJAMENTO DO MUNIC?PIO, ? CIDADE DE JO?O PESSOA, A SERVI?O JUNTO AS SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCA??O, FUNASA, ESCRIT?RIO DE PROJETOS E SUPLAN, A SERVI?O DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Agricultura e Recursos Minerais-SEA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o da Secretaria de Agricultura e Recursos Minerais-SEARM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 07/08/2018 | 560.00 | 00009936533402 | FÁBIO LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E MANUTEN??O DO ATERRO SANIT?RIO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos. | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 07/08/2018 | 510.00 | 00031320759491 | FRANCISCO MARIANO DE SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVI?OS DE SUBSTITUI??O DAS INSTALA??ES EL?TRICAS DAS DEPEND?NCIAS DA UNIDADE B?SICA DE SA?DE DO DISTRITO DE VIANA, NESTE MUNIC?PIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssist?ncia Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Fundo Municipal de Assist?ncia Social/FMAS-Cofinanciamento Municipal d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 07/08/2018 | 310.00 | 00056968604434 | MARIA MARLI SOARES FELICIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVI?OS EVENTUAIS DE LIMPEZA E MANUTEN??O DE PR?DIO ONDE FUNCIONA O SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Asssist?ncia Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Programa Primeira Inf?ncia no SUAS - Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000052018 | 0002852 | 07/08/2018 | 426.25 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE MATERIAIS DID?TICO E DE EXPEDIENTE PARA ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, DESTE MUNIC?PIO, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Asssist?ncia Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Programa Primeira Inf?ncia no SUAS - Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000052018 | 0002853 | 07/08/2018 | 1917.75 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE MATERIAIS DID?TICO E DE EXPEDIENTE PARA ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, DESTE MUNIC?PIO, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssist?ncia Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000052018 | 0002854 | 07/08/2018 | 1195.50 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE MATERIAIS DID?TICO E DE EXPEDIENTE PARA ATIVIDADES DOS GRUPOS DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS DESTE MUNIC?PIO, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssist?ncia Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000062018 | 0002861 | 08/08/2018 | 521.00 | 29655857000121 | EDVAGNA HERCULANO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (P?ES) DESTINADOS AO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS DESTE MUNIC?PIO, PAGOS COM RECURSOS DO SCFVFNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssist?ncia Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000062018 | 0002872 | 08/08/2018 | 519.90 | 07820380000150 | MARIA VANÚBIA LIMA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS AO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS DESTE MUNIC?PIO, PAGOS COM RECURSOS DO SCFVFNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de Qualidade para todos. | Manuten??o do Bloco de Aten??o de M?dia e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000132018 | 0002862 | 08/08/2018 | 9683.35 | 07936090000176 | BIOMED-DIST.HOSP.LABOR.NOSSA SENHORA LTD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE MATERIAIS M?DICO-HOSPITALARES DESTINADOS ? UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos. | Manuten??o do Bloco da Aten??o B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 08/08/2018 | 357.70 | 09143967000105 | INSTITUTO DE PATOLOGIA E CITOLOGIA DR ELY CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVI?OS M?DICO-LABORATORIAIS DE EXAMES CITOL?GICOS EM PACIENTES ATENDIDOS PELAS UNIDADES DE ATEN??O BASICA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Agricultura e Recursos Minerais-SEA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o da Secretaria de Agricultura e Recursos Minerais-SEARM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0002863 | 08/08/2018 | 11640.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO - PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE PE?AS E ACESS?RIOS PARA REPOSI??O EM VE?CULO MOTONIVELADORA PATROL CATERPILLAR, A SERVI?O DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Agricultura e Recursos Minerais-SEA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o da Secretaria de Agricultura e Recursos Minerais-SEARM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0002864 | 08/08/2018 | 4747.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO - PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE PE?AS E ACESS?RIOS PARA REPOSI??O EM VE?CULO RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR, A SERVI?O DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Advocacia Geral do Munic?pio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Advocacia Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 08/08/2018 | 80.00 | 00002037487436 | RICARDO FRANCISCO PALITOT DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A AJUDA DE CUSTOS PARA DESPESAS COM VIAGEM E REFEI??ES DO ADVOGADO GERAL DO MUNIC?PIO, NA CIDADE DE CAJAZEIRAS, A SERVI?O JUNTO A VARA ?NICA DO TRABALHO (PROCESSO N? 0047000-89.2002.5.13.0017). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Desenvolvime | Transporte | Transporte Rodoviário | Planejar,Construir e Executar Para Melhor Servir e Assim Construir u | Recupera??o de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0002865 | 08/08/2018 | 725.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO - PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVI?OS DE MANUTEN??O E MEC?NICA EM VE?CULO MOTONIVELADORA PATROL, A SERVI?O NA RECUPERA??O DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNIC?PIO, PAGOS COM RECURSOS DA CIDE. | 00000000 | 1950 | Outras vinculações de taxas e contribuições - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Desenvolvime | Transporte | Transporte Rodoviário | Planejar,Construir e Executar Para Melhor Servir e Assim Construir u | Recupera??o de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0002866 | 08/08/2018 | 2185.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO - PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVI?OS DE MANUTEN??O E MEC?NICA EM VE?CULO RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR, A SERVI?O NA RECUPERA??O DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNIC?PIO, PAGOS COM RECURSOS DA CIDE. | 00000000 | 1950 | Outras vinculações de taxas e contribuições - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000062018 | 0002871 | 08/08/2018 | 500.00 | 29655857000121 | EDVAGNA HERCULANO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (P?ES) DESTINADOS A SECRETARIA DE SERVI?OS P?BLICOS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Pregão Presencial | 000102018 | 0002868 | 08/08/2018 | 1783.40 | 15085199000175 | AMAURY BEZERRA NOBREGA JÚNIOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVI?OS DE SUPORTE T?CNICO, CUSTOMIZA??O E MANUTEN??O PREVENTIVA EM SOFTWARES EM USO PELA SECFRETARIA DE SA?DE E ATEN??O B?SICA DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 08/08/2018 | 1510.00 | 20761240000116 | TECDONTO ASSISTÊNCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVI?OS DE MANUTEN??O DE EQUIPAMENTOS ODONTOL?GICOS DAS UNIDADES DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 08/08/2018 | 243.22 | 09188376000146 | DETRAN/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM EMPLACAMENTO/LICENCIAMENTO DE VE?CULOS ONIBUS DO ESCOLAR, A SERVI?O DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032018 | 0002883 | 09/08/2018 | 4800.00 | 29655857000121 | EDVAGNA HERCULANO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (P?ES) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL, PAGOS COM RECURSOS DO FNDE. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 09/08/2018 | 200.00 | 00003451703424 | JOCÉLIO CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERSVI?OS DE MONTAGEM DE M?VEIS DA SECRETARIA DE SA?DE E UNIDADES B?SICAS DE SA?DE (POPULARES E ANTOL?NDIA). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 09/08/2018 | 1260.00 | 00003774441464 | ADRIANO PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE VE?CULO EM VIAGEM ?S CIDADES DE JO?O PESSOA E RECIFE-PE, CONDUZINDO OS PACIENTES MARIA DE LOURDES PAULINO DE SOUSA, AURENIR DOS SANTOS FREITAS, JO?O VITOR DO NASCIMENTO E VALDEMAR DE SOUSA RASMALHO, DURANTE TRATAMENTO M?DICO OU QUIMIOTER?PICO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 09/08/2018 | 296.00 | 00009235217717 | IBIAPINO ALEXANDRE DE SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVI?OS DE APONTAMENTO E MANUTEN??O DE FERRAMENTAS E IMPLEMENTOS EM USO PELOS PRESTADORES DE SERVI?OS DE CAPINA E RECOLHIMENTO DE MATERIAIS INSERV?VEIS DE RUAS LOCAIS E DE CONJUNTOS HABITACIONAIS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 09/08/2018 | 504.00 | 00004145957423 | LUCIANO CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E MATERIAIS INSERV?VEIS DE RUAS DO DISTRITO DE VIANA, PARA APOSI??O FORA DO PER?METRO URBANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Agricultura e Recursos Minerais-SEA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o da Secretaria de Agricultura e Recursos Minerais-SEARM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 09/08/2018 | 436.00 | 00008603101833 | FRANCINALDO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE REFEI??ES PARA MAQUINISTAS E PRESTADORES DE SERVI?OS DURANTE CONSERTO DE ESTRADAS VICINAIS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Agricultura e Recursos Minerais-SEA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o da Secretaria de Agricultura e Recursos Minerais-SEARM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 09/08/2018 | 500.00 | 00054160502415 | VELTON PIRES VALDIVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM A COMPRA RECIPIENTES (LATAS 20 L) PARA USO NO PLANTIO DE SEMENTES DE ESP?CIES ARB?REAS E ARBUSTIVAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de Qualidade para todos. | Manuten??o do Bloco de Aten??o de M?dia e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062018 | 0002878 | 09/08/2018 | 7024.97 | 06012274000187 | FARMÁCIA SANTA MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS E PRESCRI??ES M?DICAS A PACIENTES ATENDIDOS JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de Qualidade para todos. | Manuten??o do Bloco de Aten??o de M?dia e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000062018 | 0002910 | 10/08/2018 | 1300.00 | 29655857000121 | EDVAGNA HERCULANO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (P?ES) DESTINADOS A SECRETARIA DE SA?DE, UNIDADE HOSPITALAR LOCAL E UNIDADES DE SA?DE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Agricultura e Recursos Minerais-SEA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o da Secretaria de Agricultura e Recursos Minerais-SEARM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000072018 | 0002896 | 10/08/2018 | 1764.00 | 28054010000129 | RAFAEL DE MENESES RAMALHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE MATERIAIS EL?TRICOS DE CONSTRU??O DESTINADOS A MANUTEN??O DO ATERRO SANIT?RIO E SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Cultura e do Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria da Cultura e do Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 10/08/2018 | 1500.00 | 03082913000192 | FUNDACAO ANTONIO DIAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE PATROC?NIO PARA O DESENVOLVIMENTO DE A??ES CULTURAIS ATRAV?S DE SISTEMA DE RADIODIFUS?O DA BONITO FM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Trabalho e A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 10/08/2018 | 55.74 | 00070007032455 | ANA BEATRIZ RODRIGUES LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM G?NEROS ALIMENT?CIOS B?SICOS PARA A M?E DE FAM?LIA MARINA GOMES DA SILVA, CONFORME DOC. ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Trabalho e A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 10/08/2018 | 50.00 | 00006664302845 | ANTONIO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM ?S CIDADE DE SOUZA-PB, CONDUZINDO SERVIDORES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL, EM SERVI?O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssist?ncia Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000112018 | 0002897 | 10/08/2018 | 1444.21 | 26986825000110 | ROSENILDA CAMPOS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE FRUTAS E HORTALI?AS DESTINADAS AO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS DESTE MUNIC?PIO, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssist?ncia Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000062018 | 0002899 | 10/08/2018 | 623.12 | 08943253000100 | ARNALDO MORENO CORDEIRO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS AO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS DESTE MUNIC?PIO, PAGOS COM RECURSOS DO SCFVFNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssist?ncia Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0002900 | 10/08/2018 | 2344.05 | 08943253000100 | ARNALDO MORENO CORDEIRO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS DESTE MUNIC?PIO, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000072018 | 0002902 | 10/08/2018 | 1278.50 | 28054010000129 | RAFAEL DE MENESES RAMALHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE ? COMPRA DE MATERIAIS EL?TRICOS, HIDR?ULICOS E DE CONSTRU??O PARA USO EM SERVI?OS DE CONSERTO DE CAL?AMENTO, ESGOTOS, PR?DIOS E LOGRADOUROS P?BLICOS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 10/08/2018 | 3000.00 | 00048688002487 | IVA RODRIGUES DUNGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE LOCA??O DE IM?VEL LOCALIZADO NA RUA PREF. JOSE FERREIRA CAJU, CEDIDO PARA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVI?OS P?BLICOS E DESENVOLVIMENTO SETORIAL, NUM PER?ODO DE SEIS MESES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 10/08/2018 | 3000.00 | 10876240000108 | AME SAÚDE-CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE MUN. ALTO SERTÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS EM FAVOR DO CONS?RCIO INTERMUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 10/08/2018 | 105800.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI??ES PATRONAIS INCIDENTES NA FOPAG DA SECRETARIA DE SA?DE-FUS-, EXERC?CIO 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000072018 | 0002894 | 10/08/2018 | 466.50 | 28054010000129 | RAFAEL DE MENESES RAMALHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE MATERIAIS EL?TRICOS E HIDR?ULICOS DESTINADOS A REPAROS E MANUTEN??O NAS REPARTI??ES LIGADAS A SECRETARIA DE SA?DE DO MUNIC?PIO, PAGOS COM RECURSOS DO FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000112018 | 0002898 | 10/08/2018 | 1926.43 | 26986825000110 | ROSENILDA CAMPOS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (FRUTAS E VERDURAS) DESTINADOS A UNIDADE HOSPITALAR, UNIDADES DE ATEN??O B?SICA E UNIDADE DE ATENDIMENTO DO SAMU 192, PAGOS COM RECURSOS DO FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 10/08/2018 | 450.00 | 00004086692414 | FRANCISCO ALEXANDRE DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE LOCA??O DE IM?VEL LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO TIM?TEO, CEDIDO PARA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 10/08/2018 | 2100.00 | 00006586463890 | MARINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE LOCA??O DE IM?VEL LOCALIZADO NA RUA JO?O PEDRO DAS NEVES, CEDIDO PARA ATIVIDADES DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PROF. MOZART RODRIGUES, NUM PER?ODO DE SEIS MESES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 10/08/2018 | 2100.00 | 00012338028449 | VALDEMAR DE SOUSA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE LOCA??O DE IM?VEL LOCALIZADO NA VILA S?O LUIZ, CEDIDO PARA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL E DA ESCOLA SOLID?NIO LEITE PALITOT, NUM PER?ODO DE SEIS MESES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042018 | 0002888 | 10/08/2018 | 2208.00 | 00026491971880 | ERIVANILDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A LOCA??O DE VE?CULO E MOTORISTA PARA CONDU??O DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, DO S?TIO BONGUINHA, BAIXIO, MACAMBIRA, PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNIC?PIO, DURANTE 16 DIAS LETIVOS, PAGOS COM RECURSOS DO MDE | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000072018 | 0002895 | 10/08/2018 | 534.00 | 28054010000129 | RAFAEL DE MENESES RAMALHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE MATERIAIS EL?TRICOS E HIDR?ULICOS DESTINADOS A REPAROS EM DEPEND?NCIAS DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o do Sal?rio Educa??o -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 10/08/2018 | 484.00 | 00067413781468 | MARIA SELMA ALVES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM E ESTADA DE COORDENADORA MUNICIPAL DO PROGRAMA SOMA, PARTICIPANDO DE FORMA??O NA CIDADE DE JO?O PESSOA, PB, NA PRIMEIRA QUINZENA DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 10/08/2018 | 484.00 | 00004249010481 | JOSÉ CÉLIO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM E ESTADA DE COORDENADOR MUNICIPAL DO PROGRAMA SOMA, PARTICIPANDO DE FORMA??O NA CIDADE DE JO?O PESSOA, PB, NA PRIMEIRA QUINZENA DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0002908 | 10/08/2018 | 600.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO - PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVI?OS DE MANUTEN??O E MEC?NCIA EM VE?CULO ?NIBUS DO ESCOLAR VOLARE PLACA OGE-6630, A SERVI?O DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0002909 | 10/08/2018 | 2200.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO - PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE PE?AS E ACESS?RIOS PARA REPOSI??O EM VE?CULO ?NIBUS DO ESCOLAR VOLARE OGE-6630, A SERVI?O DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000072018 | 0002893 | 10/08/2018 | 1278.50 | 28054010000129 | RAFAEL DE MENESES RAMALHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRU??O PARA USO EM SERVI?OS DE MANUTEN??O DAS DEPEND?NCIAS DO PR?DIO-SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 10/08/2018 | 220.00 | 00095185771453 | RICARDO FERNANDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVI?OS EMPREITADOS DE M?O-DE-OBRA (PEDREIRO) PARA REPAROS EM INSTALA??ES HIDR?ULICAS, APOSI??O DE 52 M2 DE PISO EM CER?MICA E LOU?AS DE BANHEIROS, E LIMPEZA E PINTURA INTERNA E EXTERNA DO PR?DIO-SEDE DESTA PREFEITURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o e Coordena??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Coordena??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000102018 | 0002884 | 10/08/2018 | 937.00 | 00008523021426 | JOSE GERALDO BARBOSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE ? LOCA??O DE VE?CULO MOTO YAMAHA-YS150, PLACA OGF-5757-PB, PARA TRANSPORTE DE ENCOMENDA E SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E COORDENA??O DO MUNIC?PIO, EM SERVI?O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o e Coordena??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Coordena??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 10/08/2018 | 420.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITÃO FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O DE SITE DESTA PREFEITURA E DO PORTAL DA TRANSPAR?NCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria das Finan?as, Or?amentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as, Or?amentos e Con | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 10/08/2018 | 543.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria das Finan?as, Or?amentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as, Or?amentos e Con | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 10/08/2018 | 82.00 | 00089352360478 | REINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE VE?CULO VW VOYAGE NQE-2603, DURANTE VIAGEM DO SECRET?RIO DE FINAN?AS, ? CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, EM SERVI?O JUNTO AO COM?RCIO DESTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 13/08/2018 | 532.00 | 00025161997400 | FRANCISCO CARLOS DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS DURANTE VIAGENS E ESTADA DO PREFEITO MUNICIPAL, ? CIDADE DE JO?O PESSOA, A SERVI?O JUNTO A SEPLAN, SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCA??O E ESCRIT?RIO DE ELABORA??O DE PROJETOS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 13/08/2018 | 250.00 | 00010208295402 | MICHERLÂNDIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E MATERIAIS INSERV?VEIS DAS DEPEND?NCIAS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PROF JO?O NERY, NO DISTRITO DE VIANA | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o do Sal?rio Educa??o -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 13/08/2018 | 630.00 | 00005290480439 | TAISE APARECIDA RAMOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE TR?S DI?RIAS PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM E ESTADA DA SECRET?RIA DE EDUCA??O DO MUNIC?PIO, NA CIDADE DE RECIFE-PE, PARTICIPANDO DE FORUM NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS, NO PER?ODO DE 14 A 17 DEAGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 13/08/2018 | 300.00 | 00067637515400 | LUIS VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVI?OS DE REPAROS E MANUTEN??O EM PAREDES E CERCA DE ARAME DAESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL TIBURTINO FEITOSA PALITOT, NO S?TIO CAMPOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 13/08/2018 | 146.00 | 00000990658430 | JOSÉ ADEZILTON DANTAS PALITOT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ESTADA DE PROFISSIONAL DO CONSELHO MUNICIPAL DE SA?DE, NA CIDADE De CAMPINA GRANDE, PB, PARTICIPANDO DE CURSO DE FORMA??O PARA CONTROLE SOCIAL NO SUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 13/08/2018 | 280.00 | 00014025944456 | BRENO DA SILVA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E MATERIAIS INSERV?VEIS DE RUAS LOCAIS, PARA APOSI??O FORA DO PER?METRO URBANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssist?ncia Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 13/08/2018 | 287.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA EL?TRICA DE PR?DIOS DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 13/08/2018 | 318.95 | 00081230877487 | ANTÔNIO DE ALMEIDA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM E REFEI??ES NA CIDADE DE CAJAZEIRAS, PARA COMPRA DE MATERIAIS EL?TRICOS E DE EXPEDIENTE PARA DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 14/08/2018 | 351.63 | 00081230877487 | ANTÔNIO DE ALMEIDA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM REFEI??ES E DESLOCAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO MUNIC?PIO, ? CIDADE DE JO?O PESSOA, A SERVI?O DO MUNIC?PIO JUNTO AS SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCA??O, FUNASA, ESCRIT?RIO DE PROJETOS E SUPLAN. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Agricultura e Recursos Minerais-SEA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o da Secretaria de Agricultura e Recursos Minerais-SEARM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002935 | 14/08/2018 | 2540.28 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUST?VEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VE?CULO CAMINH?O CA?AMBA NQE-5901, A SERVI?O DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Agricultura e Recursos Minerais-SEA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o da Secretaria de Agricultura e Recursos Minerais-SEARM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002936 | 14/08/2018 | 2154.00 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUST?VEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VE?CULO RETROESCAVADEIRA, A SERVI?O DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Agricultura e Recursos Minerais-SEA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o da Secretaria de Agricultura e Recursos Minerais-SEARM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002937 | 14/08/2018 | 1436.00 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUST?VEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VE?CULO CAMINH?O PIPA NQE5891, A SERVI?O DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Agricultura e Recursos Minerais-SEA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o da Secretaria de Agricultura e Recursos Minerais-SEARM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002947 | 14/08/2018 | 5397.31 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUST?VEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VE?CULO M?QUINA ENCHEDEIRA, A SERVI?O DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Agricultura e Recursos Minerais-SEA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o da Secretaria de Agricultura e Recursos Minerais-SEARM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002948 | 14/08/2018 | 8008.21 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUST?VEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VE?CULO M?QUINA PATROL, A SERVI?O DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de Qualidade para todos. | Manuten??o do Bloco de Aten??o de M?dia e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000062018 | 0002922 | 14/08/2018 | 3937.45 | 09613597000114 | JOSE VIEIRA DE MENESES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A CANTINA DA UNIDADE HOSPITALAR DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de Qualidade para todos. | Manuten??o dos Servi?os de Atendimento M?vel ?s Urg?ncias - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002932 | 14/08/2018 | 1615.50 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUST?VEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VE?CULO AMBUL?NCIA DO SAMU 192 OFB-3673, A SERVI?O DA SECRETARIA DE SA?DE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de Qualidade para todos. | Manuten??o do Bloco de Aten??o de M?dia e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002933 | 14/08/2018 | 2514.79 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUST?VEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VE?CULO AMBUL?NCIA MASTER, A SERVI?O DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de Qualidade para todos. | Manuten??o do Bloco de Aten??o de M?dia e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002934 | 14/08/2018 | 2372.63 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUST?VEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VE?CULO AMBUL?NCIA DUCATO MOK-6741, A SERVI?O DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssist?ncia Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 14/08/2018 | 275.23 | 07077615000408 | MOSSOR? MALHAS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE TECIDOS E AVIAMENTOS PARA CONFEC??O DE UNIFORMES PARA GRUPOS DE DAN?AS DO SCFV DESTE MUNIC?PIO, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002938 | 14/08/2018 | 698.00 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUST?VEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VE?CULO CA?AMBA MMP-5964, A SERVI?O DA LIMPEZA P?BLICA E SECRETARIA DE SERVI?OS P?BLICOS DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002939 | 14/08/2018 | 698.00 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUST?VEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VE?CULO CAMIONETE D-10 HUD-7364, A SERVI?O DA LIMPEZA P?BLICA E SECRETARIA DE SERVI?OS P?BLICOS DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002940 | 14/08/2018 | 2018.11 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUST?VEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VE?CULO CAMINH?O COLETOR DE LIXO OGF-2580, A SERVI?O DA LIMPEZA P?BLICA E SECRETARIA DE SERVI?OS P?BLICOS DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002941 | 14/08/2018 | 718.00 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUST?VEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VE?CULO CAMINH?O DA ASCAMAR NQB-5402, A SERVI?O DA LIMPEZA P?BLICA E SECRETARIA DE SERVI?OS P?BLICOS DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 14/08/2018 | 334.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA EL?TRICA DA SECRETARIA DE SA?DE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 14/08/2018 | 267.39 | 09123654000934 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ?GUA DE PR?DIOS LOCADOS PARA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL LOCAL | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 14/08/2018 | 307.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA EL?TRICA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 14/08/2018 | 300.00 | 00010616021763 | MARCELO ZUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVI?OS DE INSTALA??O E MANUTEN??O DE MOTOR BOMBA DE ABASTECIMENTO DE ?GUA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO PEREIRA LEITE, NO S?TIO PIEDADE, ZONA RUAL DO MUNIC?PIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 14/08/2018 | 335.00 | 00008261182835 | LUZIMAR CAMPOS DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE VE?CULO CAMINH?O-CA?AMBA, DURANTE VIAGEM ? CIDADE DE JO?O PESSOA, PARA TRANSPORTE DE CARTEIRAS ESCOLARES DE ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002931 | 14/08/2018 | 2010.40 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUST?VEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VE?CULO FIAT TORO, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002942 | 14/08/2018 | 1397.36 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUST?VEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VE?CULO ?NIBUS DO ESCOLAR NPR-6533, A SERVI?O DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002943 | 14/08/2018 | 279.20 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUST?VEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VE?CULO ?NIBUS DO ESCOLAR IVECO NQG-5817, A SERVI?O DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manuten??o das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002944 | 14/08/2018 | 2291.85 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUST?VEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VE?CULO ?NIBUS DO ESCOLAR VOLARE OGE-6630, A SERVI?O DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manuten??o das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002945 | 14/08/2018 | 2856.85 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUST?VEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VE?CULO ?NIBUS DO ESCOLAR VOLARE QFG-0433, A SERVI?O DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002946 | 14/08/2018 | 6556.59 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUST?VEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VE?CULO ?NIBUS BW0-7909, LOCADO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o do Sal?rio Educa??o -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002949 | 14/08/2018 | 2041.02 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUST?VEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VE?CULO ?NIBUS DO ESCOLAR VOLARE OEY-8393, A SERVI?O DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002950 | 14/08/2018 | 2794.79 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUST?VEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VE?CULO ?NIBUS DO ESCOLAR VOLKS OET-3505, A SERVI?O DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 14/08/2018 | 73.50 | 60746948129158 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIA DESCONTADA NA CONTA 19147-7,CONFORME EXTRATO BANC?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 14/08/2018 | 325.00 | 00004529508480 | MARCIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVI?OS DE LIMPEZA E PINTURA INTERNA E EXTERNA DO PR?DIO-SEDE DESTA PREFEITURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o e Coordena??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Coordena??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 15/08/2018 | 30.53 | 08309114000120 | CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVI?OS CARTORAIS (AUTENTICA??ES E RECONHECIMENTO DE FIRMAS) EM DOCUMENTA??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E COORDENA??O DO MUNIC?PIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria das Finan?as, Or?amentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as, Or?amentos e Con | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 15/08/2018 | 50.00 | 00065038207200 | RONILTON MENESES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE VE?CULO DURANTE VIAGEM REALIZADA ? CIDADE DE CONCEI??O, PB, A SERVI?O JUNTO A AG?NCIA DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manuten??o das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 15/08/2018 | 103.09 | 08309114000120 | CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVI?OS CARTORAIS (AUTENTICA??ES E RECONHECIMENTO DE FIRMAS) EM DOCUMENTA??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O (ESCOLA DE ENSINO INANTIL PROF JO?O NERY E ANTONIO PEREIRA LEITE) DESTE MUNIC?PIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manuten??o das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 15/08/2018 | 240.00 | 00056921799468 | FRANCISCO BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVI?OS DE CAP?NA E LIMPEZA DE P?TIO DA CRECHE MARIA DA PAZ DE SOUSA NEVES,NO CONJUNTO POPULARES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o do Sal?rio Educa??o -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 15/08/2018 | 246.80 | 00067413781468 | MARIA SELMA ALVES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM E ESTADA DE COORDENADORA MUNICIPAL DO PROGRAMA SOMA, PARTICIPANDO DE FORMA??O NA CIDADE DE SOUZA-PB, NA SEGUNDA QUINZENA DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o do Sal?rio Educa??o -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 15/08/2018 | 246.80 | 00004249010481 | JOSÉ CÉLIO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM E ESTADA DE COORDENADOR MUNICIPAL DO PROGRAMA SOMA, PARTICIPANDO DE FORMA??O NA CIDADE DE SOUZA-PB, NA SEGUNDA QUINZENA DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 15/08/2018 | 123.84 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE PASSAGEM DE VIAGEM INTERMUNICIPAL, NO TRAJETO BONITO/JO?O PESSOA, PARA VIAGEM DO PACIENTE LINDOMAR SILVA DE LIMA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 15/08/2018 | 477.19 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO P?GAMENTO DE PASSAGENS DE VIAGEM INTERMUNICIPAL, NO TRAJETO BONITO/JO?O PESSOA, DOS PACIENTE FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS SOMBRA, COSMA DA SILVA DAM?SIO, LINDOMAR SILVA DE LIMA E JO?OPAULO DOMINGOS IZIDRO, EM TRATAMENTO DE SA?DE FORA DO DOMIC?LIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssist?ncia Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 15/08/2018 | 242.37 | 09123654000934 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ?GUA DE PR?DIOS DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos. | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 15/08/2018 | 400.00 | 00095185771453 | RICARDO FERNANDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVI?OS EMPREITADOS PARA SERVI?OS DE REPAROS E PINTURA NAS DEPEND?NCIAS F?SICAS DA UNIDADE B?SICA DE SA?DE DO CONJUNTO JARDIM DAS NEVES, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000072018 | 0002989 | 15/08/2018 | 870.00 | 28054010000129 | RAFAEL DE MENESES RAMALHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE ? COMPRA DE MATERIAIS EL?TRICOS PARA USO EM SERVI?O DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Advocacia Geral do Munic?pio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Advocacia Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 15/08/2018 | 50.00 | 00003182206443 | ALEXANDRE FAUSTINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE PRESTA??O DE SERVI?OS EM INFORM?TICA,PARA INSTALA??O DE PROGRAMA SOFTWARE (SHODO ASSINADOR DIGITAL) DE USO DA ADVOCACIA GERAL DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssist?ncia Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assist?ncia comunit?ria a pessoas em situa??o de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 15/08/2018 | 60.00 | 00010533210402 | JOÃO BOSCO LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A CONCESS?O DE AUX?LIO FINANCEIRO A PAI DE FAM?LIA CARENTE PARA DESPESAS COM G?NEROS ALIMENT?CIOS B?SICOS, CONFORME TERMO DE DOA??O ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssist?ncia Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assist?ncia comunit?ria a pessoas em situa??o de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 15/08/2018 | 69.00 | 00004063900452 | APARECIDA DE LIMA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A CONCESS?O DE AUX?LIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE, PARA DESPESAS COM ENERGIA EL?TRICA RESIDENCIAL, CONFORME ATESTO DE DOA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssist?ncia Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assist?ncia comunit?ria a pessoas em situa??o de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 15/08/2018 | 100.00 | 00007883619454 | MARIA DE FÁTIMA FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMP?NHA PARA DESTINAR-SE A CONCESS?O DE AUX?LIO FINANCEIRO A M?E DE FAM?LIA CARENTE E EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA DESPESAS COM TAL?ES DE ENERGIA EL?TRICA RESIDENCIAL, CONFORME TERMO DE DOA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssist?ncia Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assist?ncia comunit?ria a pessoas em situa??o de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 15/08/2018 | 400.00 | 00005971009427 | MARIA ADAILVA HONÓRIO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A CONCESS?O DE AUX?LIO FINANCEIRO A FAM?LIA CARENTE E EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA DESPESAS COM PASSAGENS INTERESTADUAL (CONCHAL/BONITO DE SANTA F?), CONFORME TERMO DE DOA??O ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssist?ncia Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assist?ncia comunit?ria a pessoas em situa??o de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 15/08/2018 | 115.00 | 00005140729466 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A CONCESS?O DE AUX?LIO FINANCEIRO ? M?E DE FAM?LIA CARENTE PARA DESPESAS COM TAL?ES DE ENERGIA EL?TRICA RESIDENCIAL, CONFORME TERMO DE DOA??O ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssist?ncia Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assist?ncia comunit?ria a pessoas em situa??o de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 15/08/2018 | 70.00 | 00009330339409 | ADAILMA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A CONCESS?O DE AUX?LIO FINANCEIRO A M?E DE FAM?LIA CARENTE PARA DESPESAS COM TAL?ES DE ENERGIA EL?TRICA E RESIDENCIAL, CONFORME TERMO DE DOA??O ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssist?ncia Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assist?ncia comunit?ria a pessoas em situa??o de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 15/08/2018 | 70.00 | 00007382326454 | FRANCICREENE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A CONCESS?O DE AUX?LIO FINANCEIRO A M?E DE FAM?LIA CARENTE PARA DESPESAS COM BUTIJ?O DE G?S GLP RESIDENCIAL, CONFORME TERMO DE DOA??O ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssist?ncia Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assist?ncia comunit?ria a pessoas em situa??o de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 15/08/2018 | 70.00 | 00003308844419 | MARIA ZULEIDE BATISTA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A CONCESS?O DE AUX?LIO FINANCEIRO A M?E DE FAM?LIA CARENTE PARA DESPESAS COM BUTIJ?O DE G?S GLP RESIDENCIAL, CONFORME TERMO DE DOA??O ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssist?ncia Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assist?ncia comunit?ria a pessoas em situa??o de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 15/08/2018 | 70.00 | 00006482610420 | ADAILTON VICTOR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A CONCESS?O DE AUX?LIO FINANCEIRO A PAI DE FAM?LIA CARENTE PARA DESPESAS COM BUTIJ?O DE G?S GLP RESIDENCIAL, CONFORME TERMO DE DOA??O ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssist?ncia Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assist?ncia comunit?ria a pessoas em situa??o de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 15/08/2018 | 70.00 | 00002658170483 | LUSIVANIA CARDOSO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A CONCESS?O DE AUX?LIO FINANCEIRO A M?E DE FAM?LIA CARENTE PARA DESPESAS COM BUTIJ?O DE G?S GLP RESIDENCIAL, CONFORME TERMO DE DOA??O ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssist?ncia Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assist?ncia comunit?ria a pessoas em situa??o de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 15/08/2018 | 70.00 | 00005710962473 | AURIDETE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A CONCESS?O DE AUX?LIO FINANCEIRO A M?E DE FAM?LIA CARENTE PARA DESPESAS COM BUTIJ?O DE G?S GLP RESIDENCIAL, CONFORME TERMO DE DOA??O ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssist?ncia Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assist?ncia comunit?ria a pessoas em situa??o de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 15/08/2018 | 70.00 | 00004301546405 | DJANETE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A CONCESS?O DE AUX?LIO FINANCEIRO A M?E DE FAM?LIA CARENTE PARA DESPESAS COM BUTIJ?O DE G?S GLP RESIDENCIAL, CONFORME TERMO DE DOA??O ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssist?ncia Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assist?ncia comunit?ria a pessoas em situa??o de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 15/08/2018 | 70.00 | 00001328163423 | JOELMA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A CONCESS?O DE AUX?LIO FINANCEIRO A M?E DE FAM?LIA CARENTE PARA DESPESAS COM BUTIJ?O DE G?S GLP RESIDENCIAL, CONFORME TERMO DE DOA??O ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssist?ncia Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assist?ncia comunit?ria a pessoas em situa??o de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 15/08/2018 | 70.00 | 00003308500400 | MARIA DE FÁTIMA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A CONCESS?O DE AUX?LIO FINANCEIRO A M?E DE FAM?LIA CARENTE PARA DESPESAS COM BUTIJ?O DE G?S GLP RESIDENCIAL, CONFORME TERMO DE DOA??O ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssist?ncia Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assist?ncia comunit?ria a pessoas em situa??o de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 15/08/2018 | 70.00 | 00009180047483 | ANA MARIA BARRETO BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A CONCESS?O DE AUX?LIO FINANCEIRO A M?E DE FAM?LIA CARENTE PARA DESPESAS COM BUTIJ?O DE G?S GLP RESIDENCIAL, CONFORME TERMO DE DOA??O ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssist?ncia Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assist?ncia comunit?ria a pessoas em situa??o de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 15/08/2018 | 70.00 | 00001227214464 | TEREZINHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A CONCESS?O DE AUX?LIO FINANCEIRO A M?E DE FAM?LIA CARENTE PARA DESPESAS COM BUTIJ?O DE G?S GLP RESIDENCIAL, CONFORME TERMO DE DOA??O ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssist?ncia Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assist?ncia comunit?ria a pessoas em situa??o de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 15/08/2018 | 70.00 | 00005690173436 | EDVANIA OLIVEIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A CONCESS?O DE AUX?LIO FINANCEIRO A M?E DE FAM?LIA CARENTE PARA DESPESAS COM BUTIJ?O DE G?S GLP RESIDENCIAL, CONFORME TERMO DE DOA??O ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssist?ncia Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assist?ncia comunit?ria a pessoas em situa??o de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 15/08/2018 | 70.00 | 00036004367400 | LUIZ CEZÁRIO DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A CONCESS?O DE AUX?LIO FINANCEIRO A PAI DE FAM?LIA CARENTE PARA DESPESAS COM BUTIJ?O DE G?S GLP RESIDENCIAL, CONFORME TERMO DE DOA??O ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssist?ncia Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assist?ncia comunit?ria a pessoas em situa??o de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 15/08/2018 | 70.00 | 00004404255497 | MARIA APARECIDA CIPRIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A CONCESS?O DE AUX?LIO FINANCEIRO A M?E DE FAM?LIA CARENTE, PARA DESPESAS COM BUTIJ?O DE G?S GLP RESIDENCIAL, CONFORME TERMO DE DOA??O ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssist?ncia Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assist?ncia comunit?ria a pessoas em situa??o de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 15/08/2018 | 70.00 | 00008044436456 | ANA PAULA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A CONCESS?O DE AUX?LIO FINANCEIRO A M?E DE FAM?LIA CARENTE PARA DESPESAS COM BUTIJ?O DE G?S GLP RESIDENCIAL, CONFORME TERMO DE DOA??O ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssist?ncia Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assist?ncia comunit?ria a pessoas em situa??o de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 15/08/2018 | 70.00 | 00005935434407 | LUCINEIDE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A CONCESS?O DE AUX?LIO FINANCEIRO A M?E DE FAM?LIA CARENTE PARA DESPESAS COM BUTIJ?O DE G?S GLP RESIDENCIAL, CONFORME TERMO DE DOA??O ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssist?ncia Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assist?ncia comunit?ria a pessoas em situa??o de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 15/08/2018 | 70.00 | 00004404240465 | MARIA DE FÁTIMA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A CONCESS?O DE AUX?LIO FINANCEIRO A M?E DE FAM?LIA CARENTE PARA DESPESAS COM BUTIJ?O DE G?S GLP RESIDENCIAL, CONFORME TERMO DE DOA??O ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssist?ncia Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assist?ncia comunit?ria a pessoas em situa??o de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 15/08/2018 | 70.00 | 00013853739466 | ERICA CANDIDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A CONCESS?O DE AUX?LIO FINANCEIRO A M?E DE FAM?LIA CARENTE PARA DESPESAS COM BUTIJ?O DE G?S GLP RESIDENCIAL, CONFORME TERMO DE DOA??O ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssist?ncia Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assist?ncia comunit?ria a pessoas em situa??o de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 15/08/2018 | 130.00 | 00010155692429 | MARIA ALINE GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMP?NHA PARA DESTINAR-SE A CONCESS?O DE AUX?LIO FINANCEIRO A M?E DE FAM?LIA CARENTE E EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA DESPESAS COM BOTIJ?O DE G?S GLP (COMPLETO) RESIDENCIAL, CONFORME TERMO DE DOA??O ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssist?ncia Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assist?ncia comunit?ria a pessoas em situa??o de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 15/08/2018 | 41.00 | 00002316611850 | FRANCISCO PEREIRA DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A CONCESS?O DE AUX?LIO FINANCEIRO A PAI DE FAM?LIA CARENTE, PARA DESPESAS COM TAL?ES DE ?GUA RESIDENCIAL, CONFORME ATESTO DE DOA??O ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssist?ncia Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assist?ncia comunit?ria a pessoas em situa??o de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 15/08/2018 | 117.00 | 00004389078410 | ADRIANA SOARES DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMP?NHA PARA DESTINAR-SE A CONCESS?O DE AUX?LIO FINANCEIRO A M?E DE FAM?LIA CARENTE E EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA DESPESAS COM TAL?ES DE ?GUA RESIDENCIAL, CONFORME TERMO DE DOA??O ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssist?ncia Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assist?ncia comunit?ria a pessoas em situa??o de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 16/08/2018 | 70.00 | 00010103404414 | FRANCINEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A CONCESS?O DE AUX?LIO FINANCEIRO A M?E DE FAM?LIA CARENTE PARA DESPESAS COM TAL?ES DE ENERGIA EL?TRICA RESIDENCIAL, CONFORME TERMO DE DOA??O ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssist?ncia Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assist?ncia comunit?ria a pessoas em situa??o de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 16/08/2018 | 94.00 | 00007605493460 | MARIA LUZINEIDE SOUSA MONTEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A CONCESS?O DE AUX?LIO FINANCEIRO A M?E DE FAM?LIA CARENTE PARA DESPESAS COM TAL?ES DE ENERGIA EL?TRICA RESIDENCIAL, CONFORME TERMO DE DOA??O ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssist?ncia Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assist?ncia comunit?ria a pessoas em situa??o de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 16/08/2018 | 100.00 | 00026777898840 | JOÃO DE OLIVEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMP?NHA PARA DESTINAR-SE A CONCESS?O DE AUX?LIO FINANCEIRO A PAI DE FAM?LIA CARENTE E EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA DESPESAS COM TAL?ES DE ENERGIA EL?TRICA RESIDENCIAL, CONFORME TERMO DE DOA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de Qualidade para todos. | Manuten??o do Bloco de Aten??o de M?dia e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0002998 | 16/08/2018 | 8482.65 | 03246587000101 | SUFRAMED COPMERCIO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS ? UNIDADE HOSPITALAR LOCAL E SAMU. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 16/08/2018 | 201.38 | 00003017744477 | MAÍLSON BENTO DE ALCÂNTARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS PARA VIAGEM DA SERVIDORA GLADYS MARY A. CARVALHO, DURANTE CURSO NA ?REA DE SA?DE, NA CIDADE DE JO?O PESSOA -PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 16/08/2018 | 300.00 | 00042519586400 | EVERALDO TIMOTEO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE VE?CULO AMBUL?NCIA, DURANTE CONDU??O DE PACIENTE MARINA GOMES DA SILVA, PARA INTERNA??O EM CL?NICA DE REABILITA??O EM DEPEND?NCIA QU?MICA, NA CIDADE DE JO?O PESSOA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria das Finan?as, Or?amentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as, Or?amentos e Con | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000102018 | 0002994 | 16/08/2018 | 954.00 | 00006664302845 | ANTONIO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVI?OS DE LOCA??O DE VE?CULO PARA REALIZA??O DE VIAGENS DA SECRETARIA DE FINAN?AS E OR?AMENTOS DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria das Finan?as, Or?amentos e Controle da | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortiza??o e Encargos com a D?vida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 16/08/2018 | 525.83 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PARCELAMENTO DE D?BITO PREVIDENCI?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Coordena??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Coordena??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 16/08/2018 | 308.89 | 08309114000120 | CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVI?OS CARTORAIS (AUTENTICA??ES E RECONHECIMENTO DE FIRMAS) EM DOCUMENTA??O DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS E SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E COORDENA??O DO MUNIC?PIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Coordena??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Coordena??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022018 | 0003009 | 17/08/2018 | 766.00 | 09629293000145 | FRANCISCO IVONALDO LIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE BUTIJ?ES DE G?S GLP E ?GUA MINERAL PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E REPARTI??ES P?BLICAS MUNICIPAIS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 17/08/2018 | 100.00 | 00002524397408 | ERISVAN ABILIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE ? CONCESS?O DE AUX?LIO FINANCEIRO PARA DESPESAS DE DESLOCAMENTO DI?RIO DE SEU FILHO DO S?TIO BAIXIO DOS FELIX PARA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NO DISTRITO DE VIANA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o do Sal?rio Educa??o -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022018 | 0003008 | 17/08/2018 | 1920.00 | 09629293000145 | FRANCISCO IVONALDO LIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE BUTIJ?ES DE G?S GLP E ?GUA MINERAL PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, PAGOS COM RECURSOS DO QMSE. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 17/08/2018 | 940.00 | 00003774441464 | ADRIANO PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE VE?CULO EM VIAGEM ?S CIDADES DE JO?O PESSOA E RECIFE-PE, CONDUZINDO OS PACIENTES MARIA LUANA BENTO MORAIS, MARIA JUCILENE BENTO DA SILVA, JO?O VITOR DO NASCIMENTO, ROSA LEANDRO DE OLIVEIRA E MARIA RIVANIA DA SILVA GOMES, DURANTE TRATAMENTO M?DICO-QUIMIOTER?PICO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000102018 | 0003005 | 17/08/2018 | 2910.00 | 00003450951467 | DANIEL INÁCIO DE FARIAS JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A LOCA??O DE VE?CULO TIPO VAN DUCATO PARA TRANSPORTE DE ENCOMENDAS (MEDICAMENTOS) E PACIENTES , NO TRAJETO JO?O PESSOA/BONITO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000102018 | 0002999 | 17/08/2018 | 937.00 | 00009785408400 | LUIZ GUSTAVO DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVI?OS DE LOCA??O DE VE?CULO MOTO TITAN, PARA VIAGENS COM SERVIDORES, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE SERVI?OS P?BLICOS E DESENVOLVIMENTO SETORIAL DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000102018 | 0003000 | 17/08/2018 | 1390.00 | 00004558899459 | COSME PEREIRA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A LOCA??O DE VE?CULO, PARA RECOLHIMENTO DE RES?DUOS S?LIDOS E TRANSPORTE DE MATERIAIS DE CONSTRU??O EM USO PELA SECRETARIA DE SERVI?OS P?BLICOS DESTE MUNIC?PIO., | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000102018 | 0003001 | 17/08/2018 | 1300.00 | 00053049535415 | FERNANDO GERALDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A LOCA??O DE VE?CULO CAMINH?O-CA?AMBA MMP-5964-PB, PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E RESTOS DE CONSTRU??O DE RUAS LOCAIS, NUM PER?ODO DE TRINTA DIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0003004 | 17/08/2018 | 32000.00 | 14844006000150 | ASSOCIAÇÃO DOS CATADORES DE MATERIAL RECICLADO DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS EM FAVOR DE ENTIDADE, OBJETIVANDO A EXECUCAO DOS SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRIAGEM, PROCESSAMENTO, BENEFICIAMENTO, COMPOSTAGEM E DESTINACAO FINAL ADEQUADA DOS RESIDUOS SOLIDOSRECICLAVEIS, REUTILIZAVEIS, ORGANICOS E REJEITOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de Qualidade para todos. | Manuten??o do Bloco de Aten??o de M?dia e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022018 | 0003010 | 17/08/2018 | 2790.00 | 09629293000145 | FRANCISCO IVONALDO LIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE BUTIJ?ES DE G?S GLP E ?GUA MINERAL PARA A UNIDADE HOSPITALAR, SECRETARIA DE SA?DE E UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DO MUNIC?PIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria do Trabalho e A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssist?ncia Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assist?ncia comunit?ria a pessoas em situa??o de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 17/08/2018 | 50.00 | 00010854402497 | NILMANEIDE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMP?NHA PARA DESTINAR-SE A CONCESS?O DE AUX?LIO FINANCEIRO A M?E DE FAM?LIA CARENTE E EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA DESPESAS COM G?NEROS ALIMENT?CIOS B?SICOS, CONFORME TERMO DE DOA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssist?ncia Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022018 | 0003007 | 17/08/2018 | 1654.00 | 09629293000145 | FRANCISCO IVONALDO LIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE BUTIJ?ES DE G?S GLP E ?GUA MINERAL PARA O SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS DESTE MUNIC?PIO, PAGOS COM RECURSOS DO SCFVFNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Trabalho e A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 20/08/2018 | 50.00 | 00037436279491 | FRANCISCO ALVES DAMASCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM ? CIDADE DE SOUZA-PB, CONDUZINDO PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL, DURANTE CAPACITA??O DO PROGRAMA REDE CRIAN?A, PROMOVIDO PELA SEDH. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Trabalho e A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 20/08/2018 | 70.00 | 00006664302845 | ANTONIO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM ? CIDADE DE SOUZA-PB, CONDUZINDO PESSOA CARENTES E/OU DOENTES PARA REALIZA??O DE PER?CIAS M?DICAS JUNTO AO INSS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Trabalho e A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 20/08/2018 | 80.00 | 00004943544452 | DAMIAO DA SILVA DAMASIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM REFEI??ES DURANTE VIAGEM DE PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL, ? CIDADE DE SOUZA, PB, PARTICIPANDO DE CAPACITA??O DO PROGRAMA REDE CRIAN?A PB, PROMOVIDO PELA SEDH/PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Tomada de Preços | 000142018 | 0003013 | 20/08/2018 | 3200.00 | 00009141405315 | FRANCISCO DE ASSIS ALMEIDA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVI?OS PROFISSIONAIS DE ENGENHEIRO CIVIL, PARA ELABORA??O DE PLANILHAS OR?AMENT?RIAS E FISCALIZA??O E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS P?BLICAS EM CONSTRU??O NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Agricultura e Recursos Minerais-SEA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o da Secretaria de Agricultura e Recursos Minerais-SEARM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000062018 | 0003016 | 20/08/2018 | 179.00 | 08943253000100 | ARNALDO MORENO CORDEIRO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS MINERAIS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Agricultura e Recursos Minerais-SEA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o da Secretaria de Agricultura e Recursos Minerais-SEARM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000282017 | 0003025 | 20/08/2018 | 45870.00 | 09049804000150 | NORDESTE CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES IMOBILIÁRIAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVI?OS DE LOCA??O DE M?QUINA TRATOR DE ESTEIRA PARA SERVI?OS DE RECUPERA??O DE ESTRADAS VICINAIS E MANUTEN??O DO ATERRO SANIT?RIO DESTE MUNIC?PIO,DURANTE O EXERC?CIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos. | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 20/08/2018 | 1800.00 | 00067659411420 | ALIPIO NONATO MARIZ JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS EM FAVOR DE M?DICO INCLUSO NO PROGRAMA MAIS M?DICOS, CONFORME PORTARIA 30 DE 12.02.2014. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos. | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 20/08/2018 | 1800.00 | 00002950296335 | ANDREIA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS EM FAVOR DE M?DICA INCLUSA NO PROGRAMA MAIS M?DICOS, CONFORME PORTARIA 30 DE 12.02.2014. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos. | Manuten??o da Assist?ncia Farmac?utica B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122018 | 0003023 | 20/08/2018 | 10886.50 | 08674752000140 | CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS ? FARM?CIA B?SICA DESTE MUNIC?PIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos. | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 20/08/2018 | 1320.00 | 00003270471432 | CÍCERO PEREIRA FURTADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE LOCA??O DE IM?VEL LOCALIZADO NO CONJUNTO JARDIM DAS NEVES, CEDIDO PARA ATIVIDADES DA UNIDADE B?SICA DE SA?DE DO CONJ. JD NEVES I, NUM PER?ODO DE DOIS MESES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000282017 | 0003024 | 20/08/2018 | 11220.00 | 09049804000150 | NORDESTE CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES IMOBILIÁRIAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVI?OS DE LOCA??O DE M?QUINA TRATOR DE ESTEIRA PARA SERVI?OS DE ABERTURA DE RUAS, LIMPEZA DE BAIRROS E TERRENOS P?BLICOS, NA ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO,DURANTE O EXERC?CIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Coordena??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Coordena??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 20/08/2018 | 426.15 | 34028316365705 | EMPRESA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DESPESAS POSTAIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E COORDENA??O DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Coordena??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Coordena??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 20/08/2018 | 200.00 | 00018560806415 | ANTONIO CAVALCANTE DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A CONCESS?O DE AJUDA DE CUSTOS PARA DESPESAS DE VIAGEM DO SECRET?RIO DA JUNTA MILITAR ? CIDADE DE JO?O PESSOA, A SERVI?O JUNTO AO 15? BATALH?O DE INFANTARIA, PARA AQUISI??O DOS CDI?S. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Coordena??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Coordena??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 20/08/2018 | 132.00 | 00005210362400 | NUBIA FREITAS JACOBINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E COORDENA??O, EM SERVI?O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 20/08/2018 | 70.00 | 00042519586400 | EVERALDO TIMOTEO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE VE?CULO VOYAGE, DURANTE VIAGEM ? CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE,CE, CONDUZINDO A SERVIDORA TAISE APARECIDA RAMOS DE SOUSA, A SERVI?O DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria das Finan?as, Or?amentos e Controle da | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortiza??o e Encargos com a D?vida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 20/08/2018 | 3089.80 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PARCELAMENTO DE D?BITO PREVIDENCI?RIO JUNTO A PGFN. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria das Finan?as, Or?amentos e Controle da | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Encargos da D?vida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 21/08/2018 | 3948.30 | 09123654000934 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR REFERENTE AO PARCELAMENTO DE D?VIDA JUNTO CAGEPA REFERENTE ?S COMPET?NCIAS AGOSTO DE 2012 ? FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0003046 | 21/08/2018 | 661.03 | 08943253000100 | ARNALDO MORENO CORDEIRO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO PR?DIO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Coordena??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Coordena??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 21/08/2018 | 88.59 | 09123654000934 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ?GUA DE PR?DIOS LOCADOS PARA ATIVIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 21/08/2018 | 2805.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA EL?TRICA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 21/08/2018 | 1589.00 | 09123654000934 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ?GUA DE PR?DIOS E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL LOCAL | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 21/08/2018 | 278.67 | 09123654000934 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ?GUA DE PR?DIOS LOCADOS PARA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL LOCAL | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0003043 | 21/08/2018 | 1175.89 | 08943253000100 | ARNALDO MORENO CORDEIRO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 21/08/2018 | 5674.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA EL?TRICA DE PR?DIOS, LOGRADOUROS P?BLICOS E PRA?AS DA SEDE DO MUNIC?PIO, DISTRITO DE VIANA E ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 21/08/2018 | 862.00 | 08170634000102 | CASA NORDESTE MATERIAL ELÉTRICO E IRRIGAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE TUBOS PVC DESTINADOS AO ABASTECIMNTO DE ?GUA DA COMUNIDADE DO DISTRITO DE VIANA,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 21/08/2018 | 7100.00 | 08170634000102 | CASA NORDESTE MATERIAL ELÉTRICO E IRRIGAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE TUBOS E CONEX?ES PVC PARA SUBSTITUI??O NO ABASTECIMENTO DE ?GUA DA COMUNIDADE DO S?TIO CACHOEIRINHA, ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0003044 | 21/08/2018 | 236.50 | 08943253000100 | ARNALDO MORENO CORDEIRO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE SERVI?OS P?BLICOS DESTE MUNIC?PIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000062018 | 0003045 | 21/08/2018 | 179.00 | 08943253000100 | ARNALDO MORENO CORDEIRO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SERVI?OS P?BLICOS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000072018 | 0003048 | 21/08/2018 | 3507.74 | 08943253000100 | ARNALDO MORENO CORDEIRO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE ? COMPRA DE MATERIAIS EL?TRICOS, HIDR?ULICOS E DE CONSTRU??O PARA USO EM SERVI?OS DE CONSERTO DE CAL?AMENTO, ESGOTOS, PR?DIOS E LOGRADOUROS P?BLICOS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 21/08/2018 | 231.92 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO P?GAMENTO DE PASSAGENS DE VIAGEM INTERMUNICIPAL, NO TRAJETO BONITO/JO?O PESSOA, DOS PACIENTES ELIANE DE PAIVA MOREIRA E LUIS JOSE DE LIMA, EM TRATAMENTO DE SA?DE FORA DO DOMIC?LIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 21/08/2018 | 4151.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA EL?TRICA DA SECRETARIA DE SA?DE, UNIDADE HOSPITALAR LOCAL, CENTRO DE SA?DE E UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 21/08/2018 | 5148.90 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ?GUA DA SECRETARIA DE SA?DE, UNIDADE HOSPITALAR LOCAL, CENTRO DE SA?DE E UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 21/08/2018 | 58.00 | 00003306748463 | ADRIANO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM REFEI??ES DURANTE VIAGEM ? CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, EM REUNI?O COM PROFISSIONAIS DO NONO NUCLEO DE SA?DE (VIGIL?NCIA SANIT?RIA). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000072018 | 0003047 | 21/08/2018 | 1600.60 | 08943253000100 | ARNALDO MORENO CORDEIRO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE ? COMPRA DE MATERIAIS EL?TRICOS, HIDR?ULICOS E DE CONSTRU??O PARA USO EM SERVI?OS DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Agricultura e Recursos Minerais-SEA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o da Secretaria de Agricultura e Recursos Minerais-SEARM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000072018 | 0003042 | 21/08/2018 | 275.94 | 08943253000100 | ARNALDO MORENO CORDEIRO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE ? COMPRA DE MATERIAIS EL?TRICOS, HIDR?ULICOS E DE CONSTRU??O PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 21/08/2018 | 2200.00 | 24895190000110 | SAMARA MENDES BATISTA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI?OS DE ASSESSORIA, ACOMPANHAMENTO E ALIMENTA??O DE SISTEMAS DE OBRAS E GEORREFERENCIAMENTO (GEOPB) DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 21/08/2018 | 150.00 | 03687729000176 | AYLLA DE FÁTIMA OLIVEIRA LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A LOCA??O DE IM?VEL/POUSADA PARA PERNOITE DE PROFISSIONAIS (ENGENHEIRO CIVIL E TOPOGRAFO), ASERVI?O NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Advocacia Geral do Munic?pio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Advocacia Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 22/08/2018 | 80.00 | 00002037487436 | RICARDO FRANCISCO PALITOT DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A AJUDA DE CUSTOS PARA DESPESAS COM VIAGEM E REFEI??ES DO ADVOGADO GERAL DO MUNIC?PIO, NA CIDADE DE CAJAZEIRAS, A SERVI?O JUNTO A VARA ?NICA DO TRABALHO (PROCESSO N? 0047000-89.2002.5.13.0017). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssist?ncia Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assist?ncia comunit?ria a pessoas em situa??o de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 22/08/2018 | 50.00 | 00012663544418 | MARIA PEREIRA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A CONCESS?O DE AUX?LIO FINANCEIRO A M?E DE FAM?LIA CARENTE PARA DESPESAS COM G?NEROS ALIMENT?CIOS B?SICOS, CONFORME TERMO DE DOA??O ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssist?ncia Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assist?ncia comunit?ria a pessoas em situa??o de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 22/08/2018 | 98.00 | 00009529866470 | CLEIDIANA DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMP?NHA PARA DESTINAR-SE A CONCESS?O DE AUX?LIO FINANCEIRO A M?E DE FAM?LIA CARENTE E EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA DESPESAS COM TAL?ES DE ENERGIA EL?TRICA RESIDENCIAL, CONFORME TERMO DE DOA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssist?ncia Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assist?ncia comunit?ria a pessoas em situa??o de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 22/08/2018 | 50.00 | 00011871848458 | ERISVANIA CAMILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMP?NHA PARA DESTINAR-SE A CONCESS?O DE AUX?LIO FINANCEIRO A MAE DE FAM?LIA CARENTE E EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA DESPESAS COM G?NEROS ALIMENT?CIOS B?SICOS, CONFORME TERMO DE DOA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssist?ncia Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assist?ncia comunit?ria a pessoas em situa??o de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 22/08/2018 | 80.00 | 00008079158401 | ANA PAULA IZIDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMP?NHA PARA DESTINAR-SE A CONCESS?O DE AUX?LIO FINANCEIRO A M?E DE FAM?LIA CARENTE E EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA DESPESAS COM TAL?ES DE ENERGIA EL?TRICA E ?GUA RESIDENCIAL, CONFORME TERMO DE DOA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssist?ncia Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assist?ncia comunit?ria a pessoas em situa??o de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 22/08/2018 | 66.00 | 00012566232458 | MARIA GEOVANIA DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A CONCESS?O DE AUX?LIO FINANCEIRO A M?E DE FAM?LIA CARENTE PARA DESPESAS COM TAL?ES DE ENERGIA EL?TRICA RESIDENCIAL, CONFORME TERMO DE DOA??O ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssist?ncia Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assist?ncia comunit?ria a pessoas em situa??o de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 22/08/2018 | 50.00 | 00010114535418 | ELINEIDE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A CONCESS?O DE AUX?LIO FINANCEIRO A M?E DE FAM?LIA CARENTE PARA DESPESAS COM G?NEROS ALIMENT?CIOS B?SICOS, CONFORME TERMO DE DOA??O ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssist?ncia Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assist?ncia comunit?ria a pessoas em situa??o de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 22/08/2018 | 100.00 | 00004417561400 | MARIA EUFRAZINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMP?NHA PARA DESTINAR-SE A CONCESS?O DE AUX?LIO FINANCEIRO A M?E DE FAM?LIA CARENTE E EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA DESPESAS COM G?NEROS ALIMENT?CIOS B?SICOS, CONFORME TERMO DE DOA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos. | Constru??o, Amplia??o e Reforma das Unidades de Estrat?gia Sa?de da Fa | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000332017 | 0003067 | 22/08/2018 | 22479.83 | 27450426000101 | GR CONSTRUTORA EIRELE ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA MEDI??O DA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA AMPLIACAO DE 2(DUAS) UNIDADES BASICAS DE SAUDE-UBS, NESTE MUNIC?PIO. | 00012018 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos. | Constru??o, Amplia??o e Reforma das Unidades de Estrat?gia Sa?de da Fa | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000332017 | 0003068 | 22/08/2018 | 9509.09 | 27450426000101 | GR CONSTRUTORA EIRELE ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTRA-PARTIDA DA PRIMEIRA MEDI??O DA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA AMPLIACAO DE 2(DUAS) UNIDADES BASICAS DE SAUDE-UBS, NESTE MUNIC?PIO. | 00012018 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 22/08/2018 | 545.52 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO P?GAMENTO DE PASSAGENS DE VIAGEM INTERMUNICIPAL, NO TRAJETO BONITO/JO?O PESSOA, PARA PACIENTES E SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 22/08/2018 | 658.52 | 03941821000382 | MONTEIRO E COSTA COM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE TINTAS (MISTURADAS POR COMPUTADOR) PARA PINTURA EXTERNA DO PR?DIO-SEDE DO CENTRO SOCIAL URBANO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o do Sal?rio Educa??o -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000102018 | 0003049 | 22/08/2018 | 937.00 | 00030257352449 | ZENILTON HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVI?OS DE LOCA??O DE VE?CULO MOTO CG-150-TITAN-KS, MOV-9015, PARA TRANSPORTE DE SERVIDORES, ENCOMENDAS E MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, NO TRAJETO SEDE/ZONA RURAL DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manuten??o da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0003060 | 22/08/2018 | 1195.00 | 00004077942470 | MARIA FERRAZ DE ALEXANDRIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE PRODUTOS IN NATURA DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ENSINO INFANTIL-CRECHE DESTE MUNIC?PIO, PAGOS COM RECURSOS DO FNDE. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manuten??o da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0003061 | 22/08/2018 | 1084.00 | 00010794411401 | ADRIANO FREITAS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE PRODUTOS IN NATURA DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ENSINO INFANTIL-CRECHE DESTE MUNIC?PIO, PAGOS COM RECURSOS DO FNDE. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0003062 | 22/08/2018 | 975.00 | 00091120772400 | NILVANDO BERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE PRODUTOS IN NATURA DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ENSINO FUNDAMENTAL, PAGOS COM RECURSOS DO FNDE. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Pr?-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032018 | 0003063 | 22/08/2018 | 2569.20 | 08984126000150 | LINDONJONSO PEREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO PR?-ESCOLAR DESTE MUNIC?PIO, PAGOS COM RECURSOS DO FNDE/PNAE | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032018 | 0003064 | 22/08/2018 | 268.80 | 08984126000150 | LINDONJONSO PEREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO E.J.A DESTE MUNIC?PIO, PAGOS COM RECURSOS DO FNDE/PNAE | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manuten??o da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0003065 | 22/08/2018 | 224.80 | 00004123679471 | ERENILZA CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE PRODUTOS IN NATURA DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ENSINO INFANTIL-CRECHEDESTE MUNIC?PIO, PAGOS COM RECURSOS DO FNDE. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0003066 | 22/08/2018 | 1335.20 | 00004123679471 | ERENILZA CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE PRODUTOS IN NATURA DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNIC?PIO, PAGOS COM RECURSOS DO FNDE. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Superior | Aprender para crescer | Manuten??o do Transporte Escolar do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000092018 | 0003070 | 23/08/2018 | 6000.00 | 00001073859452 | MARIA ROZIMERE MOURATO FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A LOCA??O DE VE?CULO ?NIBUS MERCEDES BENZ MWO-7909/PB, DESTINADO ? CONDU??O DE ESTUDANTES DE N?VEL SUPERIOR,NO TRAJETO BONITO/CAJAZEIRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o e Coordena??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Coordena??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000122018 | 0003077 | 23/08/2018 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVI?OS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Coordena??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Coordena??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Tomada de Preços | 000172017 | 0003078 | 23/08/2018 | 8200.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE ? LOCA??O DE PROGRAMAS SOFTWARE PARA USO NAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 23/08/2018 | 3818.00 | 12681460000101 | JOSE ADEZILTON DANTAS PALITOT ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVI?OS PROFISSIONAIS EM SESS?ES DE FISIOTERAPIA PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE E N.A.S.F. DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 23/08/2018 | 658.70 | 00007395096401 | JOSE ANDSON BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRANSPORTE, REFEI??ES E ESTADA DO SECRET?RIO DE SA?DE, NAS CIDADES DE CAJAZEIAS E JO?O PESSOA, A SERVI?O JUNTO A NONA REGIONAL DE SA?DE E TREINAMENTO DO SISTEMA DA CENTRAL SA?DE DE JPA, RESPECTIVAMENTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos. | Manuten??o da Assist?ncia Farmac?utica B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122018 | 0003079 | 23/08/2018 | 902.50 | 08674752000140 | CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS ? FARM?CIA B?SICA DESTE MUNIC?PIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Agricultura e Recursos Minerais-SEA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o da Secretaria de Agricultura e Recursos Minerais-SEARM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 23/08/2018 | 108.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA EL?TRICA DE PR?DIODA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS MINERAIS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssist?ncia Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000052018 | 0003071 | 23/08/2018 | 525.40 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE MATERIAIS DID?TICO E DE EXPEDIENTE PARA ATIVIDADES DOS GRUPOS DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS DESTE MUNIC?PIO, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Asssist?ncia Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Programa Primeira Inf?ncia no SUAS - Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000052018 | 0003072 | 23/08/2018 | 977.70 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE MATERIAIS DID?TICO E DE EXPEDIENTE PARA ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, DESTE MUNIC?PIO, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 23/08/2018 | 1341.00 | 15457996000136 | LINDEMBERG ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVI?OS DE LAVAGENS, LUBRIFICA??ES, TROCAS E REPAROS DE PNEUS E PE?AS EM VE?CULOS DA FROTA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 24/08/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE ART?S PARA INTEGRAR PROJETO DE REFORMA DO MERCADO P?BLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 24/08/2018 | 62.50 | 00000910705461 | FREDSON JORGE LACERDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM REFEI??ES DURANTE VIAGEM DO SECRET?RIO DE SERVI?OS P?BLICOS DO MUNIC?PIO, ? CIDADE DE CAJAZEIRAS, PB, PARA AQUISI??O DE MATERIAIS HIDR?ULICOS PARA ABASTECIMENTOD E ?GUA DO DISTRITO DEVIANA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 24/08/2018 | 400.00 | 00080599672404 | NEURISMAR TOMAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVI?OS DE CONSERTO DE ESTOFADOS DE BANCADA DE ONIBUS IVECO, A SERVI?O DO ENSINO FUNDAMENTAL | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 24/08/2018 | 220.00 | 00091834600472 | LEILIANE DUARTE ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM CART?RIO, PARA REGULARIZA??O DE PEND?NCIAS DO CONSELHO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE SOLID?NIO PALITOT, ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 24/08/2018 | 140.00 | 00052643158415 | ANTONIO SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM CART?RIO, PARA REGULARIZA??O DE PEND?NCIAS DO CONSELHO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO PEREIRA LEITE, ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000102018 | 0003085 | 27/08/2018 | 5600.00 | 00003774441464 | ADRIANO PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A LOCA??O DE VE?CULO FIAT UNO, PLACA OGF-9535, PARA CONDU??O DE PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMIC?LIO, ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SA?DE DO MUNIC?PIO, NUM PER?ODO DE DOIS MESES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 27/08/2018 | 1230.00 | 00003774441464 | ADRIANO PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE VE?CULO EM VIAGEM ?S CIDADES DE JO?O PESSOA E RECIFE-PE, CONDUZINDO OS PACIENTES AFONSO SOARES DE FIGUEIREDO, DAIANA DE FIGUEIREDO FRANCA, DANIELE PEREIRA DA SILVA, MARIA DE LOURDES PEREIRA DE FREITAS, ALINE ERICA FREITAS MATESU, DURANTE TRATAMENTO M?DICO-QUIMIOTER?PICO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 27/08/2018 | 449.63 | 09188376000146 | DETRAN/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM EMPLACAMENTO/LICENCIAMENTO DE VE?CULO FIAT MOBI QFY-9736,A SERVI?O DA SECRETARIA DE SA?DE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria do Trabalho e A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssist?ncia Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assist?ncia comunit?ria a pessoas em situa??o de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 27/08/2018 | 89.00 | 00004404245424 | JOSEFA PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A CONCESS?O DE AUX?LIO FINANCEIRO A M?E DE FAM?LIA CARENTE, PARA DESPESAS COM ENERGIA EL?TRICA RESIDENCIAL, CONFORME TERMO DE DOA??O ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 28/08/2018 | 100.00 | 00006139303478 | HERCILIA TIMOTEO LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM SERVI?OS ESPECIALIZADOS DE MEC?NICA PARA O VE?CULO ONIBUS VOLARE QFG-0433, DA FROTA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssist?ncia Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 28/08/2018 | 210.00 | 00004456251476 | CÍCERO HERMÍNIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVI?OS DE LOCA??O DE VE?CULO E APARELHAGEM SONORA PARA PROMO??O DE EVENTO "RESGATANDO O FOLCLORE" COM CRIAN?AS E ADOLESCENTES DO GRUPO DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS DESTE MUNIC?PIO, PAGOS COM RECURSOS DO SCFV/FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0003093 | 28/08/2018 | 2975.82 | 08943253000100 | ARNALDO MORENO CORDEIRO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE SA?DE E UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000062018 | 0003094 | 28/08/2018 | 1943.19 | 08943253000100 | ARNALDO MORENO CORDEIRO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SA?DE E UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052018 | 0003095 | 28/08/2018 | 998.00 | 08943253000100 | ARNALDO MORENO CORDEIRO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE FRALDAS DESTINADAS A PACIENTES (ADULTO E INFANTIL) ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 28/08/2018 | 309.49 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO P?GAMENTO DE PASSAGENS DE VIAGEM INTERMUNICIPAL, NO TRAJETO BONITO/JO?O PESSOA, DO PACIENTE JOS? SEBASTI?O FILHO, NILMANEIDE DOS SANTOS E CAMILA PEDRO DOS SANTOS, EM TRATAMENTO DE SA?DE FORA DO DOMIC?LIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 28/08/2018 | 765.00 | 11197039000167 | JOSÉ ROGÉRIO PEREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVI?OS DE MEC?NICA E REPOSI??O DE PE?AS EM VE?CULO MOTO TITAN, A SERVI?O DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0003097 | 28/08/2018 | 676.00 | 00091866324420 | JOSEFA TAVARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE PRODUTOS IN NATURA DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ENSINO FUNDAMENTAL-CRECHE DESTE MUNIC?PIO, PAGOS COM RECURSOS DO FNDE. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria das Finan?as, Or?amentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as, Or?amentos e Con | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 28/08/2018 | 3816.00 | 00004175007423 | FRANCISCO CARLOS VENCESLAU VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVI?OS DE RECADASTRAMENTO IMOBILI?RIO URBANO PARA FINS DE ARRECADA??O DE IPTU, MEDI??O E ATUALIZA??O DE CADASTRO DE IM?VEIS E CONFEC??O E IMPRESS?O DE BOLETOS DE IPTU. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria das Finan?as, Or?amentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as, Or?amentos e Con | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 28/08/2018 | 3816.00 | 00008798991400 | IDMON BARBOSA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVI?OS DE RECADASTRAMENTO IMOBILI?RIO URBANO PARA FINS DE ARRECADA??O DE IPTU, MEDI??O E ATUALIZA??O DE CADASTRO DE IM?VEIS E CONFEC??O E IMPRESS?O DE BOLETOS DE IPTU. