| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2018 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE NOBILINO JOSE DOS SANTOS - INCREMENTO PAB, CONFORME PORTARIA 2560 DE 03 DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 9999 | Sistema (Uso Interno | NULL |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000002 | 02/01/2018 | 5100.00 | 04076245000153 | MARIA LUCIA FORMIGA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA REPOSIÇÃO NA RETRO ESCAVADEIRA, TRATOR HOLLAND E CAMINHÃO PIPA, DURANTE O ANO DE 2016, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000003 | 02/01/2018 | 8159.00 | 04076245000153 | MARIA LUCIA FORMIGA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE TRANSPORTES PERTENCENTES AO MUNICIPIO, DURANTE O ANO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000005 | 02/01/2018 | 1400.00 | 04076245000153 | MARIA LUCIA FORMIGA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA EM RETRO ESCAVADEIRA, TRATOR HOLLAND E CAMINHÃO PIPA PERTENCENTES AO MUNICIPIO, DURANTE O ANO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000006 | 02/01/2018 | 2041.00 | 04076245000153 | MARIA LUCIA FORMIGA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA EM VEICULOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES PERTENCENTES AO MUNICIPIO, DURANTE O ANO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000010 | 02/01/2018 | 370.00 | 11700730000111 | AM3 SOLUÇÕES AUTOMAÇÃO COMERCIAL ASSIST. TECNICA | VALOR QUE SE EMPENHA ARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS RERFERENTE A CONTRATO DE SERVIÇOS GERENCIADOS E AM3 BACKUP MANAGER, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA, CONCERNENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000004 | 02/01/2018 | 3150.00 | 04076245000153 | MARIA LUCIA FORMIGA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA OS VEICULOS MODELO FRONTIER PLACA OGA 4900, VAM BESTA PLACA MON 2093, CLIO PLACA OFZ 3926 E UNO DE PLACA OFE 3926, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000007 | 02/01/2018 | 1850.00 | 04076245000153 | MARIA LUCIA FORMIGA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA, PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ NOS VEICULOS MODELOS FRONTIER PLACA OGA 4900, VAM BESTA PLACA MON 2093, CLIO PLACA OFZ 3926 E UNO DE PLACA OFE 3926, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000001 | 02/01/2018 | 390.00 | 17785241000196 | FRANCISCO MIQUEIAS MIKSON FERREIRA MAGALHÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SILICONE ACETICO 2800 - INCOLOR, DESTINADO AO USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000008 | 02/01/2018 | 10225.00 | 04076245000153 | MARIA LUCIA FORMIGA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, MICROONIBUS PLACA OGC 5269, CLIO OFZ 3926, ONIBUS NPX 2401, MICROONIBUS NPT 6194, ONIBUS OEZ 9567, ONIBUS NPV 5851 E UNO MOG 5954, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA, DURANTE O ANO DE 2016. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000009 | 02/01/2018 | 1775.00 | 04076245000153 | MARIA LUCIA FORMIGA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, MICROONIBUS PLACA OGC 5269, CLIO OFZ 3926, ONIBUS NPX 2401, MICROONIBUS NPT 6194, ONIBUS OEZ 9567, ONIBUS NPV 5851 E UNO MOG 5954, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA, DURANTE O ANO DE 2016. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000031 | 10/01/2018 | 7610.81 | 12724605000104 | IPASB | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO IPASB, CONCERNENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME GRPM ANEXA, LOTAÇÃO 50. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000032 | 10/01/2018 | 957.34 | 12724605000104 | IPASB | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO TAXA ADMINISTRATIVA EM FAVOR DO IPASB, CONCERNENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME GRPM ANEXA, LOTAÇÃO 50. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000034 | 10/01/2018 | 7856.50 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, CONCERNENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017, LOTAÇÕES: 108 E 114, CONFORME DEBITO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000012 | 10/01/2018 | 2000.00 | 00016186850315 | ROBERTO BANDEIRA DE MELO BARBOSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA RESSARCIR DESPESAS COM ESTADIA E VIAGEM REALIZADA A CAPITAL DO ESTADO JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000025 | 10/01/2018 | 189.56 | 12724605000104 | IPASB | IMPORTE REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO IPASB, LOTAÇÃO 104, CONCERNENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME GRPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000026 | 10/01/2018 | 23.84 | 12724605000104 | IPASB | IMPORTE REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO TAXA ADMINISTRATIVA AO IPASB, LOTAÇÃO 104, CONCERNENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME GRPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO CON. MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANCA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000013 | 10/01/2018 | 1448.30 | 11274931000102 | CICERO BARRETO DOS ANJOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, GENEROS ALIMENTICIOS E OUTROS, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL ANEXA, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000035 | 10/01/2018 | 951.28 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, CONCERNENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017, LOTAÇÕES: 109 E 113, CONFORME DEBITO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000015 | 10/01/2018 | 598.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CNM, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000017 | 10/01/2018 | 1500.00 | 07414193000176 | AMASP-ASS. DOS MUNICIPIO DO ALTO SERTÃO PARAIBANO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA SER DEBITADO NA CONTA Nº 7754-2 - FPM, REFERENTE CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DA AMASP, PARA CUMPRIR TERMOS DO CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000018 | 10/01/2018 | 1005.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CNM, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000023 | 10/01/2018 | 394.77 | 12724605000104 | IPASB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO IPASB, SOBRE A LOTAÇÃO Nº 101, CONCERNENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000024 | 10/01/2018 | 49.66 | 12724605000104 | IPASB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO TAXA ADMINISTRATIVA AO IPASB, SOBRE A LOTAÇÃO Nº 101, CONCERNENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000011 | 10/01/2018 | 900.00 | 00003015226428 | CRISTIANO GONÇALVES MOREIRA | REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E FORNECIMENTO DE AREIA PARA REALIZAR MANUTENÇÃO NO CALÇAMENTO DA CIDADE (TAPA BURACOS), NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000014 | 10/01/2018 | 1200.00 | 00007390704446 | Francisco Joel Lima da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA E CAÇAMBA, NA EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE ATERRO E PLANEAMENTO DO TERRENO PARA CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) PRAÇA NO POVOADO DE SÃO JOSÉ, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O IPASB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 97 | Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000016 | 10/01/2018 | 20965.80 | 12724605000104 | IPASB | IMPORTE QE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO APORTE FINANCEIRO EM FAVOR DO IPASB, SOBRE AS LOTAÇÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS-RECURSOS PROPRIOS, CONCERNENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO IPASB | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000019 | 10/01/2018 | 789.31 | 12724605000104 | IPASB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DA PREFEITURA COM O IPASB, ACORDO Nº. 01187/2017, PARCELA 004, CONFORME GR PARCEL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO IPASB | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000020 | 10/01/2018 | 8290.74 | 12724605000104 | IPASB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DA PREFEITURA COM O IPASB, ACORDO Nº. 01188/2017, PARCELA 004, CONFORME GR PARCEL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO IPASB | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000021 | 10/01/2018 | 26896.41 | 12724605000104 | IPASB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DA PREFEITURA COM O IPASB, ACORDO Nº. 01189/2017, PARCELA 004, CONFORME GR PARCEL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO IPASB | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000022 | 10/01/2018 | 2698.85 | 12724605000104 | IPASB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DA PREFEITURA COM O IPASB, ACORDO Nº. 01190/2017, PARCELA 004, CONFORME GR PARCEL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O IPASB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000027 | 10/01/2018 | 2970.26 | 12724605000104 | IPASB | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO IPASB, SOBRE A LOTAÇÃO 81, SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME GRPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O IPASB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000028 | 10/01/2018 | 373.62 | 12724605000104 | IPASB | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO TAXA ADMINISTRATIVA EM FAVOR DO IPASB, SOBRE A LOTAÇÃO 81, SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME GRPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O IPASB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000029 | 10/01/2018 | 377.72 | 12724605000104 | IPASB | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO IPASB, SOBRE A LOTAÇÃO 31, CONFORME GRPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O IPASB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000030 | 10/01/2018 | 47.51 | 12724605000104 | IPASB | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO TAXA ADMINISTRATIVA EM FAVOR DO IPASB, SOBRE A LOTAÇÃO 31, CONFORME GRPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000033 | 10/01/2018 | 19722.34 | 29979036016900 | INSS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DE INSS/RFB-PREV-OB COR, CONCERNENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME EXTRATO DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000036 | 10/01/2018 | 2811.66 | 00394460045161 | PASEP | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP-DEBITADO A CONTA DO FPM, NO DIA 10/01/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000037 | 10/01/2018 | 4379.62 | 29979036016900 | INSS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DE INSS/RFB-PREV-OB DEV, CONCERNENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME EXTRATO DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000038 | 10/01/2018 | 42175.12 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS AÇÕES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2017, DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 10.12.2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000039 | 10/01/2018 | 1128.12 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS AÇÕES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2017, DEBITADO NA CONTA DO ICMS NO DIA 03.01.2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000040 | 10/01/2018 | 362.43 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS AÇÕES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2017, DEBITADO NA CONTA DO ICMS NO DIA 09.01.2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000041 | 11/01/2018 | 34.95 | 00394460045161 | PASEP | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP-DEBITADO A CONTA DO CIDE, NO DIA 11/01/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000042 | 11/01/2018 | 700.00 | 00069028540415 | JOSE ALVES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS PREDIOS PUBLICOS NA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000043 | 12/01/2018 | 1700.00 | 00029802202304 | MARIA DUARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOS SERVIÇOS FUNEBRE E TANATOPRAXIA DO SRº. FRANCISCO ROSAS DA SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI, CONFORME ATESTADO DE OBITO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000044 | 15/01/2018 | 180.00 | 16639828000124 | OSMAR GOMES DE ALBUQUERQUE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS GRAFICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000050 | 16/01/2018 | 1250.00 | 00008660953495 | CICERO NUNES MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO REBOCO DO MURO DO CENTRO CULTURA EDME TAVARES, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISC AL DE SERVIÇO AVULSA ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000048 | 16/01/2018 | 843.00 | 00025089099472 | RAMUNILSON DE ARAUJO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DUAS PASSAGENS, ATRAVÉS DA EMPRESA CATEDRAL, VIAGEM A CIDADE DE SÃO PAULO-SP, POR SETRATAR DE PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000053 | 16/01/2018 | 350.00 | 00026223487894 | JOSE DIAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE SUA CONTA DE AGUA, POR SE TRATRAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000045 | 16/01/2018 | 1000.00 | 00003341321420 | JOSE GENIVAL DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA PROFESSOR CLOVES, DESTINADA AO USO DO ARQUIVO MORTO DA PREFEITURA, INERENTE AOS MESES DE MAIO, JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000046 | 16/01/2018 | 650.00 | 00003102898408 | GILDERLANIA DIAS RICARTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ORGANIZAÇÃO NO ARQUIVO MORTO DA PREFEITURA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000049 | 16/01/2018 | 800.00 | 00002752706456 | MARIA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOSW SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A DELEGACIA, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000051 | 16/01/2018 | 2695.56 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO A TARIFA D'AGUA, CONSUMIDA DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2017, REFERENTE A PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | CONSTRUCAO DE ESGOTAMENTO SANITARIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000054 | 16/01/2018 | 151301.61 | 14976728000168 | CONSTRUTORA CONSTRUTERRA E SERVICOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 6ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO DO MUNICIPIO DE BOM JESUS, CONFORME CONCORRENCIA Nº 00001/2016, CONTRATO Nº 00028/2016 - CPL, CONVENIO TC/PAC 0620/14, CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS-PB E A CONSTRUTORA CONSTRUTERRA E SERVIÇOS EIRELE - EPP. | 00012016 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000047 | 16/01/2018 | 3752.10 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS AÇÕES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2017, DEBITADO NA CONTA DO ICMS NO DIA 16.01.2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000052 | 16/01/2018 | 3190.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTE REFERENTE A 1ª PARCELA DE PARCELAMENTO REALIZADO REFERENTE A DEBITO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA PUBLICACAO DE AVISOS/EDITAIS DE LICITACAO REALIZADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS-PB, DURANTE O ANO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000057 | 17/01/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL ENGEN. ARQUIT. E AGRON.DA PARAIB | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE OBRAS E SERVIÇOS REALIZADOS NO MUNICIPIO, PAGO EM FAVOR DO CREA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000056 | 17/01/2018 | 59.80 | 01049344000158 | DISTRIBUIDORA TROPICAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO USO DA SECRETARI DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000059 | 17/01/2018 | 1753.00 | 00003775816232 | FABIANA DO NASCIMENTO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O PESSOAL DE BOM JESUS QUE ESTAVA A DISPOSIÇÃO DA JUSTIÇA ELEITORAL NO CADASTRO DA BIOMETRIA NA CIDADE DE CAJAZEIRAS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000055 | 17/01/2018 | 200.00 | 00022938958315 | RAIMUNDO NONATO DE MENEZES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE UMA MUDANCA DA SENHORA ZULEIDE CALDAS RESIDENTE NO BAIRRO POR DO SOL EM CAJAZEIRAS PARA A CIDADE DE BOM JESUS ONDE PASSARÁ A RESIDIR NO BAIRRO POPULARES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000060 | 17/01/2018 | 626.00 | 12916291000141 | MARIA ILMA R. DE HOLANDA SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1312 | Transferências de Convênios - Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000058 | 17/01/2018 | 2332.30 | 05759332000178 | COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO USO NA CONSTRUÇÃO DO MURO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE ESPORTE COMUNITARIO | MANUT. DAS ATIVID. DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000061 | 17/01/2018 | 250.00 | 00002324374404 | MARIA JUSICLEIDENASCIMENTO DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) INSCRIÇÃO DO TIME DE FUTEBOL DO MUNICIPIO DE BOM JESUS, NO CAMPEONATO MUNICIPAL DO BAIXIO-CE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000062 | 18/01/2018 | 400.00 | 00009226837430 | ADRIANO SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000063 | 18/01/2018 | 3160.00 | 00008613105432 | FERNANDO TOMAZ LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E TAPA BURACOS EM RUAS DA CIDADE DE BOM JESUS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000065 | 19/01/2018 | 400.00 | 00026344785420 | LUIZ ABEL DE SOUZA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM UM VEICULO CAÇAMBA DE SUA PROPRIEDADE NA RETIRADA DE ENTULHOS DA CIDADE ATÉ OLIXÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000068 | 19/01/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL ENGEN. ARQUIT. E AGRON.DA PARAIB | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE OBRAS E SERVIÇOS REALIZADOS NO MUNICIPIO, PAGO EM FAVOR DO CREA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000067 | 19/01/2018 | 300.00 | 00002542188491 | JOSE ETIENE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA RESSARCIR DESPESAS COM VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO JUNTO A ELMAR INFORMATICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVILVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUT. DA ASSISTENCIA AOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000064 | 19/01/2018 | 1665.00 | 00007985845488 | TIAGO SAVIO CARTAXO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VACINAÇÃO DO REBANHO BOVINO CONTRA A FEBRE AFTOSA E BRUCELOSE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000066 | 19/01/2018 | 200.00 | 00009218496484 | FRANCISCO JULIMAR GONÇALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA O CUSTEIO DE DESPESAS COM O PARTO DE RISCO DE SUA ESPOSA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVILVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUT. DA ASSISTENCIA AOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000093 | 22/01/2018 | 450.00 | 00045098620406 | JOSE HILDEMAR CHAGAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO DA VACINAÇÃO DA FEBRE AFTOSA DO REBANHO BOVINO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2000070 | 22/01/2018 | 70.59 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | RELATIVO A TARIFA TELEFONICA DO APARELHO Nº 3559-1020, INSTALADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - INERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000086 | 22/01/2018 | 1530.00 | 00008507306438 | FRANCENILDO LACERDA PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FOMATAÇÃO BASICA, FORMATAÇÃO FULL, PROTEÇÃO DO SISTEMA, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE DA IMPRESSORAS EM REDE, LIMPEZA, SERVIÇOS DE SUSBSTITUIÇÃO DAS BATERIAS CRT, CABO SATA, CABO IDE 36 VIAS ECOOLER, PRESTADOS NA SECRETANRIA DE EDUCAÇÃO E LABORATORIO DE INFORMATICA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2000101 | 22/01/2018 | 13.57 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | RELATIVO A TARIFA TELEFONICA DO APARELHO Nº 3559-1020, INSTALADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - INERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2000102 | 22/01/2018 | 70.59 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | RELATIVO A TARIFA TELEFONICA DO APARELHO Nº 3559-1039, INSTALADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - INERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2000103 | 22/01/2018 | 78.76 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | RELATIVO A TARIFA TELEFONICA DO APARELHO Nº 3559-1039, INSTALADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - INERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000076 | 22/01/2018 | 1266.13 | 00394460045161 | PASEP | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP-DEBITADO A CONTA DO FPM, NO DIA 19/01/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000077 | 22/01/2018 | 18992.08 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS AÇÕES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2017, DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 19.01.2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000078 | 22/01/2018 | 87.87 | 00394460045161 | PASEP | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP-DEBITADO A CONTA DO FUNDO ESPECIAL, NO DIA 19/01/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000087 | 22/01/2018 | 2200.00 | 08784917000136 | ROSIANA DANTAS DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE 01 (UM) COMPUTADOR PROCESSADOR INTEL CORE, PLACA MÃE PCWARE, GABINETE ATX MT 40BK, MONITOR 18" AOC, TECLADO USB MAXPRINT E MOUSE CLASSIC USB, DESTINADO AO SETOR DE FINANÇAS DA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000069 | 22/01/2018 | 280.00 | 00001180502817 | JOSE JOSECIAS BILUCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NESTA CIDADE DE BOM JESUS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2000071 | 22/01/2018 | 83.29 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DO TELEFONE Nº 3559-1122, CONFORME FATURA TELEFONICA ANEXA COM VENCIMENTO EM MAIO DE 2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2000072 | 22/01/2018 | 82.14 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DO TELEFONE Nº 3559-1122, CONFORME FATURA TELEFONICA ANEXA COM VENCIMENTO EM JUNHO DE 2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2000073 | 22/01/2018 | 97.90 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DO TELEFONE Nº 3559-1122, CONFORME FATURA TELEFONICA ANEXA COM VENCIMENTO EM JULHO DE 2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000074 | 22/01/2018 | 320.00 | 00014824018862 | JOSEFA DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE VASSOURAS DE PALHA DE CARNAUBA PARA LIMPEZA EM VARIOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2000075 | 22/01/2018 | 88.99 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DO TELEFONE Nº 3559-1122, CONFORME FATURA TELEFONICA ANEXA COM VENCIMENTO EM AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2000079 | 22/01/2018 | 73.34 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DO TELEFONE Nº 3559-1122, CONFORME FATURA TELEFONICA ANEXA COM VENCIMENTO EM SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2000080 | 22/01/2018 | 79.49 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DO TELEFONE Nº 3559-1122, CONFORME FATURA TELEFONICA ANEXA COM VENCIMENTO EM OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2000081 | 22/01/2018 | 100.95 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DO TELEFONE Nº 3559-1122, CONFORME FATURA TELEFONICA ANEXA COM VENCIMENTO EM NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2000082 | 22/01/2018 | 96.91 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DO TELEFONE Nº 3559-1122, CONFORME FATURA TELEFONICA ANEXA COM VENCIMENTO EM DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2000083 | 22/01/2018 | 77.99 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DO TELEFONE Nº 3559-1012, CONFORME FATURA TELEFONICA ANEXA COM VENCIMENTO EM MAIO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2000084 | 22/01/2018 | 94.61 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DO TELEFONE Nº 3559-1012, CONFORME FATURA TELEFONICA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2000085 | 22/01/2018 | 78.61 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DO TELEFONE Nº 3559-1012, CONFORME FATURA TELEFONICA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2000088 | 22/01/2018 | 63.36 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DO TELEFONE Nº 3559-1012, CONFORME FATURA TELEFONICA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2000089 | 22/01/2018 | 74.93 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DO TELEFONE Nº 3559-1122, CONFORME FATURA TELEFONICA ANEXA COM VENCIMENTO EM JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2000090 | 22/01/2018 | 73.85 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DO TELEFONE Nº 3559-1122, CONFORME FATURA TELEFONICA ANEXA COM VENCIMENTO EM FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2000091 | 22/01/2018 | 73.85 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DO TELEFONE Nº 3559-1122, CONFORME FATURA TELEFONICA ANEXA COM VENCIMENTO EM MARÇO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000092 | 22/01/2018 | 6950.00 | 00001032806427 | JOSE MILTON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO VAN 16 LUGARES, PLACA NPT 8343 PB, COR VERDE, PARA REALIZAÇÕES DE VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA, NO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2000094 | 22/01/2018 | 73.85 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DO TELEFONE Nº 3559-1122, CONFORME FATURA TELEFONICA ANEXA COM VENCIMENTO EM ABRIL DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2000095 | 22/01/2018 | 73.85 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DO TELEFONE Nº 3559-1122, CONFORME FATURA TELEFONICA ANEXA COM VENCIMENTO EM MAIO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2000096 | 22/01/2018 | 73.85 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DO TELEFONE Nº 3559-1122, CONFORME FATURA TELEFONICA ANEXA COM VENCIMENTO EM JUNHO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2000097 | 22/01/2018 | 73.85 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DO TELEFONE Nº 3559-1122, CONFORME FATURA TELEFONICA ANEXA COM VENCIMENTO EM JULHO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2000098 | 22/01/2018 | 89.44 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DO TELEFONE Nº 3559-1122, CONFORME FATURA TELEFONICA ANEXA COM VENCIMENTO EM AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2000099 | 22/01/2018 | 93.38 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DO TELEFONE Nº 3559-1122, CONFORME FATURA TELEFONICA ANEXA COM VENCIMENTO EM SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2000100 | 22/01/2018 | 83.29 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DO TELEFONE Nº 3559-1122, CONFORME FATURA TELEFONICA ANEXA COM VENCIMENTO EM OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000105 | 23/01/2018 | 38.92 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO A TARIFA D'AGUA, CONSUMIDA DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017, REFERENTE A PREDIOS LOCADOS AO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000106 | 23/01/2018 | 62.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE REFERENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS LOCADOS AO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000107 | 23/01/2018 | 87.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE REFERENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS LOCADOS AO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000108 | 23/01/2018 | 33.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE REFERENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS LOCADOS AO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000109 | 23/01/2018 | 19.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE REFERENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS LOCADOS AO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000104 | 23/01/2018 | 700.00 | 00002215486457 | MARIA DO SOCORRO CHAGAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA CONFECÇÃO DO FARDAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000111 | 23/01/2018 | 103.39 | 09188376000146 | DETRAN | REFERENTE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO EXERCICIO 2017 DO VEICULO DE PLACA NPV-5851, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000110 | 23/01/2018 | 2000.00 | 00016186850315 | ROBERTO BANDEIRA DE MELO BARBOSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA RESSARCIR DESPESAS COM ESTADIA E VIAGEM REALIZADA A CAPITAL DO ESTADO JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000112 | 23/01/2018 | 281.12 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A LICENCIAMENTO DO EXERCICIO DE 2018 DO VEICULO, PLACA NQE-4531, PERTENCENTE A SECRETARIA DE TRANSPORTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000113 | 24/01/2018 | 150.00 | 00003556871432 | JOSÉ VICENTE SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE SUA CONTA DE ENERGIA ELETRICA QUE SE ENCONTRA EM ATRASO, POR SETRAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000115 | 24/01/2018 | 200.00 | 00007651470419 | FERNANDES BARRETO DOS ANJOS | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES, COM TRATAMENTO MEDICO, TENDO EM VISTA TRATAR-SE DE PESSOA NECESSITADO E POBRE NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000117 | 24/01/2018 | 394.58 | 09188376000146 | DETRAN | REFERENTE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO EXERCICIO 2017 DO VEICULO DE PLACA NPX-2401, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000114 | 24/01/2018 | 31629.74 | 07471421000140 | META EMPREENDIMENTOS E SERVICOS DE LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE ASO SERVIÇOS DE VARRIÇÃO, COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES E RESIDUOS PRODUZIDOS DAS PODAS DAS ARVORES NA SEDE DO MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000116 | 24/01/2018 | 170.95 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2017, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000118 | 24/01/2018 | 1500.00 | 00004920840411 | MARCOS ALVES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÕES DE CONTAS DE CONVENIOS REALIZADOS ENTRE A EDILIDADE E ORGÃOS DO PODER PUBLICO ESTADUAL E FEDERAL, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000121 | 25/01/2018 | 90.00 | 02168247000147 | MARIA FRANCINALDA DA COSTA-FOTO IDEAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE 02 (DOIS) ARQUIVOS DIGITAIS E 02 (DUAS) REVELAÇÕES 15X21 STUDIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO CON. MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANCA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000119 | 25/01/2018 | 665.00 | 00008074325474 | CIBELLY SAMPAIO DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS REALIZADAS COM O FORNECIMENTO DE BOLOS, SALGADOS, FRUTAS, SUCOS E REFRIGERANTES PARA O GRUPO DE DCRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS DO CRAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO CON. MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANCA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000120 | 25/01/2018 | 130.00 | 00004193070441 | GILMAR CORDEIRO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DO CRAS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000122 | 25/01/2018 | 134.42 | 00038927719875 | ANDRE SOARES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPLEMENTAÇAO DE DESPESAS PARA PAGAMENTO DAS CONTAS DE AGUA E ENERGIA, TENDO EM VISTA TRATAR-SE DE PESSOA NECESSITADA E POBRE NA FORMA DA LEI, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000124 | 26/01/2018 | 200.00 | 00001233778463 | NEILTON NUNES DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA TRANSPORTE DO TIME DE FUTSAL DA VILA SÃO JOSÉ PARA JOGAR TORNEIO NA AURORA-CE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALARIO EDUCACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000123 | 26/01/2018 | 1440.00 | 04375419000189 | G. MÓVEIS - G. PINHEIRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 ARMARIO A402, 03 CADEIRAS ECON SEC P2 E 02 ESTANTES AÇO C/06P, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA, DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000126 | 26/01/2018 | 1520.00 | 24103251000160 | ZENEIDE GONÇALVES CARTAXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE 05 (CINCO) BANDEIRAS PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000127 | 26/01/2018 | 4071.00 | 03395396000101 | ELETROLUZ COM.MAT.ELETRICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ELETRICOS, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL ANEXA, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000128 | 26/01/2018 | 793.10 | 03395396000101 | ELETROLUZ COM.MAT.ELETRICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ELETRICOS, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL ANEXA, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000125 | 26/01/2018 | 300.00 | 00025348121819 | ELIENER DANTAS AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA RESSARCIR DESPESAS COM VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE EVENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2000129 | 29/01/2018 | 550.00 | 02419101000127 | MARCOS ANTONIO GONÇALVES DE LIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, ATUALIZACOES INTERNAS DO SISTEMA, ATUALIZACOES DE SEGURANCA E REDE DE DADOS, HOSPEDAGEM DOS ARQUIVOS E USO DE BANDWIDTH DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000135 | 30/01/2018 | 4000.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, LOTAÇÃO 40, CONCERNENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000144 | 30/01/2018 | 2282.58 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, LOTAÇÃO 101, CONCERNENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000130 | 30/01/2018 | 3595.25 | 12916291000141 | MARIA ILMA R. DE HOLANDA SÁ | VALOR QUE SE E3MPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL ANEXA, DESTINADOS AOS SERVIÇOS, CONCERTOS E CONSERVAÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS DA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000131 | 30/01/2018 | 60.00 | 09402406000175 | CASA DO PECUARISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL ANEXA, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000139 | 30/01/2018 | 21210.77 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, LOTAÇÃO 81, CONCERNENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000145 | 30/01/2018 | 4000.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, LOTAÇÃO 102, CONCERNENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000152 | 30/01/2018 | 3500.00 | 04997899000110 | RWR - CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTORIA, ASSESSORIA TÉCNICA CONTÁBIL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO FISCAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000136 | 30/01/2018 | 52327.20 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LOTAÇÃO 50, CONCERNENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000137 | 30/01/2018 | 4000.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO, LOTAÇÃO 51, CONCERNENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000138 | 30/01/2018 | 73360.76 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDE AO PAGAMENTO DA FOPAG DA EDUCAÇÃO-MAGISTERIO-EFETIVOS-FUNDEB-60%, LOTAÇÃO 60, CONCERNENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000141 | 30/01/2018 | 12410.92 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG-EDUCAÇÃO-INFANTIL-FUNDEB-60%, LOTAÇÃO 94, CONCERNENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000143 | 30/01/2018 | 1226.80 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA ARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG-EDUCAÇÃO-EFETIVOS-FUNDEB-40%, LOTAÇÃO 96, CONCERNENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000149 | 30/01/2018 | 954.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG-EDUCAÇÃO CONTRATADOS, FUNDEB 40%, LOTAÇÃO Nº 114, CONCERNENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000132 | 30/01/2018 | 2409.60 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES EFETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO, LOTAÇÃO 31, CONCERNENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000133 | 30/01/2018 | 21000.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS ELETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO, CONCERNENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000134 | 30/01/2018 | 4000.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO-COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 30, CONCERNENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000146 | 30/01/2018 | 732.20 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, LOTAÇÃO 104, CONCERNENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVILVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUT. DA ASSISTENCIA AOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000150 | 30/01/2018 | 3819.52 | 09034805000120 | SASKIA CAROLINO DE ABREU ANDRADE E MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL ANEXA, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE VACINA DE BOVINOS CONTRA A FEBRE AFTOSA NOS REBANHOS DE BOVINO DOS PEQUENOS E MEDIOS PRODUTORES DE GADO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVILVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUT. DA ASSISTENCIA AOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000151 | 30/01/2018 | 3945.83 | 09034805000120 | SASKIA CAROLINO DE ABREU ANDRADE E MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL ANEXA, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE VACINA DE BOVINOS CONTRA A FEBRE AFTOSA NOS REBANHOS DE BOVINO DOS PEQUENOS E MEDIOS PRODUTORES DE GADO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000140 | 30/01/2018 | 4770.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES ELETIVOS DO CONSELHO TUTELAR, LOTAÇÃO 85, CONCERNENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000142 | 30/01/2018 | 4000.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, LOTAÇÃO 95, CONCERNENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000147 | 30/01/2018 | 1225.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES DO CRAS-PROGRAMA, LOTAÇÃO 109, CONCERNENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000148 | 30/01/2018 | 954.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES DA AÇÃO SOCIAL-IGDPBF, LOTAÇÃO 113, CONCERNENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE DIFUSAO E INCENTIVO A CULTURA | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000158 | 31/01/2018 | 100.00 | 00002546242431 | JOCIMAR LUCENA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) INSCRIÇÃO DA EQUIPE DE KARATÊ NO CAMPEONATO REALIZADO NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000162 | 31/01/2018 | 144.00 | 00019360576387 | ROSA MERENCIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ALMOÇO E MERENDA AOS FUNCIONARIOS DO CRAS DO MUNICIPIO DE BOM JESUS, NO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO CON. MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANCA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000164 | 31/01/2018 | 1700.00 | 00095191593472 | JOÃO BOASCO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA E REVISÃO NO SISTEMA ELETRICO DO PREDIO DO CRAS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000161 | 31/01/2018 | 650.00 | 00006904398493 | GUILHERME FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MÃO DE OBRA DA TROCA DO CARTER, FILTROS DE OLEO, LIMPEZA DOS PESCADOR DO COMBUSTIVEL (RETROESCAVADEIRA), MAO DE OBRA NA TROCA DAS BUCHAS DOS AMORTECEDORES E FEICHO DE MOLA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000153 | 31/01/2018 | 4600.00 | 17754733000114 | A HORA CERTA RELOGIOS DE PONTO COMERCIO E SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) REL INFO HENRY SUPER FACIL ADV R2 BIO PROX, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 2000154 | 31/01/2018 | 380.30 | 09605345000224 | GALVÃO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIA DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000155 | 31/01/2018 | 710.40 | 09605345000224 | GALVÃO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL PARA ENFEITES NATALINO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000156 | 31/01/2018 | 226.40 | 09605345000224 | GALVÃO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000157 | 31/01/2018 | 180.00 | 12760530000117 | MARIA APARECIDA BEZERRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE 10 (DEZ) CAMISAS MALHA FRIA, PARA USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000159 | 31/01/2018 | 231.08 | 09188376000146 | DETRAN | REFERENTE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO EXERCICIO 2017 DO VEICULO DE PLACA OGC 5269, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000160 | 31/01/2018 | 171.49 | 09188376000146 | DETRAN | REFERENTE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO EXERCICIO 2018 DO VEICULO DE PLACA NQJ 4998, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000172 | 31/01/2018 | 2000.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS COBRADAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB DO MES DE DEZEMBRO DE 2017, DEBITADO A CONTA DA FOPAG. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000184 | 31/01/2018 | 62.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS COBRADAS NA CONTA DO QSE DO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000165 | 31/01/2018 | 2846.84 | 00394460045161 | PASEP | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP-DEBITADO A CONTA DO FPM, NO DIA 30/01/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2000166 | 31/01/2018 | 2411.95 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS CORRESPONDENTES A OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS, JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000167 | 31/01/2018 | 42702.74 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS AÇÕES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2017, DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 30.01.2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000168 | 31/01/2018 | 17.07 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS AÇÕES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2017, DEBITADO NA CONTA DO ICMS-DESONERAÇÃO NO DIA 31.01.2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000169 | 31/01/2018 | 0.91 | 00394460045161 | PASEP | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP-DEBITADO A CONTA DO ICMS-DESONERAÇÃO, NO DIA 31/01/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000170 | 31/01/2018 | 8368.02 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS AÇÕES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2017, DEBITADO NA CONTA DO ICMS NO DIA 23.01.2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000171 | 31/01/2018 | 4540.23 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS AÇÕES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2017, DEBITADO NA CONTA DO ICMS NO DIA 30.01.2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000173 | 31/01/2018 | 18.80 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000174 | 31/01/2018 | 9.70 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000175 | 31/01/2018 | 528.05 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2000177 | 31/01/2018 | 57.43 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS CORRESPONDENTES A OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS, JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000178 | 31/01/2018 | 160.70 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000179 | 31/01/2018 | 224.10 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000180 | 31/01/2018 | 66.40 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000181 | 31/01/2018 | 1500.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000182 | 31/01/2018 | 9.40 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000183 | 31/01/2018 | 51.75 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000163 | 31/01/2018 | 1219.00 | 00019360576387 | ROSA MERENCIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ALMOÇO E MERENDA AOS FUNCIONARIOS DO MUNICIPIO EM SERVIÇOS EXTRAS, AUTORIDADES E FUNCIONARIOS DO ESTADO QUE VEM RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2000176 | 31/01/2018 | 603.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM COMUNICAÇÕES LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO PELA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INTERNET DA ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000185 | 01/02/2018 | 450.00 | 00002476652407 | LUIZ GONZAGA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA RETIRADA DE LIXO NO DISTRITO DE S?O JOS?, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2017, DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000062017 | 2000187 | 01/02/2018 | 3400.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE SOFTWARE: CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO E LICITA??O NO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE DIFUSAO E INCENTIVO A CULTURA | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000186 | 01/02/2018 | 690.00 | 09402406000175 | CASA DO PECUARISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE LONA 8X100 LONAX, DESTINADO AO USO NA 55? CORRIDA DE JEGUE QUE SER? REALIZADA NO DIA 10 DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000190 | 02/02/2018 | 2100.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE 02 (DOIS) PNEUS 215/75/17.5, PARA REPOSI??O EM VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCA?AO NO TRANSPORTE DE ALUNO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DE BOM JESUS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032016 | 2000188 | 02/02/2018 | 50403.23 | 23011656000105 | ANGULO CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 2? MEDI??O DOS SERVI?OS DE IMPLANTA??O DE PAVIMENTA??O EM VIAS URBANAS NA VILA S?O JOS?, MUNICIPIO DE BOM JESUS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?PO ANEXA. | 00032015 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000189 | 02/02/2018 | 300.00 | 00025348121819 | ELIENER DANTAS AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA RESSARCIR DESPESAS COM VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE PATOS-PB, PARA RECEBER SEMENTES DA CONAB, DOCUMENTA??O NA POLICIA FEDERAL E DOCUMENTOS DE CONVENIOS FUNASA E FAMUP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000191 | 05/02/2018 | 150.00 | 00092709907372 | ROGERIO GON?ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCA??O DE 01 (UM) IMOVEL PARA APOIO DO PESSOAL QUE VEM A SERVI?O DA PREFEITURA PARA DESENVOLVER ATIVIDADES DURANTE O CARNAVAL, NO PERIODO DE 10 DIAS, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000192 | 05/02/2018 | 570.00 | 09326714000169 | JOABSON FARIAS VIEIRA-BATERIAS SOARES | REFERENTE AQUISI??O DE UMA BATERIA 90-AH TUDOR PARA REPOSI??O UTILIZADAS EM VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000193 | 05/02/2018 | 330.00 | 09326714000169 | JOABSON FARIAS VIEIRA-BATERIAS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE 01 (UMA) BATERIA 60 AH, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000204 | 06/02/2018 | 1500.00 | 08923815000154 | JOSÉ HEBER M. CAVALCANTE - CASA DO AGRICULTOR | REFERENTE A AQUISI??O DE PRODUTOS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL ANEXA, COMPREENDENDO: 02 (DUAS) LAMINAS MOTO CARTEPILLAR 13 FUROS 3/4 120K, PARA CATERPILLAR A SERVI?O DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVILVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000211 | 06/02/2018 | 400.00 | 00006791332409 | JOCELIO COSTA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O DE PO?O ARTESIANO LOCALIZADO NA COMUNIDADE DO SITIO S?O FELIX NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE DIFUSAO E INCENTIVO A CULTURA | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000208 | 06/02/2018 | 264.00 | 09814389000183 | WIRLEY CHARLES GOMES DE CARVALHO (BAGACEIRA CARVALHO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE 14KG DE CORDA E 10 METROS DE LIGA SORO, DESTINADAS AO USO DA 55? CORRIDA DE JEGUE DE BOM JESUS, REALIZADA NO DIA 11 DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO CON. MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANCA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000203 | 06/02/2018 | 224.00 | 00005748408422 | AURENI PINHEIRO DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS COM EQUIPE NA ORGANIZA??O E FORNECIMENTO DO BUFFET, NA REUNI?O DE GRUPOS DE MULHERES DO CRAS, NO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO CON. MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANCA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000205 | 06/02/2018 | 600.00 | 00004685064461 | MARIA EDILENE DA SILVA | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS NO PREDIO DO CRAS DO BOLSA FAMILIA, NO MES DE MAIO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O AVULSA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO CON. MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANCA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000207 | 06/02/2018 | 600.00 | 00004685064461 | MARIA EDILENE DA SILVA | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS NO PREDIO DO CRAS DO BOLSA FAMILIA, NO MES DE JUNHO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O AVULSA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000195 | 06/02/2018 | 106.66 | 00064671712415 | RIVALDO BEZERRA VIEIRA | REFERENTE A LOCA??O DE UMA MOTO DE SUA PROPRIEDADE PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO TRAPI? DOS ZUMBAS PARA A ESTRADA DO SITIO S?O FELIX DURANTE 08 DIAS DO MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000196 | 06/02/2018 | 200.00 | 00008623640438 | MAURICIO FERREIRA ABEL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCA??O DE VEICULO DE PLACA MOF - 9866/PB, DURANTE OITO DIAS DO MES DE DEZEMBRO DE 2017, A SERVI?O DA SECRETARIA DE EDUCA??O, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000198 | 06/02/2018 | 106.66 | 00009150632477 | PEDRO JOSE DE SOUZA BATISTA | REFERENTE A LOCA??O DE UMA MOTO DE SUA PROPRIEDADE, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO TRAPI? DOS ZUMBAS PARA A ESTRADA DO SITIO S?O FELIX, DURANTE OITO DIAS DO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000199 | 06/02/2018 | 160.00 | 00011362092479 | ERNANDES GOMES SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UM VEICULO MOTO HONDA CG 125, FAN KS, PLACA N? MOG-4302-PB, DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO, NO TRANSPORTE DE ALUNOS, INERENTE A OITO DIAS DO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000200 | 06/02/2018 | 160.00 | 00085263117434 | FRANCISCO HELIO DE MOURA | IMPORTE QUE SE EMENHA PARA PAGAMENTO DE LOCA??O DE UM VEICULO TIPO MOTO DE PLACA MYM 6075- CE, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA??O DURANTE OITO DIAS DO MES DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000201 | 06/02/2018 | 160.00 | 00005097627431 | ERIVANEIDE DIAS CARLOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCA??O DE UM VEICULO MOTO, DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO, PARA USO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, INERENTE A OITO DIAS DO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000202 | 06/02/2018 | 253.33 | 00007137932444 | FRANCISCO GEAN OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO TRAPI? PARA A ESCOLA NA SEDE DA CIDADE, NO TURNO DA NOITE, DURANTE OITO DIAS DO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000209 | 06/02/2018 | 83.30 | 09188376000146 | DETRAN | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) PLACA REFLETIVA DO VEICULO DE PLACA OGC 5269, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000210 | 06/02/2018 | 517.00 | 00070196198437 | RAFAEL MIGUEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CENTRO CULTURA, NOS MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000194 | 06/02/2018 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUI??O A FEDERA??O DAS ASSOCIA??ES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA, CONCERNENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018, DEBITADO A CONTA N? 8248-1 (ICMS), NO DIA 06.02.2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000212 | 06/02/2018 | 700.00 | 00069028540415 | JOSE ALVES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS PREDIOS PUBLICOS NA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000197 | 06/02/2018 | 145.15 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL ENGEN. ARQUIT. E AGRON.DA PARAIB | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE OBRAS E SERVI?OS REALIZADOS NO MUNICIPIO, PAGO EM FAVOR DO CREA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | CONSTRUCAO DE ESGOTAMENTO SANITARIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000206 | 06/02/2018 | 155783.24 | 14976728000168 | CONSTRUTORA CONSTRUTERRA E SERVICOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 7? MEDI??O DOS SERVI?OS DE CONSTRU??O DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO DO MUNICIPIO DE BOM JESUS, CONFORME CONCORRENCIA N? 00001/2016, CONTRATO N? 00028/2016 - CPL, CONVENIO TC/PAC 0620/14, CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS-PB E A CONSTRUTORA CONSTRUTERRA E SERVI?OS EIRELE - EPP. | 00192013 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000213 | 06/02/2018 | 1988.20 | 03395396000101 | ELETROLUZ COM.MAT.ELETRICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE PRODUTOS ELETRICOS, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL ANEXA, DESTINADOS AOS SERVI?OS DE MANUTEN??O DA ILUMINA??O PUBLICA DA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000218 | 07/02/2018 | 1000.00 | 00002283955424 | MARIA ADEILDE BARBOSA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DE KARAT? DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O AVULSA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000219 | 07/02/2018 | 1269.50 | 04420520000104 | FRANCISCO MANOEL DE SOUZA - GUANABARA | IMPORTE REFERENTE A COMPRA DE PASSAGENS PARA SERVIDORES DO MUNICIPIO DE IDA E VOLTA A CIDADE DE JO?O PESSOA A SERVI?O DO MUNICIPIO ATRAV?S DA EMPRESA GUANABARA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000214 | 07/02/2018 | 496.11 | 00394460045161 | PASEP | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUI??O DO PASEP-RECEITA PROPRIA DO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000215 | 07/02/2018 | 607.39 | 00394460045161 | PASEP | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUI??O DO PASEP-RECEITA PROPRIA DO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000221 | 07/02/2018 | 550.00 | 00011591726417 | FABIANA DA CONCEIÇÃO ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE LIMPEZA NA ESCOLA MARIA DO CARMO GON?ALVES, NO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000222 | 07/02/2018 | 613.00 | 00025089099472 | RAMUNILSON DE ARAUJO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE UMA PASSAGEM ATRAV?S DA EMPRESA CATEDRAL DE CAJAZEIRAS PARA ITAJAI-SC, DOADAS PELA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DIFUSAO E INCENTIVO A CULTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000216 | 07/02/2018 | 145.00 | 40982464000165 | ELETRO PEÇAS SÁ LTDA | REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAS, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL ANEXA, PARA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE DIFUSAO E INCENTIVO A CULTURA | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000217 | 07/02/2018 | 488.00 | 40982464000165 | ELETRO PEÇAS SÁ LTDA | REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAS, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL ANEXA, PARA BANDA DE MUSICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000220 | 07/02/2018 | 200.00 | 00022938958315 | RAIMUNDO NONATO DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA KEQ-8848-PB, PARA TRANSPORTE DE MUDAN?A DE BOM JESUS DEVIDO PARA CAJAZEIRAS DA SENHORA FRANCISCA GUEDES LEITE POIS A MESMA ENCONTRAR-SE DESEMPREGADA E SEM CONDI??ES FINANCEIRAS DE PAGAR O TRANSPORTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000232 | 08/02/2018 | 270.00 | 00009177967488 | JOSE RONIGLEY DE MENEZES | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA RESTAURA??O E SERVI?OS DE SOLDA NA CONCHA DA RETROESCAVADEIRA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O AVULSA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2000229 | 08/02/2018 | 400.00 | 12682373000179 | RADIO OESTE DA PARAIBA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE MENSAGEM NATALINA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVILVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000235 | 08/02/2018 | 400.00 | 00005031946466 | JOANA DARQUE GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NO BOMBEAMENTO E MANUTEN??O DO PO?O DO SITIO CABACEIRA, NO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVILVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000236 | 08/02/2018 | 800.00 | 00010325899495 | JOSÉ HIGOR SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NO BOMBEAMENTO DO PO?O ARTESIANO DO SITIO CACAR? DESTE MUNICIPIO, NO LIGAMENTO E DESLIGAMENTO DA BOMBA D'AGUA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVILVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000237 | 08/02/2018 | 400.00 | 00007197719437 | ODILON AMERICO DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NO BOMBEAMENTO DO PO?O ARTESIANO DO SITIO SERRAGEM, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2017, NO ABASTECIMENTO D'AGUA DAQUELA COMUNIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVILVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000238 | 08/02/2018 | 800.00 | 00005290181440 | ERINALDO CAMILO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NO BOMBEAMENTO DO PO?O ARTESIANO PARA ABASTECIMENTO D'AGUA A POPULA??O DO SITIO SERRAGEM DESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVILVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000239 | 08/02/2018 | 800.00 | 00002591572445 | AGNALDO ROLIM DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS COMO OPERADOR DO PO?O ARTESIANO DO SITIO UMARI, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVILVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000240 | 08/02/2018 | 800.00 | 00011835371400 | JOSE CLAILTON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O DE BOMBEAMENTO DO PO?O ARTESIANO PARA ABASTECIMENTO DE AGUA AO POVOADO DO SITIO MATA FRESCA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVILVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000241 | 08/02/2018 | 400.00 | 00007023752412 | JOSIMAR DE FREITAS ALVES | REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO PO?O ARTESIANO DO SITIO MASTRUZ DESTE MUNICIPIO, NOTA FISCAL DE SERVI?O ANEXA, COMPREENDENDO O MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVILVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000242 | 08/02/2018 | 400.00 | 00031872867472 | FRANCISCO VIEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O DO PO?O PARA ABASTECIMENTO DE ?GUA DO S?O JOS? NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000224 | 08/02/2018 | 700.00 | 00025031864400 | FRANCISCO ABEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000231 | 08/02/2018 | 4320.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE 04 (QUATRO) PNEUS 900/20 CT 65 E 02 (DOIS) PROTETORES, PARA REPOSI??O EM VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCA?AO NO TRANSPORTE DE ALUNO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DE BOM JESUS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000082017 | 2000223 | 08/02/2018 | 3500.00 | 00026748088453 | CARLOS ALBERTO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS A ADMINISTRA??O DO MUNICIPIO NO SETOR DE TRIBUTOS NO LEVANTAMENTO E CADASTRAMENTO DOS IM?VEIS, BEM COMO NA ARRECADA??O, DOS IMPOSTOS E EMISS?O DAM JUNTO AO SETOR FINANCEIRO DA EDILIDADE DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000233 | 08/02/2018 | 2500.00 | 00001169332404 | NILDEMBERG DE SOUZA MEIRELES SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA DIGITA??O DOS EMPENHOS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O AVULSA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000225 | 08/02/2018 | 265.48 | 04987549000172 | JOSÉ PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL CAFEZINHO E LANCHES, MATERIAL DE LIMPEZA E ?GUA MINERAL, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA, PARA USO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000226 | 08/02/2018 | 101.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE REFERENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS LOCADOS AO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000227 | 08/02/2018 | 68.22 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO A TARIFA D'AGUA, CONSUMIDA DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2017, REFERENTE A PREDIOS LOCADOS AO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000228 | 08/02/2018 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO A TARIFA D'AGUA, CONSUMIDA DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018, REFERENTE A PREDIOS LOCADOS AO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000230 | 08/02/2018 | 1000.00 | 00003341321420 | JOSE GENIVAL DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA PROFESSOR CLOVES, DESTINADA AO USO DO ARQUIVO MORTO DA PREFEITURA, INERENTE AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000234 | 08/02/2018 | 130.00 | 00025951291801 | EDNALDO BRAZ DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE MANUTEN??O DOS CARROS DE M?O (SOLDA ETC) DA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?OS AVULSA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000244 | 08/02/2018 | 2500.00 | 00003503697470 | GEOVANI MATIAS DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA COORDENA??O DOS TRABALHOS REALIZADOS PELA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000243 | 08/02/2018 | 2500.00 | 00008284182416 | LAZARO SARAIVA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADFOS NA COORDENA??O DOS TRABALHOS DE PLANEJAMENTO E GEST?O DO MUNICIPIO NO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000112017 | 2000251 | 09/02/2018 | 1800.00 | 00006068306429 | JONATAS JOSE MOREIRA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO CIVIL DA ADMINISTRA??O, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O AVULSA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000252 | 09/02/2018 | 2050.00 | 00001364983451 | CARPEGGIANI TOMAZ LACERDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NO CONSERTO E DESOBSTRU??O DA CANALIZA??O DE ESGOTOS DAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE EM PREPARA??O PARA AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000262 | 09/02/2018 | 9201.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO A TARIFA DE ENERGIA EL?TRICA, CONSUMIDA PELA ILUMINA??O PUBLICA DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME RECIBO DA ENERGISA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000112017 | 2000265 | 09/02/2018 | 1800.00 | 00006068306429 | JONATAS JOSE MOREIRA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO CIVIL DA ADMINISTRA??O, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O AVULSA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000245 | 09/02/2018 | 1500.00 | 07414193000176 | AMASP-ASS. DOS MUNICIPIO DO ALTO SERTÃO PARAIBANO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA SER DEBITADO NA CONTA N? 7754-2 - FPM, REFERENTE CONTRIBUI??O MENSAL EM FAVOR DA AMASP, PARA CUMPRIR TERMOS DO CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000246 | 09/02/2018 | 1034.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUI??O MENSAL A CNM, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000249 | 09/02/2018 | 615.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUI??O MENSAL A CNM, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000250 | 09/02/2018 | 3000.00 | 00054884284372 | REGIA MARA CARVALHO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS TECNICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?OS AVULSA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000264 | 09/02/2018 | 8641.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE REFERENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000273 | 09/02/2018 | 408.58 | 12724605000104 | IPASB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REPASSE DE CONTRIBUI??O AO IPASB-PATRONAL, SOBRE A LOTA??O N? 101, CONCERNENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000274 | 09/02/2018 | 3398.84 | 12724605000104 | IPASB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REPASSE DE CONTRIBUI??O AO IPASB-PATRONAL, SOBRE A LOTA??O N? 81, CONCERNENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000283 | 09/02/2018 | 1000.00 | 00003775816232 | FABIANA DO NASCIMENTO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEI??ES PARA O PESSOAL DA PREFEITURA QUE SE DESLOCAM PARA CAJAZEIRAS A SERVI?O DA GEST?O, BEM COMO SERVIDORES QUE PARTICIPAM DE REUNI?ES E TREINAMENTOS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000284 | 09/02/2018 | 600.00 | 00050045520453 | LAVOZIER DANTAS DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O ELETRICA E SERVI?OS DE MANUTEN??O EM 02 (DOIS) AR CONDICIONADOS DA PREFEITURA, NO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000285 | 09/02/2018 | 350.00 | 00005748408422 | AURENI PINHEIRO DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA LANCHES EM EVENTOS DO MUNICIPIO NO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000248 | 09/02/2018 | 1000.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PELOS SERVI?OS PRESTADOS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000260 | 09/02/2018 | 1500.00 | 00004920840411 | MARCOS ALVES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA ELABORA??O DE PRESTA??ES DE CONTAS DE CONVENIOS REALIZADOS ENTRE A EDILIDADE E ORG?OS DO PODER PUBLICO ESTADUAL E FEDERAL, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000261 | 09/02/2018 | 877.68 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PELOS SERVI?OS PRESTADOS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO IPASB | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000267 | 09/02/2018 | 26138.90 | 12724605000104 | IPASB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DA PREFEITURA COM O IPASB, ACORDO N?. 00090/2018, PARCELA 001, CONFORME GR PARCEL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO IPASB | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000268 | 09/02/2018 | 2719.10 | 12724605000104 | IPASB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DA PREFEITURA COM O IPASB, ACORDO N?. 01190/2017, PARCELA 005, CONFORME GR PARCEL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO IPASB | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000269 | 09/02/2018 | 27098.18 | 12724605000104 | IPASB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DA PREFEITURA COM O IPASB, ACORDO N?. 01189/2017, PARCELA 005, CONFORME GR PARCEL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO IPASB | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000270 | 09/02/2018 | 791.75 | 12724605000104 | IPASB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DA PREFEITURA COM O IPASB, ACORDO N?. 01187/2017, PARCELA 005, CONFORME GR PARCEL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO IPASB | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000271 | 09/02/2018 | 8352.93 | 12724605000104 | IPASB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DA PREFEITURA COM O IPASB, ACORDO N?. 01188/2017, PARCELA 005, CONFORME GR PARCEL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O IPASB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000276 | 09/02/2018 | 431.32 | 12724605000104 | IPASB | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PATRONAL EM FAVOR DO IPASB, SOBRE A LOTA??O 31, CONFORME GRPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | ATENDIMENTO AOS PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000277 | 09/02/2018 | 7145.02 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS, PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 277.806-8, NUM TOTAL DE 20 PARCELAS, SENDO ESTA PRIMEIRA - 06/20, QUE CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | ATENDIMENTO AOS PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000278 | 09/02/2018 | 7145.02 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS, PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 277.806-8, NUM TOTAL DE 20 PARCELAS, SENDO ESTA PRIMEIRA - 07/20, QUE CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000287 | 09/02/2018 | 6557.89 | 00394460045161 | PASEP | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUI??O DO PASEP-RETEN??O DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 09.02.2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000288 | 09/02/2018 | 2339.74 | 29979036016900 | INSS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETEN??O DE INSS/RFB-PREV-OB DEV, CONCERNENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME EXTRATO DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000289 | 09/02/2018 | 23036.62 | 29979036016900 | INSS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETEN??O DE INSS/RFB-PREV-OB COR, CONCERNENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME EXTRATO DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000290 | 09/02/2018 | 98368.49 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS A??ES DE SA?DE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2017, DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 09.02.2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000291 | 09/02/2018 | 681.70 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS A??ES DE SA?DE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2017, DEBITADO NA CONTA DO ICMS NO DIA 06.02.2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000254 | 09/02/2018 | 219.60 | 12724605000104 | IPASB | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUI??O TAXA ADMINISTRATIVA EM FAVOR DO IPASB, CONCERNENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME GRPM ANEXA, LOTA??O 96. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000255 | 09/02/2018 | 2221.56 | 12724605000104 | IPASB | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUI??O IPASB-PATRONAL EM FAVOR DO IPASB, CONCERNENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME GRPM ANEXA, LOTA??O 94. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000256 | 09/02/2018 | 12079.51 | 12724605000104 | IPASB | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUI??O IPASB-PATRONAL EM FAVOR DO IPASB, CONCERNENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME GRPM ANEXA, LOTA??O 60. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000257 | 09/02/2018 | 216.56 | 12724605000104 | IPASB | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUI??O IPASB-PATRONAL EM FAVOR DO IPASB, CONCERNENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME GRPM ANEXA, LOTA??O 96. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000258 | 09/02/2018 | 2221.56 | 12724605000104 | IPASB | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUI??O IPASB-PATRONAL EM FAVOR DO IPASB, CONCERNENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME GRPM ANEXA, LOTA??O 94. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000259 | 09/02/2018 | 12193.48 | 12724605000104 | IPASB | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUI??O IPASB-PATRONAL EM FAVOR DO IPASB, CONCERNENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME GRPM ANEXA, LOTA??O 60. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000275 | 09/02/2018 | 8884.61 | 12724605000104 | IPASB | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUI??O IPASB-PATRONAL EM FAVOR DO IPASB, CONCERNENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME GRPM ANEXA, LOTA??O 50. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000280 | 09/02/2018 | 3579.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA, CONSUMIDA PELAS UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE BOM JESUS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018, COM VENCIMENTO EM 23.01.18, CONFORME RECIBO DA ENERGISA ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000286 | 09/02/2018 | 150.00 | 00008973494406 | MARIA KLEIDIANA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE LIMPEZA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE DIFUSAO E INCENTIVO A CULTURA | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000253 | 09/02/2018 | 97000.00 | 07830603000160 | ARRIEGUA SERVICOS DE SHOW ARTISTICOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRATA??O DE ATRA??ES MUSICAIS PARA SE APRESENTAREM NO CARNAVAL 2018, BOMJAFOLIA QUE OCORRER? NOS DIAS 10, 11, 12 E 13 DE FEVEREIRO DE 2018, NO MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE DIFUSAO E INCENTIVO A CULTURA | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000281 | 09/02/2018 | 236.00 | 09814389000183 | WIRLEY CHARLES GOMES DE CARVALHO (BAGACEIRA CARVALHO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE 14,75G DE CORDA DESTINADAS A 55? CORRIDA DE JEGUE QUE ACONTECER? NO DIA 11/02/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVILVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000263 | 09/02/2018 | 70.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, CONSUMIDA PELO ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO CABACEIRAS, UC-5/9409-4, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME RECIBO DA ENERGISA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000272 | 09/02/2018 | 216.44 | 12724605000104 | IPASB | IMPORTE REFERENTE A CONTRIBUI??O DO IPASB-PATRONAL, LOTA??O 104, CONCERNENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME GRPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000279 | 09/02/2018 | 300.00 | 00045098620406 | JOSE HILDEMAR CHAGAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS COMO FISCAL DE CORREI??O, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVILVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000282 | 09/02/2018 | 3000.00 | 00076547876349 | FLAMARION GONÇALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER VAO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS COMO OPERADOR DO CARRO PIPA NOS FINAIS DE SEMANAS E FERIADOS NOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2000247 | 09/02/2018 | 800.00 | 11694678000138 | POLLYANA SANTOS DE ANDRADE ME - DIARIO DO SERTÃO | IMOTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE DIVULGA??ES DE MATERIAS DA EDILIDADE, BEM COMO NOTICIAS DESTE MUNICIPIO ATRAV?S DO PORTAL DIARIO DO SERT?O NO MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000266 | 09/02/2018 | 500.00 | 00002748306473 | JOSÉ FRANCIALDO PIRES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE APOIO CULTURAL AO BLOCO OS IMPRENSADOS QUE PARTICIPAR DO CARNAVAL DA CIDADE DE BOM JESUS-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000293 | 14/02/2018 | 280.00 | 07525070000102 | NOGUEIRA E FILHO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PASSAGEM QUE FORAM DOADAS PELA EDILIDADE, POR SE TRATAR DE PESSOA POBRE MNA FORMA DA LEI. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000292 | 14/02/2018 | 1400.00 | 00007931485459 | JOÃO FERREIRA COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EMPREITADA DA PINTURA, LIMPEZA E REPARO DA ESCOLA NOSSA SENHORA DA PIEDADE, PREPARA??O PARA O INICIO DO ANO LETIVO DE 2018, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000297 | 15/02/2018 | 8473.85 | 02737867000150 | POSTO NOSSA SRA. DE FATIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, OLEO DIESEL, DESTINADO A ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVI?O DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA, INERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000302 | 15/02/2018 | 5819.62 | 02737867000150 | POSTO NOSSA SRA. DE FATIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, OLEO DIESEL, DESTINADO A ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVI?O DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA, INERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000295 | 15/02/2018 | 2172.66 | 02737867000150 | POSTO NOSSA SRA. DE FATIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, GASOLINA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVI?O DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000294 | 15/02/2018 | 2997.49 | 26907264000117 | LEMMERTZ BRASILIA TURISMO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PASSAGENS IDA E VOLTA JUAZEIRO DO NORTE/BRASILIA E BRASILIA/JUAZEIRO DO NORTE E RESERVA NO HOTEL CULLINAN, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE BRASILIA-DF PARA PARTICIPAR DE REUNI?ES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000300 | 15/02/2018 | 3411.42 | 02737867000150 | POSTO NOSSA SRA. DE FATIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS A SERVI?O DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000305 | 15/02/2018 | 3200.00 | 00016186850315 | ROBERTO BANDEIRA DE MELO BARBOSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA RESSARCIR DESPESAS COM ESTADIA E VIAGEM REALIZADA A CAPITAL FEDERAL BRASILIA-DF, PARA TRATAR DE ASSUNTOS COMO: PROJETO DE ADUTORA PARA ABASTECIMENTO DE ?GUA, EMENDAS PARA A SA?DE, MELHORIAS SANITARIAS E OUTROS PROJETOS E EMENDAS PARA O MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000299 | 15/02/2018 | 10998.85 | 02737867000150 | POSTO NOSSA SRA. DE FATIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVI?O DA SECRETARIA DA AGRICULTURA DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME NOSTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000304 | 15/02/2018 | 1100.00 | 08784917000136 | ROSIANA DANTAS DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE 01 (UMA) IMPRESSORA MULT EPSON L395 ECO TANK, DESTINADO AO SETOR DE FINAN?AS DA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000306 | 15/02/2018 | 370.00 | 11700730000111 | AM3 SOLUÇÕES AUTOMAÇÃO COMERCIAL ASSIST. TECNICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE TRES FORMATA??ES COM BACKUP E ANALISE DE INFRS-ESTRUTURA, DE COMPUTADORES DA SECRETARIA DE FINANA?AS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000296 | 15/02/2018 | 4178.27 | 02737867000150 | POSTO NOSSA SRA. DE FATIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, OLEO DIESEL E GASOLINA, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVI?OS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNICIPIO, INERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000303 | 15/02/2018 | 2900.51 | 02737867000150 | POSTO NOSSA SRA. DE FATIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, OLEO DIESEL E GASOLINA, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVI?OS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNICIPIO, INERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000298 | 15/02/2018 | 6501.02 | 02737867000150 | POSTO NOSSA SRA. DE FATIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS E MAQUINAS A SERVI?O DA INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME NOTAS FISCAIS ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000301 | 15/02/2018 | 5587.34 | 02737867000150 | POSTO NOSSA SRA. DE FATIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS E MAQUINAS A SERVI?O DA INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME NOTAS FISCAIS ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000309 | 16/02/2018 | 771.84 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS A??ES DE SA?DE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2017, DEBITADO NA CONTA DO ICMS NO DIA 15.02.2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000307 | 16/02/2018 | 250.00 | 00003506349473 | MARIA DAS DORES ABEL DA SILVA | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE A BENEFICIARIA, PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE NA FORMA DA LEI, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, DESTINADO A COMPA DE ALIMENTOS PARA O SEU SUSTENTO E DE SUA FAMILIA, POR SE ENCONTRAR EM SITUA??O DIFICIL E QUE EM VIRTUDE DA SITUA??O, ESTA EDILIDADE CONCEDEU A REFERIDA AJUDA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000308 | 16/02/2018 | 1000.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS COBRADAS NA CONTA DA FOPAG DO DO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000310 | 19/02/2018 | 2000.00 | 00003695294485 | FRANCISCO ERUSSIVAN DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NO MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2017, COMO MAGAREFE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVILVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000317 | 21/02/2018 | 400.00 | 00006791332409 | JOCELIO COSTA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O DE PO?O ARTESIANO LOCALIZADO NA COMUNIDADE DO SITIO S?O FELIX NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000318 | 21/02/2018 | 160.00 | 00024736543876 | FRANCISCO FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE RECUPERA??O DO CARTE DO MOTOR DA RETROESCAVADEIRA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O AVULSA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000316 | 21/02/2018 | 300.00 | 00007651470419 | FERNANDES BARRETO DOS ANJOS | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES, COM TRATAMENTO MEDICO, TENDO EM VISTA TRATAR-SE DE PESSOA NECESSITADO E POBRE NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO CON. MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANCA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000319 | 21/02/2018 | 1931.48 | 11274931000102 | CICERO BARRETO DOS ANJOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, GENEROS ALIMENTICIOS E OUTROS, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL ANEXA, DESTINADOS AOS SERVI?OS DE MANUTEN??O DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000312 | 21/02/2018 | 543.68 | 00394460045161 | PASEP | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUI??O DO PASEP-RETEN??O DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 20.02.2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000313 | 21/02/2018 | 8155.34 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS A??ES DE SA?DE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2017, DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 20.02.2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000314 | 21/02/2018 | 93.60 | 00394460045161 | PASEP | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUI??O DO PASEP-RETEN??O DEBITADO NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL NO DIA 21.02.2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000315 | 21/02/2018 | 3747.34 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS A??ES DE SA?DE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2017, DEBITADO NA CONTA DO ICMS NO DIA 20.02.2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000311 | 21/02/2018 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA-ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIOS DE ASSESSORIA E ELABORA?AO DE ROJETOS DA MUNICIALIDADE, INERENTES AO MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000320 | 23/02/2018 | 280.00 | 00001180502817 | JOSE JOSECIAS BILUCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCA??O DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NESTA CIDADE DE BOM JESUS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000321 | 23/02/2018 | 31629.74 | 07471421000140 | META EMPREENDIMENTOS E SERVICOS DE LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE ASO SERVI?OS DE VARRI??O, COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES E RESIDUOS PRODUZIDOS DAS PODAS DAS ARVORES NA SEDE DO MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000324 | 26/02/2018 | 74.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE REFERENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000322 | 26/02/2018 | 765.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE 01 (UM) PNEU 750/16, PROTETOR ARO 16 E 01 (UMA) CAMARA DE AR, PARA REPOSI??O EM VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCA?AO NO TRANSPORTE DE ALUNO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DE BOM JESUS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000323 | 26/02/2018 | 1254.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA, CONSUMIDA PELAS UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE BOM JESUS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018, COM VENCIMENTO EM 23.02.18, CONFORME RECIBO DA ENERGISA ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000327 | 27/02/2018 | 70.00 | 00022938958315 | RAIMUNDO NONATO DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA KEQ-8848-PB, PARA TRANSPORTE DE MUDAN?A DO SENHOR JOS? GUEDES PAVEIRA RESIDENTE NO BAIRRO POPULARES EM BOM JESUS A MESMA IR? RESIDIR NO SITIO CABACEIRAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000325 | 27/02/2018 | 1800.00 | 00004410447432 | KECIA CRISTINA CORREIA DE SOUSA MOREIRA | REFERENTE AOS SERVIOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO TECNICO E ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS LICITATORIOS EM SUAS MODALIDADES, BEM COMO GERA??O DE INFORMA??O AO SAGRES JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, INERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000326 | 27/02/2018 | 10757.82 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS A??ES DE SA?DE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2017, DEBITADO NA CONTA DO ICMS NO DIA 27.02.2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000332 | 28/02/2018 | 6000.00 | 17701477000105 | LRF CONTABILIDADE PÚBLICA & ASSESSORIA LTDA EPP | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS HONORARIOS PELOS SERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESSA EDILIDADE DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000333 | 28/02/2018 | 6000.00 | 17701477000105 | LRF CONTABILIDADE PÚBLICA & ASSESSORIA LTDA EPP | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS HONORARIOS PELOS SERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESSA EDILIDADE DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000335 | 28/02/2018 | 1951.10 | 00394460045161 | PASEP | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUI??O DO PASEP-RETEN??O DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 28.02.2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000336 | 28/02/2018 | 29266.68 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS A??ES DE SA?DE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2017, DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 28.02.2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2000337 | 28/02/2018 | 2411.95 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS CORRESPONDENTES A OBRIGA??ES TRIBUTARIAS, JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000338 | 28/02/2018 | 0.91 | 00394460045161 | PASEP | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUI??O DO PASEP-RETEN??O DEBITADO NA CONTA DO ICMS-DESONERA??O NO DIA 28.02.2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000339 | 28/02/2018 | 17.07 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS A??ES DE SA?DE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2017, DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 28.02.2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000345 | 28/02/2018 | 3190.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTE REFERENTE A 2? PARCELA DE PARCELAMENTO REALIZADO REFERENTE A DEBITO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA PUBLICACAO DE AVISOS/EDITAIS DE LICITACAO REALIZADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS-PB, DURANTE O ANO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | ATENDIMENTO AOS PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000348 | 28/02/2018 | 7145.02 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS, PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 277.806-8, NUM TOTAL DE 20 PARCELAS, SENDO ESTA PRIMEIRA - 08/20, QUE CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000390 | 28/02/2018 | 9200.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINAN?AS, LOTA??O 102, CONCERNENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000401 | 28/02/2018 | 108.50 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PELOS SERVI?OS PRESTADOS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000402 | 28/02/2018 | 97.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000403 | 28/02/2018 | 644.75 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000404 | 28/02/2018 | 194.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000405 | 28/02/2018 | 156.30 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000406 | 28/02/2018 | 87.30 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000407 | 28/02/2018 | 4.55 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2000411 | 28/02/2018 | 57.76 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS CORRESPONDENTES A OBRIGA??ES TRIBUTARIAS, JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2000412 | 28/02/2018 | 235.81 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS CORRESPONDENTES A OBRIGA??ES TRIBUTARIAS, JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2000413 | 28/02/2018 | 233.08 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS CORRESPONDENTES A OBRIGA??ES TRIBUTARIAS, JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000342 | 28/02/2018 | 1920.00 | 00009495590400 | RAYSSA SOARES SERRANO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DOS PROJETOS E SOLICITA??ES JUNTO AOS ?RG?OS FEDERAIS NA CAPITAL DO ESTADO, NOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O AVULSA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000343 | 28/02/2018 | 4023.74 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO A TARIFA D'AGUA, CONSUMIDA DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018, REFERENTE A PREDIOS LOCADOS AO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000344 | 28/02/2018 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUI??O A FEDERA??O DAS ASSOCIA??ES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA, CONCERNENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018, DEBITADO A CONTA N? 8248-1 (ICMS), NO DIA 20.02.2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000353 | 28/02/2018 | 98.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE REFERENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS LOCADOS AO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000354 | 28/02/2018 | 60.59 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO A TARIFA D'AGUA, CONSUMIDA DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018, REFERENTE A PREDIOS LOCADOS AO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000355 | 28/02/2018 | 25.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE REFERENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS LOCADOS AO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000366 | 28/02/2018 | 2004.00 | 00029802245372 | MARIA MERENCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEI??ES AOS FUNCIONARIOS DO MUNICIPIO EM SEREVI?OS EXTRA, AUTORIDADES E FUNCIONARIOS DO ESTADO QUE VEM RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000369 | 28/02/2018 | 185.00 | 09318577000110 | CARTÓRIO ANTONIO HOLANDA | REFERENTE AOS SERVI?OS CARTORARIOS EM NOTIFICA??ES EXTRA JUDICIAIS AUTENTICA??ES, CERTID?ES E RECONHECIMENTO DE FIRMAS DE DOCUMENTOS DA ADMINISTRA??O, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000378 | 28/02/2018 | 8770.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE ADMINISTRA??O, LOTA??O 40, CONCERNENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000389 | 28/02/2018 | 2282.58 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, LOTA??O 101, CONCERNENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2000408 | 28/02/2018 | 7.78 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA TELEFONICA DEBITADO A CONTA DO FPM NO DIA 14.02.2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2000409 | 28/02/2018 | 7.37 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA TELEFONICA DEBITADO A CONTA DO FPM NO DIA 14.02.2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2000410 | 28/02/2018 | 603.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM COMUNICAÇÕES LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO PELA MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE INTERNET DA ADMINISTRA??O, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000346 | 28/02/2018 | 450.00 | 00008203621406 | FRANCISCO NAILSON PEREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS EM FAVOR DO PRESIDENTE DA COMISS?O LICITA??O FAZER CAPACITA??O DE PREGOEIROS E CONTRATOS, CONFORME REQUISI??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000382 | 28/02/2018 | 954.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, LOTA??O 80, CONCERNENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000383 | 28/02/2018 | 21610.40 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, LOTA??O 81, CONCERNENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000396 | 28/02/2018 | 5400.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, LOTA??O 115, CONCERNENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000334 | 28/02/2018 | 200.00 | 00022938958315 | RAIMUNDO NONATO DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA KEQ-8848-PB, PARA TRANSPORTE DE MUDAN?A DA SENHORA RENATA LIMA DE ARAUJO RESIDENTE NO SITIO PRENSA A MESMA IR? RESIDIR NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000356 | 28/02/2018 | 841.00 | 26907264000117 | LEMMERTZ BRASILIA TURISMO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PASSAGENS IDA E VOLTA JUAZEIRO DO NORTE/BRASILIA E BRASILIA/JUAZEIRO DO NORTE E RESERVA NO HOTEL CULLINAN, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE BRASILIA-DF PARA PARTICIPAR DE REUNI?ES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000357 | 28/02/2018 | 694.00 | 00016186850315 | ROBERTO BANDEIRA DE MELO BARBOSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIAS PARA RESSARCIR DESPESAS COM ESTADIA E VIAGEM REALIZADA A CAPITAL FEDERAL BRASILIA-DF, PARA TRATAR DE ASSUNTOS COMO: PROJETO DE ADUTORA PARA ABASTECIMENTO DE ?GUA, EMENDAS PARA A SA?DE, MELHORIAS SANITARIAS E OUTROS PROJETOS E EMENDAS PARA O MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000375 | 28/02/2018 | 8000.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO-COMISSIONADOS, LOTA??O 30, CONCERNENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000376 | 28/02/2018 | 2409.60 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES EFETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO, LOTA??O 31, CONCERNENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000377 | 28/02/2018 | 21000.