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria das Finan?as, Or?amentos e Controle da | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortiza??o da D?vida do IPASB | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 29/08/2018 | 100000.00 | 02739758000171 | IPASB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE D?BITO DESTA EDILIDADE,JUNTO AO IPASB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 29/08/2018 | 55600.00 | 02739758000171 | IPASB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI??ES PATRONAIS INCIDENTES NA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCA??O-MDE, COMPET?NCIA 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Transpar?ncia e Controle Interno-SET | Administração | Controle Externo | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das atividades da Secretaria de Transpar?ncia e Controle In | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 29/08/2018 | 398.00 | 00076041670472 | MANOEL BARBOSA DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM DE SERVIDOR DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, ? CIDADE DE RECIFE, PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssist?ncia Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assist?ncia comunit?ria a pessoas em situa??o de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 29/08/2018 | 2000.00 | 00004570671446 | JOSÉ LUCIMÁRIO ISRAEL GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AS DESPESAS COM TRANSLADO E SERVI?OS FUNER?RIOS DE SEPULTAMENTO DE MEMBRO DE SUA FAM?LIA (MARIA GOMES FERNANDES), VITIMA DE ACIDENTE AUTOMOBIL?STICO NO ESTADO DE MINAS GERAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssist?ncia Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assist?ncia comunit?ria a pessoas em situa??o de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 29/08/2018 | 2000.00 | 00002895859450 | REGINALDO VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AS DESPESAS COM TRANSLADO E SERVI?OS FUNER?RIOS DE SEPULTAMENTO DE MEMBRO FAMILIAR (GERLANDIA MARIA VIEIRA DOS SANTOS), VITIMA DE ACIDENTE AUTOMOBIL?STICO NO ESTADO DE MINAS GERAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Agricultura e Recursos Minerais-SEA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o da Secretaria de Agricultura e Recursos Minerais-SEARM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 29/08/2018 | 832.14 | 03659166000102 | IBAMA/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE GRU?S INERENTE A TAXAS DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL (ATERRO SANIT?RIO) NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de Qualidade para todos. | Manuten??o do Bloco de Aten??o de M?dia e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062018 | 0003105 | 29/08/2018 | 7777.34 | 06012274000187 | FARMÁCIA SANTA MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS E PRESCRI??ES M?DICAS A PACIENTES ATENDIDOS JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos. | Manuten??o da Assist?ncia Farmac?utica B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0003109 | 30/08/2018 | 1536.00 | 03246587000101 | SUFRAMED COPMERCIO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS ? FARM?CIA B?SICA DESTE MUNIC?PIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos. | Manuten??o do Bloco da Aten??o B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 30/08/2018 | 2422.00 | 00003663491471 | GLADYS MARY ARARUNA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES (ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA) DA UNIDADE B?SICA DESTE MUNIC?PIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos. | Manuten??o do Bloco da Aten??o B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 30/08/2018 | 1211.00 | 00009466553402 | VITORIA NASCIMENTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES (ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA) DA UNIDADE B?SICA DESTE MUNIC?PIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos. | Manuten??o do Bloco da Aten??o B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 30/08/2018 | 1211.00 | 00025319512880 | LUCILANDIA CESARIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES (ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA) DA UNIDADE B?SICA DESTE MUNIC?PIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos. | Manuten??o do Bloco da Aten??o B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 30/08/2018 | 539.00 | 00003307088483 | DAMIANA XAVIER DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES (ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA) DA UNIDADE B?SICA DESTE MUNIC?PIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos. | Manuten??o do Bloco da Aten??o B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 30/08/2018 | 539.00 | 00003307378481 | FRANCISCA MARIA AGRA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES (ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA) DA UNIDADE B?SICA DESTE MUNIC?PIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos. | Manuten??o do Bloco da Aten??o B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 30/08/2018 | 539.00 | 00004316808419 | FRANCISCO DE OLIVEIRA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES (ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA) DA UNIDADE B?SICA DESTE MUNIC?PIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos. | Manuten??o do Bloco da Aten??o B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 30/08/2018 | 539.00 | 00089352556453 | FRANCISCO MARCOS DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES (ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA) DA UNIDADE B?SICA DESTE MUNIC?PIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos. | Manuten??o do Bloco da Aten??o B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 30/08/2018 | 539.00 | 00099269309487 | JOSEFA LACERDA LOPES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES (ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA) DA UNIDADE B?SICA DESTE MUNIC?PIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos. | Manuten??o do Bloco da Aten??o B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 30/08/2018 | 539.00 | 00004188286440 | MARIA DA CONCEIÇÃO LACERDA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES (ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA) DA UNIDADE B?SICA DESTE MUNIC?PIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos. | Manuten??o do Bloco da Aten??o B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 30/08/2018 | 539.00 | 00091121213472 | MARIA DE FATIMA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES (ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA) DA UNIDADE B?SICA DESTE MUNIC?PIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos. | Manuten??o do Bloco da Aten??o B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 30/08/2018 | 539.00 | 00040693924160 | MARIA NELY SOARES LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES (ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA) DA UNIDADE B?SICA DESTE MUNIC?PIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos. | Manuten??o do Bloco da Aten??o B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 30/08/2018 | 539.00 | 00006784620461 | ROSA MARIA DE LIMA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES (ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA) DA UNIDADE B?SICA DESTE MUNIC?PIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos. | Manuten??o do Bloco da Aten??o B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 30/08/2018 | 2059.00 | 00006389070470 | ADENUSCA SUERICA ALENCAR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES (ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA) DA UNIDADE B?SICA DESTE MUNIC?PIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos. | Manuten??o do Bloco da Aten??o B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 30/08/2018 | 2059.00 | 00008715439402 | FRANCISCO TARLLYSON INACIO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES (ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA) DA UNIDADE B?SICA DESTE MUNIC?PIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos. | Manuten??o do Bloco da Aten??o B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 30/08/2018 | 687.00 | 00009542919484 | LUZIMAGNA GOMES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES (ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA) DA UNIDADE B?SICA DESTE MUNIC?PIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos. | Manuten??o do Bloco da Aten??o B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 30/08/2018 | 687.00 | 00014942292859 | MARINALVA RODRIGUES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES (ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA) DA UNIDADE B?SICA DESTE MUNIC?PIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos. | Manuten??o do Bloco da Aten??o B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 30/08/2018 | 687.00 | 00018114598468 | ZILDENE PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES (ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA) DA UNIDADE B?SICA DESTE MUNIC?PIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos. | Manuten??o do Bloco da Aten??o B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 30/08/2018 | 824.00 | 00093128878404 | MARIA LEILIANE BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES (ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA) DA UNIDADE B?SICA DESTE MUNIC?PIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos. | Manuten??o do Bloco da Aten??o B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 30/08/2018 | 824.00 | 00003017854493 | MARCIO CLEVELANIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES (ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA) DA UNIDADE B?SICA DESTE MUNIC?PIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos. | Manuten??o do Bloco da Aten??o B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 30/08/2018 | 824.00 | 00003307730460 | JOANA DARK BARREIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES (ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA) DA UNIDADE B?SICA DESTE MUNIC?PIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos. | Manuten??o do Bloco da Aten??o B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 30/08/2018 | 824.00 | 00085372366400 | ANA MARIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES (ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA) DA UNIDADE B?SICA DESTE MUNIC?PIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos. | Manuten??o do Bloco da Aten??o B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 30/08/2018 | 824.00 | 00002013820240 | JULIANE PRISCILA ANDRADE DO AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES (ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA) DA UNIDADE B?SICA DESTE MUNIC?PIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos. | Manuten??o do Bloco da Aten??o B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 30/08/2018 | 2179.00 | 00083401652320 | ROGÉRIA MÁXIMO DE LAVOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES (ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA) DA UNIDADE B?SICA DESTE MUNIC?PIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos. | Manuten??o do Bloco da Aten??o B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 30/08/2018 | 2179.00 | 00042503698468 | JOSÉ RONILDO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES (ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA) DA UNIDADE B?SICA DESTE MUNIC?PIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos. | Manuten??o do Bloco da Aten??o B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 30/08/2018 | 1090.00 | 00008662415407 | CARLA ROSSANA ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES (ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA) DA UNIDADE B?SICA DESTE MUNIC?PIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos. | Manuten??o do Bloco da Aten??o B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 30/08/2018 | 1090.00 | 00010244835411 | ALANIELY DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES (ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA) DA UNIDADE B?SICA DESTE MUNIC?PIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos. | Manuten??o do Bloco da Aten??o B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 30/08/2018 | 726.00 | 00071322957487 | AIRTON PEREIRA SOARES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES (ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA) DA UNIDADE B?SICA DESTE MUNIC?PIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos. | Manuten??o do Bloco da Aten??o B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 30/08/2018 | 726.00 | 00004578543404 | EDCLEIDE CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES (ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA) DA UNIDADE B?SICA DESTE MUNIC?PIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos. | Manuten??o do Bloco da Aten??o B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 30/08/2018 | 726.00 | 00002489118480 | ERISVAN ABILIO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES (ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA) DA UNIDADE B?SICA DESTE MUNIC?PIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos. | Manuten??o do Bloco da Aten??o B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 30/08/2018 | 726.00 | 00060261790463 | ERMANDO MARIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES (ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA) DA UNIDADE B?SICA DESTE MUNIC?PIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos. | Manuten??o do Bloco da Aten??o B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 30/08/2018 | 726.00 | 00087400880497 | GILBERTO DA SILVA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES (ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA) DA UNIDADE B?SICA DESTE MUNIC?PIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos. | Manuten??o do Bloco da Aten??o B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 30/08/2018 | 726.00 | 00006130656467 | JOSÉ WANDERSON LEANDRO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES (ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA) DA UNIDADE B?SICA DESTE MUNIC?PIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos. | Manuten??o do Bloco da Aten??o B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 30/08/2018 | 1211.00 | 00076041115487 | MARIA DAS GRACAS BARBOSA DELMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES (ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA) DA UNIDADE B?SICA DESTE MUNIC?PIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos. | Manuten??o do Bloco da Aten??o B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 30/08/2018 | 1567.00 | 00006092910411 | REGINA FAGNEA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES (ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA) DA UNIDADE B?SICA DESTE MUNIC?PIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos. | Manuten??o do Bloco da Aten??o B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 30/08/2018 | 969.00 | 00031320120415 | FRANCISCO FERNANDO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES (ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA) DA UNIDADE B?SICA DESTE MUNIC?PIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos. | Manuten??o do Bloco da Aten??o B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 30/08/2018 | 969.00 | 00079271979400 | JOSIMARIO CLEY DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES (ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA) DA UNIDADE B?SICA DESTE MUNIC?PIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos. | Manuten??o do Bloco da Aten??o B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 30/08/2018 | 969.00 | 00008375123447 | LUANA DE SOUSA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES (ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA) DA UNIDADE B?SICA DESTE MUNIC?PIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos. | Manuten??o do Bloco da Aten??o B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 30/08/2018 | 969.00 | 00006121949490 | ANDREA ARRUDA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES (ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA) DA UNIDADE B?SICA DESTE MUNIC?PIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos. | Manuten??o do Bloco da Aten??o B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 30/08/2018 | 356.00 | 00002710271427 | EDJANE DANTAS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES (ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA) DA UNIDADE B?SICA DESTE MUNIC?PIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos. | Manuten??o do Bloco da Aten??o B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 30/08/2018 | 356.00 | 00004720605460 | JEFFERSON LEANDRO ARARUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES (ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA) DA UNIDADE B?SICA DESTE MUNIC?PIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos. | Manuten??o do Bloco da Aten??o B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 30/08/2018 | 2422.00 | 00010260996416 | CIMONY BERNARDINO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES (ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA) DA UNIDADE B?SICA DESTE MUNIC?PIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos. | Manuten??o do Bloco da Aten??o B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 30/08/2018 | 356.00 | 00004229659369 | DENISE PARENTE PINHEIRO MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES (ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA) DA UNIDADE B?SICA DESTE MUNIC?PIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos. | Manuten??o do Bloco da Aten??o B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 30/08/2018 | 969.00 | 00006583682494 | ACLENIA LEITE HENRIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES (ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA) DA UNIDADE B?SICA DESTE MUNIC?PIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos. | Manuten??o do Bloco da Aten??o B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 30/08/2018 | 268.00 | 00008414385443 | ERICA LARISSA COELHO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES (ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA) DA UNIDADE B?SICA DESTE MUNIC?PIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos. | Manuten??o do Bloco da Aten??o B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 30/08/2018 | 268.00 | 00005361493481 | HOZANA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES (ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA) DA UNIDADE B?SICA DESTE MUNIC?PIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos. | Manuten??o do Bloco da Aten??o B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 30/08/2018 | 356.00 | 00003423518421 | FRANCISCO JEOVAN OLIVEIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES (ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA) DA UNIDADE B?SICA DESTE MUNIC?PIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos. | Manuten??o do Bloco da Aten??o B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 30/08/2018 | 356.00 | 00070051645475 | GLEDSON LOPES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES (ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA) DA UNIDADE B?SICA DESTE MUNIC?PIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos. | Manuten??o do Bloco da Aten??o B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0003168 | 30/08/2018 | 2400.00 | 00010587878452 | MARLENE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A LOCA??O DE VE?CULO FIAT DOBLO ESSENCE 1.8, PLACA PWS-9706-PB, PARA CONDU??O DE PROFISSIONAIS DA ATEN??O B?SICA DO MUNIC?PIO, NO TRAJETO SEDE/DISTRITO DE VIANA E VILA S?O LUIZ, DURANTE TRINTA DIAS | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssist?ncia Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 30/08/2018 | 4770.00 | 00098279203400 | CÍCERO DEMÓGENES DE SOUSA HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVI?OS PROFISSIONAIS PARA MINISTRAR CURSO E OFICINAS COM INSTRUMENTOS MUSICIAIS DESTINADO AO GRUPO DE JOVENS DE 15 A 17 ANOS DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS,PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssist?ncia Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 30/08/2018 | 4770.00 | 00006578706410 | FABIO LEITE VIEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVI?OS PROFISSIONAIS PARA MINISTRAR CURSO E OFICINAS DE MUSICA E VIOL?O DESTINADO AO GRUPO DE JOVENS DE 15 A 17 ANOS DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS,PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssist?ncia Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 30/08/2018 | 4770.00 | 00006516030480 | CÍCERO FÁBIO PINTO MORENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVI?OS PROFISSIONAIS PARA MINISTRAR OFICINAS DE NO??ES CAPOEIRA E ARTES DIVERSAS DESTINADAS AO GRUPO DE JOVENS DE 15 A 17 ANOS DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS,PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssist?ncia Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 30/08/2018 | 4770.00 | 00009083130479 | ROCLEANE PINTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVI?OS PROFISSIONAIS PARA MINISTRAR CURSO E OFICINAS DE ARTESANATO DESTINADO AO GRUPO DE JOVENS DE 15 A 17 ANOS DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS NO DISTRITO DE VIANA,PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssist?ncia Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 30/08/2018 | 4770.00 | 00009504202470 | ANDRESSA DE FREITAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVI?OS PROFISSIONAIS PARA MINISTRAR CURSO E OFICINAS DE TEATRO DESTINADO AO GRUPO DE JOVENS DE 15 A 17 ANOS DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS NO DISTRITO DE VIANA,PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssist?ncia Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 30/08/2018 | 4770.00 | 00005839648426 | HELAINE CRISTINA PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVI?OS PROFISSIONAIS PARA OFICINAS DE ARTESANATO JUNTO AO GRUPO DE JOVENS DE 15 A 17 ANOS DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS,PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssist?ncia Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 30/08/2018 | 954.00 | 00046744207415 | VANIA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVI?OS PROFISSIONAIS PARA OFICINAS DE PINTURA EM FRALDAS, ARTESANATO E.V.A, GUIRLANDA DE BEB? JUNTO AO GRUPO DE GESTANTES MATERNIDADE ATIVA/CRAS/SCFV,PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssist?ncia Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 30/08/2018 | 4770.00 | 00010887557473 | KETLEN KHRISTIEN DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVI?OS PROFISSIONAIS PARA MINISTRAR CURSO E OFICINAS DE ARTESANATO E.V.A, DECOPAGE, DESTINADO AO GRUPO DE JOVENS DE 15 A 17 ANOS DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS NO DISTRITO DE VIANA,PAGOSCOM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria das Finan?as, Or?amentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as, Or?amentos e Con | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 30/08/2018 | 575.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS DE DOCS E TEDS DESTA PREFEITURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria das Finan?as, Or?amentos e Controle da | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortiza??o e Encargos com a D?vida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 30/08/2018 | 3257.85 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PARCELAMENTO DE D?BITO PREVIDENCI?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 30/08/2018 | 765.00 | 00067638236491 | RUBENS LEITE DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE REFEI??ES PARA ENGENHEIROS, TOP?GRAFOS E PROFISSIONAIS EM SERVI?O NESTE MUNIC?PIO, JUNTO A DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 30/08/2018 | 132.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA EL?TRICA DE PR?DIOS P?BLICOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 30/08/2018 | 3000.00 | 10876240000108 | AME SAÚDE-CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE MUN. ALTO SERTÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS EM FAVOR DO CONS?RCIO INTERMUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000112018 | 0003110 | 30/08/2018 | 2367.49 | 26986825000110 | ROSENILDA CAMPOS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (FRUTAS E VERDURAS) DESTINADOS A UNIDADE HOSPITALAR, UNIDADES DE ATEN??O B?SICA E UNIDADE DE ATENDIMENTO DO SAMU 192, PAGOS COM RECURSOS DO FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 30/08/2018 | 3627.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA EL?TRICA DA ILIMUNA??O P?BLICA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Des | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 31/08/2018 | 26715.91 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVI?OS P?BLICOS E DESENVOLVIMENTO SETORIAL DESTE MUNIC?PIO, COMPET?NCIA AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Des | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 31/08/2018 | 4185.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVI?OS P?BLICOS E DESENVOLVIMENTO SETORIAL DESTE MUNIC?PIO, COMPET?NCIA AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 31/08/2018 | 76086.02 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE (FUS), COMPET?NCIA AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 31/08/2018 | 13099.30 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE (FUS), COMPET?NCIA AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 31/08/2018 | 13403.70 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNIC?PIO, COMPET?NCIA AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 31/08/2018 | 8816.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNIC?PIO, COMPET?NCIA AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 31/08/2018 | 18750.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ELETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNIC?PIO, COMPET?NCIA AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o e Coordena??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Coordena??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 31/08/2018 | 20260.77 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E COORDENA??O DESTE MUNIC?PIO, COMPET?NCIA AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o e Coordena??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Coordena??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 31/08/2018 | 3708.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E COORDENA??O DESTE MUNIC?PIO, COMPET?NCIA AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o e Coordena??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Coordena??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 31/08/2018 | 1154.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E COORDENA??O DESTE MUNIC?PIO, COMPET?NCIA AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria das Finan?as, Or?amentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as, Or?amentos e Con | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 31/08/2018 | 7413.10 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN?AS E OR?AMENTOS DESTE MUNIC?PIO, COMPET?NCIA AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria das Finan?as, Or?amentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as, Or?amentos e Con | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 31/08/2018 | 5000.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN?AS E OR?AMENTOS DESTE MUNIC?PIO, COMPET?NCIA AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 31/08/2018 | 8670.68 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O - MDE- DESTE MUNIC?PIO, COMPET?NCIA AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 31/08/2018 | 53956.10 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 40%- FUNDAMENTAL DESTE MUNIC?PIO, COMPET?NCIA AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 31/08/2018 | 195667.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 60% FUNDAMENTAL- DESTE MUNIC?PIO, COMPET?NCIA AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 31/08/2018 | 13263.62 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS PROFESSORES CONTRATADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 60%- DESTE MUNIC?PIO, COMPET?NCIA AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 31/08/2018 | 6958.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 40%- DESTE MUNIC?PIO, COMPET?NCIA AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manuten??o do Ensino Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 31/08/2018 | 31363.83 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 40% INFANTIL- DESTE MUNIC?PIO, COMPET?NCIA AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o da Educa??o de Jovens e Adultos - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 31/08/2018 | 1249.74 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 40% E.J.A DESTE MUNIC?PIO, COMPET?NCIA AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manuten??o do Ensino Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 31/08/2018 | 61107.25 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 60% INFANTIL- DESTE MUNIC?PIO, COMPET?NCIA AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o da Educa??o de Jovens e Adultos - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 31/08/2018 | 6523.38 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 60% E.J.A DESTE MUNIC?PIO, COMPET?NCIA AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 31/08/2018 | 8924.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O - MDE- DESTE MUNIC?PIO, COMPET?NCIA AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 31/08/2018 | 5724.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 40%- FUNDAMENTAL DESTE MUNIC?PIO, COMPET?NCIA AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 31/08/2018 | 6010.20 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 60% FUNDAMENTAL- DESTE MUNIC?PIO, COMPET?NCIA AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manuten??o do Ensino Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 31/08/2018 | 4674.60 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 60% INFANTIL- DESTE MUNIC?PIO, COMPET?NCIA AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssist?ncia Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 31/08/2018 | 3317.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS-SCFV/FNAS DO MUNIC?PIO, COMPET?NCIA AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssist?ncia Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 31/08/2018 | 1000.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS E LOTADOS NO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS-SCFV/FNAS DO MUNIC?PIO, COMPET?NCIA AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Asssist?ncia Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Programa Primeira Inf?ncia no SUAS - Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 31/08/2018 | 4162.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS E LOTADOS NO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ DO MUNIC?PIO, COMPET?NCIA AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Transpar?ncia e Controle Interno-SET | Administração | Controle Externo | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das atividades da Secretaria de Transpar?ncia e Controle In | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 31/08/2018 | 4554.66 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPAR?NCIA E CONTROLE INTERNO DESTE MUNIC?PIO, COMPET?NCIA AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Transpar?ncia e Controle Interno-SET | Administração | Controle Externo | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das atividades da Secretaria de Transpar?ncia e Controle In | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 31/08/2018 | 1800.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPAR?NCIA E CONTROLE INTERNO DESTE MUNIC?PIO, COMPET?NCIA AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 31/08/2018 | 2340.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNIC?PIO, COMPET?NCIA AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 31/08/2018 | 3200.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNIC?PIO, COMPET?NCIA AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Sa?de de Qualidade para todos. | Manuten??o do Piso Fixo de Vigil?ncia e Promo??o da Sa?de - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 31/08/2018 | 4856.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE-PFVPS, COMPET?NCIA AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Sa?de de Qualidade para todos. | Manuten??o do Piso Fixo de Vigil?ncia e Promo??o da Sa?de - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 31/08/2018 | 2028.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE-PFVPS, COMPET?NCIA AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos. | Manuten??o do Bloco da Aten??o B?sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 31/08/2018 | 4145.26 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA ATEN??O B?SICA DO MUNIC?PIO (NASF), COMPET?NCIA AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de Qualidade para todos. | Manuten??o dos Servi?os de Atendimento M?vel ?s Urg?ncias - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 31/08/2018 | 22762.70 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE (SERVI?O DE ATENDIMENTO MOVEL DE URG?NCIA 192), COMPET?NCIA AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Sa?de de Qualidade para todos. | Manuten??o do Piso Fixo de Vigil?ncia e Promo??o da Sa?de - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 31/08/2018 | 954.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE-PFVPS, COMPET?NCIA AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos. | Manuten??o dos Agentes Comunit?rios de Sa?de - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 31/08/2018 | 30573.23 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE (AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE), COMPET?NCIA AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos. | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 31/08/2018 | 22673.50 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE (PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA), COMPET?NCIA AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos. | Manuten??o do Programa Sa?de Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 31/08/2018 | 18783.40 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE (PROGRAMA SA?DE BUCAL), COMPET?NCIA AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de Qualidade para todos. | Manuten??o do Bloco de Aten??o de M?dia e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 31/08/2018 | 48819.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVI?OS M?DICOS CONTRATADOS JUNTO ? UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos. | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 31/08/2018 | 22961.35 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA AS UNIDADES DE ATEN??O B?SICA DO MUNIC?PIO, COMPET?NCIA AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de Qualidade para todos. | Manuten??o do Bloco de Aten??o de M?dia e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 31/08/2018 | 4768.30 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS E LOTADOS NA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL, COMPET?NCIA AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos. | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 31/08/2018 | 16330.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTOD E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA A ATEN??O B?SICA DE SA?DE (PSF), COMPET?NCIA AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos. | Manuten??o do Programa Sa?de Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 31/08/2018 | 2500.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE (PROGRAMA SA?DE BUCAL), COMPET?NCIA AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Agricultura e Recursos Minerais-SEA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o da Secretaria de Agricultura e Recursos Minerais-SEARM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 31/08/2018 | 2805.32 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS MINERAIS DESTE MUNIC?PIO, COMPET?NCIA AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Agricultura e Recursos Minerais-SEA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o da Secretaria de Agricultura e Recursos Minerais-SEARM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 31/08/2018 | 8508.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS MINERAIS DESTE MUNIC?PIO, COMPET?NCIA AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Agricultura e Recursos Minerais-SEA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o da Secretaria de Agricultura e Recursos Minerais-SEARM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 31/08/2018 | 6547.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS MINERAIS DESTE MUNIC?PIO, COMPET?NCIA AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 31/08/2018 | 954.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNIC?PIO, COMPET?NCIA AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 31/08/2018 | 5382.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNIC?PIO,COMPET?NCIA AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Advocacia Geral do Munic?pio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Advocacia Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 31/08/2018 | 1908.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA ADVOCACIA GERAL DO MUNIC?PIO, COMPET?NCIA AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Advocacia Geral do Munic?pio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Advocacia Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 31/08/2018 | 3456.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA ADVOCACIA GERAL DO MUNIC?PIO, COMPET?NCIA AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Trabalho e A??o Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 31/08/2018 | 4662.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, COMPET?NCIA AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Trabalho e A??o Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 31/08/2018 | 15696.62 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, COMPET?NCIA AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e A??o Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Asssist?ncia Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Manuten??o do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 31/08/2018 | 5088.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTOD E VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNIC?PIO, COMPET?NCIA AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos. | Manuten??o do Bloco da Aten??o B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 03/09/2018 | 4844.00 | 00002672033498 | ERIKA EMENGARDA LUCIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES (ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA) DA UNIDADE B?SICA DESTE MUNIC?PIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos. | Manuten??o do Bloco da Aten??o B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 03/09/2018 | 1129.00 | 00003015286323 | FRANCISCA JACIELLE FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES (ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA) DA UNIDADE B?SICA DESTE MUNIC?PIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos. | Manuten??o do Bloco da Aten??o B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 03/09/2018 | 1129.00 | 00009457683463 | MARIA DAYANNE DE SOUSA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES (ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA) DA UNIDADE B?SICA DESTE MUNIC?PIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos. | Manuten??o do Bloco da Aten??o B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 03/09/2018 | 569.00 | 00004991518440 | MARCOS ABRANTES MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES (ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA) DA UNIDADE B?SICA DESTE MUNIC?PIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos. | Manuten??o do Bloco da Aten??o B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 03/09/2018 | 1129.00 | 00002247883370 | BARBARA MIRELLA FEITOSA MAGALHAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES (ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA) DA UNIDADE B?SICA DESTE MUNIC?PIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos. | Manuten??o do Bloco da Aten??o B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 03/09/2018 | 1129.00 | 00008006906483 | JULYA NAYANE TOMAZ LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES (ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA) DA UNIDADE B?SICA DESTE MUNIC?PIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de Qualidade para todos. | Manuten??o do Bloco de Aten??o de M?dia e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 03/09/2018 | 1800.00 | 09609579000169 | ORLANDO AUGUSTO DAMASCENA & CIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVI?OS M?DICOS PARA REALIZA??O DE EXAME DE VIDEOHISTEROSCOPIA EM PACIENTE VERIDIANA BENTO DE SOUSA, ENCAMINHADO PELA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssist?ncia Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 03/09/2018 | 340.00 | 00002099580499 | WILSON VIEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVI?OS DE REPROGRAFIA EM CORES E ENCADERNA??O DE CONVITES, CART?ES, MENSAGENS E MATERIAIS PARA ATIVIDADES DID?TICO-PEDAG?GICAS EM USO PELOS PROFISSIONAIS DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO E V?NCULOS DESTE MUNIC?PIO, PAGOS COM RECURSOS DO SCFV/FNAS | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssist?ncia Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 03/09/2018 | 100.00 | 00005210362400 | NUBIA FREITAS JACOBINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A LOCA??O DE FREEZER PARA ARMAZENAMENTO DE CARNES E FRIOS DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS DESTE MUNIC?PIO, PAGOS COM RECURSOS DO SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssist?ncia Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 03/09/2018 | 160.00 | 00009322651890 | FRANCISCO LACERDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVI?OS EM REFRIGERA??O PARA CONSERTO DE APARELHO FREEZER DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO E V?NCULOS DESTE MUNIC?PIO, PAGOS COM RECURSOS DO SCFV/FNAS | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssist?ncia Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000062018 | 0003239 | 03/09/2018 | 871.00 | 29655857000121 | EDVAGNA HERCULANO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (P?ES) DESTINADOS AO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS DESTE MUNIC?PIO, PAGOS COM RECURSOS DO SCFVFNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssist?ncia Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 03/09/2018 | 320.00 | 00067637450449 | MARIA DE FREITAS ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVI?OS PROFISSIONAIS PARA CONFEC??O DE 10 UNIFORMES (SAIA E BLUSA) PARA GRUPOS DE DAN?AS DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS DESTE MUNIC?PIO, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssist?ncia Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco de Financiamento da Gest?o do Programa Bolsa Fam?lia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 03/09/2018 | 500.00 | 00000924915455 | JOSE IVAN FERREIRA MORAIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE LOCA??O DE VE?CULO E MOTORISTA, PARA VIAGENS SEMANAIS ? VILA S?O LUIZ,TRANSPORTANDO FUB? E LEITE ?S FAM?LIAS BENEFICI?RIAS DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA RESIDENTE NO S?TIO CAMPO ALEGRE, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNAS/IGD/PBF. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 03/09/2018 | 240.00 | 00004343073432 | SILVANO LACERDA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVI?OS DE QUEIMAGEM E DEDETIZA??O EM DEPEND?NCIAS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA ALMEIDA DE SOUSA E ELIZIO LEONEL DE FRAN?A, DESTE MUNIC?PIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 03/09/2018 | 1260.00 | 00003774441464 | ADRIANO PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE VE?CULO EM VIAGEM ?S CIDADES DE JO?O PESSOA E RECIFE-PE, CONDUZINDO OS PACIENTES VALDEMAR DE SOUSA RAMALHO, COSMADA SILVA DAM?SIO, MARIA DE FATIMA PEREIRA DOS SANTOS,AVANIR PEREIRA DE SOUSA, MARIA LUCIA FREITAS DE SOUSA E ELIANE DE PAIVA MOREIRA, DURANTE TRATAMENTO M?DICO-QUIMIOTER?PICO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Pregão Presencial | 000102018 | 0003233 | 03/09/2018 | 1783.40 | 15085199000175 | AMAURY BEZERRA NOBREGA JÚNIOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVI?OS DE SUPORTE T?CNICO, CUSTOMIZA??O E MANUTEN??O PREVENTIVA EM SOFTWARES EM USO PELA SECFRETARIA DE SA?DE E ATEN??O B?SICA DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 03/09/2018 | 240.00 | 00007060771484 | IVO PINTO RAMALHO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM REFEI??ES E ABASTECIMENTO DE VE?CULO AMBUL?NCIA DURANTE VIAGEM PARA CONDU??O DOP PACIENTE MANUEL AGOSTINHO DA SILVA, PARA ATENDIMENTO TFD EM HOSPITAL DA CIDADE DE JO?O PESSOA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000062018 | 0003234 | 03/09/2018 | 544.00 | 29655857000121 | EDVAGNA HERCULANO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (P?ES) DESTINADOS A SECRETARIA DE SERVI?OS P?BLICOS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003255 | 04/09/2018 | 82.80 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUST?VEIS PARA ABASTECIMENTO DE EQUIPAMENTO RO?ADEIRA, A SERVI?O DA SECRETARIA DE SERVI?OS P?BLICOS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003263 | 04/09/2018 | 310.50 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUST?VEIS PARA ABASTECIMENTO DE VE?CULO MOTO TITAN, LOCADA PARA A SECRETARIA DE SERVI?OS P?BLICOS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003264 | 04/09/2018 | 2012.04 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUST?VEIS PARA ABASTECIMENTO DE VE?CULO S-10, A SERVI?O DA SECRETARIA DE SERVI?OS P?BLICOS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 04/09/2018 | 360.00 | 00009994277847 | VALDERI GALDINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A LOCA??O DE VE?CULO PARA TRANSPORTE DE AREIA E BARRO PARA USO NOS SERVI?OS DE REPAROS E MANUTEN??O DE CAL?AMENTO, ESGOTOS E PR?DIOS P?BLICOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003247 | 04/09/2018 | 3023.68 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUST?VEIS PARA ABASTECIMENTO DE VE?CULO FIAT UNO LOCADO PARA VIAGENS EMERGENCIAIS COM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMIC?LIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003248 | 04/09/2018 | 3084.30 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUST?VEIS PARA ABASTECIMENTO DE VE?CULO FIAT UNO VIVACE , A SERVI?O DA ATEN??O B?SICA DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003249 | 04/09/2018 | 182.16 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUST?VEIS PARA ABASTECIMENTO DE VE?CULO MOTO TITAN, LOCADA PELA SECRETARIA DE SA?DE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003251 | 04/09/2018 | 3363.90 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUST?VEIS PARA ABASTECIMENTO DE VE?CULO FIAT UNO VIVACE , A SERVI?O DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003252 | 04/09/2018 | 2620.48 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUST?VEIS PARA ABASTECIMENTO DE VE?CULO AMBUL?NCIA DOBLO, A SERVI?O DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003253 | 04/09/2018 | 2445.04 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUST?VEIS PARA ABASTECIMENTO DE VE?CULO FIAT MOBI, A SERVI?O DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003261 | 04/09/2018 | 124.20 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUST?VEIS PARA ABASTECIMENTO DE VE?CULO FUMACE, EM SERVI?O DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000052018 | 0003278 | 04/09/2018 | 1140.00 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE E UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 04/09/2018 | 73.50 | 60746948129158 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIA DESCONTADA NA CONTA 19147-7,CONFORME EXTRATO BANC?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003256 | 04/09/2018 | 99.36 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUST?VEIS/LUBRIFICANTES PARA ABASTECIMENTO DE VE?CULO MOTO TITAN, A SERVI?O DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003262 | 04/09/2018 | 365.00 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUST?VEIS/LUBRIFICANTES PARA VE?CULOS ?NIBUS DO ESCOLAR, A SERVI?O DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042018 | 0003265 | 04/09/2018 | 2645.00 | 00084079207468 | RAFAEL LEITE DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A LOCA??O DE VE?CULO E MOTORISTA PARA CONDU??O DE ESTUDANTES DOS S?TIOS PIEDADE, VAZANTES E CHAP?U, PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNIC?PIO, DURANTE 23 DIAS LETIVOS, PAGOS COM RECURSOS DO FNDE/ | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042018 | 0003266 | 04/09/2018 | 4814.00 | 00007389231416 | HINGRIA SUENIA VALDEVINO APOLINARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A LOCA??O DE VE?CULO E MOTORISTA PARA CONDU??O DE ESTUDANTES DOS S?TIOS NOVA SANTA CRUZ, LIMOEIRO, ARARAS, PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNIC?PIO, NUM TOTAL DE 23 DIAS LETIVOS, PAGOS COM RECURSOS DO FNDE (MANH?,TARDE E NOITE). | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 04/09/2018 | 3174.00 | 00018484460800 | MARINALDO RAIMUNDO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A LOCA??O DE VE?CULO E MOTORISTA PARA CONDU??O DE ESTUDANTES DOS S?TIOS AREIAS, CAMPOS, PAU DARCO, PARAGUAI, ARAME, PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNIC?PIO, DURANTE 23 DIAS LETIVOS, PAGOS COM RECURSOS DO FNDE | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042018 | 0003268 | 04/09/2018 | 3491.00 | 00005049605474 | LUIZ PEREIRA DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE LOCA??O DE VE?CULO PARA CONDU??O DE ESTUDANTES DO S?TIO AREIAS, ESTA??O, UMBUZEIRO, MUNDO NOVO, CAMPOS PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNIC?PIO, NUM PER?ODO DE 23 DIAS LETIVOS, TURNO NOITE, PAGOS COM RECURSOS DO FNDE | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o do Sal?rio Educa??o -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042018 | 0003269 | 04/09/2018 | 1269.00 | 00005361057401 | CÍCERO LIMA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A LOCA??O DE VE?CULO E MOTORISTA PARA CONDU??O DE ESTUDANTES DOS S?TIOS BAIXIO DOS F?LIX, BONGUINHA, PARA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMETNAL DO S?TIO MACAMBIRA, DESTE MUNIC?PIO, NUM TOTAL DE 23 DIAS LETIVOS, PAGOS COM RECURSOS DO QMSE | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o do Sal?rio Educa??o -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042018 | 0003270 | 04/09/2018 | 1428.00 | 00005049605474 | LUIZ PEREIRA DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE LOCA??O DE VE?CULO PARA CONDU??O DE ESTUDANTES DO S?TIO AREIAS, ESTA??O, UMBUZEIRO, MUNDO NOVO, CAMPOS PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNIC?PIO, NUM PER?ODO DE 23 DIAS LETIVOS, TURNO TARDE, PAGOS COM RECURSOS DO QMSE | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o do Sal?rio Educa??o -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042018 | 0003271 | 04/09/2018 | 3000.00 | 00096554223487 | FRANCISCO LACERDA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A LOCA??O DE VE?CULO E MOTORISTA PARA CONDU??O DE ESTUDANTES DO S?TIO PO?O PRETO, PIEDADE E VAZANTES, PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNIC?PIO, PAGOS COM RECURSOS DO QMSE (PER?ODO VESPERTINO). | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042018 | 0003272 | 04/09/2018 | 279.00 | 00096554223487 | FRANCISCO LACERDA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A LOCA??O DE VE?CULO E MOTORISTA PARA CONDU??O DE ESTUDANTES DO S?TIO PO?O PRETO, PIEDADE E VAZANTES, PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNIC?PIO, PAGOS COM RECURSOS DO MDE (PER?ODO VESPERTINO) | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042018 | 0003273 | 04/09/2018 | 548.00 | 00003862799425 | JOÃO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A LOCA??O DE VE?CULO E MOTORISTA PARA CONDU??O DE ESTUDANTES DOS S?TIOS CACHOEIRINHA, CEDRO E MULUNGU, PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNIC?PIO, DURANTE 23 DIAS LETIVOS, PAGOS COM RECURSOS DO MDE | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042018 | 0003274 | 04/09/2018 | 435.00 | 00007313617410 | FRANQUIS PEREIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A LOCA??O DE VE?CULO E MOTORISTA PARA CONDU??O DE ESTUDANTES DOS S?TIOS OLHO D?GUA E CAJUEIRO, PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNIC?PIO, DURANTE 23 DIAS LETIVOS, PAGOS COM RECURSOS DO FNDE | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Médio | Aprender para crescer | Manuten??o do Transporte Escolar do Ensino M?dio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 04/09/2018 | 2778.00 | 00091834201420 | CARLOS EVANDRO DE SOUSA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A LOCA??O DE VE?CULO E MOTORISTA PARA CONDU??O DE ESTUDANTES DOS S?TIOS PEREIROS I E II, BATEDOR, PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNIC?PIO, DURANTE 23 DIAS LETIVOS, PAGOS COM RECURSOS DO FNDE/PNATE | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042018 | 0003276 | 04/09/2018 | 3539.00 | 00096554053468 | JOÃO LAURENTINO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A LOCA??O DE VE?CULO E MOTORISTA PARA CONDU??O DE ESTUDANTES DOS S?TIOS CAMARAGIBE, BARTOLOMEU II, PURGA DE LEITE, SERROTE E PARAGUAI, PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNIC?PIO, DURANTE 23 DIAS LETIVOS, PAGOS COM RECURSOS DOFNDE | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042018 | 0003279 | 04/09/2018 | 1674.50 | 00003862799425 | JOÃO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A LOCA??O DE VE?CULO E MOTORISTA PARA CONDU??O DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, DOS S?TIOS CACHOEIRINHA, CEDRO E MULUNGU, PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNIC?PIO, DURANTE 23 DIAS LETIVOS, PAGOS COM RECURSOS DO CONV?NIO SEE/PMBSF N? 0099/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042018 | 0003280 | 04/09/2018 | 2783.00 | 00084079207468 | RAFAEL LEITE DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A LOCA??O DE VE?CULO E MOTORISTA PARA CONDU??O DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, DOS S?TIOS PIEDADE, VAZANTES E CHAP?U, PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNIC?PIO, DURANTE 23 DIAS LETIVOS, PAGOS COM RECURSOS DO CONV?NIO SEE/PMBSF N? 0099/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042018 | 0003281 | 04/09/2018 | 2934.00 | 00010616021763 | MARCELO ZUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A LOCA??O DE VE?CULO E MOTORISTA PARA CONDU??O DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, DOS S?TIOS LINS, PO?O PRETO, CALDEIR?O, PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNIC?PIO, NUM TOTAL DE 23 DIAS LETIVOS, TURNOS MANH? E TARDE, PAGOS COM RECURSOS DO CONV?NIO SEE/PMBSF N? 0099/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042018 | 0003282 | 04/09/2018 | 2010.00 | 00004078951406 | VALTER PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A LOCA??O DE VE?CULO E MOTORISTA PARA CONDU??O DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DOS S?TIOS CACHOEIRINHA, PO?O DA PEDRA, MULUNGU, PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNIC?PIO, PAGOS COM RECURSOS DO CONV?NIO SEE/PMBSF N? 0099/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042018 | 0003283 | 04/09/2018 | 2328.00 | 00007313617410 | FRANQUIS PEREIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A LOCA??O DE VE?CULO E MOTORISTA PARA CONDU??O DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, DOS S?TIOS OLHO D?GUA E CAJUEIRO, PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNIC?PIO, DURANTE 23 DIAS LETIVOS, PAGOS COM RECURSOS DO CONV?NIO SEE/PMBSF N? 0099/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042018 | 0003285 | 04/09/2018 | 1352.00 | 00030880904453 | ANTÔNIO FURTUOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A LOCA??O DE VE?CULO E MOTORISTA PARA CONDU??O DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, DO S?TIO ALEGRE PARA ESCOLA NO S?TIO PAU DARCO, NUM TOTAL DE 23 DIAS LETIVOS, PAGOS COM RECURSOS DO CONV?NIO SEE/PMBSF N? 0099/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042018 | 0003286 | 04/09/2018 | 3438.00 | 00005049605474 | LUIZ PEREIRA DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE LOCA??O DE VE?CULO PARA CONDU??O DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, DO S?TIO AREIAS, ESTA??O, UMBUZEIRO, MUNDO NOVO, CAMPOS PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNIC?PIO, NUM PER?ODO DE 23 DIAS LETIVOS, TURNO NOITE, PAGOS COM RECURSOS DO CONV?NIO SEE/PMBSF N? 0099/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042018 | 0003287 | 04/09/2018 | 2175.00 | 00005361057401 | CÍCERO LIMA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A LOCA??O DE VE?CULO E MOTORISTA PARA CONDU??O DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, DOS S?TIOS BAIXIO DOS F?LIX, BONGUINHA, PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNIC?PIO, NUM TOTAL DE 23 DIAS LETIVOS, PAGOS COM RECURSOS DO CONV?NIO SEE/PMBSF N? 0099/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o e Coordena??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Coordena??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003259 | 04/09/2018 | 192.88 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUST?VEIS/LUBRIFICANTES PARA ABASTECIMENTO DE VE?CULO MOTO TITAN, A SERVI?O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E COORDENA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003246 | 04/09/2018 | 4082.82 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUST?VEIS PARA ABASTECIMENTO DE VE?CULO VOYAGE VW,A SERVI?O DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssist?ncia Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco de Financiamento da Gest?o do Programa Bolsa Fam?lia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003257 | 04/09/2018 | 2563.68 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUST?VEIS PARA ABASTECIMENTO DE VE?CULO FIAT UNO, A SERVI?O NA MELHORIA DE GEST?O DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA DESTE MUNIC?PIO, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Sanitária | Sa?de de Qualidade para todos. | Manuten??o das A??es Estruturantes de Vigil?ncia Sanit?ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003250 | 04/09/2018 | 198.72 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUST?VEIS PARA ABASTECIMENTO DE VE?CULO MOTO TITAN, A SERVI?O DA VIGIL?NCIA SANIT?RIA DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria do Trabalho e A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Trabalho e A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 04/09/2018 | 60.00 | 00006664302845 | ANTONIO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS ?S CIDADES DE CAJAZEIRAS E SOUZA-PB, CONDUZINDO SERVIDORES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL, EM SERVI?O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e A??o Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Asssist?ncia Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Manuten??o do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003254 | 04/09/2018 | 99.36 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUST?VEIS PARA ABASTECIMENTO DE VE?CULO MOTO TITAN, A SERVI?O DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Trabalho e A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003258 | 04/09/2018 | 82.80 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUST?VEIS PARA ABASTECIMENTO DE VE?CULO MOTO TITAN, A SERVI?O DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 04/09/2018 | 823.48 | 00081230877487 | ANTÔNIO DE ALMEIDA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ALIMENTA??O A SERVIDORES, ESTADA, ABASTECIMENTO DE VE?CULO DURANTE VIAGEM DE FUNCION?RIOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO MUNIC?PIO, ? CIDADE DE JO?O PESSOA, A SERVI?O JUNTO AO TCE/PB, CAIXA ECON?MICA FEDERAL, SUPLAN E SECFRETARIA DE EDUCA??O DO ESTADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003260 | 04/09/2018 | 202.86 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUST?VEIS/LUBRIFICANTES PARA ABASTECIMENTO DE VE?CULO MOTO TITAN, A SERVI?O DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Agricultura e Recursos Minerais-SEA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o da Secretaria de Agricultura e Recursos Minerais-SEARM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 05/09/2018 | 870.00 | 00008603101833 | FRANCINALDO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE REFEI??ES PARA MAQUINISTAS E PRESTADORES DE SERVI?OS DURANTE CONSERTO DE ESTRADAS VICINAIS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 05/09/2018 | 950.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA EL?TRICA DE ESCOLAS E PR?DIOS LOCADOS PELA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNIC?PIO, PARA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 05/09/2018 | 300.00 | 00091834201420 | CARLOS EVANDRO DE SOUSA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A LOCA??O DE VE?CULO E MOTORISTA PARA CONDU??O DE ESTUDANTES DO DISTRITO DE VIANA, DURANTE PER?ODO DE AVARIA MEC?NICA DE VE?CULO ?NIBUS DO ESCOLAR DA LINHA VIANA/BONITO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032018 | 0003292 | 06/09/2018 | 8488.00 | 09613597000114 | JOSE VIEIRA DE MENESES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNIC?PIO, PAGOS COM RECURSOS DO FNDE/PNAE. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032018 | 0003293 | 06/09/2018 | 4970.00 | 09613597000114 | JOSE VIEIRA DE MENESES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL (MAIS EDUCA??O) DESTE MUNIC?PIO, PAGOS COM RECURSOS DO FNDE/PNAE. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manuten??o da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032018 | 0003294 | 06/09/2018 | 684.76 | 09613597000114 | JOSE VIEIRA DE MENESES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A MERNEDA ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL (CRECHE), PAGOS COM RECURSOS DO FNDE/PNAC. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032018 | 0003295 | 06/09/2018 | 2068.00 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNIC?PIO, PAGOS COM RECURSOS DO FNDE/PNAE. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032018 | 0003296 | 06/09/2018 | 5464.00 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0003301 | 06/09/2018 | 1155.00 | 00018602975449 | AMAURI PIRES DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE PRODUTOS IN NATURA DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ENSINO FUNDAMENTAL, PAGOS COM RECURSOS DO FNDE. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000072018 | 0003306 | 06/09/2018 | 289.00 | 28054010000129 | RAFAEL DE MENESES RAMALHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE MATERIAIS EL?TRICOS E HIDR?ULICOS DESTINADOS A REPAROS EM DEPEND?NCIAS DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria das Finan?as, Or?amentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as, Or?amentos e Con | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 06/09/2018 | 1930.69 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS DE FLOAT E REPASSE DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000072018 | 0003303 | 06/09/2018 | 598.90 | 28054010000129 | RAFAEL DE MENESES RAMALHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE MATERIAIS EL?TRICOS E HIDR?ULICOS DESTINADOS A REPAROS E MANUTEN??O NAS REPARTI??ES LIGADAS A SECRETARIA DE SA?DE DO MUNIC?PIO, PAGOS COM RECURSOS DO FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 06/09/2018 | 439.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA EL?TRICA DE PR?DIOS LOCADOS PARA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000072018 | 0003304 | 06/09/2018 | 4782.00 | 28054010000129 | RAFAEL DE MENESES RAMALHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE ? COMPRA DE MATERIAIS EL?TRICOS, HIDR?ULICOS E DE CONSTRU??O PARA USO EM SERVI?OS DE CONSERTO DE CAL?AMENTO, ESGOTOS, PR?DIOS E LOGRADOUROS P?BLICOS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Agricultura e Recursos Minerais-SEA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o da Secretaria de Agricultura e Recursos Minerais-SEARM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0003291 | 06/09/2018 | 1800.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO - PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVI?OS DE MANUTEN??O E MEC?NICA EM VE?CULO RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR, A SERVI?O DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de Qualidade para todos. | Manuten??o do Bloco de Aten??o de M?dia e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000132018 | 0003297 | 06/09/2018 | 7003.90 | 07936090000176 | BIOMED-DIST.HOSP.LABOR.NOSSA SENHORA LTD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE MATERIAIS M?DICO-HOSPITALARES DESTINADOS ? UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de Qualidade para todos. | Manuten??o dos Servi?os de Atendimento M?vel ?s Urg?ncias - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000132018 | 0003298 | 06/09/2018 | 8358.09 | 07936090000176 | BIOMED-DIST.HOSP.LABOR.NOSSA SENHORA LTD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE MATERIAIS M?DICO-HOSPITALARES DESTINADOS AO SERVI?O DE ATENDIEMENTO DO SAMU 192 DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de Qualidade para todos. | Manuten??o do Bloco de Aten??o de M?dia e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000132018 | 0003299 | 06/09/2018 | 15737.79 | 07936090000176 | BIOMED-DIST.HOSP.LABOR.NOSSA SENHORA LTD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE MATERIAIS M?DICO-HOSPITALARES DESTINADOS ? UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de Qualidade para todos. | Manuten??o do Bloco de Aten??o de M?dia e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 06/09/2018 | 300.00 | 07284349000141 | UNICLIM UNIDADE DE CL?NICAS E IMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVI?OS M?DICOS PARA REALIZA??O DE CONSULTA M?DICA DE UROLOGIA DO PACIENTE TIAGO MARQUES DA SILVA, ENCAMINHADO PELA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssist?ncia Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco de Financiamento da Gest?o do Programa Bolsa Fam?lia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000072018 | 0003300 | 06/09/2018 | 594.30 | 28054010000129 | RAFAEL DE MENESES RAMALHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE ? COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRU??O PARA USO EM SERVI?OS DE REPAROS E MANUTEN??O EM SALA DE ATENDIMENTO E GEST?O DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA, PAGOS COM RECURSOS DO IGD SUAS/FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssist?ncia Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000112018 | 0003305 | 06/09/2018 | 1293.46 | 26986825000110 | ROSENILDA CAMPOS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE FRUTAS E HORTALI?AS DESTINADAS AO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS DESTE MUNIC?PIO, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssist?ncia Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000062018 | 0003310 | 06/09/2018 | 5686.34 | 09613597000114 | JOSE VIEIRA DE MENESES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS AO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS DESTE MUNIC?PIO, PAGOS COM RECURSOS DO SCFVFNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de Qualidade para todos. | Manuten??o do Bloco de Aten??o de M?dia e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 10/09/2018 | 8596.96 | 00009084630491 | JOSÉ WALFREDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVI?OS M?DICOS EM PLANT?ES JUNTO ? UNIDADE HOSPITALAR LOCAL,DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 10/09/2018 | 200.00 | 00004040086406 | ANTONIO RANIELLE SOARES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE VE?CULO E REFEI??ES DE MOTORISTA DA SECRETARIA DE SA?DE, DURANTE CONDU??O DE PACIENTE MARIA VITORIA ARAUJO DOURADO, EM ATENDIMENTO TFD EM HOSPITAL DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 10/09/2018 | 700.00 | 00025161997400 | FRANCISCO CARLOS DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS DURANTE VIAGENS E ESTADA DO PREFEITO MUNICIPAL,? CIDADE DE JO?O PESSOA, A SERVI?O JUNTO A DIVERSOS ?RG?OS, PARA ASSINATURA DE CONV?NIOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o do Sal?rio Educa??o -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 10/09/2018 | 2400.00 | 08215596000159 | CENTRO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES BARROZO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR AO PAGAMENTO DE CURSO PROFISSIONALIZANTE DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA MOTORISTAS DO ESCOLAR DESTE MUNIC?PIO;. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o do Sal?rio Educa??o -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 10/09/2018 | 1240.00 | 30653753000167 | MARIA MADALENA RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE GERENCIAMENTO E REPAROS ELETR?NICOS ESPECIALIZADOS EM VE?CULOS ?NIBUS DO ESCOLAR NQF-4287 E OGE-6630, DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 11/09/2018 | 151.10 | 60746948129158 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIA DESCONTADA NA CONTA 18870-0,CONFORME EXTRATO BANC?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 11/09/2018 | 500.00 | 18221482000175 | MANOEL PIRES DE ARAÚJO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVI?OS T?CNICOS PARA ALIMENTA??O E MANUTEN??O DE SCENES (SOFTWARE DO MINIST?RIO DA SA?DE) INERENTES A SECRETARIA DE SA?DE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de Qualidade para todos. | Manuten??o do Bloco de Aten??o de M?dia e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 11/09/2018 | 738.00 | 07511294000165 | TALITA DI PAULA MACIEL BRAGA QUIRINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS PARA PACIENTES EM ATENDIMENTO JUNTO ? UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Agricultura e Recursos Minerais-SEA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o da Secretaria de Agricultura e Recursos Minerais-SEARM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 12/09/2018 | 400.58 | 09123654000934 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ?GUA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS MINERAIS DESTE MUNIC?PIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Agricultura e Recursos Minerais-SEA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o da Secretaria de Agricultura e Recursos Minerais-SEARM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 12/09/2018 | 35.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA EL?TRICA DE PR?DIOS LOCADOS PARA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS MINERAIS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssist?ncia Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 12/09/2018 | 294.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA EL?TRICA DE PR?DIOS DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Coordena??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Coordena??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 12/09/2018 | 700.00 | 00008382741452 | ADALBERTO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVI?OS T?CNICOS EM INFORM?TICA PARA MANUTEN??O PREVENTIVA E CORRETIVA (MANUTEN??O DE REDE, HARDWARE, SOFTWARE E MONTAGEM DE MICROS) EM COMPUTADORES DAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria das Finan?as, Or?amentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as, Or?amentos e Con | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 13/09/2018 | 1247.83 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS DE FLOAT E REPASSE DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 13/09/2018 | 287.99 | 00005290480439 | TAISE APARECIDA RAMOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A CONCESS?O DE AJUDA DE CUSTOS PARA DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTA??O DA SECRET?RIA DE EDUCA??O, DURANTE VIAGEM ? CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA PARTICIPA??O EM FORMA??O DA BASE NACIONAL COMUM CURRICULAR DA UNDIME/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 13/09/2018 | 5500.00 | 10876240000108 | AME SAÚDE-CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE MUN. ALTO SERTÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS EM FAVOR DO CONS?RCIO INTERMUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssist?ncia Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000052018 | 0003325 | 13/09/2018 | 3367.20 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE MATERIAIS DID?TICO E DE EXPEDIENTE PARA ATIVIDADES DOS GRUPOS DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS DESTE MUNIC?PIO, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 13/09/2018 | 1130.00 | 07757480000189 | T.N. COM?RCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA EMERGENCIAL DE PNEUS PARA REPOSI??O EM VE?CULO FORD FOCUS OEZ-5349-PB, CEDIDO PELO TCE/PB PARA ESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 13/09/2018 | 70.00 | 07757480000189 | T.N. COM?RCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVI?OS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE VE?CULO FORD FOCUS OEZ-5349-PB, CEDIDO PELO TCE/PB PARA ESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de Qualidade para todos. | Manuten??o do Bloco de Aten??o de M?dia e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0003330 | 14/09/2018 | 425.00 | 03246587000101 | SUFRAMED COPMERCIO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS ? UNIDADE HOSPITALAR LOCAL E SAMU. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de Qualidade para todos. | Manuten??o do Bloco de Aten??o de M?dia e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062018 | 0003331 | 14/09/2018 | 3499.99 | 06012274000187 | FARMÁCIA SANTA MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS E PRESCRI??ES M?DICAS A PACIENTES ATENDIDOS JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de Qualidade para todos. | Manuten??o do Bloco de Aten??o de M?dia e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000062018 | 0003333 | 14/09/2018 | 3697.90 | 09613597000114 | JOSE VIEIRA DE MENESES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A CANTINA DA UNIDADE HOSPITALAR DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de Qualidade para todos. | Manuten??o do Bloco de Aten??o de M?dia e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 14/09/2018 | 3015.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVI?OS DE DIAGN?STICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE 67 EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL PARA RASTREAMENTO, ATRAV?S DE UNIDADE M?VEL TERRESTRE EM PACIENTES ATENDIDOS E ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SA?DE DO MUNIC?PIO E UNIDADE HOSPITALAR LOCAL, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/MAC. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssist?ncia Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Fundo Est de Assistencia Social/FEAS - Cofinanciamento Estadual dos Se | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 14/09/2018 | 1945.00 | 70107032000176 | JOSÉ ROZENILDOP LEITE MANIÇOBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A AQUISI??O DE FREEZER 305L ESMALTEC 2 DESTINADO AO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS-SCFV- DESTE MUNIC?PIO,PAGA COM RECURSOS DO CO-FINANCIAMENTO DO ESTADO/FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssist?ncia Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 14/09/2018 | 800.00 | 09123654000934 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ?GUA DE PR?DIOS DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 14/09/2018 | 71.00 | 00004131504880 | BENEDITO GERALDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PE?AS PARA VE?CULOS DA FROTA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112018 | 0003335 | 14/09/2018 | 3438.40 | 00022848487453 | RAIMUNDO LOA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 150 VASSOURAS ARTESANAIS PET, 36 VASSOUR?ES, 72 RODOS PARA USO NA LIMPEZA P?BLICA DA CIDADE E DO DISTRITO DE VIANA, NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 14/09/2018 | 100.00 | 00002524397408 | ERISVAN ABILIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE ? CONCESS?O DE AUX?LIO FINANCEIRO PARA DESPESAS DE DESLOCAMENTO DI?RIO DE SEU FILHO DO S?TIO BAIXIO DOS FELIX PARA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NO DISTRITO DE VIANA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o e Coordena??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Coordena??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 14/09/2018 | 420.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITÃO FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O DE SITE DESTA PREFEITURA E DO PORTAL DA TRANSPAR?NCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Coordena??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Coordena??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 17/09/2018 | 3000.00 | 00052643298420 | FRANCISCA SILVA DE SOUSA LIMA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE LOCA??O DE IM?VEL LOCALIZADO NA RUA ASSIS BARBOSA DE LIRA, CEDIDO PARA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E COORDENA??O DO MUNIC?PIO, NUM PER?ODO DE SEIS MESES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o e Coordena??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Coordena??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 17/09/2018 | 114.74 | 09123654000934 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ?GUA DE PR?DIOS LOCADOS PARA ATIVIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Coordena??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Coordena??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 17/09/2018 | 800.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVI?OS DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS, SUBSTITUI??O DE PE?AS E MANUTEN??O EM IMPRESSORAS E COMPUTADORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E COORDENA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria das Finan?as, Or?amentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as, Or?amentos e Con | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 17/09/2018 | 300.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVI?OS DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS, SUBSTITUI??O DE PE?AS E MANUTEN??O EM IMPRESSORAS E COMPUTADORES DA SECRETARIA DE FINAN?AS E OR?AMENTOS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042018 | 0003340 | 17/09/2018 | 3126.00 | 00096554053468 | JOÃO LAURENTINO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A LOCA??O DE VE?CULO E MOTORISTA PARA CONDU??O DE ESTUDANTES DOS S?TIOS CAMARAGIBE, BARTOLOMEU II, PURGA DE LEITE, SERROTE E PARAGUAI, PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNIC?PIO, DURANTE 23 DIAS LETIVOS, PAGOS COM RECURSOS DOFUNDEB | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o do Sal?rio Educa??o -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 17/09/2018 | 2800.00 | 20886138000228 | PAULO DE ARA?JO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A AQUISI??O DE PE?A EXCLUSIVA (PARABRISA) PARA REPOSI??O EM VE?CULO TRANSPORTE DO ESCOLAR QFG-8393, A SERVI?O DO ENSINO FUNDAMENTAL LOCAL | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 17/09/2018 | 1400.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVI?OS DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS, SUBSTITUI??O DE PE?AS E MANUTEN??O EM IMPRESSORAS E COMPUTADORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 17/09/2018 | 500.00 | 00006586963869 | PEDRO ANTONIO CIPOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVI?OS DE SOLDAS E FUNILARIA EM VE?CULO AMBUL?NCIA DUCATO MOF-6741-PB, A SERVI?O DA SECRETARIA DE SA?DE MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 17/09/2018 | 1505.00 | 10660071000174 | FRANCISCO TIAGO CARDOSO FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVI?OS DE REPOSI??O DE VIDROS EM PORTAS DE PRATELEIRAS PARA A SECRETARIA DE SA?DE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 17/09/2018 | 1000.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVI?OS DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS, SUBSTITUI??O DE PE?AS E MANUTEN??O EM IMPRESSORAS E COMPUTADORES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssist?ncia Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco de Financiamento da Gest?o do Programa Bolsa Fam?lia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 17/09/2018 | 800.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVI?OS DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS, SUBSTITUI??O DE PE?AS E MANUTEN??O EM IMPRESSORAS E COMPUTADORES DA SALA DE ATENDIMENTO E GEST?O DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de Qualidade para todos. | Manuten??o do Bloco de Aten??o de M?dia e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Tomada de Preços | 000082018 | 0003353 | 17/09/2018 | 1800.00 | 22769247000100 | BRANDAO EXIGENIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVI?OS DE RECARGA EM CILINDROS DE OXIG?NIO MEDICINAL DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de Qualidade para todos. | Manuten??o dos Servi?os de Atendimento M?vel ?s Urg?ncias - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Tomada de Preços | 000082018 | 0003354 | 17/09/2018 | 1160.00 | 22769247000100 | BRANDAO EXIGENIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVI?OS DE RECARGA EM CILINDROS DE OXIG?NIO MEDICINAL DA UNIDADE DE ATENDIMENTO DO SAMU 192,DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 17/09/2018 | 600.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVI?OS DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS, SUBSTITUI??O DE PE?AS E MANUTEN??O EM IMPRESSORAS E COMPUTADORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Agricultura e Recursos Minerais-SEA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o da Secretaria de Agricultura e Recursos Minerais-SEARM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 17/09/2018 | 600.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVI?OS DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS, SUBSTITUI??O DE PE?AS E MANUTEN??O EM IMPRESSORAS E COMPUTADORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Trabalho e A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 18/09/2018 | 40.00 | 00006664302845 | ANTONIO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM ? CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, CONDUZINDO SERVIDORES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL, EM SERVI?O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos. | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 18/09/2018 | 130.00 | 00031320759491 | FRANCISCO MARIANO DE SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVI?OS DE SUBSTITUI??O DAS INSTALA??ES EL?TRICAS DAS DEPEND?NCIAS DA UNIDADE B?SICA DE SA?DE DO DISTRITO DE VIANA, NESTE MUNIC?PIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssist?ncia Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 18/09/2018 | 50.00 | 00005210362400 | NUBIA FREITAS JACOBINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A LOCA??O DE FREEZER PARA ARMAZENAMENTO DE CARNES E FRIOS DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS DESTE MUNIC?PIO, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 18/09/2018 | 3975.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA EL?TRICA DA SECRETARIA DE SA?DE, UNIDADE HOSPITALAR LOCAL, CENTRO DE SA?DE E UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000102018 | 0003366 | 18/09/2018 | 4220.00 | 00003450951467 | DANIEL INÁCIO DE FARIAS JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A LOCA??O DE VE?CULO TIPO VAN DUCATO PARA TRANSPORTE DE ENCOMENDAS (MEDICAMENTOS) E PACIENTES , NO TRAJETO JO?O PESSOA/BONITO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 18/09/2018 | 500.00 | 00000870251406 | MOISÉS DA SILVA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVI?OS DE MARCA??O DE EXAMES ESPECIALIZADOS EM CL?NICAS DA CIDADE DE CAJAZEIRAS, PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SA?DE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 18/09/2018 | 6930.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA EL?TRICA DE PR?DIOS, LOGRADOUROS P?BLICOS E PRA?AS DA SEDE DO MUNIC?PIO, DISTRITO DE VIANA E ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 18/09/2018 | 3504.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA EL?TRICA DE ESCOLAS E PR?DIOS LOCADOS PELA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNIC?PIO, PARA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Constru??o, reforma e amplia??o de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000252016 | 0003361 | 18/09/2018 | 21774.99 | 17278993000160 | LP CONSTRUTORA E LOCADORA DE MAQUINAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA TERCEIRA MEDI??O DOS SERVI?OS DE REFORMA E AMPLIA??O DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ?UREA DIAS DE ALMEIDA,CONFORME CONV?NIO SEEC/PMBSF N? 464/2015. | 00022017 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032018 | 0003362 | 18/09/2018 | 4191.00 | 29655857000121 | EDVAGNA HERCULANO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (P?ES) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL, PAGOS COM RECURSOS DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Coordena??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Coordena??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 18/09/2018 | 2400.00 | 00004184529461 | DANIELY DE SOUSA DANTAS LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVI?OS ESPECIALIZADOS E PREPARA??O DE DOCUMENTOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA ACOMPANHAMENTO DOS PARCELAMENTOS JUNTO A RFB/PGFN E EMISS?O DE CERTID?ES DE INTERESSE DESTE MUNIC?PIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 18/09/2018 | 1808.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE PUBLICA??O DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DO SETOR DE LICITA??O E SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E COORDENA??O DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 19/09/2018 | 350.00 | 00025161997400 | FRANCISCO CARLOS DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS DURANTE VIAGENS E ESTADA DO PREFEITO MUNICIPAL,? CIDADE DE JO?O PESSOA, A SERVI?O JUNTO A DIVERSOS ?RG?OS, PARA ASSINATURA DE CONV?NIOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0003385 | 19/09/2018 | 800.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO PARA O FORNECIMENTO DE PE?AS E ACESS?RIOS DE REPOSI??O EM VE?CULO VOYAGE VW OFE-2603, A SERVI?O DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Coordena??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Coordena??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 19/09/2018 | 200.00 | 00018560806415 | ANTONIO CAVALCANTE DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A CONCESS?O DE AJUDA DE CUSTOS PARA DESPESAS DE VIAGEM DO SECRET?RIO DA JUNTA MILITAR ? CIDADE DE JO?O PESSOA, A SERVI?O JUNTO AO 15? BATALH?O DE INFANTARIA, PARA AQUISI??O DOS CDI?S. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 19/09/2018 | 200.00 | 00067413781468 | MARIA SELMA ALVES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM E ESTADA DE COORDENADORA MUNICIPAL DO PROGRAMA SOMA, PARTICIPANDO DE FORMA??O NA CIDADE DE SOUZA, PB, NOS DIAS 20 E 21 DE SETEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 19/09/2018 | 200.00 | 00004249010481 | JOSÉ CÉLIO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM E ESTADA DE COORDENADOR MUNICIPAL DO PROGRAMA SOMA, PARTICIPANDO DE FORMA??O NA CIDADE DE SOUZA-PB, NOS DIAS 20 E 21 DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0003373 | 19/09/2018 | 32000.00 | 14844006000150 | ASSOCIAÇÃO DOS CATADORES DE MATERIAL RECICLADO DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS EM FAVOR DE ENTIDADE, OBJETIVANDO A EXECUCAO DOS SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRIAGEM, PROCESSAMENTO, BENEFICIAMENTO, COMPOSTAGEM E DESTINACAO FINAL ADEQUADA DOS RESIDUOS SOLIDOSRECICLAVEIS, REUTILIZAVEIS, ORGANICOS E REJEITOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 19/09/2018 | 3818.00 | 12681460000101 | JOSE ADEZILTON DANTAS PALITOT ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVI?OS PROFISSIONAIS EM SESS?ES DE FISIOTERAPIA PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE E N.A.S.F. DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Tomada de Preços | 000182018 | 0003376 | 19/09/2018 | 4500.00 | 09311371000169 | CLIMEC CLÍNICA DE IMAGEM MÉDICA DE CONCEIÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVI?OS DE ULTRASONOGRAFIAS EM PACIENTES ATENDIDOS E ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SA?DE DO MUNIC?PIO E UNIDADE HOSPITALAR LOCAL, PAGOS COM RECURSOS DO FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 19/09/2018 | 1866.00 | 20761240000116 | TECDONTO ASSISTÊNCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVI?OS DE MANUTEN??O DE EQUIPAMENTOS ODONTOL?GICOS DAS UNIDADES DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0003383 | 19/09/2018 | 1250.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVI?OS DE MEC?NICA EM VE?CULOS DASECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0003384 | 19/09/2018 | 8437.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE PE?AS E ACESS?RIOS PARA REPOSI??O E REPAROS EM VE?CULOS DASECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssist?ncia Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000062018 | 0003374 | 19/09/2018 | 1770.69 | 08943253000100 | ARNALDO MORENO CORDEIRO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS AO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS DESTE MUNIC?PIO, PAGOS COM RECURSOS DO SCFVFNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssist?ncia Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco de Financiamento da Gest?o do Programa Bolsa Fam?lia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0003381 | 19/09/2018 | 1980.50 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO PARA O FORNECIMENTO DE PE?AS E ACESS?RIOS DE REPOSI??O EM VE?CULO FIAT UNO WAY - NPT-5454, A SERVI?O DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssist?ncia Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco de Financiamento da Gest?o do Programa Bolsa Fam?lia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0003382 | 19/09/2018 | 320.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVI?OS DE MEC?NICA PARA REPOSI??O EM VE?CULO FIAT UNO WAY - NPT-5454, A SERVI?O DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de Qualidade para todos. | Manuten??o do Bloco de Aten??o de M?dia e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 19/09/2018 | 1657.90 | 00853492000168 | CLÍNICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVI?OS M?DICOS PARA REALIZA??O DE EXAME DE CDI EM PACIENTE ANTONIA MARIA DOS SANTOS, ENCAMINHADA PELA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de Qualidade para todos. | Manuten??o do Bloco de Aten??o de M?dia e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 19/09/2018 | 2000.00 | 13041826000140 | ED SERVI?OS DE RADIOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVI?OS M?DICOS PARA REALIZA??O DE EXAME DE BIOPSIA PERCUT?NIA GUIADA POR ULTRASONOGRAFIA PARA O PACIENTE DANIEL OLIVEIRA SOUSA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos. | Manuten??o do Bloco da Aten??o B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000052018 | 0003380 | 19/09/2018 | 8161.30 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATIVIDADES DA ATEN??O B?SICA DO MUNIC?PIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Agricultura e Recursos Minerais-SEA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o da Secretaria de Agricultura e Recursos Minerais-SEARM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0003386 | 19/09/2018 | 1200.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVI?OS DE MEC?NICA EM VE?CULOS DA FROTA MUNICIPAL,A SERVI?O DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Agricultura e Recursos Minerais-SEA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o da Secretaria de Agricultura e Recursos Minerais-SEARM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0003387 | 19/09/2018 | 8485.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO PARA O FORNECIMENTO DE PE?AS E ACESS?RIOS DE REPOSI??O EM PATROL, ENCHEDEIRA, PIPA E CAMINH?O-CA?AMBA, A SERVI?O DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Cultura e do Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria da Cultura e do Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 19/09/2018 | 595.00 | 00018160107404 | GIOVANY DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ENCADERNA??ES E REPROGRAFIA DE DOCUMENTA??O PARA INTEGRAR LIVRO DA HIST?RIA DESTE MUNIC?PIO, DE AUTORIA DO BENEFICI?RIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de Qualidade para todos. | Manuten??o do Bloco de Aten??o de M?dia e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0003389 | 20/09/2018 | 467.90 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS PARA PACIENTES EM ATENDIMENTO JUNTO ? UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 20/09/2018 | 400.00 | 00008054200455 | HYARLEY C?SAR BELIZ?RIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVI?OS DE GRAVA??O DE SPOT/VINHETA PARA DIVULGA??O DE NOTAS E AVISOS DO PROGRAMA "EM SINTONIA COM O POVO", ATRAV?S DE RADIODIFUS?O R?DIO COMUNIT?RIA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o e Coordena??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Coordena??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000102018 | 0003393 | 21/09/2018 | 937.00 | 00008523021426 | JOSE GERALDO BARBOSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE ? LOCA??O DE VE?CULO MOTO YAMAHA-YS150, PLACA OGF-5757-PB, PARA TRANSPORTE DE ENCOMENDA E SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E COORDENA??O DO MUNIC?PIO, EM SERVI?O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o do Sal?rio Educa??o -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 21/09/2018 | 420.00 | 00005290480439 | TAISE APARECIDA RAMOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A AJUDA DE CUSTOS PARA DESPESAS DE VIAGEM E ESTADA DA SECRET?RIA DE EDUCA??O DO MUNIC?PIO, NA CIDADE DE JO?O PESSOA, PARTICIPANDO DE FORMA??O DA GEST?O EDUCA??O MUNICIPAL, NOS DIAS 24 E 25 DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o do Sal?rio Educa??o -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042018 | 0003396 | 21/09/2018 | 2898.00 | 00026491971880 | ERIVANILDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A LOCA??O DE VE?CULO E MOTORISTA PARA CONDU??O DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, DO S?TIO BONGUINHA, BAIXIO, MACAMBIRA, PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNIC?PIO, DURANTE 23 DIAS LETIVOS, PAGOS COM RECURSOS DO QSE. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000052018 | 0003400 | 21/09/2018 | 1050.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE MATERIAIS DID?TICO E DE EXPEDIENTE PARA A ESCOLA MARIA ALMEIDA DE SOUSA, DESTE MUNIC?PIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o do Sal?rio Educa??o -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000052018 | 0003401 | 21/09/2018 | 2109.55 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE MATERIAIS DID?TICO E DE EXPEDIENTE PARA A ESCOLA MARIA ALMEIDA DE SOUSA, DESTE MUNIC?PIO | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 21/09/2018 | 130.01 | 06292667000191 | NET LINE TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVI?OS DE ACESSO A INTERNET PARA USO PELA SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 21/09/2018 | 49.00 | 00009005561459 | ISABELLE FERREIRA ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM DA SECRET?RIA ADJUNTA DE SA?DE, ? CIDADE DE PATOS, PB, PARA APRESENTA??O DE FLUXO DE REFER?NCIA E CONTRA-REFER?NCIA DA 3? MACRO(HOSPITAL DO BEM). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 21/09/2018 | 249.66 | 00010442584466 | GEOVANA MARAVILHA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM MEDICAMENTO DE USO RESTRITO PARA A PACIENTE JULIANA MARAVILHA DE QUEIROZ,ORA EM ATENDIMENTO JUNTO AO CAPS I-SJP. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de Qualidade para todos. | Manuten??o do Bloco de Aten??o de M?dia e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 21/09/2018 | 100.00 | 00030090482468 | JOSÉ RAMALHO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA APRA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVI?OS DE REPAROS E MANUTEN??O NAS INSTALA??ES HIDR?ULICAS DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Cultura e do Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria da Cultura e do Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 21/09/2018 | 1500.00 | 03082913000192 | FUNDACAO ANTONIO DIAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE PATROC?NIO PARA O DESENVOLVIMENTO DE A??ES CULTURAIS ATRAV?S DE SISTEMA DE RADIODIFUS?O DA BONITO FM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 21/09/2018 | 399.00 | 00081230877487 | ANTÔNIO DE ALMEIDA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM REFEI??ES E DESLOCAMENTO DO SECRET?RIO DE PLANEJAMENTO DO MUNIC?PIO,? CIDADE DE JO?O PESSOA,A SERVI?O JUNTO A CAIXA ECON?MICA FEDERAL,TCE/PB, SECRETARIA DE ESTADO DA EDEUCA??O, ESCRIT?RIO DE PROJETOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Asssist?ncia Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Programa Primeira Inf?ncia no SUAS - Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 21/09/2018 | 473.00 | 00006909364430 | ANA FLÁVIA DIAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE BOLOS E SALGADOS PARA CONSUMO DURANTE EVENTO COM GESTANTES DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ-PRIMEIRA INF?NCIA NO SUAS- DESTE MUNIC?PIO, PAGOS COM RECURSOS DO CRIAN?A FELIZ/FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos. | Manuten??o da Assist?ncia Farmac?utica B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0003405 | 24/09/2018 | 4246.75 | 03246587000101 | SUFRAMED COPMERCIO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS ? FARM?CIA B?SICA DESTE MUNIC?PIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos. | Manuten??o da Assist?ncia Farmac?utica B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122018 | 0003406 | 24/09/2018 | 716.20 | 08674752000140 | CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS ? FARM?CIA B?SICA DESTE MUNIC?PIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos. | Manuten??o do Bloco da Aten??o B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 24/09/2018 | 7448.00 | 06985921000137 | EDESING COMUNICACAO VISUAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVI?OS DE CONFEC??O DE CRACH?S E PLACAS E BANNERS PARA APOSI??O NAS DEPEND?NCIAS DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DO MUNIC?PIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0003403 | 24/09/2018 | 1780.00 | 00004123679471 | ERENILZA CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE PRODUTOS IN NATURA DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNIC?PIO, PAGOS COM RECURSOS DO FNDE. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0003404 | 24/09/2018 | 1765.00 | 00004077942470 | MARIA FERRAZ DE ALEXANDRIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE PRODUTOS IN NATURA DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNIC?PIO, PAGOS COM RECURSOS DO FNDE. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria das Finan?as, Or?amentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as, Or?amentos e Con | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 24/09/2018 | 171.03 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS DE FLOAT E REPASSE DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria das Finan?as, Or?amentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as, Or?amentos e Con | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000102018 | 0003455 | 25/09/2018 | 954.00 | 00006664302845 | ANTONIO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVI?OS DE LOCA??O DE VE?CULO PARA REALIZA??O DE VIAGENS DA SECRETARIA DE FINAN?AS E OR?AMENTOS DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 25/09/2018 | 620.00 | 00007715456497 | JOSEFA SÍNTIA GOMES FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PARA LIMPEZA DAS DEPEND?NCIAS DO PR?DIO DESTA PREFEITURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 25/09/2018 | 350.00 | 00076884910453 | FRANCISCO ASSIS DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PARA LIMPEZA E VIGIL?NCIA DO PR?DIO DESTA PREFEITURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 25/09/2018 | 575.00 | 00010208295402 | MICHERLÂNDIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E MATERIAIS INSERV?VEIS DAS DEPEND?NCIAS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PROF JO?O NERY, NO DISTRITO DE VIANA | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 25/09/2018 | 288.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA EL?TRICA DE ESCOLAS E PR?DIOS LOCADOS PELA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNIC?PIO, PARA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 25/09/2018 | 500.00 | 00025033905449 | FRANCISCO ALVES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVI?OS DE MANUTEN??O NA UNIDADE B?SICA DE SA?DE DO CONJUNTO POPULARES, NESTA CIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 25/09/2018 | 512.00 | 00005343957404 | VANDE CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVI?OS EMPREITADOS PARA SERVI?OS DE REPAROS E MANUTEN??O NAS DEPEND?NCIAS F?SICAS (HIDR?ULICAS E PAREDES) DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 25/09/2018 | 1100.00 | 00003774441464 | ADRIANO PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE VE?CULO EM VIAGEM ?S CIDADES DE JO?O PESSOA E RECIFE-PE, CONDUZINDO OS PACIENTES MARIA RIVANIA DA SILVA GOMES JO?O VITOR GOMES DO NASCIMENTO, MARIA LUCIA FREITAS SOUSA, MARIA DE LOURDES PAULINO DE SOUSA, ELIANE DE PAIVA MOREIRA, DURANTE TRATAMENTO M?DICO-QUIMIOTER?PICO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 25/09/2018 | 280.00 | 00014025944456 | BRENO DA SILVA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E MATERIAIS INSERV?VEIS DE RUAS LOCAIS, PARA APOSI??O FORA DO PER?METRO URBANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 25/09/2018 | 350.00 | 00009967076461 | AGLAILTON LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E MATERIAIS INSERV?VEIS DE RUAS DO DISTRITO DE VIANA, PARA APOSI??O FORA DO PER?METRO URBANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 25/09/2018 | 600.00 | 00009570418451 | CARLOS ANDRÉ GOMES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E MATERIAIS INSERV?VEIS DE RUAS LOCAIS E DE CONJUNTOS HABITACIONAIS, PARA APOSI??O FORA DO PER?METRO URBANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 25/09/2018 | 600.00 | 00037207338821 | CARLOS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E MATERIAIS INSERV?VEIS DE RUAS LOCAIS E DE CONJUNTOS HABITACIONAIS, PARA APOSI??O FORA DO PER?METRO URBANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 25/09/2018 | 350.00 | 00003306998494 | CICERO DOMINGOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E MATERIAIS INSERV?VEIS DE RUAS LOCAIS E DE CONJUNTOS HABITACIONAIS, PARA APOSI??O FORA DO PER?METRO URBANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 25/09/2018 | 630.00 | 00005554210406 | CICERO FURTADO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E MATERIAIS INSERV?VEIS DE RUAS LOCAIS E DE CONJUNTOS HABITACIONAIS, PARA APOSI??O FORA DO PER?METRO URBANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 25/09/2018 | 1050.00 | 00084079479468 | CÍCERO LEITE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E MANUTEN??O DE ESGOTOS E CAL?AMENTO DE RUAS LOCAIS E DE CONJUNTOS HABITACIONAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 25/09/2018 | 525.00 | 00009829995429 | CÍCERO RODRIGUES DO NASCIMENTO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E MATERIAIS INSERV?VEIS DE RUAS LOCAIS E DE CONJUNTOS HABITACIONAIS, PARA APOSI??O FORA DO PER?METRO URBANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 25/09/2018 | 400.00 | 00080599389400 | DAMIÃO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E MATERIAIS INSERV?VEIS DE RUAS LOCAIS E DE CONJUNTOS HABITACIONAIS, PARA APOSI??O FORA DO PER?METRO URBANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 25/09/2018 | 1000.00 | 00004458983130 | DELCLÉCIO SANTOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E MANUTEN??O DE ESGOTOS E CAL?AMENTO DE RUAS LOCAIS E DE CONJUNTOS HABITACIONAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 25/09/2018 | 600.00 | 00007496129402 | EDUARDO SOUSA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E MATERIAIS INSERV?VEIS DE RUAS LOCAIS E DE CONJUNTOS HABITACIONAIS, PARA APOSI??O FORA DO PER?METRO URBANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 25/09/2018 | 625.00 | 00041916491839 | ERNANDO DE SOUSA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E MATERIAIS INSERV?VEIS DE RUAS LOCAIS E DE CONJUNTOS HABITACIONAIS, PARA APOSI??O FORA DO PER?METRO URBANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 25/09/2018 | 500.00 | 00007994888445 | EVERALDO VENCESLAU CIPRIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E MATERIAIS INSERV?VEIS DE RUAS DO DISTRITO DE VIANA, PARA APOSI??O FORA DO PER?METRO URBANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 25/09/2018 | 600.00 | 00005914206430 | FABIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E MATERIAIS INSERV?VEIS DE RUAS LOCAIS E DE CONJUNTOS HABITACIONAIS, PARA APOSI??O FORA DO PER?METRO URBANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 25/09/2018 | 575.00 | 00003189851441 | FRANCISCO BARRETO BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E MATERIAIS INSERV?VEIS DE RUAS LOCAIS E DE CONJUNTOS HABITACIONAIS, PARA APOSI??O FORA DO PER?METRO URBANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 25/09/2018 | 668.00 | 00006708830426 | FRANCISCO CIPRIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E MANUTEN??O DE PRA?AS DO DISTRITO DE VIANA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 25/09/2018 | 450.00 | 00010397102470 | SÉRGIO EVERTON DA SILVA MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E MATERIAIS INSERV?VEIS DE RUAS DO DISTRITO DE VIANA, PARA APOSI??O FORA DO PER?METRO URBANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 25/09/2018 | 600.00 | 00008835684463 | FRANCISCO SÁVIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E MATERIAIS INSERV?VEIS DE RUAS LOCAIS E DE CONJUNTOS HABITACIONAIS, PARA APOSI??O FORA DO PER?METRO URBANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 25/09/2018 | 600.00 | 00008733944458 | GERISLÂNDIA TAVARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E MATERIAIS INSERV?VEIS DE RUAS LOCAIS E DE CONJUNTOS HABITACIONAIS, PARA APOSI??O FORA DO PER?METRO URBANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 25/09/2018 | 250.00 | 00009643024466 | GERLÂNDIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E MATERIAIS INSERV?VEIS DE RUAS LOCAIS E DE CONJUNTOS HABITACIONAIS, PARA APOSI??O FORA DO PER?METRO URBANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 25/09/2018 | 720.00 | 00010237777460 | JOSE IVONALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E MATERIAIS INSERV?VEIS DE RUAS DO DISTRITO DE VIANA, PARA APOSI??O FORA DO PER?METRO URBANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 25/09/2018 | 350.00 | 00002079473417 | IVANILDA DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E MATERIAIS INSERV?VEIS DE RUAS LOCAIS E DE CONJUNTOS HABITACIONAIS, PARA APOSI??O FORA DO PER?METRO URBANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 25/09/2018 | 600.00 | 00012565742444 | JOSÉ ALDEMIR SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E MATERIAIS INSERV?VEIS DE RUAS LOCAIS E DE CONJUNTOS HABITACIONAIS, PARA APOSI??O FORA DO PER?METRO URBANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 25/09/2018 | 600.00 | 00007102947437 | JOSE BRUNO PEREIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E MATERIAIS INSERV?VEIS DE RUAS LOCAIS E DE CONJUNTOS HABITACIONAIS, PARA APOSI??O FORA DO PER?METRO URBANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 25/09/2018 | 350.00 | 00005724781433 | JOSÉ DA SILVA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E MATERIAIS INSERV?VEIS DE RUAS DO DISTRITO DE VIANA, PARA APOSI??O FORA DO PER?METRO URBANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 25/09/2018 | 500.00 | 00008644561405 | JOSE GREGÓRIO DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E MATERIAIS INSERV?VEIS DE RUAS LOCAIS E DE CONJUNTOS HABITACIONAIS, PARA APOSI??O FORA DO PER?METRO URBANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 25/09/2018 | 575.00 | 00006627934477 | JOSÉ MÁRCIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E MATERIAIS INSERV?VEIS DE RUAS LOCAIS E DE CONJUNTOS HABITACIONAIS, PARA APOSI??O FORA DO PER?METRO URBANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 25/09/2018 | 1260.00 | 00057088748487 | JOSE NILDO TIMÓTEO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E MANUTEN??O DE ESGOTOS E CAL?AMENTO DE RUAS LOCAIS E DE CONJUNTOS HABITACIONAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 25/09/2018 | 475.00 | 00008075942450 | JOSE PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E MATERIAIS INSERV?VEIS DE RUAS LOCAIS E DE CONJUNTOS HABITACIONAIS, PARA APOSI??O FORA DO PER?METRO URBANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 25/09/2018 | 300.00 | 00088560880453 | JUDIVAN FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E MANUTEN??O DO CENTRO SOCIAL URBANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 25/09/2018 | 400.00 | 00005830138484 | MANUEL FARNÉSIO DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E MATERIAIS INSERV?VEIS DE RUAS DO DISTRITO DE VIANA, PARA APOSI??O FORA DO PER?METRO URBANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 25/09/2018 | 500.00 | 00010121430405 | MARCELO DIAS FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E MATERIAIS INSERV?VEIS DE RUAS LOCAIS E DE CONJUNTOS HABITACIONAIS, PARA APOSI??O FORA DO PER?METRO URBANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 25/09/2018 | 400.00 | 00008665728481 | JAQUELINE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E MATERIAIS INSERV?VEIS DE RUAS LOCAIS E DE CONJUNTOS HABITACIONAIS, PARA APOSI??O FORA DO PER?METRO URBANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 25/09/2018 | 475.00 | 00071322825491 | NELSON DA SILVA MATEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E MATERIAIS INSERV?VEIS DE RUAS LOCAIS E DE CONJUNTOS HABITACIONAIS, PARA APOSI??O FORA DO PER?METRO URBANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 25/09/2018 | 625.00 | 00010589507460 | ROGÉRIO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E MATERIAIS INSERV?VEIS DE RUAS LOCAIS E DE CONJUNTOS HABITACIONAIS, PARA APOSI??O FORA DO PER?METRO URBANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 25/09/2018 | 450.00 | 00009133000476 | TÁSSIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E MATERIAIS INSERV?VEIS DE RUAS LOCAIS E DE CONJUNTOS HABITACIONAIS, PARA APOSI??O FORA DO PER?METRO URBANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 25/09/2018 | 525.00 | 00009090328408 | THIAGO ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E MATERIAIS INSERV?VEIS DE RUAS LOCAIS E DE CONJUNTOS HABITACIONAIS, PARA APOSI??O FORA DO PER?METRO URBANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 25/09/2018 | 220.00 | 00067640680468 | WILSON PAULINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E MATERIAIS INSERV?VEIS DE RUAS LOCAIS E DE CONJUNTOS HABITACIONAIS, PARA APOSI??O FORA DO PER?METRO URBANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 25/09/2018 | 354.00 | 00009235217717 | IBIAPINO ALEXANDRE DE SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVI?OS DE APONTAMENTO E MANUTEN??O DE FERRAMENTAS E IMPLEMENTOS EM USO PELOS PRESTADORES DE SERVI?OS DE CAPINA E RECOLHIMENTO DE MATERIAIS INSERV?VEIS DE RUAS LOCAIS E DE CONJUNTOS HABITACIONAIS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000102018 | 0003456 | 25/09/2018 | 1300.00 | 00053049535415 | FERNANDO GERALDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A LOCA??O DE VE?CULO CAMINH?O-CA?AMBA MMP-5964-PB, PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E RESTOS DE CONSTRU??O DE RUAS LOCAIS, NUM PER?ODO DE TRINTA DIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos. | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 25/09/2018 | 500.00 | 00031320759491 | FRANCISCO MARIANO DE SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVI?OS DE SUBSTITUI??O DAS INSTALA??ES EL?TRICAS DAS DEPEND?NCIAS DA UNIDADE B?SICA DE SA?DE DO DISTRITO DE VIANA, NESTE MUNIC?PIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de Qualidade para todos. | Manuten??o do Bloco de Aten??o de M?dia e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000132018 | 0003462 | 25/09/2018 | 7007.90 | 07936090000176 | BIOMED-DIST.HOSP.LABOR.NOSSA SENHORA LTD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE MATERIAIS M?DICO-HOSPITALARES DESTINADOS ? UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Agricultura e Recursos Minerais-SEA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o da Secretaria de Agricultura e Recursos Minerais-SEARM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 25/09/2018 | 550.00 | 00009936533402 | FÁBIO LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E MANUTEN??O DO ATERRO SANIT?RIO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssist?ncia Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Fundo Municipal de Assist?ncia Social/FMAS-Cofinanciamento Municipal d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 25/09/2018 | 300.00 | 00056968604434 | MARIA MARLI SOARES FELICIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVI?OS EVENTUAIS DE LIMPEZA E MANUTEN??O DE PR?DIO ONDE FUNCIONA O SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssist?ncia Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Fundo Municipal de Assist?ncia Social/FMAS-Cofinanciamento Municipal d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 25/09/2018 | 600.00 | 00000895099438 | FRANCISCO DERIVÂNIO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE LOCA??O DE IM?VEL LOCALIZADO NO DISTRITO DE VIANA, CEDIDO PARA ATIVIDADES DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS-SCFV- DESTE MUNIC?PIO, NUM PER?ODO DE DOIS MESES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssist?ncia Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Fundo Est de Assistencia Social/FEAS - Cofinanciamento Estadual dos Se | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Tomada de Preços | 000052018 | 0003463 | 25/09/2018 | 1438.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A AQUISI??O DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL EPSON DESTINADA A MELHORIA DE GEST?O DE ATENDIMENTO DO PAIF/ SCFV DESTE MUNIC?PIO,PAGA COM RECURSOS DO CO-FINANCIAMENTO DO ESTADO/FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssist?ncia Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 26/09/2018 | 228.00 | 00045836808805 | C?CERO BATISTA ARARUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE PRESTA??O DE SERVI?OS DE CONSERTO DE FECHADURAS E CONFEC??O DE CHAVES PARA PORTAS DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNIC?PIO.PAGOS COM RECURSOS DO SCFV/FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012018 | 0003477 | 26/09/2018 | 90.00 | 07206138000190 | MCR PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVI?OS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VE?CULO FIAT UNO, A SERVI?O DA SECRETARIA DE A??O SOCIALDESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Agricultura e Recursos Minerais-SEA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o da Secretaria de Agricultura e Recursos Minerais-SEARM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012018 | 0003481 | 26/09/2018 | 440.00 | 07206138000190 | MCR PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAM,ENTO DE SERVI?OS DE ALINHAMAENTO E BALANCEAMENTO EM VE?CULOS RETROESCAVADEIRA, ENCHEDEIRA, CARRO PIPA NQE-5891 E CAMPINHAO CA?AMBA NQE-5901, A SERVI?O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Agricultura e Recursos Minerais-SEA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o da Secretaria de Agricultura e Recursos Minerais-SEARM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012018 | 0003482 | 26/09/2018 | 10860.00 | 07206138000190 | MCR PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE PNEUS PARA REPOSI??O EM VE?CULOS PATROL, CARRO PIPA NQE-5891 E CAMINHAO CA?AMBA NQE-5901, A SERVI?O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Trabalho e A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 26/09/2018 | 141.00 | 00006664302845 | ANTONIO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM ? CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, CONDUZINDO SERVIDORES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL, EM SERVI?O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssist?ncia Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assist?ncia comunit?ria a pessoas em situa??o de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 26/09/2018 | 30.00 | 00004713703478 | MARIA DELMIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMP?NHA PARA DESTINAR-SE A CONCESS?O DE AUX?LIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE E EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA DESPESAS COM PASSAGEM INTERMUNICIPAL, CONFORME TERMO DE DOA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssist?ncia Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assist?ncia comunit?ria a pessoas em situa??o de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 26/09/2018 | 100.00 | 00005629889397 | FRANCISCA FABIANA DE MELO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A CONCESS?O DE AUXILIO FINANCEIRO A M?E DE FAM?LIA CARENTE, PARA DESPESAS COM PASSAGEM INTERMUNICIPAL, CONFORME ATESTO DE DOA??O ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssist?ncia Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assist?ncia comunit?ria a pessoas em situa??o de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 26/09/2018 | 70.00 | 00003166077464 | MARIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE ? CONCESS?O DE AUX?LIO FINANCEIRO A M?E DE FAM?LIA CARENTE PARA DESPESAS COM PASSAGEM INTERMUNICIPAL, CONFORME TERMO DE DOA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssist?ncia Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assist?ncia comunit?ria a pessoas em situa??o de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 26/09/2018 | 100.00 | 00002966637439 | JOSEFA LACERDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A CONCESS?O DE AUX?LIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE E EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA DESPESAS COM PASSAGEM INTERMUNICIPAL CONFORME TERMO DE DOA??O ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssist?ncia Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assist?ncia comunit?ria a pessoas em situa??o de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 26/09/2018 | 60.00 | 00079529348720 | PEDRO NAZÁRIO DE LACERDA LETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A CONCESS?O DE AUX?LIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE PARA DESPESAS COM G?NEROS ALIMENT?CIOS B?SICOS, CONFORME TERMO DE DOA??O ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssist?ncia Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assist?ncia comunit?ria a pessoas em situa??o de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 26/09/2018 | 80.00 | 00098279009434 | MARIA LINDALVA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMP?NHA PARA DESTINAR-SE A CONCESS?O DE AUX?LIO FINANCEIRO A M?E DE FAM?LIA CARENTE E EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA DESPESAS COM TAL?ES DE ENERGIA EL?TRICA RESIDENCIAL, CONFORME TERMO DE DOA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssist?ncia Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assist?ncia comunit?ria a pessoas em situa??o de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 26/09/2018 | 62.00 | 00004404239459 | FRANCISCA PEREIRA GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A CONCESS?O DE AUXILIO FINANCEIRO A M?E DE FAM?LIA CARENTE, PARA DESPESAS COM TAL?ES DE ENERGIA EL?TRICA RESIDENCIAL, CONFORME ATESTO DE DOA??O ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssist?ncia Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assist?ncia comunit?ria a pessoas em situa??o de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 26/09/2018 | 100.00 | 00009652982482 | SILVANA CIPRIANO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE ? CONCESS?O DE AUX?LIO FINANCEIRO A M?E DE FAM?LIA CARENTE PARA DESPESAS COM TAL?ES DE ENERGIA EL?TRICA RESIDENCIAL, CONFORME TERMO DE DOA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssist?ncia Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assist?ncia comunit?ria a pessoas em situa??o de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 26/09/2018 | 70.00 | 00003308500400 | MARIA DE FÁTIMA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A CONCESS?O DE AUX?LIO FINANCEIRO A M?E DE FAM?LIA CARENTE PARA DESPESAS COM G?NEROS ALIMENT?CIOS B?SICOS, CONFORME TERMO DE DOA??O ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssist?ncia Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assist?ncia comunit?ria a pessoas em situa??o de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 26/09/2018 | 80.00 | 00004981895461 | FRANCILEIDE PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMP?NHA PARA DESTINAR-SE A CONCESS?O DE AUX?LIO FINANCEIRO A MAE DE FAM?LIA CARENTE E EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA DESPESAS COM TAL?ES DE ENERGIA EL?TRICA RESIDENCIAL, CONFORME TERMO DE DOA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de Qualidade para todos. | Manuten??o do Bloco de Aten??o de M?dia e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Tomada de Preços | 000082018 | 0003474 | 26/09/2018 | 5040.00 | 22769247000100 | BRANDAO EXIGENIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVI?OS DE RECARGA EM CILINDROS DE OXIG?NIO MEDICINAL DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0003468 | 26/09/2018 | 753.18 | 08943253000100 | ARNALDO MORENO CORDEIRO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE SERVI?OS P?BLICOS DESTE MUNIC?PIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000072018 | 0003469 | 26/09/2018 | 3655.24 | 08943253000100 | ARNALDO MORENO CORDEIRO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE ? COMPRA DE MATERIAIS EL?TRICOS, HIDR?ULICOS E DE CONSTRU??O PARA USO EM SERVI?OS DE CONSERTO DE CAL?AMENTO, ESGOTOS, PR?DIOS E LOGRADOUROS P?BLICOS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000062018 | 0003472 | 26/09/2018 | 179.00 | 08943253000100 | ARNALDO MORENO CORDEIRO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SERVI?OS P?BLICOS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052018 | 0003465 | 26/09/2018 | 878.00 | 08943253000100 | ARNALDO MORENO CORDEIRO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE MATERIAIS DE HIGIENE DESTINADOS A PACIENTES (ADULTO E INFANTIL) ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0003466 | 26/09/2018 | 3002.27 | 08943253000100 | ARNALDO MORENO CORDEIRO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE SA?DE E UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000062018 | 0003467 | 26/09/2018 | 1896.81 | 08943253000100 | ARNALDO MORENO CORDEIRO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SA?DE E UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Tomada de Preços | 000172018 | 0003473 | 26/09/2018 | 9624.00 | 10906080000100 | Amanda Maria Alves de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVI?OS DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SA?DE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012018 | 0003479 | 26/09/2018 | 5375.00 | 07206138000190 | MCR PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE PNEUS PARA REPOSI??O EM VE?CULOS AMBUL?NCIA MASTER, AMBUL?NCIA DO SAMU, FIATO MOBI E FIAT UNO VIVACE, A SERVI?O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012018 | 0003480 | 26/09/2018 | 70.00 | 07206138000190 | MCR PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVI?OS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO EM VE?CULOS DA SECRETARIA DE SA?DE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012018 | 0003475 | 26/09/2018 | 3040.00 | 07206138000190 | MCR PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE PNEUS PARA REPOSI??O EM VE?CULOS ?NIBUS DO ESCOLAR , A SERVI?O NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012018 | 0003476 | 26/09/2018 | 240.00 | 07206138000190 | MCR PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVI?OS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE PNEUS EM VE?CULOS ?NIBUS DO ESCOLAR (VOLARE QFG-0433, VOLKSWAGEN E FIAT TORO), A SERVI?O NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012018 | 0003478 | 26/09/2018 | 90.00 | 07206138000190 | MCR PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVI?OS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO EM VE?CULO VOYAGE OFE-2603, A SERVI?O DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Coordena??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Coordena??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0003470 | 26/09/2018 | 435.00 | 08943253000100 | ARNALDO MORENO CORDEIRO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E COORDENA??O DESTE MUNIC?PIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Coordena??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Coordena??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000062018 | 0003471 | 26/09/2018 | 179.00 | 08943253000100 | ARNALDO MORENO CORDEIRO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E COORDENA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria das Finan?as, Or?amentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as, Or?amentos e Con | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 27/09/2018 | 547.98 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS DE FLOAT E REPASSE DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria das Finan?as, Or?amentos e Controle da | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortiza??o e Encargos com a D?vida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 27/09/2018 | 3275.30 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PARCELAMENTO DE D?BITO PREVIDENCI?RIO JUNTO A PGFN. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria das Finan?as, Or?amentos e Controle da | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortiza??o e Encargos com a D?vida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 27/09/2018 | 528.74 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PARCELAMENTO DE D?BITO PREVIDENCI?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o do Sal?rio Educa??o -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000102018 | 0003496 | 27/09/2018 | 937.00 | 00030257352449 | ZENILTON HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVI?OS DE LOCA??O DE VE?CULO MOTO CG-150-TITAN-KS, MOV-9015, PARA TRANSPORTE DE SERVIDORES, ENCOMENDAS E MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, NO TRAJETO SEDE/ZONA RURAL DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Superior | Aprender para crescer | Manuten??o do Transporte Escolar do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000092018 | 0003500 | 27/09/2018 | 6000.00 | 00001073859452 | MARIA ROZIMERE MOURATO FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A LOCA??O DE VE?CULO ?NIBUS MERCEDES BENZ MWO-7909/PB, DESTINADO ? CONDU??O DE ESTUDANTES DE N?VEL SUPERIOR,NO TRAJETO BONITO/CAJAZEIRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 27/09/2018 | 4579.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA EL?TRICA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 27/09/2018 | 9.70 | 60746948129158 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIA DESCONTADA NA CONTA 18870-0,CONFORME EXTRATO BANC?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000102018 | 0003495 | 27/09/2018 | 937.00 | 00009785408400 | LUIZ GUSTAVO DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVI?OS DE LOCA??O DE VE?CULO MOTO TITAN, PARA VIAGENS COM SERVIDORES, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE SERVI?OS P?BLICOS E DESENVOLVIMENTO SETORIAL DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000102018 | 0003497 | 27/09/2018 | 1390.00 | 00004558899459 | COSME PEREIRA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A LOCA??O DE VE?CULO, PARA RECOLHIMENTO DE RES?DUOS S?LIDOS E TRANSPORTE DE MATERIAIS DE CONSTRU??O EM USO PELA SECRETARIA DE SERVI?OS P?BLICOS DESTE MUNIC?PIO., | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos. | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 27/09/2018 | 1800.00 | 00067659411420 | ALIPIO NONATO MARIZ JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS EM FAVOR DE M?DICO INCLUSO NO PROGRAMA MAIS M?DICOS, CONFORME PORTARIA 30 DE 12.02.2014. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos. | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 27/09/2018 | 1800.00 | 00002950296335 | ANDREIA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS EM FAVOR DE M?DICA INCLUSA NO PROGRAMA MAIS M?DICOS, CONFORME PORTARIA 30 DE 12.02.2014. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Agricultura e Recursos Minerais-SEA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o da Secretaria de Agricultura e Recursos Minerais-SEARM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 27/09/2018 | 1500.00 | 00076033708415 | TERESA PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A LOCA??O DE IM?VEL LOCALIZADO NO BAIRRO ANTOL?NDIA, CEDIDO PARA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS H?DRICOS, NUM PER?ODO DE QUARENTA E CINCO DIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssist?ncia Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 27/09/2018 | 1040.00 | 00008146445462 | MAYANA TEIXEIRA SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVI?OS DE CONFEC??O DE BRINDES PARA EVENTO COM GRUPOS DO SCFV (MULHERES E HOMENS ATIVOS, MULHERES DIN?MICAS E FLOR DA IDADE, PAGOS COM RECURSOS DO SCFV/FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssist?ncia Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 28/09/2018 | 3317.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS-SCFV/FNAS DO MUNIC?PIO, COMPET?NCIA SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssist?ncia Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 28/09/2018 | 1954.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS E LOTADOS NO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS-SCFV/FNAS DO MUNIC?PIO, COMPET?NCIA SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Asssist?ncia Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Programa Primeira Inf?ncia no SUAS - Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 28/09/2018 | 4162.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS E LOTADOS NO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ DO MUNIC?PIO, COMPET?NCIA SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 28/09/2018 | 2340.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNIC?PIO, COMPET?NCIA SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 28/09/2018 | 3200.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNIC?PIO, COMPET?NCIA SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 28/09/2018 | 455.80 | 15457996000136 | LINDEMBERG ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVI?OS DE LAVAGENS, LUBRIFICA??ES, TROCAS E REPAROS DE PNEUS E PE?AS EM VE?CULOS DA FROTA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transpar?ncia e Controle Interno-SET | Administração | Controle Externo | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das atividades da Secretaria de Transpar?ncia e Controle In | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 28/09/2018 | 3488.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPAR?NCIA E CONTROLE INTERNO DESTE MUNIC?PIO, COMPET?NCIA SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Transpar?ncia e Controle Interno-SET | Administração | Controle Externo | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das atividades da Secretaria de Transpar?ncia e Controle In | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 28/09/2018 | 1800.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPAR?NCIA E CONTROLE INTERNO DESTE MUNIC?PIO, COMPET?NCIA SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Agricultura e Recursos Minerais-SEA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o da Secretaria de Agricultura e Recursos Minerais-SEARM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 28/09/2018 | 2805.32 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS MINERAIS DESTE MUNIC?PIO, COMPET?NCIA SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Agricultura e Recursos Minerais-SEA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o da Secretaria de Agricultura e Recursos Minerais-SEARM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 28/09/2018 | 8508.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS MINERAIS DESTE MUNIC?PIO, COMPET?NCIA SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Agricultura e Recursos Minerais-SEA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o da Secretaria de Agricultura e Recursos Minerais-SEARM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 28/09/2018 | 6547.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS MINERAIS DESTE MUNIC?PIO, COMPET?NCIA SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 28/09/2018 | 400.00 | 10140522000142 | YAMA COMERCIO E DIST. MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO PARA COMPRA DE TUBOS EM FERRO GALVANIZADO PARA USO PELA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 28/09/2018 | 954.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNIC?PIO, COMPET?NCIA SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 28/09/2018 | 5382.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNIC?PIO,COMPET?NCIA SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Advocacia Geral do Munic?pio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Advocacia Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 28/09/2018 | 1908.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA ADVOCACIA GERAL DO MUNIC?PIO, COMPET?NCIA SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Advocacia Geral do Munic?pio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Advocacia Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 28/09/2018 | 3456.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA ADVOCACIA GERAL DO MUNIC?PIO, COMPET?NCIA SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Trabalho e A??o Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 28/09/2018 | 4662.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, COMPET?NCIA SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Trabalho e A??o Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 28/09/2018 | 15378.62 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, COMPET?NCIA SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e A??o Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Asssist?ncia Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Manuten??o do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 28/09/2018 | 5088.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTOD E VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNIC?PIO, COMPET?NCIA SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Sa?de de Qualidade para todos. | Manuten??o do Piso Fixo de Vigil?ncia e Promo??o da Sa?de - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 28/09/2018 | 4856.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE-PFVPS, COMPET?NCIA SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Sa?de de Qualidade para todos. | Manuten??o do Piso Fixo de Vigil?ncia e Promo??o da Sa?de - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 28/09/2018 | 2028.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE-PFVPS, COMPET?NCIA SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos. | Manuten??o do Bloco da Aten??o B?sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 28/09/2018 | 5052.56 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA ATEN??O B?SICA DO MUNIC?PIO (NASF), COMPET?NCIA SETEMBRO ,DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de Qualidade para todos. | Manuten??o dos Servi?os de Atendimento M?vel ?s Urg?ncias - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 28/09/2018 | 21807.99 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE (SERVI?O DE ATENDIMENTO MOVEL DE URG?NCIA 192), COMPET?NCIA SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Sa?de de Qualidade para todos. | Manuten??o do Piso Fixo de Vigil?ncia e Promo??o da Sa?de - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 28/09/2018 | 954.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE-PFVPS, COMPET?NCIA SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos. | Manuten??o dos Agentes Comunit?rios de Sa?de - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 28/09/2018 | 29273.12 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE (AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE), COMPET?NCIA SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos. | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 28/09/2018 | 22429.55 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE (PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA), COMPET?NCIA SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos. | Manuten??o do Programa Sa?de Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 28/09/2018 | 18103.56 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE (PROGRAMA SA?DE BUCAL), COMPET?NCIA SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de Qualidade para todos. | Manuten??o do Bloco de Aten??o de M?dia e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 28/09/2018 | 32800.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVI?OS M?DICOS CONTRATADOS JUNTO ? UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de Qualidade para todos. | Manuten??o do Bloco de Aten??o de M?dia e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 28/09/2018 | 14760.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVI?OS M?DICOS CONTRATADOS JUNTO ? UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos. | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 28/09/2018 | 20033.20 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA AS UNIDADES DE ATEN??O B?SICA DO MUNIC?PIO, COMPET?NCIA SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de Qualidade para todos. | Manuten??o do Bloco de Aten??o de M?dia e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 28/09/2018 | 4947.18 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS E LOTADOS NA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL, COMPET?NCIA SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos. | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 28/09/2018 | 17100.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTOD E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA A ATEN??O B?SICA DE SA?DE (PSF), COMPET?NCIA SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos. | Manuten??o do Programa Sa?de Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 28/09/2018 | 2500.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE (PROGRAMA SA?DE BUCAL), COMPET?NCIA SETEMBRO 3DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de Qualidade para todos. | Manuten??o do Bloco de Aten??o de M?dia e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 28/09/2018 | 250.00 | 23343424000154 | FERREIRA MOREIRA SERVI?OS M?DICOS EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVI?OS M?DICOS PARA REALIZA??O DE EXAME M?DICO EM PACIENTE DAVI OLIVEIRA ALVES, ENCAMINHADA PELA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Des | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 28/09/2018 | 26981.44 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVI?OS P?BLICOS E DESENVOLVIMENTO SETORIAL DESTE MUNIC?PIO, COMPET?NCIA SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Des | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 28/09/2018 | 3708.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVI?OS P?BLICOS E DESENVOLVIMENTO SETORIAL DESTE MUNIC?PIO, COMPET?NCIA SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 28/09/2018 | 95000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A ENERGIA EL?TRICA DE PR?DIOS P?BLICOS E DA ILUMINA??O P?BLICA,EXERC?CIO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 28/09/2018 | 300.00 | 00042519586400 | EVERALDO TIMOTEO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE VE?CULO AMBUL?NCIA, DURANTE CONDU??O DE WALDERLUCIO DE SOUSA RAMALHO E SEU FILHO MENOR, PARA ATENDIMENTO M?DICO EM CL?NICA NA CIDADE DE JO?O PESSOA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000102018 | 0003515 | 28/09/2018 | 5600.00 | 00003774441464 | ADRIANO PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A LOCA??O DE VE?CULO FIAT UNO, PLACA OGF-9535, PARA CONDU??O DE PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMIC?LIO, ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SA?DE DO MUNIC?PIO, NUM PER?ODO DE DOIS MESES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 28/09/2018 | 77716.68 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE (FUS), COMPET?NCIA SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 28/09/2018 | 12107.30 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE (FUS), COMPET?NCIA SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 28/09/2018 | 3500.00 | 10876240000108 | AME SAÚDE-CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE MUN. ALTO SERTÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS EM FAVOR DO CONS?RCIO INTERMUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 28/09/2018 | 7578.68 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O - MDE- DESTE MUNIC?PIO, COMPET?NCIA SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 28/09/2018 | 61464.15 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 40%- FUNDAMENTAL DESTE MUNIC?PIO, COMPET?NCIA SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 28/09/2018 | 196710.42 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 60% FUNDAMENTAL- DESTE MUNIC?PIO, COMPET?NCIA SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 28/09/2018 | 12447.35 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS PROFESSORES CONTRATADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 60%- DESTE MUNIC?PIO, COMPET?NCIA SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 28/09/2018 | 6678.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 40%- DESTE MUNIC?PIO, COMPET?NCIA SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manuten??o do Ensino Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 28/09/2018 | 31412.45 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 40% INFANTIL- DESTE MUNIC?PIO, COMPET?NCIA SETEM,BRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o da Educa??o de Jovens e Adultos - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 28/09/2018 | 1249.74 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 40% E.J.A DESTE MUNIC?PIO, COMPET?NCIA SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manuten??o do Ensino Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 28/09/2018 | 62811.76 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 60% INFANTIL- DESTE MUNIC?PIO, COMPET?NCIA SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o da Educa??o de Jovens e Adultos - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 28/09/2018 | 6325.48 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 60% E.J.A DESTE MUNIC?PIO, COMPET?NCIA SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 28/09/2018 | 8924.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O - MDE- DESTE MUNIC?PIO, COMPET?NCIA SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 28/09/2018 | 5724.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 40%- FUNDAMENTAL DESTE MUNIC?PIO, COMPET?NCIA SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 28/09/2018 | 6010.20 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 60% FUNDAMENTAL- DESTE MUNIC?PIO, COMPET?NCIA SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manuten??o do Ensino Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 28/09/2018 | 4674.60 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 60% INFANTIL- DESTE MUNIC?PIO, COMPET?NCIA SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 28/09/2018 | 150.00 | 60746948129158 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIA DESCONTADA NA CONTA 19147-7,CONFORME EXTRATO BANC?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria das Finan?as, Or?amentos e Controle da | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortiza??o e Encargos com a D?vida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 28/09/2018 | 4194.01 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PARCELAMENTO DE D?BITO PREVIDENCI?RIO JUNTO A PGFN, REFERENTE AO PER?ODO DE MAR?O DE 2013 A OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria das Finan?as, Or?amentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as, Or?amentos e Con | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 28/09/2018 | 6664.44 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN?AS E OR?AMENTOS DESTE MUNIC?PIO, COMPET?NCIA SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria das Finan?as, Or?amentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as, Or?amentos e Con | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 28/09/2018 | 5000.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN?AS E OR?AMENTOS DESTE MUNIC?PIO, COMPET?NCIA SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o e Coordena??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Coordena??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000122018 | 0003512 | 28/09/2018 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVI?OS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Coordena??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Coordena??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Tomada de Preços | 000172017 | 0003513 | 28/09/2018 | 4100.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE ? LOCA??O DE PROGRAMAS SOFTWARE PARA USO NAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Coordena??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Coordena??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022018 | 0003514 | 28/09/2018 | 6300.00 | 00027673820404 | ANANYAS SINÉSIO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A PRESTA??O DE SERVI?OS T?CNICOS E ESPECIALIZADOS DE ADVOCACIA, DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA JUR?DICA, PATROC?NIO DE CAUSAS E DEFESAS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVAS AO MUNIC?PIO, PERIODO DE DOIS MESES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Coordena??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Coordena??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 28/09/2018 | 19993.27 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E COORDENA??O DESTE MUNIC?PIO, COMPET?NCIA SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o e Coordena??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Coordena??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 28/09/2018 | 1154.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E COORDENA??O DESTE MUNIC?PIO, COMPET?NCIA SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o e Coordena??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Coordena??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 28/09/2018 | 3708.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E COORDENA??O DESTE MUNIC?PIO, COMPET?NCIA SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 28/09/2018 | 15539.90 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNIC?PIO, COMPET?NCIA SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 28/09/2018 | 8816.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNIC?PIO, COMPET?NCIA SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 28/09/2018 | 18750.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ELETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNIC?PIO, COMPET?NCIA SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o e Coordena??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Coordena??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 01/10/2018 | 500.00 | 28150990000163 | VERONICA FERREIRA DE FONTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A LOCA??O DE M?QUINA PARA REPROGRAFIA DE DOCUMENTOS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E COORDENA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria das Finan?as, Or?amentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as, Or?amentos e Con | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 01/10/2018 | 500.00 | 28150990000163 | VERONICA FERREIRA DE FONTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A LOCA??O DE M?QUINA PARA REPROGRAFIA DE DOCUMENTOS (X?ROX) PELA SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 01/10/2018 | 500.00 | 28150990000163 | VERONICA FERREIRA DE FONTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A LOCA??O DE M?QUINA PARA REPROGRAFIA DE DOCUMENTOS PELA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de Qualidade para todos. | Manuten??o do Bloco de Aten??o de M?dia e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 01/10/2018 | 1100.00 | 00060242965415 | FLAVIO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVI?OS EMPREITADOS DE SERRALHEIRO PARA CONFEC??O E APOSI??O DE PORT?O EM FERRO GALVANIZADO EM DEPEND?NCIA DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Transpar?ncia e Controle Interno-SET | Administração | Controle Externo | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das atividades da Secretaria de Transpar?ncia e Controle In | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 01/10/2018 | 1449.60 | 28150990000163 | VERONICA FERREIRA DE FONTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A LOCA??O DE M?QUINA PARA REPROGRAFIA DE DOCUMENTOS (X?ROX) PELA SECRETARIA DE TRANSPAR?NCIA E CONTROLE INTERNO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssist?ncia Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000052018 | 0003582 | 01/10/2018 | 1299.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE MATERIAIS DID?TICO E DE EXPEDIENTE PARA ATIVIDADES DOS GRUPOS DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS DESTE MUNIC?PIO, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Asssist?ncia Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Programa Primeira Inf?ncia no SUAS - Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 01/10/2018 | 2721.40 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE BRUINQUEDOS EVENTO PROMOCIONAL DO DIA DAS CRIAN?AS E ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, DESTE MUNIC?PIO, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssist?ncia Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 02/10/2018 | 532.18 | 07077615000408 | MOSSOR? MALHAS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE TECIDOS E AVIAMENTOS PARA CONFEC??O DE UNIFORMES PARA OFICINAS DE PINTURAS EM PANOS COM GRUPOS DO SCFV DESTE MUNIC?PIO, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssist?ncia Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assist?ncia comunit?ria a pessoas em situa??o de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 02/10/2018 | 100.00 | 00005526530477 | IZABEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMP?NHA PARA DESTINAR-SE A CONCESS?O DE AUX?LIO FINANCEIRO A M?E DE FAM?LIA CARENTE E EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA DESPESAS COM TAL?ES DE ENERGIA EL?TRICA RESIDENCIAL, CONFORME TERMO DE DOA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssist?ncia Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assist?ncia comunit?ria a pessoas em situa??o de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 02/10/2018 | 75.00 | 00006232001478 | GILCÉLIA DOMINGOS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMP?NHA PARA DESTINAR-SE A CONCESS?O DE AUX?LIO FINANCEIRO A M?E DE FAM?LIA CARENTE E EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA DESPESAS COM TAL?ES DE ENERGIA EL?TRICA RESIDENCIAL, CONFORME TERMO DE DOA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssist?ncia Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assist?ncia comunit?ria a pessoas em situa??o de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 02/10/2018 | 100.00 | 00076041468487 | MARIA DO SOCORRO VENCESLAU | VALOR QUE SE EMP?NHA PARA DESTINAR-SE A CONCESS?O DE AUX?LIO FINANCEIRO A M?E DE FAM?LIA CARENTE E EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA DESPESAS COM TAL?ES DE ENERGIA EL?TRICA RESIDENCIAL, CONFORME TERMO DE DOA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Tomada de Preços | 000142018 | 0003593 | 02/10/2018 | 3200.00 | 00009141405315 | FRANCISCO DE ASSIS ALMEIDA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVI?OS PROFISSIONAIS DE ENGENHEIRO CIVIL, PARA ELABORA??O DE PLANILHAS OR?AMENT?RIAS E FISCALIZA??O E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS P?BLICAS EM CONSTRU??O NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 02/10/2018 | 195.95 | 00036803855449 | JOSE GALDINO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS M?DICAS E DE PASSAGENS PARA EXAME NEUROLOGICO DE SEU FILHO MENOR, JUNTO ? CLINNEURO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 02/10/2018 | 371.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA EL?TRICA DE PR?DIOS LOCADOS PARA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 02/10/2018 | 200.00 | 00003511516480 | CLAUDIOMAR LEITE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM A COMPRA DE PE?A DE REPOSI??O PARA BOMBA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ?GUA DO DISTRITO DE VIANA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria das Finan?as, Or?amentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as, Or?amentos e Con | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 02/10/2018 | 2862.00 | 00010123039428 | MILENA DINIZ MENESEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVI?OS DE RECADASTRAMENTO IMOBILI?RIO URBANO PARA FINS DE ARRECADA??O DE IPTU, MEDI??O E ATUALIZA??O DE CADASTRO DE IM?VEIS E CONFEC??O E IMPRESS?O DE BOLETOS DE IPTU, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manuten??o do Ensino Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 02/10/2018 | 20500.00 | 02739758000171 | IPASB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI??ES PATRONAIS INCIDENTES NA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCA??O-FUNDEB 40%-INFANTIL, COMPET?NCIA 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 03/10/2018 | 135.95 | 00005290480439 | TAISE APARECIDA RAMOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM DA SECRET?RIA DE EDUCA??O DO MUNIC?PIO, NA CIDADE DE JO?O PESSOA, PARTICIPANDO DE FORMA??O DA GEST?O EDUCA??O MUNICIPAL, NOS DIAS 24 E 25 DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003603 | 03/10/2018 | 1519.28 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUST?VEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VE?CULO FIAT TORO, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003608 | 03/10/2018 | 2260.12 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUST?VEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VE?CULO ?NIBUS DO ESCOLAR NPR-6533, A SERVI?O DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003609 | 03/10/2018 | 4638.21 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUST?VEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VE?CULO ?NIBUS DO ESCOLAR VOLKS OET-3505, A SERVI?O DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003610 | 03/10/2018 | 10688.64 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUST?VEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VE?CULO ?NIBUS BW0-7909, LOCADO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003611 | 03/10/2018 | 872.50 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUST?VEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VE?CULO ?NIBUS DO ESCOLAR IVECO NQG-5817, A SERVI?O DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o do Sal?rio Educa??o -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003612 | 03/10/2018 | 1472.61 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUST?VEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VE?CULO ?NIBUS DO ESCOLAR VOLARE OEY-8393, A SERVI?O DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manuten??o das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003613 | 03/10/2018 | 1664.68 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUST?VEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VE?CULO ?NIBUS DO ESCOLAR VOLARE OGE-6630, A SERVI?O DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manuten??o das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003614 | 03/10/2018 | 3458.96 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUST?VEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VE?CULO ?NIBUS DO ESCOLAR VOLARE QFG-0433, A SERVI?O DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000062018 | 0003601 | 03/10/2018 | 404.00 | 29655857000121 | EDVAGNA HERCULANO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (P?ES) DESTINADOS A SECRETARIA DE SERVI?OS P?BLICOS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003615 | 03/10/2018 | 698.00 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUST?VEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VE?CULO CA?AMBA MMP-5964, A SERVI?O DA LIMPEZA P?BLICA E SECRETARIA DE SERVI?OS P?BLICOS DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003616 | 03/10/2018 | 1116.80 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUST?VEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VE?CULO CAMIONETE D-10 HUD-7364, A SERVI?O DA LIMPEZA P?BLICA E SECRETARIA DE SERVI?OS P?BLICOS DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003617 | 03/10/2018 | 1759.10 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUST?VEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VE?CULO CAMINH?O COLETOR DE LIXO OGF-2580, A SERVI?O DA LIMPEZA P?BLICA E SECRETARIA DE SERVI?OS P?BLICOS DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003618 | 03/10/2018 | 1220.60 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUST?VEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VE?CULO CAMINH?O DA ASCAMAR NQB-5402, A SERVI?O DA LIMPEZA P?BLICA E SECRETARIA DE SERVI?OS P?BLICOS DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 03/10/2018 | 143.00 | 00003511516480 | CLAUDIOMAR LEITE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM REFEI??ES CONSUMIDAS POR MOTORISTA DE VE?CULO AMBUL?NCIA DOBLO, DURANTE VIAGENS COM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SA?DE, PARA ATENDIMENTO EM TFD (CAJAZEIRAS, SOUZA, S?O JOSE DE PIRANHAS). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Pregão Presencial | 000102018 | 0003599 | 03/10/2018 | 1783.40 | 15085199000175 | AMAURY BEZERRA NOBREGA JÚNIOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVI?OS DE SUPORTE T?CNICO, CUSTOMIZA??O E MANUTEN??O PREVENTIVA EM SOFTWARES EM USO PELA SECFRETARIA DE SA?DE E ATEN??O B?SICA DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Agricultura e Recursos Minerais-SEA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o da Secretaria de Agricultura e Recursos Minerais-SEARM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003619 | 03/10/2018 | 3249.66 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUST?VEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VE?CULO CAMINH?O CA?AMBA NQE-5901, A SERVI?O DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Agricultura e Recursos Minerais-SEA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o da Secretaria de Agricultura e Recursos Minerais-SEARM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003620 | 03/10/2018 | 2094.37 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUST?VEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VE?CULO RETROESCAVADEIRA, A SERVI?O DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Agricultura e Recursos Minerais-SEA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o da Secretaria de Agricultura e Recursos Minerais-SEARM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003621 | 03/10/2018 | 6551.96 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUST?VEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VE?CULO CAMINH?O PIPA NQE5891, A SERVI?O DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Agricultura e Recursos Minerais-SEA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o da Secretaria de Agricultura e Recursos Minerais-SEARM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003622 | 03/10/2018 | 6096.53 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUST?VEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VE?CULO M?QUINA ENCHEDEIRA, A SERVI?O DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Agricultura e Recursos Minerais-SEA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o da Secretaria de Agricultura e Recursos Minerais-SEARM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003623 | 03/10/2018 | 7715.44 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUST?VEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VE?CULO M?QUINA PATROL, A SERVI?O DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Trabalho e A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 03/10/2018 | 100.00 | 00006664302845 | ANTONIO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM ? CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, CONDUZINDO SERVIDORES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL, EM SERVI?O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de Qualidade para todos. | Manuten??o dos Servi?os de Atendimento M?vel ?s Urg?ncias - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003604 | 03/10/2018 | 1203.00 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUST?VEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VE?CULO AMBUL?NCIA DO SAMU 192 OFB-3673, A SERVI?O DA SECRETARIA DE SA?DE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de Qualidade para todos. | Manuten??o do Bloco de Aten??o de M?dia e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003605 | 03/10/2018 | 2380.52 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUST?VEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VE?CULO AMBUL?NCIA MASTER, A SERVI?O DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de Qualidade para todos. | Manuten??o do Bloco de Aten??o de M?dia e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003606 | 03/10/2018 | 3113.24 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUST?VEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VE?CULO AMBUL?NCIA DUCATO MOK-6741, A SERVI?O DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de Qualidade para todos. | Manuten??o do Bloco de Aten??o de M?dia e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003607 | 03/10/2018 | 718.00 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUST?VEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE GERADOR , A SERVI?O DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos. | Manuten??o do Bloco da Aten??o B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0003624 | 03/10/2018 | 2400.00 | 00010587878452 | MARLENE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A LOCA??O DE VE?CULO FIAT DOBLO ESSENCE 1.8, PLACA PWS-9706-PB, PARA CONDU??O DE PROFISSIONAIS DA ATEN??O B?SICA DO MUNIC?PIO, NO TRAJETO SEDE/DISTRITO DE VIANA E VILA S?O LUIZ, DURANTE TRINTA DIAS | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssist?ncia Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco de Financiamento da Gest?o do Programa Bolsa Fam?lia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 03/10/2018 | 97.68 | 00067639364434 | HELINEIDE LEANDRO ARARUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM REFEI??ES A SECRETARIA DE A??O SOCIAL, DURANTE AQUISI??O DE MATERIAIS ESPORTIVOS E TECIDOS PARA PROMO??O DE EVENTOS COM GRUPOS DO SCFV DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssist?ncia Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Tomada de Preços | 000052018 | 0003600 | 03/10/2018 | 1747.20 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA ATIVIDADES DOS GRUPOS DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS DESTE MUNIC?PIO, PAGOS COM RECURSOS DO PSB-SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssist?ncia Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000062018 | 0003602 | 03/10/2018 | 1005.00 | 29655857000121 | EDVAGNA HERCULANO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (P?ES) DESTINADOS AO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS DESTE MUNIC?PIO, PAGOS COM RECURSOS DO SCFVFNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssist?ncia Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 04/10/2018 | 105.00 | 00067637450449 | MARIA DE FREITAS ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVI?OS PROFISSIONAIS PARA CONFEC??O DE UNIFORMES PARA GRUPOS DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS DESTE MUNIC?PIO, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssist?ncia Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 04/10/2018 | 200.00 | 00033065969491 | ESMERALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVI?OS PROFISSIONAIS DE MARCENARIA PARA CONSERTOS DE BANCOS E MESAS EM MADEIRA DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS DESTE MUNIC?PIO, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssist?ncia Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000112018 | 0003633 | 04/10/2018 | 1820.31 | 26986825000110 | ROSENILDA CAMPOS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE FRUTAS E HORTALI?AS DESTINADAS AO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS DESTE MUNIC?PIO, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 04/10/2018 | 169.70 | 00081230877487 | ANTÔNIO DE ALMEIDA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS DO SECRET?RIO DE PLANEJAMENTO DO MUNIC?PIO, ? CIDADE DE CAJAZEIRAS, PB, EM SERVI?O (COMPRAS E CAIXA ECON?MICA FEDERAL). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 04/10/2018 | 54.53 | 00008584718419 | JOSE LACERDA ARARUNA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM REFEI??ES DURANTE VIAGEM DO DIRETOR DO HOSPITAL DO MUNIC?PIO, A SERVI?O NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 04/10/2018 | 56.00 | 08310021000115 | LACEP - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVI?OS DE EXAMES LABORATORIAIS DE FRANCSICO SAMUEL VAL?RIO DA SILVA EM PACIENTE ATENDIDO E ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SA?DE DO MUNIC?PIO E UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 04/10/2018 | 300.00 | 00042519586400 | EVERALDO TIMOTEO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE VE?CULO AMBUL?NCIA, DURANTE CONDU??O DE EUST?QUIO MORAIS DE LACERDA, PARA ATENDIMENTO M?DICO EM CL?NICA NA CIDADE DE FORTALEZA, CEAR?. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000112018 | 0003632 | 04/10/2018 | 1139.20 | 26986825000110 | ROSENILDA CAMPOS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (FRUTAS E VERDURAS) DESTINADOS A UNIDADE HOSPITALAR, UNIDADES DE ATEN??O B?SICA E UNIDADE DE ATENDIMENTO DO SAMU 192, PAGOS COM RECURSOS DO FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 05/10/2018 | 1360.00 | 00003774441464 | ADRIANO PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE VE?CULO EM VIAGEM ?S CIDADES DE JO?O PESSOA E RECIFE-PE, CONDUZINDO OS PACIENTES VANESSA DIAS LEOPOLDINO, ELIANE DE PAIVA MOREIRA, ANTONIA MARIA DOS SANTOS, MARIA LUANA ABENTO MORAIS, LUCICLEIDE DA SILVA MOREIRA E ERIVALDO FERREIRA DE MENDON?A, DURANTE TRATAMENTO M?DICO-QUIMIOTER?PICO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Coordena??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Coordena??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 05/10/2018 | 80.00 | 00018560806415 | ANTONIO CAVALCANTE DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM A CONFEC??O DE CARIMBOS PARA A JUNTA DE SERVI?O MILITAR DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Coordena??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Coordena??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003651 | 08/10/2018 | 176.32 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUST?VEIS/LUBRIFICANTES PARA ABASTECIMENTO DE VE?CULO MOTO TITAN, A SERVI?O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E COORDENA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003640 | 08/10/2018 | 2827.62 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUST?VEIS PARA ABASTECIMENTO DE VE?CULO VOYAGE VW,A SERVI?O DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003648 | 08/10/2018 | 115.92 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUST?VEIS/LUBRIFICANTES PARA ABASTECIMENTO DE VE?CULO MOTO TITAN, A SERVI?O DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003654 | 08/10/2018 | 900.00 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUST?VEIS/LUBRIFICANTES PARA VE?CULOS ?NIBUS DO ESCOLAR, A SERVI?O DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 08/10/2018 | 332.99 | 00003017744477 | MAÍLSON BENTO DE ALCÂNTARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS PARA VIAGEM DE PACIENTES (INARIA BENIGNO, MICHAEL SOUSA LACERDA) E SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE, NO TRAJETO BONITO/JO?O PESSOA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003641 | 08/10/2018 | 2007.90 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUST?VEIS PARA ABASTECIMENTO DE VE?CULO FIAT UNO LOCADO PARA VIAGENS EMERGENCIAIS COM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMIC?LIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003643 | 08/10/2018 | 1915.64 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUST?VEIS PARA ABASTECIMENTO DE VE?CULO FIAT UNO VIVACE , A SERVI?O DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003644 | 08/10/2018 | 2513.72 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUST?VEIS PARA ABASTECIMENTO DE VE?CULO AMBUL?NCIA DOBLO, A SERVI?O DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003645 | 08/10/2018 | 2268.72 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUST?VEIS PARA ABASTECIMENTO DE VE?CULO FIAT MOBI, A SERVI?O DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003653 | 08/10/2018 | 124.20 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUST?VEIS PARA ABASTECIMENTO DE VE?CULO FUMACE, EM SERVI?O DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003657 | 08/10/2018 | 184.60 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUST?VEIS PARA ABASTECIMENTO DE VE?CULO MOTO TITAN, LOCADA PELA SECRETARIA DE SA?DE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003658 | 08/10/2018 | 2665.20 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUST?VEIS PARA ABASTECIMENTO DE VE?CULO FIAT UNO PSF, A SERVI?O DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Desenvolvime | Transporte | Transporte Rodoviário | Planejar,Construir e Executar Para Melhor Servir e Assim Construir u | Recupera??o de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 08/10/2018 | 1000.00 | 00003307908464 | JOSÉ ORLANDO LÚCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVI?OS DE SOLDA EM IMPLEMENTOS E PE?AS MET?LICAS DE M?QUINAS (PATROL E ENCHEDEIRA), DURANTE TERREPLANAGEM DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNIC?PIO., | 00000000 | 1950 | Outras vinculações de taxas e contribuições - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003647 | 08/10/2018 | 41.40 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUST?VEIS PARA ABASTECIMENTO DE EQUIPAMENTO RO?ADEIRA, A SERVI?O DA SECRETARIA DE SERVI?OS P?BLICOS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003655 | 08/10/2018 | 227.70 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUST?VEIS PARA ABASTECIMENTO DE VE?CULO MOTO TITAN, LOCADA PARA A SECRETARIA DE SERVI?OS P?BLICOS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003656 | 08/10/2018 | 496.80 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUST?VEIS PARA ABASTECIMENTO DE VE?CULO S-10, A SERVI?O DA SECRETARIA DE SERVI?OS P?BLICOS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003652 | 08/10/2018 | 99.36 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUST?VEIS/LUBRIFICANTES PARA ABASTECIMENTO DE VE?CULO MOTO TITAN, A SERVI?O DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003660 | 08/10/2018 | 1150.92 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUST?VEIS/LUBRIFICANTES PARA ABASTECIMENTO DE VE?CULO FORD FOCUS, A SERVI?O DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Agricultura e Recursos Minerais-SEA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o da Secretaria de Agricultura e Recursos Minerais-SEARM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003659 | 08/10/2018 | 115.92 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUST?VEIS PARA ABASTECIMENTO DE VE?CULO MOTO TITAN, A SERVI?O DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e A??o Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Asssist?ncia Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Manuten??o do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003646 | 08/10/2018 | 207.00 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUST?VEIS PARA ABASTECIMENTO DE VE?CULO MOTO TITAN, A SERVI?O DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Trabalho e A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003650 | 08/10/2018 | 207.00 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUST?VEIS PARA ABASTECIMENTO DE VE?CULO MOTO TITAN, A SERVI?O DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de Qualidade para todos. | Manuten??o do Bloco de Aten??o de M?dia e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0003636 | 08/10/2018 | 247500.00 | 35715234000876 | FIORI VEICULO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISI??O DE TR?S VE?CULOS ADAPTADO PARA AMBUL?NCIA TIPO A-SIMPLES REMO??O TIPO FURGONETA, 0KM PRIMEIRO USO, ANO/MODELO 2018/2018 E 2018/2019, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Sanitária | Sa?de de Qualidade para todos. | Manuten??o das A??es Estruturantes de Vigil?ncia Sanit?ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003642 | 08/10/2018 | 231.84 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUST?VEIS PARA ABASTECIMENTO DE VE?CULO MOTO TITAN, A SERVI?O DA VIGIL?NCIA SANIT?RIA DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssist?ncia Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Manuten??o de outros programas, projetos,benef?cios e servi?os socioas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 08/10/2018 | 91.35 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssist?ncia Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco de Financiamento da Gest?o do Programa Bolsa Fam?lia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003649 | 08/10/2018 | 1935.45 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUST?VEIS PARA ABASTECIMENTO DE VE?CULO FIAT UNO, A SERVI?O NA MELHORIA DE GEST?O DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA DESTE MUNIC?PIO, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos. | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 09/10/2018 | 1800.00 | 00067659411420 | ALIPIO NONATO MARIZ JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS EM FAVOR DE M?DICO INCLUSO NO PROGRAMA MAIS M?DICOS, CONFORME PORTARIA 30 DE 12.02.2014. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos. | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 09/10/2018 | 1500.00 | 00076042154400 | ILDEVAN BARBOSA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE LOCA??O DE IM?VEL LOCALIZADO NO BAIRRO ANTOL?NDIA, CEDIDO PARA ATIVIDADES DA UNIDADE B?SICA DE SA?DE DO MUNIC?PIO, NUM PER?ODO DE TRES MESES | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssist?ncia Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assist?ncia comunit?ria a pessoas em situa??o de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 09/10/2018 | 3300.00 | 00673834000168 | FUNERARIA SAO SEBASTIAO-FREITAS & ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AS DESPESAS COM SERVI?OS FUNER?RIOS DE SEPULTAMENTO DE MAIARA DE SOUSA GOMES, CONFORME ATESTO DE OBITO E ATESTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 09/10/2018 | 500.00 | 00000870251406 | MOISÉS DA SILVA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVI?OS DE MARCA??O DE EXAMES ESPECIALIZADOS EM CL?NICAS DA CIDADE DE CAJAZEIRAS, PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SA?DE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Tomada de Preços | 000172018 | 0003675 | 09/10/2018 | 800.00 | 10906080000100 | Amanda Maria Alves de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVI?OS DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SA?DE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0003661 | 09/10/2018 | 354.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO - PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE PE?AS E ACESS?RIOS PARA REPOSI??O EM VE?CULO TORO FREEDOM PLACA QFI-8253,A SERVI?O DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0003662 | 09/10/2018 | 3246.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO - PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVI?OS DE MANUTEN??O E MEC?NCIA EM VE?CULO TORO FREEDOM PLACA QFI-8253, A SERVI?O DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0003663 | 09/10/2018 | 1485.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO - PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE PE?AS E ACESS?RIOS PARA REPOSI??O EM VE?CULO ?NIBUS DO ESCOLAR IVECO NQF-4287, A SERVI?O DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0003664 | 09/10/2018 | 5605.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO - PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVI?OS DE MANUTEN??O E MEC?NCIA EM VE?CULOS ?NIBUS DO ESCOLAR NQF-4287, A SERVI?O DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Pr?-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0003669 | 09/10/2018 | 1155.00 | 00018602975449 | AMAURI PIRES DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE PRODUTOS IN NATURA DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ENSINO PRE-ESCOLAR, PAGOS COM RECURSOS DO FNDE. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manuten??o da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0003670 | 09/10/2018 | 1084.00 | 00010794411401 | ADRIANO FREITAS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE PRODUTOS IN NATURA DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ENSINO INFANTIL-CRECHE DESTE MUNIC?PIO, PAGOS COM RECURSOS DO FNDE. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Pr?-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0003671 | 09/10/2018 | 900.00 | 00091120772400 | NILVANDO BERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE PRODUTOS IN NATURA DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ENSINO PR?-ESCOLAR DESTE MUNIC?PIO, PAGOS COM RECURSOS DO FNDE. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0003672 | 09/10/2018 | 268.80 | 00091866324420 | JOSEFA TAVARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE PRODUTOS IN NATURA DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ENSINO EDUCA??O DE JOVENS E ADULTOS-E.J.A DESTE MUNIC?PIO, PAGOS COM RECURSOS DO FNDE. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Pr?-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0003673 | 09/10/2018 | 467.20 | 00091866324420 | JOSEFA TAVARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE PRODUTOS IN NATURA DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ENSINO PR?-ESCOLAR DESTE MUNIC?PIO, PAGOS COM RECURSOS DO FNDE. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Coordena??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Coordena??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 09/10/2018 | 2400.00 | 00004184529461 | DANIELY DE SOUSA DANTAS LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVI?OS ESPECIALIZADOS E PREPARA??O DE DOCUMENTOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA ACOMPANHAMENTO DOS PARCELAMENTOS JUNTO A RFB/PGFN E EMISS?O DE CERTID?ES DE INTERESSE DESTE MUNIC?PIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria das Finan?as, Or?amentos e Controle da | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribui??es ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 10/10/2018 | 30.96 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI??ES AO PASEP 2018. | 00000000 | 1950 | Outras vinculações de taxas e contribuições - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 10/10/2018 | 600.00 | 00036003352434 | RISALVA FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE LOCA??O DE IM?VEL LOCALIZADO NA RUA PREF. JOSE FERREIRA CAJU, CEDIDO PARA ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR DO MUNIC?PIO, NUM PER?ODO DE TR?S MESES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0003678 | 10/10/2018 | 3246.