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS ELETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO, CONCERNENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000399 | 28/02/2018 | 1500.00 | 00016186850315 | ROBERTO BANDEIRA DE MELO BARBOSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA RESSARCIR DESPESAS COM ESTADIA E VIAGEM REALIZADA A CAPITAL JO?O PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO MUNICIPIO JUNTO AOS ORG?OS COMPETENCETES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000340 | 28/02/2018 | 464.20 | 00008507306438 | FRANCENILDO LACERDA PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTENA??O DE SISTEMA EM UM PC DA DEFESA AGROPECUARIA DE BOM JESUS-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVILVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000347 | 28/02/2018 | 381.00 | 00002752896484 | SINVAL DE SOUZA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O DO QUADRO ELETRICO E REPOSI??O DE PE?AS, NO SISTEMA DE BOMBEAMENTO DE AGUA NO SITIO TIMBAUBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVILVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000358 | 28/02/2018 | 400.00 | 00005031946466 | JOANA DARQUE GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NO BOMBEAMENTO E MANUTEN??O DO PO?O DO SITIO CABACEIRA, NO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVILVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000359 | 28/02/2018 | 400.00 | 00031872867472 | FRANCISCO VIEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O DO PO?O PARA ABASTECIMENTO DE ?GUA DO S?O JOS? NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVILVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000360 | 28/02/2018 | 400.00 | 00007023752412 | JOSIMAR DE FREITAS ALVES | REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO PO?O ARTESIANO DO SITIO MASTRUZ DESTE MUNICIPIO, NOTA FISCAL DE SERVI?O ANEXA, COMPREENDENDO O MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVILVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000361 | 28/02/2018 | 800.00 | 00011835371400 | JOSE CLAILTON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O DE BOMBEAMENTO DO PO?O ARTESIANO PARA ABASTECIMENTO DE AGUA AO POVOADO DO SITIO MATA FRESCA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVILVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000362 | 28/02/2018 | 800.00 | 00002591572445 | AGNALDO ROLIM DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS COMO OPERADOR DO PO?O ARTESIANO DO SITIO UMARI, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVILVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000363 | 28/02/2018 | 400.00 | 00007197719437 | ODILON AMERICO DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NO BOMBEAMENTO DO PO?O ARTESIANO DO SITIO SERRAGEM, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018, NO ABASTECIMENTO D'AGUA DAQUELA COMUNIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVILVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000364 | 28/02/2018 | 800.00 | 00005290181440 | ERINALDO CAMILO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NO BOMBEAMENTO DO PO?O ARTESIANO PARA ABASTECIMENTO D'AGUA A POPULA??O DO SITIO SERRAGEM DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVILVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000365 | 28/02/2018 | 800.00 | 00010325899495 | JOSÉ HIGOR SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NO BOMBEAMENTO DO PO?O ARTESIANO DO SITIO CACAR? DESTE MUNICIPIO, NO LIGAMENTO E DESLIGAMENTO DA BOMBA D'AGUA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVILVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000370 | 28/02/2018 | 750.00 | 00003413955446 | ADEMAR GONÇALVES MOREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS COMO ENCANADOR NA MANUTEN??O NOS PO?OS DE ABASTECIMENTO DE AGUA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO NO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVILVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000371 | 28/02/2018 | 450.00 | 00044200072491 | RAIMUNDO PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O E OPERA??O DO PO?O ARTSEIANO QUE ABASTECEU AS CASAS POPULARES DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000391 | 28/02/2018 | 1209.20 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, LOTA??O 104, CONCERNENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000393 | 28/02/2018 | 954.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, LOTA??O 112, CONCERNENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO CON. MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANCA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000328 | 28/02/2018 | 180.00 | 00008074325474 | CIBELLY SAMPAIO DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS REALIZADAS COM O FORNECIMENTO DE BOLOS, SALGADOS E P?ES PARA O LANCHE DOS TRABALHADORES DO CRAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000373 | 28/02/2018 | 90.00 | 00038927719875 | ANDRE SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS DE SOM VOLANTE NA DICULGA??O DA REUNI?O COM BENEFICIADOS DO BOLSA FAMILIA NA VILA S?O JOS?, NO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000374 | 28/02/2018 | 168.00 | 00029802245372 | MARIA MERENCIO DA SILVA | VALOR NQUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ALMNO?O AOS FUNCIONARIOS DO CRAS EM TRABALHOS EXTRAS, NO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000384 | 28/02/2018 | 5088.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES ELETIVOS DO CONSELHO TUTELAR, LOTA??O 85, CONCERNENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000386 | 28/02/2018 | 4954.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL, LOTA??O 95, CONCERNENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000392 | 28/02/2018 | 2135.25 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO P?GAMENTO DA FOPAG A??O SOCIAL - CRAS, LOTA??O 109, CONCERNENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DIFUSAO E INCENTIVO A CULTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000367 | 28/02/2018 | 4507.00 | 00018436145100 | MARIA DE LOURDES GONÇALVES MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES, REFEI??ES, REFRIGERANTES E ?GUA MINERAL PARA AS AUTORIDADES, CONVIDADOS, COMPONENTES DE BANDAS E PESSOAL DE APOIO NOS DIAS 10, 11, 12 E 13 DE FEVEREIRO DE 2018, POR OCASI?O DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS E CORRIDA DE JEGUE, PATRONIDAS PELA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DIFUSAO E INCENTIVO A CULTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000368 | 28/02/2018 | 180.00 | 00038927719875 | ANDRE SOARES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS DE SOM MOVEL NA DIVULGA??O DO CARNAVAL BONJAFOLIA 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE DIFUSAO E INCENTIVO A CULTURA | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000372 | 28/02/2018 | 1334.00 | 24238631000101 | ZILNETE CAVALCANTE VIANA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE TROFEUS EM ACRILICO COM BASE DE MADEIRA, FICHAS EM PS DIGITAL, BANNER IMPRESSO MEDINDO 1,80 X 1,40, DESTINADOS A CORRIDADE DE JEGUE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DIFUSAO E INCENTIVO A CULTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000397 | 28/02/2018 | 1200.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG CULTURA CONTRATO, LOTA??O 117, CONCERNENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE DIFUSAO E INCENTIVO A CULTURA | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000400 | 28/02/2018 | 1240.00 | 11855390000106 | JUVENCIO FLORENCIO NETO-DISTRIBUIDORA DADA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE 02 (DUAS) TENDAS DESMONTAVEL, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000394 | 28/02/2018 | 954.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES DA A??O SOCIAL-IGDPBF, LOTA??O 113, CONCERNENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000329 | 28/02/2018 | 400.00 | 00003507940493 | RAIMUNDO DEUSIMAR DE MENESES | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO RETELHAMENTO NA ESCOLA MARIA DO CARMO GON?ALVES, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O AVULSA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000330 | 28/02/2018 | 2840.00 | 00004469184403 | JUAREZ PEREIRA DA SILVA | REFERENTE AOS SERVI?OS DE MANUTEN??O NA ESCOLA JOS? ROQUE DE SOUZA, REPAROS NAS PAREDES, RETELHAMENTOS E PINTURAS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O AVULSA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000331 | 28/02/2018 | 410.00 | 12709202000196 | KAMILLA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE BUFFET-ENCONTRO PEDAGOGICO 2018, REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000341 | 28/02/2018 | 300.00 | 00007390704446 | Francisco Joel Lima da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA VENDA DE UMA CARRADA DE AREIA PARA CONSTRU??O DA CAL?ADA EM TORNO DA ESCOLA JOSE ROQUE DE SOUSA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000349 | 28/02/2018 | 219.60 | 12724605000104 | IPASB | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUI??O IPASB-PATRONAL EM FAVOR DO IPASB, CONCERNENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME GRPM ANEXA, LOTA??O 96. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000350 | 28/02/2018 | 2221.56 | 12724605000104 | IPASB | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUI??O IPASB-PATRONAL EM FAVOR DO IPASB, CONCERNENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME GRPM ANEXA, LOTA??O 94. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000351 | 28/02/2018 | 12079.51 | 12724605000104 | IPASB | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUI??O IPASB-PATRONAL EM FAVOR DO IPASB, CONCERNENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME GRPM ANEXA, LOTA??O 60. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000352 | 28/02/2018 | 5600.00 | 00006429461408 | DENILDO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NO FORRO DE GESSO DAS SALAS DE AULAS NO TOTAL DE 05 SALAS MA ESCOLA MARIA DO CARMO GON?ALVES. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000379 | 28/02/2018 | 53409.13 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O, LOTA??O 50, CONCERNENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000380 | 28/02/2018 | 5260.64 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCA??O, LOTA??O 51, CONCERNENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000381 | 28/02/2018 | 71008.64 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDE AO PAGAMENTO DA FOPAG DA EDUCA??O-MAGISTERIO-EFETIVOS-FUNDEB-60%, LOTA??O 60, CONCERNENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000385 | 28/02/2018 | 12410.92 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG-EDUCA??O-INFANTIL-FUNDEB-60%, LOTA??O 94, CONCERNENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000388 | 28/02/2018 | 1226.80 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA ARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG-EDUCA??O-EFETIVOS-FUNDEB-40%, LOTA??O 96, CONCERNENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000395 | 28/02/2018 | 3095.33 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG-EDUCA??O CONTRATADOS, FUNDEB 40%, LOTA??O N? 114, CONCERNENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000398 | 28/02/2018 | 1908.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG PLANEJAMENTO E GEST?O, LOTA??O 119, CONCERNENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO | Comunicações | Comunicação Social | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000430 | 06/03/2018 | 550.00 | 02419101000127 | MARCOS ANTONIO GONÇALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MANUTEN??O, ATUALIZA??ES INTERNAS DO SISTEMAS, ATUALIZA??ES DE SEGURAN?A, MANUTEN??O DA REDE DE DADOS, HOSPEDAGEM DOS ARQUIVOS E MANUTEN??O E USO DE BANDWITH, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018 NO SITE DAPREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?OS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000422 | 06/03/2018 | 510.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE 02 (DOIS) PNEUS 175/70/13, PARA REPOSI??O EM VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCA?AO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000425 | 06/03/2018 | 360.00 | 24238631000101 | ZILNETE CAVALCANTE VIANA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONFEC??O DE ADESIVO PARA ADESIVAGEM DO CARRO DA SECRETARIA DE EDUCA??O, RENAULT CLIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000426 | 06/03/2018 | 2419.00 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE 07 (SETE) TABLETS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA??O DE USO DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000433 | 06/03/2018 | 100.00 | 00003166407430 | MARIA FRANCINEIDE DE LUCENA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA FORMA??O DO PROGRAMA PACTO NACIONAL DE ALFABETIZA??O NA IDADE CERTA - PNAIC. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000434 | 06/03/2018 | 300.00 | 00002983660451 | ANA CLEIDE PAULINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA A CIDADE DE PATOS-PB, PARA FORMA??O DO PROGRAMA PACTO NACIONAL DE ALFABETIZA??O NA IDADE CERTA - PNAIC. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000435 | 06/03/2018 | 300.00 | 00008287320437 | LUANA LEITE DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA A CIDADE DE PATOS-PB, PARA FORMA??O DO PROGRAMA PACTO NACIONAL DE ALFABETIZA??O NA IDADE CERTA - PNAIC. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000444 | 06/03/2018 | 400.00 | 00004943704409 | CRISTIANE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NO DESENVOLVIMENTO DO PROJETO COM AULAS DE BALLET, ENVOLVENDO OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NOS EVENTOS CULTURAIS DO NOSSO MUNICIPIO E DA REGI?O, NO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000447 | 06/03/2018 | 400.00 | 00001184635439 | SEBASTIAO MENDES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS COMO MOTORISTA DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018, COM ALUNOS DO COLEGIO ESTADUAL JOAQUIM UMBELINO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DIFUSAO E INCENTIVO A CULTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000417 | 06/03/2018 | 954.00 | 00004685064461 | MARIA EDILENE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NO APOIO A SECRETARIA DE CULTURA NAS FESTIVIDADES CARNAVALESCA, NO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000416 | 06/03/2018 | 700.00 | 00025031864400 | FRANCISCO ABEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000441 | 06/03/2018 | 600.00 | 00009911899497 | ROZANGELA GONÇALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE LIMPEZA NA CASA DE DOS CONSELHOS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000431 | 06/03/2018 | 365.00 | 40982464000165 | ELETRO PEÇAS SÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPEMNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE 01 (UM) MICROFONE SEM FIO PARA DOA??O A PAROQUIA DO MUNICIPIO DE BOM JESUS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000415 | 06/03/2018 | 13804.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO A TARIFA DE ENERGIA EL?TRICA, CONSUMIDA PELA ILUMINA??O PUBLICA DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME RECIBO DA ENERGISA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000440 | 06/03/2018 | 1725.00 | 12916291000141 | MARIA ILMA R. DE HOLANDA SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE 75 (SETENTA E CINCO)SACOS DE CIMENTOS PARA CONSTRU??O DE PASSAGEM MOLHADA NO SITIO CACAR?, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000443 | 06/03/2018 | 56.00 | 05759332000178 | COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE PRODUTOS, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL ANEXA, DESTINADO AO USO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | CONSTRUCAO DE ESGOTAMENTO SANITARIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000445 | 06/03/2018 | 156403.32 | 14976728000168 | CONSTRUTORA CONSTRUTERRA E SERVICOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 8? MEDI??O DOS SERVI?OS DE CONSTRU??O DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO DO MUNICIPIO DE BOM JESUS, CONFORME CONCORRENCIA N? 00001/2016, CONTRATO N? 00028/2016 - CPL, CONVENIO TC/PAC 0620/14, CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS-PB E A CONSTRUTORA CONSTRUTERRA E SERVI?OS EIRELE - EPP. | 00192013 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000446 | 06/03/2018 | 1000.00 | 00009544949461 | RIVAGNER ROLIM DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DUAS CARRADAS DE AREIA E DUAS CARRADAS DE PEDRAS PARA OS SERVI?OS QUE ESTA SENDO REALIZADO NA CONSTRU??O DA PASSAGEM MOLHADA DO SITIO CACAR?, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000414 | 06/03/2018 | 8320.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE REFERENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000418 | 06/03/2018 | 700.00 | 00010770516467 | LORENA GONÇALVES MERENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA JUNTA DE SERVI?O MILITAR DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000419 | 06/03/2018 | 700.00 | 00010549930418 | NATHALIA ALMEIDA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA DEFESA AGROPECUARIA DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000420 | 06/03/2018 | 1500.00 | 00054884284372 | REGIA MARA CARVALHO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS TECNICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?OS AVULSA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000424 | 06/03/2018 | 550.00 | 00005748408422 | AURENI PINHEIRO DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O E FORNECIMENTO DE SALGADOS EM EVENTOS DO MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000427 | 06/03/2018 | 50.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE REFERENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS LOCADOS AO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000428 | 06/03/2018 | 42.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE REFERENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS LOCADOS AO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000429 | 06/03/2018 | 370.00 | 11700730000111 | AM3 SOLUÇÕES AUTOMAÇÃO COMERCIAL ASSIST. TECNICA | VALOR QUE SE EMPENHA ARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS RERFERENTE A CONTRATO DE SERVI?OS GERENCIADOS E AM3 BACKUP MANAGER, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000432 | 06/03/2018 | 400.00 | 00001263221475 | FRANCISCA MARTINS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA JO?O PESSOA-PB, NO ACOMPANHAMENTO E ENTREGA DE DOCUMENTOS DE PROJETOS JUNTO AO ESCRITORIO DA GIDUR E IRAMILTON SATIRO, CAPACITA??O NA CONSULTRE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO, NOS DIAS 27, 28 DE FEVEREIRO E 01 E 02 DE MAR?O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000438 | 06/03/2018 | 700.00 | 00069028540415 | JOSE ALVES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS PREDIOS PUBLICOS NA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2000439 | 06/03/2018 | 36.13 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA TELEFONICA DEBITADO A CONTA DO FPM NO DIA 05.03.2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000442 | 06/03/2018 | 900.00 | 00008294023493 | GUTEMBERG FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NO SETOR ADMINISTRATIVO DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000421 | 06/03/2018 | 1500.00 | 00004920840411 | MARCOS ALVES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA ELABORA??O DE PRESTA??ES DE CONTAS DE CONVENIOS REALIZADOS ENTRE A EDILIDADE E ORG?OS DO PODER PUBLICO ESTADUAL E FEDERAL, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 2000423 | 06/03/2018 | 3400.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE SOFTWARE: CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO E LICITA??O NO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000436 | 06/03/2018 | 871.22 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS A??ES DE SA?DE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2017, DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 06.03.2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000437 | 06/03/2018 | 70.00 | 08790792000319 | MOBILART-W.MATIAS ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE 01 (UM) SUPORTE GIOBEL CPU, DESTINADO A SECRETARIA DE FINAN?AS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000455 | 07/03/2018 | 4840.00 | 29979036016900 | INSS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS-EMPRESA, LOTA??ES: 30, 35 E 102, CONCERNENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000462 | 07/03/2018 | 339.46 | 29979036016900 | INSS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS-ATM/MULTAS E JUROS, CONCERNENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000463 | 07/03/2018 | 357.00 | 29979036016900 | INSS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS-ATM/MULTAS E JUROS, CONCERNENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2000465 | 07/03/2018 | 236.89 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS CORRESPONDENTES A OBRIGA??ES TRIBUTARIAS, JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2000466 | 07/03/2018 | 234.15 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS CORRESPONDENTES A OBRIGA??ES TRIBUTARIAS, JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000450 | 07/03/2018 | 200.00 | 09318593000103 | CARTÓRIO DIMAS ANDRIOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS CARTORARIOS EM NOTIFICA??ES EXTRA JUDICIAIS, AUTENTICA??ES, CERTID?ES E RECONHECIMENTO DE FIRMA DE DOCUMENTOS DA ADMINISTRA??O, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000452 | 07/03/2018 | 650.00 | 00003102898408 | GILDERLANIA DIAS RICARTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS DE ORGANIZA??O NO ARQUIVO MORTO DA PREFEITURA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000456 | 07/03/2018 | 880.00 | 29979036016900 | INSS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, LOTA??O: 40, CONCERNENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000464 | 07/03/2018 | 1880.00 | 24238631000101 | ZILNETE CAVALCANTE VIANA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONFEC??O DE UMA PLACA EM ACM COM ESTRUTURA DE FERRO E LETRAS EM RECORTE MEDINDO 5,00 X 0,65CM PARA IDENTIFICA??O DA PREFEITURA MUNICIPAL E 04 (QUATRO) FAIXAS IMPRESSAS PARA PORTAS DE VIDRO, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVI?O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000467 | 07/03/2018 | 400.00 | 00001180502817 | JOSE JOSECIAS BILUCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTEN??O DO PREDIO ONDE FUNCIONA A DELEGACIA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000453 | 07/03/2018 | 1800.00 | 00006068306429 | JONATAS JOSE MOREIRA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO CIVIL DA ADMINISTRA??O, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O AVULSA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000451 | 07/03/2018 | 200.00 | 00022938958315 | RAIMUNDO NONATO DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA KEQ-8848-PB, PARA TRANSPORTE DE MUDAN?A DO SENHOR CICERO BEZERRA DA SILVA RESIDENTE NO CENTRO DE CAJAZEIRAS, REQUISITOU O TRANSPORTE PARA MUDAN?ADO MESMO ONDE IR? RESIDIR NAS CASAS POPULARES EM BOM JESUS-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000454 | 07/03/2018 | 600.00 | 00008582652496 | FABIANO DANTAS DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA NO PREDIO DA EMATER LOCAL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018, SUBSTITUINDO A FUNCIONARIA CRISTIANA FERREIRA EM GOZO DE FERIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000458 | 07/03/2018 | 1049.40 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUI??O DO INSS-EMPRESA, LOTA??O 85, CONCERNENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000459 | 07/03/2018 | 880.00 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUI??O DO INSS-EMPRESA, LOTA??O 95, CONCERNENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DIFUSAO E INCENTIVO A CULTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000468 | 07/03/2018 | 1000.00 | 00005487762457 | PAULO SANTOS DE ANDRADE | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE FILMAGEM NA CORRIDA DE JEGUE E CARNAVAL 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O AVULSA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000460 | 07/03/2018 | 269.50 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, CONCERNENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018, LOTA??O: 109, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000461 | 07/03/2018 | 209.88 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, CONCERNENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018, LOTA??O: 113, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000448 | 07/03/2018 | 400.00 | 00020352247487 | JOSE RAIMUNDO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS QUANDO DE VIAGEM COM PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA PARTICIPAR DA FORMA??O DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZA??O NA IDADE CERTA - PNAIC. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000449 | 07/03/2018 | 200.00 | 00064654788468 | LEONARDO GONÇALVES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB COM PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA PARTICIPAR DA FORMA??O DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZA??O NA IDADE CERTA - PNAIC. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000457 | 07/03/2018 | 1089.88 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, CONCERNENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018, LOTA??ES: 51 E 114, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000475 | 08/03/2018 | 2400.00 | 00099270129420 | JOSÉ BATISTA FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA BATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTANDOS NA PINTURA DAS ESCOLAS JOS? ROQUE DE SOUZA, ESCOLA MARIA DO CARMO GON?ALVES, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O AVULSA ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000476 | 08/03/2018 | 320.00 | 00006990027452 | IGOR SAMPAIO DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE PINTURA INTERNA E EXTERNA NA ESCOLA JOSE ROQUE DE SOUSA NO DISTRITO DE S?O JOS?, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O AVULSA ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000477 | 08/03/2018 | 2100.00 | 00004469184403 | JUAREZ PEREIRA DA SILVA | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONSTRU??O E LEVA??O DA MURADA EM TORNO DA ESCOLA, DEMOLI??O DA LAJE LOCALIZADA NA ENTRADA DA ESCOLA JOS? ROQUE NDE SOUSA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?OA VULSA ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DIFUSAO E INCENTIVO A CULTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000470 | 08/03/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL ENGEN. ARQUIT. E AGRON.DA PARAIB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CREA-PB ANOTA??O RESP. TECNICA - ART, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE DIFUSAO E INCENTIVO A CULTURA | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000473 | 08/03/2018 | 700.00 | 25082663000123 | MALONE TAYAN SILVA LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE CAMISAS MALHA SINTETICA PARA ATLETAS QUE CORRERAM NA MARATONA EM COMEMORA??O AO DIA DE S?O JOS? NO DIA 19.03.2017, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE DIFUSAO E INCENTIVO A CULTURA | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000474 | 08/03/2018 | 850.00 | 25082663000123 | MALONE TAYAN SILVA LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE CAMISAS MALHA SINTETICA PARA ATLETAS QUE CORRERAM NA MARATONA EM COMEMORA??O AO DIA DE S?O JOS? NO DIA 19.03.2018, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000469 | 08/03/2018 | 400.00 | 00009226837430 | ADRIANO SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000471 | 08/03/2018 | 1985.11 | 26907264000117 | LEMMERTZ BRASILIA TURISMO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PASSAGENS IDA E VOLTA JUAZEIRO DO NORTE/BRASILIA E BRASILIA/JUAZEIRO DO NORTE E RESERVA NO HOTEL CULLINAN, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE BRASILIA-DF PARA PARTICIPAR DE REUNI?ES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000472 | 08/03/2018 | 2500.00 | 00003503697470 | GEOVANI MATIAS DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA COORDENA??O DOS TRABALHOS REALIZADOS PELA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000486 | 09/03/2018 | 567.00 | 05759332000178 | COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE PRODUTOS, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL ANEXA, DESTINADO AO USO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO, NA VILA S?O JOS?. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000479 | 09/03/2018 | 615.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUI??O MENSAL A CNM, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000490 | 09/03/2018 | 408.58 | 12724605000104 | IPASB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REPASSE DE CONTRIBUI??O AO IPASB-PATRONAL, SOBRE A LOTA??O N? 101, CONCERNENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000502 | 09/03/2018 | 1034.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUI??O MENSAL A CNM, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000503 | 09/03/2018 | 1500.00 | 07414193000176 | AMASP-ASS. DOS MUNICIPIO DO ALTO SERTÃO PARAIBANO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA SER DEBITADO NA CONTA N? 7754-2 - FPM, REFERENTE CONTRIBUI??O MENSAL EM FAVOR DA AMASP, PARA CUMPRIR TERMOS DO CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000478 | 09/03/2018 | 2746.08 | 00360305000104 | FGTS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITA??O DA GFIP-SEFIP DO FGTS, COMPETENCIA 09/1993 E 10/1993. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000480 | 09/03/2018 | 3160.99 | 00394460045161 | PASEP | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUI??O DO PASEP-RETEN??O DEBITADO NA CONTA DO ICMS-DESONERA??O NO DIA 09.03.2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000481 | 09/03/2018 | 11705.34 | 29979036016900 | INSS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS-RFB-PREV-OB COR, CONCERNENTE AO 13? SALARIO DE 2017, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000482 | 09/03/2018 | 773.72 | 29979036016900 | INSS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS-RFB-PREV-OB DEV, CONCERNENTE AO 13? SALARIO DE 2017, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000483 | 09/03/2018 | 47414.92 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS A??ES DE SA?DE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAR?O DE 2018, DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 09.03.2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000484 | 09/03/2018 | 225.00 | 04358604000165 | EDITORA E GRÁFICA VITORIANO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE 03 BORRACHAS CARIMBO, 03 CARIMBOS E 02 ALMOFADAS CARIMBO DESTINADOS A SECRETARIA DE FINAN?AS DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O IPASB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000487 | 09/03/2018 | 431.32 | 12724605000104 | IPASB | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PATRONAL EM FAVOR DO IPASB, SOBRE A LOTA??O 31, CONFORME GRPM, CONCERNENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O IPASB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000488 | 09/03/2018 | 3411.04 | 12724605000104 | IPASB | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PATRONAL EM FAVOR DO IPASB, SOBRE A LOTA??O 81, CONFORME GRPM, CONCERNENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O IPASB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 97 | Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000495 | 09/03/2018 | 6887.38 | 12724605000104 | IPASB | IMPORTE QE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO APORTE FINANCEIRO EM FAVOR DO IPASB, SOBRE AS LOTA??ES DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS-RECURSOS PROPRIOS, CONCERNENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO IPASB | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000497 | 09/03/2018 | 8352.93 | 12724605000104 | IPASB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DA PREFEITURA COM O IPASB, ACORDO N?. _______/2017, PARCELA 006, CONFORME GR PARCEL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO IPASB | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000498 | 09/03/2018 | 791.75 | 12724605000104 | IPASB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DA PREFEITURA COM O IPASB, ACORDO N?. _______/2017, PARCELA 006, CONFORME GR PARCEL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO IPASB | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000499 | 09/03/2018 | 27098.18 | 12724605000104 | IPASB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DA PREFEITURA COM O IPASB, ACORDO N?. _______/2017, PARCELA 006, CONFORME GR PARCEL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO IPASB | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000500 | 09/03/2018 | 2719.10 | 12724605000104 | IPASB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DA PREFEITURA COM O IPASB, ACORDO N?. _______/2017, PARCELA 006, CONFORME GR PARCEL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000485 | 09/03/2018 | 3782.25 | 00016186850315 | ROBERTO BANDEIRA DE MELO BARBOSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA RESSARCIR DESPESAS COM ESTADIA E VIAGEM REALIZADA A CAPITAL FEDERAL BRASILIA-DF, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO MUNICIPIO JUNTO AOS ORG?OS COMPETENTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2000501 | 09/03/2018 | 700.00 | 11694678000138 | POLLYANA SANTOS DE ANDRADE ME - DIARIO DO SERTÃO | IMOTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE DIVULGA??ES DE MATERIAS DA EDILIDADE, BEM COMO NOTICIAS DESTE MUNICIPIO ATRAV?S DO PORTAL DIARIO DO SERT?O NO MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000489 | 09/03/2018 | 216.44 | 12724605000104 | IPASB | IMPORTE REFERENTE A CONTRIBUI??O DO IPASB-PATRONAL, LOTA??O 104, CONCERNENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME GRPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000491 | 09/03/2018 | 219.60 | 12724605000104 | IPASB | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUI??O IPASB-PATRONAL EM FAVOR DO IPASB, CONCERNENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME GRPM ANEXA, LOTA??O 96. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000492 | 09/03/2018 | 2221.56 | 12724605000104 | IPASB | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUI??O IPASB-PATRONAL EM FAVOR DO IPASB, CONCERNENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME GRPM ANEXA, LOTA??O 94. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000493 | 09/03/2018 | 12079.51 | 12724605000104 | IPASB | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUI??O IPASB-PATRONAL EM FAVOR DO IPASB, CONCERNENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME GRPM ANEXA, LOTA??O 60. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000494 | 09/03/2018 | 8900.69 | 12724605000104 | IPASB | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUI??O IPASB-PATRONAL EM FAVOR DO IPASB, CONCERNENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME GRPM ANEXA, LOTA??O 50. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 97 | Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000496 | 09/03/2018 | 35179.27 | 12724605000104 | IPASB | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO APORTE FINANCEIRO EM FAVOR DO IPASB, SOBRE AS LOTA??ES DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS-RECURSOS DO FUNDEB, CONCERNENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000505 | 12/03/2018 | 490.00 | 00009442818422 | GERUIZA BARROS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES, NO EVENTO DO ENCONTRO PEDAGOGICO NO DIA 26/02/2018, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O AVULSA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000510 | 12/03/2018 | 3000.00 | 00050045520453 | LAVOZIER DANTAS DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA INSTALA??O DE 10 (DEZ) AR CONDICIONADOS NAS ESCOLAS JOSE ROQUE DE SOUZA E MARIA DO CARMO GON?ALVES, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O AVULSA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000511 | 12/03/2018 | 640.00 | 00003504454350 | ANTONIO BARBOSA DUCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA PINTURA DA ESCOLA MARIA DO CARMO GON?ALVES, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O AVULSA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000512 | 12/03/2018 | 2100.00 | 00004792621445 | LUIZ ROBERTO BISPO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS DE UMA EMPREITADA PARA REPAROS E CONSTRU??O DE MURO QUE DIVIDE O ANEXOP (ANTONIO GON?ALVES) DA EMEIEF MARIA DO CARMO GON?ALVES E A GARAGEM DOS ONIBUS DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALDE SERVI?O AVULSA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000507 | 12/03/2018 | 300.00 | 00045098620406 | JOSE HILDEMAR CHAGAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS COMO FISCAL DE CORREI??O, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE DIFUSAO E INCENTIVO A CULTURA | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000506 | 12/03/2018 | 765.00 | 00096559357449 | MARIA ZELI RICARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PATROCINIO AOS CARETAS 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DIFUSAO E INCENTIVO A CULTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000508 | 12/03/2018 | 517.00 | 00070196198437 | RAFAEL MIGUEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CENTRO CULTURA, NO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE DIFUSAO E INCENTIVO A CULTURA | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000513 | 12/03/2018 | 1600.00 | 00008613105432 | FERNANDO TOMAZ LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE MONTAGEM E COBERTURA DO LOCAL ONDE SE REALIZOU NA CORRIDA DE JEGUE E COBERTURA DA PRA?A DO FREVO POR OCASI?O DA FESTA CARNAVALESCA NOS DIAS 09, 10, 11, 12 E 13 DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000504 | 12/03/2018 | 180.00 | 00013192654805 | JOSE MARCONDES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA, CONFORME DECLARA??O SOCIAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000509 | 12/03/2018 | 700.00 | 00008613105432 | FERNANDO TOMAZ LACERDA | CALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O DO TELHADO DO PREDIO DA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O AVULSA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000514 | 12/03/2018 | 2450.00 | 00070196663458 | CLAUDIO AVELINO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE RO?O E PINTURA DE MEIO FIO DA VILA S?O JOS?, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O AVULSA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000521 | 13/03/2018 | 7090.94 | 02737867000150 | POSTO NOSSA SRA. DE FATIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS E MAQUINAS A SERVI?O DA INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME NOTAS FISCAIS ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000520 | 13/03/2018 | 3080.41 | 02737867000150 | POSTO NOSSA SRA. DE FATIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, OLEO DIESEL E GASOLINA, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVI?OS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNICIPIO, INERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000523 | 13/03/2018 | 900.00 | 00025348121819 | ELIENER DANTAS AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA RESSARCIR DESPESAS COM VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A ELMAR INFORMATICA E RWR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000527 | 13/03/2018 | 155.00 | 00003503697470 | GEOVANI MATIAS DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATE3NDER AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE VISTORIA DO CAMINH?O CA?AMBA DE PLACA NQE 4531. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000528 | 13/03/2018 | 280.00 | 00001180502817 | JOSE JOSECIAS BILUCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA??O DE 01 (UM) IMOVEL DESIGNADO COMO LOCAL DE APOIO AO PESSOAL QUE RESIDEM EM OUTRAS LOCALIDADES E DESENVOLVEM ATIVIDADES DE ATENDIMENTO AO SERVI?O PUBLICO, CONCERNENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000515 | 13/03/2018 | 462.32 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS A??ES DE SA?DE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAR?O DE 2018, DEBITADO NA CONTA DO ICMS NO DIA 13.03.2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000518 | 13/03/2018 | 1865.72 | 02737867000150 | POSTO NOSSA SRA. DE FATIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, GASOLINA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVI?O DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000524 | 13/03/2018 | 900.00 | 00001251638198 | SONIA MARIA BEZERRA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS PARA RESSARCIR DESPESAS, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO JUNTO A ELMAR INFORMATICA E PROTOCOLAR DOCUMENTO JUNTO A RWR, NOS DIAS 14, 15 E 16 DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000519 | 13/03/2018 | 8239.96 | 02737867000150 | POSTO NOSSA SRA. DE FATIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVI?O DA SECRETARIA DA AGRICULTURA DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME NOSTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000522 | 13/03/2018 | 2911.52 | 02737867000150 | POSTO NOSSA SRA. DE FATIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS A SERVI?O DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000516 | 13/03/2018 | 100.00 | 00006929811440 | IRAILDON MARTINS SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA CAPINAGEM DO MATO DA ESCOLA JOSE ROQUE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000517 | 13/03/2018 | 10990.70 | 02737867000150 | POSTO NOSSA SRA. DE FATIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, OLEO DIESEL, DESTINADO A ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVI?O DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA, INERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000525 | 13/03/2018 | 900.00 | 00004484640473 | AUCIONE LEITE DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO JUNTO A ELMAR INFORMATICA E PROTOCOLAR DOCUMENTOS NO ESCRITORIO DE ASSESSORIA IRAMILTON SATIRO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE ESPORTE COMUNITARIO | MANUT. DAS ATIVID. DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000526 | 13/03/2018 | 240.00 | 24238631000101 | ZILNETE CAVALCANTE VIANA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMENDAS EM VIDRO COM BASE DE MADEIRA E SUPORTE INOX PARA A MARATONA FEMININA DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000530 | 14/03/2018 | 3678.51 | 02737867000150 | POSTO NOSSA SRA. DE FATIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, OLEO DIESEL, DESTINADO A ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVI?O DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA, INERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000539 | 14/03/2018 | 5657.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE PE?AS PARA REPOSI??O NO VEICULO ONIBUS DE PLACA NQJ-4998, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000540 | 14/03/2018 | 2623.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE PE?AS PARA REPOSI??O NO VEICULO ONIBUS DE PLACA OEZ-9567, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000541 | 14/03/2018 | 2830.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE PE?AS PARA REPOSI??O NO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGC-5269, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000543 | 14/03/2018 | 1940.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE PE?AS PARA REPOSI??O NO VEICULO RENAULT CLIO DE PLACA OFZ-3926, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000544 | 14/03/2018 | 1168.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA REPOSI??O DE PE?AS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA NQJ 4998 DA SECRETARIA DE EDUCA??O, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000545 | 14/03/2018 | 2336.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA REPOSI??O DE PE?AS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA NPX 2401 DA SECRETARIA DE EDUCA??O, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000542 | 14/03/2018 | 3587.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE PE?AS PARA REPOSI??O NO VEICULO F-4000, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000546 | 14/03/2018 | 365.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS DE CORRETIVO NA SUSPENS?O DIANTEIRA, TRASEIRA E EMBREGAGEM DO CAMINH?O F-4000 PLACA MMW 0055, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000529 | 14/03/2018 | 5233.70 | 02737867000150 | POSTO NOSSA SRA. DE FATIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVI?O DA SECRETARIA DA AGRICULTURA DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME NOSTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000534 | 14/03/2018 | 55.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | RELATIVO A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA, DO SENHOR VALDEMNAR JUNIOR A TITULO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE SUA ENERGIA QUE SE ENCONTRAVA EM ATRASO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000535 | 14/03/2018 | 56.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | RELATIVO A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA, DO SENHOR VALDEMAR JUNIOR A TITULO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE SUA ENERGIA QUE SE ENCONTRAVA EM ATRASO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000536 | 14/03/2018 | 39.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | RELATIVO A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA, DO SENHOR VALDEMAR JUNIOR A TITULO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE SUA ENERGIA QUE SE ENCONTRAVA EM ATRASO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000537 | 14/03/2018 | 114.66 | 09123654000187 | CAGEPA | RELATIVO A TARIFA D'AGUA, CONSUMIDA PELA SENHORA MARIA RAMOS DA SILVA A TITULO DE AJUDA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000538 | 14/03/2018 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA | RELATIVO A TARIFA D'AGUA, CONSUMIDA PELA SENHORA MARIA RAMOS DA SILVA A TITULO DE AJUDA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000532 | 14/03/2018 | 150.00 | 00025348121819 | ELIENER DANTAS AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA RESSARCIR DESPESAS COM VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE PATOS-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A ENERGISA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000533 | 14/03/2018 | 1500.00 | 00054884284372 | REGIA MARA CARVALHO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS TECNICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?OS AVULSA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000531 | 14/03/2018 | 4578.41 | 02737867000150 | POSTO NOSSA SRA. DE FATIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS E MAQUINAS A SERVI?O DA INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME NOTAS FISCAIS ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000547 | 15/03/2018 | 320.00 | 00009177967488 | JOSE RONIGLEY DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A REALIZA??O DE SERVI?O DE SOLDA COMPLETA DO PARA CHOQUE TRASEIRO DA CA?AMBA PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O AVULSA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000548 | 15/03/2018 | 228.25 | 05759332000178 | COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE PRODUTOS, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL ANEXA, DESTINADO AO USO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO, NOS SERVI?OS DE CONSTRU??O DE UMA PASSAGEM MOLHADA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000549 | 15/03/2018 | 180.00 | 05759332000178 | COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE PRODUTOS, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL ANEXA, DESTINADO AO USO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO, DE USO NOS SERVI?OS DA VILA S?O JOS?. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000550 | 15/03/2018 | 140.00 | 04987549000172 | JOSÉ PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL CAFEZINHO E LANCHES, MATERIAL DE LIMPEZA E ?GUA MINERAL, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA, PARA USO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE DIFUSAO E INCENTIVO A CULTURA | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000551 | 15/03/2018 | 939.56 | 04987549000172 | JOSÉ PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUSI??O DE PRODUTOS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL ANEXA, DESTINADOS AO CAMARIM DAS BANDAS MUSICAIS QUE IR?O TOCAR NA FESTA DO S?O JOS? NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DIFUSAO E INCENTIVO A CULTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000552 | 15/03/2018 | 1100.00 | 00003274485470 | ANA GONÇALVES DA SILVA ANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PREMIA??O DA MARATONA FEMININA EM HOMENAGEM AO DIA DE S?O JOS?, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DIFUSAO E INCENTIVO A CULTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000554 | 16/03/2018 | 200.00 | 00010222860480 | DANIEL BENEDITO ALVES FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NO APOIO A ORNAMENTA??O DA ESTRUTURA DO CARNAVAL 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000553 | 16/03/2018 | 1208.72 | 04420520000104 | FRANCISCO MANOEL DE SOUZA - GUANABARA | IMPORTE REFERENTE A COMPRA DE PASSAGENS PARA SERVIDORES DO MUNICIPIO DE IDA E VOLTA A CIDADE DE JO?O PESSOA A SERVI?O DO MUNICIPIO ATRAV?S DA EMPRESA GUANABARA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000556 | 16/03/2018 | 1259.70 | 05759332000178 | COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE PRODUTOS, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL ANEXA, DESTINADO AO USO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO, DE USO NOS SERVI?OS DA PASSAGEM MOLHA DO SITIO CACAR?. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000555 | 16/03/2018 | 198.00 | 12916291000141 | MARIA ILMA R. DE HOLANDA SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE 01 (UMA) BATERIA DESTINADO AO NOBREAK, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000557 | 19/03/2018 | 900.00 | 00048693200453 | ESPEDITO ROBERIO TOMAZ RICARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) PARA JO?O PESSOA-PB, PARA O SECRETARIO DE TRANSPORTE DO MUNICIPIO PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE CONTROLE DE COMBUSTIVEIS E FROTA JUNTO A ELMAR INFORMATICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000559 | 20/03/2018 | 200.00 | 00022938958315 | RAIMUNDO NONATO DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA KEQ-8848-PB, PARA TRANSPORTE DE MUDAN?A DA SENHORA SILMARIA SOUSA DOS SANTOS RESIDENTE EM BOM JESUS, REQUISITOU O TRANSPORTE PARA MUDAN?A DA MESMA ONDE IR? RESIDIR EM CAJAZEIRAS, NO BAIRRO POR DO SOL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE DIFUSAO E INCENTIVO A CULTURA | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000560 | 20/03/2018 | 765.00 | 00096559357449 | MARIA ZELI RICARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PATROCINIO AOS CARETAS 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DESTINADO A COMPRA DE CAMISAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000561 | 20/03/2018 | 5825.67 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS A??ES DE SA?DE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAR?O DE 2018, DEBITADO NA CONTA DO ICMS NO DIA 20.03.2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000563 | 20/03/2018 | 9.70 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000566 | 20/03/2018 | 67.90 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000569 | 20/03/2018 | 947.75 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000558 | 20/03/2018 | 3274.80 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO OLIVEIRA | REFERENTE AOS SERVI?OS XEROGRAFICOS EM GERAL DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?OS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000562 | 20/03/2018 | 201.50 | 04987549000172 | JOSÉ PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL CAFEZINHO E LANCHES, MATERIAL DE LIMPEZA E ?GUA MINERAL, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA, PARA USO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000564 | 20/03/2018 | 3748.08 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO A TARIFA D'AGUA, CONSUMIDA DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018, REFERENTE A PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000565 | 20/03/2018 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUI??O A FEDERA??O DAS ASSOCIA??ES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA, CONCERNENTE AO MES DE MAR?O DE 2018, DEBITADO A CONTA N? 8248-1 (ICMS), NO DIA 20.03.2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2000567 | 20/03/2018 | 69.41 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA TELEFONICA DEBITADO A CONTA DO FPM NO DIA 12.03.2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2000568 | 20/03/2018 | 86.63 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA TELEFONICA DEBITADO A CONTA DO FPM NO DIA 12.03.2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000573 | 21/03/2018 | 114.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE REFERENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS LOCADOS AO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000574 | 21/03/2018 | 22.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE REFERENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS LOCADOS AO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000575 | 21/03/2018 | 61.93 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO A TARIFA D'AGUA, CONSUMIDA DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018, REFERENTE A PREDIOS LOCADOS AO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000576 | 21/03/2018 | 51.09 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO A TARIFA D'AGUA, CONSUMIDA DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018, REFERENTE A PREDIOS LOCADOS AO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000570 | 21/03/2018 | 8163.81 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS A??ES DE SA?DE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAR?O DE 2018, DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 21.03.2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000571 | 21/03/2018 | 544.25 | 00394460045161 | PASEP | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUI??O DO PASEP-RETEN??O DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 21.03.2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE DIFUSAO E INCENTIVO A CULTURA | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000577 | 21/03/2018 | 7900.00 | 28365020000185 | AURICELIO LEANDRO DA SILVA 05170889402 | VALOR QUWE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE SOM, PALCO, LUZES, GERADOR E BANHEIROS QUIMICOS PARA FESTIVIDADES DO PADROEIRO DO DISTRITO DE S?O JOS?, MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE DIFUSAO E INCENTIVO A CULTURA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000578 | 21/03/2018 | 10000.00 | 28365020000185 | AURICELIO LEANDRO DA SILVA 05170889402 | VALOR QUWE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATA??O MUSICAL PARA APRESENTA??O NA FESTA DO PADROEIRO DO DISTRITO DE S?O JOS? DO MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, NO DIA 18/03/2018 COM DURA??O DE 02 (DUAS) HORAS DE SHOW. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE DIFUSAO E INCENTIVO A CULTURA | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000579 | 21/03/2018 | 35000.00 | 28673611000110 | MUNDI EMPREENDIMENTOS CULTURAIS EIRELI - ME | VALOR QUE SE MEMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRATA??O MUSICAL FORR? DOS PLAYS PARA APRESENTA??O NA FESTA DO PADROEIRO DO DISTRITO DE S?O JOS? DO MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, NO DIA 18/03/2018, COM DURA??O DE 02 (DUAS) HORAS DE SHOW. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO | Comunicações | Comunicação Social | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000572 | 21/03/2018 | 200.00 | 00004436901467 | FLAVIO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NO ALUGUEL DE MINI TRIO COM SOM, PARA A INAUGURA??O DO POSTO DE SAUDE DO DISTRITO DE S?O JOS?, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO | Comunicações | Comunicação Social | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000580 | 22/03/2018 | 180.00 | 00038927719875 | ANDRE SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA SONORIZA??O DA SESS?O SOLENE DA CAMARA MUNICIPAL NO DISTRITO DE S?O JOS?, NAS COMEMORA??ES DO DIA DO PADROEIRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO | Comunicações | Comunicação Social | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000612 | 22/03/2018 | 4000.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DA SECRETARIA DE COMUNICA??O COMISSIONADOS, LOTA??O 120, CONCERNENTE AO MES DE MAR?O DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000611 | 22/03/2018 | 1908.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG PLANEJAMENTO E GEST?O, LOTA??O 119, CONCERNENTE AO MES DE MAR?O DE 2018, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE DIFUSAO E INCENTIVO A CULTURA | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000583 | 22/03/2018 | 450.00 | 11855390000106 | JUVENCIO FLORENCIO NETO-DISTRIBUIDORA DADA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE 30 (TRINTA) MASCARAS DESTINADAS A DOA??O AO CARETAS DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE DIFUSAO E INCENTIVO A CULTURA | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000584 | 22/03/2018 | 450.00 | 00038927719875 | ANDRE SOARES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS DE SOM VOLANTE NA ENTREGA DE PREMIA??O DOS GANHADORES NO TORNEIO DE FUTEBOL, INAUGURA??O DE CAL?AMENTO NO DISTRITO DE S?O JOS? E NA MARATONA, NAS COMEMORA??ES AO DIA DO PADROEIRO S?O JOS?. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DIFUSAO E INCENTIVO A CULTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000601 | 22/03/2018 | 4000.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CULTURA, LOTA??O 103, CONCERNENTE AO MES DE MAR?O DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DIFUSAO E INCENTIVO A CULTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000610 | 22/03/2018 | 1200.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG CULTURA CONTRATO, LOTA??O 117, CONCERNENTE AO MES DE MAR?O DE 2018, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000604 | 22/03/2018 | 2179.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES DO CRAS-PROGRAMA, LOTA??O 109, CONCERNENTE AO MES DE MAR?O DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000607 | 22/03/2018 | 954.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES DA A??O SOCIAL-IGDPBF, LOTA??O 113, CONCERNENTE AO MES DE MAR?O DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000582 | 22/03/2018 | 100.00 | 00010344827429 | PAULA FEITOSA NETA | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE A BENEFICIARIA, DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUSTENTO DE SUA FAMILIA, TENDO EM VISTA TRATA-SE DE PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000595 | 22/03/2018 | 4770.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES ELETIVOS DO CONSELHO TUTELAR, LOTA??O 85, CONCERNENTE AO MES DE MAR?O DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000597 | 22/03/2018 | 4954.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL, LOTA??O 95, CONCERNENTE AO MES DE MAR?O DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000585 | 22/03/2018 | 350.00 | 00022938958315 | RAIMUNDO NONATO DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS DE RECUPERA??O E SOLDA DAS UNHAS DE ESCAVA??O DA CONCHA DA RETOR ESCAVADEIRA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O AVULSA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000605 | 22/03/2018 | 4000.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, LOTA??O 111, CONCERNENTE AO MES DE MAR?O DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000586 | 22/03/2018 | 10500.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO-COMISSIONADOS, LOTA??O 30, CONCERNENTE AO MES DE MAR?O DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000587 | 22/03/2018 | 2409.60 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES EFETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO, LOTA??O 31, CONCERNENTE AO MES DE MAR?O DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000588 | 22/03/2018 | 21000.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS ELETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO, CONCERNENTE AO MES DE MAR?O DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000602 | 22/03/2018 | 573.20 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, LOTA??O 104, CONCERNENTE AO MES DE MAR?O DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000606 | 22/03/2018 | 954.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, LOTA??O 112, CONCERNENTE AO MES DE MAR?O DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000581 | 22/03/2018 | 670.00 | 00011525859404 | JEOGE DOS SANTOS SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE ORNAMENTA??O DO LOCAL ONDE FOI REALIZADO O 1? ENCONTRO PEDAGOGICO DO ANO LETIVO DE 2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000590 | 22/03/2018 | 54415.29 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O, LOTA??O 50, CONCERNENTE AO MES DE MAR?O DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000591 | 22/03/2018 | 8770.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCA??O, LOTA??O 51, CONCERNENTE AO MES DE MAR?O DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000592 | 22/03/2018 | 77573.03 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDE AO PAGAMENTO DA FOPAG DA EDUCA??O-MAGISTERIO-EFETIVOS-FUNDEB-60%, LOTA??O 60, CONCERNENTE AO MES DE MAR?O DE 2018, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000596 | 22/03/2018 | 13458.88 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA ARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG-EDUCA??O-EFETIVOS-FUNDEB-40%, LOTA??O 96, CONCERNENTE AO MES DE MAR?O DE 2018, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000598 | 22/03/2018 | 1226.80 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA ARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG-EDUCA??O-EFETIVOS-FUNDEB-40%, LOTA??O 96, CONCERNENTE AO MES DE MAR?O DE 2018, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000603 | 22/03/2018 | 20160.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG-EDUCA??O CONTRATADOS, LOTA??O N? 108, CONCERNENTE AO MES DE MAR?O DE 2018, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000608 | 22/03/2018 | 13266.12 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG-EDUCA??O CONTRATADOS, FUNDEB 40%, LOTA??O N? 114, CONCERNENTE AO MES DE MAR?O DE 2018, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000600 | 22/03/2018 | 10554.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINAN?AS, LOTA??O 102, CONCERNENTE AO MES DE MAR?O DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000589 | 22/03/2018 | 12586.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE ADMINISTRA??O, LOTA??O 40, CONCERNENTE AO MES DE MAR?O DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000599 | 22/03/2018 | 2282.58 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, LOTA??O 101, CONCERNENTE AO MES DE MAR?O DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000593 | 22/03/2018 | 4954.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, LOTA??O 80, CONCERNENTE AO MES DE MAR?O DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000594 | 22/03/2018 | 23054.91 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, LOTA??O 81, CONCERNENTE AO MES DE MAR?O DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000609 | 22/03/2018 | 5400.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, LOTA??O 115, CONCERNENTE AO MES DE MAR?O DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO CON. MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANCA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000614 | 26/03/2018 | 535.00 | 00008074325474 | CIBELLY SAMPAIO DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS REALIZADAS COM O FORNECIMENTO DE BOLOS, SALGADOS, FRUTAS, SUCOS E REFRIGERANTES NA COMEMORA??O DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, COMEMORADO NA SEDE DO MUNICIPIO E DISTRITO DE S?O JOS? NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO CON. MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANCA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000615 | 26/03/2018 | 210.00 | 00038927719875 | ANDRE SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS DE SOM VOLANTE E FIXO NA DICULGA??O DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGDSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000613 | 26/03/2018 | 700.00 | 00005748408422 | AURENI PINHEIRO DE AQUINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM EQUIPE DE APOIO NO DIA DA OFICINA DE CABELEIREIRO PARA O GRUPO DE MULHERES DO CRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DIFUSAO E INCENTIVO A CULTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000617 | 26/03/2018 | 1150.00 | 13972157000120 | LADE DAYANY DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE COZINHA PARA ACOLHIMENTO DE SERVIDORES EM TRABALHO DURANTE AS FESTIVIDADES DO PADROEIRO S?O JOSE NA VILA S?O JOS?, EM MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000616 | 26/03/2018 | 300.00 | 00011669440427 | VANESSA CLAUDIA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DO GINASIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000618 | 27/03/2018 | 78647.25 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDE AO PAGAMENTO DA FOPAG DA EDUCA??O-MAGISTERIO-EFETIVOS-FUNDEB-60%, LOTA??O 60, CONCERNENTE AO MES DE MAR?O DE 2018, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000619 | 29/03/2018 | 78647.25 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDE AO PAGAMENTO DA FOPAG DA EDUCA??O-MAGISTERIO-EFETIVOS-FUNDEB-60%, LOTA??O 60, CONCERNENTE AO MES DE MAR?O DE 2018, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000620 | 29/03/2018 | 8819.42 | 12724605000104 | IPASB | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUI??O IPASB-PATRONAL EM FAVOR DO IPASB, CONCERNENTE AO MES DE MAR?O DE 2018, CONFORME GRPM ANEXA, LOTA??O 50. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000621 | 29/03/2018 | 12303.44 | 12724605000104 | IPASB | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUI??O IPASB-PATRONAL EM FAVOR DO IPASB, CONCERNENTE AO MES DE MAR?O DE 2018, CONFORME GRPM ANEXA, LOTA??O 60. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000622 | 29/03/2018 | 2245.01 | 12724605000104 | IPASB | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUI??O IPASB-PATRONAL EM FAVOR DO IPASB, CONCERNENTE AO MES DE MAR?O DE 2018, CONFORME GRPM ANEXA, LOTA??O 94. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000623 | 29/03/2018 | 219.60 | 12724605000104 | IPASB | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUI??O IPASB-PATRONAL EM FAVOR DO IPASB, CONCERNENTE AO MES DE MAR?O DE 2018, CONFORME GRPM ANEXA, LOTA??O 96. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 97 | Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000624 | 29/03/2018 | 37090.91 | 12724605000104 | IPASB | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO APORTE FINANCEIRO EM FAVOR DO IPASB, SOBRE AS LOTA??ES DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS-RECURSOS DO FUNDEB, CONCERNENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE DIFUSAO E INCENTIVO A CULTURA | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000634 | 29/03/2018 | 250.00 | 00010192025481 | JAQUELINE KELLY OLIVEIRA JERONIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA PARA COMPRA DE FOGOS DE ARTIFICIOS PARA SEREM USADOS NAS COMEMORA??ES DA SEMANA SANTA DE BOM JESUS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000636 | 29/03/2018 | 350.00 | 08474351000146 | SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE BOM JESUS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA QUITA??O DE MENSALIDADES EM ATRASO, PARA FAZER JUS A SUA APOSENTADORIA COMO TRABALHADOR RURAL E N?O TER CONDI??ES NECESSARIAS DE SANAR O DEVIDO COM A INSTITUI??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO CON. MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANCA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000663 | 29/03/2018 | 4.55 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA EXTRATO MEIO MAGNETICO, DEBITADO A CONTA 37.002-9, NO DIA 01/03/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVILVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUT. DA ASSISTENCIA AOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000638 | 29/03/2018 | 2650.00 | 00005996081458 | RAIMUNDO NONATO DIAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE CORTE DE TERRA DE 11 (ONZE) PEQUENOS AGRICULTORES DO MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000645 | 29/03/2018 | 216.44 | 12724605000104 | IPASB | IMPORTE REFERENTE A CONTRIBUI??O DO IPASB-PATRONAL, LOTA??O 104, CONCERNENTE AO MES DE MAR?O DE 2018, CONFORME GRPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000633 | 29/03/2018 | 1000.00 | 00016186850315 | ROBERTO BANDEIRA DE MELO BARBOSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA RESSARCIR DESPESAS COM ESTADIA E VIAGEM REALIZADA A CAPITAL DO ESTADO JO?O PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO MUNICIPIO JUNTO AOS ORG?OS COMPETENTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000635 | 29/03/2018 | 31629.74 | 07471421000140 | META EMPREENDIMENTOS E SERVICOS DE LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE ASO SERVI?OS DE VARRI??O, COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES E RESIDUOS PRODUZIDOS DAS PODAS DAS ARVORES NA SEDE DO MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, DURANTE O MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000629 | 29/03/2018 | 400.00 | 03351997000112 | GRÁFICA E FOTOLITO IDEAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVI?OS DE MATERIAIS GRAFICOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000631 | 29/03/2018 | 135.00 | 09318593000103 | CARTÓRIO DIMAS ANDRIOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS CARTORARIOS EM NOTIFICA??ES EXTRA JUDICIAIS, AUTENTICA??ES, CERTID?ES E RECONHECIMENTO DE FIRMA DE DOCUMENTOS DA ADMINISTRA??O, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000632 | 29/03/2018 | 700.00 | 00069028540415 | JOSE ALVES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS PREDIOS PUBLICOS NA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000639 | 29/03/2018 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA-ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIOS DE ASSESSORIA E ELABORA?AO DE ROJETOS DA MUNICIALIDADE, INERENTES AO MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000646 | 29/03/2018 | 408.58 | 12724605000104 | IPASB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REPASSE DE CONTRIBUI??O AO IPASB-PATRONAL, SOBRE A LOTA??O N? 101, CONCERNENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000625 | 29/03/2018 | 0.91 | 00394460045161 | PASEP | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUI??O DO PASEP-RETEN??O DEBITADO NA CONTA DO ICMS-DESONERA??O NO DIA 29.03.2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000626 | 29/03/2018 | 17.07 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS A??ES DE SA?DE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAR?O DE 2018, DEBITADO NA CONTA DO ICMS-DESONERA??O NO DIA 29.03.2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000627 | 29/03/2018 | 98.97 | 00394460045161 | PASEP | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUI??O DO PASEP-RETEN??O DEBITADO NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL NO DIA 23.03.2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000628 | 29/03/2018 | 190.00 | 00003867037442 | RAIMUNDO ALENCAR DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA INSTALA??O DO CAIXA PROGRAMADO, PROGRAMA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL PARA TRANSFERENCIA DA FOPAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000630 | 29/03/2018 | 6000.00 | 17701477000105 | LRF CONTABILIDADE PÚBLICA & ASSESSORIA LTDA EPP | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS HONORARIOS PELOS SERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESSA EDILIDADE DURANTE O MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000637 | 29/03/2018 | 300.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PELOS SERVI?OS PRESTADOS, DURANTE O MES DE MAR?O DE 2018, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO IPASB | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000640 | 29/03/2018 | 780.24 | 12724605000104 | IPASB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DA PREFEITURA COM O IPASB, ACORDO N?. 01187/2017, PARCELA 007, CONFORME GR PARCEL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO IPASB | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000641 | 29/03/2018 | 8303.50 | 12724605000104 | IPASB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DA PREFEITURA COM O IPASB, ACORDO N?. 01188/2017, PARCELA 007, CONFORME GR PARCEL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO IPASB | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000642 | 29/03/2018 | 26937.85 | 12724605000104 | IPASB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DA PREFEITURA COM O IPASB, ACORDO N?. 01189/2017, PARCELA 007, CONFORME GR PARCEL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO IPASB | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000643 | 29/03/2018 | 2703.01 | 12724605000104 | IPASB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DA PREFEITURA COM O IPASB, ACORDO N?. 01190/2017, PARCELA 007, CONFORME GR PARCEL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO IPASB | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000644 | 29/03/2018 | 26376.95 | 12724605000104 | IPASB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DA PREFEITURA COM O IPASB, ACORDO N?. 00090/2018, PARCELA 002, CONFORME GR PARCEL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O IPASB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000647 | 29/03/2018 | 3410.94 | 12724605000104 | IPASB | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PATRONAL EM FAVOR DO IPASB, SOBRE A LOTA??O 81, CONFORME GRPM, CONCERNENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O IPASB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000648 | 29/03/2018 | 431.32 | 12724605000104 | IPASB | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PATRONAL EM FAVOR DO IPASB, SOBRE A LOTA??O 31, CONFORME GRPM, CONCERNENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2000649 | 29/03/2018 | 236.89 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS CORRESPONDENTES A OBRIGA??ES TRIBUTARIAS, JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2000650 | 29/03/2018 | 234.15 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS CORRESPONDENTES A OBRIGA??ES TRIBUTARIAS, JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2000651 | 29/03/2018 | 58.02 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS CORRESPONDENTES A OBRIGA??ES TRIBUTARIAS, JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000652 | 29/03/2018 | 9.70 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000653 | 29/03/2018 | 0.29 | 00394460045161 | PASEP | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUI??O DO PASEP-RETEN??O DEBITADO NA CONTA DO ITR NO DIA 29.03.2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000654 | 29/03/2018 | 5.52 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS A??ES DE SA?DE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAR?O DE 2018, DEBITADO NA CONTA DO ITR NO DIA 29.03.2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000655 | 29/03/2018 | 2390.75 | 00394460045161 | PASEP | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUI??O DO PASEP-RETEN??O DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 29.03.2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000656 | 29/03/2018 | 35861.36 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS A??ES DE SA?DE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAR?O DE 2018, DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 29.03.2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2000657 | 29/03/2018 | 2411.95 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS CORRESPONDENTES A OBRIGA??ES TRIBUTARIAS, JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000658 | 29/03/2018 | 153.20 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000659 | 29/03/2018 | 9322.82 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS A??ES DE SA?DE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAR?O DE 2018, DEBITADO NA CONTA DO ICMS NO DIA 27.03.2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000660 | 29/03/2018 | 19.40 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000661 | 29/03/2018 | 279.30 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000662 | 29/03/2018 | 67.90 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 2000664 | 02/04/2018 | 3400.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE SOFTWARE: CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO E LICITA??O NO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000665 | 02/04/2018 | 1500.00 | 00004920840411 | MARCOS ALVES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA ELABORA??O DE PRESTA??ES DE CONTAS DE CONVENIOS REALIZADOS ENTRE A EDILIDADE E ORG?OS DO PODER PUBLICO ESTADUAL E FEDERAL, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000668 | 02/04/2018 | 11398.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE REFERENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2000670 | 02/04/2018 | 145.01 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA TELEFONICA DEBITADO A CONTA DO FPM NO DIA 02.042018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000666 | 02/04/2018 | 7679.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO A TARIFA DE ENERGIA EL?TRICA, CONSUMIDA PELA ILUMINA??O PUBLICA DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME RECIBO DA ENERGISA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000671 | 02/04/2018 | 700.00 | 23305296000154 | PARA?BA SERVI?OS DE INSPE??O VEICULAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE INSPE??O VEICULAR NO VEICULO CAMINHAO CA?AMBA BASCULANTE DE PLACA NQE 4531, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVILVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000667 | 02/04/2018 | 64.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, CONSUMIDA PELO ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO CABACEIRAS, UC-5/9409-4, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME RECIBO DA ENERGISA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000669 | 02/04/2018 | 1345.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA, CONSUMIDA PELAS UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE BOM JESUS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018, COM VENCIMENTO EM 23.03.18, CONFORME RECIBO DA ENERGISA ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000677 | 03/04/2018 | 400.00 | 08784917000136 | ROSIANA DANTAS DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DETINADOS AO USO DA SECRETARIA DE EDUCA??O, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000674 | 03/04/2018 | 120.00 | 08784917000136 | ROSIANA DANTAS DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE 02 (DUAS) FONTE ATX FORTREK 200W, DESTINADAS AO USO DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000676 | 03/04/2018 | 1138.00 | 08784917000136 | ROSIANA DANTAS DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAL DESTINADOS AOS COMPUTADORES E IMPRESSORAS DA ADMINISTRA??O, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000672 | 03/04/2018 | 370.00 | 11700730000111 | AM3 SOLUÇÕES AUTOMAÇÃO COMERCIAL ASSIST. TECNICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE TRES FORMATA??ES COM BACKUP E ANALISE DE INFRS-ESTRUTURA, DE COMPUTADORES DA SECRETARIA DE FINANA?AS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000675 | 03/04/2018 | 1462.00 | 08784917000136 | ROSIANA DANTAS DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE EQUIPAMENTOS, PARA SECRETARIA DE FINAN?AS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE ESPORTE COMUNITARIO | MANUT. DAS ATIVID. DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000673 | 03/04/2018 | 910.00 | 00002546242431 | JOCIMAR LUCENA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSCRI??ES DE 14 (QUATORZE) ATLETAS DO KARAT? DA CIDADE DE BOM JESUS NO 14? CAMPEONATO PARAIBANO DE KARAT? ESPORTIVO, QUE SER? REALIZADO NO DIA 07/04/2018, NA CIDADE DE DESTERRO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000685 | 04/04/2018 | 941.62 | 00003503697470 | GEOVANI MATIAS DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS REALIZADAS DE GEOVANE MATIA DIAS, QUANDO CONDUZIU O VEICULO CAMINH?O CA?AMBA BASCULANTE A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, PARA OS SERVI?OS DE VISTORIA HAJA VISTO A OBRIGATORIEDADE DAS NORMAS DE TRANSPORTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | CONSTRUCAO DE ESGOTAMENTO SANITARIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000693 | 04/04/2018 | 121256.67 | 14976728000168 | CONSTRUTORA CONSTRUTERRA E SERVICOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 9? MEDI??O DOS SERVI?OS DE CONSTRU??O DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO DO MUNICIPIO DE BOM JESUS, CONFORME CONCORRENCIA N? 00001/2016, CONTRATO N? 00028/2016 - CPL, CONVENIO TC/PAC 0620/14, CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS-PB E A CONSTRUTORA CONSTRUTERRA E SERVI?OS EIRELE - EPP. | 00192013 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVILVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000678 | 04/04/2018 | 400.00 | 00031872867472 | FRANCISCO VIEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O DO PO?O PARA ABASTECIMENTO DE ?GUA DO S?O JOS? NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVILVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000682 | 04/04/2018 | 400.00 | 00007197719437 | ODILON AMERICO DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NO BOMBEAMENTO DO PO?O ARTESIANO DO SITIO SERRAGEM, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018, NO ABASTECIMENTO D'AGUA DAQUELA COMUNIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVILVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000683 | 04/04/2018 | 400.00 | 00007023752412 | JOSIMAR DE FREITAS ALVES | REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO PO?O ARTESIANO DO SITIO MASTRUZ DESTE MUNICIPIO, NOTA FISCAL DE SERVI?O ANEXA, COMPREENDENDO O MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVILVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000684 | 04/04/2018 | 800.00 | 00003503548475 | FRANCISCO LOPES SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS COMO OPERADOR NA MANUTEN??O DO PO?O ARTESIANO DA COMUNIDADE NO SITIO TAMBAUBA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVILVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000686 | 04/04/2018 | 400.00 | 00005031946466 | JOANA DARQUE GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NO BOMBEAMENTO E MANUTEN??O DO PO?O DO SITIO CABACEIRA, NO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVILVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000687 | 04/04/2018 | 400.00 | 00006791332409 | JOCELIO COSTA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O DE PO?O ARTESIANO LOCALIZADO NA COMUNIDADE DO SITIO S?O FELIX NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVILVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000688 | 04/04/2018 | 800.00 | 00005290181440 | ERINALDO CAMILO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NO BOMBEAMENTO DO PO?O ARTESIANO PARA ABASTECIMENTO D'AGUA A POPULA??O DO SITIO SERRAGEM DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVILVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000689 | 04/04/2018 | 800.00 | 00011835371400 | JOSE CLAILTON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O DE BOMBEAMENTO DO PO?O ARTESIANO PARA ABASTECIMENTO DE AGUA AO POVOADO DO SITIO MATA FRESCA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVILVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000690 | 04/04/2018 | 800.00 | 00010325899495 | JOSÉ HIGOR SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NO BOMBEAMENTO DO PO?O ARTESIANO DO SITIO CACAR? DESTE MUNICIPIO, NO LIGAMENTO E DESLIGAMENTO DA BOMBA D'AGUA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVILVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000691 | 04/04/2018 | 400.00 | 00008853833467 | JOSE LUIZ GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O E BOMBEAMENTO DE ?GUA DO PO?O ARTESIANO DO SITIO CABACEIRA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVILVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000692 | 04/04/2018 | 400.00 | 00008853833467 | JOSE LUIZ GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O E BOMBEAMENTO DE ?GUA DO PO?O ARTESIANO DO SITIO CABACEIRA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000680 | 04/04/2018 | 200.00 | 00022938958315 | RAIMUNDO NONATO DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA TRANSPORTE DE MUDAN?A DO SENHOR CICERO JUNIOR DOS SANTOS, RESIDENTE NO BAIRRO S?O FRANCISCO EM CAJAZEIRAS-PB, REQUISITOU O TRANSPORTE PARA MUDAN?A E VAI RESIDIR NO BAIRRO POPULARES EM BOM JESUS-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000681 | 04/04/2018 | 200.00 | 00022938958315 | RAIMUNDO NONATO DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA TRANSPORTE DE MUDAN?A DA SENHORA MAYARA MARIA DOS SANTOS, RESIDENTE EM BOM JESUS-PB, REQUISITOU O TRANSPORTE PARA MUDAN?A E VAI RESIDIR NO BAIRRO PORDO SOL EM CAJAZEIRAS-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000679 | 04/04/2018 | 636.00 | 03604410000130 | UNDIME | VALOR PAGO REFERENTE A TAXA DE INSCRI??O DO 18? FORUM NACIONAL, REALIZADO PELA UNI?O NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCA??O - UNDIME, NO EXERCICIO DE 2018, CONFORME BOLETO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE DIFUSAO E INCENTIVO A CULTURA | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000697 | 05/04/2018 | 550.00 | 00022938958315 | RAIMUNDO NONATO DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NO CAMINH?O DE SUA PROPRIEDADE COM O GRUPO DE CARETAS DO MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, DURANTE A SEMANA SANTA NO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000696 | 05/04/2018 | 200.00 | 00001263221475 | FRANCISCA MARTINS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA JO?O PESSOA-PB, NO ACOMPANHAMENTO E ENTREGA DE DOCUMENTOS JUNTO A ELMAR INFORMATICA E RWR CONSULTORIA LTDA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000695 | 05/04/2018 | 400.00 | 00001169332404 | NILDEMBERG DE SOUZA MEIRELES SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS EM FAVOR DO TESOUREIRO DO MUNICIPIO DE BOM JESUS, QUANDO DE VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO PARA FAZER TREINAMENTO DO SISTEMA DE TESOURARIA JUNTO A ELMAR INFORMATICA, CONFORME DECLARA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO | Comunicações | Comunicação Social | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000694 | 05/04/2018 | 550.00 | 02419101000127 | MARCOS ANTONIO GONÇALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MANUTEN??O, ATUALIZA??ES INTERNAS DO SISTEMAS, ATUALIZA??ES DE SEGURAN?A, MANUTEN??O DA REDE DE DADOS, HOSPEDAGEM DOS ARQUIVOS E MANUTEN??O E USO DE BANDWITH, DURANTE O MES DE MAR?O DE 2018 NO SITE DA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?OS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000698 | 09/04/2018 | 980.23 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS A??ES DE SA?DE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018, DEBITADO NA CONTA DO ICMS NO DIA 03.04.2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000712 | 09/04/2018 | 1848.89 | 08784917000136 | ROSIANA DANTAS DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE 01 (UMA) CPU, DESTINADO AO SETOR DE FINAN?AS DA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL N? 1277 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292017 | 2000700 | 09/04/2018 | 5350.50 | 02737867000150 | POSTO NOSSA SRA. DE FATIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, OLEO DIESEL E GASOLINA, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVI?OS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNICIPIO, INERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032018 | 2000707 | 09/04/2018 | 2000.00 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292017 | 2000703 | 09/04/2018 | 9633.67 | 02737867000150 | POSTO NOSSA SRA. DE FATIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS E MAQUINAS A SERVI?O DA INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAR?O DE 2018, CONFORME NOTAS FISCAIS ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292017 | 2000699 | 09/04/2018 | 3226.57 | 02737867000150 | POSTO NOSSA SRA. DE FATIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, GASOLINA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVI?O DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAR?O DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032018 | 2000708 | 09/04/2018 | 3500.00 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N? 3532 ANEXA, DESTINADOS AOS ALUNOS DA SECRETARIA DE AC?O SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292017 | 2000702 | 09/04/2018 | 3726.08 | 02737867000150 | POSTO NOSSA SRA. DE FATIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS A SERVI?O DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MES DE MAR?O DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2000710 | 09/04/2018 | 700.00 | 11694678000138 | POLLYANA SANTOS DE ANDRADE ME - DIARIO DO SERTÃO | IMOTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE DIVULGA??ES DE MATERIAS DA EDILIDADE, BEM COMO NOTICIAS DESTE MUNICIPIO ATRAV?S DO PORTAL DIARIO DO SERT?O NO MES DE MAR?O DE 2018, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292017 | 2000701 | 09/04/2018 | 10816.63 | 02737867000150 | POSTO NOSSA SRA. DE FATIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVI?O DA SECRETARIA DA AGRICULTURA DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAR?O DE 2018, CONFORME NOSTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVILVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000711 | 09/04/2018 | 800.00 | 00002591572445 | AGNALDO ROLIM DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS COMO OPERADOR DO PO?O ARTESIANO DO SITIO UMARI, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292017 | 2000704 | 09/04/2018 | 5930.85 | 02737867000150 | POSTO NOSSA SRA. DE FATIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, OLEO DIESEL, DESTINADO A ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVI?O DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA, INERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292017 | 2000705 | 09/04/2018 | 8111.01 | 02737867000150 | POSTO NOSSA SRA. DE FATIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, OLEO DIESEL, DESTINADO A ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVI?O DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA, INERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000032018 | 2000706 | 09/04/2018 | 17910.00 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DIDATICO DESTINADO AO USO DE ALUNOS E PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000032018 | 2000709 | 09/04/2018 | 11000.00 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DIDATICO DESTINADO AO USO DE ALUNOS E PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082017 | 2000724 | 10/04/2018 | 1726.38 | 02714801000144 | PRAEIXO - PEÇAS E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL ANEXA, DESTINADOS AOS SERVI?OS DE MANUTEN??O E REPOSI??O NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O DE USO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082017 | 2000725 | 10/04/2018 | 2569.38 | 02714801000144 | PRAEIXO - PEÇAS E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL ANEXA, DESTINADOS AOS SERVI?OS DE MANUTEN??O E REPOSI??O NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O DE USO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082017 | 2000726 | 10/04/2018 | 1103.00 | 02714801000144 | PRAEIXO - PEÇAS E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL ANEXA, DESTINADOS AOS SERVI?OS DE MANUTEN??O E REPOSI??O NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O DE USO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082017 | 2000727 | 10/04/2018 | 550.00 | 02714801000144 | PRAEIXO - PEÇAS E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL ANEXA, DESTINADOS AOS SERVI?OS DE MANUTEN??O E REPOSI??O NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O DE USO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082017 | 2000728 | 10/04/2018 | 808.00 | 02714801000144 | PRAEIXO - PEÇAS E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL ANEXA, DESTINADOS AOS SERVI?OS DE MANUTEN??O E REPOSI??O NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O DE USO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082017 | 2000731 | 10/04/2018 | 280.00 | 02714801000144 | PRAEIXO - PEÇAS E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS DE FEIXE DE MOLAS E SERVI?OS DE RODA TRASEIRA EM MICRO ONIBUS VOLARE DE PLACA OGC-5369, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?OS ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082017 | 2000732 | 10/04/2018 | 570.00 | 02714801000144 | PRAEIXO - PEÇAS E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS DE CAIXA DE CAMBIO E SUSPENS?O DIANTEIRA EM VEICULO RENAULT CLIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?OS ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082017 | 2000734 | 10/04/2018 | 230.00 | 02714801000144 | PRAEIXO - PEÇAS E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS DE REPAROS EM VAZAMENTO DE CUICA DE FREIOS E SISTEMA DE AR EM VEICULO MICRO ONIBUS VOLARE DE PLACA NPT-6194, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?OS ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000744 | 10/04/2018 | 670.00 | 00010372485464 | JULIMAR FURTADO DE SOUSA | EMPENHO QUE SE FAZ PARA PAGAMENTO DE SERVI?OS PRESTADOS NA LAVAGEM DA FROTA DE ONIBUS E DE UM VEICULO CLIO DA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MAR?O DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O AVULSA ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000714 | 10/04/2018 | 1296.00 | 12916291000141 | MARIA ILMA R. DE HOLANDA SÁ | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAIS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL ANEXA, DESTINADOS AOS SERVI?OS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE BOM JESUS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000721 | 10/04/2018 | 54.00 | 04987549000172 | JOSÉ PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS AO USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082017 | 2000729 | 10/04/2018 | 124.00 | 02714801000144 | PRAEIXO - PEÇAS E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE PE?AS E ACESSORIOS PARA RESPOSI??O EM VEICULOS PERTENCENTES A SECRETANRIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082017 | 2000733 | 10/04/2018 | 180.00 | 02714801000144 | PRAEIXO - PEÇAS E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PAREA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS DE RECUPERA??O DE RODAS E SERVI?OS DE BORRACHARIA EM PNEUS TRASEIROS, EM VEICULO CA?AMBA VW DE PLACA NQE-4531, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000737 | 10/04/2018 | 400.00 | 00009226837430 | ADRIANO SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO, DURANTE O MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000739 | 10/04/2018 | 1000.00 | 00003695294485 | FRANCISCO ERUSSIVAN DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NO MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018, COMO MAGAREFE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000719 | 10/04/2018 | 2000.00 | 00016186850315 | ROBERTO BANDEIRA DE MELO BARBOSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA RESSARCIR DESPESAS COM ESTADIA E VIAGEM REALIZADA A CAPITAL DO ESTADO JO?O PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO MUNICIPIO JUNTO AOS ORG?OS COMPETENTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000713 | 10/04/2018 | 5325.00 | 12916291000141 | MARIA ILMA R. DE HOLANDA SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAIS DESTINADOS A CONSTRU??O DE PASSAGEM MOLHADA NO SITIO CACAR?, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000718 | 10/04/2018 | 2266.40 | 12916291000141 | MARIA ILMA R. DE HOLANDA SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAIS DESTINADOS AO USO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112017 | 2000720 | 10/04/2018 | 1800.00 | 00006068306429 | JONATAS JOSE MOREIRA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO CIVIL DA ADMINISTRA??O, DURANTE O MES DE MAR?O DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O AVULSA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082017 | 2000730 | 10/04/2018 | 2599.00 | 02714801000144 | PRAEIXO - PEÇAS E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PE?AS E ACESSORIOS PARA REPOSI??O NOVEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082017 | 2000735 | 10/04/2018 | 150.00 | 02714801000144 | PRAEIXO - PEÇAS E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?OS DE BORRACHARIA EM VEICULO RESTRO ESCAVADEIRA CAT 416 ES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082017 | 2000736 | 10/04/2018 | 5430.00 | 02714801000144 | PRAEIXO - PEÇAS E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS EM REPARO DE MOTOR, SOLDA EM CHASSI REVIS?O DA PARTE ELETRICA, EMBUCHAMENTO DO EIXO DIANTEIRO E SUSPENS?O DIANTEIRA EM VEICULO F-4000 DE PLACA MMW-0055, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?OANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000738 | 10/04/2018 | 1450.00 | 00009544949461 | RIVAGNER ROLIM DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA CARRADA DE AREIA, DUAS CARRADAS DE PEDRAS E CINCO METROS DE BRITA PARA OS SERVI?OS QUE ESTA SENDO REALIZADO NA CONSTRU??O DA PASSAGEM MOLHADA DO SITIO CACAR?, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000715 | 10/04/2018 | 1500.00 | 07414193000176 | AMASP-ASS. DOS MUNICIPIO DO ALTO SERTÃO PARAIBANO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA SER DEBITADO NA CONTA N? 7754-2 - FPM, REFERENTE CONTRIBUI??O MENSAL EM FAVOR DA AMASP, PARA CUMPRIR TERMOS DO CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000716 | 10/04/2018 | 1034.