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO - PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE PE?AS E ACESS?RIOS PARA REPOSI??O EM VE?CULO TORO FREEDOM PLACA QFI-8253,A SERVI?O DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0003679 | 10/10/2018 | 354.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO - PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVI?OS DE MANUTEN??O E MEC?NCIA EM VE?CULO TORO FREEDOM PLACA QFI-8253, A SERVI?O DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0003680 | 10/10/2018 | 5605.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO - PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE PE?AS E ACESS?RIOS PARA REPOSI??O EM VE?CULO ?NIBUS DO ESCOLAR IVECO NQF-4287, A SERVI?O DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0003681 | 10/10/2018 | 1485.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO - PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVI?OS DE MANUTEN??O E MEC?NCIA EM VE?CULOS ?NIBUS DO ESCOLAR NQF-4287, A SERVI?O DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000072018 | 0003684 | 10/10/2018 | 6249.50 | 08943253000100 | ARNALDO MORENO CORDEIRO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE ? COMPRA DE TUBOS DE ESGOTOS PVC PARA USO EM SERVI?OS DE CONSERTO DE ESGOTOS, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 10/10/2018 | 2200.00 | 24895190000110 | SAMARA MENDES BATISTA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI?OS DE ASSESSORIA, ACOMPANHAMENTO E ALIMENTA??O DE SISTEMAS DE OBRAS E GEORREFERENCIAMENTO (GEOPB) DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos. | Implanta??o de Polo de Academia da Sa?de | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 10/10/2018 | 2228.00 | 24285435000198 | BUDEGA DA MÚSICA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A AQUISI??O DE CAIXA AMPLIFICADA MULTI-USO 300D DPLAY,CARREGADOR DE BATERIA E MICROFONE DUPLO, DESTINADOS A ACADEMIA DE SA?DE DESTE MUUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de Qualidade para todos. | Manuten??o do Bloco de Aten??o de M?dia e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062018 | 0003685 | 10/10/2018 | 7113.09 | 06012274000187 | FARMÁCIA SANTA MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS E PRESCRI??ES M?DICAS A PACIENTES ATENDIDOS JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos. | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 11/10/2018 | 240.00 | 00009322651890 | FRANCISCO LACERDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVI?OS EM REFRIGERA??O PARA INSTALA??O DE CONDICIONADOR DE AR EM DEPEND?NCIA DA UNIDADE B?SICA DE SAQ?DE DO CONJUNTO POPULARES | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Agricultura e Recursos Minerais-SEA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o da Secretaria de Agricultura e Recursos Minerais-SEARM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 11/10/2018 | 2475.00 | 00007875762472 | JOZIMAR ALVES ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVI?OS DE LOCA??O DE M?QUINA TRATOR DE ESTEIRA E ENXEDEIRA (15 HORAS) PARA SERVI?OS DE MANUTEN??O NO ATERRO SANIT?RIO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssist?ncia Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assist?ncia comunit?ria a pessoas em situa??o de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 11/10/2018 | 75.00 | 00004063900452 | APARECIDA DE LIMA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A CONCESS?O DE AUX?LIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE, PARA DESPESAS COM ENERGIA EL?TRICA RESIDENCIAL, CONFORME ATESTO DE DOA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssist?ncia Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assist?ncia comunit?ria a pessoas em situa??o de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 11/10/2018 | 60.00 | 00039551654854 | CICERO DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A CONCESS?O DE AUX?LIO FINANCEIRO A PAI DE FAM?LIA CARENTE PARA DESPESAS COM G?NEROS ALIMENT?CIOS B?SICOS, CONFORME TERMO DE DOA??O ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssist?ncia Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assist?ncia comunit?ria a pessoas em situa??o de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 11/10/2018 | 117.00 | 00009180047483 | ANA MARIA BARRETO BRAZ | VALOR QUE SE EMP?NHA PARA DESTINAR-SE A CONCESS?O DE AUX?LIO FINANCEIRO A M?E DE FAM?LIA CARENTE E EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA DESPESAS COM TAL?ES DE ?GUA RESIDENCIAL, CONFORME TERMO DE DOA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssist?ncia Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assist?ncia comunit?ria a pessoas em situa??o de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 11/10/2018 | 80.00 | 00067638791487 | LUCIA MARIA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMP?NHA PARA DESTINAR-SE A CONCESS?O DE AUX?LIO FINANCEIRO A M?E DE FAM?LIA CARENTE E EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA DESPESAS COM TAL?ES DE ENERGIA EL?TRICA RESIDENCIAL, CONFORME TERMO DE DOA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssist?ncia Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assist?ncia comunit?ria a pessoas em situa??o de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 11/10/2018 | 80.00 | 00007379024426 | MARIA DAS GRAÇAS BARRETO BRAZ | VALOR QUE SE EMP?NHA PARA DESTINAR-SE A CONCESS?O DE AUX?LIO FINANCEIRO A M?E DE FAM?LIA CARENTE E EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA DESPESAS COM TAL?ES DE ENERGIA EL?TRICA RESIDENCIAL, CONFORME TERMO DE DOA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssist?ncia Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assist?ncia comunit?ria a pessoas em situa??o de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 11/10/2018 | 105.00 | 00070006550460 | CRITINA MIGUEL DE ABREU | VALOR QUE SE EMP?NHA PARA DESTINAR-SE A CONCESS?O DE AUX?LIO FINANCEIRO A M?E DE FAM?LIA CARENTE E EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA DESPESAS COM TAL?ES DE ENERGIA EL?TRICA RESIDENCIAL, CONFORME TERMO DE DOA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssist?ncia Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assist?ncia comunit?ria a pessoas em situa??o de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 11/10/2018 | 95.00 | 00070006589405 | JANAINA MIGUEL DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A CONCESS?O DE AUX?LIO FINANCEIRO A M?E DE FAM?LIA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA DESPESAS COM ENERGIA EL?TRICA RESIDENCIAL, CONFORME TERMO DE DOA??O ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssist?ncia Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assist?ncia comunit?ria a pessoas em situa??o de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 11/10/2018 | 60.00 | 00070006436412 | EDIGLEIDE BENTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMP?NHA PARA DESTINAR-SE A CONCESS?O DE AUX?LIO FINANCEIRO A M?E DE FAM?LIA CARENTE E EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA DESPESAS COM G?NEROS ALIMENT?CIOS B?SICOS, CONFORME TERMO DE DOA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssist?ncia Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assist?ncia comunit?ria a pessoas em situa??o de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 11/10/2018 | 90.00 | 00001227214464 | TEREZINHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A CONCESS?O DE AUX?LIO FINANCEIRO A M?E DE FAM?LIA CARENTE PARA DESPESAS COM TAL?ES DE ENERGIA EL?TRICA RESIDENCIAL, CONFORME TERMO DE DOA??O ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssist?ncia Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0003712 | 11/10/2018 | 3428.61 | 08943253000100 | ARNALDO MORENO CORDEIRO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS DESTE MUNIC?PIO, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssist?ncia Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000062018 | 0003713 | 11/10/2018 | 1833.40 | 08943253000100 | ARNALDO MORENO CORDEIRO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS AO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS DESTE MUNIC?PIO, PAGOS COM RECURSOS DO SCFVFNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssist?ncia Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 11/10/2018 | 306.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA EL?TRICA DE PR?DIOS DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 11/10/2018 | 555.20 | 15457996000136 | LINDEMBERG ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVI?OS DE LAVAGENS, LUBRIFICA??ES, TROCAS E REPAROS DE PNEUS E PE?AS EM VE?CULOS DA FROTA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000072018 | 0003714 | 11/10/2018 | 1899.85 | 08943253000100 | ARNALDO MORENO CORDEIRO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE ? COMPRA DE MATERIAIS EL?TRICOS, HIDR?ULICOS E DE CONSTRU??O PARA USO EM SERVI?OS DE CONSERTO DE CAL?AMENTO, ESGOTOS, PR?DIOS E LOGRADOUROS P?BLICOS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 11/10/2018 | 250.00 | 00042519586400 | EVERALDO TIMOTEO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE VE?CULO AMBUL?NCIA, DURANTE CONDU??O DE PACIENTE PARA ATENDIMENTO M?DICO EM CL?NICA NA PETROLINA-PE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 11/10/2018 | 978.32 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO P?GAMENTO DE PASSAGENS DE VIAGEM INTERMUNICIPAL, NO TRAJETO BONITO/JO?O PESSOA, DE SERVIDORES E PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SA?DE, EM SERVI?O OU PARA TRATAMENTO DE SA?DE FORA DO DOMIC?LIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 11/10/2018 | 300.00 | 00006891123437 | ANA MARIA DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM EXAME M?DICO DE LINFONODOPATIA CERVICAL EM SEU FILHOE MENOR (HIANEY TALES S LEITE) EM CL?NICA DA CIDADE DE CAJAZEIRAS, PB | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 11/10/2018 | 150.00 | 00005509609451 | AUZENI MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM EXAMES M?DICOS EM CL?NICA FORA DO DOMIC?LIO, CONFORME RECEITU?RIO M?DICO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 11/10/2018 | 80.83 | 00008981626456 | MICHAEL SOUSA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS PARA TRATAMENTO M?DICO JUNTO A CENTRO ESPECIALIZADO DE REABILITA??O, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 11/10/2018 | 78.84 | 09123654000934 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ?GUA DE REPARTI??ES P?BLICAS ONDE FUNCIONAM ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE LOCAL | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 11/10/2018 | 200.00 | 00002747831426 | JANAINA RODRIGUES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE VE?CULO EM USO DURANTE ACOMPANHAMENTO DE PRESTA??O DE CONTAS DESTA PREFEITURA, JUNTO AO FNDE/BRAS?LIA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000162018 | 0003687 | 11/10/2018 | 300.00 | 00091834201420 | CARLOS EVANDRO DE SOUSA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A LOCA??O DE VE?CULO E MOTORISTA PARA CONDU??O DE ESTUDANTES DO S?TIO PEREIROS, NO PER?ODO VESPERTINO, DURANTE PER?ODO DE AVARIA MEC?NICA DE VE?CULO ?NIBUS DO ESCOLAR DA LINHA PEREIROS/BONITO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o do Sal?rio Educa??o -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000162018 | 0003689 | 11/10/2018 | 2308.00 | 00091834201420 | CARLOS EVANDRO DE SOUSA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A LOCA??O DE VE?CULO E MOTORISTA PARA CONDU??O DE ESTUDANTES DOS S?TIOS PEREIROS I E II, BATEDOR, PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNIC?PIO, DURANTE 19 DIAS LETIVOS, PAGOS COM RECURSOS DO FNDE/QMSE | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 11/10/2018 | 180.00 | 00005141723470 | JÉSSICA VITAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVI?OS DE LIMPEZA E MANUTEN??O DE P?TIO E DEPEND?NCIAS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO S?TIO BARTOLOMEU, ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 11/10/2018 | 125.00 | 00005679061406 | CLAUDIA JOSEFA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVI?OS DE MINISTRA??O DE ATIVIDADES PEDAG?GICAS EM SALA DE AULA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PROF MOZART ROEDRIGUES, DURANTE LICEN?A M?DICA DA PROFESSORA JOS?LIA MARIA PAULINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0003710 | 11/10/2018 | 2284.90 | 08943253000100 | ARNALDO MORENO CORDEIRO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000072018 | 0003711 | 11/10/2018 | 573.74 | 08943253000100 | ARNALDO MORENO CORDEIRO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRU??O E EL?TRICOS DESTINADOS A MANUTEN??O EM DEPEND?NCIAS DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000062018 | 0003718 | 11/10/2018 | 179.00 | 08943253000100 | ARNALDO MORENO CORDEIRO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032018 | 0003719 | 11/10/2018 | 1072.20 | 08984126000150 | LINDONJONSO PEREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL, PAGOS COM RECURSOS DO FNDE/PNAE | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032018 | 0003720 | 11/10/2018 | 1420.00 | 08984126000150 | LINDONJONSO PEREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL, PAGOS COM RECURSOS DO FNDE/PNAE (MAIS EDUCA??O) | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manuten??o da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032018 | 0003721 | 11/10/2018 | 1419.80 | 08984126000150 | LINDONJONSO PEREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL-CRECHE, PAGOS COM RECURSOS DO FNDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 11/10/2018 | 236.30 | 09123654000934 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ?GUA DE PR?DIOS LOCADOS PARA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL LOCAL | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria das Finan?as, Or?amentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as, Or?amentos e Con | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 11/10/2018 | 75.00 | 00065038207200 | RONILTON MENESES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM REFEI??ES E ABASTECIMENTO DE VE?CULO DURANTE VIAGEM REALIZADA ? CIDADE DE CAJAZEIRAS, PB, A SERVI?O JUNTO A AG?NCIA DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Coordena??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Coordena??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 11/10/2018 | 420.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITÃO FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O DE SITE DESTA PREFEITURA E DO PORTAL DA TRANSPAR?NCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Coordena??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Coordena??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 11/10/2018 | 3960.00 | 05068624000164 | BRASILIS CONSULTORIA ATUARIAL LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE PRESTA??O DE SERVI?OS DE C?LCULOS ATUARIAIS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E IPASB,DURANTE O EXERC?CIO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Coordena??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Coordena??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 11/10/2018 | 290.39 | 09123654000934 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ?GUA DE PR?DIOS LOCADOS PARA ATIVIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria das Finan?as, Or?amentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as, Or?amentos e Con | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 15/10/2018 | 574.81 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS DE FLOAT E REPASSE DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o do Sal?rio Educa??o -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042018 | 0003732 | 15/10/2018 | 1661.00 | 00004078951406 | VALTER PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A LOCA??O DE VE?CULO E MOTORISTA PARA CONDU??O DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DOS S?TIOS CACHOEIRINHA, PO?O DA PEDRA, MULUNGU, PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNIC?PIO, PAGOS COM RECURSOS DO QMSE | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o do Sal?rio Educa??o -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042018 | 0003733 | 15/10/2018 | 1835.00 | 00003862799425 | JOÃO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A LOCA??O DE VE?CULO E MOTORISTA PARA CONDU??O DE ESTUDANTES DOS S?TIOS CACHOEIRINHA, CEDRO E MULUNGU, PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNIC?PIO,DURANTE 19 DIAS LETIVOS,PAGOS COM RECURSOS DO QMSE | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o do Sal?rio Educa??o -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042018 | 0003734 | 15/10/2018 | 2098.00 | 00096554053468 | JOÃO LAURENTINO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A LOCA??O DE VE?CULO E MOTORISTA PARA CONDU??O DE ESTUDANTES DOS S?TIOS CAMARAGIBE, BARTOLOMEU II, PURGA DE LEITE, SERROTE E PARAGUAI, PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNIC?PIO, DURANTE 19 DIAS LETIVOS, PAGOS COM RECURSOS DOQMSE | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 15/10/2018 | 594.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA EL?TRICA DA SECRETARIA DE SA?DE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 15/10/2018 | 150.00 | 00004418036440 | OTACÍLIO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM EXAME M?DICO ESPECIALIZADO EM CL?NICA FORA DO DOMIC?LIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 15/10/2018 | 100.00 | 00007946391439 | FRANCISCO FERREIRA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE ABERTURA DE LETREIRO NA UBS DA SEDE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssist?ncia Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 15/10/2018 | 380.00 | 00004943544452 | DAMIAO DA SILVA DAMASIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A AJUDA DE CUSTOS PARA COBRIR DESPESAS COM PASSAGENS E ESTADA DE COORDENADOR DO CRAS DESTE MUNIC?PIO, DURANTE PARTICIPA??O NO ENCONTRO ESTADUAL SOBRE TRABALHO SOCIAL/REDE CRIAN?A PB, NA CIDADE DE JO?O PESSOA, PAGA COM RECURSOS DO IGD/FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssist?ncia Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 15/10/2018 | 789.00 | 00006084327419 | EDILANIA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMP?NHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO PARA FORNECIMENTO DE LANCHES, BOLO E SALGADO DURANTE EVENTO COMEMORATIVO AO DIA DAS CRIAN?AS DO SCFV NA SEDE DO MUNIC?PIO, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS/SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssist?ncia Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 15/10/2018 | 480.00 | 00004133228405 | SANDRA MARIA DE FREITAS ALVES | VALOR QUE SE EMP?NHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO PARA FORNECIMENTO DE LANCHES, BOLO E SALGADO DURANTE EVENTO COMEMORATIVO AO DIA DAS CRIAN?AS DO SCFV NO DISTRITO DE VIANA, DESTE MUNIC?PIO, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS/SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Trabalho e A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 15/10/2018 | 56.00 | 00006664302845 | ANTONIO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM ? CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, CONDUZINDO SERVIDORES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL, EM SERVI?O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssist?ncia Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assist?ncia comunit?ria a pessoas em situa??o de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 16/10/2018 | 120.00 | 00003617379478 | JOCÉLIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A CONCESS?O DE AUX?LIO FINANCEIRO A M?E DE FAM?LIA CARENTE PARA DESPESAS COM TAL?ES DE ?GUA E ENERGIA EL?TRICA RESIDENCIAL, CONFORME TERMO DE DOA??O ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Agricultura e Recursos Minerais-SEA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o da Secretaria de Agricultura e Recursos Minerais-SEARM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000072018 | 0003744 | 16/10/2018 | 323.20 | 28054010000129 | RAFAEL DE MENESES RAMALHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE MATERIAIS EL?TRICOS DE CONSTRU??O DESTINADOS A MANUTEN??O DO ATERRO SANIT?RIO E SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssist?ncia Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco de Financiamento da Gest?o do Programa Bolsa Fam?lia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000072018 | 0003746 | 16/10/2018 | 1918.00 | 28054010000129 | RAFAEL DE MENESES RAMALHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE ? COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRU??O PARA USO EM SERVI?OS DE REPAROS E MANUTEN??O EM SALA DE ATENDIMENTO E GEST?O DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA, PAGOS COM RECURSOS DO IGD SUAS/FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0003742 | 16/10/2018 | 944.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO - PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVI?OS DE MANUTEN??O E MEC?NICA EM VE?CULO AMBUL?NCIA DOBLO NPT-5372,A SERVI?O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0003743 | 16/10/2018 | 3846.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO - PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE PE?AS E ACESS?RIOS PARA REPOSI??O EM VE?CULO AMBUL?NCIA DOBLO NPT-5372, A SERVI?O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0003740 | 16/10/2018 | 3805.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO - PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO PARA O FORNECIMENTO DE PE?AS E ACESS?RIOS DE REPOSI??O EM VE?CULO CAMINHONETE S10,A SERVI?O DA SECRETARIA DE SERVI?OS P?BLICOS DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0003741 | 16/10/2018 | 767.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO - PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE MANUTEN??O E MEC?NICA EM VE?CULO CAMINHONETE S10,A SERVI?O DA SECRETARIA DE SERVI?OS P?BLICOS DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000072018 | 0003745 | 16/10/2018 | 4807.00 | 28054010000129 | RAFAEL DE MENESES RAMALHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE ? COMPRA DE MATERIAIS EL?TRICOS, HIDR?ULICOS E DE CONSTRU??O PARA USO EM SERVI?OS DE CONSERTO DE CAL?AMENTO, ESGOTOS, PR?DIOS E LOGRADOUROS P?BLICOS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 16/10/2018 | 7935.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA EL?TRICA DE ESCOLAS E PR?DIOS LOCADOS PELA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNIC?PIO, PARA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o do Sal?rio Educa??o -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 16/10/2018 | 330.00 | 30653753000167 | MARIA MADALENA RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE GERENCIAMENTO E REPAROS ELETR?NICOS ESPECIALIZADOS EM VE?CULOS ?NIBUS DO ESCOLAR NQF-4287 E OGE-6630, DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000072018 | 0003747 | 16/10/2018 | 1707.00 | 28054010000129 | RAFAEL DE MENESES RAMALHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE MATERIAIS EL?TRICOS E HIDR?ULICOS DESTINADOS A REPAROS EM DEPEND?NCIAS DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032018 | 0003753 | 17/10/2018 | 4666.00 | 09613597000114 | JOSE VIEIRA DE MENESES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL (MAIS EDUCA??O) DESTE MUNIC?PIO, PAGOS COM RECURSOS DO FNDE/PNAE. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manuten??o da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032018 | 0003754 | 17/10/2018 | 1343.68 | 09613597000114 | JOSE VIEIRA DE MENESES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL (CRECHE), PAGOS COM RECURSOS DO FNDE/PNAC. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Pr?-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032018 | 0003755 | 17/10/2018 | 8133.08 | 09613597000114 | JOSE VIEIRA DE MENESES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A MERNEDA ESCOLAR DO ENSINO PR?-ESCOLAR, PAGOS COM RECURSOS DO MUNIC?PIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000062018 | 0003758 | 17/10/2018 | 114.00 | 09613597000114 | JOSE VIEIRA DE MENESES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O-MDE DESTE MUNIC?PIO, PAGOS COM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Coordena??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Coordena??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 17/10/2018 | 200.00 | 00018560806415 | ANTONIO CAVALCANTE DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A CONCESS?O DE AJUDA DE CUSTOS PARA DESPESAS DE VIAGEM DO SECRET?RIO DA JUNTA MILITAR ? CIDADE DE JO?O PESSOA, A SERVI?O JUNTO AO 15? BATALH?O DE INFANTARIA, PARA AQUISI??O DOS CDI?S. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Coordena??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Coordena??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 17/10/2018 | 128.75 | 08309114000120 | CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVI?OS CARTORAIS (AUTENTICA??ES E RECONHECIMENTO DE FIRMAS) EM DOCUMENTA??O DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS E SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E COORDENA??O DO MUNIC?PIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Coordena??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Coordena??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000062018 | 0003759 | 17/10/2018 | 114.00 | 09613597000114 | JOSE VIEIRA DE MENESES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E COORDENA??O DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 17/10/2018 | 1173.73 | 26989350001279 | FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE - FUNASA / PB - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A DEVOLU??O DE RECURSOS N?O UTILIZADOS, OBJETO DO CONV?NIO 1530/2008. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000072018 | 0003760 | 17/10/2018 | 1478.00 | 28054010000129 | RAFAEL DE MENESES RAMALHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE MATERIAIS EL?TRICOS E HIDR?ULICOS DESTINADOS A REPAROS E MANUTEN??O NAS REPARTI??ES LIGADAS A SECRETARIA DE SA?DE DO MUNIC?PIO, PAGOS COM RECURSOS DO FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 17/10/2018 | 623.93 | 35491356000150 | COOPERATIVA DOS ANESTESIOLOGISTAS DA PARAPIBA-COOPANEST | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVI?OS M?DICO-ANESTESIOL?GICOS DO PACIENTE JOSE GALDINO SOBRINHO ATENDIDOS PELA UNIDADE DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssist?ncia Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000062018 | 0003756 | 17/10/2018 | 1695.48 | 09613597000114 | JOSE VIEIRA DE MENESES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS AO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS DESTE MUNIC?PIO, PAGOS COM RECURSOS DO SCFVFNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 17/10/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE ART?S PARA INTEGRAR PROJETO DE REFORMA DO MERCADO P?BLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssist?ncia Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assist?ncia comunit?ria a pessoas em situa??o de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 17/10/2018 | 147.89 | 00007982535410 | MARIA LUCIENE DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A CONCESS?O DE AUX?LIO FINANCEIRO A M?E DE FAM?LIA CARENTE PARA DESPESAS COM TAL?ES DE ENERGIA EL?TRICA RESIDENCIAL, CONFORME TERMO DE DOA??O ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de Qualidade para todos. | Manuten??o do Bloco de Aten??o de M?dia e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000062018 | 0003757 | 17/10/2018 | 4048.90 | 09613597000114 | JOSE VIEIRA DE MENESES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A CANTINA DA UNIDADE HOSPITALAR DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos. | Manuten??o do Bloco da Aten??o B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 18/10/2018 | 1230.00 | 00006493987423 | ALDYNEMBERG DUNGA RODRIGUES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVI?OS EMPREITADOS DE MARMOARIA PARA CONFEC??O E INSTALA??O DE BANCADAS EM GRANITO EM DEPEND?NCIAS DA UNIDADE B?SICA DE SA?DE DO CONJUNTO POPULARES, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de Qualidade para todos. | Manuten??o do Bloco de Aten??o de M?dia e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022018 | 0003776 | 18/10/2018 | 2402.00 | 09629293000145 | FRANCISCO IVONALDO LIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE BUTIJ?ES DE G?S GLP E ?GUA MINERAL PARA A UNIDADE HOSPITALAR, SECRETARIA DE SA?DE E UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DO MUNIC?PIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de Qualidade para todos. | Manuten??o dos Servi?os de Atendimento M?vel ?s Urg?ncias - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003779 | 18/10/2018 | 1395.43 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUST?VEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VE?CULO AMBUL?NCIA DO SAMU 192 OFB-3673, A SERVI?O DA SECRETARIA DE SA?DE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de Qualidade para todos. | Manuten??o do Bloco de Aten??o de M?dia e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003780 | 18/10/2018 | 2432.94 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUST?VEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VE?CULO AMBUL?NCIA MASTER, A SERVI?O DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de Qualidade para todos. | Manuten??o do Bloco de Aten??o de M?dia e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003781 | 18/10/2018 | 2413.55 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUST?VEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VE?CULO AMBUL?NCIA DUCATO MOK-6741, A SERVI?O DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Agricultura e Recursos Minerais-SEA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o da Secretaria de Agricultura e Recursos Minerais-SEARM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0003767 | 18/10/2018 | 2725.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO - PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE PE?AS E ACESS?RIOS PARA REPOSI??O EM VE?CULO MOTONIVELADORA PATROL CATERPILLAR, A SERVI?O DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Agricultura e Recursos Minerais-SEA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o da Secretaria de Agricultura e Recursos Minerais-SEARM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003793 | 18/10/2018 | 3282.33 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUST?VEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VE?CULO CAMINH?O CA?AMBA NQE-5901, A SERVI?O DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Agricultura e Recursos Minerais-SEA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o da Secretaria de Agricultura e Recursos Minerais-SEARM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003794 | 18/10/2018 | 2007.16 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUST?VEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VE?CULO CAMINH?O CA?AMBA NQE-5901, A SERVI?O DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Agricultura e Recursos Minerais-SEA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o da Secretaria de Agricultura e Recursos Minerais-SEARM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003795 | 18/10/2018 | 2902.51 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUST?VEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VE?CULO RETROESCAVADEIRA, A SERVI?O DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Agricultura e Recursos Minerais-SEA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o da Secretaria de Agricultura e Recursos Minerais-SEARM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003796 | 18/10/2018 | 5717.07 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUST?VEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VE?CULO M?QUINA ENCHEDEIRA, A SERVI?O DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Agricultura e Recursos Minerais-SEA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o da Secretaria de Agricultura e Recursos Minerais-SEARM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003797 | 18/10/2018 | 6476.32 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUST?VEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VE?CULO M?QUINA PATROL, A SERVI?O DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssist?ncia Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 18/10/2018 | 1197.00 | 00003254479424 | ADALVA DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS E LANCHES PARA CONSUMO DURANTE EVENTO FESTIVO DO DIA INTERNACIONAL DO IDOSO, DEDICADO AOS GRUPOS FLOR DA IDADE, MULHERES DIN?MICAS, HOMENS E MULHERES DA MELHOR IDADE, PAGOS COM RECURSOS DO PBV/SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssist?ncia Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022018 | 0003777 | 18/10/2018 | 2624.00 | 09629293000145 | FRANCISCO IVONALDO LIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE BUTIJ?ES DE G?S GLP E ?GUA MINERAL PARA O SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS DESTE MUNIC?PIO, PAGOS COM RECURSOS DO SCFVFNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Desenvolvime | Transporte | Transporte Rodoviário | Planejar,Construir e Executar Para Melhor Servir e Assim Construir u | Recupera??o de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0003766 | 18/10/2018 | 435.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO - PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVI?OS DE MANUTEN??O E MEC?NICA EM VE?CULO MOTONIVELADORA PATROL, A SERVI?O NA RECUPERA??O DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNIC?PIO, PAGOS COM RECURSOS DA CIDE. | 00000000 | 1950 | Outras vinculações de taxas e contribuições - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Desenvolvime | Transporte | Transporte Rodoviário | Planejar,Construir e Executar Para Melhor Servir e Assim Construir u | Recupera??o de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 18/10/2018 | 2640.00 | 04768789000186 | LUCENILDO ROBERTO DOS SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE PE?AS DE REPOSI??O EM VE?CULO RETROESCAVADEIRA, A SERVI?O NA MANUTEN??O DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1950 | Outras vinculações de taxas e contribuições - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003789 | 18/10/2018 | 1291.30 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUST?VEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VE?CULO CA?AMBA MMP-5964, A SERVI?O DA LIMPEZA P?BLICA E SECRETARIA DE SERVI?OS P?BLICOS DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003790 | 18/10/2018 | 1221.50 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUST?VEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VE?CULO CAMIONETE D-10 HUD-7364, A SERVI?O DA LIMPEZA P?BLICA E SECRETARIA DE SERVI?OS P?BLICOS DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003791 | 18/10/2018 | 1615.50 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUST?VEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VE?CULO CAMINH?O COLETOR DE LIXO OGF-2580, A SERVI?O DA LIMPEZA P?BLICA E SECRETARIA DE SERVI?OS P?BLICOS DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003792 | 18/10/2018 | 1077.00 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUST?VEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VE?CULO CAMINH?O DA ASCAMAR NQB-5402, A SERVI?O DA LIMPEZA P?BLICA E SECRETARIA DE SERVI?OS P?BLICOS DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Coordena??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Coordena??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022018 | 0003775 | 18/10/2018 | 344.00 | 09629293000145 | FRANCISCO IVONALDO LIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE BUTIJ?ES DE G?S GLP E ?GUA MINERAL PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E REPARTI??ES P?BLICAS MUNICIPAIS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria das Finan?as, Or?amentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as, Or?amentos e Con | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 18/10/2018 | 1800.00 | 28569828000184 | DELMAGNO OLIMPIO COSTA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA APRA DESTINAR-SE A CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REVIS?O E ATUALIZA??O DO CODIGO TRIBUT?RIO E NORMAS CORRELATAS DE ARRECADA??O MUNICIPAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manuten??o das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0003762 | 18/10/2018 | 2131.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO - PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE PE?AS E ACESS?RIOS PARA REPOSI??O EM VE?CULO ?NIBUS DO ESCOLAR VOLKSWAGEN PLACA OET-3505, A SERVI?O DO ENSINO INFANTIL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manuten??o das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0003763 | 18/10/2018 | 891.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO - PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVI?OS DE MANUTEN??O E MEC?NICA EM VE?CULO O ?NIBUS DO ESCOLAR VOLKSWAGEN PLACA OET-3505,A SERVI?O DO ENSINO INFANTIL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0003764 | 18/10/2018 | 4276.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO - PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE PE?AS E ACESS?RIOS PARA REPOSI??O EM VE?CULO ?NIBUS DO ESCOLAR VOLARE PLACA QFG-0433, A SERVI?O DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0003765 | 18/10/2018 | 1089.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO - PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVI?OS DE MANUTEN??O E MEC?NICA EM VE?CULO ?NIBUS DO ESCOLAR MARCOPOLO PLACA QFG-0433,A SERVI?O DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o do Sal?rio Educa??o -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042018 | 0003769 | 18/10/2018 | 2753.00 | 00007389231416 | HINGRIA SUENIA VALDEVINO APOLINARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A LOCA??O DE VE?CULO E MOTORISTA PARA CONDU??O DE ESTUDANTES DOS S?TIOS NOVA SANTA CRUZ, LIMOEIRO, ARARAS, PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNIC?PIO, NUM TOTAL DE 19 DIAS LETIVOS, PAGOS COM RECURSOS DO QMSE (MANH?E ARDE). | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032018 | 0003773 | 18/10/2018 | 7532.00 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0003774 | 18/10/2018 | 1195.00 | 00004077942470 | MARIA FERRAZ DE ALEXANDRIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE PRODUTOS IN NATURA DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNIC?PIO, PAGOS COM RECURSOS DO FNDE. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003778 | 18/10/2018 | 1689.45 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUST?VEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VE?CULO FIAT TORO, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003782 | 18/10/2018 | 2388.90 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUST?VEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VE?CULO ?NIBUS DO ESCOLAR NPR-6533, A SERVI?O DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003783 | 18/10/2018 | 4008.96 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUST?VEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VE?CULO ?NIBUS DO ESCOLAR VOLKS OET-3505, A SERVI?O DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003784 | 18/10/2018 | 7073.88 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUST?VEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VE?CULO ?NIBUS BW0-7909, LOCADO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003785 | 18/10/2018 | 1643.44 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUST?VEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VE?CULO ?NIBUS DO ESCOLAR IVECO NQG-5817, A SERVI?O DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o do Sal?rio Educa??o -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003786 | 18/10/2018 | 2009.32 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUST?VEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VE?CULO ?NIBUS DO ESCOLAR VOLARE OEY-8393, A SERVI?O DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manuten??o das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003787 | 18/10/2018 | 1846.69 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUST?VEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VE?CULO ?NIBUS DO ESCOLAR VOLARE OGE-6630, A SERVI?O DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manuten??o das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003788 | 18/10/2018 | 3705.95 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUST?VEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VE?CULO ?NIBUS DO ESCOLAR VOLARE QFG-0433, A SERVI?O DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 19/10/2018 | 60.00 | 00099269120449 | IRINEU BARBOSA DE LIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM REFEI??ES DURANTE VIAGENS ? CIDADE DE CAJAZEIRAS, PB, CONDUZINDO ONIBUS DO ESCOLAR PARA FINS DE SERVI?OS DE MEC?NICA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o do Sal?rio Educa??o -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 19/10/2018 | 10.15 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIA DESCONTADA RELATIVA A DOC ELETR?NICO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o do Sal?rio Educa??o -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 19/10/2018 | 907.00 | 00098115553468 | FRANCISCA ANA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEI??ES AOS PROFESSORES E SUPERVISORES ESCOLARES, DURANTE FORMA??O DA BNCC BASE NACIONAL COMUM CURRICULAR | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 19/10/2018 | 100.00 | 00002524397408 | ERISVAN ABILIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE ? CONCESS?O DE AUX?LIO FINANCEIRO PARA DESPESAS DE DESLOCAMENTO DI?RIO DE SEU FILHO DO S?TIO BAIXIO DOS FELIX PARA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NO DISTRITO DE VIANA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria das Finan?as, Or?amentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as, Or?amentos e Con | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000102018 | 0003803 | 19/10/2018 | 954.00 | 00006664302845 | ANTONIO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVI?OS DE LOCA??O DE VE?CULO PARA REALIZA??O DE VIAGENS DA SECRETARIA DE FINAN?AS E OR?AMENTOS DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 19/10/2018 | 634.00 | 00067638236491 | RUBENS LEITE DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE REFEI??ES PARA ENGENHEIROS, ASSISTENTE SOCIAL E PROFISSIONAIS EM SERVI?O NESTE MUNIC?PIO, JUNTO A DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 19/10/2018 | 180.00 | 00009994277847 | VALDERI GALDINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A LOCA??O DE VE?CULO PARA TRANSPORTE DE AREIA E BARRO PARA USO NOS SERVI?OS DE REPAROS E MANUTEN??O DE CAL?AMENTO, ESGOTOS E PR?DIOS P?BLICOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 19/10/2018 | 48.00 | 00003306748463 | ADRIANO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM REFEI??ES DURANTE VIAGEM ? CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, EM REUNI?O COM PROFISSIONAIS DO NONO NUCLEO DE SA?DE (VIGIL?NCIA SANIT?RIA). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 19/10/2018 | 1100.00 | 00003774441464 | ADRIANO PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE VE?CULO EM VIAGEM ?S CIDADES DE JO?O PESSOA E RECIFE-PE, CONDUZINDO OS PACIENTES ALINE ERICA FREITAS, JOSIANY FREITAS MATEUS, JO?O VITOR DO NASCIMENTO, VALDEMAR DE SOUSA RAMALHO, ELIANE DE PAIVA MOREIRA, DURANTE TRATAMENTO M?DICO OU QUIMIOTER?PICO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 19/10/2018 | 149.40 | 00007395096401 | JOSE ANDSON BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM REFEI??ES E ESTADA DO SECRET?RIO DE SA?DE, NA CIDADE DE CAJAZEIRAS, A SERVI?O JUNTO A NONA REGIONAL DE SA?DE E CENTRAL DE MARCA??O DE EXAMES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Asssist?ncia Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Programa Primeira Inf?ncia no SUAS - Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 19/10/2018 | 630.00 | 00003307121448 | DIANIERY GUEDES HENRIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS E BOLO PARA CONSUMO EVENTO E DURANTE PALESTRA COM ASSISTENTE SOCIAL, DIRECIONADO ?S M?ES E CRIAN?AS BENEFICI?RIAS DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, DESTE MUNIC?PIO, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Asssist?ncia Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Programa Primeira Inf?ncia no SUAS - Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 19/10/2018 | 300.00 | 00030257557415 | JOSEFA TEMÓTEO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE LOCA??O DE BRINQUEDOS PARA EVENTOS COMEMORATIVOS COM CRIAN?AS BENEFICI?RIAS DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, DESTE MUNIC?PIO, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssist?ncia Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Manuten??o de outros programas, projetos,benef?cios e servi?os socioas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 19/10/2018 | 10.15 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssist?ncia Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 19/10/2018 | 267.14 | 09123654000934 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ?GUA DE PR?DIOS DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Agricultura e Recursos Minerais-SEA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o da Secretaria de Agricultura e Recursos Minerais-SEARM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 19/10/2018 | 988.00 | 00008603101833 | FRANCINALDO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE REFEI??ES PARA MAQUINISTAS E PRESTADORES DE SERVI?OS DURANTE CONSERTO DE ESTRADAS VICINAIS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 19/10/2018 | 354.00 | 08791659000115 | CAVALCANTI & PRIMO VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVI?OS DE MEC?NICA EM REVIS?O DO VE?CULO FORD FOCUS, A SERVI?O DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Agricultura e Recursos Minerais-SEA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o da Secretaria de Agricultura e Recursos Minerais-SEARM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 22/10/2018 | 550.00 | 00009936533402 | FÁBIO LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E MANUTEN??O DO ATERRO SANIT?RIO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos. | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 22/10/2018 | 500.00 | 00031320759491 | FRANCISCO MARIANO DE SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVI?OS DE SUBSTITUI??O DAS INSTALA??ES EL?TRICAS DAS DEPEND?NCIAS DA UNIDADE B?SICA DE SA?DE DO DISTRITO DE VIANA, NESTE MUNIC?PIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssist?ncia Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Fundo Municipal de Assist?ncia Social/FMAS-Cofinanciamento Municipal d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 22/10/2018 | 300.00 | 00056968604434 | MARIA MARLI SOARES FELICIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVI?OS EVENTUAIS DE LIMPEZA E MANUTEN??O DE PR?DIO ONDE FUNCIONA O SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 22/10/2018 | 200.00 | 00006586963869 | PEDRO ANTONIO CIPOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVI?OS DE SOLDAS, FUNILARIA E PINTURA EM VE?CULO DA FROTA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 22/10/2018 | 250.00 | 00003009333471 | ESPEDITO PESSOA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE LOCA??O DE VE?CULO VAN DUCATO (NQA-1254-PB) PARA CONDU??O DE PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SA?DE DO MUNIC?PIO, DURANTE CURSO DE ADMINISTRA??O DE MEDICAMENTOS JUNTO A FACULDADE SANTA MARIA, NA CIDADE DE CAJAZEIRAS, PB | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 22/10/2018 | 500.00 | 00025033905449 | FRANCISCO ALVES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVI?OS DE MANUTEN??O NA UNIDADE B?SICA DE SA?DE DO CONJUNTO POPULARES, NESTA CIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 22/10/2018 | 375.00 | 00005343957404 | VANDE CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVI?OS EMPREITADOS PARA SERVI?OS DE REPAROS E MANUTEN??O NAS DEPEND?NCIAS F?SICAS (HIDR?ULICAS E PAREDES) DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 22/10/2018 | 290.00 | 00042519586400 | EVERALDO TIMOTEO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE VE?CULO AMBUL?NCIA, DURANTE CONDU??O DE PACIENTE PARA ATENDIMENTO M?DICO EM CL?NICA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PB | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 22/10/2018 | 660.00 | 00010237777460 | JOSE IVONALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E MATERIAIS INSERV?VEIS DE RUAS DO DISTRITO DE VIANA, PARA APOSI??O FORA DO PER?METRO URBANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 22/10/2018 | 388.00 | 00009235217717 | IBIAPINO ALEXANDRE DE SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVI?OS DE APONTAMENTO E MANUTEN??O DE FERRAMENTAS E IMPLEMENTOS EM USO PELOS PRESTADORES DE SERVI?OS DE CAPINA E RECOLHIMENTO DE MATERIAIS INSERV?VEIS DE RUAS LOCAIS E DE CONJUNTOS HABITACIONAIS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 22/10/2018 | 412.50 | 00009967076461 | AGLAILTON LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E MATERIAIS INSERV?VEIS DE RUAS DO DISTRITO DE VIANA, PARA APOSI??O FORA DO PER?METRO URBANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 22/10/2018 | 280.00 | 00014025944456 | BRENO DA SILVA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E MATERIAIS INSERV?VEIS DE RUAS LOCAIS, PARA APOSI??O FORA DO PER?METRO URBANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 22/10/2018 | 600.00 | 00009570418451 | CARLOS ANDRÉ GOMES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E MATERIAIS INSERV?VEIS DE RUAS LOCAIS E DE CONJUNTOS HABITACIONAIS, PARA APOSI??O FORA DO PER?METRO URBANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 22/10/2018 | 600.00 | 00037207338821 | CARLOS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E MATERIAIS INSERV?VEIS DE RUAS LOCAIS E DE CONJUNTOS HABITACIONAIS, PARA APOSI??O FORA DO PER?METRO URBANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 22/10/2018 | 350.00 | 00003306998494 | CICERO DOMINGOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E MATERIAIS INSERV?VEIS DE RUAS LOCAIS E DE CONJUNTOS HABITACIONAIS, PARA APOSI??O FORA DO PER?METRO URBANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 22/10/2018 | 630.00 | 00005554210406 | CICERO FURTADO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E MATERIAIS INSERV?VEIS DE RUAS LOCAIS E DE CONJUNTOS HABITACIONAIS, PARA APOSI??O FORA DO PER?METRO URBANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 22/10/2018 | 850.00 | 00084079479468 | CÍCERO LEITE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E MANUTEN??O DE ESGOTOS E CAL?AMENTO DE RUAS LOCAIS E DE CONJUNTOS HABITACIONAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 22/10/2018 | 525.00 | 00009829995429 | CÍCERO RODRIGUES DO NASCIMENTO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E MATERIAIS INSERV?VEIS DE RUAS LOCAIS E DE CONJUNTOS HABITACIONAIS, PARA APOSI??O FORA DO PER?METRO URBANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 22/10/2018 | 400.00 | 00080599389400 | DAMIÃO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E MATERIAIS INSERV?VEIS DE RUAS LOCAIS E DE CONJUNTOS HABITACIONAIS, PARA APOSI??O FORA DO PER?METRO URBANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 22/10/2018 | 900.00 | 00004458983130 | DELCLÉCIO SANTOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E MANUTEN??O DE ESGOTOS E CAL?AMENTO DE RUAS LOCAIS E DE CONJUNTOS HABITACIONAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 22/10/2018 | 500.00 | 00007496129402 | EDUARDO SOUSA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E MATERIAIS INSERV?VEIS DE RUAS LOCAIS E DE CONJUNTOS HABITACIONAIS, PARA APOSI??O FORA DO PER?METRO URBANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 22/10/2018 | 500.00 | 00041916491839 | ERNANDO DE SOUSA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E MATERIAIS INSERV?VEIS DE RUAS LOCAIS E DE CONJUNTOS HABITACIONAIS, PARA APOSI??O FORA DO PER?METRO URBANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 22/10/2018 | 425.00 | 00007994888445 | EVERALDO VENCESLAU CIPRIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E MATERIAIS INSERV?VEIS DE RUAS DO DISTRITO DE VIANA, PARA APOSI??O FORA DO PER?METRO URBANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 22/10/2018 | 630.00 | 00005914206430 | FABIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E MATERIAIS INSERV?VEIS DE RUAS LOCAIS E DE CONJUNTOS HABITACIONAIS, PARA APOSI??O FORA DO PER?METRO URBANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 22/10/2018 | 425.00 | 00003189851441 | FRANCISCO BARRETO BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E MATERIAIS INSERV?VEIS DE RUAS LOCAIS E DE CONJUNTOS HABITACIONAIS, PARA APOSI??O FORA DO PER?METRO URBANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 22/10/2018 | 650.00 | 00006708830426 | FRANCISCO CIPRIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E MANUTEN??O DE PRA?AS DO DISTRITO DE VIANA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 22/10/2018 | 550.00 | 00008835684463 | FRANCISCO SÁVIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E MATERIAIS INSERV?VEIS DE RUAS LOCAIS E DE CONJUNTOS HABITACIONAIS, PARA APOSI??O FORA DO PER?METRO URBANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 22/10/2018 | 600.00 | 00008733944458 | GERISLÂNDIA TAVARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E MATERIAIS INSERV?VEIS DE RUAS LOCAIS E DE CONJUNTOS HABITACIONAIS, PARA APOSI??O FORA DO PER?METRO URBANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 22/10/2018 | 400.00 | 00002079473417 | IVANILDA DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E MATERIAIS INSERV?VEIS DE RUAS LOCAIS E DE CONJUNTOS HABITACIONAIS, PARA APOSI??O FORA DO PER?METRO URBANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 22/10/2018 | 600.00 | 00012565742444 | JOSÉ ALDEMIR SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E MATERIAIS INSERV?VEIS DE RUAS LOCAIS E DE CONJUNTOS HABITACIONAIS, PARA APOSI??O FORA DO PER?METRO URBANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 22/10/2018 | 630.00 | 00007102947437 | JOSE BRUNO PEREIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E MATERIAIS INSERV?VEIS DE RUAS LOCAIS E DE CONJUNTOS HABITACIONAIS, PARA APOSI??O FORA DO PER?METRO URBANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 22/10/2018 | 450.00 | 00005724781433 | JOSÉ DA SILVA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E MATERIAIS INSERV?VEIS DE RUAS DO DISTRITO DE VIANA, PARA APOSI??O FORA DO PER?METRO URBANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 22/10/2018 | 500.00 | 00008644561405 | JOSE GREGÓRIO DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E MATERIAIS INSERV?VEIS DE RUAS LOCAIS E DE CONJUNTOS HABITACIONAIS, PARA APOSI??O FORA DO PER?METRO URBANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 22/10/2018 | 375.00 | 00006627934477 | JOSÉ MÁRCIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E MATERIAIS INSERV?VEIS DE RUAS LOCAIS E DE CONJUNTOS HABITACIONAIS, PARA APOSI??O FORA DO PER?METRO URBANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 22/10/2018 | 1080.00 | 00057088748487 | JOSE NILDO TIMÓTEO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E MANUTEN??O DE ESGOTOS E CAL?AMENTO DE RUAS LOCAIS E DE CONJUNTOS HABITACIONAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 22/10/2018 | 375.00 | 00008075942450 | JOSE PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E MATERIAIS INSERV?VEIS DE RUAS LOCAIS E DE CONJUNTOS HABITACIONAIS, PARA APOSI??O FORA DO PER?METRO URBANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 22/10/2018 | 300.00 | 00088560880453 | JUDIVAN FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E MANUTEN??O DO CENTRO SOCIAL URBANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 22/10/2018 | 600.00 | 00005830138484 | MANUEL FARNÉSIO DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E MATERIAIS INSERV?VEIS DE RUAS DO DISTRITO DE VIANA, PARA APOSI??O FORA DO PER?METRO URBANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 22/10/2018 | 500.00 | 00010121430405 | MARCELO DIAS FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E MATERIAIS INSERV?VEIS DE RUAS LOCAIS E DE CONJUNTOS HABITACIONAIS, PARA APOSI??O FORA DO PER?METRO URBANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 22/10/2018 | 400.00 | 00008665728481 | JAQUELINE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E MATERIAIS INSERV?VEIS DE RUAS LOCAIS E DE CONJUNTOS HABITACIONAIS, PARA APOSI??O FORA DO PER?METRO URBANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 22/10/2018 | 375.00 | 00071322825491 | NELSON DA SILVA MATEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E MATERIAIS INSERV?VEIS DE RUAS LOCAIS E DE CONJUNTOS HABITACIONAIS, PARA APOSI??O FORA DO PER?METRO URBANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 22/10/2018 | 500.00 | 00010589507460 | ROGÉRIO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E MATERIAIS INSERV?VEIS DE RUAS LOCAIS E DE CONJUNTOS HABITACIONAIS, PARA APOSI??O FORA DO PER?METRO URBANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 22/10/2018 | 437.50 | 00010397102470 | SÉRGIO EVERTON DA SILVA MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E MATERIAIS INSERV?VEIS DE RUAS DO DISTRITO DE VIANA, PARA APOSI??O FORA DO PER?METRO URBANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 22/10/2018 | 450.00 | 00009133000476 | TÁSSIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E MATERIAIS INSERV?VEIS DE RUAS LOCAIS E DE CONJUNTOS HABITACIONAIS, PARA APOSI??O FORA DO PER?METRO URBANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 22/10/2018 | 500.00 | 00009090328408 | THIAGO ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E MATERIAIS INSERV?VEIS DE RUAS LOCAIS E DE CONJUNTOS HABITACIONAIS, PARA APOSI??O FORA DO PER?METRO URBANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 22/10/2018 | 220.00 | 00067640680468 | WILSON PAULINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E MATERIAIS INSERV?VEIS DE RUAS LOCAIS E DE CONJUNTOS HABITACIONAIS, PARA APOSI??O FORA DO PER?METRO URBANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 22/10/2018 | 375.00 | 00029775117844 | LUCIANO GOMES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E MATERIAIS INSERV?VEIS DE RUAS LOCAIS E DE CONJUNTOS HABITACIONAIS, PARA APOSI??O FORA DO PER?METRO URBANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 22/10/2018 | 600.00 | 00007715456497 | JOSEFA SÍNTIA GOMES FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PARA LIMPEZA DAS DEPEND?NCIAS DO PR?DIO DESTA PREFEITURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 22/10/2018 | 350.00 | 00076884910453 | FRANCISCO ASSIS DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PARA LIMPEZA E VIGIL?NCIA DO PR?DIO DESTA PREFEITURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o e Coordena??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Coordena??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000122018 | 0003864 | 22/10/2018 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVI?OS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 22/10/2018 | 475.00 | 00010208295402 | MICHERLÂNDIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E MATERIAIS INSERV?VEIS DAS DEPEND?NCIAS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PROF JO?O NERY, NO DISTRITO DE VIANA | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Aquisi??o de Transporte Escolar | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0003863 | 22/10/2018 | 228912.00 | 06020318000110 | MAN LATIN AMÉRICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISI??O DE ?NIBUS ESCOLAR RURAL ORE 3 COM DPM, PARA ATENDER ?S ENTIDADES EDUCACIONAIS DAS REDES P?BLICAS DE ENSINO DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 23/10/2018 | 2458.00 | 09123654000934 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ?GUA DE PR?DIOS E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL LOCAL | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Coordena??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Coordena??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 23/10/2018 | 1292.46 | 09123654000934 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ?GUA DE PR?DIOS LOCADOS PARA ATIVIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 23/10/2018 | 700.00 | 00025161997400 | FRANCISCO CARLOS DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS DURANTE VIAGENS E ESTADA DO PREFEITO MUNICIPAL E SECRET?RIOS DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO,? CIDADE DE JO?O PESSOA, A SERVI?O JUNTO A DIVERSOS ?RG?OS, PARA ASSINATURA DE CONV?NIOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria das Finan?as, Or?amentos e Controle da | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Encargos da D?vida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 23/10/2018 | 3948.30 | 09123654000934 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR REFERENTE AO PARCELAMENTO DE D?VIDA JUNTO CAGEPA REFERENTE ?S COMPET?NCIAS AGOSTO DE 2012 ? FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 23/10/2018 | 4058.00 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ?GUA DA SECRETARIA DE SA?DE, UNIDADE HOSPITALAR LOCAL, CENTRO DE SA?DE E UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Agricultura e Recursos Minerais-SEA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o da Secretaria de Agricultura e Recursos Minerais-SEARM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 23/10/2018 | 138.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA EL?TRICA DE PR?DIODA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS MINERAIS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Agricultura e Recursos Minerais-SEA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o da Secretaria de Agricultura e Recursos Minerais-SEARM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 24/10/2018 | 153.66 | 09123654000934 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ?GUA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS MINERAIS DESTE MUNIC?PIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Trabalho e A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 24/10/2018 | 55.00 | 00006664302845 | ANTONIO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM ? CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, CONDUZINDO SERVIDORES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL, EM SERVI?O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e A??o Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Asssist?ncia Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Manuten??o do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 24/10/2018 | 100.00 | 00008387888400 | JOÃO PAULO CEZÁRIO DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE RESSAARCIMENTO DE DESPESAS PARA VIAGEM E ESTADA DE MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR, ? CIDADE DE PATOS-PB, CONDUZINDO FAMILIA CARENTE (INCLUINDO MENOR DE IDADE) PARA PER?CIA M?DICA JUNTO AO IPC/PATOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos. | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 24/10/2018 | 130.00 | 00031320759491 | FRANCISCO MARIANO DE SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVI?OS DE SUBSTITUI??O DAS INSTALA??ES EL?TRICAS DAS DEPEND?NCIAS DA UNIDADE B?SICA DE SA?DE DO DISTRITO DE VIANA, NESTE MUNIC?PIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos. | Manuten??o da Assist?ncia Farmac?utica B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122018 | 0003885 | 24/10/2018 | 5771.80 | 08674752000140 | CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS ? FARM?CIA B?SICA DESTE MUNIC?PIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssist?ncia Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000062018 | 0003881 | 24/10/2018 | 6088.50 | 09613597000114 | JOSE VIEIRA DE MENESES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS AO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS DESTE MUNIC?PIO, PAGOS COM RECURSOS DO SCFVFNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssist?ncia Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco de Financiamento da Gest?o do Programa Bolsa Fam?lia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 24/10/2018 | 750.00 | 00002312397420 | LUCIANA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE LOCA??O DE VE?CULO E MOTORISTA, PARA VIAGENS SEMANAIS ? VILA S?O LUIZ,TRANSPORTANDO FUB? E LEITE ?S FAM?LIAS BENEFICI?RIAS DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA RESIDENTE NO S?TIO CAMPO ALEGRE, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNAS/IGD/PBF. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 24/10/2018 | 625.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA EL?TRICA DA SECRETARIA DE SA?DE E UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 24/10/2018 | 240.00 | 00004040086406 | ANTONIO RANIELLE SOARES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE VE?CULO E REFEI??ES DE MOTORISTA DA SECRETARIA DE SA?DE, DURANTE CONDU??O DE PACIENTE MANUEL AGOSTINHO DA SILVA, EM ATENDIMENTO TFD EM HOSPITAL NAPOLE?O LAUREANO, NA CIDADE DE JO?O PESSOA, PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0003884 | 24/10/2018 | 32000.00 | 14844006000150 | ASSOCIAÇÃO DOS CATADORES DE MATERIAL RECICLADO DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS EM FAVOR DE ENTIDADE, OBJETIVANDO A EXECUCAO DOS SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRIAGEM, PROCESSAMENTO, BENEFICIAMENTO, COMPOSTAGEM E DESTINACAO FINAL ADEQUADA DOS RESIDUOS SOLIDOSRECICLAVEIS, REUTILIZAVEIS, ORGANICOS E REJEITOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Coordena??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Coordena??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000102018 | 0003878 | 24/10/2018 | 937.00 | 00008523021426 | JOSE GERALDO BARBOSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE ? LOCA??O DE VE?CULO MOTO YAMAHA-YS150, PLACA OGF-5757-PB, PARA TRANSPORTE DE ENCOMENDA E SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E COORDENA??O DO MUNIC?PIO, EM SERVI?O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o do Sal?rio Educa??o -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042018 | 0003872 | 24/10/2018 | 1224.00 | 00007389231416 | HINGRIA SUENIA VALDEVINO APOLINARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A LOCA??O DE VE?CULO E MOTORISTA PARA CONDU??O DE ESTUDANTES DOS S?TIOS NOVA SANTA CRUZ, LIMOEIRO, ARARAS, PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNIC?PIO, NUM TOTAL DE 19 DIAS LETIVOS, PAGOS COM RECURSOS DO QMSE (TARDE). | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 24/10/2018 | 100.00 | 00004249010481 | JOSÉ CÉLIO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM E ESTADA DE COORDENADOR MUNICIPAL DO PROGRAMA SOMA, PARTICIPANDO DE FORMA??O NA CIDADE DE CAJAZEIRAS, PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0003877 | 24/10/2018 | 1560.00 | 00004123679471 | ERENILZA CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE PRODUTOS IN NATURA DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNIC?PIO, PAGOS COM RECURSOS DO FNDE. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o do Sal?rio Educa??o -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 25/10/2018 | 10.15 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIA DESCONTADA RELATIVA A DOC ELETR?NICO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 25/10/2018 | 60.00 | 00005141723470 | JÉSSICA VITAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVI?OS DE LIMPEZA E MANUTEN??O DE P?TIO E DEPEND?NCIAS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO S?TIO BARTOLOMEU, ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o do Sal?rio Educa??o -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 25/10/2018 | 400.00 | 00005671044430 | JOFRE LIMA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVI?OS PROFISSIONAIS PARA MINISTRAR PALESTRAS DIRECIONADAS PARA O COMBATE AO USO DE DROGAS IL?CITAS, EM TURMAS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA ALMEIDA DE SOUSA E PROF MOZART RODRIGUES, NESTE MUNIC?PIO | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o do Sal?rio Educa??o -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 25/10/2018 | 160.00 | 00004343073432 | SILVANO LACERDA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVI?OS DE LIMPEZA E QUEIMAGEM DE NINHOS EM DEPEND?NCIAS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL AUREA DIAS DE ALMEIDA, NA SEDE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 25/10/2018 | 76.83 | 09123654000934 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ?GUA DE PR?DIOS LOCADOS PARA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL LOCAL | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o do Sal?rio Educa??o -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022018 | 0003920 | 25/10/2018 | 1688.00 | 09629293000145 | FRANCISCO IVONALDO LIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE BUTIJ?ES DE G?S GLP E ?GUA MINERAL PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, PAGOS COM RECURSOS DO QMSE. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Superior | Aprender para crescer | Manuten??o do Transporte Escolar do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000092018 | 0003926 | 25/10/2018 | 6000.00 | 00001073859452 | MARIA ROZIMERE MOURATO FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A LOCA??O DE VE?CULO ?NIBUS MERCEDES BENZ MWO-7909/PB, DESTINADO ? CONDU??O DE ESTUDANTES DE N?VEL SUPERIOR,NO TRAJETO BONITO/CAJAZEIRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o do Sal?rio Educa??o -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 25/10/2018 | 10.15 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIA DESCONTADA RELATIVA A DOC ELETR?NICO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 25/10/2018 | 382.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA EL?TRICA DE PR?DIOS P?BLICOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria das Finan?as, Or?amentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as, Or?amentos e Con | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 25/10/2018 | 50.00 | 00003017744477 | MAÍLSON BENTO DE ALCÂNTARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE VE?CULO DURANTE VIAGENS REALIZADAS ? CIDADE DE CONCEI??O, PB, A SERVI?O JUNTO A AG?NCIA DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria das Finan?as, Or?amentos e Controle da | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Encargos da D?vida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 25/10/2018 | 531.12 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PARCELAMENTO DE D?BITO DE PASEP JUNTO A PROCURADORIA GERAL DA RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria das Finan?as, Or?amentos e Controle da | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortiza??o e Encargos com a D?vida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 25/10/2018 | 3289.68 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PARCELAMENTO DE D?BITO PREVIDENCI?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria das Finan?as, Or?amentos e Controle da | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortiza??o e Encargos com a D?vida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 25/10/2018 | 4194.01 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PARCELAMENTO DE D?BITO PREVIDENCI?RIO JUNTO A PGFN, REFERENTE AO PER?ODO DE MAR?O DE 2013 A OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000102018 | 0003921 | 25/10/2018 | 1300.00 | 00053049535415 | FERNANDO GERALDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A LOCA??O DE VE?CULO CAMINH?O-CA?AMBA MMP-5964-PB, PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E RESTOS DE CONSTRU??O DE RUAS LOCAIS, NUM PER?ODO DE TRINTA DIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052018 | 0003891 | 25/10/2018 | 886.00 | 08943253000100 | ARNALDO MORENO CORDEIRO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE FRALDAS DESTINADAS A PACIENTES (ADULTO E INFANTIL) ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 25/10/2018 | 279.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA EL?TRICA DE PR?DIOS LOCADOS PARA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 25/10/2018 | 180.00 | 00043705391453 | CÍCERO FURTADO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCA??O DE VE?CULO CAMINH?O-PIPA PARA ABASTECIMENTO DE ?GUA NA UBS DO CONJUNTO POPULARES, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000062018 | 0003927 | 25/10/2018 | 2244.41 | 08943253000100 | ARNALDO MORENO CORDEIRO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SA?DE E UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0003928 | 25/10/2018 | 3061.99 | 08943253000100 | ARNALDO MORENO CORDEIRO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE SA?DE E UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssist?ncia Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 25/10/2018 | 400.00 | 00009384026417 | ELIZABETE MATIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVI?OS DE CONFEC??O DE ROUPAS PARA GRUPOS DE DAN?A DO SCFV DESTE MUNIC?PIO, PAGOS COM RECURSOS DO SCFV/FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 25/10/2018 | 2900.00 | 00006139303478 | HERCILIA TIMOTEO LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO REPASSE DE VALORES PARA PAGAMENTO DE VE?CULOS E MOTORISTAS LOCADOS EM SERVI?O DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de Qualidade para todos. | Manuten??o do Bloco de Aten??o de M?dia e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 25/10/2018 | 831.50 | 07511294000165 | TALITA DI PAULA MACIEL BRAGA QUIRINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS PARA PACIENTES EM ATENDIMENTO JUNTO ? UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria do Trabalho e A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssist?ncia Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assist?ncia comunit?ria a pessoas em situa??o de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 25/10/2018 | 67.00 | 00007289644492 | ERLÂNIA MARIA VICTOR SANTANA | VALOR QUE SE EMP?NHA PARA DESTINAR-SE A CONCESS?O DE AUX?LIO FINANCEIRO A M?E DE FAM?LIA CARENTE E EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA DESPESAS COM TAL?ES DE ENERGIA EL?TRICA RESIDENCIAL, CONFORME TERMO DE DOA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssist?ncia Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assist?ncia comunit?ria a pessoas em situa??o de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 25/10/2018 | 71.00 | 00070916348458 | MARIA APARECIDA PEREIRA | VALOR QUE SE EMP?NHA PARA DESTINAR-SE A CONCESS?O DE AUX?LIO FINANCEIRO A M?E DE FAM?LIA CARENTE E EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA DESPESAS COM TAL?ES DE ENERGIA EL?TRICA RESIDENCIAL, CONFORME TERMO DE DOA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssist?ncia Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assist?ncia comunit?ria a pessoas em situa??o de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 25/10/2018 | 77.00 | 00004389099418 | JOSELITA DE OLIVEIRA PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A CONCESS?O DE AUX?LIO FINANCEIRO A M?E DE FAM?LIA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA DESPESAS COM ENERGIA EL?TRICA RESIDENCIAL, CONFORME TERMO DE DOA??O ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssist?ncia Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assist?ncia comunit?ria a pessoas em situa??o de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 25/10/2018 | 100.00 | 00007382326454 | FRANCICREENE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A CONCESS?O DE AUX?LIO FINANCEIRO A M?E DE FAM?LIA CARENTE PARA DESPESAS COM TAL?O DE ENERGIA EL?TRICA RESIDENCIAL, CONFORME TERMO DE DOA??O ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssist?ncia Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assist?ncia comunit?ria a pessoas em situa??o de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 25/10/2018 | 100.00 | 00064232069453 | MARIA NEUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A CONCESS?O DE AUX?LIO FINANCEIRO A M?E DE FAM?LIA CARENTE PARA DESPESAS COM PASSAGEM INTERESTADUAL, CONFORME TERMO DE DOA??O ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssist?ncia Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assist?ncia comunit?ria a pessoas em situa??o de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 25/10/2018 | 72.00 | 00004063900452 | APARECIDA DE LIMA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A CONCESS?O DE AUX?LIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE, PARA DESPESAS COM ENERGIA EL?TRICA RESIDENCIAL, CONFORME ATESTO DE DOA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssist?ncia Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assist?ncia comunit?ria a pessoas em situa??o de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 25/10/2018 | 73.00 | 00043957008883 | SUELI TELES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A CONCESS?O DE AUX?LIO FINANCEIRO A M?E DE FAM?LIA CARENTE PARA DESPESAS COM BUTIJ?O DE G?S GLP RESIDENCIAL, CONFORME TERMO DE DOA??O ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssist?ncia Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assist?ncia comunit?ria a pessoas em situa??o de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 25/10/2018 | 73.00 | 00004296246461 | MARIA APARECIDA FURTADO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A CONCESS?O DE AUX?LIO FINANCEIRO A M?E DE FAM?LIA CARENTE PARA DESPESAS COM BUTIJ?O DE G?S GLP RESIDENCIAL, CONFORME TERMO DE DOA??O ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssist?ncia Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assist?ncia comunit?ria a pessoas em situa??o de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 25/10/2018 | 73.00 | 00099268680459 | CÍCERO ADAILTON OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A CONCESS?O DE AUX?LIO FINANCEIRO A PESSOA DE FAM?LIA CARENTE PARA DESPESAS COM BUTIJ?O DE G?S GLP RESIDENCIAL, CONFORME TERMO DE DOA??O ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssist?ncia Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assist?ncia comunit?ria a pessoas em situa??o de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 25/10/2018 | 73.00 | 00005935434407 | LUCINEIDE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A CONCESS?O DE AUX?LIO FINANCEIRO A M?E DE FAM?LIA CARENTE PARA DESPESAS COM BUTIJ?O DE G?S GLP RESIDENCIAL, CONFORME TERMO DE DOA??O ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssist?ncia Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assist?ncia comunit?ria a pessoas em situa??o de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 25/10/2018 | 73.00 | 00070916293459 | MARIA ERIVANIA BARRETO LIBERATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A CONCESS?O DE AUX?LIO FINANCEIRO A M?E DE FAM?LIA CARENTE PARA DESPESAS COM BUTIJ?O DE G?S GLP RESIDENCIAL, CONFORME TERMO DE DOA??O ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssist?ncia Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assist?ncia comunit?ria a pessoas em situa??o de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 25/10/2018 | 73.00 | 00004389079492 | ANA CLÁUDIA DOMINGOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A CONCESS?O DE AUX?LIO FINANCEIRO A M?E DE FAM?LIA CARENTE PARA DESPESAS COM BUTIJ?O DE G?S GLP RESIDENCIAL, CONFORME TERMO DE DOA??O ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssist?ncia Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assist?ncia comunit?ria a pessoas em situa??o de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 25/10/2018 | 73.00 | 00012700917430 | KALINE TENÓRIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A CONCESS?O DE AUX?LIO FINANCEIRO A M?E DE FAM?LIA CARENTE PARA DESPESAS COM BUTIJ?O DE G?S GLP RESIDENCIAL, CONFORME TERMO DE DOA??O ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssist?ncia Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assist?ncia comunit?ria a pessoas em situa??o de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 25/10/2018 | 73.00 | 00007998834412 | MARIA HERMÍNIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A CONCESS?O DE AUX?LIO FINANCEIRO A M?E DE FAM?LIA CARENTE PARA DESPESAS COM BUTIJ?O DE G?S GLP RESIDENCIAL, CONFORME TERMO DE DOA??O ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssist?ncia Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assist?ncia comunit?ria a pessoas em situa??o de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 25/10/2018 | 73.00 | 00004049142414 | ROZIMAR MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A CONCESS?O DE AUX?LIO FINANCEIRO A M?E DE FAM?LIA CARENTE PARA DESPESAS COM BUTIJ?O DE G?S GLP RESIDENCIAL, CONFORME TERMO DE DOA??O ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssist?ncia Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assist?ncia comunit?ria a pessoas em situa??o de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 25/10/2018 | 73.00 | 00079529348720 | PEDRO NAZÁRIO DE LACERDA LETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A CONCESS?O DE AUX?LIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE, PARA DESPESAS COM BUTIJ?O DE G?S GLP RESIDENCIAL, CONFORME TERMO DE DOA??O ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssist?ncia Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assist?ncia comunit?ria a pessoas em situa??o de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 25/10/2018 | 73.00 | 00004034426489 | ÂNGELA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A CONCESS?O DE AUX?LIO FINANCEIRO A M?E DE FAM?LIA CARENTE PARA DESPESAS COM BUTIJ?O DE G?S GLP RESIDENCIAL, CONFORME TERMO DE DOA??O ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssist?ncia Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assist?ncia comunit?ria a pessoas em situa??o de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 25/10/2018 | 73.00 | 00003308178419 | LUCINEIDE LEITE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A CONCESS?O DE AUX?LIO FINANCEIRO A M?E DE FAM?LIA CARENTE PARA DESPESAS COM BUTIJ?O DE G?S GLP RESIDENCIAL, CONFORME TERMO DE DOA??O ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssist?ncia Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assist?ncia comunit?ria a pessoas em situa??o de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 25/10/2018 | 73.00 | 00004727565404 | CICERA DE SOUSA CIPRIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A CONCESS?O DE AUX?LIO FINANCEIRO A M?E DE FAM?LIA CARENTE PARA DESPESAS COM BUTIJ?O DE G?S GLP RESIDENCIAL, CONFORME TERMO DE DOA??O ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 25/10/2018 | 348.30 | 00081230877487 | ANTÔNIO DE ALMEIDA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS ? CIDADE DE CAJAZEIRAS, PB, A SERVI?O DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos. | Manuten??o da Assist?ncia Farmac?utica B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0003933 | 26/10/2018 | 16742.96 | 03246587000101 | SUFRAMED COPMERCIO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS ? FARM?CIA B?SICA DESTE MUNIC?PIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssist?ncia Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000062018 | 0003932 | 26/10/2018 | 1220.00 | 29655857000121 | EDVAGNA HERCULANO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (P?ES) DESTINADOS AO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS DESTE MUNIC?PIO, PAGOS COM RECURSOS DO SCFVFNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Coordena??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Coordena??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000052018 | 0003930 | 26/10/2018 | 2826.00 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE MATERIAIS DID?TICO E DE EXPEDIENTE PARA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E COORDENA??O DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032018 | 0003931 | 26/10/2018 | 3900.00 | 29655857000121 | EDVAGNA HERCULANO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (P?ES) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL, PAGOS COM RECURSOS DO FNDE. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042018 | 0003934 | 26/10/2018 | 2484.00 | 00026491971880 | ERIVANILDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A LOCA??O DE VE?CULO E MOTORISTA PARA CONDU??O DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, DO S?TIO BONGUINHA, BAIXIO, MACAMBIRA, PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNIC?PIO, DURANTE 19 DIAS LETIVOS, PAGOS COM RECURSOS DO MDE | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Médio | Aprender para crescer | Manuten??o do Transporte Escolar do Ensino M?dio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042018 | 0003941 | 29/10/2018 | 3409.00 | 00096554053468 | JOÃO LAURENTINO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A LOCA??O DE VE?CULO E MOTORISTA PARA CONDU??O DE ESTUDANTES DOS S?TIOS CAMARAGIBE, BARTOLOMEU II, PURGA DE LEITE, SERROTE E PARAGUAI, PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNIC?PIO, DURANTE 19 DIAS LETIVOS, PAGOS COM RECURSOS DOPNATE | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042018 | 0003942 | 29/10/2018 | 1923.00 | 00007313617410 | FRANQUIS PEREIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A LOCA??O DE VE?CULO E MOTORISTA PARA CONDU??O DE ESTUDANTES DOS S?TIOS OLHO D?GUA E CAJUEIRO, PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNIC?PIO, DURANTE 19 DIAS LETIVOS, PAGOS COM RECURSOS DO FNDE | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manute??o do Transporte Escolar do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042018 | 0003943 | 29/10/2018 | 352.00 | 00007313617410 | FRANQUIS PEREIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A LOCA??O DE VE?CULO E MOTORISTA PARA CONDU??O DE ESTUDANTES DOS S?TIOS OLHO D?GUA E CAJUEIRO, PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNIC?PIO, DURANTE 19 DIAS LETIVOS, PAGOS COM RECURSOS DO FNDE | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042018 | 0003944 | 29/10/2018 | 2185.00 | 00084079207468 | RAFAEL LEITE DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A LOCA??O DE VE?CULO E MOTORISTA PARA CONDU??O DE ESTUDANTES DOS S?TIOS PIEDADE, VAZANTES E CHAP?U, PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNIC?PIO, DURANTE 19 DIAS LETIVOS, PAGOS COM RECURSOS DO FNDE | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Médio | Aprender para crescer | Manuten??o do Transporte Escolar do Ensino M?dio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042018 | 0003945 | 29/10/2018 | 2150.00 | 00084079207468 | RAFAEL LEITE DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A LOCA??O DE VE?CULO E MOTORISTA PARA CONDU??O DE ESTUDANTES DOS S?TIOS PIEDADE, VAZANTES E CHAP?U, PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNIC?PIO, DURANTE 23 DIAS LETIVOS, PAGOS COM RECURSOS DO FNDE/PNATE | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042018 | 0003946 | 29/10/2018 | 2884.00 | 00005049605474 | LUIZ PEREIRA DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE LOCA??O DE VE?CULO PARA CONDU??O DE ESTUDANTES DO S?TIO AREIAS, ESTA??O, UMBUZEIRO, MUNDO NOVO, CAMPOS PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNIC?PIO, NUM PER?ODO DE 19 DIAS LETIVOS, TURNO NOITE, PAGOS COM RECURSOS DO FNDE | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042018 | 0003947 | 29/10/2018 | 2817.00 | 00005361057401 | CÍCERO LIMA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A LOCA??O DE VE?CULO E MOTORISTA PARA CONDU??O DE ESTUDANTES DOS S?TIOS BAIXIO DOS F?LIX, BONGUINHA, PARA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMETNAL DO S?TIO MACAMBIRA, DESTE MUNIC?PIO, NUM TOTAL DE 19 DIAS LETIVOS, PAGOS COM RECURSOS DO MDE | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042018 | 0003948 | 29/10/2018 | 2840.00 | 00005049605474 | LUIZ PEREIRA DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE LOCA??O DE VE?CULO PARA CONDU??O DE ESTUDANTES DO S?TIO AREIAS, ESTA??O, UMBUZEIRO, MUNDO NOVO, CAMPOS PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNIC?PIO, NUM PER?ODO DE 19 DIAS LETIVOS, TURNO NOITE, PAGOS COM RECURSOS DO MDE | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000162018 | 0003949 | 29/10/2018 | 2622.00 | 00018484460800 | MARINALDO RAIMUNDO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A LOCA??O DE VE?CULO E MOTORISTA PARA CONDU??O DE ESTUDANTES DOS S?TIOS AREIAS, CAMPOS, PAU DARCO, PARAGUAI, ARAME, PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNIC?PIO, DURANTE 19 DIAS LETIVOS, PAGOS COM RECURSOS DO MDE | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042018 | 0003950 | 29/10/2018 | 2268.00 | 00010616021763 | MARCELO ZUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A LOCA??O DE VE?CULO E MOTORISTA PARA CONDU??O DE ESTUDANTES DOS S?TIOS LINS, PO?O PRETO, CALDEIR?O, PARA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO S?TIO PIEDADE, NESTE MUNIC?PIO, NUM TOTAL DE 19 DIAS LETIVOS, TURNOS MANH? ETARDE, PAGOS COM RECURSOS DO MDE | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042018 | 0003951 | 29/10/2018 | 1095.00 | 00030880904453 | ANTÔNIO FURTUOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A LOCA??O DE VE?CULO E MOTORISTA PARA CONDU??O DE ESTUDANTES DO S?TIO ALEGRE PARA ESCOLA NO S?TIO PAU DARCO, NUM TOTAL DE 19 DIAS LETIVOS, PAGOS COM RECURSOS DO MDE | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042018 | 0003952 | 29/10/2018 | 2709.00 | 00096554223487 | FRANCISCO LACERDA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A LOCA??O DE VE?CULO E MOTORISTA PARA CONDU??O DE ESTUDANTES DO S?TIO PO?O PRETO, PIEDADE E VAZANTES, PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNIC?PIO, PAGOS COM RECURSOS DO MDE (PER?ODO VESPERTINO) | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003963 | 29/10/2018 | 116.40 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUST?VEIS/LUBRIFICANTES PARA ABASTECIMENTO DE VE?CULO MOTO TITAN, A SERVI?O DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003973 | 29/10/2018 | 600.00 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUST?VEIS/LUBRIFICANTES PARA VE?CULOS ?NIBUS DO ESCOLAR, A SERVI?O DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Coordena??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Coordena??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003969 | 29/10/2018 | 222.70 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUST?VEIS/LUBRIFICANTES PARA ABASTECIMENTO DE VE?CULO MOTO TITAN, A SERVI?O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E COORDENA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003955 | 29/10/2018 | 5802.05 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUST?VEIS PARA ABASTECIMENTO DE VE?CULO VOYAGE VW,A SERVI?O DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 29/10/2018 | 150.00 | 35423201000186 | TOMOCENTER DIAGN?STICO MEDICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVI?OS DE EXAMES RADIOL?GICOS PARA A PACIENTE MARIA ALVES DA SILVA, ATENDIDA E ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SA?DE LOCAL | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000102018 | 0003953 | 29/10/2018 | 3420.00 | 00003450951467 | DANIEL INÁCIO DE FARIAS JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A LOCA??O DE VE?CULO TIPO VAN DUCATO PARA TRANSPORTE DE ENCOMENDAS (MEDICAMENTOS) E PACIENTES , NO TRAJETO JO?O PESSOA/BONITO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003956 | 29/10/2018 | 3239.80 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUST?VEIS PARA ABASTECIMENTO DE VE?CULO FIAT UNO LOCADO PARA VIAGENS EMERGENCIAIS COM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMIC?LIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003957 | 29/10/2018 | 2366.80 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUST?VEIS PARA ABASTECIMENTO DE VE?CULO FIAT UNO VIVACE , A SERVI?O DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003959 | 29/10/2018 | 3244.65 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUST?VEIS PARA ABASTECIMENTO DE VE?CULO AMBUL?NCIA DOBLO, A SERVI?O DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003960 | 29/10/2018 | 2337.30 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUST?VEIS PARA ABASTECIMENTO DE VE?CULO FIAT MOBI, A SERVI?O DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003965 | 29/10/2018 | 2385.23 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUST?VEIS PARA ABASTECIMENTO DE VE?CULO FIAT UNO VIVACE , A SERVI?O DA ATEN??O B?SICA DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003966 | 29/10/2018 | 388.00 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUST?VEIS PARA ABASTECIMENTO DE VE?CULO FUMACE, EM SERVI?O DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003972 | 29/10/2018 | 90.00 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUST?VEIS PARA ABASTECIMENTO DE VE?CULO AMBUL?NCIA DOBLO, A SERVI?O DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Tomada de Preços | 000172018 | 0003975 | 29/10/2018 | 11059.00 | 10906080000100 | Amanda Maria Alves de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVI?OS DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SA?DE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Tomada de Preços | 000192018 | 0003976 | 29/10/2018 | 4922.00 | 12681460000101 | JOSE ADEZILTON DANTAS PALITOT ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVI?OS PROFISSIONAIS EM SESS?ES DE FISIOTERAPIA PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE E N.A.S.F. DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000072018 | 0003954 | 29/10/2018 | 3620.09 | 08943253000100 | ARNALDO MORENO CORDEIRO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE ? COMPRA DE MATERIAIS EL?TRICOS, HIDR?ULICOS E DE CONSTRU??O PARA USO EM SERVI?OS DE CONSERTO DE CAL?AMENTO, ESGOTOS, PR?DIOS E LOGRADOUROS P?BLICOS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003962 | 29/10/2018 | 121.25 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUST?VEIS PARA ABASTECIMENTO DE EQUIPAMENTO RO?ADEIRA, A SERVI?O DA SECRETARIA DE SERVI?OS P?BLICOS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003968 | 29/10/2018 | 1970.55 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUST?VEIS PARA ABASTECIMENTO DE VE?CULO S-10, A SERVI?O DA SECRETARIA DE SERVI?OS P?BLICOS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssist?ncia Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco de Financiamento da Gest?o do Programa Bolsa Fam?lia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003967 | 29/10/2018 | 2279.92 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUST?VEIS PARA ABASTECIMENTO DE VE?CULO FIAT UNO, A SERVI?O NA MELHORIA DE GEST?O DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA DESTE MUNIC?PIO, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Sanitária | Sa?de de Qualidade para todos. | Manuten??o das A??es Estruturantes de Vigil?ncia Sanit?ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003958 | 29/10/2018 | 242.50 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUST?VEIS PARA ABASTECIMENTO DE VE?CULO MOTO TITAN, A SERVI?O DA VIGIL?NCIA SANIT?RIA DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Sanitária | Sa?de de Qualidade para todos. | Manuten??o das A??es Estruturantes de Vigil?ncia Sanit?ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003964 | 29/10/2018 | 261.50 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUST?VEIS PARA ABASTECIMENTO DE VE?CULO MOTO TITAN, A SERVI?O DA VIGIL?NCIA SANIT?RIA DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003970 | 29/10/2018 | 116.40 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUST?VEIS/LUBRIFICANTES PARA ABASTECIMENTO DE VE?CULO MOTO TITAN, A SERVI?O DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003971 | 29/10/2018 | 1581.10 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUST?VEIS/LUBRIFICANTES PARA ABASTECIMENTO DE VE?CULO FORD FOCUS, A SERVI?O DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e A??o Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Asssist?ncia Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Manuten??o do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003961 | 29/10/2018 | 291.00 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUST?VEIS PARA ABASTECIMENTO DE VE?CULO MOTO TITAN, A SERVI?O DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Trabalho e A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 30/10/2018 | 140.00 | 00006664302845 | ANTONIO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM ? CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, CONDUZINDO SERVIDORES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL, EM SERVI?O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 30/10/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE ART?S PARA INTEGRAR PROJETO DE REFORMA DO MERCADO P?BLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 30/10/2018 | 114.80 | 04376062000153 | COPIADORA REAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVI?OS DE PLOTAGEM E MICROFILMAGEM DE PROJETOS DE OBRAS P?BLICAS NA SEDE DO MUNIC?PIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssist?ncia Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Manuten??o de outros programas, projetos,benef?cios e servi?os socioas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 30/10/2018 | 1050.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A AQUISI??O DE C?MERA DIGITAL PARA ATIVIDADES DOS GRUPOS DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS DESTE MUNIC?PIO, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 30/10/2018 | 2000.00 | 10876240000108 | AME SAÚDE-CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE MUN. ALTO SERTÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS EM FAVOR DO CONS?RCIO INTERMUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria das Finan?as, Or?amentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as, Or?amentos e Con | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 30/10/2018 | 62.95 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042018 | 0003984 | 30/10/2018 | 1118.00 | 00005049605474 | LUIZ PEREIRA DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE LOCA??O DE VE?CULO PARA CONDU??O DE ESTUDANTES DO S?TIO AREIAS, ESTA??O, UMBUZEIRO, MUNDO NOVO, CAMPOS PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNIC?PIO, NUM PER?ODO DE 19 DIAS LETIVOS, TURNO TARDE, PAGOS COM RECURSOS DO PNATE | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 31/10/2018 | 7748.22 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O - MDE- DESTE MUNIC?PIO, COMPET?NCIA OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 31/10/2018 | 62391.49 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 40%- FUNDAMENTAL DESTE MUNIC?PIO, COMPET?NCIA OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 31/10/2018 | 188377.94 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 60% FUNDAMENTAL- DESTE MUNIC?PIO, COMPET?NCIA OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 31/10/2018 | 1841.50 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS PROFESSORES CONTRATADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 60%- DESTE MUNIC?PIO, COMPET?NCIA OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 31/10/2018 | 16194.18 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS PROFESSORES CONTRATADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 60%- DESTE MUNIC?PIO, COMPET?NCIA OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 31/10/2018 | 4770.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 40%- DESTE MUNIC?PIO, COMPET?NCIA OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manuten??o do Ensino Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 31/10/2018 | 31007.15 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 40% INFANTIL- DESTE MUNIC?PIO, COMPET?NCIA OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o da Educa??o de Jovens e Adultos - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 31/10/2018 | 1249.74 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 40% E.J.A DESTE MUNIC?PIO, COMPET?NCIA OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manuten??o do Ensino Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 31/10/2018 | 2922.45 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 60% INFANTIL- DESTE MUNIC?PIO, COMPET?NCIA OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manuten??o do Ensino Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 31/10/2018 | 64270.04 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 60% INFANTIL- DESTE MUNIC?PIO, COMPET?NCIA OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o da Educa??o de Jovens e Adultos - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 31/10/2018 | 6725.48 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 60% E.J.A DESTE MUNIC?PIO, COMPET?NCIA OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 31/10/2018 | 8924.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O - MDE- DESTE MUNIC?PIO, COMPET?NCIA OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 31/10/2018 | 5724.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 40%- FUNDAMENTAL DESTE MUNIC?PIO, COMPET?NCIA OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 31/10/2018 | 6010.20 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 60% FUNDAMENTAL- DESTE MUNIC?PIO, COMPET?NCIA OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manuten??o do Ensino Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 31/10/2018 | 4674.60 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 60% INFANTIL- DESTE MUNIC?PIO, COMPET?NCIA OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0004046 | 31/10/2018 | 4804.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO - PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE PE?AS E ACESS?RIOS PARA REPOSI??O EM VE?CULO ?NIBUS DO ESCOLAR NPR-6533, A SERVI?O DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0004047 | 31/10/2018 | 1584.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO - PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVI?OS DE MANUTEN??O E MEC?NICA EM VE?CULO ?NIBUS DO ESCOLAR MARCOPOLO PLACA NPR-6533,A SERVI?O DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria das Finan?as, Or?amentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as, Or?amentos e Con | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 31/10/2018 | 1469.74 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS DE FLOAT E REPASSE DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria das Finan?as, Or?amentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as, Or?amentos e Con | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 31/10/2018 | 6346.44 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN?AS E OR?AMENTOS DESTE MUNIC?PIO, COMPET?NCIA OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria das Finan?as, Or?amentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as, Or?amentos e Con | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 31/10/2018 | 5000.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN?AS E OR?AMENTOS DESTE MUNIC?PIO, COMPET?NCIA OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria das Finan?as, Or?amentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as, Or?amentos e Con | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 31/10/2018 | 500.00 | 28150990000163 | VERONICA FERREIRA DE FONTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A LOCA??O DE M?QUINA PARA REPROGRAFIA DE DOCUMENTOS (X?ROX) PELA SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 31/10/2018 | 15925.44 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNIC?PIO, COMPET?NCIA OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 31/10/2018 | 8816.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNIC?PIO, COMPET?NCIA OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 31/10/2018 | 18750.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ELETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNIC?PIO, COMPET?NCIA OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o e Coordena??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Coordena??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 31/10/2018 | 20477.94 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E COORDENA??O DESTE MUNIC?PIO, COMPET?NCIA OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o e Coordena??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Coordena??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 31/10/2018 | 1154.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E COORDENA??O DESTE MUNIC?PIO, COMPET?NCIA OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o e Coordena??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Coordena??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 31/10/2018 | 3708.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E COORDENA??O DESTE MUNIC?PIO, COMPET?NCIA OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o e Coordena??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Coordena??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 31/10/2018 | 750.00 | 28150990000163 | VERONICA FERREIRA DE FONTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A LOCA??O DE M?QUINA PARA REPROGRAFIA DE DOCUMENTOS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E COORDENA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 31/10/2018 | 77094.67 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE (FUS), COMPET?NCIA OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 31/10/2018 | 12707.30 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE (FUS), COMPET?NCIA OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 31/10/2018 | 250.00 | 28150990000163 | VERONICA FERREIRA DE FONTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A LOCA??O DE M?QUINA PARA REPROGRAFIA DE DOCUMENTOS PELA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Des | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 31/10/2018 | 26386.98 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVI?OS P?BLICOS E DESENVOLVIMENTO SETORIAL DESTE MUNIC?PIO, COMPET?NCIA OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Des | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 31/10/2018 | 3708.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVI?OS P?BLICOS E DESENVOLVIMENTO SETORIAL DESTE MUNIC?PIO, COMPET?NCIA OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssist?ncia Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 31/10/2018 | 3317.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS-SCFV/FNAS DO MUNIC?PIO, COMPET?NCIA OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssist?ncia Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 31/10/2018 | 1954.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS E LOTADOS NO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS-SCFV/FNAS DO MUNIC?PIO, COMPET?NCIA OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Asssist?ncia Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Programa Primeira Inf?ncia no SUAS - Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 31/10/2018 | 4162.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS E LOTADOS NO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ DO MUNIC?PIO, COMPET?NCIA OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 31/10/2018 | 2340.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNIC?PIO, COMPET?NCIA OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 31/10/2018 | 3200.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNIC?PIO, COMPET?NCIA OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Transpar?ncia e Controle Interno-SET | Administração | Controle Externo | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das atividades da Secretaria de Transpar?ncia e Controle In | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 31/10/2018 | 3488.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPAR?NCIA E CONTROLE INTERNO DESTE MUNIC?PIO, COMPET?NCIA OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Transpar?ncia e Controle Interno-SET | Administração | Controle Externo | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das atividades da Secretaria de Transpar?ncia e Controle In | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 31/10/2018 | 1800.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPAR?NCIA E CONTROLE INTERNO DESTE MUNIC?PIO, COMPET?NCIA OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Transpar?ncia e Controle Interno-SET | Administração | Controle Externo | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das atividades da Secretaria de Transpar?ncia e Controle In | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 31/10/2018 | 330.00 | 28150990000163 | VERONICA FERREIRA DE FONTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A LOCA??O DE M?QUINA PARA REPROGRAFIA DE DOCUMENTOS (X?ROX) PELA SECRETARIA DE TRANSPAR?NCIA E CONTROLE INTERNO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 31/10/2018 | 954.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNIC?PIO, COMPET?NCIA OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 31/10/2018 | 5400.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNIC?PIO,COMPET?NCIA OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Advocacia Geral do Munic?pio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Advocacia Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 31/10/2018 | 1908.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA ADVOCACIA GERAL DO MUNIC?PIO, COMPET?NCIA OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Advocacia Geral do Munic?pio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Advocacia Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 31/10/2018 | 3456.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA ADVOCACIA GERAL DO MUNIC?PIO, COMPET?NCIA OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Agricultura e Recursos Minerais-SEA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o da Secretaria de Agricultura e Recursos Minerais-SEARM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 31/10/2018 | 2805.32 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS MINERAIS DESTE MUNIC?PIO, COMPET?NCIA OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Agricultura e Recursos Minerais-SEA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o da Secretaria de Agricultura e Recursos Minerais-SEARM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 31/10/2018 | 8508.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS MINERAIS DESTE MUNIC?PIO, COMPET?NCIA OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Agricultura e Recursos Minerais-SEA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o da Secretaria de Agricultura e Recursos Minerais-SEARM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 31/10/2018 | 6797.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS MINERAIS DESTE MUNIC?PIO, COMPET?NCIA OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Trabalho e A??o Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 31/10/2018 | 4662.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, COMPET?NCIA OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Trabalho e A??o Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 31/10/2018 | 15706.16 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, COMPET?NCIA OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e A??o Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Asssist?ncia Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Manuten??o do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 31/10/2018 | 4770.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTOD E VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNIC?PIO, COMPET?NCIA OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Sa?de de Qualidade para todos. | Manuten??o do Piso Fixo de Vigil?ncia e Promo??o da Sa?de - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 31/10/2018 | 5206.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE-PFVPS, COMPET?NCIA OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Sa?de de Qualidade para todos. | Manuten??o do Piso Fixo de Vigil?ncia e Promo??o da Sa?de - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 31/10/2018 | 2278.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE-PFVPS, COMPET?NCIA OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos. | Manuten??o do Bloco da Aten??o B?sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 31/10/2018 | 4185.90 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA ATEN??O B?SICA DO MUNIC?PIO (NASF), COMPET?NCIA OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de Qualidade para todos. | Manuten??o dos Servi?os de Atendimento M?vel ?s Urg?ncias - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 31/10/2018 | 21468.84 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE (SERVI?O DE ATENDIMENTO MOVEL DE URG?NCIA 192), COMPET?NCIA OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Sa?de de Qualidade para todos. | Manuten??o do Piso Fixo de Vigil?ncia e Promo??o da Sa?de - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 31/10/2018 | 1354.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE-PFVPS, COMPET?NCIA OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos. | Manuten??o dos Agentes Comunit?rios de Sa?de - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 31/10/2018 | 29187.12 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE (AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE), COMPET?NCIA OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos. | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 31/10/2018 | 21976.44 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE (PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA), COMPET?NCIA OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos. | Manuten??o do Programa Sa?de Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 31/10/2018 | 18821.56 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE (PROGRAMA SA?DE BUCAL), COMPET?NCIA OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de Qualidade para todos. | Manuten??o do Bloco de Aten??o de M?dia e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 31/10/2018 | 29850.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVI?OS M?DICOS CONTRATADOS JUNTO ? UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de Qualidade para todos. | Manuten??o do Bloco de Aten??o de M?dia e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 31/10/2018 | 16430.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVI?OS M?DICOS CONTRATADOS JUNTO ? UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos. | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 31/10/2018 | 23017.60 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA AS UNIDADES DE ATEN??O B?SICA DO MUNIC?PIO, COMPET?NCIA OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de Qualidade para todos. | Manuten??o do Bloco de Aten??o de M?dia e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 31/10/2018 | 5191.64 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS E LOTADOS NA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL, COMPET?NCIA OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos. | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 31/10/2018 | 19434.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTOD E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA A ATEN??O B?SICA DE SA?DE (PSF), COMPET?NCIA OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos. | Manuten??o do Programa Sa?de Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 31/10/2018 | 2500.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE (PROGRAMA SA?DE BUCAL), COMPET?NCIA OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos. | Manuten??o do Bloco da Aten??o B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000132018 | 0004052 | 01/11/2018 | 16629.90 | 07936090000176 | BIOMED-DIST.HOSP.LABOR.NOSSA SENHORA LTD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE MATERIAIS M?DICO-HOSPITALARES DESTINADOS ?S UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DO MUNIC?PIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos. | Manuten??o do Bloco da Aten??o B?sica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000182018 | 0004058 | 01/11/2018 | 205000.00 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA A AQUISI??O DE UM VE?CULO MICROONIBUS TIPO VAN, DIESEL, 0KM , TRA??O 4X2, ANO/MODELO 2018/2018, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATEN??O B?SICA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Transferências |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 01/11/2018 | 250.00 | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVI?OS DE EXAMES RADIOL?GICOS PARA O PACIENTE JOSE GALDINO SOBRINHO FILHO, ATENDIDO E ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SA?DE LOCAL | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 01/11/2018 | 1510.00 | 00003774441464 | ADRIANO PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE VE?CULO EM VIAGEM ?S CIDADES DE JO?O PESSOA E RECIFE-PE, CONDUZINDO OS PACIENTES MARIA DE BRITO MACIEL, JOSE VICENTE FERREIRA, SHAENNIA QUEREN VITOR, LUCIENE GOMES DOS SANTOS, ALINE ERICA FREITAS, MARIA DE LOURDES P FREITAS, MARIA ALBANEIDE PAULINO E JOAO VITOR DO NASCIMENTO, DURANTE TRATAMENTO M?DICO OU QUIMIOTER?PICO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 01/11/2018 | 200.00 | 00025161997400 | FRANCISCO CARLOS DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE M?QUINAS PATROL E RETROESCAVADEIRA, EM SERVI?O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 01/11/2018 | 100.00 | 00099269120449 | IRINEU BARBOSA DE LIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM REFEI??ES DURANTE VIAGEM ? CIDADE DE CONCEI??O, PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 05/11/2018 | 147.00 | 60746948129158 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIA DESCONTADA NA CONTA 18870-0,CONFORME EXTRATO BANC?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 05/11/2018 | 100.00 | 00004309899463 | ALVINO PEREIRA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM REFEI??ES DURANTE VIAGEM ? CIDADE DE CONCEI??O-PB, CONDUZINDO ONIBUS DO ESCOLAR PARA FINS DE VISTORIA JUNTO AO DETRAN/PB | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o do Sal?rio Educa??o -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 05/11/2018 | 600.00 | 00002747831426 | JANAINA RODRIGUES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE VE?CULO EM USO DURANTE ACOMPANHAMENTO DE PRESTA??O DE CONTAS DESTA PREFEITURA, JUNTO AO FNDE/BRAS?LIA (PNATE E CACS/FUNDEB). | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o do Sal?rio Educa??o -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 05/11/2018 | 225.00 | 00006554041478 | LUCIMARIA DANTAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVI?OS PROFISSIONAIS EM SALA DE AULA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PROF MOZART RODRIGUES, NA SEDE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 05/11/2018 | 70.00 | 00007395096401 | JOSE ANDSON BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM REFEI??ES E ESTADA DO SECRET?RIO DE SA?DE, NA CIDADE DE CAJAZEIRAS, A SERVI?O JUNTO A NONA REGIONAL DE SA?DE E CENTRAL DE MARCA??O DE EXAMES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Pregão Presencial | 000102018 | 0004064 | 05/11/2018 | 1783.40 | 15085199000175 | AMAURY BEZERRA NOBREGA JÚNIOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVI?OS DE SUPORTE T?CNICO, CUSTOMIZA??O E MANUTEN??O PREVENTIVA EM SOFTWARES EM USO PELA SECFRETARIA DE SA?DE E ATEN??O B?SICA DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 05/11/2018 | 384.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA EL?TRICA DA SECRETARIA DE SA?DE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos. | Manuten??o do Programa Sa?de Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152018 | 0004065 | 05/11/2018 | 397.52 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA-JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMRPA DE PRODUTOS DE USO ODONTOL?GICO DESTINADOS ? UNIDADE B?SICA DE SA?DE DA SEDE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 05/11/2018 | 304.94 | 00081230877487 | ANTÔNIO DE ALMEIDA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM REFEI??ES E ABASTECIMENTO DE VE?CULO DURANTE VIAGENS DO SECRET?RIO DE PLANEJAMENTO ?S CIDADDES DE JO?O PESSOA E CAJAZEIRAS, EM SERVI?O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssist?ncia Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 05/11/2018 | 370.00 | 00009322651890 | FRANCISCO LACERDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVI?OS EM REFRIGERA??O PARA CONSERTO DE APARELHO FREEZER DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO E V?NCULOS DESTE MUNIC?PIO, PAGOS COM RECURSOS DO SCFV/FNAS | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssist?ncia Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 05/11/2018 | 450.00 | 00031366504844 | CLAUDIANA MANGUEIRA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOO PAGAMENTO DE SERVI?OS DE CONFEC??O DE FAIXAS PARA PROMO??O E DIVULGA??O DE EVENTOS E OFICINAS DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS DESTE MUNIC?PIO, PAGOS COM RECURSOS DO PBV/SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos. | Manuten??o da Assist?ncia Farmac?utica B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000132018 | 0004072 | 06/11/2018 | 3064.54 | 07936090000176 | BIOMED-DIST.HOSP.LABOR.NOSSA SENHORA LTD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMAC?UTICOS DESTINADOS ? FARM?CIA B?SICA DESTE MUNIC?PIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos. | Manuten??o do Bloco da Aten??o B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0004073 | 06/11/2018 | 25996.26 | 03246587000101 | SUFRAMED COPMERCIO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS ?S UNIDADES DE ATEN??O B?SICA DESTE MUNIC?PIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/CUSTEIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042018 | 0004074 | 06/11/2018 | 2311.00 | 00005361057401 | CÍCERO LIMA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A LOCA??O DE VE?CULO E MOTORISTA PARA CONDU??O DE ESTUDANTES DOS S?TIOS BAIXIO DOS F?LIX, BONGUINHA, PARA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO S?TIO MACAMBIRA, DESTE MUNIC?PIO, NUM TOTAL DE 15 DIAS LETIVOS, PAGOS COM RECURSOS DO FNDE | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042018 | 0004075 | 06/11/2018 | 577.20 | 00096554053468 | JOÃO LAURENTINO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A LOCA??O DE VE?CULO E MOTORISTA PARA CONDU??O DE ESTUDANTES DOS S?TIOS CAMARAGIBE, BARTOLOMEU II, PURGA DE LEITE, SERROTE E PARAGUAI, PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNIC?PIO, DURANTE 15 DIAS LETIVOS, PAGOS COM RECURSOS DOFNDE | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042018 | 0004076 | 06/11/2018 | 931.00 | 00005049605474 | LUIZ PEREIRA DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE LOCA??O DE VE?CULO PARA CONDU??O DE ESTUDANTES DO S?TIO AREIAS, ESTA??O, UMBUZEIRO, MUNDO NOVO, CAMPOS PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNIC?PIO, NUM PER?ODO DE 15 DIAS LETIVOS, TURNO MANHA, PAGOS COM RECURSOS DO PNATE | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000162018 | 0004077 | 06/11/2018 | 2355.00 | 00018484460800 | MARINALDO RAIMUNDO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A LOCA??O DE VE?CULO E MOTORISTA PARA CONDU??O DE ESTUDANTES DOS S?TIOS AREIAS, CAMPOS, PAU DARCO, PARAGUAI, ARAME, PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNIC?PIO, DURANTE 15 DIAS LETIVOS, PAGOS COM RECURSOS DO MDE | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042018 | 0004079 | 06/11/2018 | 966.00 | 00030880904453 | ANTÔNIO FURTUOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A LOCA??O DE VE?CULO E MOTORISTA PARA CONDU??O DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, DO S?TIO ALEGRE PARA ESCOLA NO S?TIO PAU DARCO, NUM TOTAL DE 15 DIAS LETIVOS, PAGOS COM RECURSOS DO CONV?NIO SEE/PMBSF N? 0099/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042018 | 0004081 | 06/11/2018 | 1725.00 | 00084079207468 | RAFAEL LEITE DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A LOCA??O DE VE?CULO E MOTORISTA PARA CONDU??O DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, DOS S?TIOS PIEDADE, VAZANTES E CHAP?U, PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNIC?PIO, DURANTE 15 DIAS LETIVOS, PAGOS COM RECURSOS DO CONV?NIO SEE/PMBSF N? 0099/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042018 | 0004082 | 06/11/2018 | 1617.00 | 00004078951406 | VALTER PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A LOCA??O DE VE?CULO E MOTORISTA PARA CONDU??O DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DOS S?TIOS CACHOEIRINHA, PO?O DA PEDRA, MULUNGU, PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNIC?PIO, PAGOS COM RECURSOS DO CONV?NIO SEE/PMBSF N? 0099/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042018 | 0004083 | 06/11/2018 | 1828.00 | 00007313617410 | FRANQUIS PEREIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A LOCA??O DE VE?CULO E MOTORISTA PARA CONDU??O DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, DOS S?TIOS OLHO D?GUA E CAJUEIRO, PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNIC?PIO, DURANTE 15 DIAS LETIVOS, PAGOS COM RECURSOS DO CONV?NIO SEE/PMBSF N? 0099/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042018 | 0004084 | 06/11/2018 | 1553.00 | 00003862799425 | JOÃO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A LOCA??O DE VE?CULO E MOTORISTA PARA CONDU??O DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, DOS S?TIOS CACHOEIRINHA, CEDRO E MULUNGU, PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNIC?PIO, DURANTE 15 DIAS LETIVOS, PAGOS COM RECURSOS DO CONV?NIO SEE/PMBSF N? 0099/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042018 | 0004085 | 06/11/2018 | 2502.00 | 00005049605474 | LUIZ PEREIRA DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE LOCA??O DE VE?CULO PARA CONDU??O DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, DO S?TIO AREIAS, ESTA??O, UMBUZEIRO, MUNDO NOVO, CAMPOS PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNIC?PIO, NUM PER?ODO DE 15 DIAS LETIVOS, TURNO NOITE, PAGOS COM RECURSOS DO CONV?NIO SEE/PMBSF N? 0099/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042018 | 0004086 | 06/11/2018 | 2780.00 | 00010616021763 | MARCELO ZUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A LOCA??O DE VE?CULO E MOTORISTA PARA CONDU??O DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, DOS S?TIOS LINS, PO?O PRETO, CALDEIR?O, PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNIC?PIO, NUM TOTAL DE 16 DIAS LETIVOS, TURNOS MANH? E TARDE, PAGOS COM RECURSOS DO CONV?NIO SEE/PMBSF N? 0099/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042018 | 0004087 | 06/11/2018 | 3797.50 | 00096554053468 | JOÃO LAURENTINO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A LOCA??O DE VE?CULO E MOTORISTA PARA CONDU??O DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, DOS S?TIOS CAMARAGIBE, BARTOLOMEU II, PURGA DE LEITE, SERROTE E PARAGUAI, PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNIC?PIO, DURANTE 15 DIAS LETIVOS, PAGOS COM RECURSOS DO CONV?NIO SEE/PMBSF N? 0099/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000162018 | 0004088 | 06/11/2018 | 1926.00 | 00091834201420 | CARLOS EVANDRO DE SOUSA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A LOCA??O DE VE?CULO E MOTORISTA PARA CONDU??O DE ESTUDANTES DOS S?TIOS PEREIROS I E II, BATEDOR, PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNIC?PIO, DURANTE 15 DIAS LETIVOS,PAGOS COM RECURSOS DO CONV?NIO SEE/PMBSF N? 0099/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 07/11/2018 | 102.51 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS TELEF?NICAS DA SECRETARIA DE EDUCA??O E COSNELHO DE ALIMENTA??O ESCOLAR. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 07/11/2018 | 250.00 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE PEND?NCIAS TRIBUT?RIAS DO CONSELHO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA ALMEIDA DE SOUSA JUNTO A RECEITA FEDERAL, REFERENTE AO EXERC?CIO DE 2015. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 07/11/2018 | 4020.00 | 13127558000184 | SAYRO MACIEL BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVI?OS GR?FICOS PARA CONFEC??O DE DI?RIOS DE CLASSE PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0004094 | 07/11/2018 | 150.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVI?OS DE MEC?NICA EM VE?CULO FIAT UNO NPT 5464 DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0004095 | 07/11/2018 | 510.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE PE?AS E ACESS?RIOS PARA REPOSI??O E REPAROS EM VE?CULO FIAT UNO NPT 5464 DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0004096 | 07/11/2018 | 180.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVI?OS DE MEC?NICA EM VE?CULO FIAT MOBI UNO VIVACE NPT-5432,A SERVI?O DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0004097 | 07/11/2018 | 750.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO PARA O FORNECIMENTO DE PE?AS E ACESS?RIOS DE REPOSI??O EM VE?CULO FIAT UNO VIVACE NPT-5432, A SERVI?O DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000112018 | 0004104 | 07/11/2018 | 2005.51 | 26986825000110 | ROSENILDA CAMPOS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (FRUTAS E VERDURAS) DESTINADOS A UNIDADE HOSPITALAR, UNIDADES DE ATEN??O B?SICA E UNIDADE DE ATENDIMENTO DO SAMU 192, PAGOS COM RECURSOS DO FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 07/11/2018 | 100.00 | 06328947000102 | CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVI?OS DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTE ATENDIDO E ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SA?DE LOCAL | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 07/11/2018 | 1880.00 | 13127558000184 | SAYRO MACIEL BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVI?OS GR?FICOS PARA CONFEC??O DE FICHA DE ATENDIMENTO INDIVIDUAL, RECEITU?RIO, RECEITA ESPECIAL E OUTROS MATERIAIS GR?FICOS, PARA USO PELA UNIDADE HOSPITALAR DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de Qualidade para todos. | Manuten??o do Bloco de Aten??o de M?dia e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Tomada de Preços | 000182018 | 0004099 | 07/11/2018 | 4020.00 | 09311371000169 | CLIMEC CLÍNICA DE IMAGEM MÉDICA DE CONCEIÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVI?OS DE ULTRASONOGRAFIAS EM PACIENTES ATENDIDOS E ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SA?DE DO MUNIC?PIO E UNIDADE HOSPITALAR LOCAL, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/MAC. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de Qualidade para todos. | Manuten??o do Bloco de Aten??o de M?dia e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Tomada de Preços | 000172018 | 0004109 | 07/11/2018 | 6000.00 | 10906080000100 | Amanda Maria Alves de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVI?OS DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SA?DE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Cultura e do Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria da Cultura e do Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 07/11/2018 | 1500.00 | 03082913000192 | FUNDACAO ANTONIO DIAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE PATROC?NIO PARA O DESENVOLVIMENTO DE A??ES CULTURAIS ATRAV?S DE SISTEMA DE RADIODIFUS?O DA BONITO FM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssist?ncia Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco de Financiamento da Gest?o do Programa Bolsa Fam?lia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0004092 | 07/11/2018 | 250.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVI?OS DE MEC?NICA PARA REPOSI??O EM VE?CULO FIAT UNO WAY - NPT-5454, A SERVI?O DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssist?ncia Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco de Financiamento da Gest?o do Programa Bolsa Fam?lia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0004093 | 07/11/2018 | 1080.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO PARA O FORNECIMENTO DE PE?AS E ACESS?RIOS DE REPOSI??O EM VE?CULO FIAT UNO WAY - NPT-5454, A SERVI?O DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssist?ncia Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000112018 | 0004105 | 07/11/2018 | 1315.63 | 26986825000110 | ROSENILDA CAMPOS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE FRUTAS E HORTALI?AS DESTINADAS AO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS DESTE MUNIC?PIO, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssist?ncia Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco de Financiamento da Gest?o do Programa Bolsa Fam?lia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 09/11/2018 | 525.00 | 00036004685453 | IRANNY BARBOSA DE LIRA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A CONCESS?O DE DI?RIAS PARA VIAGEM DE SERVIDORA MUNICIPAL, ? CIDADE DE JO?O PESSOA, PARA ENCAMINHAMENTO DE C?DULAS DE IDENTIDADE DE BENEFICI?RIOS DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA JUNTO AO IPC/PB, CONFORME LEI MUNICIPAL 542/2008. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssist?ncia Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 09/11/2018 | 364.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA EL?TRICA DE PR?DIOS DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 09/11/2018 | 1235.00 | 15457996000136 | LINDEMBERG ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVI?OS DE LAVAGENS, LUBRIFICA??ES, TROCAS E REPAROS DE PNEUS E PE?AS EM VE?CULOS DA FROTA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos. | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 09/11/2018 | 1800.00 | 00067659411420 | ALIPIO NONATO MARIZ JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS EM FAVOR DE M?DICO INCLUSO NO PROGRAMA MAIS M?DICOS, CONFORME PORTARIA 30 DE 12.02.2014. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos. | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 09/11/2018 | 1800.00 | 00002950296335 | ANDREIA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS EM FAVOR DE M?DICA INCLUSA NO PROGRAMA MAIS M?DICOS, CONFORME PORTARIA 30 DE 12.02.2014. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos. | Manuten??o do Bloco da Aten??o B?sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 09/11/2018 | 53000.00 | 02739758000171 | IPASB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI??ES PATRONAIS INCIDENTES NA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SA?DE-ATEN??O B?SICA, COMPET?NCIA 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 09/11/2018 | 2000.00 | 10876240000108 | AME SAÚDE-CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE MUN. ALTO SERTÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS EM FAVOR DO CONS?RCIO INTERMUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 09/11/2018 | 200.00 | 00004309893422 | IDELVAN BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM REFEI??ES DURANTE VIAGENS ? CIDADE DE CAJAZEIRAS, PB, CONDUZINDO ONIBUS DO ESCOLAR PARA FINS DE SERVI?OS DE MEC?NICA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000162018 | 0004112 | 09/11/2018 | 300.00 | 00091834201420 | CARLOS EVANDRO DE SOUSA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A LOCA??O DE VE?CULO E MOTORISTA PARA CONDU??O DE ESTUDANTES DO S?TIO PEREIROS, NO PER?ODO VESPERTINO, DURANTE PER?ODO DE AVARIA MEC?NICA DE VE?CULO ?NIBUS DO ESCOLAR DA LINHA PEREIROS/BONITO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 09/11/2018 | 100.00 | 00099269120449 | IRINEU BARBOSA DE LIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM REFEI??ES DURANTE VIAGEM ? CIDADE DE CONCEI??O, PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042018 | 0004115 | 09/11/2018 | 2139.00 | 00096554223487 | FRANCISCO LACERDA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A LOCA??O DE VE?CULO E MOTORISTA PARA CONDU??O DE ESTUDANTES DO S?TIO PO?O PRETO, PIEDADE E VAZANTES, PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNIC?PIO, PAGOS COM RECURSOS DO MDE (PER?ODO VESPERTINO) | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 09/11/2018 | 25500.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI??ES PATRONAIS INCIDENTES NA FOPAG DA SECRETARIA DE EDUCA??O-MDE- EXERC?CIO 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 12/11/2018 | 486.00 | 11197039000167 | JOSÉ ROGÉRIO PEREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVI?OS DE MEC?NICA E REPOSI??O DE PE?AS EM VE?CULO MOTO TITAN, A SERVI?O DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 12/11/2018 | 1200.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A AQUISI??O DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL EPSON PARA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ?UREA DIAS DE ALMEIDA, NA SEDE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000072018 | 0004138 | 12/11/2018 | 1296.00 | 28054010000129 | RAFAEL DE MENESES RAMALHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE MATERIAIS EL?TRICOS E HIDR?ULICOS DESTINADOS A REPAROS EM DEPEND?NCIAS DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042018 | 0004140 | 12/11/2018 | 2070.00 | 00026491971880 | ERIVANILDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A LOCA??O DE VE?CULO E MOTORISTA PARA CONDU??O DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, DO S?TIO BONGUINHA, BAIXIO, MACAMBIRA, PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNIC?PIO, DURANTE 15 DIAS LETIVOS, PAGOS COM RECURSOS DO MDE | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 12/11/2018 | 700.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE PUBLICA??O DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DO SETOR DE LICITA??O DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Coordena??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Coordena??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 12/11/2018 | 700.00 | 00008382741452 | ADALBERTO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVI?OS T?CNICOS EM INFORM?TICA PARA MANUTEN??O PREVENTIVA E CORRETIVA (MANUTEN??O DE REDE, HARDWARE, SOFTWARE E MONTAGEM DE MICROS) EM COMPUTADORES DAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 12/11/2018 | 201.38 | 00003017744477 | MAÍLSON BENTO DE ALCÂNTARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS PARA VIAGEM DE SERVIDOR DA SECRETARIA DE SA?DE, NO TRAJETO BONITO/JO?O PESSOA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 12/11/2018 | 10.15 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIA DESCONTADA RELATIVA A DOC ELETR?NICO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 12/11/2018 | 250.00 | 00004040086406 | ANTONIO RANIELLE SOARES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM REFEI??ES E ESTADA DE MOTORISTA DE VE?CULO DA SECRETARIA DE SA?DE, DURANTE CONDU??O DE PACIENTE PARA ATENDIMENTO TFD EM HOSPITAL DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000072018 | 0004137 | 12/11/2018 | 198.50 | 28054010000129 | RAFAEL DE MENESES RAMALHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE MATERIAIS EL?TRICOS E HIDR?ULICOS DESTINADOS A REPAROS E MANUTEN??O NAS REPARTI??ES LIGADAS A SECRETARIA DE SA?DE DO MUNIC?PIO, PAGOS COM RECURSOS DO FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000072018 | 0004139 | 12/11/2018 | 3312.80 | 28054010000129 | RAFAEL DE MENESES RAMALHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE ? COMPRA DE MATERIAIS EL?TRICOS, HIDR?ULICOS E DE CONSTRU??O PARA USO EM SERVI?OS DE CONSERTO DE CAL?AMENTO, ESGOTOS, PR?DIOS E LOGRADOUROS P?BLICOS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos. | Manuten??o do Bloco da Aten??o B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 12/11/2018 | 550.00 | 00060242965415 | FLAVIO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVI?OS EM SERRALHERIA PARA CONFEC??O DE PLACAS MET?LICAS E INSTALA??O DE EQUIPAMENTOS DA UNIDADE B?SICA DE SA?DE DO CONJUNTO POPULARES, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos. | Manuten??o do Bloco da Aten??o B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0004126 | 12/11/2018 | 2400.00 | 00010587878452 | MARLENE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A LOCA??O DE VE?CULO FIAT DOBLO ESSENCE 1.8, PLACA PWS-9706-PB, PARA CONDU??O DE PROFISSIONAIS DA ATEN??O B?SICA DO MUNIC?PIO, NO TRAJETO SEDE/DISTRITO DE VIANA E VILA S?O LUIZ. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Trabalho e A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 12/11/2018 | 163.00 | 00006664302845 | ANTONIO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS ?S CIDADES DE CAJAZEIRAS E SOUZA-PB, CONDUZINDO PESSOAS DE FAM?LIA CARENTE PARA PER?CIAS M?DICAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssist?ncia Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 12/11/2018 | 480.00 | 00002962261493 | ADRIANO PINTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVI?OS DE CAPINA DE P?TIO,CONSERTO DE PORTAS E APOSI??O DE ARM?RIOS DE PAREDE EM DEPEND?NCIA DO SCFV DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssist?ncia Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 12/11/2018 | 450.00 | 00003254479424 | ADALVA DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS E LANCHES PARA CONSUMO DURANTE EVENTO "DIA DA SAUDADE E OFICINA DAS FLORES" COM GRUPOS DO PBV/SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssist?ncia Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 12/11/2018 | 300.00 | 00009322651890 | FRANCISCO LACERDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVI?OS EM REFRIGERA??O PARA REPAROS E REPOSI??O DE G?S EM REFRIGERADOR DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS DESTE MUNIC?PIO,PAGOS COM RECURSOS DO SCFV/FNAS | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssist?ncia Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco de Financiamento da Gest?o do Programa Bolsa Fam?lia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000072018 | 0004136 | 12/11/2018 | 325.40 | 28054010000129 | RAFAEL DE MENESES RAMALHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE ? COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRU??O PARA USO EM SERVI?OS DE REPAROS E MANUTEN??O EM SALA DE ATENDIMENTO E GEST?O DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA, PAGOS COM RECURSOS DO IGD SUAS/FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssist?ncia Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 13/11/2018 | 180.00 | 00006084327419 | EDILANIA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMP?NHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO PARA FORNECIMENTO DE LANCHES PARA CONSUMO DURANTE EVENTO ESPORTIVO COM CRIAN?AS E ADOLESCENTES DO SCFV NA SEDE DO MUNIC?PIO, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS/SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Transpar?ncia e Controle Interno-SET | Administração | Controle Externo | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das atividades da Secretaria de Transpar?ncia e Controle In | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 13/11/2018 | 221.00 | 00076041670472 | MANOEL BARBOSA DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM DE SERVIDOR DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, ? CIDADE DE RECIFE, PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de Qualidade para todos. | Manuten??o do Bloco de Aten??o de M?dia e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000132018 | 0004145 | 13/11/2018 | 16077.53 | 07936090000176 | BIOMED-DIST.HOSP.LABOR.NOSSA SENHORA LTD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE MATERIAIS M?DICO-HOSPITALARES DESTINADOS ? UNIDADE HOSPITALAR LOCAL, PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de Qualidade para todos. | Manuten??o do Bloco de Aten??o de M?dia e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0004146 | 13/11/2018 | 19695.40 | 03246587000101 | SUFRAMED COPMERCIO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS ? UNIDADE HOSPITALAR LOCAL, PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos. | Manuten??o do Bloco da Aten??o B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000062018 | 0004148 | 13/11/2018 | 7161.93 | 09613597000114 | JOSE VIEIRA DE MENESES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A UNIDADE HOSPITALAR, UNIDADES B?SICAS DE SA?DE E UNIDADE DE ATENDIMENTO DO SAMU 192 DESTE MUNIC?PIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de Qualidade para todos. | Manuten??o dos Servi?os de Atendimento M?vel ?s Urg?ncias - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Tomada de Preços | 000082018 | 0004160 | 13/11/2018 | 1520.00 | 22769247000100 | BRANDAO EXIGENIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVI?OS DE RECARGA EM CILINDROS DE OXIG?NIO MEDICINAL DA UNIDADE DE ATENDIMENTO DO SAMU 192, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos. | Manuten??o do Bloco da Aten??o B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Tomada de Preços | 000082018 | 0004161 | 13/11/2018 | 3150.00 | 22769247000100 | BRANDAO EXIGENIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVI?OS DE RECARGA EM CILINDROS DE OXIG?NIO MEDICINAL DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa?de de Qualidade para todos. | Melhoria Habitacional | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092016 | 0004141 | 13/11/2018 | 48023.29 | 17278993000160 | LP CONSTRUTORA E LOCADORA DE MAQUINAS LTDA - ME | VALOR REFERENTE A TERCEIRA MEDI??O DOS SERVI?OS DE RECONSTRU??O/MELHORIAS HABITACIONAIS NA ZONA RURAL DO MUNIC?PIO,OBJETO DO CONV?NIO 105/2017-MS/FUNASA/PMBSF. | 00032017 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 13/11/2018 | 490.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA EL?TRICA DE PR?DIOS P?BLICOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 13/11/2018 | 366.24 | 00025161997400 | FRANCISCO CARLOS DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM DO PREFEITO MUNICIPAL, A CAPITAL DO ESTADO, A SERVI?O JUNTO A DIVERSOS ORG?OS ESTADUAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Pr?-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0004149 | 13/11/2018 | 1155.00 | 00018602975449 | AMAURI PIRES DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE PRODUTOS IN NATURA DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ENSINO PRE-ESCOLAR, PAGOS COM RECURSOS DO FNDE. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0004150 | 13/11/2018 | 975.00 | 00091120772400 | NILVANDO BERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE PRODUTOS IN NATURA DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ENSINO FUNDAMENTAL, PAGOS COM RECURSOS DO FNDE. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manuten??o da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0004151 | 13/11/2018 | 1629.00 | 00004077942470 | MARIA FERRAZ DE ALEXANDRIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE PRODUTOS IN NATURA DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ENSINO INFANTIL-CRECHE DESTE MUNIC?PIO, PAGOS COM RECURSOS DO FNDE. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0004152 | 13/11/2018 | 296.20 | 00091866324420 | JOSEFA TAVARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE PRODUTOS IN NATURA DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ENSINO FUNDAMENTAL-CRECHE DESTE MUNIC?PIO, PAGOS COM RECURSOS DO FNDE. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Pr?-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0004153 | 13/11/2018 | 529.80 | 00091866324420 | JOSEFA TAVARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE PRODUTOS IN NATURA DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ENSINO PR?-ESCOLAR DESTE MUNIC?PIO, PAGOS COM RECURSOS DO FNDE. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032018 | 0004154 | 13/11/2018 | 1420.00 | 08984126000150 | LINDONJONSO PEREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL, PAGOS COM RECURSOS DO FNDE/PNAE (MAIS EDUCA??O) | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032018 | 0004155 | 13/11/2018 | 2492.00 | 08984126000150 | LINDONJONSO PEREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL, PAGOS COM RECURSOS DO FNDE/PNAE | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Pr?-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0004156 | 13/11/2018 | 1291.20 | 00004123679471 | ERENILZA CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE PRODUTOS IN NATURA DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ENSINO PR?-ESCOLAR DESTE MUNIC?PIO, PAGOS COM RECURSOS DO FNDE. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0004157 | 13/11/2018 | 268.80 | 00004123679471 | ERENILZA CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE PRODUTOS IN NATURA DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ENSINO EDUCA??O DE JOVENS E ADULTOS-EJA DESTE MUNIC?PIO, PAGOS COM RECURSOS DO FNDE. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0004158 | 13/11/2018 | 809.20 | 00010794411401 | ADRIANO FREITAS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE PRODUTOS IN NATURA DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNIC?PIO, PAGOS COM RECURSOS DO FNDE. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manuten??o da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0004159 | 13/11/2018 | 874.80 | 00010794411401 | ADRIANO FREITAS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE PRODUTOS IN NATURA DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ENSINO INFANTIL-CRECHE DESTE MUNIC?PIO, PAGOS COM RECURSOS DO FNDE. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0004165 | 14/11/2018 | 2745.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO - PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE PE?AS E ACESS?RIOS PARA REPOSI??O EM VE?CULO ?NIBUS DO ESCOLAR VOLARE PLACA OGE-6630, A SERVI?O DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0004166 | 14/11/2018 | 495.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO - PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVI?OS DE MANUTEN??O E MEC?NCIA EM VE?CULO ?NIBUS DO ESCOLAR VOLARE PLACA OGE-6630, A SERVI?O DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 14/11/2018 | 1392.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE PUBLICA??O DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DO SETOR DE LICITA??O E SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E COORDENA??O DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000102018 | 0004162 | 14/11/2018 | 1390.00 | 00004558899459 | COSME PEREIRA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A LOCA??O DE VE?CULO, PARA RECOLHIMENTO DE RES?DUOS S?LIDOS E TRANSPORTE DE MATERIAIS DE CONSTRU??O EM USO PELA SECRETARIA DE SERVI?OS P?BLICOS DESTE MUNIC?PIO., | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 16/11/2018 | 1000.00 | 18221482000175 | MANOEL PIRES DE ARAÚJO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVI?OS T?CNICOS PARA ALIMENTA??O E MANUTEN??O DE SCENES (SOFTWARE DO MINIST?RIO DA SA?DE) INERENTES A SECRETARIA DE SA?DE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 16/11/2018 | 249.66 | 00010442584466 | GEOVANA MARAVILHA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM MEDICAMENTO DE USO RESTRITO PARA A PACIENTE JULIANA MARAVILHA DE QUEIROZ,ORA EM ATENDIMENTO JUNTO AO CAPS I-SJP. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 16/11/2018 | 100.00 | 00002524397408 | ERISVAN ABILIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE ? CONCESS?O DE AUX?LIO FINANCEIRO PARA DESPESAS DE DESLOCAMENTO DI?RIO DE SEU FILHO DO S?TIO BAIXIO DOS FELIX PARA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NO DISTRITO DE VIANA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o do Sal?rio Educa??o -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042018 | 0004225 | 16/11/2018 | 2634.00 | 00007389231416 | HINGRIA SUENIA VALDEVINO APOLINARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A LOCA??O DE VE?CULO E MOTORISTA PARA CONDU??O DE ESTUDANTES DOS S?TIOS NOVA SANTA CRUZ, LIMOEIRO, ARARAS, PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNIC?PIO, NUM TOTAL DE 12 DIAS LETIVOS, PAGOS COM RECURSOS DO QMSE (MANH? E TARDE). | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o do Sal?rio Educa??o -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042018 | 0004226 | 16/11/2018 | 2277.00 | 00005049605474 | LUIZ PEREIRA DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE LOCA??O DE VE?CULO PARA CONDU??O DE ESTUDANTES DO S?TIO AREIAS, ESTA??O, UMBUZEIRO, MUNDO NOVO, CAMPOS PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNIC?PIO, NUM PER?ODO DE 16 DIAS LETIVOS, TURNO NOITE, PAGOS COM RECURSOS DO QMSE | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o do Sal?rio Educa??o -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042018 | 0004227 | 16/11/2018 | 2086.00 | 00084079207468 | RAFAEL LEITE DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A LOCA??O DE VE?CULO E MOTORISTA PARA CONDU??O DE ESTUDANTES DOS S?TIOS PIEDADE, VAZANTES E CHAP?U, PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNIC?PIO, DURANTE 15 DIAS LETIVOS, PAGOS COM RECURSOS DO QMSE | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000052018 | 0004229 | 16/11/2018 | 6494.20 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE ? COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DID?TICO (BORRACHA, CADERNOS, CANETA, FITA DUPLA FACE, PASTA A-Z, PINCEL, TESOURA) DESTINADOS ?S ESCOLAS RURAIS, PAGOS COM RECURSOS DO PDDE/FNDE/CAMPO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos. | Manuten??o do Bloco da Aten??o B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 16/11/2018 | 445.00 | 00002710271427 | EDJANE DANTAS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES (ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA) DA UNIDADE B?SICA DESTE MUNIC?PIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos. | Manuten??o do Bloco da Aten??o B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 16/11/2018 | 445.00 | 00004720605460 | JEFFERSON LEANDRO ARARUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES (ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA) DA UNIDADE B?SICA DESTE MUNIC?PIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos. | Manuten??o do Bloco da Aten??o B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 16/11/2018 | 333.00 | 00008414385443 | ERICA LARISSA COELHO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES (ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA) DA UNIDADE B?SICA DESTE MUNIC?PIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos. | Manuten??o do Bloco da Aten??o B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 16/11/2018 | 333.00 | 00005361493481 | HOZANA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES (ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA) DA UNIDADE B?SICA DESTE MUNIC?PIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos. | Manuten??o do Bloco da Aten??o B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 16/11/2018 | 445.00 | 00003423518421 | FRANCISCO JEOVAN OLIVEIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES (ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA) DA UNIDADE B?SICA DESTE MUNIC?PIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos. | Manuten??o do Bloco da Aten??o B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 16/11/2018 | 445.00 | 00070051645475 | GLEDSON LOPES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES (ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA) DA UNIDADE B?SICA DESTE MUNIC?PIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos. | Manuten??o do Bloco da Aten??o B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 16/11/2018 | 1515.00 | 00009457683463 | MARIA DAYANNE DE SOUSA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES (ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA) DA UNIDADE B?SICA DESTE MUNIC?PIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos. | Manuten??o do Bloco da Aten??o B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 16/11/2018 | 1515.00 | 00003015286323 | FRANCISCA JACIELLE FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES (ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA) DA UNIDADE B?SICA DESTE MUNIC?PIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos. | Manuten??o do Bloco da Aten??o B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 16/11/2018 | 1515.00 | 00002247883370 | BARBARA MIRELLA FEITOSA MAGALHAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES (ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA) DA UNIDADE B?SICA DESTE MUNIC?PIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos. | Manuten??o do Bloco da Aten??o B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 16/11/2018 | 2577.00 | 00008715439402 | FRANCISCO TARLLYSON INACIO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES (ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA) DA UNIDADE B?SICA DESTE MUNIC?PIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos. | Manuten??o do Bloco da Aten??o B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 16/11/2018 | 859.00 | 00009542919484 | LUZIMAGNA GOMES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES (ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA) DA UNIDADE B?SICA DESTE MUNIC?PIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos. | Manuten??o do Bloco da Aten??o B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 16/11/2018 | 859.00 | 00014942292859 | MARINALVA RODRIGUES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES (ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA) DA UNIDADE B?SICA DESTE MUNIC?PIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos. | Manuten??o do Bloco da Aten??o B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 16/11/2018 | 859.00 | 00018114598468 | ZILDENE PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES (ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA) DA UNIDADE B?SICA DESTE MUNIC?PIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos. | Manuten??o do Bloco da Aten??o B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 16/11/2018 | 1031.00 | 00093128878404 | MARIA LEILIANE BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES (ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA) DA UNIDADE B?SICA DESTE MUNIC?PIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos. | Manuten??o do Bloco da Aten??o B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 16/11/2018 | 1031.00 | 00003017854493 | MARCIO CLEVELANIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES (ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA) DA UNIDADE B?SICA DESTE MUNIC?PIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos. | Manuten??o do Bloco da Aten??o B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 16/11/2018 | 1031.00 | 00003307730460 | JOANA DARK BARREIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES (ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA) DA UNIDADE B?SICA DESTE MUNIC?PIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos. | Manuten??o do Bloco da Aten??o B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 16/11/2018 | 1031.00 | 00085372366400 | ANA MARIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES (ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA) DA UNIDADE B?SICA DESTE MUNIC?PIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos. | Manuten??o do Bloco da Aten??o B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 16/11/2018 | 1031.00 | 00002013820240 | JULIANE PRISCILA ANDRADE DO AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES (ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA) DA UNIDADE B?SICA DESTE MUNIC?PIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos. | Manuten??o do Bloco da Aten??o B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 16/11/2018 | 445.00 | 00004229659369 | DENISE PARENTE PINHEIRO MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES (ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA) DA UNIDADE B?SICA DESTE MUNIC?PIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos. | Manuten??o do Bloco da Aten??o B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 16/11/2018 | 2728.00 | 00042503698468 | JOSÉ RONILDO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES (ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA) DA UNIDADE B?SICA DESTE MUNIC?PIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos. | Manuten??o do Bloco da Aten??o B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 16/11/2018 | 1364.00 | 00008662415407 | CARLA ROSSANA ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES (ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA) DA UNIDADE B?SICA DESTE MUNIC?PIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos. | Manuten??o do Bloco da Aten??o B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 16/11/2018 | 1364.00 | 00010244835411 | ALANIELY DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES (ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA) DA UNIDADE B?SICA DESTE MUNIC?PIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos. | Manuten??o do Bloco da Aten??o B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 16/11/2018 | 909.00 | 00071322957487 | AIRTON PEREIRA SOARES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES (ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA) DA UNIDADE B?SICA DESTE MUNIC?PIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos. | Manuten??o do Bloco da Aten??o B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 16/11/2018 | 909.00 | 00004578543404 | EDCLEIDE CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES (ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA) DA UNIDADE B?SICA DESTE MUNIC?PIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos. | Manuten??o do Bloco da Aten??o B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 16/11/2018 | 909.00 | 00002489118480 | ERISVAN ABILIO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES (ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA) DA UNIDADE B?SICA DESTE MUNIC?PIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos. | Manuten??o do Bloco da Aten??o B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 16/11/2018 | 909.00 | 00060261790463 | ERMANDO MARIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES (ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA) DA UNIDADE B?SICA DESTE MUNIC?PIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos. | Manuten??o do Bloco da Aten??o B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 16/11/2018 | 909.00 | 00087400880497 | GILBERTO DA SILVA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES (ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA) DA UNIDADE B?SICA DESTE MUNIC?PIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos. | Manuten??o do Bloco da Aten??o B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 16/11/2018 | 909.00 | 00006130656467 | JOSÉ WANDERSON LEANDRO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES (ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA) DA UNIDADE B?SICA DESTE MUNIC?PIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos. | Manuten??o do Bloco da Aten??o B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 16/11/2018 | 2577.00 | 00006389070470 | ADENUSCA SUERICA ALENCAR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES (ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA) DA UNIDADE B?SICA DESTE MUNIC?PIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos. | Manuten??o do Bloco da Aten??o B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 16/11/2018 | 4948.00 | 00002672033498 | ERIKA EMENGARDA LUCIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES (ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA) DA UNIDADE B?SICA DESTE MUNIC?PIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos. | Manuten??o do Bloco da Aten??o B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 16/11/2018 | 1115.00 | 00006515970480 | ARETHA ALINY SANTOS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES (ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA) DA UNIDADE B?SICA DESTE MUNIC?PIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos. | Manuten??o do Bloco da Aten??o B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 16/11/2018 | 1515.00 | 00076041115487 | MARIA DAS GRACAS BARBOSA DELMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES (ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA) DA UNIDADE B?SICA DESTE MUNIC?PIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos. | Manuten??o do Bloco da Aten??o B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 16/11/2018 | 1960.00 | 00006092910411 | REGINA FAGNEA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES (ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA) DA UNIDADE B?SICA DESTE MUNIC?PIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos. | Manuten??o do Bloco da Aten??o B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 16/11/2018 | 1213.00 | 00006583682494 | ACLENIA LEITE HENRIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES (ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA) DA UNIDADE B?SICA DESTE MUNIC?PIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos. | Manuten??o do Bloco da Aten??o B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 16/11/2018 | 1213.00 | 00031320120415 | FRANCISCO FERNANDO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES (ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA) DA UNIDADE B?SICA DESTE MUNIC?PIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos. | Manuten??o do Bloco da Aten??o B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 16/11/2018 | 1213.00 | 00079271979400 | JOSIMARIO CLEY DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES (ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA) DA UNIDADE B?SICA DESTE MUNIC?PIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos. | Manuten??o do Bloco da Aten??o B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 16/11/2018 | 1213.00 | 00008375123447 | LUANA DE SOUSA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES (ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA) DA UNIDADE B?SICA DESTE MUNIC?PIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos. | Manuten??o do Bloco da Aten??o B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 16/11/2018 | 1213.00 | 00006121949490 | ANDREA ARRUDA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES (ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA) DA UNIDADE B?SICA DESTE MUNIC?PIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos. | Manuten??o do Bloco da Aten??o B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 16/11/2018 | 2728.00 | 00083401652320 | ROGÉRIA MÁXIMO DE LAVOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES (ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA) DA UNIDADE B?SICA DESTE MUNIC?PIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos. | Manuten??o do Bloco da Aten??o B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 16/11/2018 | 1516.00 | 00025319512880 | LUCILANDIA CESARIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES (ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA) DA UNIDADE B?SICA DESTE MUNIC?PIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos. | Manuten??o do Bloco da Aten??o B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 16/11/2018 | 674.00 | 00003307088483 | DAMIANA XAVIER DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES (ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA) DA UNIDADE B?SICA DESTE MUNIC?PIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos. | Manuten??o do Bloco da Aten??o B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 16/11/2018 | 674.00 | 00003307378481 | FRANCISCA MARIA AGRA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES (ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA) DA UNIDADE B?SICA DESTE MUNIC?PIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos. | Manuten??o do Bloco da Aten??o B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 16/11/2018 | 674.00 | 00004316808419 | FRANCISCO DE OLIVEIRA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES (ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA) DA UNIDADE B?SICA DESTE MUNIC?PIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos. | Manuten??o do Bloco da Aten??o B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 16/11/2018 | 674.00 | 00089352556453 | FRANCISCO MARCOS DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES (ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA) DA UNIDADE B?SICA DESTE MUNIC?PIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos. | Manuten??o do Bloco da Aten??o B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 16/11/2018 | 674.00 | 00099269309487 | JOSEFA LACERDA LOPES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES (ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA) DA UNIDADE B?SICA DESTE MUNIC?PIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos. | Manuten??o do Bloco da Aten??o B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 16/11/2018 | 674.00 | 00004188286440 | MARIA DA CONCEIÇÃO LACERDA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES (ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA) DA UNIDADE B?SICA DESTE MUNIC?PIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos. | Manuten??o do Bloco da Aten??o B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 16/11/2018 | 674.00 | 00091121213472 | MARIA DE FATIMA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES (ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA) DA UNIDADE B?SICA DESTE MUNIC?PIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos. | Manuten??o do Bloco da Aten??o B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 16/11/2018 | 674.00 | 00040693924160 | MARIA NELY SOARES LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES (ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA) DA UNIDADE B?SICA DESTE MUNIC?PIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos. | Manuten??o do Bloco da Aten??o B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 16/11/2018 | 674.00 | 00006784620461 | ROSA MARIA DE LIMA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES (ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA) DA UNIDADE B?SICA DESTE MUNIC?PIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos. | Manuten??o do Bloco da Aten??o B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 16/11/2018 | 3031.00 | 00003663491471 | GLADYS MARY ARARUNA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES (ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA) DA UNIDADE B?SICA DESTE MUNIC?PIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos. | Manuten??o do Bloco da Aten??o B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 16/11/2018 | 1516.00 | 00009466553402 | VITORIA NASCIMENTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES (ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA) DA UNIDADE B?SICA DESTE MUNIC?PIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos. | Manuten??o do Bloco da Aten??o B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 16/11/2018 | 3031.00 | 00010260996416 | CIMONY BERNARDINO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES (ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA) DA UNIDADE B?SICA DESTE MUNIC?PIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos. | Manuten??o do Bloco da Aten??o B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000062018 | 0004222 | 16/11/2018 | 4871.56 | 08943253000100 | ARNALDO MORENO CORDEIRO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS AS UNIDADES DE ATEN??O B?SICA DESTE MUNIC?PIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos. | Manuten??o do Bloco da Aten??o B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0004232 | 16/11/2018 | 7498.92 | 08943253000100 | ARNALDO MORENO CORDEIRO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AS UNIDADES DE ATEN??O B?SICA DA SEDE, CONJUNTOS HABITACIONAIS, VILA S?O LUIZ E DISTRITO DE VIANA, DESTE MUNIC?PIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 16/11/2018 | 557.20 | 00081230877487 | ANTÔNIO DE ALMEIDA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS ? CIDADE DE JO?O PESSOA,PB, EM SERVI?O JUNTO A FUNASA CENTRO ADM. MUNICIPAL, CAIXA ECON?MICA FEDERAL E SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssist?ncia Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000062018 | 0004221 | 16/11/2018 | 1771.53 | 08943253000100 | ARNALDO MORENO CORDEIRO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS AO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS DESTE MUNIC?PIO, PAGOS COM RECURSOS DO SCFVFNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssist?ncia Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Tomada de Preços | 000052018 | 0004228 | 16/11/2018 | 2503.50 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA ATIVIDADES DOS GRUPOS DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS DESTE MUNIC?PIO, PAGOS COM RECURSOS DO PSB-SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssist?ncia Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 16/11/2018 | 210.00 | 00067637450449 | MARIA DE FREITAS ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVI?OS PROFISSIONAIS PARA CONFEC??O DE UNIFORMES PARA GRUPOS DE M?SICA DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS DESTE MUNIC?PIO, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssist?ncia Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Fundo Municipal de Assist?ncia Social/FMAS-Cofinanciamento Municipal d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 19/11/2018 | 300.00 | 00056968604434 | MARIA MARLI SOARES FELICIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVI?OS EVENTUAIS DE LIMPEZA E MANUTEN??O DE PR?DIO ONDE FUNCIONA O SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Agricultura e Recursos Minerais-SEA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o da Secretaria de Agricultura e Recursos Minerais-SEARM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 19/11/2018 | 338.00 | 00008603101833 | FRANCINALDO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE REFEI??ES PARA PRESTADORES DE SERVI?OS DURANTE CONSERTO DE ESTRADAS VICINAIS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Agricultura e Recursos Minerais-SEA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o da Secretaria de Agricultura e Recursos Minerais-SEARM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 19/11/2018 | 550.00 | 00009936533402 | FÁBIO LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E MANUTEN??O DO ATERRO SANIT?RIO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos. | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 19/11/2018 | 500.00 | 00031320759491 | FRANCISCO MARIANO DE SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVI?OS DE SUBSTITUI??O DAS INSTALA??ES EL?TRICAS DAS DEPEND?NCIAS DA UNIDADE B?SICA DE SA?DE DO DISTRITO DE VIANA, NESTE MUNIC?PIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de Qualidade para todos. | Manuten??o do Bloco de Aten??o de M?dia e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062018 | 0004286 | 19/11/2018 | 7053.96 | 06012274000187 | FARMÁCIA SANTA MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS E PRESCRI??ES M?DICAS A PACIENTES ATENDIDOS JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 19/11/2018 | 500.00 | 00010208295402 | MICHERLÂNDIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E MATERIAIS INSERV?VEIS DAS DEPEND?NCIAS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PROF JO?O NERY, NO DISTRITO DE VIANA | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o do Sal?rio Educa??o -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 19/11/2018 | 10.15 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIA DESCONTADA RELATIVA A DOC ELETR?NICO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 19/11/2018 | 350.00 | 00076884910453 | FRANCISCO ASSIS DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PARA LIMPEZA E VIGIL?NCIA DO PR?DIO DESTA PREFEITURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 19/11/2018 | 632.00 | 00007715456497 | JOSEFA SÍNTIA GOMES FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PARA LIMPEZA DAS DEPEND?NCIAS DO PR?DIO DESTA PREFEITURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o e Coordena??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Coordena??