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUI??O MENSAL A CNM, RELATIVO AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2000717 | 10/04/2018 | 603.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM COMUNICAÇÕES LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO PELA MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE INTERNET DA ADMINISTRA??O, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000722 | 10/04/2018 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA-ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIOS DE ASSESSORIA E ELABORA?AO DE ROJETOS DA MUNICIALIDADE, INERENTES AO MES DE MAR?O DE 2018, CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000723 | 10/04/2018 | 2297.40 | 00029802245372 | MARIA MERENCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEI??ES AOS FUNCIONARIOS DO MUNICIPIO EM SEREVI?OS EXTRA, AUTORIDADES E FUNCIONARIOS DO ESTADO QUE VEM RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000740 | 10/04/2018 | 160.00 | 00003775816232 | FABIANA DO NASCIMENTO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEI??ES PARA O PESSOAL DA PREFEITURA QUE SE DESLOCAM PARA CAJAZEIRAS A SERVI?O DA GEST?O, BEM COMO SERVIDORES QUE PARTICIPAM DE REUNI?ES E TREINAMENTOS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122017 | 2000741 | 10/04/2018 | 1800.00 | 00004410447432 | KECIA CRISTINA CORREIA DE SOUSA MOREIRA | REFERENTE AOS SERVIOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO TECNICO E ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS LICITATORIOS EM SUAS MODALIDADES, BEM COMO GERA??O DE INFORMA??O AO SAGRES JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, INERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000743 | 10/04/2018 | 400.00 | 00002752706456 | MARIA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOSW SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTEN??O DO PREDIO ONDE FUNCIONA A DELEGACIA, DURANTE O MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000745 | 10/04/2018 | 650.00 | 00003102898408 | GILDERLANIA DIAS RICARTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS DE ORGANIZA??O NO ARQUIVO MORTO DA PREFEITURA, DURANTE O MES DE MAR?O DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000746 | 10/04/2018 | 3151.08 | 00394460045161 | PASEP | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUI??O DO PASEP-RETEN??O DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 10.04.2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000747 | 10/04/2018 | 14438.50 | 29979036016900 | INSS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS-RFB-PREV-OB COR, CONCERNENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000748 | 10/04/2018 | 1620.57 | 29979036016900 | INSS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS-RFB-PREV-OB DEV, CONCERNENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000749 | 10/04/2018 | 47266.40 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS A??ES DE SA?DE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018, DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 10.04.2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000750 | 10/04/2018 | 360.12 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS A??ES DE SA?DE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018, DEBITADO NA CONTA DO ICMS NO DIA 10.04.2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE ESPORTE COMUNITARIO | MANUT. DAS ATIVID. DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000742 | 10/04/2018 | 750.00 | 06236094000189 | GEDRON TUR LTDA | VAL?OR QUE SE EDMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA??O DE ONIBUS PARA TRANSPORTE DE ATLETAS DO KARAT? DE BOM JESUS, PARA PARTICIPAREM DE CAMPEONATO PARAIBANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000757 | 11/04/2018 | 300.00 | 00004638817459 | ANTONIO ALRICELIO GONÇALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS QUANDO DE VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO PARA CONDUZIR VEICULO CAMINH?O CA?AMBA DE PLACA NQE-4531 PARA INSPE??O VEICULAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000754 | 11/04/2018 | 300.00 | 00045098620406 | JOSE HILDEMAR CHAGAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS COMO FISCAL DE CORREI??O, DURANTE O MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000756 | 11/04/2018 | 950.00 | 00008613105432 | FERNANDO TOMAZ LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O E RETELHAMENTO DO MATADOURO PUBLICO DO MUNICIPIO DE BOM JESUS - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DIFUSAO E INCENTIVO A CULTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000753 | 11/04/2018 | 300.00 | 00076547876349 | FLAMARION GONÇALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NO APOIO AS EQUIPES QUE COORDENAVA AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE DIFUSAO E INCENTIVO A CULTURA | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000758 | 11/04/2018 | 1050.00 | 00005487762457 | PAULO SANTOS DE ANDRADE | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE FILMAGEM EM CD DAS FESTAS COMEMORATIVAS DO DIA DE S?O JOS? NO DISTRITO DE S?O JOS? NESTE MUNICIPIO, BEM COMO A FILMAGEM DA INAUGURA??O DO POSTO MEDICO LOCALIZADO NO DISTRITO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O AVULSA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE DIFUSAO E INCENTIVO A CULTURA | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000759 | 11/04/2018 | 100.00 | 00070530988429 | CARLOS RAMOS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DOA??O AOS CARETAS DE BOM JESUS PARA COMEMORA??O DA SEMANA SANTA NO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000751 | 11/04/2018 | 2995.20 | 05759332000178 | COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO USO DA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000752 | 11/04/2018 | 650.00 | 01474483000129 | JOSÉ WAGNER FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE 10 BOTIJ?ES DE G?S 13 KG, DESTINADOS AO USO DE PREPARA??O DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000755 | 11/04/2018 | 400.00 | 00009150632477 | PEDRO JOSE DE SOUZA BATISTA | REFERENTE A LOCA??O DE UMA MOTO DE SUA PROPRIEDADE, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO TRAPI? DOS ZUMBAS PARA A ESTRADA DO SITIO S?O FELIX, DURANTE OITO DIAS DO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000760 | 11/04/2018 | 1280.00 | 00006904398493 | GUILHERME FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS DE M?O DE OBRA E REPAROS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O NO TOTAL DE QUATRO ONIBUS DE USO DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O AVULSA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000766 | 12/04/2018 | 750.00 | 23665591000111 | MARIA RISOMAR SANTOS DE OLIVEIRA (UNA EXTINTORES) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI?OS DE RECARGA/MANUTEN??O DE EXTINTORES DAS ESCOLAS E VEICULOS DE USO DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?OS ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082017 | 2000768 | 12/04/2018 | 1588.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE PE?AS E ACESSORIOS DESTINADOS AO VEICULO CLIO QFZ 3926, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082017 | 2000769 | 12/04/2018 | 180.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA REPOSI??O DE PE?AS NO VEICULO RENAULT CLIO PLACA OFZ-3926, PERTENCENTE A SECRETARIA DE A??O SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000764 | 12/04/2018 | 220.00 | 00003504616431 | JOSE ALVES MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIM?OS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA AT? A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE - CE, PARA ATENDER VIAGEM DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000765 | 12/04/2018 | 3030.00 | 00003505479470 | LEVIR GONZAGA ROLIM | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS DE SOLDA ELETRICA, VULCANIZA??O E CONCERTO DE PNEUS NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO, NOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MAR?O DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000767 | 12/04/2018 | 274.36 | 04420520000104 | FRANCISCO MANOEL DE SOUZA - GUANABARA | IMPORTE REFERENTE A COMPRA DE PASSAGENS PARA SERVIDORES DO MUNICIPIO DE IDA E VOLTA A CIDADE DE JO?O PESSOA A SERVI?O DO MUNICIPIO ATRAV?S DA EMPRESA GUANABARA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000761 | 12/04/2018 | 676.91 | 00394460045161 | PASEP | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUI??O DO PASEP-RECEITA PROPRIA PERIODO JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000762 | 12/04/2018 | 470.53 | 00394460045161 | PASEP | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUI??O DO PASEP-RECEITA PROPRIA PERIODO FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000763 | 12/04/2018 | 380.00 | 00394460045161 | PASEP | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUI??O DO PASEP-RECEITA PROPRIA PERIODO MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000770 | 23/04/2018 | 4000.00 | 15077459000160 | ATUAR CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE ELABORA??O DE RELATORIO ESPECIALIZADO DE APOIO A TOMADA DE DECIS?O ADMINISTRATIVA E ENVIO DA NTA 2015 E DO DRAA 2015 AO MINISTERIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000771 | 23/04/2018 | 2995.20 | 05759332000178 | COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO USO DA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000773 | 25/04/2018 | 130.00 | 00008507306438 | FRANCENILDO LACERDA PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O DE UM COMPUTADOR DA SECRETARIA DE EDUCA??O DE BOM JESUS-PB. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000774 | 25/04/2018 | 300.00 | 00007390704446 | Francisco Joel Lima da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA VENDA DE UMA CARRADA DE AREIA PARA ESCOLA JOS? ROQUE DE SOUSA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000775 | 25/04/2018 | 370.00 | 00003504454350 | ANTONIO BARBOSA DUCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA EM FRENTE A ESCOLA MUNICIPAL JOS? ROQUE E ESGOTAMENTO DA FOSSA DO ANEXO DA ESCOLA MARIA DO CARMO GON?ALVES. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000776 | 25/04/2018 | 134.00 | 00089180267300 | GIZELIA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA O PAGAMENTO DE CONTA DE CONSUMO DE ?GUA, CONFORME DECLARA??O SOCIAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DIFUSAO E INCENTIVO A CULTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000772 | 25/04/2018 | 133.00 | 00010597835411 | JO?O VITOR ALMEIDA GON?ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE BOLOS TIPICOS PARA EVENTOS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE DIFUSAO E INCENTIVO A CULTURA | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000777 | 30/04/2018 | 600.00 | 00004685064461 | MARIA EDILENE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA EQUIPE DE APOIO QUE TRABALHARAM NA FESTIVIDADE DO PADROEIRO S?O JOS? NO DISTRITO DE S?O JOS? NO DIA 19 DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DIFUSAO E INCENTIVO A CULTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000831 | 30/04/2018 | 4000.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CULTURA, LOTA??O 103, CONCERNENTE AO MES DE ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DIFUSAO E INCENTIVO A CULTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000840 | 30/04/2018 | 1200.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG CULTURA CONTRATO, LOTA??O 117, CONCERNENTE AO MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000837 | 30/04/2018 | 954.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES DA A??O SOCIAL-IGDPBF, LOTA??O 113, CONCERNENTE AO MES DE ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000788 | 30/04/2018 | 295.05 | 07525070000102 | NOGUEIRA E FILHO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE UMA PASSAGEM QUE FOI DOADA PELA A EDILIDADE A SR? MARLENE GON?ALVES SAMPAIO, POR SE TRATAR DE PESSOA POBRE MNA FORMA DA LEI. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO CON. MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANCA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000795 | 30/04/2018 | 2053.05 | 11274931000102 | CICERO BARRETO DOS ANJOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, GENEROS ALIMENTICIOS E OUTROS, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL ANEXA, DESTINADOS AOS SERVI?OS DE MANUTEN??O DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000825 | 30/04/2018 | 5088.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES ELETIVOS DO CONSELHO TUTELAR, LOTA??O 85, CONCERNENTE AO MES DE ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000827 | 30/04/2018 | 6385.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL, LOTA??O 95, CONCERNENTE AO MES DE ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000834 | 30/04/2018 | 3322.33 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO P?GAMENTO DA FOPAG A??O SOCIAL - CRAS, LOTA??O 109, CONCERNENTE AO MES DE ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO CON. MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANCA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000870 | 30/04/2018 | 4.55 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA EXTRATO MEIO MAGNETICO, DEBITADO A CONTA 37.002-9, NO DIA 02/04/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000806 | 30/04/2018 | 250.00 | 00002442275430 | MOIZES INACIO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOIS SERVI?OS PRESTADOS COM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE D 20 DE PLACA JDR 9845, PARA TRANSPORTE DE MUDAN?A DA CIDADE DE BOM JESUS PARA O SITIO SERRAGEM NO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000835 | 30/04/2018 | 4954.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, LOTA??O 111, CONCERNENTE AO MES DE ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2000796 | 30/04/2018 | 2000.00 | 08791626000175 | RADIO DIFUSORA DE CAJAZEIRAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE DIVULGA??ES DE NOTAS, AVISOS, EDITAIS E DEMAIS INFORMA??ES DO INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2000797 | 30/04/2018 | 1000.00 | 09086406000103 | RADIO PATAMUTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIVULGA??ES DE NOTAS, AVISOS, EDITAIS E DEMAIS INFORMA??ES DO INTERESSE DA MUNICIPALIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000802 | 30/04/2018 | 1000.00 | 00016186850315 | ROBERTO BANDEIRA DE MELO BARBOSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA RESSARCIR DESPESAS COM ESTADIA E VIAGEM REALIZADA A CAPITAL DO ESTADO JO?O PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO MUNICIPIO JUNTO AO TCE E RWR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000816 | 30/04/2018 | 10500.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO-COMISSIONADOS, LOTA??O 30, CONCERNENTE AO MES DE ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000817 | 30/04/2018 | 2409.60 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES EFETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO, LOTA??O 31, CONCERNENTE AO MES DE ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000818 | 30/04/2018 | 21000.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS ELETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO, CONCERNENTE AO MES DE ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVILVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUT. DA ASSISTENCIA AOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000780 | 30/04/2018 | 351.00 | 09402406000175 | CASA DO PECUARISTA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE PRODUTOS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL ANEXA, DESTINADOS A APLICA??O EM ANIMAIS E OUTROS UTILIZADOS NOS TRABALHOS EXECUTADOS EM BENEFICIO DOS ANIMAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000790 | 30/04/2018 | 477.53 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2017 E 2018 DO VEICULO CAMINH?O DE PLACA MMW-0055, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVILVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000794 | 30/04/2018 | 400.00 | 00006791332409 | JOCELIO COSTA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O DE PO?O ARTESIANO LOCALIZADO NA COMUNIDADE DO SITIO S?O FELIX NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVILVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000801 | 30/04/2018 | 750.00 | 00003413955446 | ADEMAR GONÇALVES MOREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS COMO ENCANADOR NA MANUTEN??O NOS PO?OS DE ABASTECIMENTO DE AGUA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO NO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVILVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000807 | 30/04/2018 | 128.00 | 09402406000175 | CASA DO PECUARISTA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE PRODUTOS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL ANEXA, DESTINADOS A BOMBAS DE PO?OS ARTESIANO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000832 | 30/04/2018 | 1209.20 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, LOTA??O 104, CONCERNENTE AO MES DE ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000836 | 30/04/2018 | 4954.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, LOTA??O 112, CONCERNENTE AO MES DE ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000778 | 30/04/2018 | 150.00 | 00022938958315 | RAIMUNDO NONATO DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA RECUPERA??O E SOLDA DO CARTE DO ONIBUS IVECO DE PLACA MQJ 4998, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2000779 | 30/04/2018 | 4200.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE 04 (QUATRO) PNEUS 215/75/17, PARA REPOSI??O EM VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCA?AO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DO PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000781 | 30/04/2018 | 1023.70 | 11274931000102 | CICERO BARRETO DOS ANJOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL ANEXA, DESTINADO AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL (EJA) DA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO DE BOM JESUS. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DO PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000782 | 30/04/2018 | 826.40 | 11274931000102 | CICERO BARRETO DOS ANJOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL ANEXA, DESTINADO AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL (PR? ESCOLA) DA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO DE BOM JESUS. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DO PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000783 | 30/04/2018 | 159.00 | 11274931000102 | CICERO BARRETO DOS ANJOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL ANEXA, DESTINADO AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL (AEE) DA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO DE BOM JESUS. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DO PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000784 | 30/04/2018 | 4081.30 | 11274931000102 | CICERO BARRETO DOS ANJOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL ANEXA, DESTINADO AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO DE BOM JESUS. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000791 | 30/04/2018 | 750.00 | 00008623640438 | MAURICIO FERREIRA ABEL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCA??O DE VEICULO DE PLACA MOF - 9866/PB, PARA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NOS TURNOS MANH? E TARDE, CONCERNENTE AO MES DE MAR?O DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000792 | 30/04/2018 | 400.00 | 00064671712415 | RIVALDO BEZERRA VIEIRA | REFERENTE A LOCA??O DE UMA MOTO DE SUA PROPRIEDADE PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO TRAPI? DOS ZUMBAS PARA A ESTRADA DO SITIO S?O FELIX DURANTE O MES DE MAR?O DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000793 | 30/04/2018 | 350.00 | 00004449149351 | JOS? GUEDES TAVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA??O DE 01 (UM) UM VEICULO MOTO DE SUA PROPRIEDADE PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTE DO SITIO CABACEIRA PARA A ESCOLA MARIA DO CARMO, MANH? E TARDE, NO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000799 | 30/04/2018 | 400.00 | 00010865082464 | KAMILA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE MONITORA ESCOLAR DE SALA DE AULA COM CRIAN?AS ESPECIAIS NO DISTRITO DE S?O JOS?. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000800 | 30/04/2018 | 400.00 | 00006916111496 | BATIRIA SOARES FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA SUBSTITUI??O DA PROFESSORA ELIZANGELA HENRIQUE VIEIRA. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000803 | 30/04/2018 | 3030.00 | 00009259580420 | FRANCISCO GONZAGA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS DE SOLDA ELETRICA, VULCANIZA??O E CONCERTO DE PNEUSNOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DO PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000809 | 30/04/2018 | 2456.00 | 00009605242400 | ALISSON DIAS DE SOUZA | REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, FRUTAS E VERDURAS, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL AVULSA ANEXA, DESTINADOS AOS SERVI?OS DE DISTRIBUI??O DE MERENDA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO BASICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000810 | 30/04/2018 | 8819.42 | 12724605000104 | IPASB | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUI??O IPASB-PATRONAL EM FAVOR DO IPASB, CONCERNENTE AO MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME GRPM ANEXA, LOTA??O 50. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000811 | 30/04/2018 | 2245.01 | 12724605000104 | IPASB | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUI??O IPASB-PATRONAL EM FAVOR DO IPASB, CONCERNENTE AO MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME GRPM ANEXA, LOTA??O 94. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000812 | 30/04/2018 | 12303.44 | 12724605000104 | IPASB | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUI??O IPASB-PATRONAL EM FAVOR DO IPASB, CONCERNENTE AO MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME GRPM ANEXA, LOTA??O 60. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000820 | 30/04/2018 | 56061.33 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O, LOTA??O 50, CONCERNENTE AO MES DE ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000821 | 30/04/2018 | 10898.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCA??O, LOTA??O 51, CONCERNENTE AO MES DE ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000822 | 30/04/2018 | 81126.47 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDE AO PAGAMENTO DA FOPAG DA EDUCA??O-MAGISTERIO-EFETIVOS-FUNDEB-60%, LOTA??O 60, CONCERNENTE AO MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000826 | 30/04/2018 | 12755.96 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG-EDUCA??O-INFANTIL-FUNDEB-60%, LOTA??O 94, CONCERNENTE AO MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000828 | 30/04/2018 | 1226.80 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA ARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG-EDUCA??O-EFETIVOS-FUNDEB-40%, LOTA??O 96, CONCERNENTE AO MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000833 | 30/04/2018 | 19872.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG-EDUCA??O CONTRATADOS, LOTA??O N? 108, CONCERNENTE AO MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000838 | 30/04/2018 | 15305.13 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG-EDUCA??O CONTRATADOS, FUNDEB 40%, LOTA??O N? 114, CONCERNENTE AO MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000798 | 30/04/2018 | 245.90 | 04987549000172 | JOSÉ PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL CAFEZINHO E LANCHES, MATERIAL DE LIMPEZA E ?GUA MINERAL, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA, PARA USO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000805 | 30/04/2018 | 280.00 | 00001180502817 | JOSE JOSECIAS BILUCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA??O DE 01 (UM) IMOVEL DESIGNADO COMO LOCAL DE APOIO AO PESSOAL QUE RESIDEM EM OUTRAS LOCALIDADES E DESENVOLVEM ATIVIDADES DE ATENDIMENTO AO SERVI?O PUBLICO, CONCERNENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000808 | 30/04/2018 | 1500.00 | 00054884284372 | REGIA MARA CARVALHO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS TECNICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAR?O DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?OS AVULSA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2000813 | 30/04/2018 | 603.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM COMUNICAÇÕES LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO PELA MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE INTERNET DA ADMINISTRA??O, DURANTE O MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000819 | 30/04/2018 | 12586.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE ADMINISTRA??O, LOTA??O 40, CONCERNENTE AO MES DE MAR?O DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000829 | 30/04/2018 | 2600.58 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, LOTA??O 101, CONCERNENTE AO MES DE ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2000857 | 30/04/2018 | 114.26 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA TELEFONICA DEBITADO A CONTA DO FPM NO DIA 12.04.2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2000858 | 30/04/2018 | 73.83 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA TELEFONICA DEBITADO A CONTA DO FPM NO DIA 12.04.2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000861 | 30/04/2018 | 615.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUI??O MENSAL A CNM, RELATIVO AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000862 | 30/04/2018 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUI??O A FEDERA??O DAS ASSOCIA??ES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA, CONCERNENTE AO MES DE ABRIL DE 2018, DEBITADO A CONTA N? 8248-1 (ICMS), NO DIA 17.04.2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000863 | 30/04/2018 | 4011.21 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO A TARIFA D'AGUA, CONSUMIDA DURANTE O MES DE MAR?O DE 2018, REFERENTE A PREDIOS LOCADOS AO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000786 | 30/04/2018 | 638.00 | 12916291000141 | MARIA ILMA R. DE HOLANDA SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAIS DESTINADOS AO USO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO NA OPERA??O TAPA BURACO EM RUAS DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000787 | 30/04/2018 | 2000.00 | 00010029963419 | KECIA DE ABREU GON?ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATEN DER AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DAS PEDRAS QUE OCUPAVA O LOCAL ONDE SER? CONSTRUIDA A PRA?A DO DISTRITO DE S?O JOS?, LOCALIZADO AS MARGEM DA PB 420. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000804 | 30/04/2018 | 31629.74 | 07471421000140 | META EMPREENDIMENTOS E SERVICOS DE LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE ASO SERVI?OS DE VARRI??O, COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES E RESIDUOS PRODUZIDOS DAS PODAS DAS ARVORES NA SEDE DO MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000823 | 30/04/2018 | 5431.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, LOTA??O 80, CONCERNENTE AO MES DE ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000824 | 30/04/2018 | 23054.91 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, LOTA??O 81, CONCERNENTE AO MES DE ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000839 | 30/04/2018 | 5400.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, LOTA??O 115, CONCERNENTE AO MES DE ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000785 | 30/04/2018 | 200.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PELOS SERVI?OS PRESTADOS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000814 | 30/04/2018 | 6000.00 | 17701477000105 | LRF CONTABILIDADE PÚBLICA & ASSESSORIA LTDA EPP | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS HONORARIOS PELOS SERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESSA EDILIDADE DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000815 | 30/04/2018 | 3500.00 | 04997899000110 | RWR - CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTORIA, ASSESSORIA T?CNICA CONT?BIL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GEST?O FISCAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000830 | 30/04/2018 | 10554.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINAN?AS, LOTA??O 102, CONCERNENTE AO MES DE ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000843 | 30/04/2018 | 0.91 | 00394460045161 | PASEP | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUI??O DO PASEP-RECEITA PROPRIA PERIODO ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000844 | 30/04/2018 | 17.07 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS A??ES DE SA?DE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018, DEBITADO NA CONTA DO ICMS-DESONERA??O NO DIA 30.04.2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000845 | 30/04/2018 | 84.17 | 00394460045161 | PASEP | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUI??O DO PASEP DEBITADO A CONTA DO FUNDO ESPECIAL NO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000846 | 30/04/2018 | 145.50 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000847 | 30/04/2018 | 9.70 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000848 | 30/04/2018 | 9696.95 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS A??ES DE SA?DE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018, DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 20.04.2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000849 | 30/04/2018 | 646.46 | 00394460045161 | PASEP | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUI??O DO PASEP DEBITADO A CONTA DO FPM NO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000850 | 30/04/2018 | 2593.89 | 00394460045161 | PASEP | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUI??O DO PASEP DEBITADO A CONTA DO FPM NO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000851 | 30/04/2018 | 38908.59 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS A??ES DE SA?DE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018, DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 30.04.2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2000852 | 30/04/2018 | 2470.76 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS CORRESPONDENTES A OBRIGA??ES TRIBUTARIAS, JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2000853 | 30/04/2018 | 58.32 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS CORRESPONDENTES A OBRIGA??ES TRIBUTARIAS, JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2000854 | 30/04/2018 | 238.11 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS CORRESPONDENTES A OBRIGA??ES TRIBUTARIAS, JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2000855 | 30/04/2018 | 235.35 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS CORRESPONDENTES A OBRIGA??ES TRIBUTARIAS, JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000856 | 30/04/2018 | 266.45 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000859 | 30/04/2018 | 4135.51 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS A??ES DE SA?DE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018, DEBITADO NA CONTA DO ICMS NO DIA 17.04.2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000860 | 30/04/2018 | 6111.71 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS A??ES DE SA?DE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018, DEBITADO NA CONTA DO ICMS NO DIA 24.04.2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000864 | 30/04/2018 | 180.50 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000865 | 30/04/2018 | 255.40 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000866 | 30/04/2018 | 600.00 | 00002542188491 | JOSE ETIENE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA RESSARCIR DESPESAS COM VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, PARA ENTREGAR DOCUMENTOS JUNTO A RWR E ESCRITORIO DE IRAMILTON. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000867 | 30/04/2018 | 38.80 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000868 | 30/04/2018 | 31.22 | 00394460045161 | PASEP | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUI??O DO PASEP DEBITADO A CONTA DO CIDE NO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000869 | 30/04/2018 | 52.50 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PELOS SERVI?OS PRESTADOS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000841 | 30/04/2018 | 1908.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG PLANEJAMENTO E GEST?O, LOTA??O 119, CONCERNENTE AO MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO | Comunicações | Comunicação Social | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000789 | 30/04/2018 | 1000.00 | 00006990027452 | IGOR SAMPAIO DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICA??O COMO MESTRE DE SERIMONIAS E ABERTURAS DE ENCONTROS E FORMA??ES, LOCU??O EM A??ES E REGISTRO FOTOGRAFICOS DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO | Comunicações | Comunicação Social | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000842 | 30/04/2018 | 4000.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DA SECRETARIA DE COMUNICA??O COMISSIONADOS, LOTA??O 120, CONCERNENTE AO MES DE ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 2000876 | 02/05/2018 | 3400.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE SOFTWARE: CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO E LICITA??O NO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO IPASB | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000877 | 02/05/2018 | 796.79 | 12724605000104 | IPASB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DA PREFEITURA COM O IPASB, ACORDO N?. 01187/2017, PARCELA 008, CONFORME GR PARCEL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO IPASB | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000878 | 02/05/2018 | 26660.97 | 12724605000104 | IPASB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DA PREFEITURA COM O IPASB, ACORDO N?. 00090/2018, PARCELA 004, CONFORME GR PARCEL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO IPASB | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000879 | 02/05/2018 | 8516.37 | 12724605000104 | IPASB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DA PREFEITURA COM O IPASB, ACORDO N?. 01188/2017, PARCELA 008, CONFORME GR PARCEL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO IPASB | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000880 | 02/05/2018 | 27628.45 | 12724605000104 | IPASB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DA PREFEITURA COM O IPASB, ACORDO N?. 01189/2017, PARCELA 008, CONFORME GR PARCEL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO IPASB | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000881 | 02/05/2018 | 2772.30 | 12724605000104 | IPASB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DA PREFEITURA COM O IPASB, ACORDO N?. 01190/2017, PARCELA 008, CONFORME GR PARCEL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000872 | 02/05/2018 | 431.32 | 12724605000104 | IPASB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REPASSE DE CONTRIBUI??O AO IPASB-PATRONAL, SOBRE A LOTA??O N? 31, CONCERNENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000873 | 02/05/2018 | 2410.94 | 12724605000104 | IPASB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REPASSE DE CONTRIBUI??O AO IPASB-PATRONAL, SOBRE A LOTA??O N? 81, CONCERNENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000874 | 02/05/2018 | 408.58 | 12724605000104 | IPASB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REPASSE DE CONTRIBUI??O AO IPASB-PATRONAL, SOBRE A LOTA??O N? 101, CONCERNENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000871 | 02/05/2018 | 219.60 | 12724605000104 | IPASB | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUI??O IPASB-PATRONAL EM FAVOR DO IPASB, CONCERNENTE AO MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME GRPM ANEXA, LOTA??O 96. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000875 | 02/05/2018 | 216.44 | 12724605000104 | IPASB | IMPORTE REFERENTE A CONTRIBUI??O DO IPASB-PATRONAL, LOTA??O 104, CONCERNENTE AO MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME GRPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000882 | 02/05/2018 | 175.04 | 00003503985425 | IARLES SAMPAIO DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA E ?GUA, CONFORME DECLARA??O SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | CONSTRUCAO DE ESGOTAMENTO SANITARIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000886 | 03/05/2018 | 203032.77 | 14976728000168 | CONSTRUTORA CONSTRUTERRA E SERVICOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 10? MEDI??O DOS SERVI?OS DE CONSTRU??O DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO DO MUNICIPIO DE BOM JESUS, CONFORME CONCORRENCIA N? 00001/2016, CONTRATO N? 00028/2016 - CPL, CONVENIO TC/PAC 0620/14, CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS-PB E A CONSTRUTORA CONSTRUTERRA E SERVI?OS EIRELE - EPP. | 00192013 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000884 | 03/05/2018 | 2650.25 | 00360305000104 | FGTS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITA??O DA GFIP-SEFIP DO FGTS, COMPETENCIA 09/1993 E 10/1993. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000885 | 03/05/2018 | 2655.67 | 00360305000104 | FGTS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITA??O DA GFIP-SEFIP DO FGTS, COMPETENCIA 09/1993 E 10/1993. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO | Comunicações | Comunicação Social | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000883 | 03/05/2018 | 550.00 | 02419101000127 | MARCOS ANTONIO GONÇALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MANUTEN??O, ATUALIZA??ES INTERNAS DO SISTEMAS, ATUALIZA??ES DE SEGURAN?A, MANUTEN??O DA REDE DE DADOS, HOSPEDAGEM DOS ARQUIVOS E MANUTEN??O E USO DE BANDWITH, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018 NO SITE DA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?OS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE ESPORTE COMUNITARIO | MANUT. DAS ATIVID. DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000887 | 03/05/2018 | 300.00 | 00007390704446 | Francisco Joel Lima da Silva | REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA A TITULO DE CONTRIBUI??O PARA INSCRI??O DOS ATLETAS DA SELE??O DE BOM JESUS PARTICIPAREM DO CAMPEONATO INTERMUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE ESPORTE COMUNITARIO | MANUT. DAS ATIVID. DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000888 | 04/05/2018 | 400.00 | 00003748285477 | MARIA VILMA PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA PARA LOCA??O DE 02 (DUAS) VAM PARA O TIME FEMININO DO DISTRITO DE S?O JOS?. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000889 | 04/05/2018 | 600.00 | 00002542188491 | JOSE ETIENE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA RESSARCIR DESPESAS COM VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A ELMAR INFORMATICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000891 | 04/05/2018 | 100.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PELOS SERVI?OS PRESTADOS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000895 | 04/05/2018 | 8119.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO A TARIFA DE ENERGIA EL?TRICA, CONSUMIDA PELA ILUMINA??O PUBLICA DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAR?O DE 2018, CONFORME RECIBO DA ENERGISA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000892 | 04/05/2018 | 12499.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE REFERENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000890 | 04/05/2018 | 300.00 | 00004279091471 | EXPEDITO TOMAZ RICARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA PAGARCONTAS DE ENERGIA E AGUA QUE SE ENCONTRAM EM ATRASO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVILVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000894 | 04/05/2018 | 65.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, CONSUMIDA PELO ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO CABACEIRAS, UC-5/9409-4, DURANTE O MES DE MAR?O DE 2018, CONFORME RECIBO DA ENERGISA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000893 | 04/05/2018 | 2806.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA, CONSUMIDA PELAS UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE BOM JESUS, DURANTE O MES DE MAR?O DE 2018, COM VENCIMENTO EM 23.04.18, CONFORME RECIBO DA ENERGISA ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000897 | 07/05/2018 | 200.00 | 00008287320437 | LUANA LEITE DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA A CIDADE DE PATOS-PB, PARA FORMA??O DO PROGRAMA PACTO NACIONAL DE ALFABETIZA??O NA IDADE CERTA - PNAIC. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000898 | 07/05/2018 | 200.00 | 00002983660451 | ANA CLEIDE PAULINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA A CIDADE DE PATOS-PB, PARA FORMA??O DO PROGRAMA PACTO NACIONAL DE ALFABETIZA??O NA IDADE CERTA - PNAIC. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVILVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUT. DA ASSISTENCIA AOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000899 | 07/05/2018 | 1575.00 | 00007985845488 | TIAGO SAVIO CARTAXO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA VACINA??O DO REBANHO BOVINO CONTRA A BRUCELOSE DE 105 ANIMAIS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVILVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUT. DA ASSISTENCIA AOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000900 | 07/05/2018 | 1455.00 | 00007985845488 | TIAGO SAVIO CARTAXO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA VACINA??O DO REBANHO BOVINO CONTRA A BRUCELOSE DE 97 ANIMAIS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVILVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000901 | 07/05/2018 | 1100.00 | 00010992503400 | JOS? IVANECHARD SARMENTO GON?ALVES | VALOR NQUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO S?O JOS?, COLOCA??O DE REGISTRO PARA MANOBRAS DOS ABASTECIMENTOS DA COMUNIDADE DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000903 | 07/05/2018 | 2603.33 | 07320871000131 | CLASSIC OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE 02 (DOIS) BILHETES DE PASSAGENS IDA E VOLTA JO?O PESSOA/BRASILIA/JO?O PESSOA E 04 (QUATRO) DIARIAS NO HOTEL MERCURE LIDER, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000896 | 07/05/2018 | 370.00 | 11700730000111 | AM3 SOLUÇÕES AUTOMAÇÃO COMERCIAL ASSIST. TECNICA | VALOR QUE SE EMPENHA ARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS RERFERENTE A CONTRATO DE SERVI?OS GERENCIADOS E AM3 BACKUP MANAGER, REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000902 | 07/05/2018 | 700.00 | 00069028540415 | JOSE ALVES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS PREDIOS PUBLICOS NA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292017 | 2000906 | 08/05/2018 | 4892.96 | 02737867000150 | POSTO NOSSA SRA. DE FATIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, OLEO DIESEL E GASOLINA, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVI?OS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNICIPIO, INERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000915 | 08/05/2018 | 400.00 | 00002752706456 | MARIA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOSW SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTEN??O DO PREDIO ONDE FUNCIONA A DELEGACIA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292017 | 2000910 | 08/05/2018 | 10535.77 | 02737867000150 | POSTO NOSSA SRA. DE FATIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS E MAQUINAS A SERVI?O DA INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME NOTAS FISCAIS ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292017 | 2000908 | 08/05/2018 | 2096.20 | 02737867000150 | POSTO NOSSA SRA. DE FATIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS A SERVI?O DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292017 | 2000911 | 08/05/2018 | 11397.40 | 02737867000150 | POSTO NOSSA SRA. DE FATIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVI?O DA SECRETARIA DA AGRICULTURA DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME NOSTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVILVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000912 | 08/05/2018 | 400.00 | 00031872867472 | FRANCISCO VIEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O DO PO?O PARA ABASTECIMENTO DE ?GUA DO S?O JOS? NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292017 | 2000907 | 08/05/2018 | 2702.94 | 02737867000150 | POSTO NOSSA SRA. DE FATIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, GASOLINA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVI?O DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO CON. MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANCA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000913 | 08/05/2018 | 600.00 | 00003525638426 | ELIZANEIDE DE SOUZA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA PARTICIPAR DO COEGEMAS EM JO?O PESSOA NA FAMUP E REUNI?O COM EQUIPE DA PROTE??O BASICA DO ESTADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO CON. MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANCA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000914 | 08/05/2018 | 400.00 | 00017144554832 | ELIZIANE SAMPAIO DE AQUINO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS PARA RESSARCIR DESPESAS, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA, PARA PARTICIPAR DE ASSEMBLEIA DO COEGEMAS EM JO?O PESSOA NA FAMUP E REUNI?O COM EQUIPE DA PROTE??O BASICA DO ESTADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 2000904 | 08/05/2018 | 6870.