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 19/11/2018 | 443.72 | 09123654000934 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ?GUA DE PR?DIOS LOCADOS PARA ATIVIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria das Finan?as, Or?amentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as, Or?amentos e Con | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000022018 | 0004287 | 19/11/2018 | 1800.00 | 28569828000184 | DELMAGNO OLIMPIO COSTA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA APRA DESTINAR-SE A CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REVIS?O E ATUALIZA??O DO CODIGO TRIBUT?RIO E NORMAS CORRELATAS DE ARRECADA??O MUNICIPAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 19/11/2018 | 500.00 | 00025033905449 | FRANCISCO ALVES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVI?OS DE MANUTEN??O NA UNIDADE B?SICA DE SA?DE DO CONJUNTO POPULARES, NESTA CIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 19/11/2018 | 462.00 | 00005343957404 | VANDE CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVI?OS EMPREITADOS PARA SERVI?OS DE REPAROS E MANUTEN??O NAS DEPEND?NCIAS F?SICAS (HIDR?ULICAS E PAREDES) NA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0004234 | 19/11/2018 | 32000.00 | 14844006000150 | ASSOCIAÇÃO DOS CATADORES DE MATERIAL RECICLADO DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS EM FAVOR DE ENTIDADE, OBJETIVANDO A EXECUCAO DOS SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRIAGEM, PROCESSAMENTO, BENEFICIAMENTO, COMPOSTAGEM E DESTINACAO FINAL ADEQUADA DOS RESIDUOS SOLIDOSRECICLAVEIS, REUTILIZAVEIS, ORGANICOS E REJEITOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 19/11/2018 | 360.00 | 00009994277847 | VALDERI GALDINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A LOCA??O DE VE?CULO PARA TRANSPORTE DE AREIA E BARRO PARA USO NOS SERVI?OS DE REPAROS E MANUTEN??O DE CAL?AMENTO, ESGOTOS E PR?DIOS P?BLICOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 19/11/2018 | 220.00 | 00009235217717 | IBIAPINO ALEXANDRE DE SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVI?OS DE APONTAMENTO E MANUTEN??O DE FERRAMENTAS E IMPLEMENTOS EM USO PELOS PRESTADORES DE SERVI?OS DE CAPINA E RECOLHIMENTO DE MATERIAIS INSERV?VEIS DE RUAS LOCAIS E DE CONJUNTOS HABITACIONAIS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 19/11/2018 | 670.00 | 00010237777460 | JOSE IVONALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E MATERIAIS INSERV?VEIS DE RUAS DO DISTRITO DE VIANA, PARA APOSI??O FORA DO PER?METRO URBANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 19/11/2018 | 375.00 | 00009967076461 | AGLAILTON LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E MATERIAIS INSERV?VEIS DE RUAS DO DISTRITO DE VIANA, PARA APOSI??O FORA DO PER?METRO URBANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 19/11/2018 | 280.00 | 00014025944456 | BRENO DA SILVA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E MATERIAIS INSERV?VEIS DE RUAS LOCAIS, PARA APOSI??O FORA DO PER?METRO URBANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 19/11/2018 | 800.00 | 00009570418451 | CARLOS ANDRÉ GOMES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E MATERIAIS INSERV?VEIS DE RUAS LOCAIS E DE CONJUNTOS HABITACIONAIS, PARA APOSI??O FORA DO PER?METRO URBANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 19/11/2018 | 550.00 | 00037207338821 | CARLOS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E MATERIAIS INSERV?VEIS DE RUAS LOCAIS E DE CONJUNTOS HABITACIONAIS, PARA APOSI??O FORA DO PER?METRO URBANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 19/11/2018 | 350.00 | 00003306998494 | CICERO DOMINGOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E MATERIAIS INSERV?VEIS DE RUAS LOCAIS E DE CONJUNTOS HABITACIONAIS, PARA APOSI??O FORA DO PER?METRO URBANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 19/11/2018 | 630.00 | 00005554210406 | CICERO FURTADO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E MATERIAIS INSERV?VEIS DE RUAS LOCAIS E DE CONJUNTOS HABITACIONAIS, PARA APOSI??O FORA DO PER?METRO URBANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 19/11/2018 | 875.00 | 00084079479468 | CÍCERO LEITE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E MANUTEN??O DE ESGOTOS E CAL?AMENTO DE RUAS LOCAIS E DE CONJUNTOS HABITACIONAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 19/11/2018 | 525.00 | 00009829995429 | CÍCERO RODRIGUES DO NASCIMENTO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E MATERIAIS INSERV?VEIS DE RUAS LOCAIS E DE CONJUNTOS HABITACIONAIS, PARA APOSI??O FORA DO PER?METRO URBANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 19/11/2018 | 400.00 | 00080599389400 | DAMIÃO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E MATERIAIS INSERV?VEIS DE RUAS LOCAIS E DE CONJUNTOS HABITACIONAIS, PARA APOSI??O FORA DO PER?METRO URBANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 19/11/2018 | 900.00 | 00004458983130 | DELCLÉCIO SANTOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E MANUTEN??O DE ESGOTOS E CAL?AMENTO DE RUAS LOCAIS E DE CONJUNTOS HABITACIONAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 19/11/2018 | 550.00 | 00007496129402 | EDUARDO SOUSA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E MATERIAIS INSERV?VEIS DE RUAS LOCAIS E DE CONJUNTOS HABITACIONAIS, PARA APOSI??O FORA DO PER?METRO URBANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 19/11/2018 | 475.00 | 00041916491839 | ERNANDO DE SOUSA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E MATERIAIS INSERV?VEIS DE RUAS LOCAIS E DE CONJUNTOS HABITACIONAIS, PARA APOSI??O FORA DO PER?METRO URBANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 19/11/2018 | 475.00 | 00007994888445 | EVERALDO VENCESLAU CIPRIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E MATERIAIS INSERV?VEIS DE RUAS DO DISTRITO DE VIANA, PARA APOSI??O FORA DO PER?METRO URBANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 19/11/2018 | 632.00 | 00005914206430 | FABIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E MATERIAIS INSERV?VEIS DE RUAS LOCAIS E DE CONJUNTOS HABITACIONAIS, PARA APOSI??O FORA DO PER?METRO URBANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 19/11/2018 | 450.00 | 00003189851441 | FRANCISCO BARRETO BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E MATERIAIS INSERV?VEIS DE RUAS LOCAIS E DE CONJUNTOS HABITACIONAIS, PARA APOSI??O FORA DO PER?METRO URBANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 19/11/2018 | 650.00 | 00006708830426 | FRANCISCO CIPRIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E MANUTEN??O DE PRA?AS DO DISTRITO DE VIANA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 19/11/2018 | 575.00 | 00008835684463 | FRANCISCO SÁVIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E MATERIAIS INSERV?VEIS DE RUAS LOCAIS E DE CONJUNTOS HABITACIONAIS, PARA APOSI??O FORA DO PER?METRO URBANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 19/11/2018 | 600.00 | 00008733944458 | GERISLÂNDIA TAVARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E MATERIAIS INSERV?VEIS DE RUAS LOCAIS E DE CONJUNTOS HABITACIONAIS, PARA APOSI??O FORA DO PER?METRO URBANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 19/11/2018 | 400.00 | 00002079473417 | IVANILDA DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E MATERIAIS INSERV?VEIS DE RUAS LOCAIS E DE CONJUNTOS HABITACIONAIS, PARA APOSI??O FORA DO PER?METRO URBANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 19/11/2018 | 600.00 | 00012565742444 | JOSÉ ALDEMIR SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E MATERIAIS INSERV?VEIS DE RUAS LOCAIS E DE CONJUNTOS HABITACIONAIS, PARA APOSI??O FORA DO PER?METRO URBANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 19/11/2018 | 632.00 | 00007102947437 | JOSE BRUNO PEREIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E MATERIAIS INSERV?VEIS DE RUAS LOCAIS E DE CONJUNTOS HABITACIONAIS, PARA APOSI??O FORA DO PER?METRO URBANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 19/11/2018 | 375.00 | 00005724781433 | JOSÉ DA SILVA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E MATERIAIS INSERV?VEIS DE RUAS DO DISTRITO DE VIANA, PARA APOSI??O FORA DO PER?METRO URBANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 19/11/2018 | 500.00 | 00008644561405 | JOSE GREGÓRIO DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E MATERIAIS INSERV?VEIS DE RUAS LOCAIS E DE CONJUNTOS HABITACIONAIS, PARA APOSI??O FORA DO PER?METRO URBANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 19/11/2018 | 375.00 | 00006627934477 | JOSÉ MÁRCIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E MATERIAIS INSERV?VEIS DE RUAS LOCAIS E DE CONJUNTOS HABITACIONAIS, PARA APOSI??O FORA DO PER?METRO URBANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 19/11/2018 | 1080.00 | 00057088748487 | JOSE NILDO TIMÓTEO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E MANUTEN??O DE ESGOTOS E CAL?AMENTO DE RUAS LOCAIS E DE CONJUNTOS HABITACIONAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 19/11/2018 | 450.00 | 00008075942450 | JOSE PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E MATERIAIS INSERV?VEIS DE RUAS LOCAIS E DE CONJUNTOS HABITACIONAIS, PARA APOSI??O FORA DO PER?METRO URBANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 19/11/2018 | 300.00 | 00088560880453 | JUDIVAN FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E MANUTEN??O DO CENTRO SOCIAL URBANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 19/11/2018 | 600.00 | 00005830138484 | MANUEL FARNÉSIO DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E MATERIAIS INSERV?VEIS DE RUAS DO DISTRITO DE VIANA, PARA APOSI??O FORA DO PER?METRO URBANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 19/11/2018 | 500.00 | 00010121430405 | MARCELO DIAS FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E MATERIAIS INSERV?VEIS DE RUAS LOCAIS E DE CONJUNTOS HABITACIONAIS, PARA APOSI??O FORA DO PER?METRO URBANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 19/11/2018 | 400.00 | 00008665728481 | JAQUELINE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E MATERIAIS INSERV?VEIS DE RUAS LOCAIS E DE CONJUNTOS HABITACIONAIS, PARA APOSI??O FORA DO PER?METRO URBANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 19/11/2018 | 450.00 | 00071322825491 | NELSON DA SILVA MATEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E MATERIAIS INSERV?VEIS DE RUAS LOCAIS E DE CONJUNTOS HABITACIONAIS, PARA APOSI??O FORA DO PER?METRO URBANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 19/11/2018 | 500.00 | 00010589507460 | ROGÉRIO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E MATERIAIS INSERV?VEIS DE RUAS LOCAIS E DE CONJUNTOS HABITACIONAIS, PARA APOSI??O FORA DO PER?METRO URBANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 19/11/2018 | 650.00 | 00010397102470 | SÉRGIO EVERTON DA SILVA MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E MATERIAIS INSERV?VEIS DE RUAS DO DISTRITO DE VIANA, PARA APOSI??O FORA DO PER?METRO URBANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 19/11/2018 | 450.00 | 00009133000476 | TÁSSIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E MATERIAIS INSERV?VEIS DE RUAS LOCAIS E DE CONJUNTOS HABITACIONAIS, PARA APOSI??O FORA DO PER?METRO URBANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 19/11/2018 | 475.00 | 00009090328408 | THIAGO ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E MATERIAIS INSERV?VEIS DE RUAS LOCAIS E DE CONJUNTOS HABITACIONAIS, PARA APOSI??O FORA DO PER?METRO URBANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 19/11/2018 | 220.00 | 00067640680468 | WILSON PAULINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E MATERIAIS INSERV?VEIS DE RUAS LOCAIS E DE CONJUNTOS HABITACIONAIS, PARA APOSI??O FORA DO PER?METRO URBANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 19/11/2018 | 562.00 | 00029775117844 | LUCIANO GOMES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E MATERIAIS INSERV?VEIS DE RUAS LOCAIS E DE CONJUNTOS HABITACIONAIS, PARA APOSI??O FORA DO PER?METRO URBANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 19/11/2018 | 300.00 | 00004968672454 | NÁDIA CLÉBIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E MATERIAIS INSERV?VEIS DE RUAS LOCAIS E DE CONJUNTOS HABITACIONAIS, PARA APOSI??O FORA DO PER?METRO URBANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 20/11/2018 | 10830.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA EL?TRICA DE PR?DIOS, LOGRADOUROS P?BLICOS E PRA?AS DA SEDE DO MUNIC?PIO, DISTRITO DE VIANA E ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000102018 | 0004299 | 20/11/2018 | 937.00 | 00009785408400 | LUIZ GUSTAVO DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVI?OS DE LOCA??O DE VE?CULO MOTO TITAN, PARA VIAGENS COM SERVIDORES, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE SERVI?OS P?BLICOS E DESENVOLVIMENTO SETORIAL DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 20/11/2018 | 3389.00 | 09123654000934 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ?GUA DE REPARTI??ES P?BLICAS ONDE FUNCIONAM ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE LOCAL | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 20/11/2018 | 4259.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA EL?TRICA DA SECRETARIA DE SA?DE, UNIDADE HOSPITALAR LOCAL, CENTRO DE SA?DE E UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 20/11/2018 | 775.96 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO P?GAMENTO DE PASSAGENS DE VIAGEM INTERMUNICIPAL, NO TRAJETO BONITO/JO?O PESSOA, DAS PACIENTES RAYANE PEREIRA DE LACERDA, MARIA DO SOCORRO DA SILVA PEREIRA, DALVANI DE FIGUEIREDO FREITAS, AFONSO SOARES DE FIGUEIREDO, JO?O PAULO DOMINGOS GOMES, EM TRATAMENTO DE SA?DE FORA DO DOMIC?LIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 20/11/2018 | 500.00 | 00009865909405 | FRANCISCA GILBERVANIA ARRUDA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS COM INTERVEN??O CIRURGICA DE ALTA COMPLEXIDADE PARA SEU FILHO MENOR, EM CL?NICA FORA DO DOMIC?LIO, CONFORME PRESCRI??O M?DICA E EXAMES ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria das Finan?as, Or?amentos e Controle da | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Encargos da D?vida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 20/11/2018 | 3948.30 | 09123654000934 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR REFERENTE AO PARCELAMENTO DE D?VIDA JUNTO CAGEPA REFERENTE ?S COMPET?NCIAS AGOSTO DE 2012 ? FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Coordena??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Coordena??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 20/11/2018 | 1334.29 | 09123654000934 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ?GUA DE PR?DIOS LOCADOS PARA ATIVIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 20/11/2018 | 928.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE PUBLICA??O DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DO SETOR DE LICITA??O E SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E COORDENA??O DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 20/11/2018 | 8220.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA EL?TRICA DE ESCOLAS E PR?DIOS LOCADOS PELA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNIC?PIO, PARA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 20/11/2018 | 6254.80 | 09123654000934 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ?GUA DE PR?DIOS E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL LOCAL | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o do Sal?rio Educa??o -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000102018 | 0004298 | 20/11/2018 | 937.00 | 00030257352449 | ZENILTON HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVI?OS DE LOCA??O DE VE?CULO MOTO CG-150-TITAN-KS, MOV-9015, PARA TRANSPORTE DE SERVIDORES, ENCOMENDAS E MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, NO TRAJETO SEDE/ZONA RURAL DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o do Sal?rio Educa??o -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 21/11/2018 | 1320.00 | 00004856055461 | JOANA DARK PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE LOCA??O DE IM?VEL LOCALIZADO NA RUA JO?O MARTINS, CEDIDO PARA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O / JOVENS E ADULTOS, NUM PER?ODO DE DOIS MESES. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004316 | 21/11/2018 | 1880.08 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUST?VEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VE?CULO FIAT TORO, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004320 | 21/11/2018 | 2443.58 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUST?VEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VE?CULO ?NIBUS DO ESCOLAR NPR-6533, A SERVI?O DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004321 | 21/11/2018 | 4488.05 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUST?VEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VE?CULO ?NIBUS DO ESCOLAR VOLKS OET-3505, A SERVI?O DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004322 | 21/11/2018 | 11880.67 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUST?VEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VE?CULO ?NIBUS BW0-7909, LOCADO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manuten??o das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004323 | 21/11/2018 | 1797.82 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUST?VEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VE?CULO ?NIBUS DO ESCOLAR VOLARE QFG-0433, A SERVI?O DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manuten??o das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004324 | 21/11/2018 | 2154.20 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUST?VEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VE?CULO ?NIBUS DO ESCOLAR VOLARE OEY-8393, A SERVI?O DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manuten??o das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004325 | 21/11/2018 | 1277.99 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUST?VEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VE?CULO ?NIBUS DO ESCOLAR VOLARE OGE-6630, A SERVI?O DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manuten??o das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004326 | 21/11/2018 | 4884.15 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUST?VEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VE?CULO ?NIBUS DO ESCOLAR VOLARE QFG-0433, A SERVI?O DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Coordena??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Coordena??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 21/11/2018 | 61.80 | 00002326039440 | MARIA DO SOCORRO PIRES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS DURANTE VIAGEM E ESTADA DA SECRET?RIA DE ADMINISTRA??O E COORDENA??O, ? CIDADE DE CAJAZEIRAS, EM SERVI?O DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria das Finan?as, Or?amentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as, Or?amentos e Con | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 21/11/2018 | 877.68 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS DE FLOAT E REPASSE DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 21/11/2018 | 404.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA EL?TRICA DA SECRETARIA DE SA?DE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 21/11/2018 | 250.00 | 00004040086406 | ANTONIO RANIELLE SOARES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM REFEI??ES E ESTADA DE MOTORISTA DE VE?CULO DA SECRETARIA DE SA?DE, DURANTE CONDU??O DE PACIENTE FRANCISCO FIRMINO DE ASSIS, PARA ATENDIMENTO TFD EM HOSPITAL DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 21/11/2018 | 96.44 | 00009005561459 | ISABELLE FERREIRA ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM DA SECRET?RIA ADJUNTA DE SA?DE ? CAJAZEIRAS, PB, PARA ELABORA??O DO PLANO ESTADUAL DE EDUCA??O PERMANENTE EM SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 21/11/2018 | 246.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA EL?TRICA DA SECRETARIA DE SA?DE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000062018 | 0004312 | 21/11/2018 | 800.00 | 29655857000121 | EDVAGNA HERCULANO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (P?ES) DESTINADOS A SECRETARIA DE SERVI?OS P?BLICOS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004327 | 21/11/2018 | 1219.03 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUST?VEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VE?CULO CA?AMBA MMP-5964, A SERVI?O DA LIMPEZA P?BLICA E SECRETARIA DE SERVI?OS P?BLICOS DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004328 | 21/11/2018 | 1456.38 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUST?VEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VE?CULO CAMIONETE D-10 HUD-7364, A SERVI?O DA LIMPEZA P?BLICA E SECRETARIA DE SERVI?OS P?BLICOS DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004329 | 21/11/2018 | 1795.50 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUST?VEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VE?CULO CAMINH?O COLETOR DE LIXO OGF-2580, A SERVI?O DA LIMPEZA P?BLICA E SECRETARIA DE SERVI?OS P?BLICOS DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004330 | 21/11/2018 | 798.00 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUST?VEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VE?CULO CAMINH?O DA ASCAMAR NQB-5402, A SERVI?O DA LIMPEZA P?BLICA E SECRETARIA DE SERVI?OS P?BLICOS DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos. | Manuten??o do Bloco da Aten??o B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Tomada de Preços | 000192018 | 0004305 | 21/11/2018 | 2990.00 | 12681460000101 | JOSE ADEZILTON DANTAS PALITOT ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVI?OS PROFISSIONAIS EM SESS?ES DE FISIOTERAPIA PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE E N.A.S.F. DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de Qualidade para todos. | Manuten??o do Bloco de Aten??o de M?dia e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 21/11/2018 | 500.00 | 10311810000112 | UNIDADE DE IMAGEM DE CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVI?OS M?DICOS PARA REALIZA??O DE TOMOGRAFIA DE ABDOMEN TOTAL NA PACIENTE ANA CLARA ALVES DANTAS,ENCAMINHADO PELA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de Qualidade para todos. | Manuten??o dos Servi?os de Atendimento M?vel ?s Urg?ncias - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004317 | 21/11/2018 | 2520.88 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUST?VEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VE?CULO AMBUL?NCIA DO SAMU 192 OFB-3673, A SERVI?O DA SECRETARIA DE SA?DE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de Qualidade para todos. | Manuten??o do Bloco de Aten??o de M?dia e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004318 | 21/11/2018 | 4121.28 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUST?VEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VE?CULO AMBUL?NCIA MASTER, A SERVI?O DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de Qualidade para todos. | Manuten??o do Bloco de Aten??o de M?dia e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004319 | 21/11/2018 | 2034.90 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUST?VEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VE?CULO AMBUL?NCIA DUCATO MOK-6741, A SERVI?O DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Agricultura e Recursos Minerais-SEA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Contribui??o ao Fundo Seguro Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 21/11/2018 | 23868.00 | 01612452000197 | MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DO FUNDO GARANTIA SEGURO-SAFRA RELATIVO AO PER?ODO 2017/2018 DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Agricultura e Recursos Minerais-SEA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o da Secretaria de Agricultura e Recursos Minerais-SEARM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004331 | 21/11/2018 | 666.33 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUST?VEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VE?CULO CAMINH?O CA?AMBA NQE-5901, A SERVI?O DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Agricultura e Recursos Minerais-SEA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o da Secretaria de Agricultura e Recursos Minerais-SEARM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004332 | 21/11/2018 | 1228.52 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUST?VEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VE?CULO RETROESCAVADEIRA, A SERVI?O DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Agricultura e Recursos Minerais-SEA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o da Secretaria de Agricultura e Recursos Minerais-SEARM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004333 | 21/11/2018 | 5208.94 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUST?VEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VE?CULO CAMINH?O PIPA NQE5891, A SERVI?O DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Agricultura e Recursos Minerais-SEA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o da Secretaria de Agricultura e Recursos Minerais-SEARM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004334 | 21/11/2018 | 1489.06 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUST?VEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VE?CULO M?QUINA ENCHEDEIRA, A SERVI?O DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Agricultura e Recursos Minerais-SEA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o da Secretaria de Agricultura e Recursos Minerais-SEARM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004335 | 21/11/2018 | 857.85 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUST?VEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VE?CULO M?QUINA PATROL, A SERVI?O DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssist?ncia Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assist?ncia comunit?ria a pessoas em situa??o de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 21/11/2018 | 70.00 | 00002316611850 | FRANCISCO PEREIRA DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A CONCESS?O DE AUX?LIO FINANCEIRO A PAI DE FAM?LIA CARENTE, PARA DESPESAS COM TAL?ES DE ?GUA RESIDENCIAL, CONFORME ATESTO DE DOA??O ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Trabalho e A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 21/11/2018 | 88.00 | 00006664302845 | ANTONIO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM ? CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, CONDUZINDO SERVIDORES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL, EM SERVI?O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 21/11/2018 | 80.00 | 00004131504880 | BENEDITO GERALDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM C?PIA DE CHAVE PARA VE?CULO FIAT E PAGAMENTO DE REFEI??O DURANTE VIAGEM EM SERVI?O, ? CIDADE DE CAJAZEIRAS, PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Tomada de Preços | 000142018 | 0004350 | 22/11/2018 | 3200.00 | 00009141405315 | FRANCISCO DE ASSIS ALMEIDA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVI?OS PROFISSIONAIS DE ENGENHEIRO CIVIL, PARA ELABORA??O DE PLANILHAS OR?AMENT?RIAS E FISCALIZA??O E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS P?BLICAS EM CONSTRU??O NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Advocacia Geral do Munic?pio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Advocacia Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 22/11/2018 | 12874.24 | 26469032000124 | FRANCA & MADEIRA ADVOGADOS E ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO PELA CONTRATACAO DE SERVI?OS JUR?DICOS ESPECIALIZADOS PARA ASSESSORIA AOS AGENTES FISCAIS PARA IDENTIFICA??O, LEVANTAMENTO, AN?LISE, CONSTITUI??O E COBRAN?A DE CR?DITOS TRIBUT?RIOS INCIDENTE SOBRE AS OPERA??ES REALIZADAS PELO BANCO DO BRADESCO NESTA PRA?A. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 22/11/2018 | 150.00 | 00025032046434 | FRANCISCA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO P?GAMENTO DE INCENTIVO A PROFISSIONAL DE SA?DE, EM SERVI?O DURANTE DIA "D" DE CAMPANHA DE VACINA??O, PROMOVIDA PELA VIGIL?NCIA SANIT?RIA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 22/11/2018 | 500.00 | 00000870251406 | MOISÉS DA SILVA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVI?OS DE MARCA??O DE EXAMES ESPECIALIZADOS EM CL?NICAS DA CIDADE DE CAJAZEIRAS, PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SA?DE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 22/11/2018 | 200.00 | 00001672330416 | DAVI DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVI?OS T?CNICOS PARA CONFEC??O E IMPRESS?O DE ARTES PARA IDENTIFICA??O NOS VE?CULOS VAN E AMBUL?NCIA ADQUIRIDOS PELA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria das Finan?as, Or?amentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as, Or?amentos e Con | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000102018 | 0004343 | 22/11/2018 | 954.00 | 00006664302845 | ANTONIO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVI?OS DE LOCA??O DE VE?CULO PARA REALIZA??O DE VIAGENS DA SECRETARIA DE FINAN?AS E OR?AMENTOS DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o e Coordena??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Coordena??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000102018 | 0004342 | 22/11/2018 | 937.00 | 00008523021426 | JOSE GERALDO BARBOSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE ? LOCA??O DE VE?CULO MOTO YAMAHA-YS150, PLACA OGF-5757-PB, PARA TRANSPORTE DE ENCOMENDA E SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E COORDENA??O DO MUNIC?PIO, EM SERVI?O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o e Coordena??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Coordena??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 22/11/2018 | 1389.16 | 00002326039440 | MARIA DO SOCORRO PIRES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM E ESTADA DA SECRET?RIA DE ADMINISTRA??O E COORDENA??O E MEMBROS DA COMISS?O DE LICITA??O MUNICIPAL, DURANTE CAPACITA??O DE PREGOEIROS E CONTRATOS, NO PER?ODO DE 18 A 21/11/2018,PROMOVIDO PELA FAMUP (DOCS ANEXOS). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 22/11/2018 | 470.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA EL?TRICA DE ESCOLAS E PR?DIOS LOCADOS PELA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNIC?PIO, PARA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 22/11/2018 | 65.00 | 00008554808401 | CICERA MARIA ALVES DE MACENA TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVI?OS PROFISSIONAIS EM SALA DE AULA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL EL?SIO LEONEL DE FRAN?A, NO S?TIO PAU DARCO, ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 22/11/2018 | 400.00 | 00007281563426 | RIVALDO LACERDA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE LOCA??O DE IM?VEL LOCALIZADO NO BAIRRO ANTOL?NDIA, CEDIDO PARA ATIVIDADES DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ?UREA DIAS DE ALMEIDA, NUM PER?ODO DE DOIS MESES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o do Sal?rio Educa??o -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 22/11/2018 | 450.00 | 00009322651890 | FRANCISCO LACERDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVI?OS EM REFRIGERA??O PARA CONSERTO DE FREEZER DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PROF MOZART RODRIGUES, NA SEDE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o do Sal?rio Educa??o -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 23/11/2018 | 180.00 | 17068144000182 | DARISSON DINIZ CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS GR?FICOS PARA CONFEC??O DE BANNER PARA PROMO??O DE EVENTO DE FORMA??O DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o do Sal?rio Educa??o -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 23/11/2018 | 184.00 | 30163467000113 | EDJA MARIA LINHARES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO PARA FORNECIMENTO DE LANCHES AOS PROFISSIONAIS DO MAGIST?RIO, DURANTE EVENTO DE FORMA??O DE PROFESSORES DA REDE DE ENSINO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa?de de Qualidade para todos. | Melhoria Habitacional | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092016 | 0004354 | 23/11/2018 | 48023.29 | 17278993000160 | LP CONSTRUTORA E LOCADORA DE MAQUINAS LTDA - ME | VALOR REFERENTE A QUARTA MEDI??O DOS SERVI?OS DE RECONSTRU??O/MELHORIAS HABITACIONAIS NA ZONA RURAL DO MUNIC?PIO,OBJETO DO CONV?NIO 105/2017-MS/FUNASA/PMBSF. | 00032017 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000102018 | 0004353 | 23/11/2018 | 1300.00 | 00053049535415 | FERNANDO GERALDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A LOCA??O DE VE?CULO CAMINH?O-CA?AMBA MMP-5964-PB, PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E RESTOS DE CONSTRU??O DE RUAS LOCAIS, NUM PER?ODO DE TRINTA DIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 23/11/2018 | 491.90 | 08329849000115 | FEPAMA-FUNDO EST. PROTECAO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE TAXAS PARA LICEN?A DE EXECU??O DE OBRAS P?BLICAS NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004360 | 23/11/2018 | 116.40 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUST?VEIS/LUBRIFICANTES PARA ABASTECIMENTO DE VE?CULO MOTO TITAN, A SERVI?O DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Agricultura e Recursos Minerais-SEA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o da Secretaria de Agricultura e Recursos Minerais-SEARM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 23/11/2018 | 3353.52 | 03659166000102 | IBAMA/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE GRU?S INERENTE A TAXAS DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL (ATERRO SANIT?RIO) NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Agricultura e Recursos Minerais-SEA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o da Secretaria de Agricultura e Recursos Minerais-SEARM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 23/11/2018 | 1586.54 | 07529125000152 | AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA PARAÍBA - AESA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE TAXA DE LICEN?A OPERACIONAL DO ATERRO SANIT?RIO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Agricultura e Recursos Minerais-SEA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o da Secretaria de Agricultura e Recursos Minerais-SEARM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 23/11/2018 | 344.33 | 07529125000152 | AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA PARAÍBA - AESA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE TAXA DE LICEN?A PARA EXECU??O DE OBRA H?DRICA NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos. | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 23/11/2018 | 180.00 | 00004343073432 | SILVANO LACERDA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVI?OS DE DEDETIZA??O EM DEPEND?NCIAS DA UNIDADE B?SICA DE SA?DE DO CONJUNTO POPULARES, DESTE MUNIC?PIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Agricultura e Recursos Minerais-SEA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o da Secretaria de Agricultura e Recursos Minerais-SEARM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 26/11/2018 | 78.82 | 09123654000934 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ?GUA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS MINERAIS DESTE MUNIC?PIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Agricultura e Recursos Minerais-SEA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o da Secretaria de Agricultura e Recursos Minerais-SEARM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 26/11/2018 | 3666.00 | 07573009000130 | ALIAN?A DE OURO COM E DIND?STRIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A AQUISI??O DE MOTOR ELETROBOMBA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE RURAL DO S?TIO CACHOEIRINHA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria do Trabalho e A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Trabalho e A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 26/11/2018 | 60.00 | 00006664302845 | ANTONIO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM ? CIDADE DE SOUSA-PB, CONDUZINDO SERVIDORES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL, EM SERVI?O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Asssist?ncia Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Programa Primeira Inf?ncia no SUAS - Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000052018 | 0004364 | 26/11/2018 | 2501.95 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE MATERIAIS DID?TICO E DE EXPEDIENTE PARA ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, DESTE MUNIC?PIO, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004362 | 26/11/2018 | 242.50 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUST?VEIS PARA ABASTECIMENTO DE EQUIPAMENTO RO?ADEIRA, A SERVI?O DA SECRETARIA DE SERVI?OS P?BLICOS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 26/11/2018 | 2500.00 | 15210019000130 | JOSE DIAS DE SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A LOCA??O DE POUSADA PARA ESTADA DE PROFISSIONAIS EM SA?DE, DURANTE REALIZA??ES DE CONSULTAS E TRATAMENTO OFTALMOL?GICOS JUNTO A POPULA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000052018 | 0004365 | 26/11/2018 | 668.58 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE ? COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E EDUCATIVO (?LCOOL, COLA, CLIPS, GRAMPOS, PAPEL GUACHE, PASTA, TNT, TINTAS PARA CARTUCHO) DESTINADOS ?S ESCOLAS RURAIS, PAGOS COM RECURSOS DO PDDE/FNDE/CAMPO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o do Sal?rio Educa??o -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000052018 | 0004371 | 26/11/2018 | 1412.62 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE MATERIAIS DID?TICO E DE EXPEDIENTE PARA AS ESCOLAS RURAIS DESTE MUNIC?PIO, PAGOS COM RECURSOS DO FNDE/QSE. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Coordena??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Coordena??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000122018 | 0004361 | 26/11/2018 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVI?OS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Coordena??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Coordena??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 26/11/2018 | 2400.00 | 00004184529461 | DANIELY DE SOUSA DANTAS LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVI?OS ESPECIALIZADOS E PREPARA??O DE DOCUMENTOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA ACOMPANHAMENTO DOS PARCELAMENTOS JUNTO A RFB/PGFN E EMISS?O DE CERTID?ES DE INTERESSE DESTE MUNIC?PIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 26/11/2018 | 57.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA EL?TRICA DE PR?DIOS P?BLICOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 27/11/2018 | 400.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE PUBLICA??O DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DO SETOR DE LICITA??O E SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E COORDENA??O DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssist?ncia Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 27/11/2018 | 200.00 | 00006909364430 | ANA FLÁVIA DIAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA CRIAN?AS E ADOLESCENTES DO SCFV, DURANTE APRESENTA??ES C?VICAS NAS SOLENIDADES DE EMANCIPA??O POL?TICA DO MUNIC?PIO, PAGOS COM RECURSOS DO SCFV/FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssist?ncia Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 27/11/2018 | 280.00 | 00004175007423 | FRANCISCO CARLOS VENCESLAU VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVI?OS T?CNICOS DE ORNAMENTA??O DO P?TIO DA PREFEITURA PARA APRESENTA??ES DE CRIAN?AS E ADOLESCENTES DO GRUPO DE DAN?AS DO SCFV, NAS SOLENIDADES DE EMANCIPA??O POL?TICA DESTE MUNIC?PIO, PAGOS COM RECURSOS DO SCFV/FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos. | Manuten??o do Bloco da Aten??o B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 27/11/2018 | 1500.00 | 21500047000194 | FRANCISCO LINDEMBERG NEVES SOARES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA CAPACITA??O DE SERVIDORES DAS EQUIPES DE SA?DE DA FAM?LIA E SA?DE BUCAL NO MANUSEIO DO PRONTU?RIO ELETR?NICO DO CIDAD?O PEC-SUS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Trabalho e A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 28/11/2018 | 60.00 | 00006664302845 | ANTONIO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS ? CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, CONDUZINDO PESSOAS CARENTE E BENEFICI?RIAS DE PROGRAMAS SOCIAIS, PARA SANAR PEND?NCIAS CADASTRAIS JUNTO A CAIXA ECON?MICA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 28/11/2018 | 100.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE PUBLICA??O DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DO SETOR DE LICITA??O DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Coordena??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Coordena??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Tomada de Preços | 000172017 | 0004376 | 28/11/2018 | 4100.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE ? LOCA??O DE PROGRAMAS SOFTWARE PARA USO NAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 28/11/2018 | 594.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA EL?TRICA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 28/11/2018 | 9.70 | 60746948129158 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIA DESCONTADA NA CONTA 18870-0,CONFORME EXTRATO BANC?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000072018 | 0004378 | 28/11/2018 | 7700.00 | 28054010000129 | RAFAEL DE MENESES RAMALHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE ? COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRU??O (CIMENTO E FERRAGENS) PARA USO EM SERVI?OS DE CONSERTO DE PASSAGEM MOLHDA DO S?TIO CAMPO ALEGRE/VILA S?O LUIZ DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 29/11/2018 | 959.68 | 09188376000146 | DETRAN/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM EMPLACAMENTO/LICENCIAMENTO DE VE?CULOS (AMBUL?NCAIS E VAN PLACA QSF-9090 E QSF-5130), A SERVI?O DA SECRETARIA DE SA?DE DO MUNIC?PIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 29/11/2018 | 1260.00 | 00003774441464 | ADRIANO PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE VE?CULO EM VIAGEM ?S CIDADES DE JO?O PESSOA E RECIFE-PE, CONDUZINDO OS PACIENTES NARA DOMINGOS LEITE, SHAENNIA QUEREN VITOR, MARIA LUCIA SILVA SOUSA, JOAO VITOR DO NASCIMENTO, MARLY GOMES DE SOUSA, DURANTE TRATAMENTO M?DICO OU QUIMIOTER?PICO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004388 | 29/11/2018 | 1539.60 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUST?VEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VE?CULO FIAT TORO, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria das Finan?as, Or?amentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as, Or?amentos e Con | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 29/11/2018 | 2228.52 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS DE FLOAT E REPASSE DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria das Finan?as, Or?amentos e Controle da | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortiza??o da D?vida do IPASB | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004387 | 29/11/2018 | 17594.67 | 02739758000171 | IPASB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE D?BITO DESTA EDILIDADE,JUNTO AO IPASB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssist?ncia Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000062018 | 0004384 | 29/11/2018 | 1085.00 | 29655857000121 | EDVAGNA HERCULANO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (P?ES) DESTINADOS AO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS DESTE MUNIC?PIO, PAGOS COM RECURSOS DO SCFVFNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 29/11/2018 | 1725.00 | 15457996000136 | LINDEMBERG ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVI?OS DE LAVAGENS, LUBRIFICA??ES, TROCAS E REPAROS DE PNEUS E PE?AS EM VE?CULOS DA FROTA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 30/11/2018 | 2340.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNIC?PIO, COMPET?NCIA NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 30/11/2018 | 3200.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNIC?PIO, COMPET?NCIA NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Transpar?ncia e Controle Interno-SET | Administração | Controle Externo | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das atividades da Secretaria de Transpar?ncia e Controle In | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 30/11/2018 | 3488.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPAR?NCIA E CONTROLE INTERNO DESTE MUNIC?PIO, COMPET?NCIA NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Transpar?ncia e Controle Interno-SET | Administração | Controle Externo | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das atividades da Secretaria de Transpar?ncia e Controle In | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 30/11/2018 | 1800.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPAR?NCIA E CONTROLE INTERNO DESTE MUNIC?PIO, COMPET?NCIA NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssist?ncia Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 30/11/2018 | 3330.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS-SCFV/FNAS DO MUNIC?PIO, COMPET?NCIA NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssist?ncia Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004414 | 30/11/2018 | 1954.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS E LOTADOS NO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS-SCFV/FNAS DO MUNIC?PIO, COMPET?NCIA NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Asssist?ncia Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Programa Primeira Inf?ncia no SUAS - Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 30/11/2018 | 4162.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS E LOTADOS NO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ DO MUNIC?PIO, COMPET?NCIA NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Trabalho e A??o Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 30/11/2018 | 4662.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, COMPET?NCIA NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Trabalho e A??o Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 30/11/2018 | 15865.16 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, COMPET?NCIA NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e A??o Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Asssist?ncia Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Manuten??o do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 30/11/2018 | 4770.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTOD E VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNIC?PIO, COMPET?NCIA NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssist?ncia Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assist?ncia comunit?ria a pessoas em situa??o de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004455 | 30/11/2018 | 65.69 | 00003166077464 | MARIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE ? CONCESS?O DE AUX?LIO FINANCEIRO A M?E DE FAM?LIA CARENTE PARA DESPESAS COM PASSAGEM INTERMUNICIPAL, CONFORME TERMO DE DOA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Agricultura e Recursos Minerais-SEA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o da Secretaria de Agricultura e Recursos Minerais-SEARM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 30/11/2018 | 2805.32 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS MINERAIS DESTE MUNIC?PIO, COMPET?NCIA NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Agricultura e Recursos Minerais-SEA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o da Secretaria de Agricultura e Recursos Minerais-SEARM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 30/11/2018 | 8508.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS MINERAIS DESTE MUNIC?PIO, COMPET?NCIA NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Agricultura e Recursos Minerais-SEA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o da Secretaria de Agricultura e Recursos Minerais-SEARM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 30/11/2018 | 6547.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS MINERAIS DESTE MUNIC?PIO, COMPET?NCIA NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 30/11/2018 | 954.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNIC?PIO, COMPET?NCIA NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 30/11/2018 | 5999.99 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNIC?PIO,COMPET?NCIA NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Advocacia Geral do Munic?pio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Advocacia Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 30/11/2018 | 1908.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA ADVOCACIA GERAL DO MUNIC?PIO, COMPET?NCIA NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Advocacia Geral do Munic?pio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Advocacia Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 30/11/2018 | 3456.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA ADVOCACIA GERAL DO MUNIC?PIO, COMPET?NCIA NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Sa?de de Qualidade para todos. | Manuten??o do Piso Fixo de Vigil?ncia e Promo??o da Sa?de - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 30/11/2018 | 4456.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE-PFVPS, COMPET?NCIA NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Sa?de de Qualidade para todos. | Manuten??o do Piso Fixo de Vigil?ncia e Promo??o da Sa?de - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 30/11/2018 | 2028.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE-PFVPS, COMPET?NCIA NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos. | Manuten??o do Bloco da Aten??o B?sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 30/11/2018 | 4185.90 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA ATEN??O B?SICA DO MUNIC?PIO (NASF), COMPET?NCIA NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de Qualidade para todos. | Manuten??o dos Servi?os de Atendimento M?vel ?s Urg?ncias - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 30/11/2018 | 23143.64 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE (SERVI?O DE ATENDIMENTO MOVEL DE URG?NCIA 192), COMPET?NCIA NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Sa?de de Qualidade para todos. | Manuten??o do Piso Fixo de Vigil?ncia e Promo??o da Sa?de - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 30/11/2018 | 1154.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE-PFVPS, COMPET?NCIA NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos. | Manuten??o dos Agentes Comunit?rios de Sa?de - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 30/11/2018 | 27507.26 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE (AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE), COMPET?NCIA NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos. | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 30/11/2018 | 21806.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE (PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA), COMPET?NCIA NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos. | Manuten??o do Programa Sa?de Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 30/11/2018 | 18103.56 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE (PROGRAMA SA?DE BUCAL), COMPET?NCIA NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de Qualidade para todos. | Manuten??o do Bloco de Aten??o de M?dia e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 30/11/2018 | 39720.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVI?OS M?DICOS CONTRATADOS JUNTO ? UNIDADE HOSPITALAR LOCAL, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/MAC. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos. | Manuten??o do Bloco da Aten??o B?sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 30/11/2018 | 21122.80 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA AS UNIDADES DE ATEN??O B?SICA DO MUNIC?PIO, COMPET?NCIA NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos. | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 30/11/2018 | 17284.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTOD E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA A ATEN??O B?SICA DE SA?DE (PSF), COMPET?NCIA NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos. | Manuten??o do Programa Sa?de Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 30/11/2018 | 2500.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE (PROGRAMA SA?DE BUCAL), COMPET?NCIA NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos. | Manuten??o do Bloco da Aten??o B?sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 30/11/2018 | 1669.50 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS E LOTADOS NA UBS JO?O BOSCO HOLANDA, COMPET?NCIA NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de Qualidade para todos. | Manuten??o do Bloco de Aten??o de M?dia e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 30/11/2018 | 3480.40 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS E LOTADOS NA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL, COMPET?NCIA NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos. | Manuten??o do Bloco da Aten??o B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004433 | 30/11/2018 | 100.00 | 00062888587491 | MARIA ILMA GERÔNIMO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO INCENTIVO DE DESEMPENHO DE PROFISSIONAL DA UBS DA SEDE DO MUNIC?PIO, DURANTE CAMPANHA DE VACINA??O NESTE MUNIC?PIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos. | Manuten??o do Bloco da Aten??o B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 30/11/2018 | 100.00 | 00002832520499 | JOSEFA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO INCENTIVO DE DESEMPENHO DE PROFISSIONAL DA UBS DA SEDE DO MUNIC?PIO, DURANTE CAMPANHA DE VACINA??O PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE SA?DE, PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos. | Manuten??o do Bloco da Aten??o B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004451 | 30/11/2018 | 1189.90 | 09143967000105 | INSTITUTO DE PATOLOGIA E CITOLOGIA DR ELY CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVI?OS M?DICO-LABORATORIAIS DE EXAMES CITOL?GICOS EM PACIENTES ATENDIDOS PELAS UNIDADES DE ATEN??O BASICA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria das Finan?as, Or?amentos e Controle da | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortiza??o e Encargos com a D?vida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 30/11/2018 | 4194.01 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PARCELAMENTO DE D?BITO PREVIDENCI?RIO JUNTO A PGFN, REFERENTE AO PER?ODO DE MAR?O DE 2013 A OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria das Finan?as, Or?amentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as, Or?amentos e Con | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 30/11/2018 | 7076.98 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN?AS E OR?AMENTOS DESTE MUNIC?PIO, COMPET?NCIA NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria das Finan?as, Or?amentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as, Or?amentos e Con | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 30/11/2018 | 5000.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN?AS E OR?AMENTOS DESTE MUNIC?PIO, COMPET?NCIA NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o e Coordena??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Coordena??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 30/11/2018 | 19277.17 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E COORDENA??O DESTE MUNIC?PIO, COMPET?NCIA NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o e Coordena??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Coordena??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 30/11/2018 | 1154.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E COORDENA??O DESTE MUNIC?PIO, COMPET?NCIA NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o e Coordena??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Coordena??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 30/11/2018 | 3708.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E COORDENA??O DESTE MUNIC?PIO, COMPET?NCIA NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o e Coordena??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Coordena??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022018 | 0004450 | 30/11/2018 | 6300.00 | 00027673820404 | ANANYAS SINÉSIO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A PRESTA??O DE SERVI?OS T?CNICOS E ESPECIALIZADOS DE ADVOCACIA, DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA JUR?DICA, PATROC?NIO DE CAUSAS E DEFESAS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVAS AO MUNIC?PIO, PERIODO DE DOIS MESES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 30/11/2018 | 15934.98 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNIC?PIO, COMPET?NCIA NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 30/11/2018 | 8816.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNIC?PIO, COMPET?NCIA NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 30/11/2018 | 18750.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ELETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNIC?PIO, COMPET?NCIA NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004435 | 30/11/2018 | 7678.22 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O - MDE- DESTE MUNIC?PIO, COMPET?NCIA NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 30/11/2018 | 7970.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O - MDE- DESTE MUNIC?PIO, COMPET?NCIA NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 30/11/2018 | 65653.45 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 40%- FUNDAMENTAL DESTE MUNIC?PIO, COMPET?NCIA NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 30/11/2018 | 188439.45 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 60% FUNDAMENTAL- DESTE MUNIC?PIO, COMPET?NCIA NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 30/11/2018 | 16267.24 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS PROFESSORES CONTRATADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 60%- DESTE MUNIC?PIO, COMPET?NCIA NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 30/11/2018 | 5870.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 40%- DESTE MUNIC?PIO, COMPET?NCIA NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manuten??o do Ensino Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 30/11/2018 | 28105.52 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 40% INFANTIL- DESTE MUNIC?PIO, COMPET?NCIA NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o da Educa??o de Jovens e Adultos - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 30/11/2018 | 1249.74 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 40% E.J.A DESTE MUNIC?PIO, COMPET?NCIA NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manuten??o do Ensino Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 30/11/2018 | 64472.09 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 60% INFANTIL- DESTE MUNIC?PIO, COMPET?NCIA NOVEMBRO ,DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o da Educa??o de Jovens e Adultos - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 30/11/2018 | 6325.48 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 60% E.J.A DESTE MUNIC?PIO, COMPET?NCIA NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 30/11/2018 | 5724.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 40%- FUNDAMENTAL DESTE MUNIC?PIO, COMPET?NCIA NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 30/11/2018 | 6010.20 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 60% FUNDAMENTAL- DESTE MUNIC?PIO, COMPET?NCIA NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manuten??o do Ensino Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 30/11/2018 | 4674.60 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 60% INFANTIL- DESTE MUNIC?PIO, COMPET?NCIA NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Superior | Aprender para crescer | Manuten??o do Transporte Escolar do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000092018 | 0004453 | 30/11/2018 | 6000.00 | 00001073859452 | MARIA ROZIMERE MOURATO FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A LOCA??O DE VE?CULO ?NIBUS MERCEDES BENZ MWO-7909/PB, DESTINADO ? CONDU??O DE ESTUDANTES DE N?VEL SUPERIOR,NO TRAJETO BONITO/CAJAZEIRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 30/11/2018 | 100.00 | 60746948129158 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIA DESCONTADA NA CONTA 18870-0,CONFORME EXTRATO BANC?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 30/11/2018 | 150.00 | 60746948129158 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIA DESCONTADA NA CONTA 19147-7,CONFORME EXTRATO BANC?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 30/11/2018 | 3000.00 | 10876240000108 | AME SAÚDE-CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE MUN. ALTO SERTÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS EM FAVOR DO CONS?RCIO INTERMUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 30/11/2018 | 10.15 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIA DESCONTADA RELATIVA A DOC ELETR?NICO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 30/11/2018 | 77246.88 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE (FUS), COMPET?NCIA NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 30/11/2018 | 12107.30 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE (FUS), COMPET?NCIA NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004454 | 30/11/2018 | 60.00 | 00002829772440 | ANGELA MERY TIMOTEO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVI?OS DE CONFEC??O DE ADORNOS PARA USO DURANTE EVENTO DE ENTREGA DE VE?CULOS ADQUIRIDOS PELA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Des | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 30/11/2018 | 26724.06 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVI?OS P?BLICOS E DESENVOLVIMENTO SETORIAL DESTE MUNIC?PIO, COMPET?NCIA NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Des | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 30/11/2018 | 3708.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVI?OS P?BLICOS E DESENVOLVIMENTO SETORIAL DESTE MUNIC?PIO, COMPET?NCIA NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 30/11/2018 | 834.68 | 41197179000104 | MARIA DE FÁTIMA DE SOUSA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE ? COMPRA DE MATERIAIS HIDR?ULICOS PARA USO EM SERVI?OS DE CONSERTO DE ESGOTOS E GALERIAS DO CONJUNTO JARDIM DAS NEVES, NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004486 | 03/12/2018 | 1086.21 | 10835150000179 | VINEIDE SILVA LINS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE CER?MICA DE PISO DOS BANHEIROS DO PR?DIO DO CENTRO SOCIAL URBANO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 03/12/2018 | 500.00 | 00011004314469 | GILCÉLIA ALVES CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA PARA SUA FILHA MENOR (ANA CLARA ALVES DANTAS) EM CL?NICA FORA DO DOMIC?LIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004491 | 03/12/2018 | 201.73 | 00003017744477 | MAÍLSON BENTO DE ALCÂNTARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS PARA VIAGEM DA SERVIDORA ISABELLE FERREIRA ALENCAR DA SECRETARIA DE SA?DE, NO TRAJETO BONITO/JO?O PESSOA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004495 | 03/12/2018 | 300.00 | 00004040086406 | ANTONIO RANIELLE SOARES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM REFEI??ES E ESTADA DE MOTORISTA DE VE?CULO DA SECRETARIA DE SA?DE, DURANTE CONDU??O DOS PACIENTES MANUEL AGOSTINHO DA SILVA E FRANCIARLEI MARAVILHA QUEIROZ, PARA ATENDIMENTO TFD EM HOSPITAL DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004487 | 03/12/2018 | 700.00 | 00008382741452 | ADALBERTO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVI?OS T?CNICOS EM INFORM?TICA PARA MANUTEN??O PREVENTIVA E CORRETIVA (MANUTEN??O DE REDE, HARDWARE, SOFTWARE E MONTAGEM DE MICROS) EM COMPUTADORES E IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE EDUCA??O E ESCOLAS DA SEDE DO MUNIC?PIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004492 | 03/12/2018 | 962.25 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUST?VEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VE?CULO ?NIBUS DO ESCOLAR VOLKS OET-3505, A SERVI?O DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004494 | 03/12/2018 | 32560.00 | 02739758000171 | IPASB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI??ES PATRONAIS INCIDENTES NA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCA??O-FUNDEB 60%-FUNDAMENTAL, COMPET?NCIA 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o e Coordena??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Coordena??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 03/12/2018 | 185.87 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO P?GAMENTO DE PASSAGENS DE VIAGEM INTERMUNICIPAL DE MEMBROS DA COMISS?O DE LICITA??O DESTE MUNIC?PIO, NO TRAJETO BONITO/JO?O PESSOA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos. | Manuten??o do Programa Sa?de Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152018 | 0004488 | 03/12/2018 | 4998.72 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA-JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMRPA DE PRODUTOS DE USO ODONTOL?GICO DESTINADOS ? UNIDADE B?SICA DE SA?DE DA SEDE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos. | Manuten??o do Bloco da Aten??o B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Pregão Presencial | 000102018 | 0004489 | 03/12/2018 | 1783.40 | 15085199000175 | AMAURY BEZERRA NOBREGA JÚNIOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVI?OS DE SUPORTE T?CNICO, CUSTOMIZA??O E MANUTEN??O PREVENTIVA EM SOFTWARES EM USO PELA SECRETARIA DE SA?DE E ATEN??O B?SICA DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de Qualidade para todos. | Manuten??o dos Servi?os de Atendimento M?vel ?s Urg?ncias - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004501 | 03/12/2018 | 769.80 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUST?VEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VE?CULO AMBUL?NCIA DO SAMU 192 OFB-3673, A SERVI?O DA SECRETARIA DE SA?DE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004493 | 03/12/2018 | 104.43 | 00081230877487 | ANTÔNIO DE ALMEIDA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM ? CIDADE DE CAJAZEIRAS, PB, EM SERVI?O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssist?ncia Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assist?ncia comunit?ria a pessoas em situa??o de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 03/12/2018 | 80.00 | 00005995562347 | ELIANE DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A CONCESS?O DE AUX?LIO FINANCEIRO ? M?E DE FAM?LIA CARENTE PARA DESPESAS COM G?NEROS ALIMENT?CIOS B?SICOS, CONFORME TERMO DE DOA??O ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssist?ncia Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assist?ncia comunit?ria a pessoas em situa??o de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004459 | 03/12/2018 | 60.00 | 00005077102406 | ROSANGELA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A CONCESS?O DE AUX?LIO FINANCEIRO ? M?E DE FAM?LIA CARENTE E EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA DESPESAS COM G?NEROS ALIMENT?CIOS B?SICOS, CONFORME TERMO DE DOA??O ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssist?ncia Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assist?ncia comunit?ria a pessoas em situa??o de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 03/12/2018 | 60.00 | 00001328163423 | JOELMA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A CONCESS?O DE AUX?LIO FINANCEIRO A M?E DE FAM?LIA CARENTE PARA DESPESAS COM GENEROS ALIMENT?CIOS B?SICOS, CONFORME TERMO DE DOA??O ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssist?ncia Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assist?ncia comunit?ria a pessoas em situa??o de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004461 | 03/12/2018 | 60.00 | 00001493595431 | LUCIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A CONCESS?O DE AUX?LIO FINANCEIRO ? M?E DE FAM?LIA CARENTE E EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA DESPESAS COM G?NEROS ALIMENT?CIOS B?SICOS, CONFORME TERMO DE DOA??O ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssist?ncia Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assist?ncia comunit?ria a pessoas em situa??o de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004462 | 03/12/2018 | 60.00 | 00001023730430 | ROMENIA MERCIA OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A CONCESS?O DE AUX?LIO FINANCEIRO ? M?E DE FAM?LIA CARENTE E EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA DESPESAS COM G?NEROS ALIMENT?CIOS B?SICOS, CONFORME TERMO DE DOA??O ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssist?ncia Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assist?ncia comunit?ria a pessoas em situa??o de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004463 | 03/12/2018 | 60.00 | 00010271521473 | ADRIANA DA SILVA FARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A CONCESS?O DE AUX?LIO FINANCEIRO ? M?E DE FAM?LIA CARENTE E EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA DESPESAS COM G?NEROS ALIMENT?CIOS B?SICOS, CONFORME TERMO DE DOA??O ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssist?ncia Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assist?ncia comunit?ria a pessoas em situa??o de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 03/12/2018 | 60.00 | 00004794924410 | MARIA VILANI MARAVILHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A CONCESS?O DE AUX?LIO FINANCEIRO ? M?E DE FAM?LIA CARENTE E EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA DESPESAS COM G?NEROS ALIMENT?CIOS B?SICOS, CONFORME TERMO DE DOA??O ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssist?ncia Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assist?ncia comunit?ria a pessoas em situa??o de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 03/12/2018 | 60.00 | 00006083095409 | LENIR ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A CONCESS?O DE AUX?LIO FINANCEIRO ? M?E DE FAM?LIA CARENTE E EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA DESPESAS COM G?NEROS ALIMENT?CIOS B?SICOS, CONFORME TERMO DE DOA??O ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssist?ncia Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assist?ncia comunit?ria a pessoas em situa??o de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004466 | 03/12/2018 | 60.00 | 00008539885441 | ANDREZA LEITE DIAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A CONCESS?O DE AUX?LIO FINANCEIRO ? M?E DE FAM?LIA CARENTE E EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA DESPESAS COM G?NEROS ALIMENT?CIOS B?SICOS, CONFORME TERMO DE DOA??O ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssist?ncia Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assist?ncia comunit?ria a pessoas em situa??o de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004467 | 03/12/2018 | 60.00 | 00001443465402 | ANTONIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A CONCESS?O DE AUX?LIO FINANCEIRO ? PAI DE FAM?LIA CARENTE E EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA DESPESAS COM G?NEROS ALIMENT?CIOS B?SICOS, CONFORME TERMO DE DOA??O ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssist?ncia Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assist?ncia comunit?ria a pessoas em situa??o de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 03/12/2018 | 80.00 | 00006803902439 | MARIA GORETE DA SILVA | VALOR QUE SE EMP?NHA PARA DESTINAR-SE A CONCESS?O DE AUX?LIO FINANCEIRO A M?E DE FAM?LIA CARENTE E EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA DESPESAS COM G?NEROS ALIMENT?CIOS B?SICOS, CONFORME TERMO DE DOA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssist?ncia Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assist?ncia comunit?ria a pessoas em situa??o de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 03/12/2018 | 50.00 | 00007189282378 | FRANCILENE GONÇALO DA SILVA | VALOR QUE SE EMP?NHA PARA DESTINAR-SE A CONCESS?O DE AUX?LIO FINANCEIRO A M?E DE FAM?LIA CARENTE E EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA DESPESAS COM G?NEROS ALIMENT?CIOS B?SICOS, CONFORME TERMO DE DOA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssist?ncia Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assist?ncia comunit?ria a pessoas em situa??o de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 03/12/2018 | 106.00 | 00008044436456 | ANA PAULA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMP?NHA PARA DESTINAR-SE A CONCESS?O DE AUX?LIO FINANCEIRO A M?E DE FAM?LIA CARENTE E EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA DESPESAS COM G?NEROS ALIMENT?CIOS B?SICOS, CONFORME TERMO DE DOA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssist?ncia Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assist?ncia comunit?ria a pessoas em situa??o de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 03/12/2018 | 70.00 | 00007530191403 | DANIELE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMP?NHA PARA DESTINAR-SE A CONCESS?O DE AUX?LIO FINANCEIRO A M?E DE FAM?LIA CARENTE E EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA DESPESAS COM TAL?O DE ENERGIA EL?TRICA RESIDENCIAL, CONFORME TERMO DE DOA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssist?ncia Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assist?ncia comunit?ria a pessoas em situa??o de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 03/12/2018 | 190.00 | 00004282737425 | MARIA DE FATIMA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A CONCESS?O DE AUX?LIO FINANCEIRO A M?E DE FAM?LIA CARENTE E RUR?COLA, PARA DESPESAS COM BUTIJ?O DE G?S GLP RESIDENCIAL, CONFORME TERMO DE DOA??O ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssist?ncia Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assist?ncia comunit?ria a pessoas em situa??o de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004474 | 03/12/2018 | 190.00 | 00006738415451 | MARIA DE FÁTIMA BANDEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A CONCESS?O DE AUX?LIO FINANCEIRO A M?E DE FAM?LIA CARENTE E EM VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA DESPESAS COM BUTIJ?O DE G?S GLP RESIDENCIAL, CONFORME TERMO DE DOA??O ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssist?ncia Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assist?ncia comunit?ria a pessoas em situa??o de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004475 | 03/12/2018 | 190.00 | 00070006894470 | RAFAEL CAMPOS DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A CONCESS?O DE AUX?LIO FINANCEIRO A PAI DE FAM?LIA CARENTE E EM VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA DESPESAS COM BUTIJ?O DE G?S GLP RESIDENCIAL, CONFORME TERMO DE DOA??O ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssist?ncia Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assist?ncia comunit?ria a pessoas em situa??o de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004476 | 03/12/2018 | 73.00 | 00007881601418 | MIRIANA IGINO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A CONCESS?O DE AUX?LIO FINANCEIRO A M?E DE FAM?LIA CARENTE PARA DESPESAS COM BUTIJ?O DE G?S GLP RESIDENCIAL, CONFORME TERMO DE DOA??O ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssist?ncia Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assist?ncia comunit?ria a pessoas em situa??o de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004477 | 03/12/2018 | 73.00 | 00010550695427 | GLEYCIANE FURTADO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A CONCESS?O DE AUX?LIO FINANCEIRO A M?E DE FAM?LIA CARENTE PARA DESPESAS COM BUTIJ?O DE G?S GLP RESIDENCIAL, CONFORME TERMO DE DOA??O ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssist?ncia Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assist?ncia comunit?ria a pessoas em situa??o de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004478 | 03/12/2018 | 73.00 | 00004122198402 | CLAUDIENIA FELIPE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A CONCESS?O DE AUX?LIO FINANCEIRO A M?E DE FAM?LIA CARENTE PARA DESPESAS COM BUTIJ?O DE G?S GLP RESIDENCIAL, CONFORME TERMO DE DOA??O ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssist?ncia Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assist?ncia comunit?ria a pessoas em situa??o de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004479 | 03/12/2018 | 73.00 | 00005077102406 | ROSANGELA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A CONCESS?O DE AUX?LIO FINANCEIRO A M?E DE FAM?LIA CARENTE PARA DESPESAS COM BUTIJ?O DE G?S GLP RESIDENCIAL, CONFORME TERMO DE DOA??O ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssist?ncia Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assist?ncia comunit?ria a pessoas em situa??o de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004480 | 03/12/2018 | 73.00 | 00004369176450 | MARLUCE DA SILVA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A CONCESS?O DE AUX?LIO FINANCEIRO A M?E DE FAM?LIA CARENTE PARA DESPESAS COM BUTIJ?O DE G?S GLP RESIDENCIAL, CONFORME TERMO DE DOA??O ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssist?ncia Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assist?ncia comunit?ria a pessoas em situa??o de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 03/12/2018 | 73.00 | 00008211567482 | MARIA LUCAI BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A CONCESS?O DE AUX?LIO FINANCEIRO A M?E DE FAM?LIA CARENTE PARA DESPESAS COM BUTIJ?O DE G?S GLP RESIDENCIAL, CONFORME TERMO DE DOA??O ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssist?ncia Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assist?ncia comunit?ria a pessoas em situa??o de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004482 | 03/12/2018 | 73.00 | 00004340181471 | MARIA GILVANIA FERREIRA TENÓRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A CONCESS?O DE AUX?LIO FINANCEIRO A M?E DE FAM?LIA CARENTE PARA DESPESAS COM BUTIJ?O DE G?S GLP RESIDENCIAL, CONFORME TERMO DE DOA??O ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssist?ncia Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assist?ncia comunit?ria a pessoas em situa??o de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004483 | 03/12/2018 | 73.00 | 00013457540438 | MARIA FABIANA LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A CONCESS?O DE AUX?LIO FINANCEIRO A M?E DE FAM?LIA CARENTE PARA DESPESAS COM BUTIJ?O DE G?S GLP RESIDENCIAL, CONFORME TERMO DE DOA??O ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssist?ncia Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assist?ncia comunit?ria a pessoas em situa??o de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 03/12/2018 | 73.00 | 00010024787825 | MARTINS SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A CONCESS?O DE AUX?LIO FINANCEIRO A M?E DE FAM?LIA CARENTE PARA DESPESAS COM BUTIJ?O DE G?S GLP RESIDENCIAL, CONFORME TERMO DE DOA??O ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssist?ncia Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assist?ncia comunit?ria a pessoas em situa??o de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004496 | 03/12/2018 | 118.00 | 00005780875456 | MARIA DAS DORES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A CONCESS?O DE AUX?LIO FINANCEIRO A M?E DE FAM?LIA CARENTE, PARA DESPESAS COM TAL?ES DE ENERGIA EL?TRICA RESIDENCIAL, CONFORME TERMO DE DOA??O ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssist?ncia Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assist?ncia comunit?ria a pessoas em situa??o de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004497 | 03/12/2018 | 87.00 | 00003166077464 | MARIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE ? CONCESS?O DE AUX?LIO FINANCEIRO A M?E DE FAM?LIA CARENTE PARA DESPESAS COM G?NEROS ALIMENT?CIOS B?SICOS, CONFORME TERMO DE DOA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssist?ncia Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assist?ncia comunit?ria a pessoas em situa??o de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004498 | 03/12/2018 | 150.00 | 00007059883410 | FRANCIVAN ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMP?NHA PARA DESTINAR-SE A CONCESS?O DE AUX?LIO FINANCEIRO A PESSOA DE FAM?LIA CARENTE E EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA DESPESAS COM PASSAGEM INTERESTADUAL, CONFORME TERMO DE DOA??O ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssist?ncia Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assist?ncia comunit?ria a pessoas em situa??o de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004500 | 03/12/2018 | 100.00 | 00004063900452 | APARECIDA DE LIMA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A CONCESS?O DE AUX?LIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE, PARA DESPESAS COM ALUGU?L RESIDENCIAL, CONFORME ATESTO DE DOA??O ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssist?ncia Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco de Financiamento da Gest?o Descentralizada do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004485 | 03/12/2018 | 2100.00 | 00009602204451 | ROBSON NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVI?OS EMPREITADOS DE M?O DE OBRA PARA REPAROS, SUBSTITUI??O DE TELHAS, LINHAS E CAIBROS, DEDETIZA??O E HIGIENIZA??O DAS DEPEND?NCIAS DA SALA DE ATENDIMENTO E MELHORIA DE GEST?O DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA DESTE MUNIC?PIO, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS/IGDSUAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Transpar?ncia e Controle Interno-SET | Administração | Controle Externo | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das atividades da Secretaria de Transpar?ncia e Controle In | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004490 | 03/12/2018 | 412.00 | 00076041670472 | MANOEL BARBOSA DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM DE SERVIDOR DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, ? CIDADE DE RECIFE, PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0004502 | 04/12/2018 | 83520.00 | 08449096000181 | CANAPU COMERCIO DE DISTRIBUICAO LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISI??O DE ARCONDICIONADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004504 | 04/12/2018 | 2880.00 | 08449096000181 | CANAPU COMERCIO DE DISTRIBUICAO LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISI??O DE ARCONDICIONADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0004506 | 05/12/2018 | 350.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVI?OS DE MEC?NICA EM VE?CULO AMBUL?NCIA DUCATO MOF-6741, A SERVI?O DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0004507 | 05/12/2018 | 2110.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO PARA O FORNECIMENTO DE PE?AS E ACESS?RIOS DE REPOSI??O EM VE?CULO AMBUL?NCIA DUCATO MOF-6741, A SERVI?O DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0004509 | 05/12/2018 | 250.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVI?OS DE MEC?NICA EM VE?CULO AMBUL?NCIA MASTER QFF-7967, A SERVI?O DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0004510 | 05/12/2018 | 2570.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO PARA O FORNECIMENTO DE PE?AS E ACESS?RIOS DE REPOSI??O EM VE?CULO AMBUL?NCIA MASTER QFF-7967,A SERVI?O DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000112018 | 0004531 | 05/12/2018 | 2403.23 | 26986825000110 | ROSENILDA CAMPOS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (FRUTAS E VERDURAS) DESTINADOS A UNIDADE HOSPITALAR, UNIDADES DE ATEN??O B?SICA E UNIDADE DE ATENDIMENTO DO SAMU 192, PAGOS COM RECURSOS DO FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004534 | 05/12/2018 | 1722.08 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUST?VEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VE?CULO AMBUL?NCIA QFF-7967-PB, A SERVI?O DA SECRETARIA DE SA?DE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0004516 | 05/12/2018 | 1080.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO PARA O FORNECIMENTO DE PE?AS E ACESS?RIOS DE REPOSI??O EM VE?CULO CAMINH?O FORD OGF-2580, A SERVI?O DA LIMPEZA P?BLICA DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000072018 | 0004530 | 05/12/2018 | 4363.00 | 28054010000129 | RAFAEL DE MENESES RAMALHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE ? COMPRA DE MATERIAIS EL?TRICOS, HIDR?ULICOS E DE CONSTRU??O PARA USO EM SERVI?OS DE CONSERTO DE CAL?AMENTO, ESGOTOS, PR?DIOS E LOGRADOUROS P?BLICOS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004542 | 05/12/2018 | 788.00 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUST?VEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VE?CULO CA?AMBA MMP-5964, A SERVI?O DA LIMPEZA P?BLICA E SECRETARIA DE SERVI?OS P?BLICOS DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004543 | 05/12/2018 | 799.82 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUST?VEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VE?CULO CAMIONETE D-10 HUD-7364, A SERVI?O DA LIMPEZA P?BLICA E SECRETARIA DE SERVI?OS P?BLICOS DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004544 | 05/12/2018 | 598.50 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUST?VEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VE?CULO CAMINH?O COLETOR DE LIXO OGF-2580, A SERVI?O DA LIMPEZA P?BLICA E SECRETARIA DE SERVI?OS P?BLICOS DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004545 | 05/12/2018 | 399.00 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUST?VEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VE?CULO CAMINH?O DA ASCAMAR NQB-5402, A SERVI?O DA LIMPEZA P?BLICA E SECRETARIA DE SERVI?OS P?BLICOS DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o do Sal?rio Educa??o -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004517 | 05/12/2018 | 296.00 | 00004529506436 | KALPURNIA FERREIRA LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVI?OS PROFISSIONAIS DE 28 HORAS-AULA DE PROFESSOR-SUBSTITUTO, EM VIRTUDE DE LICEN?A M?DICA PARA PROFESSORES DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ?UREA DIAS DE ALMEIDA, NA SEDE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o do Sal?rio Educa??o -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004518 | 05/12/2018 | 75.00 | 00006635101470 | THAÍS FERREIRA VALÊNCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVI?OS PROFISSIONAIS DE 12 HORAS-AULA DE PROFESSOR-SUBSTITUTO, EM VIRTUDE DE LICEN?A M?DICA PARA PROFESSORES DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA ALMEIDA DE SOSUA, NA SEDE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o do Sal?rio Educa??o -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004519 | 05/12/2018 | 75.00 | 00010792412486 | MARIA LUZIMARIA FELIX DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVI?OS PROFISSIONAIS DE 12 HORAS-AULA DE PROFESSOR-SUBSTITUTO, EM VIRTUDE DE LICEN?A M?DICA PARA PROFESSORES DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ?UREA DIAS DE ALMEIDA, NA SEDE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o do Sal?rio Educa??o -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004520 | 05/12/2018 | 100.00 | 00009510121428 | FRANCIALDO LEITE CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVI?OS PROFISSIONAIS DE 16 HORAS-AULA DE PROFESSOR-SUBSTITUTO, EM VIRTUDE DE LICEN?A M?DICA PARA PROFESSORES DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PROF JO?O NERY, NO DISTRITO DE VIANA, NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o do Sal?rio Educa??o -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004521 | 05/12/2018 | 100.00 | 00070006430481 | CYNTHIA GOMES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVI?OS PROFISSIONAIS DE 16 HORAS-AULA DE PROFESSOR-SUBSTITUTO, EM VIRTUDE DE LICEN?A M?DICA PARA PROFESSORES DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA ALMEIDA DE SOUSA, CONJUNTO MUTIR?O, NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000162018 | 0004522 | 05/12/2018 | 2850.00 | 00091834201420 | CARLOS EVANDRO DE SOUSA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A LOCA??O DE VE?CULO E MOTORISTA PARA CONDU??O DE ESTUDANTES DOS S?TIOS PEREIROS I E II, BATEDOR, PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNIC?PIO, DURANTE 20 DIAS LETIVOS, PAGOS COM RECURSOS DO FNDE/PNATE | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004532 | 05/12/2018 | 899.74 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUST?VEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VE?CULO FIAT TORO, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNIC?PIO, NUM PER?ODO DE DOIS MESES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004533 | 05/12/2018 | 515.10 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUST?VEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VE?CULO ?NIBUS DO ESCOLAR NPR-6533, A SERVI?O DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004535 | 05/12/2018 | 1457.80 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUST?VEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VE?CULO ?NIBUS DO ESCOLAR NPR-6533, A SERVI?O DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004536 | 05/12/2018 | 2551.15 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUST?VEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VE?CULO ?NIBUS DO ESCOLAR VOLKS OET-3505, A SERVI?O DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004537 | 05/12/2018 | 6179.61 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUST?VEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VE?CULO ?NIBUS BW0-7909, LOCADO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manuten??o das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004538 | 05/12/2018 | 985.00 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUST?VEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VE?CULO ?NIBUS DO ESCOLAR IVECO NQG-5817-PB, A SERVI?O DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL, NUM PER?ODO DE DOIS MESES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manuten??o das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004539 | 05/12/2018 | 599.29 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUST?VEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VE?CULO ?NIBUS DO ESCOLAR VOLARE OEY-8393, A SERVI?O DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manuten??o das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004540 | 05/12/2018 | 319.20 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUST?VEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VE?CULO ?NIBUS DO ESCOLAR VOLARE OGE-6630, A SERVI?O DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manuten??o das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004541 | 05/12/2018 | 1639.89 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUST?VEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VE?CULO ?NIBUS DO ESCOLAR VOLARE QFG-0433, A SERVI?O DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o do Sal?rio Educa??o -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042018 | 0004549 | 05/12/2018 | 1748.00 | 00004078951406 | VALTER PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A LOCA??O DE VE?CULO E MOTORISTA PARA CONDU??O DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DOS S?TIOS CACHOEIRINHA, PO?O DA PEDRA, MULUNGU, PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNIC?PIO, PAGOS COM RECURSOS DO QMSE | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o do Sal?rio Educa??o -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042018 | 0004550 | 05/12/2018 | 1932.00 | 00003862799425 | JOÃO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A LOCA??O DE VE?CULO E MOTORISTA PARA CONDU??O DE ESTUDANTES DOS S?TIOS CACHOEIRINHA, CEDRO E MULUNGU, PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNIC?PIO,DURANTE 20 DIAS LETIVOS,PAGOS COM RECURSOS DO QMSE | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0004511 | 05/12/2018 | 483.