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE 02 (DUSS) CAMARAS DE AR 900/20 MAGNUN E 06 (SEIS) PNEUS 900/20 CT65 PIRELLI, PARA REPOSI??O EM VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCA?AO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292017 | 2000905 | 08/05/2018 | 6596.97 | 02737867000150 | POSTO NOSSA SRA. DE FATIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, OLEO DIESEL, DESTINADO A ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVI?O DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA, INERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292017 | 2000909 | 08/05/2018 | 10444.45 | 02737867000150 | POSTO NOSSA SRA. DE FATIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, OLEO DIESEL, DESTINADO A ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVI?O DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA, INERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DIFUSAO E INCENTIVO A CULTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 2000919 | 09/05/2018 | 1130.00 | 04375419000189 | G. MÓVEIS - G. PINHEIRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE EQUIPAMENTO DESTIANDOS A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2000920 | 09/05/2018 | 700.00 | 11694678000138 | POLLYANA SANTOS DE ANDRADE ME - DIARIO DO SERTÃO | IMOTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE DIVULGA??ES DE MATERIAS DA EDILIDADE, BEM COMO NOTICIAS DESTE MUNICIPIO ATRAV?S DO PORTAL DIARIO DO SERT?O NO MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 2000917 | 09/05/2018 | 739.00 | 04375419000189 | G. MÓVEIS - G. PINHEIRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE EQUIPAMENTOS, NOTA FISCAL ANEXA, DESTINADA A SALA DE LICITA??O DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000918 | 09/05/2018 | 20.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE REFERENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS LOCADOS AO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000916 | 09/05/2018 | 705.00 | 04375419000189 | G. MÓVEIS - G. PINHEIRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE EQUIPAMENTOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINAN?AS DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000928 | 10/05/2018 | 707.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE CARTUCHOS E REFIL DE TINTA, USO DA SECRETARIA DE FINAN?AS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | ATENDIMENTO AOS PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000942 | 10/05/2018 | 7145.02 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS, PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 277.806-8, NUM TOTAL DE 20 PARCELAS, 09/20, QUE CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000943 | 10/05/2018 | 5167.79 | 00394460045161 | PASEP | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUI??O DO PASEP DEBITADO A CONTA DO FPM NO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000944 | 10/05/2018 | 27090.14 | 29979036016900 | INSS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS-RFB-PREV-OB COR, CONCERNENTE AO MES DE MAR?O DE 2018, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000945 | 10/05/2018 | 2604.98 | 29979036016900 | INSS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS-RFB-PREV-OB DEV, CONCERNENTE AO MES DE MAR?O DE 2018, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000946 | 10/05/2018 | 77516.97 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS A??ES DE SA?DE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2018, DEBITADO NA CONTA DO ICMS NO DIA 10.05.2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000947 | 10/05/2018 | 4909.42 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS A??ES DE SA?DE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2018, DEBITADO NA CONTA DO ICMS NO DIA 02.05.2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000948 | 10/05/2018 | 298.87 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS A??ES DE SA?DE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2018, DEBITADO NA CONTA DO ICMS NO DIA 08.05.2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000926 | 10/05/2018 | 650.00 | 00003102898408 | GILDERLANIA DIAS RICARTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS DE ORGANIZA??O NO ARQUIVO MORTO DA PREFEITURA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000930 | 10/05/2018 | 205.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISI??O DE REFIL EPSON, DESTINADOS AOS SERVI?OS DE IMPRESS?O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000933 | 10/05/2018 | 419.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RECICLAGEM DE CARTUCHO DE TINTA PRETO, RECARGA DE TONNER PARA IMPRESSORA A LASER E MANUTEN??O DE IMPRESSORA/MULTIFUNCIONAL A LASER, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122017 | 2000937 | 10/05/2018 | 1800.00 | 00004410447432 | KECIA CRISTINA CORREIA DE SOUSA MOREIRA | REFERENTE AOS SERVIOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO TECNICO E ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS LICITATORIOS EM SUAS MODALIDADES, BEM COMO GERA??O DE INFORMA??O AO SAGRES JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, INERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARDINAGEM E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000938 | 10/05/2018 | 184.50 | 00004174479496 | ERIVAN PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONFEC??O DE 05 (CINCO) PARA A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O AVULSA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2000924 | 10/05/2018 | 2000.00 | 08791626000175 | RADIO DIFUSORA DE CAJAZEIRAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE DIVULGA??ES DE NOTAS, AVISOS, EDITAIS E DEMAIS INFORMA??ES DO INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000925 | 10/05/2018 | 200.00 | 00022938958315 | RAIMUNDO NONATO DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA TRANSPORTE DE MUDAN?A DA SENHORA SILMARA SOUZA DOS SANTOS RESIDENTE NO POR DO SOL EM CAJAZEIRAS-PB, REQUISITOU O TRANSPORTE PARA MUDAN?A DA MESMA RESIDIR EM BOM JESUS-PB, PROXIMO AO CAMPO DE FUTEBOL, A MESMO ENCONTRA-SE DESEMPREGADO E SEM CONDI??ES FINANCEIRAS DE PAGAR O TRANSPORTE, NO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000941 | 10/05/2018 | 3800.00 | 05644897000100 | MARIA DA CONCEI??O DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PE?AS E ACESSORIOS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA, DESTINADOS A REPOSI??O EM DUAS CAMIONETES S-10 QUE FORAM DOADAS PELO TCE PARA A PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000922 | 10/05/2018 | 1000.00 | 00003695294485 | FRANCISCO ERUSSIVAN DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NO MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018, COMO MAGAREFE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVILVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000923 | 10/05/2018 | 3000.00 | 00076547876349 | FLAMARION GONÇALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER VAO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS COMO OPERADOR DO CARRO PIPA NOS FINAIS DE SEMANAS E FERIADOS NOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MAR?O DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000929 | 10/05/2018 | 437.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUWE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE CARTUCHO E REFIL, PARA USO DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000932 | 10/05/2018 | 460.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE RECARGAS DE TONNER PARA IMPRESSORAS A LASER DE ATPE 2.000 PAGINAS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000921 | 10/05/2018 | 400.00 | 00009150632477 | PEDRO JOSE DE SOUZA BATISTA | REFERENTE A LOCA??O DE UMA MOTO DE SUA PROPRIEDADE, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO TRAPI? DOS ZUMBAS PARA A ESTRADA DO SITIO S?O FELIX, DURANTE OITO DIAS DO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000927 | 10/05/2018 | 140.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISI??O DE REFIL DE TINTA EPSON PRETO, UTILIZADOS NOS SERVI?OS DE IMPRESS?O DE TRABALHOS E OUTROS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000931 | 10/05/2018 | 1307.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | REFERENTE OS SERVI?OS DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS JATO DE TINTA PRETO E COLORIDO E RECARGA DE TONNER PARA IMPRESSORA A LASER, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO NO USO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000934 | 10/05/2018 | 750.00 | 00008623640438 | MAURICIO FERREIRA ABEL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCA??O DE VEICULO DE PLACA MOF - 9866/PB, PARA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NOS TURNOS MANH? E TARDE, CONCERNENTE AO MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000935 | 10/05/2018 | 350.00 | 00004449149351 | JOS? GUEDES TAVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA??O DE 01 (UM) UM VEICULO MOTO DE SUA PROPRIEDADE PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTE DO SITIO CABACEIRA PARA A ESCOLA MARIA DO CARMO, MANH? E TARDE, NO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000936 | 10/05/2018 | 400.00 | 00064671712415 | RIVALDO BEZERRA VIEIRA | REFERENTE A LOCA??O DE UMA MOTO DE SUA PROPRIEDADE PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO TRAPI? DOS ZUMBAS PARA A ESTRADA DO SITIO S?O FELIX DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000939 | 10/05/2018 | 100.00 | 06985921000137 | EDESIGN - COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 10 (DEEZ) PAPEIS OUTDOOR 150M 90G, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000940 | 10/05/2018 | 850.00 | 19281541000163 | SARAH MARIA BATISTA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE LOCA??O DE 03 (TRES) CLIMATIZADORES DE AMBIENTE, MODELO EDBRISA PARA EVENTO DA SECRETARIA DE EDUCA??O, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000956 | 11/05/2018 | 216.00 | 00029802245372 | MARIA MERENCIO DA SILVA | VALOR NQUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ALMNO?O AOS FUNCIONARIOS DO CRAS EM TRABALHOS EXTRAS, NO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVILVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000958 | 11/05/2018 | 400.00 | 00006791332409 | JOCELIO COSTA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O DE PO?O ARTESIANO LOCALIZADO NA COMUNIDADE DO SITIO S?O FELIX NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000950 | 11/05/2018 | 2100.00 | 05644897000100 | MARIA DA CONCEI??O DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS EM DOIS VEICULOS S-10 DOADAS PELO TCE-PB A ESTA EDILIDADE, COMPREENDENDO REVIS?O GERAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 2000961 | 11/05/2018 | 2400.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | REFERENTE A AQUISI??O DE 02 (DOIS) PNEUS, PARA REPOSI??O NOS VEICULOS PERTENCENTES AO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000957 | 11/05/2018 | 2000.00 | 00016186850315 | ROBERTO BANDEIRA DE MELO BARBOSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA RESSARCIR DESPESAS COM ESTADIA E VIAGEM REALIZADA A CAPITAL DO ESTADO JO?O PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO MUNICIPIO JUNTO AO TCE, RWR E ESCRITORIO DE IRAMILTON. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000962 | 11/05/2018 | 637.00 | 10820834000105 | INSTITUTO TIRADENTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) INSCRI??O PARA PARTICIPAR DO 126? SEMINARIO BRASILEIRO DE PREFEITOS EM RECIFE-PE, NOS DIAS 17 E 18 DE MAIO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE DE INSCRI??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000963 | 11/05/2018 | 637.00 | 10820834000105 | INSTITUTO TIRADENTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) INSCRI??O PARA PARTICIPAR DO 126? SEMINARIO BRASILEIRO DE PREFEITOS EM RECIFE-PE, NOS DIAS 17 E 18 DE MAIO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE DE INSCRI??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARDINAGEM E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000952 | 11/05/2018 | 480.00 | 00002341324428 | EXPEDITO GOMES DE SOUSA | REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE PODA??O DE ARVORES DA CIDADE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112017 | 2000954 | 11/05/2018 | 1800.00 | 00006068306429 | JONATAS JOSE MOREIRA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO CIVIL DA ADMINISTRA??O, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O AVULSA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000949 | 11/05/2018 | 978.90 | 00029802245372 | MARIA MERENCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEI??ES AOS FUNCIONARIOS DO MUNICIPIO EM SEREVI?OS EXTRA, AUTORIDADES E FUNCIONARIOS DO ESTADO QUE VEM RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000953 | 11/05/2018 | 1500.00 | 00054884284372 | REGIA MARA CARVALHO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS TECNICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?OS AVULSA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000959 | 11/05/2018 | 1000.00 | 00003341321420 | JOSE GENIVAL DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA PROFESSOR CLOVES, DESTINADA AO USO DO ARQUIVO MORTO DA PREFEITURA, INERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MAR?O E ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000955 | 11/05/2018 | 1500.00 | 00004920840411 | MARCOS ALVES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA ELABORA??O DE PRESTA??ES DE CONTAS DE CONVENIOS REALIZADOS ENTRE A EDILIDADE E ORG?OS DO PODER PUBLICO ESTADUAL E FEDERAL, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000960 | 11/05/2018 | 3190.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTE REFERENTE A 3? PARCELA DE PARCELAMENTO REALIZADO REFERENTE A DEBITO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA PUBLICACAO DE AVISOS/EDITAIS DE LICITACAO REALIZADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS-PB, DURANTE O ANO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE ESPORTE COMUNITARIO | MANUT. DAS ATIVID. DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000951 | 11/05/2018 | 900.00 | 00003503985425 | IARLES SAMPAIO DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS COMO PROFESSOR NAS ESCOLINHA DE FUTEBOL, COM CRIAN?AS CARENTES DE BOM JESUS-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000966 | 14/05/2018 | 141.67 | 00013192654805 | JOSE MARCONDES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA, CONFORME DECLARA??O SOCIAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000964 | 14/05/2018 | 600.00 | 00011657668410 | FRANCISCO JOSICLER MATIAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA CONSTRU??O DE DUAS PAREDES PARA DIVIS?O DE SALAS NA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000965 | 14/05/2018 | 1200.00 | 00003504454350 | ANTONIO BARBOSA DUCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS DE PEDREIRO NA CONSTRU??O DE DUAS PAREDES PARA DIVIDIR AS SALAS NA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000971 | 15/05/2018 | 100.00 | 08680886000173 | CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RENOVA??O DE RT 2018, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000972 | 15/05/2018 | 400.00 | 00009226837430 | ADRIANO SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000973 | 15/05/2018 | 2266.18 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS A??ES DE SA?DE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2018, DEBITADO NA CONTA DO ICMS NO DIA 15.05.2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000967 | 15/05/2018 | 46.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE REFERENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS LOCADOS AO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000968 | 15/05/2018 | 171.35 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO A TARIFA D'AGUA, CONSUMIDA DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018, REFERENTE A PREDIOS LOCADOS AO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2000969 | 15/05/2018 | 686.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM COMUNICAÇÕES LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO PELA MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE INTERNET DA ADMINISTRA??O, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000970 | 15/05/2018 | 280.00 | 00001180502817 | JOSE JOSECIAS BILUCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA??O DE 01 (UM) IMOVEL DESIGNADO COMO LOCAL DE APOIO AO PESSOAL QUE RESIDEM EM OUTRAS LOCALIDADES E DESENVOLVEM ATIVIDADES DE ATENDIMENTO AO SERVI?O PUBLICO, CONCERNENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000985 | 16/05/2018 | 360.00 | 00002995206416 | CICERO JORGE GONÇALVES DE SOUZA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A A VIAGENS EM VEICULO FIAT DOBLO DE PLACA NPU 4681 PB, COM O PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PARA JUAZEIRO DO NORTE CE, NO M?S DE MAR?O DE 2018, E UMA VIAGEM DE BOM JESUS PARA CAJAZEIRAS COM FUNCION?RIOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000986 | 16/05/2018 | 347.00 | 09318593000103 | CARTÓRIO DIMAS ANDRIOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS CARTORARIOS EM NOTIFICA??ES EXTRA JUDICIAIS, AUTENTICA??ES, CERTID?ES E RECONHECIMENTO DE FIRMA DE DOCUMENTOS DA ADMINISTRA??O, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS. CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000995 | 16/05/2018 | 1039.00 | 08995631000108 | N. CLAUDINO & CIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE UM COND. AR GARDEN GWCC12QC-D3NNB4A PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000996 | 16/05/2018 | 225.00 | 08790792000319 | MOBILART-W.MATIAS ROLIM | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE UM VENTILADOR ARGE COLUNA 50CM MAX, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000997 | 16/05/2018 | 100.00 | 00025031864400 | FRANCISCO ABEL DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DI?RIA PARA O SERVIDOR ACIMA DESCRITO, PARTICIPAR DO 2? ENCONTRO DE CAPACITA??O DAS METODOLOGIAS DO SELO UNICEF 2017-2021 NA CIDADE DE POMBAL/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000987 | 16/05/2018 | 800.00 | 00007023752412 | JOSIMAR DE FREITAS ALVES | REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO PO?O ARTESIANO DO SITIO MASTRUZ DESTE MUNICIPIO,NOTA FISCAL DE SERVI?OS ANEXA, DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000988 | 16/05/2018 | 800.00 | 00005031946466 | JOANA DARQUE GONÇALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?O NO BOMBEAMENTO E MANUTEN??O DO PO?O DO SITIO CABACEIRA, DURANTE OS MESES DE MAR?O E ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000989 | 16/05/2018 | 1600.00 | 00011835371400 | JOSE CLAILTON DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?O DE MANUTEN??O E BOMBEAMENTO DO PO?O PARA ABASTECIMENTO DE ?GUA NO S?TIO MATA FRESCA, DURANTE OS MESES DE MAR?O E ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000990 | 16/05/2018 | 400.00 | 00005875119403 | ARNALDO ROLIM DE FREITAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?O DE MANUTEN??O E BOMBEAMENTO DO PO?O PARA ABASTECIMENTO DE ?GUA NO SITIO UMARI, DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000991 | 16/05/2018 | 450.00 | 00011669440427 | VANESSA CLAUDIA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?O DE LIMPEZA N PRA?A ACADEMIA, DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000992 | 16/05/2018 | 400.00 | 00031872867472 | FRANCISCO VIEIRA DE SOUZA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?O NA OPERA??O DO SISTEMA DE BOMBEAMENTO DO PO?O ARTESIANO DO DISTRITO DE S?O JOS? DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000993 | 16/05/2018 | 1600.00 | 00003503548475 | FRANCISCO LOPES SALES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR NA MANUTENCAO DO POCO ARTESIANO DA COMUNIDADE SITIO TIMBAUBA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE MAR?O E ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001000 | 16/05/2018 | 400.00 | 00005290181440 | ERINALDO CAMILO DE SOUZA | IMPOIRTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?O DE MANUTEN??O E BOMBEAMENTO DO PO?O PARA ABASTECIMENTO DE AGUA NO SITIO SERRAGEM, REF AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001001 | 16/05/2018 | 1600.00 | 00010325899495 | JOSÉ HIGOR SOARES DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?O DE MANUTEN??O E BOMBEAMENTO DO PO?O PARA ABASTECIMENTO DE ?GUA NO SITIO CACAR?, REF. AOS MESES DE MAR?O E ABRIL DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001002 | 16/05/2018 | 800.00 | 00007197719437 | ODILON AMERICO DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?O DE MANUTEN??O E BOMBEAMENTO DO PO?O PARA ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO SERRAGM, REF AOS MESES DE MAR?O DE ABRIL DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000994 | 16/05/2018 | 2100.00 | 00016186850315 | ROBERTO BANDEIRA DE MELO BARBOSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA RESSARCIR DESPESAS COM ESTADIA E VIAGEM REALIZADA A CAPITAL DO ESTADO JO?O PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSES MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000974 | 16/05/2018 | 1169.20 | 11855390000106 | JUVENCIO FLORENCIO NETO-DISTRIBUIDORA DADA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE PRODUTOS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N? 00.001.669 EM ANEXO, DESTINADOS AOS SERVI?OS E ATIVIDADES DO CRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 2000975 | 16/05/2018 | 2176.00 | 04375419000189 | G. MÓVEIS - G. PINHEIRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE UM ARMARIO A402, UM ARMARIO A407, UM ARQUIVO DE A?O E UMA CADEIRA GIRATORIA, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA, DESTINADOS A SECRETARIA DE A??O SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000976 | 16/05/2018 | 2202.00 | 11274931000102 | CICERO BARRETO DOS ANJOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL ANEXA, DESTINADOS AOS SERVI?OS DE MANUTEN??O DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000977 | 16/05/2018 | 1680.00 | 08170630000116 | RG MAGAZINE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE PRODUTOS DESCRIMINADOS, DESTINADOS AS OFICINAS DO CRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000978 | 16/05/2018 | 700.00 | 25082663000123 | MALONE TAYAN SILVA LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE CAMISAS DE MALHA SINTETICA DESTINADAS A CAMPANHA DO DIA 18/05 PROMOVIDA PELO CRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000979 | 16/05/2018 | 1300.00 | 00008074325474 | CIBELLY SAMPAIO DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS REALIZADAS COM O FORNECIMENTO DE BOLOS, SALGADOS E P?ES PARA O LANCHE, NA SEMANA DO 18 DE MAIO, COM CRIAN?AS E ADOLECENTES DO CRAS, NO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000980 | 16/05/2018 | 180.00 | 00038927719875 | ANDRE SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS DE SOM VOLANTE NA DIVULGA??O NA SEMANA DO 18 DE MAIO COM CRIAN?AS E ADOLESCENTES DO CRAS NO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000981 | 16/05/2018 | 150.00 | 00005748408422 | AURENI PINHEIRO DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS COM EQUIPE NA ORGANIZA??O E FORNECIMENTO DE SALGADOS, NA SEMANA DE 18 DE MAIO COM CRIAN?AS E ADOLESCENTES DO CRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000982 | 16/05/2018 | 300.00 | 00050045520453 | LAVOZIER DANTAS DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS DE MANUTEN??O E LIMPEZA EM TRES APARELHOS DE AR CONDICIONADOS, NO CRAS, NESTA SECRETARIA DE A??O SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000983 | 16/05/2018 | 254.60 | 05759332000178 | COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL RELACIONADOS NA NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADO AOS SERVI?OS DE MANUTEN??O DO PREDIO DO CRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000999 | 16/05/2018 | 100.00 | 00008421502425 | ANTONIELY AN?LIA PINHEIRO | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA PARA O SERVIDOR ACIMA DESCRITO PARA QUE O MESMO POSSA PARTICIPAR DO 2? ENCONTRO DE CAPACITA??O SOBRE A METODOLOGIA DO SELO UNICEF 2017-2021 NA CIDADE DE POMBAL/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000984 | 16/05/2018 | 400.00 | 00010865082464 | KAMILA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE MONITORA ESCOLAR DE SALA DE AULA COM CRIAN?AS ESPECIAIS NO DISTRITO DE S?O JOS?. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000998 | 16/05/2018 | 300.00 | 00004484640473 | AUCIONE LEITE DE BRITO | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DI?RIA COM DESLOCAMENTO PARA CAMPINA GRANDE/PB, ONDE O SERVIDOR ACIMA POSSA PARTICIPAR DO I ENCONTRO ESTADUAL DA UNDIME/PB PARA DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCA??O E TECNICOS DA PARAIBA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001008 | 17/05/2018 | 300.00 | 00003015226428 | CRISTIANO GONÇALVES MOREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE UM IM?VEL LOCALIZADO NA PRA?A JOS? DE BRITO IRM?O NESTA CIDADE DE BOM JESUS/PB, ONDE FUNCION?RIO O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. CONF. CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGDSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001010 | 17/05/2018 | 1680.00 | 08170630000116 | RG MAGAZINE LTDA - ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAS DE CONSUMO, CONF. NOTA EM ANEXO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGDSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001011 | 17/05/2018 | 1169.20 | 11855390000106 | JUVENCIO FLORENCIO NETO-DISTRIBUIDORA DADA | IMPORTE QUE SE EMPENH, REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001012 | 17/05/2018 | 2176.00 | 04375419000189 | G. MÓVEIS - G. PINHEIRO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS PERMANENTES CONF. DOC. EM ANEXO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGDSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001013 | 17/05/2018 | 700.00 | 25082663000123 | MALONE TAYAN SILVA LINHARES | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE CAMISETAS MALHAS SINTETICAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNCIPIO. CONF. NF EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001005 | 17/05/2018 | 600.00 | 00045098620406 | JOSE HILDEMAR CHAGAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS COMO FISCAL DE CORREI??O, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001007 | 17/05/2018 | 1950.00 | 00007390704446 | Francisco Joel Lima da Silva | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?O DE RETIRADA DE UMA PEDRA E CONCLUS?O DE ATERRO NO TERRENO PARA CONSTRU??O DA PRA?A DO POVOADO DE S?O JOS?, DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001003 | 17/05/2018 | 3000.00 | 15077459000160 | ATUAR CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE ELABORA??O DE RELATORIO ESPECIALIZADO DE APOIO A TOMADA DE DECIS?O ADMINISTRATIVA E ENVIO DA NTA 2015 E DO DRAA 2016 AO MINISTERIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001004 | 17/05/2018 | 937.00 | 00002891935403 | GILBERLANO DE FREITAS ROLIM | REFERENTE AO SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001006 | 17/05/2018 | 527.50 | 00003503697470 | GEOVANI MATIAS DIAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSACIMENTO DE DESPESAS REALIZADAS COM O VEICULO S-10 DOADO PELO TCE-PB, NO SEU TRAJETO DE JO?O PESSOA A BOM JESUS/PB, CONFORME COMPROVANTE DE DESPESA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO | Comunicações | Comunicação Social | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001009 | 17/05/2018 | 800.00 | 04375419000189 | G. MÓVEIS - G. PINHEIRO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE UM ARMARIO A402, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. CONF. NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001018 | 21/05/2018 | 3500.00 | 00080686303334 | VALDENIRA MARIA DO NASCIMENTO OLIVEIRA | IMPORQUE QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE UM CARRO DE PLACA QFA 4279, ANO 2014 PARA PRESTAR SERVI?OS A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS/PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001020 | 21/05/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL ENGEN. ARQUIT. E AGRON.DA PARAIB | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE OBRAS E SERVI?OS REALIZADOS NO MUNICIPIO, PAGO EM FAVOR DO CREA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001022 | 21/05/2018 | 218.54 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL ENGEN. ARQUIT. E AGRON.DA PARAIB | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE OBRAS E SERVI?OS REALIZADOS NO MUNICIPIO, PAGO EM FAVOR DO CREA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001023 | 21/05/2018 | 31629.74 | 07471421000140 | META EMPREENDIMENTOS E SERVICOS DE LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE ASO SERVI?OS DE VARRI??O, COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES E RESIDUOS PRODUZIDOS DAS PODAS DAS ARVORES NA SEDE DO MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001019 | 21/05/2018 | 120.00 | 00022938958315 | RAIMUNDO NONATO DE MENEZES | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?O PRESTADO EM VEICULO PARA TRANSPORTE DE MUDAN?A DA SRA. ELISANGELA DO CARMOS BARBOSA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. DE BOM JESUS PARA VILA JOS? JOS? - ZONA RURAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DO PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001014 | 21/05/2018 | 158.45 | 11274931000102 | CICERO BARRETO DOS ANJOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL ANEXA, DESTINADO AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO DE BOM JESUS. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DO PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001015 | 21/05/2018 | 826.75 | 11274931000102 | CICERO BARRETO DOS ANJOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL ANEXA, DESTINADO AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO DE BOM JESUS. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DO PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001016 | 21/05/2018 | 1023.49 | 11274931000102 | CICERO BARRETO DOS ANJOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL ANEXA, DESTINADO AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO DE BOM JESUS. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DO PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001017 | 21/05/2018 | 3400.43 | 11274931000102 | CICERO BARRETO DOS ANJOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL ANEXA, DESTINADO AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO DE BOM JESUS. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2001021 | 21/05/2018 | 6600.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE 06 (SEIS) PNEUS 900/20 CT65 PIRELLI, PARA REPOSI??O EM VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCA?AO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001024 | 23/05/2018 | 400.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE SELAGEM E ENSAIO DE TACOGRAFO DE VEICULOS DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001025 | 23/05/2018 | 640.00 | 00002747831426 | JANAINA RODRIGUES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NOS MESES DE DEZEMBRO 2017, NA CAPITAL FEDERAL NO ACOMPANHAMENTO DE CONVENIOS, EMENDAS PARLAMENTARES, PRESTA??O DE CONTAS, JUNTO AOS MINISTERIOS FEDERAIS, CAMARA E SENADO FEDERAL, TRIBUNAL DE CONTAS E OUTROS SERVI?OS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001026 | 23/05/2018 | 468.00 | 04420520000104 | FRANCISCO MANOEL DE SOUZA - GUANABARA | IMPORTE REFERENTE A COMPRA DE PASSAGENS PARA SERVIDORES DO MUNICIPIO DE IDA E VOLTA A CIDADE DE JO?O PESSOA A SERVI?O DO MUNICIPIO ATRAV?S DA EMPRESA GUANABARA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001027 | 24/05/2018 | 1000.00 | 00003695294485 | FRANCISCO ERUSSIVAN DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NO MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MAR?O DE 2018, COMO MAGAREFE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001028 | 24/05/2018 | 60.00 | 00010372485464 | JULIMAR FURTADO DE SOUSA | EMPENHO QUE SE FAZ PARA PAGAMENTO DE SERVI?OS PRESTADOS NA LAVAGEM DO VEICULO CLIO DA SECRETARIA DE EDUCA??O DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O AVULSA ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001035 | 25/05/2018 | 55878.37 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O, LOTA??O 50, CONCERNENTE AO MES DE MAIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001036 | 25/05/2018 | 8990.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCA??O, LOTA??O 51, CONCERNENTE AO MES DE MAIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001040 | 25/05/2018 | 80947.72 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O, LOTA??O 60, CONCERNENTE AO MES DE MAIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001041 | 25/05/2018 | 13870.53 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG-EDUCA??O-INFANTIL-FUNDEB-60%, LOTA??O 94, CONCERNENTE AO MES DE MAIO DE 2018, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001043 | 25/05/2018 | 1226.80 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA ARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG-EDUCA??O-EFETIVOS-FUNDEB-40%, LOTA??O 96, CONCERNENTE AO MES DE MAIO DE 2018, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001047 | 25/05/2018 | 20160.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG-EDUCA??O CONTRATADOS, LOTA??O N? 108, CONCERNENTE AO MES DE MAIO DE 2018, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001052 | 25/05/2018 | 14744.16 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG-EDUCA??O CONTRATADOS, FUNDEB 40%, LOTA??O N? 114, CONCERNENTE AO MES DE MAIO DE 2018, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001050 | 25/05/2018 | 4954.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, LOTA??O 112, CONCERNENTE AO MES DE MAIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001049 | 25/05/2018 | 4954.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, LOTA??O 111, CONCERNENTE AO MES DE MAIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001031 | 25/05/2018 | 10500.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO-COMISSIONADOS, LOTA??O 30, CONCERNENTE AO MES DE MAIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001032 | 25/05/2018 | 2727.60 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES EFETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO, LOTA??O 31, CONCERNENTE AO MES DE MAIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001033 | 25/05/2018 | 21000.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS ELETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO, CONCERNENTE AO MES DE MAIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001051 | 25/05/2018 | 892.45 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES DA A??O SOCIAL-IGDPBF, LOTA??O 113, CONCERNENTE AO MES DE MAIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DIFUSAO E INCENTIVO A CULTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001046 | 25/05/2018 | 4000.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CULTURA, LOTA??O 103, CONCERNENTE AO MES DE MAIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DIFUSAO E INCENTIVO A CULTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001054 | 25/05/2018 | 1200.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG CULTURA CONTRATO, LOTA??O 117, CONCERNENTE AO MES DE MAIO DE 2018, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001039 | 25/05/2018 | 4770.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES ELETIVOS DO CONSELHO TUTELAR, LOTA??O 85, CONCERNENTE AO MES DE MAIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001042 | 25/05/2018 | 6385.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL, LOTA??O 95, CONCERNENTE AO MES DE MAIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001048 | 25/05/2018 | 3364.48 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO P?GAMENTO DA FOPAG A??O SOCIAL - CRAS, LOTA??O 109, CONCERNENTE AO MES DE MAIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001029 | 25/05/2018 | 1500.00 | 02940722000151 | JORNAL GAZETA DO ALTO PIRANHAS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICIDADE INSTITUCIONAL, CONF. NF EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001030 | 25/05/2018 | 370.00 | 11700730000111 | AM3 SOLUÇÕES AUTOMAÇÃO COMERCIAL ASSIST. TECNICA | VALOR QUE SE EMPENHA ARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS RERFERENTE A CONTRATO DE SERVI?OS GERENCIADOS E AM3 BACKUP MANAGER,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001034 | 25/05/2018 | 12586.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE ADMINISTRA??O, LOTA??O 40, CONCERNENTE AO MES DE MAIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001044 | 25/05/2018 | 2282.58 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, LOTA??O 101, CONCERNENTE AO MES DE MAIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001037 | 25/05/2018 | 5431.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, LOTA??O 80, CONCERNENTE AO MES DE MAIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001038 | 25/05/2018 | 23219.20 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, LOTA??O 81, CONCERNENTE AO MES DE MAIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001053 | 25/05/2018 | 5400.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, LOTA??O 115, CONCERNENTE AO MES DE ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001045 | 25/05/2018 | 10554.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINAN?AS, LOTA??O 102, CONCERNENTE AO MES DE MAIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO | Comunicações | Comunicação Social | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001056 | 25/05/2018 | 4000.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DA SECRETARIA DE COMUNICA??O COMISSIONADOS, LOTA??O 120, CONCERNENTE AO MES DE MAIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001055 | 25/05/2018 | 1908.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GEST?O, LOTA??O 119, CONCERNENTE AO MES DE MAIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001057 | 30/05/2018 | 9.70 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001058 | 30/05/2018 | 29.10 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001059 | 30/05/2018 | 92.43 | 00394460045161 | PASEP | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUI??O DO PASEP DEBITADO A CONTA DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO NO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001060 | 30/05/2018 | 9.70 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001062 | 30/05/2018 | 0.91 | 00394460045161 | PASEP | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUI??O DO PASEP DEBITADO A CONTA DO ICMS DESONERA??O NO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001063 | 30/05/2018 | 17.07 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS A??ES DE SA?DE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2018, DEBITADO NA CONTA DO ICMS NO DIA 30.05.2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001064 | 30/05/2018 | 9.70 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001066 | 30/05/2018 | 67.90 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001067 | 30/05/2018 | 3500.00 | 04997899000110 | RWR - CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTORIA, ASSESSORIA T?CNICA CONT?BIL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GEST?O FISCAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001068 | 30/05/2018 | 6000.00 | 17701477000105 | LRF CONTABILIDADE PÚBLICA & ASSESSORIA LTDA EPP | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS HONORARIOS PELOS SERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESSA EDILIDADE DURANTE O MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001069 | 30/05/2018 | 9366.82 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS A??ES DE SA?DE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2018, DEBITADO NA CONTA DO ICMS NO DIA 22.05.2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001070 | 30/05/2018 | 3549.07 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS A??ES DE SA?DE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2018, DEBITADO NA CONTA DO ICMS NO DIA 29.05.2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001071 | 30/05/2018 | 180.50 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001072 | 30/05/2018 | 814.30 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001073 | 30/05/2018 | 9500.64 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS A??ES DE SA?DE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2018, DEBITADO NA CONTA DO ICMS NO DIA 18.05.2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001074 | 30/05/2018 | 30640.57 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS A??ES DE SA?DE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2018, DEBITADO NA CONTA DO ICMS NO DIA 30.05.2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001075 | 30/05/2018 | 633.37 | 00394460045161 | PASEP | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUI??O DO PASEP DEBITADO A CONTA DO FPM DESONERA??O NO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001076 | 30/05/2018 | 2042.70 | 00394460045161 | PASEP | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUI??O DO PASEP DEBITADO A CONTA DO FPM DESONERA??O NO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001077 | 30/05/2018 | 712.65 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001090 | 30/05/2018 | 2081.27 | 00394460045161 | PASEP | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUI??O DO PASEP DEBITADO A CONTA DO FPM DESONERA??O NO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001091 | 30/05/2018 | 1649.26 | 00394460045161 | PASEP | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUI??O DO PASEP DEBITADO A CONTA DO FPM DESONERA??O NO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001092 | 30/05/2018 | 2664.28 | 00360305000104 | FGTS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITA??O DA GFIP-SEFIP DO FGTS, COMPETENCIA 11/1993. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001094 | 30/05/2018 | 603.58 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO IPASB | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001095 | 30/05/2018 | 783.18 | 12724605000104 | IPASB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DA PREFEITURA COM O IPASB, ACORDO N?. 01187/2017, PARCELA 009, CONFORME GR PARCEL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO IPASB | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001096 | 30/05/2018 | 26719.28 | 12724605000104 | IPASB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DA PREFEITURA COM O IPASB, ACORDO N?. 00090/2018, PARCELA 005, CONFORME GR PARCEL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO IPASB | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001097 | 30/05/2018 | 2736.67 | 12724605000104 | IPASB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DA PREFEITURA COM O IPASB, ACORDO N?. 01190/2017, PARCELA 009, CONFORME GR PARCEL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO IPASB | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001098 | 30/05/2018 | 8406.94 | 12724605000104 | IPASB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DA PREFEITURA COM O IPASB, ACORDO N?. 01188/2017, PARCELA 009, CONFORME GR PARCEL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO IPASB | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001099 | 30/05/2018 | 27273.38 | 12724605000104 | IPASB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DA PREFEITURA COM O IPASB, ACORDO N?. 01189/2017, PARCELA 009, CONFORME GR PARCEL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001108 | 30/05/2018 | 58.61 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS CORRESPONDENTES A OBRIGA??ES TRIBUTARIAS, JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001109 | 30/05/2018 | 236.53 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS CORRESPONDENTES A OBRIGA??ES TRIBUTARIAS, JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001110 | 30/05/2018 | 239.30 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS CORRESPONDENTES A OBRIGA??ES TRIBUTARIAS, JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001113 | 30/05/2018 | 336.38 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTOS E TAXAS, COM EMISS?O DE 27.05.2018, EM FAVOR DO PODER JUDICIARIO DE ESTADO DA PARAIBA, REFERENTE A EXECU??O DE TITULOS EXTRA-JUDICIAL - CIVIL - 12154, PROCESSO N?. 0000655.61.2009.815.0131, GUIA 013.2018.600798,CONTRA O SR. EVANDRO GON?ALVES DE BRITO, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA 7754-2 BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001084 | 30/05/2018 | 1200.00 | 00003503697470 | GEOVANI MATIAS DIAS | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS NO DER PARA RESOLVER QUEST?ES DE EMBARGO DE UMA OBRA NO MUNICIPIO, ENTREGA DE DOCUMENTOS NA SEDAM, RECEBER DOCUMENTA??OI NO ESCRITORIO DE ASSESSORIA DE PROJETOS IRAMILTON SATIRO, COMO TAMB?M PELITO DE DOIS VEICULOS NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001086 | 30/05/2018 | 200.00 | 00004638817459 | ANTONIO ALRICELIO GONÇALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS QUANDO DE VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO PARA CONDUZIR VEICULO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA INSPE??O VEICULAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001079 | 30/05/2018 | 1034.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUI??O MENSAL A CNM, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001080 | 30/05/2018 | 1500.00 | 07414193000176 | AMASP-ASS. DOS MUNICIPIO DO ALTO SERTÃO PARAIBANO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA SER DEBITADO NA CONTA N? 7754-2 - FPM, REFERENTE CONTRIBUI??O MENSAL EM FAVOR DA AMASP, PARA CUMPRIR TERMOS DO CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001081 | 30/05/2018 | 615.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUI??O MENSAL A CNM, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001082 | 30/05/2018 | 4023.74 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO A TARIFA D'AGUA, CONSUMIDA DURANTE O MES DE MAIO DE 2018, REFERENTE A PREDIOS LOCADOS AO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001083 | 30/05/2018 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUI??O A FEDERA??O DAS ASSOCIA??ES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA, CONCERNENTE AO MES DE MAIO DE 2018, DEBITADO A CONTA N? 8248-1 (ICMS), NO DIA 15.05.2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001085 | 30/05/2018 | 900.00 | 00025348121819 | ELIENER DANTAS AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA RESSARCIR DESPESAS COM VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AO ESCRITORIO DE ASSESSORIA IRAMILTON SATIRO E CENTRO ADMINISTRATIVO ESTADUAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001087 | 30/05/2018 | 73.83 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA TELEFONICA DEBITADO A CONTA DO FPM NO DIA 12.05.2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001088 | 30/05/2018 | 73.83 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA TELEFONICA DEBITADO A CONTA DO FPM NO DIA 12.05.2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001102 | 30/05/2018 | 115.00 | 00005185929790 | ARILDO VIEIRA RANGEL | IMPORTE REFERENTE A AQUISI??O DO SISTEMA DE CONTROLE DE CONVENIOS E CONTRATOS VERSAO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001106 | 30/05/2018 | 225.00 | 08790792000319 | MOBILART-W.MATIAS ROLIM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI??O DE 01 (HUM) VENTILADOR ARGE COLUNA 50 CM PARA A UTILIZA??O NA SALA DO ARQUIVO MORTO DA PREFEITURA DE BOM JESUS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001111 | 30/05/2018 | 40.60 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO A TARIFA D'AGUA, CONSUMIDA DURANTE O MES DE MAIO DE 2018, REFERENTE A PREDIOS LOCADOS AO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001112 | 30/05/2018 | 86.