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO PARA O FORNECIMENTO DE PE?AS E ACESS?RIOS DE REPOSI??O EM VE?CULO VOYAGE VW-OFE-2603, A SERVI?O DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria das Finan?as, Or?amentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as, Or?amentos e Con | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004508 | 05/12/2018 | 37.33 | 00065038207200 | RONILTON MENESES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM REFEI??ES E ABASTECIMENTO DE VE?CULO DURANTE VIAGEM REALIZADA ? CIDADE DE CONCEI??O, PB, A SERVI?O JUNTO A AG?NCIA DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssist?ncia Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco de Financiamento da Gest?o Descentralizada do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000052018 | 0004505 | 05/12/2018 | 1929.50 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE MATERIAIS DID?TICO E DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS ATIVIDADES NA MELHORIA DE GEST?O DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA DESTE MUNIC?PIO, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS/IGDSUAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssist?ncia Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004524 | 05/12/2018 | 242.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA EL?TRICA DE PR?DIOS DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssist?ncia Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004525 | 05/12/2018 | 140.00 | 00067637450449 | MARIA DE FREITAS ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVI?OS PROFISSIONAIS PARA CONFEC??O DE UNIFORMES PARA GRUPOS DE M?SICA DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS DESTE MUNIC?PIO, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssist?ncia Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000112018 | 0004526 | 05/12/2018 | 2012.63 | 26986825000110 | ROSENILDA CAMPOS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE FRUTAS E HORTALI?AS DESTINADAS AO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS DESTE MUNIC?PIO, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssist?ncia Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco de Financiamento da Gest?o do Programa Bolsa Fam?lia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000072018 | 0004527 | 05/12/2018 | 5371.00 | 28054010000129 | RAFAEL DE MENESES RAMALHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE ? COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRU??O PARA USO EM SERVI?OS DE REPAROS E MANUTEN??O DA SALA DE ATENDIMENTO E GEST?O DO CRAS E BOLSA FAM?LIA, PAGOS COM RECURSOS DO IGD SUAS/FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Asssist?ncia Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Programa Primeira Inf?ncia no SUAS - Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000052018 | 0004528 | 05/12/2018 | 309.00 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE MATERIAIS DID?TICO E DE EXPEDIENTE PARA ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, DESTE MUNIC?PIO, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Agricultura e Recursos Minerais-SEA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o da Secretaria de Agricultura e Recursos Minerais-SEARM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0004512 | 05/12/2018 | 400.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVI?OS DE MEC?NICA EM VE?CULO CA?AMBA NQE-5901, A SERVI?O DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Agricultura e Recursos Minerais-SEA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o da Secretaria de Agricultura e Recursos Minerais-SEARM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0004513 | 05/12/2018 | 1450.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO PARA O FORNECIMENTO DE PE?AS E ACESS?RIOS DE REPOSI??O EM VE?CULO CAMINH?O NQE-5901, A SERVI?O DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Agricultura e Recursos Minerais-SEA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o da Secretaria de Agricultura e Recursos Minerais-SEARM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0004514 | 05/12/2018 | 120.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVI?OS DE MEC?NICA EM VE?CULO CAMINH?O PIPA PLACA NQE5891,A SERVI?O DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Agricultura e Recursos Minerais-SEA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o da Secretaria de Agricultura e Recursos Minerais-SEARM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0004515 | 05/12/2018 | 426.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO PARA O FORNECIMENTO DE PE?AS E ACESS?RIOS DE REPOSI??O EM VE?CULO CAMINH?O PIPA NQE-5891, A SERVI?O DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Agricultura e Recursos Minerais-SEA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o da Secretaria de Agricultura e Recursos Minerais-SEARM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004546 | 05/12/2018 | 399.00 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUST?VEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VE?CULO CAMINH?O CA?AMBA NQE-5901, A SERVI?O DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Agricultura e Recursos Minerais-SEA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o da Secretaria de Agricultura e Recursos Minerais-SEARM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004547 | 05/12/2018 | 1596.00 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUST?VEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VE?CULO CAMINH?O PIPA NQE5891, A SERVI?O DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Agricultura e Recursos Minerais-SEA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o da Secretaria de Agricultura e Recursos Minerais-SEARM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004548 | 05/12/2018 | 399.00 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUST?VEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VE?CULO M?QUINA ENCHEDEIRA, A SERVI?O DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de Qualidade para todos. | Manuten??o do Bloco de Aten??o de M?dia e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000062018 | 0004529 | 05/12/2018 | 3184.00 | 29655857000121 | EDVAGNA HERCULANO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (P?ES) DESTINADOS A SECRETARIA DE SA?DE, UNIDADE HOSPITALAR LOCAL E UNIDADES DE SA?DE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria do Trabalho e A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Trabalho e A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 06/12/2018 | 53.00 | 00006664302845 | ANTONIO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM ? CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, CONDUZINDO SERVIDORES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL, EM SERVI?O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Trabalho e A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004555 | 06/12/2018 | 106.84 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS TELEF?NICAS DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transpar?ncia e Controle Interno-SET | Administração | Controle Externo | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das atividades da Secretaria de Transpar?ncia e Controle In | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004554 | 06/12/2018 | 168.90 | 00006650947440 | Ana Paula de Lima Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM E ESTADA NA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, DURANTE CURSO DE CAPACITA??O EM CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO, PROMOVIDO PELO TCE/PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Coordena??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Coordena??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004552 | 06/12/2018 | 544.50 | 00002326039440 | MARIA DO SOCORRO PIRES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM E ESTADA DA SECRET?RIA DE ADMINISTRA??O E COORDENA??O E MEMBROS DA COMISS?O DE LICITA??O MUNICIPAL, DURANTE CAPACITA??O DE PREGOEIROS E CONTRATOS NO III F?RUM DE GEST?O PUBLICA,NO PER?ODO DE 26 A 28/11/2018, PROMOVIDO PELA FAMUP (DOCS ANEXOS). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004551 | 06/12/2018 | 160.00 | 00003306748463 | ADRIANO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM REFEI??ES DURANTE VIAGEM ? CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, EM REUNI?O COM PROFISSIONAIS DO NONO NUCLEO DE SA?DE (VIGIL?NCIA SANIT?RIA). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004556 | 07/12/2018 | 810.62 | 00007395096401 | JOSE ANDSON BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM REFEI??ES E ESTADA DO SECRET?RIO DE SA?DE, NA CIDADE DE JO?O PESSOA E RECIFE, DURANTE RECEBIMENTO E TRANSPORTE DE AMBUL?NCIAS E VE?CULO MINIBUS, ADQUIRIDOS PELA SECRETARIA DE SA?DE DOMUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000102018 | 0004560 | 07/12/2018 | 4000.00 | 00003450951467 | DANIEL INÁCIO DE FARIAS JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A LOCA??O DE VE?CULO TIPO VAN DUCATO PARA TRANSPORTE DE ENCOMENDAS (MEDICAMENTOS) E PACIENTES , NO TRAJETO JO?O PESSOA/BONITO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 07/12/2018 | 250.00 | 00004040086406 | ANTONIO RANIELLE SOARES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM REFEI??ES E ESTADA DE MOTORISTA DE VE?CULO DA SECRETARIA DE SA?DE, DURANTE CONDU??O DOS PACIENTES JUVENAL SERAFIM SANTOS, EDILANIA CIPRIANO SANTOS E FRANCISCO FIRMINO DE ASSIS, PARA ATENDIMENTO TFD EM HOSPITAL DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Tomada de Preços | 000172018 | 0004581 | 07/12/2018 | 13543.00 | 10906080000100 | Amanda Maria Alves de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVI?OS DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SA?DE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000062018 | 0004575 | 07/12/2018 | 358.00 | 08943253000100 | ARNALDO MORENO CORDEIRO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SERVI?OS P?BLICOS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0004578 | 07/12/2018 | 1702.26 | 08943253000100 | ARNALDO MORENO CORDEIRO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE SERVI?OS P?BLICOS DESTE MUNIC?PIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Coordena??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Coordena??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0004574 | 07/12/2018 | 634.61 | 08943253000100 | ARNALDO MORENO CORDEIRO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E COORDENA??O DESTE MUNIC?PIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000062018 | 0004576 | 07/12/2018 | 179.00 | 08943253000100 | ARNALDO MORENO CORDEIRO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manuten??o das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004557 | 07/12/2018 | 1155.08 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUST?VEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VE?CULO ?NIBUS DO ESCOLAR IVECO NQG-5817-PB, A SERVI?O DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0004563 | 07/12/2018 | 268.80 | 00004123679471 | ERENILZA CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE PRODUTOS IN NATURA DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ENSINO EDUCA??O DE JOVENS E ADULTOS-EJA DESTE MUNIC?PIO, PAGOS COM RECURSOS DO FNDE. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Pr?-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0004565 | 07/12/2018 | 1291.20 | 00004123679471 | ERENILZA CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE PRODUTOS IN NATURA DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ENSINO PR?-ESCOLAR DESTE MUNIC?PIO, PAGOS COM RECURSOS DO FNDE. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Pr?-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0004566 | 07/12/2018 | 900.00 | 00091120772400 | NILVANDO BERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE PRODUTOS IN NATURA DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ENSINO PR?-ESCOLAR DESTE MUNIC?PIO, PAGOS COM RECURSOS DO FNDE. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032018 | 0004567 | 07/12/2018 | 3080.00 | 29655857000121 | EDVAGNA HERCULANO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (P?ES) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL, PAGOS COM RECURSOS DO FNDE. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032018 | 0004568 | 07/12/2018 | 1420.00 | 29655857000121 | EDVAGNA HERCULANO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (P?ES) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL (MAIS EDUCA??O), PAGOS COM RECURSOS DO FNDE. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0004569 | 07/12/2018 | 479.80 | 00091866324420 | JOSEFA TAVARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE PRODUTOS IN NATURA DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ENSINO FUNDAMENTAL-CRECHE DESTE MUNIC?PIO, PAGOS COM RECURSOS DO FNDE. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manuten??o do Programa Nacional de Alimenta??o Pr?-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0004570 | 07/12/2018 | 395.20 | 00091866324420 | JOSEFA TAVARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE PRODUTOS IN NATURA DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ENSINO PR?-ESCOLAR DESTE MUNIC?PIO, PAGOS COM RECURSOS DO FNDE. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0004571 | 07/12/2018 | 1010.20 | 00010794411401 | ADRIANO FREITAS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE PRODUTOS IN NATURA DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNIC?PIO, PAGOS COM RECURSOS DO FNDE. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manuten??o da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0004572 | 07/12/2018 | 783.80 | 00010794411401 | ADRIANO FREITAS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE PRODUTOS IN NATURA DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ENSINO INFANTIL-CRECHE DESTE MUNIC?PIO, PAGOS COM RECURSOS DO FNDE. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manuten??o da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0004573 | 07/12/2018 | 1720.00 | 00004077942470 | MARIA FERRAZ DE ALEXANDRIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE PRODUTOS IN NATURA DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ENSINO INFANTIL-CRECHE DESTE MUNIC?PIO, PAGOS COM RECURSOS DO FNDE. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0004577 | 07/12/2018 | 4387.14 | 08943253000100 | ARNALDO MORENO CORDEIRO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssist?ncia Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Fundo Municipal de Assist?ncia Social/FMAS-Cofinanciamento Municipal d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004582 | 07/12/2018 | 750.00 | 00000895099438 | FRANCISCO DERIVÂNIO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE LOCA??O DE IM?VEL LOCALIZADO NO DISTRITO DE VIANA, CEDIDO PARA ATIVIDADES DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS-SCFV- DESTE MUNIC?PIO, NUM PER?ODO DE TR?S MESES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004583 | 07/12/2018 | 700.00 | 00067661106434 | MARGARETE CRISTINA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A LOCA??O DE IM?VEL LOCALIZADO NA TRAV. PADRE NAZ?RIO, CEDIDO PARA FUNCIONAMENTO DAS SECRETARIAS DE PLANEJAMENTO E DE TRANSPORTES, NUM PER?ODO DE DOIS MESES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos. | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004558 | 07/12/2018 | 1800.00 | 00067659411420 | ALIPIO NONATO MARIZ JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS EM FAVOR DE M?DICO INCLUSO NO PROGRAMA MAIS M?DICOS, CONFORME PORTARIA 30 DE 12.02.2014. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos. | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004559 | 07/12/2018 | 1800.00 | 00002950296335 | ANDREIA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS EM FAVOR DE M?DICA INCLUSA NO PROGRAMA MAIS M?DICOS, CONFORME PORTARIA 30 DE 12.02.2014. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos. | Manuten??o do Bloco da Aten??o B?sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004562 | 07/12/2018 | 10143.49 | 02739758000171 | IPASB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI??ES PATRONAIS INCIDENTES NA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SA?DE-ATEN??O B?SICA, COMPET?NCIA 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 10/12/2018 | 120.18 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS TELEF?NICAS DA SECRETARIA DE EDUCA??O E COSNELHO DE ALIMENTA??O ESCOLAR. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o do Sal?rio Educa??o -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042018 | 0004589 | 10/12/2018 | 2668.00 | 00010616021763 | MARCELO ZUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A LOCA??O DE VE?CULO E MOTORISTA PARA CONDU??O DE ESTUDANTES DOS S?TIOS LINS, PO?O PRETO, CALDEIR?O, PARA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO S?TIO PIEDADE, NESTE MUNIC?PIO, NUM TOTAL DE 20 DIAS LETIVOS, TURNOS MANH? ETARDE, PAGOS COM RECURSOS DO QMSE | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042018 | 0004590 | 10/12/2018 | 2208.00 | 00096554053468 | JOÃO LAURENTINO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A LOCA??O DE VE?CULO E MOTORISTA PARA CONDU??O DE ESTUDANTES DOS S?TIOS CAMARAGIBE, BARTOLOMEU II, PURGA DE LEITE, SERROTE E PARAGUAI, PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNIC?PIO, DURANTE 20 DIAS LETIVOS, PAGOS COM RECURSOS DOFNDE | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042018 | 0004591 | 10/12/2018 | 1288.00 | 00030880904453 | ANTÔNIO FURTUOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A LOCA??O DE VE?CULO E MOTORISTA PARA CONDU??O DE ESTUDANTES DO S?TIO ALEGRE PARA ESCOLA NO S?TIO PAU DARCO, NUM TOTAL DE 20 DIAS LETIVOS, PAGOS COM RECURSOS DO FNDE | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042018 | 0004592 | 10/12/2018 | 2417.00 | 00007313617410 | FRANQUIS PEREIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A LOCA??O DE VE?CULO E MOTORISTA PARA CONDU??O DE ESTUDANTES DOS S?TIOS OLHO D?GUA E CAJUEIRO, PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNIC?PIO, DURANTE 20 DIAS LETIVOS, PAGOS COM RECURSOS DO MDE | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000052018 | 0004594 | 10/12/2018 | 1070.25 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE MATERIAIS DID?TICO E DE EXPEDIENTE PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004585 | 10/12/2018 | 544.50 | 00025161997400 | FRANCISCO CARLOS DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM A COMPRA DE RECIPIENTES PARA PLANTIO DE MUDAS, E DE VIAGEM DO PREFEITO MUNICIPAL, A CAPITAL DO ESTADO, A SERVI?O JUNTO A DIVERSOS ORG?OS ESTADUAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Coordena??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Coordena??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004593 | 10/12/2018 | 960.00 | 26782041000170 | POUSADA A?AI CAFE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A LOCA??O DE POUSADA PARA ESTADA DE MEMBROS DA COMISS?O DE LICITA??O DESTE MUNIC?PIO, DURANTE CAPACITA??O DE PREGOEIROS E CONTRATOS NA CAPITAL DO ESTADO, PROMOVIDO PELA FAMUP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria das Finan?as, Or?amentos e Controle da | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortiza??o e Encargos com a D?vida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004584 | 10/12/2018 | 2510.13 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PARCELAMENTO DE D?BITO PREVIDENCI?RIO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004587 | 10/12/2018 | 12616.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA EL?TRICA DA ILIMUNA??O P?BLICA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Tomada de Preços | 000192018 | 0004595 | 10/12/2018 | 4876.00 | 12681460000101 | JOSE ADEZILTON DANTAS PALITOT ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVI?OS PROFISSIONAIS EM SESS?ES DE FISIOTERAPIA PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE E N.A.S.F. DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 10/12/2018 | 2232.74 | 10876240000108 | AME SAÚDE-CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE MUN. ALTO SERTÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS EM FAVOR DO CONS?RCIO INTERMUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0004597 | 10/12/2018 | 500.00 | 18221482000175 | MANOEL PIRES DE ARAÚJO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVI?OS T?CNICOS PARA ALIMENTA??O E MANUTEN??O DE SCENES (SOFTWARE DO MINIST?RIO DA SA?DE) INERENTES A SECRETARIA DE SA?DE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004610 | 11/12/2018 | 67917.76 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE (FUS), COMPET?NCIA D?CIMO-TERCEIRO SAL?RIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004626 | 11/12/2018 | 1110.72 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUST?VEIS PARA ABASTECIMENTO DE VE?CULO AMBUL?NCIA DO DISTRITO DE VIANA, A SERVI?O DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004627 | 11/12/2018 | 1008.00 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUST?VEIS PARA ABASTECIMENTO DE VE?CULO AMBUL?NCIA DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004628 | 11/12/2018 | 2376.00 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUST?VEIS PARA ABASTECIMENTO DE VE?CULO FIAT UNO LOCADO PARA VIAGENS EMERGENCIAIS COM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMIC?LIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004629 | 11/12/2018 | 3576.00 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUST?VEIS PARA ABASTECIMENTO DE VE?CULO FIAT UNO PSF, A SERVI?O DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004630 | 11/12/2018 | 192.00 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUST?VEIS PARA ABASTECIMENTO DE VE?CULO MOTO TITAN, LOCADA PELA SECRETARIA DE SA?DE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004633 | 11/12/2018 | 3144.48 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUST?VEIS PARA ABASTECIMENTO DE VE?CULO AMBUL?NCIA DOBLO, A SERVI?O DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004636 | 11/12/2018 | 1440.00 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUST?VEIS PARA ABASTECIMENTO DE VE?CULO FIAT UNO EM USO NA SECRETARIA DE SA?DE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012018 | 0004648 | 11/12/2018 | 570.00 | 07206138000190 | MCR PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVI?OS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO EM VE?CULOS DA SECRETARIA DE SA?DE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004660 | 11/12/2018 | 75.83 | 00009005561459 | ISABELLE FERREIRA ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM DA SECRET?RIA ADJUNTA DE SA?DE ? CAJAZEIRAS, PB, PARA PARTICIPAR DE EVENTO DE IMPLANTA??O DA POL?TICA NACIONAL DE ATEN??O INTEGRAL - PNAISP- | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0004661 | 11/12/2018 | 457.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO PARA O FORNECIMENTO DE PE?AS E ACESS?RIOS DE REPOSI??O EM VE?CULO FIAT MOBI QFY-9736-PB, A SERVI?O DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0004662 | 11/12/2018 | 150.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVI?OS DE MEC?NICA EM VE?CULO FIAT MOBI QFY-9736, A SERVI?O DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Des | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004604 | 11/12/2018 | 25037.73 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVI?OS P?BLICOS E DESENVOLVIMENTO SETORIAL DESTE MUNIC?PIO, COMPET?NCIA D?CIMO-TERCEIRO SAL?RIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004638 | 11/12/2018 | 240.00 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUST?VEIS PARA ABASTECIMENTO DE VE?CULO MOTO TITAN, LOCADA PARA A SECRETARIA DE SERVI?OS P?BLICOS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004639 | 11/12/2018 | 864.00 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUST?VEIS PARA ABASTECIMENTO DE VE?CULO S-10, A SERVI?O DA SECRETARIA DE SERVI?OS P?BLICOS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004640 | 11/12/2018 | 120.00 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUST?VEIS PARA ABASTECIMENTO DE EQUIPAMENTO ROCADEIRA, EM USO PELA SECRETARIA DE SERVI?OS P?BLICOS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012018 | 0004649 | 11/12/2018 | 4720.00 | 07206138000190 | MCR PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE PNEUS PARA REPOSI??O EM VE?CULO CAMINH?O CA?AMBA, A SERVI?O DA SECRETARIA DE SERVI?OS P?BLICOS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria das Finan?as, Or?amentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as, Or?amentos e Con | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 11/12/2018 | 6317.38 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN?AS E OR?AMENTOS DESTE MUNIC?PIO, COMPET?NCIA D?CIMO-TECEIRO SAL?RIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria das Finan?as, Or?amentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as, Or?amentos e Con | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004646 | 11/12/2018 | 2925.39 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS DE FLOAT E REPASSE DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Coordena??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Coordena??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004608 | 11/12/2018 | 17577.45 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E COORDENA??O DESTE MUNIC?PIO, COMPET?NCIA D?CIMO-TERCEIRO SAL?RIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o e Coordena??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Coordena??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004642 | 11/12/2018 | 115.20 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUST?VEIS/LUBRIFICANTES PARA ABASTECIMENTO DE VE?CULO MOTO TITAN, A SERVI?O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E COORDENA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004603 | 11/12/2018 | 13945.89 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNIC?PIO, COMPET?NCIA D?CIMO-TERCEIRO SAL?RIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004625 | 11/12/2018 | 3345.45 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUST?VEIS PARA ABASTECIMENTO DE VE?CULO VOYAGE VW,A SERVI?O DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004611 | 11/12/2018 | 8956.93 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O - MDE- DESTE MUNIC?PIO, COMPET?NCIA D?CIMO-TERCEIRO SAL?RIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004612 | 11/12/2018 | 54852.23 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 40% FUNDAMENTAL DESTE MUNIC?PIO, COMPET?NCIA D?CIMO-TERCEIRO SAL?RIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manuten??o das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004613 | 11/12/2018 | 27696.07 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 40% INFANTIL- DESTE MUNIC?PIO, COMPET?NCIA D?CIMO-TERCEIRO SAL?RIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o da Educa??o de Jovens e Adultos - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004614 | 11/12/2018 | 2345.26 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 40% E.J.A DESTE MUNIC?PIO, COMPET?NCIA D?CIMO-TERCEIRO SAL?RIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004616 | 11/12/2018 | 173381.51 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 60% FUNDAMENTAL- DESTE MUNIC?PIO, COMPET?NCIA D?CIMO-TERCEIRO SAL?RIO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manuten??o do Ensino Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004617 | 11/12/2018 | 58596.01 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 60% INFANTIL- DESTE MUNIC?PIO, COMPET?NCIA D?CIMO-TERCEIRO SAL?RIO ,DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o da Educa??o de Jovens e Adultos - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 11/12/2018 | 6165.28 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 60% E.J.A DESTE MUNIC?PIO, COMPET?NCIA D?CIMO-TERCEIRO SAL?RIO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004641 | 11/12/2018 | 120.00 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUST?VEIS/LUBRIFICANTES PARA ABASTECIMENTO DE VE?CULO MOTO TITAN, A SERVI?O DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004647 | 11/12/2018 | 1980.00 | 00004856055461 | JOANA DARK PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE LOCA??O DE IM?VEL LOCALIZADO NA RUA JO?O MARTINS, CEDIDO PARA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O / JOVENS E ADULTOS, NUM PER?ODO DE TR?S MESES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012018 | 0004651 | 11/12/2018 | 6760.00 | 07206138000190 | MCR PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE PNEUS PARA REPOSI??O EM VE?CULOS ?NIBUS DO ESCOLAR (OET-3505, QFG-0433, NPR-6533, OEY-8393, OGE-6630, NQG-5871 E NQG-4287), A SERVI?O NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012018 | 0004652 | 11/12/2018 | 785.00 | 07206138000190 | MCR PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVI?OS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE PNEUS EM VE?CULOS ?NIBUS DO ESCOLAR (VOLARE QFG-0433, VOLKSWAGEN E FIAT TORO), A SERVI?O NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004654 | 11/12/2018 | 1189.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA EL?TRICA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042018 | 0004655 | 11/12/2018 | 1288.00 | 00007389231416 | HINGRIA SUENIA VALDEVINO APOLINARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A LOCA??O DE VE?CULO E MOTORISTA PARA CONDU??O DE ESTUDANTES DOS S?TIOS NOVA SANTA CRUZ, LIMOEIRO, ARARAS, PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNIC?PIO, NUM TOTAL DE 20 DIAS LETIVOS, PAGOS COM RECURSOS DO MDE (NOITE). | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042018 | 0004656 | 11/12/2018 | 2898.00 | 00007389231416 | HINGRIA SUENIA VALDEVINO APOLINARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A LOCA??O DE VE?CULO E MOTORISTA PARA CONDU??O DE ESTUDANTES DOS S?TIOS NOVA SANTA CRUZ, LIMOEIRO, ARARAS, PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNIC?PIO, NUM TOTAL DE 20 DIAS LETIVOS, PAGOS COM RECURSOS DO MDE (MANH? ETARDE). | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000162018 | 0004657 | 11/12/2018 | 2760.00 | 00018484460800 | MARINALDO RAIMUNDO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A LOCA??O DE VE?CULO E MOTORISTA PARA CONDU??O DE ESTUDANTES DOS S?TIOS AREIAS, CAMPOS, PAU DARCO, PARAGUAI, ARAME, PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNIC?PIO, DURANTE 20 DIAS LETIVOS, PAGOS COM RECURSOS DO MDE | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042018 | 0004658 | 11/12/2018 | 3036.00 | 00005049605474 | LUIZ PEREIRA DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE LOCA??O DE VE?CULO PARA CONDU??O DE ESTUDANTES DO S?TIO AREIAS, ESTA??O, UMBUZEIRO, MUNDO NOVO, CAMPOS PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNIC?PIO, NUM PER?ODO DE 20 DIAS LETIVOS, TURNO TARDE, PAGOS COM RECURSOS DO MDE | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de Qualidade para todos. | Manuten??o dos Servi?os de Atendimento M?vel ?s Urg?ncias - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004598 | 11/12/2018 | 16004.92 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE (SERVI?O DE ATENDIMENTO MOVEL DE URG?NCIA 192), COMPET?NCIA D?CIMO-TERCEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Sa?de de Qualidade para todos. | Manuten??o do Piso Fixo de Vigil?ncia e Promo??o da Sa?de - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004619 | 11/12/2018 | 4056.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE-PFVPS, COMPET?NCIA D?CIMO-TERCEIRO SAL?RIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos. | Manuten??o do Bloco da Aten??o B?sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004620 | 11/12/2018 | 4753.80 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA ATEN??O B?SICA DO MUNIC?PIO (NASF), COMPET?NCIA D?CIMO-TERCEIRO SAL?RIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos. | Manuten??o dos Agentes Comunit?rios de Sa?de - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004621 | 11/12/2018 | 27475.98 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE (AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE), COMPET?NCIA D?CIMO-TERCEIRO SAL?RIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos. | Manuten??o do Programa Sa?de Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004622 | 11/12/2018 | 10753.15 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE (PROGRAMA SA?DE BUCAL), COMPET?NCIA D?CIMO-TERCEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos. | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004623 | 11/12/2018 | 12423.54 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTOD E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA ATEN??O B?SICA DE SA?DE (PSF), COMPET?NCIA D?CIMO-TERCEIRO SAL?RIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Sanitária | Sa?de de Qualidade para todos. | Manuten??o das A??es Estruturantes de Vigil?ncia Sanit?ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004631 | 11/12/2018 | 288.00 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUST?VEIS PARA ABASTECIMENTO DE VE?CULO MOTO TITAN, A SERVI?O DA VIGIL?NCIA SANIT?RIA DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos. | Manuten??o do Bloco da Aten??o B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004634 | 11/12/2018 | 3096.48 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUST?VEIS PARA ABASTECIMENTO DE VE?CULO FIAT MOBI, A SERVI?O DA ATEN??O B?SICA DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004599 | 11/12/2018 | 5367.83 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNIC?PIO,COMPET?NCIA D?CIMO-TERCEIRO SAL?RIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004643 | 11/12/2018 | 115.20 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUST?VEIS/LUBRIFICANTES PARA ABASTECIMENTO DE VE?CULO MOTO TITAN, A SERVI?O DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004644 | 11/12/2018 | 960.00 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUST?VEIS/LUBRIFICANTES PARA ABASTECIMENTO DE VE?CULO FORD FOCUS, A SERVI?O DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Advocacia Geral do Munic?pio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Advocacia Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004609 | 11/12/2018 | 3437.33 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA ADVOCACIA GERAL DO MUNIC?PIO, COMPET?NCIA D?CIMO-TERCEIRO SAL?RIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Cultura e do Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria da Cultura e do Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004624 | 11/12/2018 | 1500.00 | 03082913000192 | FUNDACAO ANTONIO DIAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE PATROC?NIO PARA O DESENVOLVIMENTO DE A??ES CULTURAIS ATRAV?S DE SISTEMA DE RADIODIFUS?O DA BONITO FM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Agricultura e Recursos Minerais-SEA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o da Secretaria de Agricultura e Recursos Minerais-SEARM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004601 | 11/12/2018 | 2792.46 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS MINERAIS DESTE MUNIC?PIO, COMPET?NCIA D?CIMO-TERCEIRO SAL?RIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Agricultura e Recursos Minerais-SEA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o da Secretaria de Agricultura e Recursos Minerais-SEARM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012018 | 0004650 | 11/12/2018 | 1500.00 | 07206138000190 | MCR PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE PNEUS PARA REPOSI??O EM VE?CULO CARRO PIPA NQE-5891 , A SERVI?O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Trabalho e A??o Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004605 | 11/12/2018 | 14010.52 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, COMPET?NCIA D?CIMO-TERCEIRO SAL?RIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e A??o Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Asssist?ncia Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Manuten??o do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004606 | 11/12/2018 | 4770.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTOD E VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNIC?PIO, COMPET?NCIA D?CIMO-TERCEIRO SAL?RIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Trabalho e A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004635 | 11/12/2018 | 192.00 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUST?VEIS PARA ABASTECIMENTO DE VE?CULO MOTO TITAN, A SERVI?O DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e A??o Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Asssist?ncia Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Manuten??o do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004637 | 11/12/2018 | 115.20 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUST?VEIS PARA ABASTECIMENTO DE VE?CULO MOTO TITAN, A SERVI?O DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Trabalho e A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012018 | 0004653 | 11/12/2018 | 180.00 | 07206138000190 | MCR PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVI?OS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VE?CULO FIAT UNO, A SERVI?O DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssist?ncia Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004607 | 11/12/2018 | 2720.25 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS-SCFV/FNAS DO MUNIC?PIO, COMPET?NCIA D?CIMO-TERCEIRO SAL?RIO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssist?ncia Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco de Financiamento da Gest?o do Programa Bolsa Fam?lia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004632 | 11/12/2018 | 1776.00 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUST?VEIS PARA ABASTECIMENTO DE VE?CULO FIAT UNO, A SERVI?O NA MELHORIA DE GEST?O DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA DESTE MUNIC?PIO, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssist?ncia Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000062018 | 0004645 | 11/12/2018 | 5785.31 | 09613597000114 | JOSE VIEIRA DE MENESES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS AO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS DESTE MUNIC?PIO, PAGOS COM RECURSOS DO SCFVFNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssist?ncia Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004659 | 11/12/2018 | 460.00 | 00045836808805 | C?CERO BATISTA ARARUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE PRESTA??O DE SERVI?OS DE SOLDAS E CONFEC??O DE ADORNOS PARA ILUSTRA??O DO PROJETO NATAL DE LUZ, IDEALIZADO PELAS CRIAN?AS E ADOLESCENTES DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNIC?PIO.PAGOS COM RECURSOS DO SCFV/FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Transpar?ncia e Controle Interno-SET | Administração | Controle Externo | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das atividades da Secretaria de Transpar?ncia e Controle In | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004602 | 11/12/2018 | 3485.33 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPAR?NCIA E CONTROLE INTERNO DESTE MUNIC?PIO, COMPET?NCIA D?CIMO-TERCEIRO SAL?RIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004615 | 11/12/2018 | 2334.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNIC?PIO, COMPET?NCIA D?CIMO-TERCEIRO SAL?RIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004679 | 13/12/2018 | 2660.00 | 00006139303478 | HERCILIA TIMOTEO LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO REPASSE DE VALORES PARA PAGAMENTO DE VE?CULOS E MOTORISTAS LOCADOS EM SERVI?O DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssist?ncia Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004687 | 13/12/2018 | 500.00 | 00002073752403 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVI?OS PROFISSIONAIS DE MINISTRA??O DE PALESTRA SOCIOEDUCATIVA COM BENEFICI?RIOS DO SCFV E PROFISSIONAIS DA GEST?O DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Trabalho e A??o Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004691 | 13/12/2018 | 1026.34 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, COMPET?NCIA D?CIMO-TERCEIRO SAL?RIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Trabalho e A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004694 | 13/12/2018 | 91.00 | 00006664302845 | ANTONIO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM ? CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, CONDUZINDO SERVIDORES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL, EM SERVI?O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Agricultura e Recursos Minerais-SEA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o da Secretaria de Agricultura e Recursos Minerais-SEARM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004683 | 13/12/2018 | 84.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA EL?TRICA DE PR?DIOS LOCADOS PARA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS MINERAIS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos. | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004688 | 13/12/2018 | 1980.00 | 00003270471432 | CÍCERO PEREIRA FURTADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE LOCA??O DE IM?VEL LOCALIZADO NO CONJUNTO JARDIM DAS NEVES, CEDIDO PARA ATIVIDADES DA UNIDADE B?SICA DE SA?DE DO CONJ. JD NEVES I, NUM PER?ODO DE TR?S MESES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0004663 | 13/12/2018 | 1485.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO - PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVI?OS DE MANUTEN??O E MEC?NCIA EM VE?CULO ?NIBUS DO ESCOLAR VOLARE PLACA OEY-8393, A SERVI?O DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0004664 | 13/12/2018 | 2139.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO - PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE PE?AS E ACESS?RIOS PARA REPOSI??O EM VE?CULO ?NIBUS VOLARES OEY-8393, A SERVI?O DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0004667 | 13/12/2018 | 826.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO - PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVI?OS DE MANUTEN??O E MEC?NCIA EM VE?CULO TORO FREEDOM PLACA QFI-8253, A SERVI?O DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0004668 | 13/12/2018 | 1514.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO - PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE PE?AS E ACESS?RIOS PARA REPOSI??O EM VE?CULO TORO FREEDOM QFI-8253, A SERVI?O DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0004669 | 13/12/2018 | 990.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO - PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVI?OS DE MANUTEN??O E MEC?NCIA EM VE?CULOS ?NIBUS DO ESCOLAR QFG-0433, A SERVI?O DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0004670 | 13/12/2018 | 3022.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO - PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE PE?AS E ACESS?RIOS PARA REPOSI??O EM VE?CULO ?NIBUS DO ESCOLAR IVECO QFG-0433, A SERVI?O DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0004673 | 13/12/2018 | 891.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO - PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVI?OS DE MANUTEN??O E MEC?NCIA EM VE?CULOS ?NIBUS DO ESCOLAR NQF-4287, A SERVI?O DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0004674 | 13/12/2018 | 2475.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO - PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE PE?AS E ACESS?RIOS PARA REPOSI??O EM VE?CULO ?NIBUS NQF-4287, A SERVI?O DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o do Sal?rio Educa??o -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000072018 | 0004678 | 13/12/2018 | 1583.00 | 28054010000129 | RAFAEL DE MENESES RAMALHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE MATERIAIS EL?TRICOS E HIDR?ULICOS DESTINADOS A REPAROS EM DEPEND?NCIAS DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004684 | 13/12/2018 | 90.00 | 00067413781468 | MARIA SELMA ALVES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM E ESTADA DE COORDENADORA MUNICIPAL DO PROGRAMA SOMA, PARTICIPANDO DE FORMA??O NA CIDADE DE CAJAZEIRAS, PB, NO DIA 13 DE DEZEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 13/12/2018 | 90.00 | 00003944918401 | MARIA JANDISLENE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM E ESTADA DE COORDENADORA MUNICIPAL DO PROGRAMA SOMA, PARTICIPANDO DE FORMA??O NA CIDADE DE CAJAZEIRAS, PB, NO DIA 13 DE DEZEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004686 | 13/12/2018 | 90.00 | 00004249010481 | JOSÉ CÉLIO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM E ESTADA DE COORDENADOR MUNICIPAL DO PROGRAMA SOMA, PARTICIPANDO DE FORMA??O NA CIDADE DE CAJAZEIRAS, PB, NO DIA 13 DE DEZEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004689 | 13/12/2018 | 800.00 | 00007281563426 | RIVALDO LACERDA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE LOCA??O DE IM?VEL LOCALIZADO NO BAIRRO ANTOL?NDIA, CEDIDO PARA ATIVIDADES DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ?UREA DIAS DE ALMEIDA, NUM PER?ODO DE QUATRO MESES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manuten??o das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004692 | 13/12/2018 | 1008.06 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 40% INFANTIL- DESTE MUNIC?PIO, COMPET?NCIA D?CIMO-TERCEIRO SAL?RIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032018 | 0004695 | 13/12/2018 | 3917.20 | 08984126000150 | LINDONJONSO PEREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL, PAGOS COM RECURSOS DO FNDE/PNAE | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042018 | 0004696 | 13/12/2018 | 3588.00 | 00096554053468 | JOÃO LAURENTINO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A LOCA??O DE VE?CULO E MOTORISTA PARA CONDU??O DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, DOS S?TIOS CAMARAGIBE, BARTOLOMEU II, PURGA DE LEITE, SERROTE E PARAGUAI, PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNIC?PIO, DURANTE 20 DIAS LETIVOS, PAGOS COM RECURSOS DO CONV?NIO SEE/PMBSF N? 0099/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042018 | 0004697 | 13/12/2018 | 2300.00 | 00084079207468 | RAFAEL LEITE DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A LOCA??O DE VE?CULO E MOTORISTA PARA CONDU??O DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, DOS S?TIOS PIEDADE, VAZANTES E CHAP?U, PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNIC?PIO, DURANTE 20 DIAS LETIVOS, PAGOS COM RECURSOS DO CONV?NIO SEE/PMBSF N? 0099/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042018 | 0004698 | 13/12/2018 | 2530.00 | 00084079207468 | RAFAEL LEITE DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A LOCA??O DE VE?CULO E MOTORISTA PARA CONDU??O DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, DOS S?TIOS PIEDADE, VAZANTES E CHAP?U, PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNIC?PIO, DURANTE 20 DIAS LETIVOS (NOITE), PAGOS COM RECURSOS DO CONV?NIO SEE/PMBSF N? 0099/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042018 | 0004699 | 13/12/2018 | 2990.00 | 00005049605474 | LUIZ PEREIRA DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE LOCA??O DE VE?CULO PARA CONDU??O DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, DO S?TIO AREIAS, ESTA??O, UMBUZEIRO, MUNDO NOVO, CAMPOS PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNIC?PIO, NUM PER?ODO DE 20 DIAS LETIVOS, TURNO NOITE, PAGOS COM RECURSOS DO CONV?NIO SEE/PMBSF N? 0099/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042018 | 0004700 | 13/12/2018 | 1242.00 | 00005049605474 | LUIZ PEREIRA DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE LOCA??O DE VE?CULO PARA CONDU??O DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, DO S?TIO AREIAS, ESTA??O, UMBUZEIRO, MUNDO NOVO, CAMPOS PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNIC?PIO, NUM PER?ODO DE 20 DIAS LETIVOS, TURNO TARDE, PAGOS COM RECURSOS DO CONV?NIO SEE/PMBSF N? 0099/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042018 | 0004701 | 13/12/2018 | 3082.00 | 00005361057401 | CÍCERO LIMA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A LOCA??O DE VE?CULO E MOTORISTA PARA CONDU??O DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, DOS S?TIOS BAIXIO DOS F?LIX, BONGUINHA, PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNIC?PIO, NUM TOTAL DE 20 DIAS LETIVOS, PAGOS COM RECURSOS DO CONV?NIO SEE/PMBSF N? 0099/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042018 | 0004702 | 13/12/2018 | 2962.50 | 00096554223487 | FRANCISCO LACERDA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A LOCA??O DE VE?CULO E MOTORISTA PARA CONDU??O DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, DOS S?TIOS PO?O PRETO, PIEDADE E VAZANTES, PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNIC?PIO, PAGOS COM RECURSOS DO CONV?NIO SEE/PMBSF N? 0099/2018, (PER?ODO VESPERTINO). | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004704 | 13/12/2018 | 122.71 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS TELEF?NICAS DA SECRETARIA DE EDUCA??O E COSNELHO DE ALIMENTA??O ESCOLAR. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004690 | 13/12/2018 | 988.19 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNIC?PIO, COMPET?NCIA D?CIMO-TERCEIRO SAL?RIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o e Coordena??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Coordena??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004676 | 13/12/2018 | 641.26 | 09123654000934 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ?GUA DE PR?DIOS LOCADOS PARA ATIVIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Coordena??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Coordena??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 13/12/2018 | 641.26 | 09123654000934 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ?GUA DE PR?DIOS LOCADOS PARA ATIVIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria das Finan?as, Or?amentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as, Or?amentos e Con | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004675 | 13/12/2018 | 115.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS DE FLOAT E REPASSE DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0004665 | 13/12/2018 | 413.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO - PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE MANUTEN??O E MEC?NICA EM VE?CULO CAMINHONETE S10,A SERVI?O DA SECRETARIA DE SERVI?OS P?BLICOS DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0004666 | 13/12/2018 | 1556.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO - PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO PARA O FORNECIMENTO DE PE?AS E ACESS?RIOS DE REPOSI??O EM VE?CULO CAMINHONETE S10,A SERVI?O DA SECRETARIA DE SERVI?OS P?BLICOS DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004681 | 13/12/2018 | 1242.00 | 00007874265475 | ERIOSVALDO JOSÉ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVI?OS DE PODA EM ARVORES E ARBUSTOS DE PRA?AS E RUAS DA SEDE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0004671 | 13/12/2018 | 708.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO - PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVI?OS DE MANUTEN??O E MEC?NICA EM VE?CULO AMBUL?NCIA DOBLO NPT-5372,A SERVI?O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0004672 | 13/12/2018 | 2119.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO - PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE PE?AS E ACESS?RIOS PARA REPOSI??O EM VE?CULO AMBUL?NCIA DOBLO NPT-5372, A SERVI?O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004680 | 13/12/2018 | 217.50 | 00003511516480 | CLAUDIOMAR LEITE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM REFEI??ES CONSUMIDAS POR MOTORISTA DE VE?CULO AMBUL?NCIA DOBLO, DURANTE VIAGENS COM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SA?DE, PARA ATENDIMENTO EM TFD (CAJAZEIRAS, SOUZA, S?O JOSE DE PIRANHAS). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004682 | 13/12/2018 | 34.00 | 00005710963445 | FRANCISCO GALDINO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM REFEI??ES CONSUMIDAS POR MOTORISTA DE VE?CULO AMBUL?NCIA DOBLO, DURANTE VIAGEM COM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SA?DE, PARA ATENDIMENTO EM TFD (CAJAZEIRAS). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 13/12/2018 | 35.00 | 00029226520410 | JOSÉ DE AQUINO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM REFEI??ES A PACIENTE, DURANTE TRATAMENTO TFD NA CIDADE DE PAU DOS FERROS, RN. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004703 | 13/12/2018 | 270.00 | 00004040086406 | ANTONIO RANIELLE SOARES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM REFEI??ES E ESTADA DE MOTORISTA DE VE?CULO DA SECRETARIA DE SA?DE, DURANTE CONDU??O DA PACIENTE SHAENNIA QUEREN VITOR MARTINS, PARA ATENDIMENTO TFD EM CL?NICA DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004705 | 13/12/2018 | 1090.00 | 00003774441464 | ADRIANO PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE VE?CULO EM VIAGEM ?S CIDADES DE JO?O PESSOA E RECIFE-PE, CONDUZINDO OS PACIENTES ALINE ERICA FREITAS, RAYANE PEREIRA DE LACERDA, EDINARIA BARBOSA DA SILVA, OTACILIO LEITE E MARIA DE LOURDES PAULINO DE FREITAS, DURANTE TRATAMENTO M?DICO OU QUIMIOTER?PICO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 14/12/2018 | 242.00 | 00005632930475 | MARIA DAS DORES SIQUEIRA LUSTOSA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESS COM COMBUST?VEIS PARA ABASTECIMENTO EMERGENCIAL DE VE?CULO AMBUL?NCIA DOBLO, EM VIAGEM CONDUZINDO PACIENTE PARA ATENDIMENTO JUNTO AO HOSPITAL DE TRAUMAS DE CAMPINA GRANDE, PB | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004712 | 14/12/2018 | 250.30 | 00010442584466 | GEOVANA MARAVILHA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM MEDICAMENTO DE USO RESTRITO PARA A PACIENTE JULIANA MARAVILHA DE QUEIROZ,ORA EM ATENDIMENTO JUNTO AO CAPS I-SJP. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004720 | 14/12/2018 | 200.00 | 00003009333471 | ESPEDITO PESSOA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE LOCA??O DE VE?CULO VAN DUCATO (NQA-1254-PB) PARA CONDU??O DE PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SA?DE DO MUNIC?PIO, DURANTE A SERVI?O JUNTO AO HOSPITAL REGIONAL E NONO N?CLEO DE SA?DE,NA CIDADE DE CAJAZEIRAS, PB | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004708 | 14/12/2018 | 822.00 | 00010003727408 | CÍCERO JOHNICLENES DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVI?OS DE PODA EM ARVORES E ARBUSTOS DE PRA?AS E RUAS DA SEDE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004710 | 14/12/2018 | 165.00 | 00000910705461 | FREDSON JORGE LACERDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM MATERIAIS EL?TRICOS PARA INSTALA??O NAS DEPEND?NCIAS DO CENTRO SOCIAL URBANO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004726 | 14/12/2018 | 200.00 | 00006412876405 | JANCÉLIO FREITAS COURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVI?OS DE LOCA??O DE VE?CULO PARA TRANSPORTE DE CARRADAS DE AREIA, UTILIZADA PARA REPAROS EM CAL?AMENTO E LOGRADOUROS P?BLICOS DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004728 | 14/12/2018 | 1075.00 | 08170634000102 | CASA NORDESTE MATERIAL ELÉTRICO E IRRIGAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE TUBOS E CONEX?ES E SENSORES EL?TRICOS PARA INSTALA??O EM MOTOR DO ABASTECIMENTO DE ?GUA DA COMUNIDADE DO S?TIO CACHOEIRINHA, ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Coordena??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Coordena??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022018 | 0004716 | 14/12/2018 | 840.00 | 09629293000145 | FRANCISCO IVONALDO LIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE BUTIJ?ES DE G?S GLP E ?GUA MINERAL PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E REPARTI??ES P?BLICAS MUNICIPAIS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Coordena??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Coordena??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004719 | 14/12/2018 | 1280.00 | 26782041000170 | POUSADA A?AI CAFE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A LOCA??O DE POUSADA PARA ESTADA DE MEMBROS DA COMISS?O DE LICITA??O DESTE MUNIC?PIO, DURANTE CAPACITA??O DE PREGOEIROS E CONTRATOS NA CAPITAL DO ESTADO, PROMOVIDO PELA FAMUP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004706 | 14/12/2018 | 95.28 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS TELEF?NICAS DA SECRETARIA DE EDUCA??O E COSNELHO DE ALIMENTA??O ESCOLAR. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004709 | 14/12/2018 | 207.30 | 60746948129158 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS DESCONTADAS NA CONTA 18870-0,CONFORME EXTRATO BANC?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o do Sal?rio Educa??o -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022018 | 0004718 | 14/12/2018 | 1740.00 | 09629293000145 | FRANCISCO IVONALDO LIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE BUTIJ?ES DE G?S GLP E ?GUA MINERAL PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, PAGOS COM RECURSOS DO QMSE. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manuten??o das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004721 | 14/12/2018 | 641.50 | 00009500188481 | PAULIANA SANTANA DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVI?OS PROFISSIONAIS DE 110 HORAS-AULA DE PROFESSOR-SUBSTITUTO, EM VIRTUDE DE LICEN?A M?DICA PARA PROFESSORES DA CRECHE M?E NANZINHA DESTA CIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004722 | 14/12/2018 | 240.00 | 00005141723470 | JÉSSICA VITAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVI?OS DE LIMPEZA E MANUTEN??O DE P?TIO E DEPEND?NCIAS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO S?TIO BARTOLOMEU, ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO, DURANTE PER?ODO DE LICEN?A M?DICA DE SERVIDORA EFETIVA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 14/12/2018 | 740.00 | 00004474094417 | IRACI TRAJANO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVI?OS DE LIMPEZA E MANUTEN??O DE P?TIO E DEPEND?NCIAS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ALVINO PEREIRA, NO S?TIO MACAMBIRA, ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO, DURANTE PER?ODO DE LICEN?A M?DICA DE SERVIDORA EFETIVA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manuten??o das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004724 | 14/12/2018 | 713.50 | 00004643911484 | MARILENE ZUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVI?OS PROFISSIONAIS DE 120 HORAS-AULA DE PROFESSOR-SUBSTITUTO, EM VIRTUDE DE LICEN?A M?DICA PARA PROFESSORES DA CRECHE M?E NANZINHA DESTA CIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manuten??o das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004725 | 14/12/2018 | 486.00 | 00004404251408 | MARIA DA PENHA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVI?OS DE LIMPEZA (A.S.G.) NAS DEPEND?NCIAS DA CRECHE M?E NANZINHA DESTA CIDADE, DURANTE PER?ODO DE LICEN?A M?DICA DE SERVIDORA EFETIVA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004727 | 14/12/2018 | 380.00 | 00012539568807 | ALDEIR MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE PRESTA??O DE SERVI?OS EM REPAROS DE TELHADO, LIMPEZA DE P?TIO E DEPEND?NCIAS F?SICAS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO S?TIO PEREIROS, ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004729 | 14/12/2018 | 40.00 | 00004956939442 | LUCIMAR DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVI?OS DE LIMPEZA E MANUTEN??O DE DEPEND?NCIAS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA ALMEIDA DE SOUSA, MUTIR?O, DURANTE PER?ODO DE LICEN?A M?DICA DE SERVIDORA EFETIVA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004730 | 14/12/2018 | 75.00 | 00027489969840 | CLEIA SIMONE ARAUJO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVI?OS PROFISSIONAIS DE 12 HORAS-AULA DE PROFESSOR-SUBSTITUTO, EM VIRTUDE DE LICEN?A M?DICA PARA PROFESSORES DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ?UREA DIAS DE ALMEIDA, NA SEDE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de Qualidade para todos. | Manuten??o do Bloco de Aten??o de M?dia e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022018 | 0004715 | 14/12/2018 | 3890.00 | 09629293000145 | FRANCISCO IVONALDO LIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE BUTIJ?ES DE G?S GLP E ?GUA MINERAL PARA A UNIDADE HOSPITALAR, SECRETARIA DE SA?DE E UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DO MUNIC?PIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004711 | 14/12/2018 | 920.30 | 00081230877487 | ANTÔNIO DE ALMEIDA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS AS CIDADES DE JO?O PESSOA E CAJAZEIRAS, EM SERVI?O JUNTO A SEPLAN, ESCRIT?RIO DE PROJETOS, TCE, (DOCS ANEXOS). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004714 | 14/12/2018 | 2200.00 | 24895190000110 | SAMARA MENDES BATISTA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI?OS DE ASSESSORIA, ACOMPANHAMENTO E ALIMENTA??O DE SISTEMAS DE OBRAS E GEORREFERENCIAMENTO (GEOPB) DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Asssist?ncia Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Programa Primeira Inf?ncia no SUAS - Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004713 | 14/12/2018 | 180.00 | 11197039000167 | JOSÉ ROGÉRIO PEREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVI?OS DE MEC?NICA E REPOSI??O DE PE?AS EM VE?CULO MOTO TITAN, A SERVI?O DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssist?ncia Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022018 | 0004717 | 14/12/2018 | 2510.00 | 09629293000145 | FRANCISCO IVONALDO LIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE BUTIJ?ES DE G?S GLP E ?GUA MINERAL PARA O SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS DESTE MUNIC?PIO, PAGOS COM RECURSOS DO SCFVFNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssist?ncia Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004733 | 17/12/2018 | 10.15 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssist?ncia Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 17/12/2018 | 510.00 | 00006084327419 | EDILANIA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMP?NHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO PARA FORNECIMENTO DE LANCHES PARA CONSUMO DURANTE EVENTO ESPORTIVO COM CRIAN?AS E ADOLESCENTES DO SCFV DO DISTRITO DE VIANA DESTE MUNIC?PIO, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS/SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssist?ncia Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Fundo Est de Assistencia Social/FEAS - Cofinanciamento Estadual dos Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004741 | 17/12/2018 | 1000.00 | 24059913000141 | RINALDO DOS SANTOS MOUREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE PANETONES PARA CONSUMO DURANTE CONFRATERNIZA??O NATALINA COM GRUPOS DO SCFV (FLOR DA IDADE, MULHERES DIN?MICAS, MELHOR IDADE), PAGOS COM RECURSOS DO CO-FINANCIAMENTO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o do Sal?rio Educa??o -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042018 | 0004731 | 17/12/2018 | 2760.00 | 00026491971880 | ERIVANILDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A LOCA??O DE VE?CULO E MOTORISTA PARA CONDU??O DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, DO S?TIO BONGUINHA, BAIXIO, MACAMBIRA, PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNIC?PIO, DURANTE 20 DIAS LETIVOS, PAGOS COM RECURSOS DO MDE | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004734 | 17/12/2018 | 76.83 | 09123654000934 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ?GUA DE PR?DIOS E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL LOCAL | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004736 | 17/12/2018 | 35629.45 | 02739758000171 | IPASB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI??ES PATRONAIS INCIDENTES NA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCDA??O-FUNDEB 60%-FUNDAMENTAL, COMPET?NCIA D?CIMO-TERCEIRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o da Educa??o de Jovens e Adultos - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004737 | 17/12/2018 | 1266.94 | 02739758000171 | IPASB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI??ES PATRONAIS INCIDENTES NA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCA??O-FUNDEB 60%-EDUCA??O DE JOVENS E ADULTOS, COMPET?NCIA D?CIMO-TERCEIRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manuten??o do Ensino Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004738 | 17/12/2018 | 12041.27 | 02739758000171 | IPASB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI??ES PATRONAIS INCIDENTES NA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCA??O-FUNDEB 60%-INFANTIL, COMPET?NCIA D?CIMO-TERCEIRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manuten??o das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004739 | 17/12/2018 | 5691.28 | 02739758000171 | IPASB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI??ES PATRONAIS INCIDENTES NA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCA??O-MDE, COMPET?NCIA 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o e Coordena??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Coordena??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004742 | 17/12/2018 | 500.00 | 00002326039440 | MARIA DO SOCORRO PIRES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM E ESTADA DA SECRET?RIA DE ADMINISTRA??O E COORDENA??O E MEMBROS DA COMISS?O DE LICITA??O MUNICIPAL, DURANTE CAPACITA??O DE PREGOEIROS E CONTRATOS NO III F?RUM DE GEST?O PUBLICA,PROMOVIDO PELA FAMUP (DOCS ANEXOS). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004735 | 17/12/2018 | 83.90 | 00007395096401 | JOSE ANDSON BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM REFEI??ES E ESTADA DO SECRET?RIO DE SA?DE, NA CIDADE DE CAJAZEIRAS, A SERVI?O DURANTE REUNI?O E PARA MARCA??O DE EXAMES M?DICOS PARA PACIENTES DESTE MUNIC?PIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004745 | 18/12/2018 | 4125.00 | 09123654000934 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ?GUA DE REPARTI??ES P?BLICAS ONDE FUNCIONAM ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE LOCAL | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004749 | 18/12/2018 | 3497.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA EL?TRICA DA SECRETARIA DE SA?DE, UNIDADE HOSPITALAR LOCAL, CENTRO DE SA?DE E UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0004757 | 18/12/2018 | 350.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVI?OS DE MANUTEN??O E MEC?NICA EM VE?CULO AMBUL?NCIA JUMPER QFB-3673,A SERVI?O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0004758 | 18/12/2018 | 1109.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE PE?AS E ACESS?RIOS PARA REPOSI??O EM VE?CULO AMBUL?NCIA JUMPER QFB-3673, A SERVI?O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004772 | 18/12/2018 | 728.98 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO P?GAMENTO DE PASSAGENS DE VIAGENS INTERMUNICIPAL, NO TRAJETO BONITO/JO?O PESSOA E BONITO/FORTALEZA, DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SA?DE FORA DO DOMIC?LIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004751 | 18/12/2018 | 7468.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA EL?TRICA DE PR?DIOS, LOGRADOUROS P?BLICOS E PRA?AS DA SEDE DO MUNIC?PIO, DISTRITO DE VIANA E ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Coordena??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Coordena??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004747 | 18/12/2018 | 649.06 | 09123654000934 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ?GUA DE PR?DIOS LOCADOS PARA ATIVIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004752 | 18/12/2018 | 464.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE PUBLICA??O DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DO SETOR DE LICITA??O E SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E COORDENA??O DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria das Finan?as, Or?amentos e Controle da | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Encargos da D?vida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004746 | 18/12/2018 | 3948.30 | 09123654000934 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR REFERENTE AO PARCELAMENTO DE D?VIDA JUNTO CAGEPA REFERENTE ?S COMPET?NCIAS AGOSTO DE 2012 ? FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004743 | 18/12/2018 | 8215.00 | 09123654000934 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ?GUA DE PR?DIOS E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL LOCAL | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004748 | 18/12/2018 | 5648.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA EL?TRICA DE ESCOLAS E PR?DIOS LOCADOS PELA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNIC?PIO, PARA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manuten??o das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004750 | 18/12/2018 | 2235.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA EL?TRICA DE ESCOLAS E PR?DIOS LOCADOS PELA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNIC?PIO, PARA ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0004763 | 18/12/2018 | 1446.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO - PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE PE?AS E ACESS?RIOS PARA REPOSI??O EM VE?CULO ?NIBUS OGE-6630, A SERVI?O DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0004765 | 18/12/2018 | 990.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO - PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVI?OS DE MANUTEN??O E MEC?NCIA EM VE?CULO MINIBUS NPR-6533, A SERVI?O DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0004766 | 18/12/2018 | 1302.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO - PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE PE?AS E ACESS?RIOS PARA REPOSI??O EM VE?CULO ?NIBUS DO ESCOLAR MARCOPOLO NPR-6533, A SERVI?O DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004770 | 18/12/2018 | 150.00 | 00007008069464 | JÉSSICA DE SOUSA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVI?OS PROFISSIONAIS DE 30 HORAS-AULA DE PROFESSOR-SUBSTITUTO, EM VIRTUDE DE LICEN?A M?DICA DE PROFESSORES DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PROF MOZART RODRIGUES, NA SEDE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004771 | 18/12/2018 | 70.00 | 00026764960852 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVI?OS DE FORNECIMENTO DE LANCHES PARA EVENTO DE FORMA??O E CADASTRAMENTO DO CENSO ESCOLAR IBGE 2018/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Asssist?ncia Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Programa Primeira Inf?ncia no SUAS - Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000062018 | 0004754 | 18/12/2018 | 582.50 | 09613597000114 | JOSE VIEIRA DE MENESES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS AO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, DURANTE PALESTRA "A IMPORT?NCIA DO V?NCULO FAMILIAR COM A CRIAN?A", PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssist?ncia Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Fundo Est de Assistencia Social/FEAS - Cofinanciamento Estadual dos Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004755 | 18/12/2018 | 584.10 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE ADORNOS E MATERIAIS DECORASTIVOS PARA USO EM OFICINAS E ATIVIDADES DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS, PAGOS COM RECURSOS DO CO-FINANCIAMENTO DO ESTADO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssist?ncia Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004756 | 18/12/2018 | 37.91 | 09123654000934 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ?GUA DE PR?DIOS DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssist?ncia Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Fundo Est de Assistencia Social/FEAS - Cofinanciamento Estadual dos Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004767 | 18/12/2018 | 2400.00 | 00673834000168 | FUNERARIA SAO SEBASTIAO-FREITAS & ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AS DESPESAS COM SERVI?OS FUNER?RIOS DE SEPULTAMENTO DE ROSIMEIRE BRITO IZAQUIEL, CONFORME ATESTO E CERTID?O DE ?BITO EM ANEXO, PAGOS COM RECURSOS DO CO-FINANCIAMENTO DO ESTADO (BENEF?CIOS EVENTUAIS). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Asssist?ncia Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Programa Primeira Inf?ncia no SUAS - Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0004768 | 18/12/2018 | 641.98 | 08943253000100 | ARNALDO MORENO CORDEIRO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ DESTE MUNIC?PIO, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssist?ncia Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Fundo Est de Assistencia Social/FEAS - Cofinanciamento Estadual dos Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000062018 | 0004769 | 18/12/2018 | 3323.27 | 08943253000100 | ARNALDO MORENO CORDEIRO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS AO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS DESTE MUNIC?PIO, , PAGOS COM RECURSOS DO CO-FINANCIAMENTO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004753 | 18/12/2018 | 150.00 | 03687729000176 | AYLLA DE FÁTIMA OLIVEIRA LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A LOCA??O DE IM?VEL/POUSADA PARA PERNOITE DE PROFISSIONAIS (ENGENHEIRO CIVIL E TOPOGRAFO), ASERVI?O NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0004761 | 18/12/2018 | 11130.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO - PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE PE?AS E ACESS?RIOS PARA REPOSI??O EM VE?CULO FORD FOCUS OEZ-5349, A SERVI?O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0004762 | 18/12/2018 | 413.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO - PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVI?OS DE MEC?NICA EM VE?CULO FORD FOCUS OEZ-5349, A SERVI?O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Agricultura e Recursos Minerais-SEA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o da Secretaria de Agricultura e Recursos Minerais-SEARM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0004759 | 18/12/2018 | 1885.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO - PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVI?OS DE MANUTEN??O E MEC?NICA EM VE?CULO MOTONIVELADORA CATERPILLAR, A SERVI?O DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Agricultura e Recursos Minerais-SEA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o da Secretaria de Agricultura e Recursos Minerais-SEARM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0004760 | 18/12/2018 | 5271.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO - PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE PE?AS E ACESS?RIOS PARA REPOSI??O EM VE?CULO MOTONIVELADORA CATERPILLAR, A SERVI?O DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos. | Manuten??o do Bloco da Aten??o B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0004773 | 18/12/2018 | 3813.00 | 03246587000101 | SUFRAMED COPMERCIO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS ?S UNIDADES DE ATEN??O B?SICA DESTE MUNIC?PIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/CUSTEIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos. | Manuten??o do Bloco da Aten??o B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000112018 | 0004793 | 19/12/2018 | 1925.11 | 26986825000110 | ROSENILDA CAMPOS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (FRUTAS E VERDURAS) DESTINADOS AS UNIDADES DE ATEN??O B?SICA DESTE MUNIC?PIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/CUSTEIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos. | Manuten??o do Bloco da Aten??o B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0004799 | 19/12/2018 | 7033.00 | 03246587000101 | SUFRAMED COPMERCIO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS ?S UNIDADES DE ATEN??O B?SICA DESTE MUNIC?PIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/CUSTEIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Agricultura e Recursos Minerais-SEA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o da Secretaria de Agricultura e Recursos Minerais-SEARM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000062018 | 0004784 | 19/12/2018 | 993.25 | 29655857000121 | EDVAGNA HERCULANO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (P?ES) DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS MINERAIS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssist?ncia Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Fundo Est de Assistencia Social/FEAS - Cofinanciamento Estadual dos Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 19/12/2018 | 20.30 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssist?ncia Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Fundo Est de Assistencia Social/FEAS - Cofinanciamento Estadual dos Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000062018 | 0004785 | 19/12/2018 | 1214.25 | 29655857000121 | EDVAGNA HERCULANO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS AO SCFV DA SEDE E DO DISTRITO DE VIANA, PAGOS COM RECURSOS DO CO-FINANCIAMENTO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Asssist?ncia Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Programa Primeira Inf?ncia no SUAS - Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004790 | 19/12/2018 | 675.00 | 00003307121448 | DIANIERY GUEDES HENRIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS E BOLO PARA CONSUMO DURANTE PALESTRA "IMPORT?NCIA DO V?NCULO FAMILIAR COM A CRIAN?A" COM PSIC?LOGA , DIRECIONADO ?S M?ES E CRIAN?AS BENEFICI?RIAS DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ,DESTE MUNIC?PIO,PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssist?ncia Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000112018 | 0004792 | 19/12/2018 | 995.92 | 26986825000110 | ROSENILDA CAMPOS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE FRUTAS E HORTALI?AS DESTINADAS AO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS DESTE MUNIC?PIO, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transpar?ncia e Controle Interno-SET | Administração | Controle Externo | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das atividades da Secretaria de Transpar?ncia e Controle In | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004789 | 19/12/2018 | 106.00 | 00076041670472 | MANOEL BARBOSA DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM DE SERVIDOR DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, ?S CIDADES DE CAJAZEIRAS-PB E MILAGRES, CE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004781 | 19/12/2018 | 2734.02 | 02739758000171 | IPASB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI??ES PATRONAIS INCIDENTES NA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCDA??O-FUNDEB 60%-FUNDAMENTAL, COMPET?NCIA 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria das Finan?as, Or?amentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as, Or?amentos e Con | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000022018 | 0004777 | 19/12/2018 | 1800.00 | 28569828000184 | DELMAGNO OLIMPIO COSTA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REVIS?O E ATUALIZA??O DO CODIGO TRIBUT?RIO E NORMAS CORRELATAS DE ARRECADA??O MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0004795 | 19/12/2018 | 465.16 | 08943253000100 | ARNALDO MORENO CORDEIRO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO PR?DIO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Coordena??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Coordena??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000122018 | 0004775 | 19/12/2018 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVI?OS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Coordena??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Coordena??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Tomada de Preços | 000172017 | 0004776 | 19/12/2018 | 4100.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE ? LOCA??O DE PROGRAMAS SOFTWARE PARA USO NAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Coordena??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Coordena??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022018 | 0004778 | 19/12/2018 | 9450.00 | 00027673820404 | ANANYAS SINÉSIO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A PRESTA??O DE SERVI?OS T?CNICOS E ESPECIALIZADOS DE ADVOCACIA, DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA JUR?DICA, PATROC?NIO DE CAUSAS E DEFESAS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVAS AO MUNIC?PIO, PERIODO DE TR?S MESES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Coordena??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Coordena??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 19/12/2018 | 420.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITÃO FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O DE SITE DESTA PREFEITURA E DO PORTAL DA TRANSPAR?NCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Coordena??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Coordena??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000062018 | 0004796 | 19/12/2018 | 268.50 | 08943253000100 | ARNALDO MORENO CORDEIRO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E COORDENA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0004779 | 19/12/2018 | 32000.00 | 14844006000150 | ASSOCIAÇÃO DOS CATADORES DE MATERIAL RECICLADO DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS EM FAVOR DE ENTIDADE, OBJETIVANDO A EXECUCAO DOS SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRIAGEM, PROCESSAMENTO, BENEFICIAMENTO, COMPOSTAGEM E DESTINACAO FINAL ADEQUADA DOS RESIDUOS SOLIDOSRECICLAVEIS, REUTILIZAVEIS, ORGANICOS E REJEITOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000062018 | 0004783 | 19/12/2018 | 410.00 | 29655857000121 | EDVAGNA HERCULANO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (P?ES) DESTINADOS A SECRETARIA DE SERVI?OS P?BLICOS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000072018 | 0004794 | 19/12/2018 | 3961.19 | 08943253000100 | ARNALDO MORENO CORDEIRO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE ? COMPRA DE MATERIAIS EL?TRICOS, HIDR?ULICOS E DE CONSTRU??O PARA USO EM SERVI?OS DE CONSERTO DE CAL?AMENTO, ESGOTOS, PR?DIOS E LOGRADOUROS P?BLICOS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000072018 | 0004797 | 19/12/2018 | 3687.50 | 28054010000129 | RAFAEL DE MENESES RAMALHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE ? COMPRA DE MATERIAIS EL?TRICOS, HIDR?ULICOS E DE CONSTRU??O PARA USO EM SERVI?OS DE CONSERTO DE CAL?AMENTO, ESGOTOS, PR?DIOS E LOGRADOUROS P?BLICOS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000072018 | 0004798 | 19/12/2018 | 3981.93 | 08943253000100 | ARNALDO MORENO CORDEIRO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE ? COMPRA DE MATERIAIS EL?TRICOS, HIDR?ULICOS E DE CONSTRU??O PARA USO EM SERVI?OS DE CONSERTO DE CAL?AMENTO, ESGOTOS, PR?DIOS E LOGRADOUROS P?BLICOS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004780 | 19/12/2018 | 36000.00 | 02739758000171 | IPASB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI??ES PATRONAIS INCIDENTES NA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SA?DE-FUS, COMPET?NCIA 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004786 | 19/12/2018 | 235.00 | 00009005561459 | ISABELLE FERREIRA ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM E ABASTECIMENTO DE VE?CULO DA SECRETARIA DE SA?DE, COM O PACIENTE FRANCISCO DA CONCEI??O SILVA E MARIA APARECIDA GOMES DE SOUSA, DURANTE TRATAMENTO M?DICO TFD NA CIADDE DE JO?OPESSOA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004787 | 19/12/2018 | 160.00 | 00002093980436 | MARINALVA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM CONSULTA M?DICO-ENDOCRIOL?GICA PARA A PACIENTE MARINALVA DE SOUSA, EM CL?NICA FORA DO DOMIC?LIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004788 | 19/12/2018 | 144.94 | 00003307046489 | COSMA DA SILVA DAMASIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS PARA DESLOCAMENTO DE PACIENTE NO TRAJETO JO?O PESSOA/RECIFE/JO?O PESSOA, DURANTE TRATAMENTO T.F.D. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Tomada de Preços | 000182018 | 0004791 | 19/12/2018 | 4500.00 | 09311371000169 | CLIMEC CLÍNICA DE IMAGEM MÉDICA DE CONCEIÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVI?OS DE ULTRASONOGRAFIAS EM PACIENTES ATENDIDOS E ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SA?DE DO MUNIC?PIO E UNIDADE HOSPITALAR LOCAL, PAGOS COM RECURSOS DO FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004800 | 19/12/2018 | 880.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVI?OS DE COLETA,TRANSPORTE E INCINERA??O DE RES?DUOS DOS SERVI?OS DE SA?DE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004818 | 20/12/2018 | 100.00 | 00007134518400 | JUCILENE SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM CONSULTA M?DICA FORA DE DOMIC?LIO, PARA SEU FILHO MENOR DANIEL OLIVEIRA DE SOUSA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Tomada de Preços | 000192018 | 0004820 | 20/12/2018 | 4876.00 | 12681460000101 | JOSE ADEZILTON DANTAS PALITOT ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVI?OS PROFISSIONAIS EM SESS?ES DE FISIOTERAPIA PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE E N.A.S.F. DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004823 | 20/12/2018 | 2144.40 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUST?VEIS PARA ABASTECIMENTO DE VE?CULO AMBUL?NCIA DOBLO, A SERVI?O DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004824 | 20/12/2018 | 1820.16 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUST?VEIS PARA ABASTECIMENTO DE VE?CULO AMBUL?NCIA DOBLO, A SERVI?O DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004825 | 20/12/2018 | 1512.00 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUST?VEIS PARA ABASTECIMENTO DE VE?CULO FIAT UNO LOCADO PARA VIAGENS EMERGENCIAIS COM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMIC?LIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004826 | 20/12/2018 | 3000.96 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUST?VEIS PARA ABASTECIMENTO DE VE?CULO FIAT UNO NPT-5432-PB, A SERVI?O DA SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004827 | 20/12/2018 | 96.00 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUST?VEIS PARA ABASTECIMENTO DE VE?CULO MOTO TITAN, LOCADA PELA SECRETARIA DE SA?DE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004829 | 20/12/2018 | 432.00 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUST?VEIS PARA ABASTECIMENTO DE VE?CULO FIAT UNO NPT-5464, A SERVI?O DA SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004830 | 20/12/2018 | 2923.20 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUST?VEIS PARA ABASTECIMENTO DE VE?CULO AMBUL?NCIA DOBLO, A SERVI?O DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004831 | 20/12/2018 | 3168.00 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUST?VEIS PARA ABASTECIMENTO DE VE?CULO FIAT MOBI, A SERVI?O DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Pregão Presencial | 000102018 | 0004861 | 20/12/2018 | 1783.40 | 15085199000175 | AMAURY BEZERRA NOBREGA JÚNIOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVI?OS DE SUPORTE T?CNICO, CUSTOMIZA??O E MANUTEN??O PREVENTIVA EM SOFTWARES EM USO PELA SECFRETARIA DE SA?DE E ATEN??O B?SICA DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004835 | 20/12/2018 | 244.80 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUST?VEIS PARA ABASTECIMENTO DE EQUIPAMENTO ROCADEIRA, EM USO PELA SECRETARIA DE SERVI?OS P?BLICOS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004836 | 20/12/2018 | 664.99 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUST?VEIS PARA ABASTECIMENTO DE VE?CULO S-10, A SERVI?O DA SECRETARIA DE SERVI?OS P?BLICOS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004837 | 20/12/2018 | 144.00 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUST?VEIS PARA ABASTECIMENTO DE EQUIPAMENTO RO?ADEIRA, A SERVI?O DA SECRETARIA DE SERVI?OS P?BLICOS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004855 | 20/12/2018 | 591.00 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUST?VEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VE?CULO CA?AMBA MMP-5964, A SERVI?O DA LIMPEZA P?BLICA E SECRETARIA DE SERVI?OS P?BLICOS DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004856 | 20/12/2018 | 748.60 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUST?VEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VE?CULO CAMIONETE D-10 HUD-7364, A SERVI?O DA LIMPEZA P?BLICA E SECRETARIA DE SERVI?OS P?BLICOS DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004857 | 20/12/2018 | 1197.00 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUST?VEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VE?CULO CAMINH?O COLETOR DE LIXO OGF-2580, A SERVI?O DA LIMPEZA P?BLICA E SECRETARIA DE SERVI?OS P?BLICOS DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004858 | 20/12/2018 | 1197.00 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUST?VEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VE?CULO CAMINH?O DA ASCAMAR NQB-5402, A SERVI?O DA LIMPEZA P?BLICA E SECRETARIA DE SERVI?OS P?BLICOS DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Coordena??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Coordena??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 20/12/2018 | 75.82 | 09123654000934 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ?GUA DE PR?DIOS LOCADOS PARA ATIVIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Coordena??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Coordena??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004805 | 20/12/2018 | 200.00 | 00018560806415 | ANTONIO CAVALCANTE DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A CONCESS?O DE AJUDA DE CUSTOS PARA DESPESAS DE VIAGEM DO SECRET?RIO DA JUNTA MILITAR ? CIDADE DE JO?O PESSOA, A SERVI?O JUNTO AO 15? BATALH?O DE INFANTARIA, PARA AQUISI??O DOS CDI?S. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Coordena??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Coordena??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004838 | 20/12/2018 | 192.00 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUST?VEIS/LUBRIFICANTES PARA ABASTECIMENTO DE VE?CULO MOTO TITAN, A SERVI?O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E COORDENA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004822 | 20/12/2018 | 3012.96 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUST?VEIS PARA ABASTECIMENTO DE VE?CULO VOYAGE VW,A SERVI?O DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria das Finan?as, Or?amentos e Controle da | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribui??es ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004809 | 20/12/2018 | 6250.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE PASEP 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004807 | 20/12/2018 | 25.00 | 00004731474400 | JOSE AMORIM HONORATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVI?OS PROFISSIONAIS DE 04 HORAS-AULA DE PROFESSOR-SUBSTITUTO, EM VIRTUDE DE LICEN?A PARA PROFESSORES DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PROF MOZART RODRIGUES, NA SEDE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o do Sal?rio Educa??o -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000072018 | 0004819 | 20/12/2018 | 350.84 | 08943253000100 | ARNALDO MORENO CORDEIRO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRU??O E EL?TRICOS DESTINADOS A MANUTEN??O EM DEPEND?NCIAS DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004821 | 20/12/2018 | 182.40 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUST?VEIS/LUBRIFICANTES PARA ABASTECIMENTO DE VE?CULO MOTO TITAN, A SERVI?O DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004841 | 20/12/2018 | 1271.21 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUST?VEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VE?CULO FIAT TORO, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004845 | 20/12/2018 | 788.00 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUST?VEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VE?CULO ?NIBUS DO ESCOLAR NPR-6533, A SERVI?O DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004846 | 20/12/2018 | 2730.02 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUST?VEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VE?CULO ?NIBUS DO ESCOLAR VOLKS OET-3505, A SERVI?O DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004847 | 20/12/2018 | 7787.01 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUST?VEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VE?CULO ?NIBUS BW0-7909, LOCADO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR, NUM PER?ODO DE DOIS MESES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manuten??o das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004849 | 20/12/2018 | 472.80 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUST?VEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VE?CULO ?NIBUS DO ESCOLAR IVECO NQG-5817-PB, A SERVI?O DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manuten??o das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004850 | 20/12/2018 | 279.74 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUST?VEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VE?CULO MINIBUS MNI-5161, A SERVI?O DO ENSINO INFANTIL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manuten??o das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004851 | 20/12/2018 | 1871.31 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUST?VEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VE?CULO ?NIBUS DO ESCOLAR VOLARE OEY-8393, A SERVI?O DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manuten??o das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004852 | 20/12/2018 | 1675.80 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUST?VEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VE?CULO ?NIBUS DO ESCOLAR VOLARE OGE-6630, A SERVI?O DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manuten??o das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004853 | 20/12/2018 | 2737.14 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUST?VEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VE?CULO ?NIBUS DO ESCOLAR VOLARE QFG-0433, A SERVI?O DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manuten??o das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004854 | 20/12/2018 | 798.00 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUST?VEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VE?CULO ?NIBUS DO ESCOLAR VOLARE OEY-8393, A SERVI?O DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssist?ncia Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Manuten??o de outros programas, projetos,benef?cios e servi?os socioas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004801 | 20/12/2018 | 10.15 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssist?ncia Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Manuten??o de outros programas, projetos,benef?cios e servi?os socioas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004802 | 20/12/2018 | 10.15 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssist?ncia Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco de Financiamento da Gest?o do Programa Bolsa Fam?lia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0004812 | 20/12/2018 | 350.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVI?OS DE MEC?NICA PARA REPOSI??O EM VE?CULO FIAT UNO WAY - NPT-5454, A SERVI?O DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssist?ncia Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco de Financiamento da Gest?o do Programa Bolsa Fam?lia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0004813 | 20/12/2018 | 600.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO PARA O FORNECIMENTO DE PE?AS E ACESS?RIOS DE REPOSI??O EM VE?CULO FIAT UNO WAY - NPT-5454, A SERVI?O DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssist?ncia Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004817 | 20/12/2018 | 510.00 | 00098279009434 | MARIA LINDALVA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS E BOLO PARA CONSUMO DURANTE FESTIVIDADES NATALINAS A SREEM PROMOVIDAS PELO SCFV DESTE MUNIC?PIO, COM GRUPOS DO PAIF, MELHOR IDADE, MULHERES DIN?MICAS, FLOR DA IDADE, PAGOS COM RECURSOS DO SCFV/FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssist?ncia Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco de Financiamento da Gest?o do Programa Bolsa Fam?lia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004833 | 20/12/2018 | 1483.20 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUST?VEIS PARA ABASTECIMENTO DE VE?CULO FIAT UNO, A SERVI?O NA MELHORIA DE GEST?O DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA DESTE MUNIC?PIO, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Agricultura e Recursos Minerais-SEA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o da Secretaria de Agricultura e Recursos Minerais-SEARM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004806 | 20/12/2018 | 75.00 | 00009640730483 | JOSÉ JOVANES RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM REFEI??ES PARA OPERADORES DE M?QUINAS, DURANTE EXECU??O DE SERVI?OS NA ZONA RURAL DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Agricultura e Recursos Minerais-SEA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o da Secretaria de Agricultura e Recursos Minerais-SEARM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0004810 | 20/12/2018 | 650.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVI?OS DE MEC?NICA EM VE?CULO CARRO PIPA NQE-5891,A SERVI?O DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Agricultura e Recursos Minerais-SEA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o da Secretaria de Agricultura e Recursos Minerais-SEARM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0004811 | 20/12/2018 | 1600.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO PARA O FORNECIMENTO DE PE?AS E ACESS?RIOS DE REPOSI??O EM VE?CULO CAMINH?O PIPA NQE-58921, A SERVI?O DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Agricultura e Recursos Minerais-SEA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o da Secretaria de Agricultura e Recursos Minerais-SEARM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0004814 | 20/12/2018 | 350.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVI?OS DE MEC?NICA EM VE?CULO CA?AMBA NQE-5901, A SERVI?O DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Agricultura e Recursos Minerais-SEA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o da Secretaria de Agricultura e Recursos Minerais-SEARM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0004815 | 20/12/2018 | 270.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO PARA O FORNECIMENTO DE PE?AS E ACESS?RIOS DE REPOSI??O EM VE?CULO CAMINH?O NQE-5901, A SERVI?O DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Agricultura e Recursos Minerais-SEA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o da Secretaria de Agricultura e Recursos Minerais-SEARM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004859 | 20/12/2018 | 997.50 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUST?VEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VE?CULO CAMINH?O CA?AMBA NQE-5901, A SERVI?O DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Agricultura e Recursos Minerais-SEA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o da Secretaria de Agricultura e Recursos Minerais-SEARM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004860 | 20/12/2018 | 379.48 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUST?VEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VE?CULO CAMINH?O PIPA NQE5891, A SERVI?O DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004839 | 20/12/2018 | 220.80 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUST?VEIS/LUBRIFICANTES PARA ABASTECIMENTO DE VE?CULO MOTO TITAN, A SERVI?O DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004840 | 20/12/2018 | 1411.20 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUST?VEIS/LUBRIFICANTES PARA ABASTECIMENTO DE VE?CULO FORD FOCUS, A SERVI?O DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Trabalho e A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004803 | 20/12/2018 | 80.00 | 00006664302845 | ANTONIO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM ? CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, CONDUZINDO SERVIDORES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL, EM SERVI?O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e A??o Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Asssist?ncia Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Manuten??o do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004832 | 20/12/2018 | 192.00 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUST?VEIS PARA ABASTECIMENTO DE VE?CULO MOTO TITAN, A SERVI?O DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e A??o Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Asssist?ncia Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Manuten??o do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004834 | 20/12/2018 | 57.60 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUST?VEIS PARA ABASTECIMENTO DE VE?CULO MOTO TITAN, A SERVI?O DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos. | Manuten??o do Bloco da Aten??o B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000132018 | 0004816 | 20/12/2018 | 17982.11 | 07936090000176 | BIOMED-DIST.HOSP.LABOR.NOSSA SENHORA LTD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE MATERIAIS M?DICO-HOSPITALARES DESTINADOS ?S UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DO MUNIC?PIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Sanitária | Sa?de de Qualidade para todos. | Manuten??o das A??es Estruturantes de Vigil?ncia Sanit?ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004828 | 20/12/2018 | 230.40 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUST?VEIS PARA ABASTECIMENTO DE VE?CULO MOTO TITAN, A SERVI?O DA VIGIL?NCIA SANIT?RIA DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de Qualidade para todos. | Manuten??o dos Servi?os de Atendimento M?vel ?s Urg?ncias - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004842 | 20/12/2018 | 2049.66 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUST?VEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VE?CULO AMBUL?NCIA DO SAMU 192 OFB-3673, A SERVI?O DA SECRETARIA DE SA?DE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de Qualidade para todos. | Manuten??o do Bloco de Aten??o de M?dia e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004843 | 20/12/2018 | 2127.06 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUST?VEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VE?CULO AMBUL?NCIA MASTER, A SERVI?O DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de Qualidade para todos. | Manuten??o do Bloco de Aten??o de M?dia e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004844 | 20/12/2018 | 375.45 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUST?VEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VE?CULO AMBUL?NCIA VAN QSE-7750, A SERVI?O DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos. | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004882 | 24/12/2018 | 500.00 | 00031320759491 | FRANCISCO MARIANO DE SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVI?OS DE SUBSTITUI??O DAS INSTALA??ES EL?TRICAS DAS DEPEND?NCIAS DA UNIDADE B?SICA DE SA?DE DO DISTRITO DE VIANA, NESTE MUNIC?PIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos. | Manuten??o do Bloco da Aten??o B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0004940 | 24/12/2018 | 2400.00 | 00010587878452 | MARLENE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A LOCA??O DE VE?CULO FIAT DOBLO ESSENCE 1.8, PLACA PWS-9706-PB, PARA CONDU??O DE PROFISSIONAIS DA ATEN??O B?SICA DO MUNIC?PIO, NO TRAJETO SEDE/DISTRITO DE VIANA E VILA S?O LUIZ. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Agricultura e Recursos Minerais-SEA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o da Secretaria de Agricultura e Recursos Minerais-SEARM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004878 | 24/12/2018 | 550.00 | 00009936533402 | FÁBIO LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E MANUTEN??O DO ATERRO SANIT?RIO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Agricultura e Recursos Minerais-SEA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o da Secretaria de Agricultura e Recursos Minerais-SEARM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004911 | 24/12/2018 | 280.00 | 00007392608479 | JOSÉ VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVI?OS DE RO?O E RECOLHIMENTO DE ARBUSTOS E ERVAS DA PAREDE DO A?UDE P?BLICO BARTOLOMEU I, NESTE MUNIC?PIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssist?ncia Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Fundo Municipal de Assist?ncia Social/FMAS-Cofinanciamento Municipal d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 24/12/2018 | 300.00 | 00056968604434 | MARIA MARLI SOARES FELICIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVI?OS EVENTUAIS DE LIMPEZA E MANUTEN??O DE PR?DIO ONDE FUNCIONA O SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssist?ncia Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Manuten??o de outros programas, projetos,benef?cios e servi?os socioas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004927 | 24/12/2018 | 10.15 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004899 | 24/12/2018 | 500.00 | 00010208295402 | MICHERLÂNDIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E MATERIAIS INSERV?VEIS DAS DEPEND?NCIAS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PROF JO?O NERY, NO DISTRITO DE VIANA | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004908 | 24/12/2018 | 425.00 | 00005343957404 | VANDE CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVI?OS DE REPAROS E CONSERTO DE BANHEIROS E QUADRA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ?URA DIAS DE ALMEIDA, NA SEDE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004929 | 24/12/2018 | 250.00 | 00006586963869 | PEDRO ANTONIO CIPOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVI?OS DE SOLDAS E FUNILARIA EM VE?CULO ?NIBOS DO ESCOALR VOLARE EOY-8393-PB, A SERVI?O DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004931 | 24/12/2018 | 500.00 | 15457996000136 | LINDEMBERG ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVI?OS DE LAVAGENS, LUBRIFICA??ES, TROCAS E REPAROS DE PNEUS EM VE?CULOS ?NIBUS DO ESCOLAR DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004937 | 24/12/2018 | 487.62 | 09188376000146 | DETRAN/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM EMPLACAMENTO/LICENCIAMENTO DE VE?CULOS ONIBUS DO ESCOLAR qsk-3580, A SERVI?O DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004938 | 24/12/2018 | 156.00 | 00001443465402 | ANTONIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVI?OS DE LIMPEZA E MANUTEN??O DE P?TIO E DEPEND?NCIAS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO S?TIO BARTOLOMEU, ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria das Finan?as, Or?amentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as, Or?amentos e Con | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004932 | 24/12/2018 | 9.45 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS DE FLOAT E REPASSE DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria das Finan?as, Or?amentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as, Or?amentos e Con | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000102018 | 0004935 | 24/12/2018 | 954.00 | 00006664302845 | ANTONIO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVI?OS DE LOCA??O DE VE?CULO PARA REALIZA??O DE VIAGENS DA SECRETARIA DE FINAN?AS E OR?AMENTOS DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004894 | 24/12/2018 | 632.00 | 00007715456497 | JOSEFA SÍNTIA GOMES FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PARA LIMPEZA DAS DEPEND?NCIAS DO PR?DIO DESTA PREFEITURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004916 | 24/12/2018 | 350.00 | 00076884910453 | FRANCISCO ASSIS DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PARA LIMPEZA E VIGIL?NCIA DO PR?DIO DESTA PREFEITURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004933 | 24/12/2018 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O ? FAMUP, ENTIDADE REPRESENTATIVA DOS MUNIC?PIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004939 | 24/12/2018 | 22.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA EL?TRICA DE PR?DIOS P?BLICOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Coordena??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Coordena??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000102018 | 0004934 | 24/12/2018 | 937.00 | 00008523021426 | JOSE GERALDO BARBOSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE ? LOCA??O DE VE?CULO MOTO YAMAHA-YS150, PLACA OGF-5757-PB, PARA TRANSPORTE DE ENCOMENDA E SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E COORDENA??O DO MUNIC?PIO, EM SERVI?O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004862 | 24/12/2018 | 150.00 | 00004419093455 | ROSA GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E MATERIAIS INSERV?VEIS DE RUAS LOCAIS E DE CONJUNTOS HABITACIONAIS, PARA APOSI??O FORA DO PER?METRO URBANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004865 | 24/12/2018 | 400.00 | 00009967076461 | AGLAILTON LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E MATERIAIS INSERV?VEIS DE RUAS DO DISTRITO DE VIANA, PARA APOSI??O FORA DO PER?METRO URBANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004866 | 24/12/2018 | 280.00 | 00014025944456 | BRENO DA SILVA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E MATERIAIS INSERV?VEIS DE RUAS LOCAIS, PARA APOSI??O FORA DO PER?METRO URBANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004867 | 24/12/2018 | 800.00 | 00009570418451 | CARLOS ANDRÉ GOMES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E MATERIAIS INSERV?VEIS DE RUAS LOCAIS E DE CONJUNTOS HABITACIONAIS, PARA APOSI??O FORA DO PER?METRO URBANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004868 | 24/12/2018 | 600.00 | 00037207338821 | CARLOS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E MATERIAIS INSERV?VEIS DE RUAS LOCAIS E DE CONJUNTOS HABITACIONAIS, PARA APOSI??O FORA DO PER?METRO URBANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004869 | 24/12/2018 | 350.00 | 00003306998494 | CICERO DOMINGOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E MATERIAIS INSERV?VEIS DE RUAS LOCAIS E DE CONJUNTOS HABITACIONAIS, PARA APOSI??O FORA DO PER?METRO URBANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004870 | 24/12/2018 | 630.00 | 00005554210406 | CICERO FURTADO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E MATERIAIS INSERV?VEIS DE RUAS LOCAIS E DE CONJUNTOS HABITACIONAIS, PARA APOSI??O FORA DO PER?METRO URBANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 24/12/2018 | 800.00 | 00084079479468 | CÍCERO LEITE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E MANUTEN??O DE ESGOTOS E CAL?AMENTO DE RUAS LOCAIS E DE CONJUNTOS HABITACIONAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004872 | 24/12/2018 | 525.00 | 00009829995429 | CÍCERO RODRIGUES DO NASCIMENTO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E MATERIAIS INSERV?VEIS DE RUAS LOCAIS E DE CONJUNTOS HABITACIONAIS, PARA APOSI??O FORA DO PER?METRO URBANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004873 | 24/12/2018 | 400.00 | 00080599389400 | DAMIÃO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E MATERIAIS INSERV?VEIS DE RUAS LOCAIS E DE CONJUNTOS HABITACIONAIS, PARA APOSI??O FORA DO PER?METRO URBANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004874 | 24/12/2018 | 900.00 | 00004458983130 | DELCLÉCIO SANTOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E MANUTEN??O DE ESGOTOS E CAL?AMENTO DE RUAS LOCAIS E DE CONJUNTOS HABITACIONAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004875 | 24/12/2018 | 600.00 | 00007496129402 | EDUARDO SOUSA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E MATERIAIS INSERV?VEIS DE RUAS LOCAIS E DE CONJUNTOS HABITACIONAIS, PARA APOSI??O FORA DO PER?METRO URBANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004876 | 24/12/2018 | 550.00 | 00041916491839 | ERNANDO DE SOUSA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E MATERIAIS INSERV?VEIS DE RUAS LOCAIS E DE CONJUNTOS HABITACIONAIS, PARA APOSI??O FORA DO PER?METRO URBANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004877 | 24/12/2018 | 450.00 | 00007994888445 | EVERALDO VENCESLAU CIPRIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E MATERIAIS INSERV?VEIS DE RUAS DO DISTRITO DE VIANA, PARA APOSI??O FORA DO PER?METRO URBANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004879 | 24/12/2018 | 632.00 | 00005914206430 | FABIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E MATERIAIS INSERV?VEIS DE RUAS LOCAIS E DE CONJUNTOS HABITACIONAIS, PARA APOSI??O FORA DO PER?METRO URBANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 24/12/2018 | 450.00 | 00003189851441 | FRANCISCO BARRETO BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E MATERIAIS INSERV?VEIS DE RUAS LOCAIS E DE CONJUNTOS HABITACIONAIS, PARA APOSI??O FORA DO PER?METRO URBANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004881 | 24/12/2018 | 650.00 | 00006708830426 | FRANCISCO CIPRIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E MANUTEN??O DE PRA?AS DO DISTRITO DE VIANA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004883 | 24/12/2018 | 575.00 | 00008835684463 | FRANCISCO SÁVIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E MATERIAIS INSERV?VEIS DE RUAS LOCAIS E DE CONJUNTOS HABITACIONAIS, PARA APOSI??O FORA DO PER?METRO URBANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004885 | 24/12/2018 | 600.00 | 00008733944458 | GERISLÂNDIA TAVARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E MATERIAIS INSERV?VEIS DE RUAS LOCAIS E DE CONJUNTOS HABITACIONAIS, PARA APOSI??O FORA DO PER?METRO URBANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004886 | 24/12/2018 | 400.00 | 00002079473417 | IVANILDA DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E MATERIAIS INSERV?VEIS DE RUAS LOCAIS E DE CONJUNTOS HABITACIONAIS, PARA APOSI??O FORA DO PER?METRO URBANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004887 | 24/12/2018 | 600.00 | 00012565742444 | JOSÉ ALDEMIR SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E MATERIAIS INSERV?VEIS DE RUAS LOCAIS E DE CONJUNTOS HABITACIONAIS, PARA APOSI??O FORA DO PER?METRO URBANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004888 | 24/12/2018 | 632.00 | 00007102947437 | JOSE BRUNO PEREIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E MATERIAIS INSERV?VEIS DE RUAS LOCAIS E DE CONJUNTOS HABITACIONAIS, PARA APOSI??O FORA DO PER?METRO URBANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004889 | 24/12/2018 | 312.00 | 00005724781433 | JOSÉ DA SILVA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E MATERIAIS INSERV?VEIS DE RUAS DO DISTRITO DE VIANA, PARA APOSI??O FORA DO PER?METRO URBANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004890 | 24/12/2018 | 610.00 | 00008644561405 | JOSE GREGÓRIO DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E MATERIAIS INSERV?VEIS DE RUAS LOCAIS E DE CONJUNTOS HABITACIONAIS, PARA APOSI??O FORA DO PER?METRO URBANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004891 | 24/12/2018 | 400.00 | 00006627934477 | JOSÉ MÁRCIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E MATERIAIS INSERV?VEIS DE RUAS LOCAIS E DE CONJUNTOS HABITACIONAIS, PARA APOSI??O FORA DO PER?METRO URBANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004892 | 24/12/2018 | 1080.00 | 00057088748487 | JOSE NILDO TIMÓTEO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E MANUTEN??O DE ESGOTOS E CAL?AMENTO DE RUAS LOCAIS E DE CONJUNTOS HABITACIONAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004893 | 24/12/2018 | 512.00 | 00008075942450 | JOSE PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E MATERIAIS INSERV?VEIS DE RUAS LOCAIS E DE CONJUNTOS HABITACIONAIS, PARA APOSI??O FORA DO PER?METRO URBANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004895 | 24/12/2018 | 300.00 | 00088560880453 | JUDIVAN FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E MANUTEN??O DO CENTRO SOCIAL URBANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004896 | 24/12/2018 | 600.00 | 00005830138484 | MANUEL FARNÉSIO DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E MATERIAIS INSERV?VEIS DE RUAS DO DISTRITO DE VIANA, PARA APOSI??O FORA DO PER?METRO URBANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004897 | 24/12/2018 | 450.00 | 00010121430405 | MARCELO DIAS FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E MATERIAIS INSERV?VEIS DE RUAS LOCAIS E DE CONJUNTOS HABITACIONAIS, PARA APOSI??O FORA DO PER?METRO URBANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004900 | 24/12/2018 | 450.00 | 00008665728481 | JAQUELINE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E MATERIAIS INSERV?VEIS DE RUAS LOCAIS E DE CONJUNTOS HABITACIONAIS, PARA APOSI??O FORA DO PER?METRO URBANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 24/12/2018 | 462.00 | 00071322825491 | NELSON DA SILVA MATEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E MATERIAIS INSERV?VEIS DE RUAS LOCAIS E DE CONJUNTOS HABITACIONAIS, PARA APOSI??O FORA DO PER?METRO URBANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004902 | 24/12/2018 | 300.00 | 00004968672454 | NÁDIA CLÉBIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E MATERIAIS INSERV?VEIS DE RUAS LOCAIS E DE CONJUNTOS HABITACIONAIS, PARA APOSI??O FORA DO PER?METRO URBANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004903 | 24/12/2018 | 500.00 | 00010589507460 | ROGÉRIO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E MATERIAIS INSERV?VEIS DE RUAS LOCAIS E DE CONJUNTOS HABITACIONAIS, PARA APOSI??O FORA DO PER?METRO URBANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004904 | 24/12/2018 | 575.00 | 00010397102470 | SÉRGIO EVERTON DA SILVA MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E MATERIAIS INSERV?VEIS DE RUAS DO DISTRITO DE VIANA, PARA APOSI??O FORA DO PER?METRO URBANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004905 | 24/12/2018 | 420.00 | 00009643025438 | SEBASTIÃO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVI?OS EMPREITADOS DE M?O DE OBRA PARA REPAROS E CONSERTO DE INSTALA??ES HIDROSANIT?RIAS DAS DEPEND?NCIAS DO CENTRO SOCIAL URBANO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004906 | 24/12/2018 | 450.00 | 00009133000476 | TÁSSIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E MATERIAIS INSERV?VEIS DE RUAS LOCAIS E DE CONJUNTOS HABITACIONAIS, PARA APOSI??O FORA DO PER?METRO URBANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004907 | 24/12/2018 | 450.00 | 00009090328408 | THIAGO ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E MATERIAIS INSERV?VEIS DE RUAS LOCAIS E DE CONJUNTOS HABITACIONAIS, PARA APOSI??O FORA DO PER?METRO URBANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004909 | 24/12/2018 | 220.00 | 00067640680468 | WILSON PAULINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E MATERIAIS INSERV?VEIS DE RUAS LOCAIS E DE CONJUNTOS HABITACIONAIS, PARA APOSI??O FORA DO PER?METRO URBANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 24/12/2018 | 400.00 | 00029775117844 | LUCIANO GOMES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E MATERIAIS INSERV?VEIS DE RUAS LOCAIS E DE CONJUNTOS HABITACIONAIS, PARA APOSI??O FORA DO PER?METRO URBANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004912 | 24/12/2018 | 400.00 | 00009235217717 | IBIAPINO ALEXANDRE DE SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVI?OS DE APONTAMENTO E MANUTEN??O DE FERRAMENTAS E IMPLEMENTOS EM USO PELOS PRESTADORES DE SERVI?OS DE CAPINA E RECOLHIMENTO DE MATERIAIS INSERV?VEIS DE RUAS LOCAIS E DE CONJUNTOS HABITACIONAIS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004913 | 24/12/2018 | 660.00 | 00010237777460 | JOSE IVONALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E MATERIAIS INSERV?VEIS DE RUAS DO DISTRITO DE VIANA, PARA APOSI??O FORA DO PER?METRO URBANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000102018 | 0004914 | 24/12/2018 | 1300.00 | 00053049535415 | FERNANDO GERALDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A LOCA??O DE VE?CULO CAMINH?O-CA?AMBA MMP-5964-PB, PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E RESTOS DE CONSTRU??O DE RUAS LOCAIS, NUM PER?ODO DE TRINTA DIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000102018 | 0004915 | 24/12/2018 | 1390.00 | 00004558899459 | COSME PEREIRA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A LOCA??O DE VE?CULO, PARA RECOLHIMENTO DE RES?DUOS S?LIDOS E TRANSPORTE DE MATERIAIS DE CONSTRU??O EM USO PELA SECRETARIA DE SERVI?OS P?BLICOS DESTE MUNIC?PIO., | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004917 | 24/12/2018 | 560.00 | 00037207338821 | CARLOS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVI?OS EMPREITADOS PARA REPAROS E MANUTEN??O DA PASSAGEM MOLHADA NO S?TIO CAMPO ALEGRE, ACESSO A VILA S?O LUIZ, NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004918 | 24/12/2018 | 560.00 | 00007994888445 | EVERALDO VENCESLAU CIPRIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVI?OS EMPREITADOS PARA REPAROS E MANUTEN??O DA PASSAGEM MOLHADA NO S?TIO CAMPO ALEGRE, ACESSO A VILA S?O LUIZ, NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004919 | 24/12/2018 | 560.00 | 00006627934477 | JOSÉ MÁRCIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVI?OS EMPREITADOS PARA REPAROS E MANUTEN??O DA PASSAGEM MOLHADA NO S?TIO CAMPO ALEGRE, ACESSO A VILA S?O LUIZ, NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004920 | 24/12/2018 | 1120.00 | 00009643025438 | SEBASTIÃO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVI?OS EMPREITADOS DE M?O DE OBRA DE PEDREIRO PARA REPAROS E MANUTEN??O DA PASSAGEM MOLHADA NO S?TIO CAMPO ALEGRE, ACESSO A VILA S?O LUIZ, NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004921 | 24/12/2018 | 400.00 | 00004458983130 | DELCLÉCIO SANTOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVI?OS EMPREITADOS DE M?O DE OBRA DE PEDREIRO PARA REPAROS E MANUTEN??O DA PASSAGEM MOLHADA NO S?TIO CAMPO ALEGRE, ACESSO A VILA S?O LUIZ, NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004922 | 24/12/2018 | 560.00 | 00029775117844 | LUCIANO GOMES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVI?OS EMPREITADOS DE M?O DE OBRA PARA REPAROS E MANUTEN??O DA PASSAGEM MOLHADA NO S?TIO CAMPO ALEGRE, ACESSO A VILA S?O LUIZ, NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004923 | 24/12/2018 | 120.00 | 00003189851441 | FRANCISCO BARRETO BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVI?OS EMPREITADOS DE M?O DE OBRA PARA REPAROS E MANUTEN??O DA PASSAGEM MOLHADA NO S?TIO CAMPO ALEGRE, ACESSO A VILA S?O LUIZ, NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004924 | 24/12/2018 | 120.00 | 00005343957404 | VANDE CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVI?OS EMPREITADOS DE M?O DE OBRA PARA REPAROS E MANUTEN??O DA PASSAGEM MOLHADA NO S?TIO CAMPO ALEGRE, ACESSO A VILA S?O LUIZ, NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004925 | 24/12/2018 | 120.00 | 00009936533402 | FÁBIO LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVI?OS EMPREITADOS DE M?O DE OBRA PARA REPAROS E MANUTEN??O DA PASSAGEM MOLHADA NO S?TIO CAMPO ALEGRE, ACESSO A VILA S?O LUIZ, NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004926 | 24/12/2018 | 120.00 | 00041916491839 | ERNANDO DE SOUSA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVI?OS EMPREITADOS DE M?O DE OBRA PARA REPAROS E MANUTEN??O DA PASSAGEM MOLHADA NO S?TIO CAMPO ALEGRE, ACESSO A VILA S?O LUIZ, NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 24/12/2018 | 300.00 | 00012562911458 | CARLEUSON DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE LOCA??O DE M?QUINA BITONEIRA PARA USO NA RECUPERA??O DE PASSAGEM MOLHADA NO S?TIO CAMPO ALEGRE, ACESSO A VILA S?O LUIZ, NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000102018 | 0004936 | 24/12/2018 | 937.00 | 00009785408400 | LUIZ GUSTAVO DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVI?OS DE LOCA??O DE VE?CULO MOTO TITAN, PARA VIAGENS COM SERVIDORES, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE SERVI?OS P?BLICOS E DESENVOLVIMENTO SETORIAL DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 24/12/2018 | 121.64 | 00004362224424 | LUCICLEIDE DA SILVA MOREIRA | VALOR QUE SE EMP?NHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS PARA TRATAMENTO M?DICO FORA DO DOMIC?LIOM EM CL?NICA DA CIDADE DE JO?O PESSOA, PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa?de de Qualidade para todos. | Melhoria Habitacional | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092016 | 0004864 | 24/12/2018 | 96506.48 | 17278993000160 | LP CONSTRUTORA E LOCADORA DE MAQUINAS LTDA - ME | VALOR REFERENTE A QUINTA MEDI??O DOS SERVI?OS DE RECONSTRU??O/MELHORIAS HABITACIONAIS NA ZONA RURAL DO MUNIC?PIO,OBJETO DO CONV?NIO 105/2017-MS/FUNASA/PMBSF. | 00032017 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004884 | 24/12/2018 | 500.00 | 00025033905449 | FRANCISCO ALVES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVI?OS DE MANUTEN??O NA UNIDADE B?SICA DE SA?DE DO CONJUNTO POPULARES, NESTA CIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004930 | 24/12/2018 | 500.00 | 00000870251406 | MOISÉS DA SILVA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVI?OS DE MARCA??O DE EXAMES ESPECIALIZADOS EM CL?NICAS DA CIDADE DE CAJAZEIRAS, PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SA?DE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos. | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004941 | 26/12/2018 | 1500.00 | 00076042154400 | ILDEVAN BARBOSA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE LOCA??O DE IM?VEL LOCALIZADO NO BAIRRO ANTOL?NDIA, CEDIDO PARA ATIVIDADES DA UNIDADE B?SICA DE SA?DE DO MUNIC?PIO, NUM PER?ODO DE TRES MESES | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Sa?de de Qualidade para todos. | Manuten??o do Piso Fixo de Vigil?ncia e Promo??o da Sa?de - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004997 | 28/12/2018 | 4056.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE-PFVPS, COMPET?NCIA DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Sa?de de Qualidade para todos. | Manuten??o do Piso Fixo de Vigil?ncia e Promo??o da Sa?de - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004998 | 28/12/2018 | 2028.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE-PFVPS, COMPET?NCIA DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos. | Manuten??o do Bloco da Aten??o B?sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004999 | 28/12/2018 | 4673.89 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA ATEN??O B?SICA DO MUNIC?PIO (NASF), COMPET?NCIA DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de Qualidade para todos. | Manuten??o dos Servi?os de Atendimento M?vel ?s Urg?ncias - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005000 | 28/12/2018 | 22738.14 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE (SERVI?O DE ATENDIMENTO MOVEL DE URG?NCIA 192), COMPET?NCIA DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Sa?de de Qualidade para todos. | Manuten??o do Piso Fixo de Vigil?ncia e Promo??o da Sa?de - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005019 | 28/12/2018 | 954.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE-PFVPS, COMPET?NCIA DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos. | Manuten??o dos Agentes Comunit?rios de Sa?de - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005026 | 28/12/2018 | 27993.99 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE (AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE), COMPET?NCIA DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos. | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005027 | 28/12/2018 | 21689.60 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE (PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA), COMPET?NCIA DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos. | Manuten??o do Programa Sa?de Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005028 | 28/12/2018 | 18103.56 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE (PROGRAMA SA?DE BUCAL), COMPET?NCIA DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de Qualidade para todos. | Manuten??o do Bloco de Aten??o de M?dia e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 28/12/2018 | 32105.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVI?OS M?DICOS CONTRATADOS JUNTO ? UNIDADE HOSPITALAR LOCAL, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/MAC. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos. | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005030 | 28/12/2018 | 22335.75 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA AS UNIDADES DE ATEN??O B?SICA DO MUNIC?PIO, COMPET?NCIA DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos. | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005032 | 28/12/2018 | 15800.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTOD E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA A ATEN??O B?SICA DE SA?DE (PSF), COMPET?NCIA DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos. | Manuten??o do Programa Sa?de Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005033 | 28/12/2018 | 2500.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE (PROGRAMA SA?DE BUCAL), COMPET?NCIA DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de Qualidade para todos. | Manuten??o do Bloco de Aten??o de M?dia e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005034 | 28/12/2018 | 4148.20 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS E LOTADOS NA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL, COMPET?NCIA DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos. | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005055 | 28/12/2018 | 660.00 | 00003270471432 | CÍCERO PEREIRA FURTADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE LOCA??O DE IM?VEL LOCALIZADO NO CONJUNTO JARDIM DAS NEVES, CEDIDO PARA ATIVIDADES DA UNIDADE B?SICA DE SA?DE DO CONJ. JD NEVES I, COMPET?NCIA DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de Qualidade para todos. | Manuten??o do Bloco de Aten??o de M?dia e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062018 | 0005060 | 28/12/2018 | 7008.88 | 06012274000187 | FARMÁCIA SANTA MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS E PRESCRI??ES M?DICAS A PACIENTES ATENDIDOS JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos. | Manuten??o da Estrat?gia Sa?de da Fam?lia - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0005075 | 28/12/2018 | 4800.00 | 00010587878452 | MARLENE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A LOCA??O DE VE?CULO FIAT DOBLO ESSENCE 1.8, PLACA PWS-9706-PB, PARA CONDU??O DE PROFISSIONAIS DA ATEN??O B?SICA DO MUNIC?PIO, NO TRAJETO SEDE/DISTRITO DE VIANA E VILA S?O LUIZ, DURANTE DOIS MESES | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Agricultura e Recursos Minerais-SEA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o da Secretaria de Agricultura e Recursos Minerais-SEARM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004951 | 28/12/2018 | 1280.00 | 00008603101833 | FRANCINALDO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE REFEI??ES PARA PRESTADORES DE SERVI?OS DURANTE CONSERTO DE ESTRADAS VICINAIS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Agricultura e Recursos Minerais-SEA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o da Secretaria de Agricultura e Recursos Minerais-SEARM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005005 | 28/12/2018 | 2805.32 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS MINERAIS DESTE MUNIC?PIO, COMPET?NCIA DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Agricultura e Recursos Minerais-SEA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o da Secretaria de Agricultura e Recursos Minerais-SEARM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005006 | 28/12/2018 | 8508.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS MINERAIS DESTE MUNIC?PIO, COMPET?NCIA DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Agricultura e Recursos Minerais-SEA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o da Secretaria de Agricultura e Recursos Minerais-SEARM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005020 | 28/12/2018 | 6547.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS MINERAIS DESTE MUNIC?PIO, COMPET?NCIA DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005001 | 28/12/2018 | 954.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNIC?PIO, COMPET?NCIA DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 28/12/2018 | 5400.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNIC?PIO,COMPET?NCIA DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005050 | 28/12/2018 | 347.00 | 00081230877487 | ANTÔNIO DE ALMEIDA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM REFEI??ES E DESLOCAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO MUNIC?PIO, ? CIDADE DE JO?O PESSOA, A SERVI?O DO MUNIC?PIO JUNTO AS SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCA??O, FUNASA, ESCRIT?RIO DE PROJETOS E SUPLAN. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005067 | 28/12/2018 | 823.98 | 08309114000120 | CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVI?OS CARTORAIS (AUTENTICA??ES E RECONHECIMENTO DE FIRMAS) EM DOCUMENTA??O PARA INTEGRAR PROJETOS DE OBRAS IDEALIZADAS PELA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Advocacia Geral do Munic?pio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Advocacia Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005018 | 28/12/2018 | 1908.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA ADVOCACIA GERAL DO MUNIC?PIO, COMPET?NCIA DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Advocacia Geral do Munic?pio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Advocacia Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005024 | 28/12/2018 | 3456.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA ADVOCACIA GERAL DO MUNIC?PIO, COMPET?NCIA DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Advocacia Geral do Munic?pio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Advocacia Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005068 | 28/12/2018 | 189.52 | 00002037487436 | RICARDO FRANCISCO PALITOT DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A AJUDA DE CUSTOS PARA DESPESAS COM VIAGEM E REFEI??ES DO ADVOGADO GERAL DO MUNIC?PIO, NA CIDADE DE SOUZA, PB, A SERVI?O JUNTO AO MINIST?RIO P?BLICO FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssist?ncia Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assist?ncia comunit?ria a pessoas em situa??o de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004984 | 28/12/2018 | 73.00 | 00070916066479 | LUANNE MARIA DE SOUS SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A CONCESS?O DE AUX?LIO FINANCEIRO A M?E DE FAM?LIA CARENTE PARA DESPESAS COM BUTIJ?O DE G?S GLP RESIDENCIAL, CONFORME TERMO DE DOA??O ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssist?ncia Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assist?ncia comunit?ria a pessoas em situa??o de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004985 | 28/12/2018 | 73.00 | 00033065004453 | JOSÉ CLEMENTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A CONCESS?O DE AUX?LIO FINANCEIRO A PAI DE FAM?LIA CARENTE PARA DESPESAS COM BUTIJ?O DE G?S GLP RESIDENCIAL, CONFORME TERMO DE DOA??O ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssist?ncia Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assist?ncia comunit?ria a pessoas em situa??o de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004986 | 28/12/2018 | 73.00 | 00004713703478 | MARIA DELMIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A CONCESS?O DE AUX?LIO FINANCEIRO A M?E DE FAM?LIA CARENTE PARA DESPESAS COM BUTIJ?O DE G?S GLP RESIDENCIAL, CONFORME TERMO DE DOA??O ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssist?ncia Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assist?ncia comunit?ria a pessoas em situa??o de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 28/12/2018 | 73.00 | 00005865774409 | MARIA APARECIDA BARRETO BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A CONCESS?O DE AUX?LIO FINANCEIRO A M?E DE FAM?LIA CARENTE PARA DESPESAS COM BUTIJ?O DE G?S GLP RESIDENCIAL, CONFORME TERMO DE DOA??O ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssist?ncia Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assist?ncia comunit?ria a pessoas em situa??o de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004988 | 28/12/2018 | 73.00 | 00004404256469 | JOSEFA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A CONCESS?O DE AUX?LIO FINANCEIRO A M?E DE FAM?LIA CARENTE PARA DESPESAS COM BUTIJ?O DE G?S GLP RESIDENCIAL, CONFORME TERMO DE DOA??O ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssist?ncia Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assist?ncia comunit?ria a pessoas em situa??o de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004989 | 28/12/2018 | 73.00 | 00005140729466 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A CONCESS?O DE AUX?LIO FINANCEIRO A M?E DE FAM?LIA CARENTE PARA DESPESAS COM BUTIJ?O DE G?S GLP RESIDENCIAL, CONFORME TERMO DE DOA??O ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssist?ncia Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assist?ncia comunit?ria a pessoas em situa??o de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004990 | 28/12/2018 | 73.00 | 00005526530477 | IZABEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A CONCESS?O DE AUX?LIO FINANCEIRO A M?E DE FAM?LIA CARENTE PARA DESPESAS COM BUTIJ?O DE G?S GLP RESIDENCIAL, CONFORME TERMO DE DOA??O ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssist?ncia Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assist?ncia comunit?ria a pessoas em situa??o de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004991 | 28/12/2018 | 73.00 | 00010533210402 | JOÃO BOSCO LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A CONCESS?O DE AUX?LIO FINANCEIRO A PAI DE FAM?LIA CARENTE PARA DESPESAS COM BUTIJ?O DE G?S GLP RESIDENCIAL, CONFORME TERMO DE DOA??O ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssist?ncia Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assist?ncia comunit?ria a pessoas em situa??o de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004992 | 28/12/2018 | 190.00 | 00010263609430 | ANA MARIA DOMINGOS GOMES | VALOR QUE SE EMP?NHA PARA DESTINAR-SE A CONCESS?O DE AUX?LIO FINANCEIRO A M?E DE FAM?LIA CARENTE E EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA DESPESAS COM BOTIJ?O DE G?S GLP (COMPLETO) RESIDENCIAL, CONFORME TERMO DE DOA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssist?ncia Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assist?ncia comunit?ria a pessoas em situa??o de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004993 | 28/12/2018 | 190.00 | 00002384161431 | JOANA DARC CAMPOS LIMA | VALOR QUE SE EMP?NHA PARA DESTINAR-SE A CONCESS?O DE AUX?LIO FINANCEIRO A M?E DE FAM?LIA CARENTE E EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA DESPESAS COM BOTIJ?O DE G?S GLP (COMPLETO) RESIDENCIAL, CONFORME TERMO DE DOA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssist?ncia Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assist?ncia comunit?ria a pessoas em situa??o de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004994 | 28/12/2018 | 190.00 | 00010529817470 | MARIA DE FÁTIMA FERREIRA CAMPOS | VALOR QUE SE EMP?NHA PARA DESTINAR-SE A CONCESS?O DE AUX?LIO FINANCEIRO A M?E DE FAM?LIA CARENTE E EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA DESPESAS COM BOTIJ?O DE G?S GLP (COMPLETO) RESIDENCIAL, CONFORME TERMO DE DOA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssist?ncia Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assist?ncia comunit?ria a pessoas em situa??o de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 28/12/2018 | 190.00 | 00003307056441 | CREUSA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMP?NHA PARA DESTINAR-SE A CONCESS?O DE AUX?LIO FINANCEIRO A M?E DE FAM?LIA CARENTE E EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA DESPESAS COM BOTIJ?O DE G?S GLP (COMPLETO) RESIDENCIAL, CONFORME TERMO DE DOA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssist?ncia Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assist?ncia comunit?ria a pessoas em situa??o de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004996 | 28/12/2018 | 190.00 | 00005863788470 | EUDIANO BILO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMP?NHA PARA DESTINAR-SE A CONCESS?O DE AUX?LIO FINANCEIRO A PAI DE FAM?LIA CARENTE E EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA DESPESAS COM BOTIJ?O DE G?S GLP (COMPLETO) RESIDENCIAL, CONFORME TERMO DE DOA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Trabalho e A??o Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005014 | 28/12/2018 | 4662.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, COMPET?NCIA DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Trabalho e A??o Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005016 | 28/12/2018 | 16660.16 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, COMPET?NCIA DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e A??o Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Asssist?ncia Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Manuten??o do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005017 | 28/12/2018 | 4770.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTOD E VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNIC?PIO, COMPET?NCIA DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssist?ncia Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assist?ncia comunit?ria a pessoas em situa??o de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005057 | 28/12/2018 | 100.00 | 00004063900452 | APARECIDA DE LIMA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A CONCESS?O DE AUX?LIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE, PARA DESPESAS COM ALUGU?L RESIDENCIAL, CONFORME ATESTO DE DOA??O ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssist?ncia Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assist?ncia comunit?ria a pessoas em situa??o de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005058 | 28/12/2018 | 106.00 | 00004063900452 | APARECIDA DE LIMA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A CONCESS?O DE AUX?LIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE, PARA DESPESAS COM ENERGIA EL?TRICA RESIDENCIAL, CONFORME ATESTO DE DOA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssist?ncia Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assist?ncia comunit?ria a pessoas em situa??o de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005059 | 28/12/2018 | 104.00 | 00084079088434 | DALVINA GOMES RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A CONCESS?O DE AUX?LIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE, PARA DESPESAS COM ENERGIA EL?TRICA RESIDENCIAL, CONFORME ATESTO DE DOA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssist?ncia Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assist?ncia comunit?ria a pessoas em situa??o de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005065 | 28/12/2018 | 190.00 | 00004063900452 | APARECIDA DE LIMA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A CONCESS?O DE AUX?LIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE, PARA DESPESAS COM ALUGU?L RESIDENCIAL, CONFORME ATESTO DE DOA??O ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e A??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Trabalho e A??o Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005069 | 28/12/2018 | 134.75 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO P?GAMENTO DE PASSAGENS DE VIAGEM INTERMUNICIPAL, NO TRAJETO BONITO/JO?O PESSOA, PARA PESSOA CARENTE (JO?O PAULO DOMINGOS IZIDRO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssist?ncia Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004982 | 28/12/2018 | 1000.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS E LOTADOS NO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS-SCFV/FNAS DO MUNIC?PIO, COMPET?NCIA DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Asssist?ncia Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Programa Primeira Inf?ncia no SUAS - Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004983 | 28/12/2018 | 4162.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS E LOTADOS NO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ DO MUNIC?PIO, COMPET?NCIA DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssist?ncia Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005015 | 28/12/2018 | 4209.66 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS-SCFV/FNAS DO MUNIC?PIO, COMPET?NCIA DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssist?ncia Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco da Prote??o Social B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005072 | 28/12/2018 | 1000.00 | 24059913000141 | RINALDO DOS SANTOS MOUREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE PANETONES PARA CONSUMO DURANTE CONFRATERNIZA??O NATALINA COM GRUPOS DO SCFV (FLOR DA IDADE, MULHERES DIN?MICAS, MELHOR IDADE), PAGOS COM RECURSOS DO SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssist?ncia Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco de Financiamento da Gest?o do Programa Bolsa Fam?lia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005078 | 28/12/2018 | 600.00 | 00000924915455 | JOSE IVAN FERREIRA MORAIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE LOCA??O DE VE?CULO E MOTORISTA, PARA VIAGENS SEMANAIS ? VILA S?O LUIZ,TRANSPORTANDO FUB? E LEITE ?S FAM?LIAS BENEFICI?RIAS DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA RESIDENTE NO S?TIO CAMPO ALEGRE, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNAS/IGD/PBF. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Transpar?ncia e Controle Interno-SET | Administração | Controle Externo | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das atividades da Secretaria de Transpar?ncia e Controle In | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005007 | 28/12/2018 | 3488.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPAR?NCIA E CONTROLE INTERNO DESTE MUNIC?PIO, COMPET?NCIA DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Transpar?ncia e Controle Interno-SET | Administração | Controle Externo | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das atividades da Secretaria de Transpar?ncia e Controle In | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005008 | 28/12/2018 | 1800.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPAR?NCIA E CONTROLE INTERNO DESTE MUNIC?PIO, COMPET?NCIA DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Transpar?ncia e Controle Interno-SET | Administração | Controle Externo | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das atividades da Secretaria de Transpar?ncia e Controle In | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005052 | 28/12/2018 | 538.40 | 28150990000163 | VERONICA FERREIRA DE FONTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A LOCA??O DE M?QUINA PARA REPROGRAFIA DE DOCUMENTOS (X?ROX) PELA SECRETARIA DE TRANSPAR?NCIA E CONTROLE INTERNO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005048 | 28/12/2018 | 2340.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNIC?PIO, COMPET?NCIA DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005049 | 28/12/2018 | 3200.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNIC?PIO, COMPET?NCIA DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004963 | 28/12/2018 | 10.15 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIA DESCONTADA RELATIVA A DOC ELETR?NICO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004971 | 28/12/2018 | 1260.00 | 00003774441464 | ADRIANO PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE VE?CULO EM VIAGEM ?S CIDADES DE JO?O PESSOA E RECIFE-PE, CONDUZINDO OS PACIENTES MARIA RIVALNIA DA SILVA, JO?O VITOR GOMES, ESTER OLIVEIRA ALVES, LUZIMARIA MOISES PINTO, EDINARIA BARBOSA DA SILVA, DURANTE TRATAMENTO M?DICO OU QUIMIOTER?PICO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004972 | 28/12/2018 | 260.00 | 00003009333471 | ESPEDITO PESSOA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE LOCA??O DE VE?CULO VAN DUCATO (NQA-1254-PB) PARA CONDU??O DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SA?DE DO MUNIC?PIO, PARA MARCA??O DE EXAMES E CIRURGIAS JUNTO A CL?NICAS DE CONCEI??O E CAJAZEIRAS.6 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004975 | 28/12/2018 | 1140.00 | 00003774441464 | ADRIANO PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE VE?CULO EM VIAGEM ?S CIDADES DE JO?O PESSOA E RECIFE-PE, CONDUZINDO OS PACIENTES COSMA GALDINO DE SOUSA, JOSE HERMES ARARUNA, C?CERA GOMES DE LIMA, ALANY SABRINA L. MOISES, MARIA RILVANIA DA SILVA GOMES, ESTER OLIVEIRA ALVES, DURANTE TRATAMENTO M?DICO OU QUIMIOTER?PICO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004976 | 28/12/2018 | 4200.00 | 00007472350400 | ANA THERESA LEANDRO ARARUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE LOCA??O DE IM?VEL LOCALIZADO NA M?E UMBELINA, CEDIDO PARA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DURANTE SETE MESES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005025 | 28/12/2018 | 75903.47 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE (FUS), COMPET?NCIA DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005031 | 28/12/2018 | 12107.30 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE (FUS), COMPET?NCIA DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000102018 | 0005063 | 28/12/2018 | 7120.00 | 00003450951467 | DANIEL INÁCIO DE FARIAS JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A LOCA??O DE VE?CULO TIPO VAN DUCATO PARA TRANSPORTE DE ENCOMENDAS (MEDICAMENTOS) E PACIENTES , NO TRAJETO JO?O PESSOA/BONITO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000102018 | 0005074 | 28/12/2018 | 2800.00 | 00003774441464 | ADRIANO PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A LOCA??O DE VE?CULO FIAT UNO, PLACA OGF-9535, PARA CONDU??O DE PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMIC?LIO, ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SA?DE DO MUNIC?PIO, NUM PER?ODO DE DOIS MESES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005077 | 28/12/2018 | 2250.00 | 00004086692414 | FRANCISCO ALEXANDRE DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE LOCA??O DE IM?VEL LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO TIM?TEO, CEDIDO PARA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Des | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005012 | 28/12/2018 | 25789.14 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVI?OS P?BLICOS E DESENVOLVIMENTO SETORIAL DESTE MUNIC?PIO, COMPET?NCIA DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Des | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005013 | 28/12/2018 | 3708.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVI?OS P?BLICOS E DESENVOLVIMENTO SETORIAL DESTE MUNIC?PIO, COMPET?NCIA DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o e Coordena??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Coordena??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004981 | 28/12/2018 | 208.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA EL?TRICA DE PR?DIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E COORDENA??O, COMPET?NCIA DEZEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Coordena??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Coordena??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005021 | 28/12/2018 | 19277.17 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E COORDENA??O DESTE MUNIC?PIO, COMPET?NCIA DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o e Coordena??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Coordena??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005022 | 28/12/2018 | 1154.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E COORDENA??O DESTE MUNIC?PIO, COMPET?NCIA DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o e Coordena??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Coordena??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005023 | 28/12/2018 | 3708.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E COORDENA??O DESTE MUNIC?PIO, COMPET?NCIA DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o e Coordena??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Coordena??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0005051 | 28/12/2018 | 840.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITÃO FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O DE SITE DESTA PREFEITURA E DO PORTAL DA TRANSPAR?NCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Coordena??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Coordena??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005066 | 28/12/2018 | 1500.00 | 00051839504404 | JOSÉ PÉRICLES MEDEIROS RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A LOCA??O DE IM?VEL LOCALIZADO NA RUA JO?O MARTINS, PARA FUNCIONAMENTO DE BANCAS DA FEIRA P?BLICA DESTE MUNIC?PIO, NUM PER?ODO DE TRES MESES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o e Coordena??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Coordena??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 28/12/2018 | 3200.00 | 00004184529461 | DANIELY DE SOUSA DANTAS LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVI?OS ESPECIALIZADOS E PREPARA??O DE DOCUMENTOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA ACOMPANHAMENTO DOS PARCELAMENTOS JUNTO A RFB/PGFN E EMISS?O DE CERTID?ES DE INTERESSE DESTE MUNIC?PIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o e Coordena??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Coordena??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005071 | 28/12/2018 | 259.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA EL?TRICA DE PR?DIOS LOCADOS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E COORDENA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Coordena??o | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o da Secretaria de Administra??o e Coordena??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005080 | 28/12/2018 | 2380.00 | 12640188000111 | BR27 SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVI?OS DE LOCA??O DE INTERNET WIRELESS PARA USO PELAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 28/12/2018 | 814.00 | 00067638236491 | RUBENS LEITE DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE REFEI??ES PARA ENGENHEIROS, ASSISTENTE SOCIAL E PROFISSIONAIS EM SERVI?O NESTE MUNIC?PIO, JUNTO A DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004962 | 28/12/2018 | 1152.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE PUBLICA??O DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DO SETOR DE LICITA??O E SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E COORDENA??O DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004973 | 28/12/2018 | 315.50 | 00025161997400 | FRANCISCO CARLOS DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM DO PREFEITO MUNICIPAL, A CAPITAL DO ESTADO, A SERVI?O JUNTO A DIVERSOS ORG?OS ESTADUAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005009 | 28/12/2018 | 14776.78 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNIC?PIO, COMPET?NCIA DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005010 | 28/12/2018 | 8816.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNIC?PIO, COMPET?NCIA DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 28/12/2018 | 18750.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ELETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNIC?PIO, COMPET?NCIA DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria das Finan?as, Or?amentos e Controle da | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortiza??o da D?vida do IPASB | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004959 | 28/12/2018 | 7884.90 | 02739758000171 | IPASB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE D?BITO DESTA EDILIDADE,JUNTO AO IPASB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria das Finan?as, Or?amentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as, Or?amentos e Con | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004965 | 28/12/2018 | 6.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria das Finan?as, Or?amentos e Controle da | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribui??es ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004966 | 28/12/2018 | 3958.71 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE PASEP 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria das Finan?as, Or?amentos e Controle da | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortiza??o e Encargos com a D?vida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004967 | 28/12/2018 | 4194.01 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PARCELAMENTO DE D?BITO PREVIDENCI?RIO JUNTO A PGFN, REFERENTE AO PER?ODO DE MAR?O DE 2013 A OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria das Finan?as, Or?amentos e Controle da | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortiza??o e Encargos com a D?vida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004968 | 28/12/2018 | 1072.76 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PARCELAMENTO DE D?BITO PREVIDENCI?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria das Finan?as, Or?amentos e Controle da | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortiza??o e Encargos com a D?vida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004969 | 28/12/2018 | 6642.42 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PARCELAMENTO DE D?BITO PREVIDENCI?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria das Finan?as, Or?amentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as, Or?amentos e Con | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004974 | 28/12/2018 | 50.00 | 00065038207200 | RONILTON MENESES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE VE?CULO DURANTE VIAGEM REALIZADA ? CIDADE DE CONCEI??O, PB, A SERVI?O JUNTO A AG?NCIA DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria das Finan?as, Or?amentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as, Or?amentos e Con | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004978 | 28/12/2018 | 3057.92 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS DE FLOAT E REPASSE DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria das Finan?as, Or?amentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as, Or?amentos e Con | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005003 | 28/12/2018 | 6451.38 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN?AS E OR?AMENTOS DESTE MUNIC?PIO, COMPET?NCIA DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria das Finan?as, Or?amentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as, Or?amentos e Con | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005004 | 28/12/2018 | 5000.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN?AS E OR?AMENTOS DESTE MUNIC?PIO, COMPET?NCIA DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria das Finan?as, Or?amentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as, Or?amentos e Con | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005054 | 28/12/2018 | 500.00 | 28150990000163 | VERONICA FERREIRA DE FONTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A LOCA??O DE M?QUINA PARA REPROGRAFIA DE DOCUMENTOS (X?ROX) PELA SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria das Finan?as, Or?amentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as, Or?amentos e Con | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005076 | 28/12/2018 | 178.27 | 00089352360478 | REINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM CART?RIO PARA AUTENTICA??ES DE DOCUMENTOS PARA AS SECRETARIAS DE AGRICULTURA E EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o do Sal?rio Educa??o -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042018 | 0004942 | 28/12/2018 | 2890.00 | 00096554053468 | JOÃO LAURENTINO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A LOCA??O DE VE?CULO E MOTORISTA PARA CONDU??O DE ESTUDANTES DOS S?TIOS CAMARAGIBE, BARTOLOMEU II, PURGA DE LEITE, SERROTE E PARAGUAI, PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNIC?PIO, DURANTE 12 DIAS LETIVOS, TURNOS MANH? E NOITE,PAGOS COM RECURSOS DO QMSE | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042018 | 0004943 | 28/12/2018 | 2383.00 | 00007389231416 | HINGRIA SUENIA VALDEVINO APOLINARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A LOCA??O DE VE?CULO E MOTORISTA PARA CONDU??O DE ESTUDANTES DOS S?TIOS NOVA SANTA CRUZ, LIMOEIRO, ARARAS, PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNIC?PIO, NUM TOTAL DE 12 DIAS LETIVOS, PAGOS COM RECURSOS DO MDE (MANH?, NOITE ETARDE). | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o do Sal?rio Educa??o -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000162018 | 0004944 | 28/12/2018 | 1573.00 | 00091834201420 | CARLOS EVANDRO DE SOUSA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A LOCA??O DE VE?CULO E MOTORISTA PARA CONDU??O DE ESTUDANTES DOS S?TIOS PEREIROS I E II, BATEDOR, PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNIC?PIO, DURANTE 12 DIAS LETIVOS, PAGOS COM RECURSOS DO FNDE/QMSE | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042018 | 0004945 | 28/12/2018 | 1600.00 | 00010616021763 | MARCELO ZUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A LOCA??O DE VE?CULO E MOTORISTA PARA CONDU??O DE ESTUDANTES DOS S?TIOS LINS, PO?O PRETO, CALDEIR?O, PARA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO S?TIO PIEDADE, NESTE MUNIC?PIO, NUM TOTAL DE 12 DIAS LETIVOS, TURNOS MANH? ETARDE, PAGOS COM RECURSOS DO MDE | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042018 | 0004946 | 28/12/2018 | 1738.00 | 00005361057401 | CÍCERO LIMA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A LOCA??O DE VE?CULO E MOTORISTA PARA CONDU??O DE ESTUDANTES DOS S?TIOS BAIXIO DOS F?LIX, BONGUINHA, PARA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMETNAL DO S?TIO MACAMBIRA, DESTE MUNIC?PIO, NUM TOTAL DE 12 DIAS LETIVOS, PAGOS COM RECURSOS DO MDE | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042018 | 0004947 | 28/12/2018 | 2898.00 | 00084079207468 | RAFAEL LEITE DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A LOCA??O DE VE?CULO E MOTORISTA PARA CONDU??O DE ESTUDANTES DOS S?TIOS PIEDADE, VAZANTES E CHAP?U, PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNIC?PIO, DURANTE 12 DIAS LETIVOS, PAGOS COM RECURSOS DO MDE (TURNOS MANH? E TARDE) | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042018 | 0004948 | 28/12/2018 | 1048.00 | 00004078951406 | VALTER PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A LOCA??O DE VE?CULO E MOTORISTA PARA CONDU??O DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DOS S?TIOS CACHOEIRINHA, PO?O DA PEDRA, MULUNGU, PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNIC?PIO, PAGOS COM RECURSOS DO MDE | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042018 | 0004949 | 28/12/2018 | 1159.00 | 00003862799425 | JOÃO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A LOCA??O DE VE?CULO E MOTORISTA PARA CONDU??O DE ESTUDANTES DOS S?TIOS CACHOEIRINHA, CEDRO E MULUNGU, PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNIC?PIO, DURANTE 12 DIAS LETIVOS, PAGOS COM RECURSOS DO MDE | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000162018 | 0004950 | 28/12/2018 | 1656.00 | 00018484460800 | MARINALDO RAIMUNDO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A LOCA??O DE VE?CULO E MOTORISTA PARA CONDU??O DE ESTUDANTES DOS S?TIOS AREIAS, CAMPOS, PAU DARCO, PARAGUAI, ARAME, PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNIC?PIO, DURANTE 12 DIAS LETIVOS, PAGOS COM RECURSOS DO MDE | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manuten??o das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004953 | 28/12/2018 | 125.00 | 00005773260409 | RITA RISOMAR DOMINGOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVI?OS PROFISSIONAIS DE 20 HORAS-AULA DE PROFESSOR-SUBSTITUTO, EM VIRTUDE DE LICEN?A M?DICA PARA PROFESSORES DA CRECHE MARIA DA PAZ DE SOUSA NEVES, DESTA CIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042018 | 0004954 | 28/12/2018 | 4360.00 | 00005049605474 | LUIZ PEREIRA DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE LOCA??O DE VE?CULO PARA CONDU??O DE ESTUDANTES DO S?TIO AREIAS, ESTA??O, UMBUZEIRO, MUNDO NOVO, CAMPOS PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNIC?PIO, NUM PER?ODO DE 12 DIAS LETIVOS, TURNO MANH?, TAR DE E NOITE, PAGOS COM RECURSOS DO MDE | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042018 | 0004955 | 28/12/2018 | 1610.90 | 00096554223487 | FRANCISCO LACERDA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A LOCA??O DE VE?CULO E MOTORISTA PARA CONDU??O DE ESTUDANTES DO S?TIO PO?O PRETO, PIEDADE E VAZANTES, PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNIC?PIO, PAGOS COM RECURSOS DO MDE (PER?ODO VESPERTINO) | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042018 | 0004956 | 28/12/2018 | 1441.00 | 00007313617410 | FRANQUIS PEREIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A LOCA??O DE VE?CULO E MOTORISTA PARA CONDU??O DE ESTUDANTES DOS S?TIOS OLHO D?GUA E CAJUEIRO, PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNIC?PIO, DURANTE 20 DIAS LETIVOS, PAGOS COM RECURSOS DO MDE | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042018 | 0004957 | 28/12/2018 | 644.00 | 00030880904453 | ANTÔNIO FURTUOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A LOCA??O DE VE?CULO E MOTORISTA PARA CONDU??O DE ESTUDANTES DO S?TIO ALEGRE PARA ESCOLA NO S?TIO PAU DARCO, NUM TOTAL DE 12 DIAS LETIVOS, PAGOS COM RECURSOS DO MDE | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004958 | 28/12/2018 | 2744.18 | 08778250000169 | SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE ? DEVOLU??O DE RECURSOS N?O UTILIZADOS DOS SERVI?OS DE REFORMA E AMPLIA??O DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ?UREA DIAS DE ALMEIDA,CONFORME CONV?NIO SEEC/PMBSF N? 464/2015. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000102018 | 0004964 | 28/12/2018 | 937.00 | 00030257352449 | ZENILTON HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVI?OS DE LOCA??O DE VE?CULO MOTO CG-150-TITAN-KS, MOV-9015, PARA TRANSPORTE DE SERVIDORES, ENCOMENDAS E MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, NO TRAJETO SEDE/ZONA RURAL DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manuten??o das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004970 | 28/12/2018 | 759.80 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUST?VEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VE?CULO ?NIBUS DO ESCOLAR VOLARE OEY-8393, A SERVI?O DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o do Sal?rio Educa??o -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004977 | 28/12/2018 | 1371.00 | 11197039000167 | JOSÉ ROGÉRIO PEREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVI?OS DE MEC?NICA E REPOSI??O DE PE?AS EM VE?CULO MOTO TITAN,A SERVI?O DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o do Sal?rio Educa??o -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042018 | 0004979 | 28/12/2018 | 1380.00 | 00026491971880 | ERIVANILDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A LOCA??O DE VE?CULO E MOTORISTA PARA CONDU??O DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, DO S?TIO BONGUINHA, BAIXIO, MACAMBIRA, PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNIC?PIO, DURANTE 10 DIAS LETIVOS, PAGOS COM RECURSOS DO QSE. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005035 | 28/12/2018 | 9986.22 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O - MDE- DESTE MUNIC?PIO, COMPET?NCIA DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005036 | 28/12/2018 | 78597.30 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 40% FUNDAMENTAL DESTE MUNIC?PIO, COMPET?NCIA DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 28/12/2018 | 247661.74 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 60% FUNDAMENTAL- DESTE MUNIC?PIO, COMPET?NCIA DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005038 | 28/12/2018 | 16881.91 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS PROFESSORES CONTRATADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 60%- DESTE MUNIC?PIO, COMPET?NCIA DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005039 | 28/12/2018 | 6824.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 40%- DESTE MUNIC?PIO, COMPET?NCIA DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manuten??o das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005040 | 28/12/2018 | 35433.52 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 40% INFANTIL- DESTE MUNIC?PIO, COMPET?NCIA DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o da Educa??o de Jovens e Adultos - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005041 | 28/12/2018 | 1567.74 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 40% E.J.A DESTE MUNIC?PIO, COMPET?NCIA DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manuten??o do Ensino Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005042 | 28/12/2018 | 81018.06 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 60% INFANTIL- DESTE MUNIC?PIO, COMPET?NCIA DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o da Educa??o de Jovens e Adultos - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005043 | 28/12/2018 | 7751.10 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 60% E.J.A DESTE MUNIC?PIO, COMPET?NCIA DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005044 | 28/12/2018 | 7970.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O - MDE- DESTE MUNIC?PIO, COMPET?NCIA DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 28/12/2018 | 5724.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 40%- FUNDAMENTAL DESTE MUNIC?PIO, COMPET?NCIA DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005046 | 28/12/2018 | 6010.20 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 60% FUNDAMENTAL- DESTE MUNIC?PIO, COMPET?NCIA DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manuten??o do Ensino Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005047 | 28/12/2018 | 4674.60 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 60% INFANTIL- DESTE MUNIC?PIO, COMPET?NCIA DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005056 | 28/12/2018 | 600.00 | 00036003352434 | RISALVA FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE LOCA??O DE IM?VEL LOCALIZADO NA RUA PREF. JOSE FERREIRA CAJU, CEDIDO PARA ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR DO MUNIC?PIO, NUM PER?ODO DE TR?S MESES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manuten??o das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0005061 | 28/12/2018 | 2758.56 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUST?VEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VE?CULO ?NIBUS DO ESCOLAR VOLARE OET-3505, A SERVI?O DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005062 | 28/12/2018 | 10.00 | 60746948129158 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS DESCONTADAS NA CONTA 18870-0,CONFORME EXTRATO BANC?RIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Superior | Aprender para crescer | Manuten??o do Transporte Escolar do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000092018 | 0005064 | 28/12/2018 | 9000.00 | 00001073859452 | MARIA ROZIMERE MOURATO FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A LOCA??O DE VE?CULO ?NIBUS MERCEDES BENZ MWO-7909/PB, DESTINADO ? CONDU??O DE ESTUDANTES DE N?VEL SUPERIOR,NO TRAJETO BONITO/CAJAZEIRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000162018 | 0005073 | 28/12/2018 | 2230.00 | 00091834201420 | CARLOS EVANDRO DE SOUSA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A LOCA??O DE VE?CULO E MOTORISTA PARA CONDU??O DE ESTUDANTES DOS S?TIOS PEREIROS I E II, BATEDOR, PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNIC?PIO, DURANTE 20 DIAS LETIVOS, PAGOS COM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0005079 | 28/12/2018 | 25270.00 | 70107032000176 | JOSÉ ROZENILDOP LEITE MANIÇOBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISI??O DE ELETRODOM?STICOS E ELETR?NICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Aquisi??o de Transporte Escolar | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0005082 | 28/12/2018 | 228912.00 | 06020318000544 | MAN LATIN AM?RICA IND?STRIA E COM?RCIO DE VE?CULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISI??O DE ?NIBUS ESCOLAR RURAL ORE 3 COM DPM, PARA ATENDER ?S ENTIDADES EDUCACIONAIS DAS REDES P?BLICAS DE ENSINO DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005085 | 31/12/2018 | 32270.81 | 02739758000171 | IPASB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI??ES PATRONAIS INCIDENTES NA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCA??O-MDE,COMPET?NCIA 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 31/12/2018 | 1588016.52 | 02739758000171 | IPASB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI??ES PATRONAIS INCIDENTES NA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCA??O-FUNDEB 60%-FUNDAMENTAL,COMPET?NCIA 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manuten??o do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005089 | 31/12/2018 | 415305.18 | 02739758000171 | IPASB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI??ES PATRONAIS INCIDENTES NA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCA??O-FUNDEB 40%-FUNDAMENTAL,COMPET?NCIA 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Constru??o, reforma e amplia??o de Unidades Escolares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 31/12/2018 | 2744.18 | 08778250000169 | SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE ? DEVOLU??O DE RECURSOS N?O UTILIZADOS DOS SERVI?OS DE REFORMA E AMPLIA??O DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ?UREA DIAS DE ALMEIDA,CONFORME CONV?NIO SEEC/PMBSF N? 464/2015. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria das Finan?as, Or?amentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as, Or?amentos e Con | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005084 | 31/12/2018 | 461689.30 | 02739758000171 | IPASB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI??ES PATRONAIS INCIDENTES NA FOLHA DE PESSOAL DAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS,COMPET?NCIA 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005090 | 31/12/2018 | 563.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA ARRECADA??O DA ILUMINA??O P?BLICA-CIP,COMPET?NCIA JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005091 | 31/12/2018 | 679.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA ARRECADA??O DA ILUMINA??O P?BLICA-CIP,COMPET?NCIA JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005092 | 31/12/2018 | 620.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA ARRECADA??O DA ILUMINA??O P?BLICA-CIP,COMPET?NCIA AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005093 | 31/12/2018 | 663.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA ARRECADA??O DA ILUMINA??O P?BLICA-CIP,COMPET?NCIA OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005094 | 31/12/2018 | 608.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA ARRECADA??O DA ILUMINA??O P?BLICA-CIP,COMPET?NCIA NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria dos Servi?os P?blicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005095 | 31/12/2018 | 599.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA ARRECADA??O DA ILUMINA??O P?BLICA-CIP,COMPET?NCIA MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005083 | 31/12/2018 | 8535.77 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI??ES PATRONAIS INCIDENTES NA FOPAG DA SECRETARIA DE SA?DE-FUS-,EXERC?CIO 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Munic?pio. | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005086 | 31/12/2018 | 383959.96 | 02739758000171 | IPASB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI??ES PATRONAIS INCIDENTES NA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SA?DE-FUS,COMPET?NCIA 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de Qualidade para todos. | Manuten??o do Bloco da Aten??o B?sica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005087 | 31/12/2018 | 632943.03 | 02739758000171 | IPASB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI??ES PATRONAIS INCIDENTES NA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SA?DE-ATEN??O B?SICA,COMPET?NCIA 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Quantidade de Registros: 4958
Última atualização: 11/06/2024