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE REFERENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS LOCADOS AO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001115 | 30/05/2018 | 3410.94 | 12724605000104 | IPASB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REPASSE DE CONTRIBUI??O AO IPASB-PATRONAL, SOBRE A LOTA??O N? 81, CONCERNENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001061 | 30/05/2018 | 62.75 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELA AGENCIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGDSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001065 | 30/05/2018 | 29.10 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELA AGENCIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001078 | 30/05/2018 | 77.60 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELA AGENCIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001089 | 30/05/2018 | 98.14 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DO APARELHO N? 3559-1014, INSTALADO NA SEC. DE A??O SOCIAL, INERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001093 | 30/05/2018 | 1107.23 | 00008421502425 | ANTONIELY AN?LIA PINHEIRO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E LEVANTAMENTO DE DADOS PARA A ELABORA??O DE PROJETOS NA AREA DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL PARA ENCAMINHAMENTO AO MINISTERIO DA A??O SOCIAL NO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGDSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001100 | 30/05/2018 | 200.00 | 23481145000157 | COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ANUIDADE DO COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS - COEGEMAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001101 | 30/05/2018 | 9.40 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA ADIANTAMENTO DE DEPOSITO, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001103 | 30/05/2018 | 12573.46 | 12724605000104 | IPASB | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUI??O IPASB-PATRONAL EM FAVOR DO IPASB, CONCERNENTE AO MES DE MAIO DE 2018, CONFORME GRPM ANEXA, LOTA??O 60. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001104 | 30/05/2018 | 2283.32 | 12724605000104 | IPASB | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUI??O IPASB-PATRONAL EM FAVOR DO IPASB, CONCERNENTE AO MES DE MAIO DE 2018, CONFORME GRPM ANEXA, LOTA??O 94. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001105 | 30/05/2018 | 219.60 | 12724605000104 | IPASB | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUI??O IPASB-PATRONAL EM FAVOR DO IPASB, CONCERNENTE AO MES DE MAIO DE 2018, CONFORME GRPM ANEXA, LOTA??O 96. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001107 | 30/05/2018 | 20000.00 | 12724605000104 | IPASB | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUI??O IPASB-PATRONAL SUPLEMENTAR EM FAVOR DO IPASB, CONCERNENTE AO MES DE ABRILDE 2018, CONFORME GRPM ANEXA. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001114 | 30/05/2018 | 7652.00 | 24103251000160 | ZENEIDE GONÇALVES CARTAXO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFEC??O DE FARDAMENTO PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001120 | 31/05/2018 | 8845.27 | 12724605000104 | IPASB | REFERENTE A TAXA ADMINISTRATIVA, REPASSADA AO IPASB, SOBRE A FOPAG, LOTA?ES N?S: 50 CONCERNENTE AO MES DE MAIO/2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001124 | 31/05/2018 | 70.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS COBRADAS NA CONTA DA FOPAG DO DO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001121 | 31/05/2018 | 4453.44 | 00016186850315 | ROBERTO BANDEIRA DE MELO BARBOSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA DESLOCAMENTO A BRASILIA-DE NO PERIODO DE 21/05/2018 A 25/05/2018, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSES MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001123 | 31/05/2018 | 300.00 | 00001298865301 | TANIA PARNAIBA RICARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA O PRESIDENTE DO IPASB, QUANDO VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE POMBAL PARA PARTICIPAR DO 2? CICLO DE CAPACITA??ES DO SELO UNICEF 2017 - 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O IPASB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001116 | 31/05/2018 | 431.32 | 12724605000104 | IPASB | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PATRONAL EM FAVOR DO IPASB, SOBRE A LOTA??O 6, CONFORME GRPM, CONCERNENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O IPASB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001117 | 31/05/2018 | 3420.31 | 12724605000104 | IPASB | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PATRONAL EM FAVOR DO IPASB, SOBRE A LOTA??O 81 CONFORME GRPM, CONCERNENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O IPASB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001118 | 31/05/2018 | 408.58 | 12724605000104 | IPASB | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PATRONAL EM FAVOR DO IPASB, SOBRE A LOTA??O 101 CONFORME GRPM, CONCERNENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O IPASB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001119 | 31/05/2018 | 21256.84 | 12724605000104 | IPASB | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PATRONAL EM FAVOR DO IPASB, CONFORME GRPM, CONCERNENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001122 | 31/05/2018 | 814.80 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 2001126 | 01/06/2018 | 12420.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE 08 PNEUS 750/16 CT52 PIRELLI, 08 PROTETORES ARO 16 ABC, 08 CAMARAS DE AR 750/16 E 06 PNEUS 215/75 17.5 PARA REPOSI??O EM VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCA?AO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO | Comunicações | Comunicação Social | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001125 | 01/06/2018 | 500.00 | 02419101000127 | MARCOS ANTONIO GONÇALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MANUTEN??O, ATUALIZA??ES INTERNAS DO SISTEMAS, ATUALIZA??ES DE SEGURAN?A, MANUTEN??O DA REDE DE DADOS, HOSPEDAGEM DOS ARQUIVOS E MANUTEN??O E USO DE BANDWITH, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018 NO SITE DA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?OS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001128 | 04/06/2018 | 3400.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE SOFTWARE: CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO E LICITA??O NO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001127 | 04/06/2018 | 370.00 | 11700730000111 | AM3 SOLUÇÕES AUTOMAÇÃO COMERCIAL ASSIST. TECNICA | VALOR QUE SE EMPENHA ARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS RERFERENTE A CONTRATO DE SERVI?OS GERENCIADOS E AM3 BACKUP MANAGER,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001129 | 06/06/2018 | 65.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS E ACESSORIOS, DESTINADOS A REPOSI??O DE VEICULO PERTECENTE A ESTE EDILIDADE CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001130 | 06/06/2018 | 120.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE MANUTEN??O DE TACOGRAFO NO VEICULO DE PLACA NQE 4531 PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000012018 | 2001131 | 07/06/2018 | 255.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | REFERENTE A AQUISI??O DE 01 PNEU, PARA REPOSI??O NO VEICULO DE PLACA OFZ-3876 PERTENCENTE AO MUNICIPIO, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292017 | 2001136 | 08/06/2018 | 2679.57 | 02737867000150 | POSTO NOSSA SRA. DE FATIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS TIPO OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVI?O DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292017 | 2001140 | 08/06/2018 | 9896.54 | 02737867000150 | POSTO NOSSA SRA. DE FATIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNCIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292017 | 2001139 | 08/06/2018 | 2181.94 | 02737867000150 | POSTO NOSSA SRA. DE FATIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS A SERVI?O DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292017 | 2001142 | 08/06/2018 | 11683.57 | 02737867000150 | POSTO NOSSA SRA. DE FATIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVI?O DA SECRETARIA DA AGRICULTURA DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018, CONFORME NOSTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001132 | 08/06/2018 | 2549.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PELAS UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE BOM JESUS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001135 | 08/06/2018 | 12347.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS P?BLICOS DESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292017 | 2001137 | 08/06/2018 | 10245.55 | 02737867000150 | POSTO NOSSA SRA. DE FATIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDU??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292017 | 2001138 | 08/06/2018 | 8016.21 | 02737867000150 | POSTO NOSSA SRA. DE FATIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292017 | 2001141 | 08/06/2018 | 4692.09 | 02737867000150 | POSTO NOSSA SRA. DE FATIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL E GASOLINA) E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVI?OS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001133 | 08/06/2018 | 8339.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELO ABASTECIMENTO DO SITIO CABACEIRAS CONFORME CDC 9409 E SUBAGRUPAMENTO N? PM219 PARCELA 89/109, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001134 | 08/06/2018 | 75.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE ABASTECIMENTO D?GUA DO SITIO CABACEIRA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001143 | 11/06/2018 | 2000.00 | 00016186850315 | ROBERTO BANDEIRA DE MELO BARBOSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA JO?O PESSOA/PB, A FIM DE ORIENTA??O DE APRESENTAR DENUNCIA E ABERTURA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO CONTRA DESVIO DE RECURSOS FINANCEIROS A GEST?O POR PARTE DE SERVIDOR, VISITA A CAIXA ECONOMICA RESOLVER CONVENIOS E ESCRITORIOS DE IRAMILTON SATIRO E PROJETOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVILVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001154 | 12/06/2018 | 400.00 | 00005031946466 | JOANA DARQUE GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NO BOMBEAMENTO E MANUTEN??O DO PO?O DO SITIO CABACEIRA, NO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVILVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001155 | 12/06/2018 | 400.00 | 00007197719437 | ODILON AMERICO DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTENCAO E BOMBEAMENTO DO PO?O PARA ABASTECIMENTO DE AGUA NO SITIO SERRAGEM, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVILVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001161 | 12/06/2018 | 400.00 | 00007023752412 | JOSIMAR DE FREITAS ALVES | REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO PO?O ARTESIANO DO SITIO MASTRUZ DESTE MUNICIPIO, NOTA FISCAL DE SERVI?O ANEXA, COMPREENDENDO O MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVILVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001163 | 12/06/2018 | 400.00 | 00031872867472 | FRANCISCO VIEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O DO PO?O PARA ABASTECIMENTO DE ?GUA DO S?O JOS? NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVILVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001165 | 12/06/2018 | 400.00 | 00005290181440 | ERINALDO CAMILO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NO BOMBEAMENTO DO PO?O ARTESIANO PARA ABASTECIMENTO D'AGUA A POPULA??O DO SITIO SERRAGEM DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVILVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001168 | 12/06/2018 | 800.00 | 00003503548475 | FRANCISCO LOPES SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS COMO OPERADOR NA MANUTEN??O DO PO?O ARTESIANO DA COMUNIDADE NO SITIO TAMBAUBA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVILVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001169 | 12/06/2018 | 400.00 | 00006791332409 | JOCELIO COSTA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O DE PO?O ARTESIANO LOCALIZADO NA COMUNIDADE DO SITIO S?O FELIX NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVILVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001172 | 12/06/2018 | 400.00 | 00005875119403 | ARNALDO ROLIM DE FREITAS | IMPORTE QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO OPERADOR DE PO?O ARTESIANO DO SITIO UMARI DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVILVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001175 | 12/06/2018 | 750.00 | 00003413955446 | ADEMAR GONÇALVES MOREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS COMO ENCANADOR NA MANUTEN??O NOS PO?OS DE ABASTECIMENTO DE AGUA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO NO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVILVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001176 | 12/06/2018 | 800.00 | 00011835371400 | JOSE CLAILTON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O DE BOMBEAMENTO DO PO?O ARTESIANO PARA ABASTECIMENTO DE AGUA AO POVOADO DO SITIO MATA FRESCA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVILVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001177 | 12/06/2018 | 800.00 | 00010325899495 | JOSÉ HIGOR SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NO BOMBEAMENTO DO PO?O ARTESIANO DO SITIO CACAR? DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001146 | 12/06/2018 | 200.00 | 00002995092496 | ANTONIA PARNAÍBA RICARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO FINAL DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZA??O NA IDADE CERTA PNAIC | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001147 | 12/06/2018 | 200.00 | 00002983660451 | ANA CLEIDE PAULINO DE SOUZA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO FINAL DO PROGRAMA NACIONAL DE ALFABETIZA??O NA IDADE CERTA - PNAIC | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001149 | 12/06/2018 | 200.00 | 00008287320437 | LUANA LEITE DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA A CIDADE DE PATOS-PB, PARA FORMA??O DO PROGRAMA PACTO NACIONAL DE ALFABETIZA??O NA IDADE CERTA - PNAIC. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001150 | 12/06/2018 | 200.00 | 00003166407430 | MARIA FRANCINEIDE DE LUCENA NUNES | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO FINAL DO PROGRAMA NACIONAL DE ALFABETIZA??O NA IDADE CERTA - PNAIC | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001153 | 12/06/2018 | 540.00 | 00011657668410 | FRANCISCO JOSICLER MATIAS DE SOUZA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS COMO AJUDANTE DE PREDREIRO NA REFORMA E MANUTEN??O DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, JOSE ABEL DE SOUSA E NOSSA SENHORA DA PIEDADE | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001158 | 12/06/2018 | 1350.00 | 00003504454350 | ANTONIO BARBOSA DUCA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS DE REPARO E MANUTEN??O NAS ESCOLAS JOS? ABEL DE SOUSA E NOSSA SENHORA DA PIEDADE, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001159 | 12/06/2018 | 350.00 | 00004449149351 | JOS? GUEDES TAVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?O PESSOA FISICA NA LOCA??O DE 01 (UM) UM VEICULO TIPO MOTO DE SUA PROPRIEDADE PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTE DO SITIO CABACEIRA PARA A ESCOLA MARIA DO CARMO, MANH? E TARDE, NO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001162 | 12/06/2018 | 400.00 | 00064671712415 | RIVALDO BEZERRA VIEIRA | REFERENTE A LOCA??O DE UMA MOTO DE SUA PROPRIEDADE PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO TRAPI? DOS ZUMBAS PARA A ESTRADA DO SITIO S?O FELIX DURANTE O MES DE MAIO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001166 | 12/06/2018 | 750.00 | 00008623640438 | MAURICIO FERREIRA ABEL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCA??O DE VEICULO DE PLACA MOF - 9866/PB, PARA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NOS TURNOS MANH? E TARDE, CONCERNENTE AO MES DE MAIO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001167 | 12/06/2018 | 400.00 | 00009150632477 | PEDRO JOSE DE SOUZA BATISTA | REFERENTE A LOCA??O DE UMA MOTO DE SUA PROPRIEDADE, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO TRAPI? DOS ZUMBAS PARA A ESTRADA DO SITIO S?O FELIX, DURANTE OITO DIAS DO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | ATENDIMENTO AOS PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001144 | 12/06/2018 | 337.15 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CUSTAS OCASIONAIS - EXECU??O DE TITULO EXTRAJUDICIAL - 12154 - CIVEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001145 | 12/06/2018 | 1800.00 | 00006068306429 | JONATAS JOSE MOREIRA PESSOA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO ENGENHEIRO CIVIL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS-PB, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001148 | 12/06/2018 | 1500.00 | 00004920840411 | MARCOS ALVES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA ELABORA??O DE PRESTA??ES DE CONTAS DE CONVENIOS REALIZADOS ENTRE A EDILIDADE E ORG?OS DO PODER PUBLICO ESTADUAL E FEDERAL, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122017 | 2001151 | 12/06/2018 | 1800.00 | 00004410447432 | KECIA CRISTINA CORREIA DE SOUSA MOREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORAMENTO TECNICO E ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS LICITATORIOS EM SUAS MODALIDADES, BEM COMO GERACAO DE INFORMACAO AO SAGRES JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001156 | 12/06/2018 | 1200.00 | 11700730000111 | AM3 SOLUÇÕES AUTOMAÇÃO COMERCIAL ASSIST. TECNICA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?O DE CRIMPAGEM DE CABO DE REDE, CONFIGURA??O DE ROTEADOR, INSTALA??O DE HARDWARES E REPARA??O DE SISTEMA OPERACIONAL. CONF. DOC EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001164 | 12/06/2018 | 700.00 | 00069028540415 | JOSE ALVES FILHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?O NA LIMPEZA DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REF AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001170 | 12/06/2018 | 650.00 | 00003102898408 | GILDERLANIA DIAS RICARTE SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?O DE CATALOGA??O E ORGANIZA??O NO ARQUIVO MORTO DA PREFEITURA DE BOM JESUS DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001171 | 12/06/2018 | 600.00 | 00045098620406 | JOSE HILDEMAR CHAGAS DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?O COMO FISCAL DE CORREI??O DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001173 | 12/06/2018 | 400.00 | 00002752706456 | MARIA LUCIA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA A SERVI?O DE LIMPEZA E MANUTEN??O DO PREDIO ONDE FUNCIONA A DELEGACIA, DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001174 | 12/06/2018 | 500.00 | 00030684658852 | DAMIAO GON?ALVES DE SOUZA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?O DE VIGILANCIA NOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS LOCALIZADOS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS/PB. REF A MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001152 | 12/06/2018 | 300.00 | 00054149088420 | MARCOS ANTONIO DE AQUINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESS?O DE DIARIAS PARA JO?O PESSOA A FIM RE RESOLVER PROBELMAS ADMINISTRATIVOS DA GEST?O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001157 | 12/06/2018 | 850.00 | 00002891935403 | GILBERLANO DE FREITAS ROLIM | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001160 | 12/06/2018 | 900.00 | 00003503985425 | IARLES SAMPAIO DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS COMO PROFESSOR NAS ESCOLINHA DE FUTEBOL, COM CRIAN?AS CARENTES DE BOM JESUS-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001178 | 13/06/2018 | 1500.00 | 00054884284372 | REGIA MARA CARVALHO DE ARAUJO | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?O TECNICO NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, REF AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001179 | 13/06/2018 | 1027.00 | 00029802245372 | MARIA MERENCIO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALMO?O E MERENDA AOS FUNCIONARIOS DO MUNICIPIO EM SERVI?O EXTRA, AUTORIDADES E FUNCIONARIOS DO ESTADO QUE VEM RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001180 | 13/06/2018 | 350.00 | 00029802245372 | MARIA MERENCIO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALMO?O AOS FUNCIONARIOS DO CRAS EM TRABALHOS EXTRAS, NO M?S DE MAIO DE 2018 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001181 | 13/06/2018 | 100.62 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSUMO DE AGUA PELA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001182 | 13/06/2018 | 100.00 | 00099270978400 | MARGARIDA FURTADO DE SOUZA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO A SRA. MARGARIDA FURTADO DE SOUZA, EM RAZ?O DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPOR?RIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE DIFUSAO E INCENTIVO A CULTURA | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001186 | 14/06/2018 | 800.00 | 00029322501839 | GERALDA ROBERTO GOMES | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?O DE MUSICA AO VIVO EM EVENTO DE FESTIVIDADE JUNINA, REALIZADA PELA SEC. DE CULTURA EM PARCERIA COM A SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001183 | 14/06/2018 | 47.69 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSUMO D'AGUA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018, REFERENTE A PREDIOS LOCADOS AO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001184 | 14/06/2018 | 16.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE REFERENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS LOCADOS AO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001185 | 14/06/2018 | 25.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE REFERENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS LOCADOS AO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001187 | 14/06/2018 | 487.73 | 00026748088453 | CARLOS ALBERTO MOREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DEPESAS PAGAS PELAS TAXAS DE DOCUMENTOS CARTORARIOS, INERENTE A ESCRITURA DE TERRENO PARA CONSTRU??O DA PRA?A DO DISTRITO DE SAO JOSE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001188 | 14/06/2018 | 280.00 | 00001180502817 | JOSE JOSECIAS BILUCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA??O DE 01 (UM) IMOVEL DESIGNADO COMO LOCAL DE APOIO AO PESSOAL QUE RESIDEM EM OUTRAS LOCALIDADES E DESENVOLVEM ATIVIDADES DE ATENDIMENTO AO SERVI?O PUBLICO, CONCERNENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001189 | 15/06/2018 | 1500.00 | 00003307896431 | JOSE MILIANO DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?O DE CONSULTORIA NA ELABORA??O DE PLANOS DE A??O, PLANO PLURIANUAL E PLANO DECENAL, ELABORA??O DOS DEMONSTRATIVOS ANALITICOS E SINTETICOS FISICOS PARA PRESTA??O DE CONTAS NO AMBITO DE AVERIGUA??O INTERNA, PARA O TCE/PB E TCU. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | CONSTRUCAO DE ESGOTAMENTO SANITARIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001190 | 15/06/2018 | 115670.84 | 14976728000168 | CONSTRUTORA CONSTRUTERRA E SERVICOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 11? MEDI??O DOS SERVI?OS DE CONSTRU??O DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO DO MUNICIPIO DE BOM JESUS, CONFORME CONCORRENCIA N? 00001/2016, CONTRATO N? 00028/2016 - CPL, CONVENIO TC/PAC 0620/14, CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS-PB E A CONSTRUTORA CONSTRUTERRA E SERVI?OS EIRELE - EPP. | 00012016 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Saneamento | Recursos Hidrícos | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | AMPLIACAO/CONSTRUCAO DE SISTEMA PARA ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001191 | 15/06/2018 | 14443.32 | 23011656000105 | ANGULO CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEDI??O DOS SERVI?OS DE CONSTRU??O DE UMA PASSAGEM MOLHADA EM CONCRETO ARMADO, SOBRE O CANAL DA LAGOA DO ARROZ NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS/PB | 00012018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001192 | 15/06/2018 | 300.00 | 00003015226428 | CRISTIANO GONÇALVES MOREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE UM IM?VEL LOCALIZADO NA PRA?A JOS? DE BRITO IRM?O NESTA CIDADE DE BOM JESUS/PB, ONDE FUNCION?RIO O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. CONF. CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVILVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001194 | 18/06/2018 | 400.00 | 00022635669880 | JOSELIA MIRANDA CAVALCANTE | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?O DE LIMPEZA NO MATADOURO PUBLICO, DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001193 | 18/06/2018 | 670.00 | 00010372485464 | JULIMAR FURTADO DE SOUSA | EMPENHO QUE SE FAZ PARA PAGAMENTO DE SERVI?OS PRESTADOS NA LAVAGEM DA FROTA DE ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO E MAIO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O AVULSA ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | APOIO FINANCEIRO AO MUNICIPIO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001197 | 18/06/2018 | 570.00 | 02714801000144 | PRAEIXO - PEÇAS E SERVIÇOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?O DE CAIXA DE CAMBIO E SERVI?OS DE SUSPENS?O DIANTERIA NO VEICULO RENAULT CLIO | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | APOIO FINANCEIRO AO MUNICIPIO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 2001198 | 18/06/2018 | 17910.00 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSUMO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | APOIO FINANCEIRO AO MUNICIPIO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 2001199 | 18/06/2018 | 11000.00 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSUMO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001200 | 18/06/2018 | 800.00 | 00010523223447 | FRANCISCO MIGUEL PEREIRA GOMES | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?O COMO AUXILIAR DE SERVI?OS NA ESCOLA JULIO DIAS FERREIRA, NOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2018 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001195 | 18/06/2018 | 2200.00 | 00003701902461 | VALTEMIR VIEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?O DE RO?O DAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO TIMBAUBA AT? A CIDADE DE BOM JESUS, INCLUINDO AS ESTRADAS ANTIGAS QUE LIGA SITIO SOSSEGO ATE A SEDE DO MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001196 | 18/06/2018 | 368.00 | 00006904398493 | GUILHERME FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?O DE M?O DE OBRA E REPAROS DOS PORT?ES DO DEPOSITO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001201 | 19/06/2018 | 7526.00 | 03395396000101 | ELETROLUZ COM.MAT.ELETRICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE PRODUTOS ELETRICOS, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL ANEXA, DESTINADOS AOS SERVI?OS DE MANUTEN??O DA ILUMINA??O PUBLICA DA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001202 | 19/06/2018 | 6698.40 | 03395396000101 | ELETROLUZ COM.MAT.ELETRICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE PRODUTOS ELETRICOS, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL ANEXA, DESTINADOS AOS SERVI?OS DE MANUTEN??O DA ILUMINA??O PUBLICA DA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001203 | 19/06/2018 | 6698.40 | 03395396000101 | ELETROLUZ COM.MAT.ELETRICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE PRODUTOS ELETRICOS, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL ANEXA, DESTINADOS AOS SERVI?OS DE MANUTEN??O DA ILUMINA??O PUBLICA DA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001204 | 19/06/2018 | 1500.00 | 00002130077463 | JOAO PACIFICO DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?O NO RO?O DAS ESTRADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NOS SITIOS TRAIOIA 1 E 2, S?O FELIX, LOGRADOURO E SITIO ZUMBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001206 | 20/06/2018 | 500.00 | 00010656506474 | VALDEMIR ROLIM BEZERRA | IMPORTE DE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?O NA LIMPEZA, CAPINA??O, RETIRADAS DE ENTULHOS NO PREDRIO DO CRAS, NOS MESES DE ABRIL DE MAIO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001219 | 20/06/2018 | 5431.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, LOTA??O 80, CONCERNENTE AO MES DE JUNHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001220 | 20/06/2018 | 23738.17 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, LOTA??O 81, CONCERNENTE AO MES DE JUNHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001234 | 20/06/2018 | 5431.71 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, LOTA??O 115, CONCERNENTE AO MES DE JUNHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001244 | 20/06/2018 | 2103.92 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, LOTA??O 80, CONCERNENTE A 1? PARCELA DO 13? DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001245 | 20/06/2018 | 8586.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, LOTA??O 81, CONCERNENTE A 1? PARCELA DO 13? DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001259 | 20/06/2018 | 2475.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, LOTA??O 115, CONCERNENTE A 1? PARCELA DO 13? DE 2018O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001215 | 20/06/2018 | 12586.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE ADMINISTRA??O, LOTA??O 40, CONCERNENTE AO MES DE JUNHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001225 | 20/06/2018 | 1001.63 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, LOTA??O 101, CONCERNENTE AO MES DE JUNHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001226 | 20/06/2018 | 10554.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DA SECRETARIA DE FINAN?AS COMISSIONADOS, LOTA??O 102, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001240 | 20/06/2018 | 5776.25 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE ADMINISTRA??O, LOTA??O 40, CONCERNENTE A 1? PARCELA DO 13? DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001250 | 20/06/2018 | 477.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, LOTA??O 101, CONCERNENTE A 1? PARCELA DO 13? DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001251 | 20/06/2018 | 4780.84 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DA SECRETARIA DE FINAN?AS COMISSIONADOS, LOTA??O 102, REFERENTE A 1? PARCELA DO 13? DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | ATENDIMENTO AOS PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001209 | 20/06/2018 | 337.15 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CUSTAS OCASIONAIS - EXECU??O DE TITULO EXTRAJUDICIAL - 1116 - CIVEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | ATENDIMENTO AOS PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001210 | 20/06/2018 | 337.15 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CUSTAS OCASIONAIS - EXECU??O DE TITULO EXTRAJUDICIAL - 1116 - CIVEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001211 | 20/06/2018 | 2322.86 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS XEROGRAFICOS EM GERAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001207 | 20/06/2018 | 1573.00 | 00009633948436 | FRANCISCO ALISSON DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?O DE MANUTEN??O E REPAROS DE FONTES E MONITORES, AQUISI??O DE DEZ MEMORIAIS DE COMPUTADORES PARA O LABORATORIO DA SECRETARIA DE EDUCA??O, M?S DE JUNHO DE 2018 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001208 | 20/06/2018 | 2900.00 | 00006429461408 | DENILDO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NO FORRO DE GESSO DAS SALAS DA SECRETARIA DE EDUCA??O (SALA DE REUNIAO E SALA DE RECEP??O) E BANHEIROS, NO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001216 | 20/06/2018 | 55519.73 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O, LOTA??O 60, CONCERNENTE AO MES DE JUNHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001217 | 20/06/2018 | 8036.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCA??O, LOTA??O 51, CONCERNENTE AO MES DE JUNHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001218 | 20/06/2018 | 89453.55 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDE AO PAGAMENTO DA FOPAG DA EDUCA??O-MAGISTERIO-EFETIVOS-FUNDEB-60%, LOTA??O 60, CONCERNENTE AO MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001222 | 20/06/2018 | 12755.96 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG-EDUCA??O-INFANTIL-FUNDEB-60%, LOTA??O 94, CONCERNENTE AO MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001224 | 20/06/2018 | 1226.80 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA ARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG-EDUCA??O-EFETIVOS-FUNDEB-40%, LOTA??O 96, CONCERNENTE AO MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001228 | 20/06/2018 | 20160.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG-EDUCA??O CONTRATADOS, LOTA??O N? 108, CONCERNENTE AO MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001233 | 20/06/2018 | 16652.16 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG-EDUCA??O CONTRATADOS, FUNDEB 40%, LOTA??O N? 114, CONCERNENTE AO MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001241 | 20/06/2018 | 20511.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O, LOTA??O 60, CONCERNENTE A 1? PARCELA DO 13? DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001242 | 20/06/2018 | 3590.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCA??O, LOTA??O 51, CONCERNENTE A 1? PARCELA DO 13? DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001243 | 20/06/2018 | 33084.73 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDE AO PAGAMENTO DA FOPAG DA EDUCA??O-MAGISTERIO-EFETIVOS-FUNDEB-60%, LOTA??O 60, CONCERNENTE A 1? PARCELA DO 13? DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001247 | 20/06/2018 | 5798.18 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG-EDUCA??O-INFANTIL-FUNDEB-60%, LOTA??O 94, CONCERNENTE A 1? PARCELA DO 13? DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001249 | 20/06/2018 | 477.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA ARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG-EDUCA??O-EFETIVOS-FUNDEB-40%, LOTA??O 96, CONCERNENTE A 1? PARCELA DO 13? DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001253 | 20/06/2018 | 8360.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG-EDUCA??O CONTRATADOS, LOTA??O N? 108, CONCERNENTE A 1? PARCELA DO 13? DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001258 | 20/06/2018 | 5826.50 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG-EDUCA??O CONTRATADOS, FUNDEB 40%, LOTA??O N? 114, CONCERNENTE A 1? PARCELA DO 13? DE 2018O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVILVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001205 | 20/06/2018 | 1000.00 | 00003695294485 | FRANCISCO ERUSSIVAN DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NO MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018, COMO MAGAREFE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001231 | 20/06/2018 | 4954.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, LOTA??O 112, CONCERNENTE AO MES DE JUNHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001256 | 20/06/2018 | 1937.25 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, LOTA??O 112, CONCERNENTE A 1? PARCELA DO 13? DE 2018O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001212 | 20/06/2018 | 10500.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO-COMISSIONADOS, LOTA??O 30, CONCERNENTE AO MES DE JUNHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001213 | 20/06/2018 | 2409.60 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES EFETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO, LOTA??O 31, CONCERNENTE AO MES DE JUNHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001214 | 20/06/2018 | 21000.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS ELETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO, CONCERNENTE AO MES DE JUNHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001238 | 20/06/2018 | 4875.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO-COMISSIONADOS, LOTA??O 30, CONCERNENTE A 1?PARCELA DO 13? DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001239 | 20/06/2018 | 954.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES EFETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO, LOTA??O 31, CONCERNENTE A 1? PARCELA DO 13? DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001230 | 20/06/2018 | 4985.71 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, LOTA??O 111, CONCERNENTE AO MES DE JUNHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001255 | 20/06/2018 | 2024.42 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, LOTA??O 111, CONCERNENTE A 1? PARCELA DO 13? DE 2018O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001221 | 20/06/2018 | 5088.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES ELETIVOS DO CONSELHO TUTELAR, LOTA??O 85, CONCERNENTE AO MES DE JUNHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001223 | 20/06/2018 | 6385.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL, LOTA??O 95, CONCERNENTE AO MES DE JUNHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001229 | 20/06/2018 | 3529.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO P?GAMENTO DA FOPAG A??O SOCIAL - CRAS, LOTA??O 109, CONCERNENTE AO MES DE JUNHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001246 | 20/06/2018 | 2385.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES ELETIVOS DO CONSELHO TUTELAR, LOTA??O 85, CONCERNENTE A 1? PARCELA DO 13? DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001248 | 20/06/2018 | 2136.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL, LOTA??O 95, CONCERNENTE A 1? PARCELA DO 13? DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001254 | 20/06/2018 | 1351.83 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO P?GAMENTO DA FOPAG A??O SOCIAL - CRAS, LOTA??O 109, CONCERNENTE A 1? PARCELA DO 13? DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001263 | 20/06/2018 | 120.00 | 00009761660460 | MARIA DO SOCORRO SOARES DE LIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DA SRA. MARIA DO SOCORRO SOARES DE LIMA, VISTO QUE A MESMA SE ENCONTRA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001264 | 20/06/2018 | 134.00 | 00005491768456 | MARIA DAS GRAÇAS ALMEIDA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DA SRA. MARIA DAS GRA?AS ALMEIDA DA SILVA, VISTO QUE A MESMA SE ENCONTRA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DIFUSAO E INCENTIVO A CULTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001227 | 20/06/2018 | 4000.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CULTURA, LOTA??O 103, CONCERNENTE AO MES DE JUNHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DIFUSAO E INCENTIVO A CULTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001235 | 20/06/2018 | 1200.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG CULTURA CONTRATO, LOTA??O 117, CONCERNENTE AO MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DIFUSAO E INCENTIVO A CULTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001252 | 20/06/2018 | 1666.67 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CULTURA, LOTA??O 103, CONCERNENTE A 1? PARCELA DO 13? DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DIFUSAO E INCENTIVO A CULTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001260 | 20/06/2018 | 550.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG CULTURA CONTRATO, LOTA??O 117, CONCERNENTE A 1? PARCELA DO 13? DE 2018O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001232 | 20/06/2018 | 954.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES DA A??O SOCIAL-IGDPBF, LOTA??O 113, CONCERNENTE AO MES DE JUNHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001257 | 20/06/2018 | 318.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES DA A??O SOCIAL-IGDPBF, LOTA??O 113, CONCERNENTE A 1? PARCELA DO 13? DE 2018O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001236 | 20/06/2018 | 1908.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG PLANEJAMENTO E GEST?O, LOTA??O 119, CONCERNENTE AO MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001261 | 20/06/2018 | 874.50 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GEST?O, LOTA??O 119, CONCERNENTE A 1? PARCELA DO 13? DE 2018O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO | Comunicações | Comunicação Social | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001237 | 20/06/2018 | 4000.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DA SECRETARIA DE COMUNICA??O COMISSIONADOS, LOTA??O 120, CONCERNENTE AO MES DE JUNHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO | Comunicações | Comunicação Social | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001262 | 20/06/2018 | 1666.67 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DA SECRETARIA DE COMUNICA??O COMISSIONADOS, LOTA??O 120, CONCERNENTE A 1? PARCELA DO 13? DE 2018O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO | Comunicações | Comunicação Social | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001268 | 21/06/2018 | 1000.00 | 09086406000103 | RADIO PATAMUTE | IMPORTE QYE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?O DE RADIODIFUS?O, CONFORME NOTA EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO | Comunicações | Comunicação Social | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001269 | 21/06/2018 | 2000.00 | 08791626000175 | RADIO DIFUSORA DE CAJAZEIRAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?O DE RADIODIFUSAO COM DIVULGA??O DE NOTAS, AVISOS, EDITAIS E DEMAIS INFORMA??ES DO INTERESSE DA MUNICIPALIDADE DESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | APOIO FINANCEIRO AO MUNICIPIO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001265 | 21/06/2018 | 450.00 | 00011043067434 | GERALDO FERREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSTALA??O DE 01 (UMA) PORTA DE FERRO PARA UMA DAS SALAS NA SECRETARIA DE EDUCA??O, E TR?S METROS DE MALHA DE PISO PARA FOSSA DO ANEXO DA ESCOLA MARIA DO CARMO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | APOIO FINANCEIRO AO MUNICIPIO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001266 | 21/06/2018 | 1050.00 | 03351997000112 | GRÁFICA E FOTOLITO IDEAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?O DE IMPRESS?O DE BANNER'S, BLOCOS DE RASCUNHO, CERTIFICADOS, FICHAS DE MATRICULAS, LEQUES COLORIDOS E ENVELOPES COLORIDOS, CONF. NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DO PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001267 | 21/06/2018 | 2135.95 | 11274931000102 | CICERO BARRETO DOS ANJOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL ANEXA, DESTINADO AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO DE BOM JESUS. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DO PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001270 | 21/06/2018 | 2671.50 | 00009605242400 | ALISSON DIAS DE SOUZA | REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, FRUTAS E VERDURAS, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL AVULSA ANEXA, DESTINADOS AOS SERVI?OS DE DISTRIBUI??O DE MERENDA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO BASICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001273 | 25/06/2018 | 269.13 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS DO DETRAN/PB LICENCIAMENTO/BOMBEIRO/SEGURO OBRIGAT?RIO DO VEICULO DE PLACA NPT6194, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001274 | 25/06/2018 | 269.13 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS DO DETRAN/PB LICENCIAMENTO/BOMBEIRO/SEGURO OBRIGAT?RIO DO VEICULO DE PLACA OEZ9567, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 2001272 | 25/06/2018 | 23400.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | REFERENTE A AQUISI??O DE 02 (DOIS) PNEUS P/MAQUINAS 12.5/80 18 BKT, 02 (DOIS) PNEUS P/MAQUINAS 19.5/24 JK E 04 (QUATRO) PNEUS P/ MAQUINAS 1400/24 BT, CONF. NOTA EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | AMPLIACAO, CONSTRUCAO E REFORMA DE PRACAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001271 | 25/06/2018 | 69601.40 | 20256412000102 | A CASA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1? MEDI??O DOS SERVI?OS DE CONSTRU??O DE PRA?A PUBLICA DO DISTRITO DE S?O JOS? DESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS/PB, REFERENTE AO CONTRATO DE REPASSE DE N? 1027395-35/2015 PELO MINISTERIO DAS CIDADES PLANEJAMENTO URBANO. | 00032016 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | CONSTRUCAO DE ESGOTAMENTO SANITARIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001275 | 26/06/2018 | 118772.31 | 14976728000168 | CONSTRUTORA CONSTRUTERRA E SERVICOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 12? MEDI??O DOS SERVI?OS DE CONSTRU??O DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO DO MUNICIPIO DE BOM JESUS, CONFORME CONCORRENCIA N? 00001/2016, CONTRATO N? 00028/2016 - CPL, CONVENIO TC/PAC 0620/14, CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS-PB E A CONSTRUTORA CONSTRUTERRA E SERVI?OS EIRELE - EPP. | 00192013 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001278 | 27/06/2018 | 31629.74 | 07471421000140 | META EMPREENDIMENTOS E SERVICOS DE LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE ASO SERVI?OS DE VARRI??O, COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES E RESIDUOS PRODUZIDOS DAS PODAS DAS ARVORES NA SEDE DO MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001295 | 27/06/2018 | 1089.88 | 29979036016900 | INSS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, LOTA??O: 80, CONCERNENTE AO MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001306 | 27/06/2018 | 1188.00 | 29979036016900 | INSS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, LOTA??O: 115, CONCERNENTE AO MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001320 | 27/06/2018 | 3420.31 | 12724605000104 | IPASB | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUI??O IPASB-PATRONAL SUPLEMENTAR EM FAVOR DO IPASB, CONCERNENTE AO MES DE JUNHO DE 2018, LOTA??O 81. CONFORME GRPM ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001333 | 27/06/2018 | 8012.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO A TARIFA DE ENERGIA EL?TRICA, CONSUMIDA PELA ILUMINA??O PUBLICA DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2018, CONFORME RECIBO DA ENERGISA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001364 | 27/06/2018 | 80360.87 | 14976728000168 | CONSTRUTORA CONSTRUTERRA E SERVICOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 6? MEDI??O DOS SERVI?OS DE IMPLANTA??O DE PAVIMENTA??O EM PARALELEPIPEDOS, EM VIAS PUBLICAS, NA CIDADE DE BOM JESUS-PB, CONFORME CONTRATO DE REPASSE N? 1013571-15/2013 - PLANEJAMENTO URBANO PELO MINISTERIO DAS CIDADES. | 00032015 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001366 | 27/06/2018 | 23294.23 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, LOTA??O 81, CONCERNENTE AO MES DE JUNHO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001369 | 27/06/2018 | 5400.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, LOTA??O 115, CONCERNENTE AO MES DE JUNHO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001294 | 27/06/2018 | 621.96 | 29979036016900 | INSS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, LOTA??O: 30, CONCERNENTE AO MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001310 | 27/06/2018 | 2768.92 | 29979036016900 | INSS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, LOTA??O: 40, CONCERNENTE AO MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001321 | 27/06/2018 | 431.32 | 12724605000104 | IPASB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REPASSE DE CONTRIBUI??O AO IPASB-PATRONAL, SOBRE A LOTA??O N? 31, CONCERNENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001323 | 27/06/2018 | 408.58 | 12724605000104 | IPASB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REPASSE DE CONTRIBUI??O AO IPASB-PATRONAL, SOBRE A LOTA??O N? 101, CONCERNENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001327 | 27/06/2018 | 615.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUI??O MENSAL A CNM, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001329 | 27/06/2018 | 4539.46 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSUMO D'AGUA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018, REFERENTE A PREDIOS LOCADOS AO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001332 | 27/06/2018 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUI??O A FEDERA??O DAS ASSOCIA??ES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA, CONCERNENTE AO MES DE JUNHO DE 2018, DEBITADO A CONTA N? 8248-1 (ICMS), NO DIA 19.06.2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001334 | 27/06/2018 | 12873.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE REFERENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS LOCADOS AO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001335 | 27/06/2018 | 64.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE REFERENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS LOCADOS AO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001336 | 27/06/2018 | 114.84 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA TELEFONICA DEBITADO EM 05.06.2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001338 | 27/06/2018 | 66.58 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA TELEFONICA DEBITADO EM 05.06.2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001341 | 27/06/2018 | 77.82 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA TELEFONICA DEBITADO EM 05.06.2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001346 | 27/06/2018 | 626.50 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM COMUNICAÇÕES LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO PELA MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE INTERNET DA ADMINISTRA??O, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001347 | 27/06/2018 | 139.65 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA TELEFONICA DEBITADO EM 01.06.2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001348 | 27/06/2018 | 1500.00 | 07414193000176 | AMASP-ASS. DOS MUNICIPIO DO ALTO SERTÃO PARAIBANO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA SER DEBITADO NA CONTA N? 7754-2 - FPM, REFERENTE CONTRIBUI??O MENSAL EM FAVOR DA AMASP, PARA CUMPRIR TERMOS DO CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001349 | 27/06/2018 | 1034.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUI??O A FEDERA??O DAS ASSOCIA??ES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA, CONCERNENTE AO MES DE JUNHO DE 2018, NO DIA 08.06.2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001350 | 27/06/2018 | 73.83 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA TELEFONICA DEBITADO EM 12.06.2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001351 | 27/06/2018 | 73.83 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA TELEFONICA DEBITADO EM 12.06.2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001367 | 27/06/2018 | 1328.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, LOTA??O 101, CONCERNENTE AO MES DE JUNHO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001279 | 27/06/2018 | 3692.35 | 00394460045161 | PASEP | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUI??O DO PASEP DEBITADO A CONTA DO FPM NO M?S DE JUNHO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001280 | 27/06/2018 | 1506.25 | 00394460045161 | PASEP | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUI??O DO PASEP DEBITADO A CONTA DO FPM NO M?S DE JUNHO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001281 | 27/06/2018 | 2146.70 | 00394460045161 | PASEP | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUI??O DO PASEP DEBITADO A CONTA DO FPM NO M?S DE JUNHO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001282 | 27/06/2018 | 2470.76 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS CORRESPONDENTES A OBRIGA??ES TRIBUTARIAS, JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001283 | 27/06/2018 | 2470.76 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS CORRESPONDENTES A OBRIGA??ES TRIBUTARIAS, JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001284 | 27/06/2018 | 467.15 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001285 | 27/06/2018 | 0.91 | 00394460045161 | PASEP | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUI??O DO PASEP DEBITADO A CONTA DO ICMS DENONERA??O DAS EXPORTA??ES LEI 87/96 NO M?S DE JUNHO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001286 | 27/06/2018 | 17.07 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS A??ES DE SA?DE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018, DEBITADO NA CONTA DO ICMS DESONERA??O NO DIA 29.06.2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001287 | 27/06/2018 | 677.80 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS A??ES DE SA?DE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018, DEBITADO NA CONTA DO ICMS DIA 05.06.2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001288 | 27/06/2018 | 415.94 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS A??ES DE SA?DE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018, DEBITADO NA CONTA DO ICMS DIA 12.06.2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001289 | 27/06/2018 | 3393.62 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS A??ES DE SA?DE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018, DEBITADO NA CONTA DO ICMS DIA 19.06.2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001290 | 27/06/2018 | 9845.22 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS A??ES DE SA?DE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018, DEBITADO NA CONTA DO ICMS DIA 26.06.2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001291 | 27/06/2018 | 25.30 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001292 | 27/06/2018 | 395.50 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001298 | 27/06/2018 | 2233.88 | 29979036016900 | INSS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS-RFB-PREV-OB DEV, CONCERNENTE AO MES DE ABRIL DE 2018, LOTA??O 102. CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001312 | 27/06/2018 | 67.90 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001313 | 27/06/2018 | 7.39 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001315 | 27/06/2018 | 281.30 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO IPASB | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001325 | 27/06/2018 | 26967.55 | 12724605000104 | IPASB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DA PREFEITURA COM O IPASB, ACORDO N?. 00090/2018, PARCELA 006, CONFORME GR PARCEL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO IPASB | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001326 | 27/06/2018 | 2761.42 | 12724605000104 | IPASB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DA PREFEITURA COM O IPASB, ACORDO N?. 01190/2017, PARCELA 010, CONFORME GR PARCEL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO IPASB | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001328 | 27/06/2018 | 27520.02 | 12724605000104 | IPASB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DA PREFEITURA COM O IPASB, ACORDO N?. 01189/2017, PARCELA 010, CONFORME GR PARCEL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO IPASB | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001330 | 27/06/2018 | 8482.96 | 12724605000104 | IPASB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DA PREFEITURA COM O IPASB, ACORDO N?. 01188/2017, PARCELA 010, CONFORME GR PARCEL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO IPASB | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001331 | 27/06/2018 | 786.88 | 12724605000104 | IPASB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DA PREFEITURA COM O IPASB, ACORDO N?. 01187/2017, PARCELA 010, CONFORME GR PARCEL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001337 | 27/06/2018 | 55385.71 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS A??ES DE SA?DE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018, DEBITADO NA CONTA DO FPM DIA 08.06.2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001339 | 27/06/2018 | 22593.99 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS A??ES DE SA?DE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018, DEBITADO NA CONTA DO FPM DIA 20.06.2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001340 | 27/06/2018 | 32201.57 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS A??ES DE SA?DE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018, DEBITADO NA CONTA DO FPM DIA 29.06.2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001352 | 27/06/2018 | 200.00 | 00001263221475 | FRANCISCA MARTINS COSTA | IMPRTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGEM ACOMPANHANDO PACIENTE ATE JOAO PESSOA PARA TRATAMENTO EM SAUDE NO HOSPITAL NAPOLE?O LAUREANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001354 | 27/06/2018 | 237.71 | 00394460045161 | PASEP | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUI??O DO PASEP DEBITADO A CONTA DO FPMNO M?S DE JUNHO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001355 | 27/06/2018 | 58.91 | 00394460045161 | PASEP | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUI??O DO PASEP DEBITADO A CONTA DO FPM NO M?S DE JUNHO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001356 | 27/06/2018 | 240.50 | 00394460045161 | PASEP | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUI??O DO PASEP DEBITADO A CONTA DO FPM NO M?S DE JUNHO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O IPASB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001358 | 27/06/2018 | 11100.00 | 12724605000104 | IPASB | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PATRONAL EM FAVOR DO IPASB, CONFORME GRPM, CONCERNENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001359 | 27/06/2018 | 3.36 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001311 | 27/06/2018 | 1089.88 | 29979036016900 | INSS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, LOTA??O: 111, CONCERNENTE AO MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001368 | 27/06/2018 | 4954.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, LOTA??O 111, CONCERNENTE AO MES DE JUNHO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001357 | 27/06/2018 | 700.00 | 11694678000138 | POLLYANA SANTOS DE ANDRADE ME - DIARIO DO SERTÃO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE DIVULGA??ES DE MATERIAS DA EDILIDADE, BEM COMO NOTICIAS DESTE MUNICIPIO ATRAV?S DO PORTAL DIARIO DO SERT?O NO MES DE MAIO DE 2018, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001299 | 27/06/2018 | 1089.88 | 29979036016900 | INSS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS-RFB-PREV-OB DEV, CONCERNENTE AO MES DE ABRIL DE 2018, LOTA??O 112. CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGDSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001301 | 27/06/2018 | 9.70 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELA AGENCIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001314 | 27/06/2018 | 43.35 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELA AGENCIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGDSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001316 | 27/06/2018 | 300.00 | 00010880205423 | EMANUELA ALMEIDA DE AMORIM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA PARA PARTICIPA??O EM CURSO DE INTRODU??O DE FORMULARIO E GEST?O DO CADASTRO UNICO, NA CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 02 A 04 DE JULHO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001360 | 27/06/2018 | 3529.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES DO CRAS, LOTA??O 107, CONCERNENTE AO MES DE JUNHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001361 | 27/06/2018 | 954.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA A??O SOCIAL IGDPBF, LOTA??O 113, CONCERNENTE AO MES DE JUNHO DE 2018O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001362 | 27/06/2018 | 318.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA A??O SOCIAL IGDPBF, LOTA??O 113, CONCERNENTE A 1? PARCELA DO 13? DE 2018O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001363 | 27/06/2018 | 1351.83 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES DO CRAS-PROGRAMA, LOTA??O 109, CONCERNENTE A 1? PARCELA DO 13? DE 2018O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DIFUSAO E INCENTIVO A CULTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001305 | 27/06/2018 | 264.00 | 29979036016900 | INSS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS-RFB-PREV-OB DEV, CONCERNENTE AO MES DE ABRIL DE 2018, LOTA??O 117. CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001300 | 27/06/2018 | 730.92 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUI??O DO INSS-EMPRESA, LOTA??O 109, CONCERNENTE AO MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001302 | 27/06/2018 | 209.88 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUI??O DO INSS-EMPRESA, LOTA??O 113, CONCERNENTE AO MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001308 | 27/06/2018 | 1299.76 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUI??O DO INSS-EMPRESA, LOTA??O 95, CONCERNENTE AO MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001309 | 27/06/2018 | 1049.40 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUI??O DO INSS-EMPRESA, LOTA??O 85, CONCERNENTE AO MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001324 | 27/06/2018 | 68.00 | 00089180267300 | GIZELIA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA O PAGAMENTO DE CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME DECLARA??O SOCIAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | APOIO FINANCEIRO AO MUNICIPIO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001276 | 27/06/2018 | 988.00 | 00001133151477 | MARIA NIURA CARTAXO GON?ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?O DE CONFEC??O DE GRANITOS CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001293 | 27/06/2018 | 17.50 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS COBRADAS NA CONTA DO SALARIO EDUCACAO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001296 | 27/06/2018 | 2397.56 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, CONCERNENTE AO MES DE ABRIL DE 2018, LOTA??O: 51 CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001297 | 27/06/2018 | 2992.44 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, CONCERNENTE AO MES DE ABRIL DE 2018, LOTA??O: 114 CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001307 | 27/06/2018 | 4371.84 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, CONCERNENTE AO MES DE ABRIL DE 2018, LOTA??O: 108 CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001317 | 27/06/2018 | 12573.46 | 12724605000104 | IPASB | REFERENTE A TAXA ADMINISTRATIVA, REPASSADA AO IPASB, SOBRE A FOPAG, LOTAC?ES N?S: 60 CONCERNENTE AO MES DE JUNHO/2018 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001318 | 27/06/2018 | 2283.32 | 12724605000104 | IPASB | REFERENTE A TAXA ADMINISTRATIVA, REPASSADA AO IPASB, SOBRE A FOPAG, LOTAC?ES N?S: 94 CONCERNENTE AO MES DE JUNHO/2018 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001319 | 27/06/2018 | 219.60 | 12724605000104 | IPASB | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUI??O IPASB-PATRONAL SUPLEMENTAR EM FAVOR DO IPASB, CONCERNENTE AO MES DE JUNHO DE 2018, LOTA??O 96. CONFORME GRPM ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001322 | 27/06/2018 | 8821.25 | 12724605000104 | IPASB | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUI??O IPASB-PATRONAL SUPLEMENTAR EM FAVOR DO IPASB, CONCERNENTE AO MES DE JUNHO DE 2018, LOTA??O 50. CONFORME GRPM ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001342 | 27/06/2018 | 9.26 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | RELATIVO A TARIFA TELEFONICA DO APARELHO N? 3559-1039, INSTALADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O - INERENTE AO MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001343 | 27/06/2018 | 79.34 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | RELATIVO A TARIFA TELEFONICA DO APARELHO N? 3559-1039, INSTALADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O - INERENTE AO MES DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001344 | 27/06/2018 | 7000.00 | 12724605000104 | IPASB | REFERENTE A ALIQUOTA SUPLEMENTAR, REPASSADA AO IPASB, SOBRE A FOPAG, CONCERNENTE AO MES DE JUNHO/2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001345 | 27/06/2018 | 3746.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS P?BLICOS DESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001353 | 27/06/2018 | 4850.00 | 14290921000140 | FERNANDO ROSENDO PERES JUNIOR ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001365 | 27/06/2018 | 55075.79 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O, LOTA??O 50, CONCERNENTE AO MES DE JUNHO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO | Comunicações | Comunicação Social | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001303 | 27/06/2018 | 880.00 | 29979036016900 | INSS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS-RFB-PREV-OB DEV, CONCERNENTE AO MES DE ABRIL DE 2018, LOTA??O 120. CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001304 | 27/06/2018 | 419.76 | 29979036016900 | INSS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS-RFB-PREV-OB DEV, CONCERNENTE AO MES DE ABRIL DE 2018, LOTA??O 119. CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE ESPORTE COMUNITARIO | MANUT. DAS ATIVID. DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001277 | 27/06/2018 | 600.00 | 00003748285477 | MARIA VILMA PAULINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIA??O DO 1? TORNEIO DE FUTSAL FEMININO DE BOM JESUS/PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO | Comunicações | Comunicação Social | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001370 | 02/07/2018 | 550.00 | 02419101000127 | MARCOS ANTONIO GONÇALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MANUTEN??O, ATUALIZA??ES INTERNAS DO SISTEMAS, ATUALIZA??ES DE SEGURAN?A, MANUTEN??O DA REDE DE DADOS, HOSPEDAGEM DOS ARQUIVOS E MANUTEN??O E USO DE BANDWITH, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018 NO SITE DA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?OS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001371 | 02/07/2018 | 1023.73 | 11274931000102 | CICERO BARRETO DOS ANJOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL ANEXA, DESTINADO AOS ALUNOS DO EJA DESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DO PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001372 | 02/07/2018 | 826.55 | 11274931000102 | CICERO BARRETO DOS ANJOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL ANEXA, DESTINADO AOS ALUNOS DA EDUCA??O INFANTIL DESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DO PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001373 | 02/07/2018 | 3551.30 | 11274931000102 | CICERO BARRETO DOS ANJOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL ANEXA, DESTINADO AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DO PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001374 | 02/07/2018 | 158.70 | 11274931000102 | CICERO BARRETO DOS ANJOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL ANEXA, DESTINADO AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001375 | 03/07/2018 | 124.20 | 00006060768830 | ELIONILDO DANTAS SAMPAIO | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA PARA COMPLEMENTA??O DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001376 | 03/07/2018 | 216.25 | 00005620771466 | MARIA DO SOCORRO SAMPAIO DE AQUINO E OUTROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA PARA COMPLEMENTA??O DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA E ?GUA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001377 | 03/07/2018 | 170.00 | 00013192654805 | JOSE MARCONDES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA E ?GUA DE SUA RESIDENCIA, CONFORME DECLARA??O SOCIAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001378 | 03/07/2018 | 269.00 | 00005463402450 | MARIA DO SOCORRO BARBOSA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA PARA COMPLEMENTA??O DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME DECLARA??O SOCIAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001379 | 03/07/2018 | 3400.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE SOFTWARE: CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO E LICITA??O NO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001386 | 04/07/2018 | 6000.00 | 17701477000105 | LRF CONTABILIDADE PÚBLICA & ASSESSORIA LTDA EPP | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS HONORARIOS PELOS SERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESSA EDILIDADE DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001380 | 04/07/2018 | 370.00 | 11700730000111 | AM3 SOLUÇÕES AUTOMAÇÃO COMERCIAL ASSIST. TECNICA | VALOR QUE SE EMPENHA ARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS RERFERENTE A CONTRATO DE SERVI?OS GERENCIADOS E AM3 BACKUP MANAGER,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001381 | 04/07/2018 | 62.19 | 00011488865400 | CLAYSON COSTA OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTA??O DE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001382 | 04/07/2018 | 300.00 | 00008421502425 | ANTONIELY AN?LIA PINHEIRO | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS, PARA ANTONIELY ANALIA PINHEIRO POSSA PARTICIPAR DO CURSO DE INTRODU??O DOS SISTEMAS RMA/PRONTUARIO SUAS/SISC A SER REALIZANDO NA CIDADE DE JO?O PESSOA NOS DIAS 05 E 06 DE JULHO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001383 | 04/07/2018 | 539.93 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXAS DE LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA OFZ3926 PERTECENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001384 | 04/07/2018 | 66.58 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DO APARELHO N? 35591127, INSTALADO NA SEC. DE A??O SOCIAL, INERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001385 | 04/07/2018 | 85.24 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DO APARELHO N? 35591048, INSTALADO NA SEC. DE A??O SOCIAL, INERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001387 | 05/07/2018 | 680.83 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE METROLOGICO, CONFIGURA??O DE TACOGRAFO, RECUPERA??O DE SENHA E LIMPEZA DO TAC?GRAFO, DO VEICULO DE PLACA NPT-6194, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO DE USO DO ENSINO FUNDAMETAL. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001388 | 05/07/2018 | 75.60 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A REPOSI??O NO VEICULO DE PLACA NPT-6194, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001389 | 06/07/2018 | 900.00 | 00004484640473 | AUCIONE LEITE DE BRITO | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DI?RIAS COM DESLOCAMENTO PARA JO?O PESSOA/PB, ONDE O SERVIDOR ACIMA POSSA PARTICIPAR DO 4? REUNI?O ORDINARIA COM A EQUIPE DE ELABORA??O DOS CURRICULOS E EQUIPE DE GOVERNAN?A DA BNCC DO ESTADO DA PARAIBA | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DIFUSAO E INCENTIVO A CULTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001390 | 06/07/2018 | 900.00 | 00003274485470 | ANA GONÇALVES DA SILVA ANDRE | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A TR?S DIARIAS PARA CAMPINA GRANDE ONDE A SECRETARIA DE CULTURA ESTEVE ACOMPANHANDO A APRESENTA??O DE QUADRILHAS JUNINAS DESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS NO PARQUE DO POVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001391 | 06/07/2018 | 900.00 | 00048693200453 | ESPEDITO ROBERIO TOMAZ RICARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) PARA JO?O PESSOA-PB, PARA O SECRETARIO DE TRANSPORTE DO MUNICIPIO RESOLVER QUEST?ES DA RECUPERA??O DA PB 417 NO DER | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001392 | 06/07/2018 | 2600.00 | 14691006000167 | JOSEFA ROBERTO ALVES ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE UM VEICULO PALIO COR VERMELHO, PLACA QFL-9079, DESTINADO AO USO DA PREFEITURA DE BOM JESUS/PB. COMP. JUNHO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 2001393 | 07/07/2018 | 255.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | REFERENTE A AQUISI??O DE 01 PNEU, PARA REPOSI??O NO VEICULO DE PLACA OFZ-3876 PERTENCENTE AO MUNICIPIO, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001396 | 09/07/2018 | 700.00 | 11694678000138 | POLLYANA SANTOS DE ANDRADE ME - DIARIO DO SERTÃO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE DIVULGA??ES DE MATERIAS DA EDILIDADE, BEM COMO NOTICIAS DESTE MUNICIPIO ATRAV?S DO PORTAL DIARIO DO SERT?O NO MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001394 | 09/07/2018 | 905.00 | 08784917000136 | ROSIANA DANTAS DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAIS DESTINADOS AOS COMPUTADORES E IMPRESSORAS DA ADMINISTRA??O, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001395 | 09/07/2018 | 1100.00 | 08784917000136 | ROSIANA DANTAS DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE UMA IMPRESSORA MULT. EPSON L395 ECO TANK, PARA O SETOR DE LICITA??O E TRIBUTOS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292017 | 2001403 | 10/07/2018 | 4828.31 | 02737867000150 | POSTO NOSSA SRA. DE FATIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL E GASOLINA), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVI?OS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292017 | 2001404 | 10/07/2018 | 7512.69 | 02737867000150 | POSTO NOSSA SRA. DE FATIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS E MAQUINAS A SERVI?O DA INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018, CONFORME NOTAS FISCAIS ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292017 | 2001405 | 10/07/2018 | 9332.74 | 02737867000150 | POSTO NOSSA SRA. DE FATIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, OLEO DIESEL E FILTRO TECFIL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS E MAQUINAS A SERVI?O DA INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018, CONFORME NOTAS FISCAIS ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001397 | 10/07/2018 | 2000.00 | 00016186850315 | ROBERTO BANDEIRA DE MELO BARBOSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE QUATRO DIARIAS PARA JO?O PESSOA/PB, A FIM DE PARTICIPAR DO SIMPOSIO NACIONAL DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO (SINCASP) E IV FORUM DE PREFEITOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292017 | 2001406 | 10/07/2018 | 3526.12 | 02737867000150 | POSTO NOSSA SRA. DE FATIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS A SERVI?O DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292017 | 2001407 | 10/07/2018 | 10728.20 | 02737867000150 | POSTO NOSSA SRA. DE FATIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVI?O DA SECRETARIA DA AGRICULTURA DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018, CONFORME NOSTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292017 | 2001401 | 10/07/2018 | 2868.88 | 02737867000150 | POSTO NOSSA SRA. DE FATIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO A SERVI?O DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292017 | 2001400 | 10/07/2018 | 10541.27 | 02737867000150 | POSTO NOSSA SRA. DE FATIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292017 | 2001402 | 10/07/2018 | 7922.41 | 02737867000150 | POSTO NOSSA SRA. DE FATIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO | Comunicações | Comunicação Social | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001398 | 10/07/2018 | 2000.00 | 08791626000175 | RADIO DIFUSORA DE CAJAZEIRAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?O DE RADIODIFUSAO COM DIVULGA??O DE NOTAS, AVISOS, EDITAIS E DEMAIS INFORMA??ES DO INTERESSE DA MUNICIPALIDADE DESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO | Comunicações | Comunicação Social | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001399 | 10/07/2018 | 1000.00 | 09086406000103 | RADIO PATAMUTE | IMPORTE QYE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?O DE RADIODIFUS?O, CONFORME NOTA EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001408 | 11/07/2018 | 400.00 | 00009150632477 | PEDRO JOSE DE SOUZA BATISTA | REFERENTE A LOCA??O DE UMA MOTO DE SUA PROPRIEDADE, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PRAPI? DOS ZUMBAS PARA A ESTRADA DO SITIO S?O FELIX, DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001417 | 11/07/2018 | 400.00 | 00064671712415 | RIVALDO BEZERRA VIEIRA | REFERENTE A LOCA??O DE UMA MOTO DE SUA PROPRIEDADE PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO TRAPI? DOS ZUMBAS PARA A ESTRADA DO SITIO S?O FELIX DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001421 | 11/07/2018 | 350.00 | 00004449149351 | JOS? GUEDES TAVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?O PESSOA FISICA NA LOCA??O DE 01 (UM) UM VEICULO TIPO MOTO DE SUA PROPRIEDADE PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTE DO SITIO CABACEIRA PARA A ESCOLA MARIA DO CARMO, MANH? E TARDE, NO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001427 | 11/07/2018 | 750.00 | 00008623640438 | MAURICIO FERREIRA ABEL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCA??O DE VEICULO DE PLACA MOF - 9866/PB, PARA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NOS TURNOS MANH? E TARDE, CONCERNENTE AO MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001424 | 11/07/2018 | 295.00 | 00008828623837 | LUZIA PIRES DE GODOY | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFENTE A REPORTAGEM FOTOGRAFICA DE EVENTOS DO CRAS NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS/PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE DIFUSAO E INCENTIVO A CULTURA | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001420 | 11/07/2018 | 800.00 | 00084084880400 | MARLON DE FREITAS ROLIM | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?O DE ANIMA??O COM MUSICA AO VIVO EM EVENTOS DE FESTIVIDADE JUNINA NA VILA S?O JOS?, SITIO MASTRUZ E MATA FRESCA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE DIFUSAO E INCENTIVO A CULTURA | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001431 | 11/07/2018 | 680.00 | 00038927719875 | ANDRE SOARES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS DE SOM VOLANTE E FIXO NA DIVULGA??O EM EVENTOS DE FESTAS JUNINAS, NO M?S DE JUNHO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVILVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001425 | 11/07/2018 | 480.00 | 00022635669880 | JOSELIA MIRANDA CAVALCANTE | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?O DE LIMPEZA NO MATADOURO PUBLICO, DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001433 | 11/07/2018 | 1000.00 | 00003695294485 | FRANCISCO ERUSSIVAN DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NO MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018, COMO MAGAREFE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVILVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUT. DA ASSISTENCIA AOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001436 | 11/07/2018 | 8232.50 | 09034805000120 | SASKIA CAROLINO DE ABREU ANDRADE E MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE PRODUTOS, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL ANEXA, DESTINADOS AOS SERVI?OS DE VACINA DE BOVINOS PARA CONTROLE DOS REBANHOS DE BOVINO DOS PEQUENOS E MEDIOS PRODUTORES DE GADO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001409 | 11/07/2018 | 850.00 | 00010325899495 | JOSÉ HIGOR SOARES DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?O DE MANUTEN??O E BOMBEAMENTO DO PO?O PARA ABASTECIMENTO DE ?GUA NO SITIO CACAR?, REF. AO M?S DE JUNHO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001412 | 11/07/2018 | 420.00 | 00007197719437 | ODILON AMERICO DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?O DE MANUTEN??O E BOMBEAMENTO DO PO?O PARA ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO SERRAGM, REF A M?S DE JUNHO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001413 | 11/07/2018 | 420.00 | 00005875119403 | ARNALDO ROLIM DE FREITAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?O DE MANUTEN??O E BOMBEAMENTO DO PO?O PARA ABASTECIMENTO DE ?GUA NO SITIO UMARI, DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001416 | 11/07/2018 | 400.00 | 00008853833467 | JOSE LUIZ GONÇALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?O NA MANUTEN??O E BOMBEAMENTO DE ?GUA DO PO?O DO SITIO CABACEIRA. REF. AO M?S DE JUNHO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001423 | 11/07/2018 | 750.00 | 00003413955446 | ADEMAR GONÇALVES MOREIRA JUNIOR | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS COMO ENCANADOR NA MANUTEN??O DOS PO?OS DE ABASTECIMENTO DE AGUA NA ZONA RURAL NESTE MUNICIPIO NO MES DE JUNHO DE 2018,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001426 | 11/07/2018 | 420.00 | 00005290181440 | ERINALDO CAMILO DE SOUZA | IMPOIRTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?O DE MANUTEN??O E BOMBEAMENTO DO PO?O PARA ABASTECIMENTO DE AGUA NO SITIO SERRAGEM, REF AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001428 | 11/07/2018 | 400.00 | 00006791332409 | JOCELIO COSTA E SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?O DE MANUTEN??O DO PO?O ARTESIANO LOCALIZADO NA COMUNIDADE DO SITIO S?O FELIX ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS/PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001429 | 11/07/2018 | 400.00 | 00001654779385 | SAMOEL ASSIS DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?O DE ELABORA??O DE PROJETOS ARQUITETONICOS DAS PRA?AS DA IGREJA DA SEDE DO MUNICIPIO E DA PONTE EM CONCRETO ARMADO SOBRE O CANAL DA LAGOA DO ARROZ NO SITIO CACAR? | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001430 | 11/07/2018 | 850.00 | 00003503548475 | FRANCISCO LOPES SALES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR NA MANUTENCAO DO POCO ARTESIANO DA COMUNIDADE SITIO TIMBAUBA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001434 | 11/07/2018 | 3000.00 | 29836125000138 | ELIANISE VIANA OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?O NA LIMPEZA E VAZ?O DOS PO?OS ARTESIANOS NAS LOCALIDADES DA VILA SAO JOSE, SITIO MASTRUZ, SITIO MATA FRESCA E SITIO SAO FELIX DESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS/PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001435 | 11/07/2018 | 850.00 | 00011835371400 | JOSE CLAILTON DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?O DE MANUTEN??O E BOMBEAMENTO DO PO?O PARA ABASTECIMENTO DE ?GUA NO S?TIO MATA FRESCA, DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001411 | 11/07/2018 | 1500.00 | 00054884284372 | REGIA MARA CARVALHO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS TECNICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?OS AVULSA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001418 | 11/07/2018 | 400.00 | 00002752706456 | MARIA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTEN??O DO PREDIO ONDE FUNCIONA A DELEGACIA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001419 | 11/07/2018 | 460.00 | 00038927719875 | ANDRE SOARES | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?O DE SOM VOLANTE NA DIVULGA??O DAS FESTIVIDADES EM COMEMORA??O A FESTA DO PADROEIRO SAGRADO CORA??O DE JESUS E EVENTO DO LEIL?O EM PROL DAS FESTIVIDADES DA PAROQUIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001422 | 11/07/2018 | 500.00 | 00030684658852 | DAMIAO GON?ALVES DE SOUZA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?O DE VIGILANTE NOS PREDIOS P?BLICOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000122017 | 2001410 | 11/07/2018 | 1800.00 | 00004410447432 | KECIA CRISTINA CORREIA DE SOUSA MOREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORAMENTO TECNICO E ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS LICITATORIOS EM SUAS MODALIDADES, BEM COMO GERACAO DE INFORMACAO AO SAGRES JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001414 | 11/07/2018 | 450.00 | 00022938958315 | RAIMUNDO NONATO DE MENEZES | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?O PRESTADO EM VEICULO PARA TRANSPORTE DE MUDAN?A DA SR. DAMIAO DO SOCORRO DANTAS DE BONITO DE SANTA FE PARA A CIDADE DE BOM JESUS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000112017 | 2001415 | 11/07/2018 | 1800.00 | 00006068306429 | JONATAS JOSE MOREIRA PESSOA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO ENGENHEIRO CIVIL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS-PB, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001432 | 11/07/2018 | 1500.00 | 00004920840411 | MARCOS ALVES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA ELABORA??O DE PRESTA??ES DE CONTAS DE CONVENIOS REALIZADOS ENTRE A EDILIDADE E ORG?OS DO PODER PUBLICO ESTADUAL E FEDERAL, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001460 | 12/07/2018 | 600.00 | 00045098620406 | JOSE HILDEMAR CHAGAS DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?O COMO FISCAL DE CORREI??O DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001455 | 12/07/2018 | 1707.00 | 00029802245372 | MARIA MERENCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEI??ES AOS FUNCIONARIOS DO MUNICIPIO EM SEREVI?OS EXTRA, AUTORIDADES E FUNCIONARIOS DO ESTADO QUE VEM RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001461 | 12/07/2018 | 700.00 | 00069028540415 | JOSE ALVES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS PREDIOS PUBLICOS NA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000082017 | 2001437 | 12/07/2018 | 2226.00 | 02714801000144 | PRAEIXO - PEÇAS E SERVIÇOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?O DE SOLDA COM EMBUCHAMENTO DA CONCHA DIANTEIRA E RECUPERA??O DAS UNHAS DA PA CARREGADEIRA KOMATSU W200 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082017 | 2001438 | 12/07/2018 | 2014.00 | 02714801000144 | PRAEIXO - PEÇAS E SERVIÇOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?O EM RODAS, SOLDA EM CHASSI, FEIXE DE MOLAS DIANTEIRO COM TROCA DAS BUCHAS NA VEICULO CAM?AMBA VW 26.280 PLACA NQE-4531 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082017 | 2001448 | 12/07/2018 | 3851.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE PE?AS DESTINADOS AO USO DO VEICULO TIPO FORD F400 PLACA MMW-0055, DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082017 | 2001449 | 12/07/2018 | 704.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE REPOSI??O DE PE?AS NO VEICULO FORD F4000 DE PLACA MMW-0055 PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001453 | 12/07/2018 | 400.00 | 00007023752412 | JOSIMAR DE FREITAS ALVES | REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO PO?O ARTESIANO DO SITIO MASTRUZ DESTE MUNICIPIO,NOTA FISCAL DE SERVI?OS ANEXA, DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001458 | 12/07/2018 | 400.00 | 00044200072491 | RAIMUNDO PEREIRA NETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?O NA MANUTEN??O E OPERA??O DO PO?O ARTESIANO QUE ABASTECE AS CASAS POPULARES REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001459 | 12/07/2018 | 400.00 | 00031872867472 | FRANCISCO VIEIRA DE SOUZA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?O NA OPERA??O DO SISTEMA DE BOMBEAMENTO DO PO?O ARTESIANO DO DISTRITO DE S?O JOS? DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001451 | 12/07/2018 | 2679.50 | 11274931000102 | CICERO BARRETO DOS ANJOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCA ANEXA, DSTINADOS AO CONSUMO DA PROTE??O SOCIAL B?SICADA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001452 | 12/07/2018 | 216.00 | 00029802245372 | MARIA MERENCIO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALMO?O AOS FUNCIONARIOS DO CRAS EM TRABALHOS EXTRAS, NO M?S DE JUNHO DE 2018 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001454 | 12/07/2018 | 105.00 | 00005748408422 | AURENI PINHEIRO DE AQUINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZA??O E FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA COMEMORA??O DO S?O JO?O DOS IDOSOS DO CRAS, NO M?S DE JUNHO DE 2018 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001457 | 12/07/2018 | 550.00 | 00008074325474 | CIBELLY SAMPAIO DE AQUINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE LANCHES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GRUPO DA TERCEIRA IDADE E MULHERES DO CRAS. JUNHO 2018 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082017 | 2001441 | 12/07/2018 | 441.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA REPOSI??O DE PE?AS NO VEICULO RENAULT CLIO PLACA OFZ-3926, PERTENCENTE A SECRETARIA DE A??O SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 2001442 | 12/07/2018 | 1359.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE PE?AS E ACESSORIOS DESTINADOS AO VEICULO CLIO QFZ 3926, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001439 | 12/07/2018 | 358.61 | 02714801000144 | PRAEIXO - PEÇAS E SERVIÇOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?O NO FEIXE DE MOLAS DIANTEIRO E TRASEIRO COM TROCA DE BUCHAS E CONFECCIONAMENTO DE ABRA?ADEIRAS NO VEICULO TIPO MICRO ONIBUS VOLARE V8L DE PLACAS NPT-6194 | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082017 | 2001440 | 12/07/2018 | 1601.39 | 02714801000144 | PRAEIXO - PEÇAS E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL ANEXA, DESTINADOS AOS SERVI?OS DE MANUTEN??O E REPOSI??O DO VEICULO TIPO MICRO ONIBUS VOLARE V8L DE PLACA NPT 6194 PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS/PB | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082017 | 2001443 | 12/07/2018 | 3837.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE PE?AS PARA REPOSI??O NO VEICULO ONIBUS DE PLACA NPT-6194, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082017 | 2001444 | 12/07/2018 | 3334.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE PE?AS PARA REPOSI??O NO VEICULO ONIBUS DE PLACA NPV5851, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082017 | 2001445 | 12/07/2018 | 630.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA REPOSI??O DE PE?AS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFZ-3876DA SECRETARIA DE EDUCA??O, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082017 | 2001446 | 12/07/2018 | 3170.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA REPOSI??O DE PE?AS NO VEICULO RENAULT CLIO DE PLACA OFZ - 3876 DA SECRETARIA DE EDUCA??O, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | APOIO FINANCEIRO AO MUNICIPIO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082017 | 2001447 | 12/07/2018 | 1241.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA REPOSI??O DE PE?AS NO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLCA NPT 6194 DA SECRETARIA DE EDUCA??O, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O ANEXA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | APOIO FINANCEIRO AO MUNICIPIO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082017 | 2001450 | 12/07/2018 | 1460.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA REPOSI??O DE PE?AS NO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA NPV - 5851 DA SECRETARIA DE EDUCA??O, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O ANEXA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001456 | 12/07/2018 | 900.00 | 00003503985425 | IARLES SAMPAIO DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS COMO PROFESSOR NAS ESCOLINHA DE FUTEBOL, COM CRIAN?AS CARENTES DE BOM JESUS-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001462 | 13/07/2018 | 915.00 | 09318577000110 | CARTÓRIO ANTONIO HOLANDA | REFERENTE AOS SERVI?OS CARTORARIOS EM NOTIFICA??ES EXTRA JUDICIAIS AUTENTICA??ES, CERTID?ES E RECONHECIMENTO DE FIRMAS DE DOCUMENTOS DA ADMINISTRA??O, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001463 | 16/07/2018 | 280.00 | 00001180502817 | JOSE JOSECIAS BILUCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA??O DE 01 (UM) IMOVEL DESIGNADO COMO LOCAL DE APOIO AO PESSOAL QUE RESIDEM EM OUTRAS LOCALIDADES E DESENVOLVEM ATIVIDADES DE ATENDIMENTO AO SERVI?O PUBLICO, CONCERNENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001464 | 16/07/2018 | 650.00 | 00003102898408 | GILDERLANIA DIAS RICARTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS DE ORGANIZA??O NO ARQUIVO MORTO DA PREFEITURA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001471 | 16/07/2018 | 1466.00 | 04420520000104 | FRANCISCO MANOEL DE SOUZA - GUANABARA | IMPORTE REFERENTE A COMPRA DE PASSAGENS PARA SERVIDORES DO MUNICIPIO DE IDA E VOLTA A CIDADE DE JO?O PESSOA A SERVI?O DO MUNICIPIO ATRAV?S DA EMPRESA GUANABARA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001465 | 16/07/2018 | 300.00 | 13073381000180 | LAVOZIER DANTAS DE AMORIM | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?O DE INSTALA?AO DE UM AR CONDICIONADO NA SALA DE A??O PEDAGOGICA LOCALIZADA NA SECRETARIA DE EDUCA??O, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001466 | 16/07/2018 | 900.00 | 00003528064196 | MARIA TEREZA LIMA DE OLIVERA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?O DE AUXILIAR DE LIMPEZA NA ESCOLA JOSE ABEL DE SOUZA, NOS MESES DE ABRIL DE MAIO DE 2018 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001467 | 16/07/2018 | 450.00 | 00010865082464 | KAMILA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE MONITORA ESCOLAR DE SALA DE AULA DO 5? ANO NO DISTRITO DE S?O JOS?, REF A JUNHO DE 2018 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001470 | 16/07/2018 | 450.00 | 00010523223447 | FRANCISCO MIGUEL PEREIRA GOMES | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?O COMO AUXILIAR DE SERVI?OS NA ESCOLA JULIO DIAS FERREIRA, REF AO M?S DE JUNHO DE 2018 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGDSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 2001468 | 16/07/2018 | 2089.71 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAL PARA USO DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGDSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 2001469 | 16/07/2018 | 1979.50 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAL PARA USO DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE DIFUSAO E INCENTIVO A CULTURA | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001475 | 17/07/2018 | 330.75 | 00005748408422 | AURENI PINHEIRO DE AQUINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?O DE FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA EVENTO NA SECRETARIA DE CULTURA NA VILA SAO JOSE, MUNICIPIO DE BOM JESUS/PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001476 | 17/07/2018 | 3000.00 | 00010992503400 | JOS? IVANECHARD SARMENTO GON?ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?O DE RO?O NAS ESTRADAS VICINAIS NAS COMUNIDADES DE S?O JOS?, MASTRUZ, MATA FRESCA, MULUNGU E ESCUTA, AT? A SEDE DO MUNICIPIO DURANTE DO M?S DE JUNHO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001478 | 17/07/2018 | 3242.00 | 05644897000100 | MARIA DA CONCEI??O DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PE?AS E ACESSORIOS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001479 | 17/07/2018 | 700.00 | 05644897000100 | MARIA DA CONCEI??O DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PE?AS E ACESSORIOS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001480 | 17/07/2018 | 1158.00 | 05644897000100 | MARIA DA CONCEI??O DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS EM DOIS VEICULOS DE PLACA NQF 1870 E NQF 0200, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001474 | 17/07/2018 | 260.00 | 00003173510445 | FRANCISCO ALVES FILHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?O DE PINTURA DE PAINEL NA PAREDE DA ESCOLA MARIA DO CARMO GON?ALVES. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001472 | 17/07/2018 | 850.00 | 00002891935403 | GILBERLANO DE FREITAS ROLIM | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001473 | 17/07/2018 | 150.00 | 00002442275430 | MOIZES INACIO BARROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?O TRANSPORTE DE MUDAN?A COM VEICULO PROPRIO DA CIDADE DE BOM JESUS PARA O SITIO CALDEIR?O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001477 | 17/07/2018 | 1500.00 | 00003307896431 | JOSE MILIANO DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?O DE CONSULTORIA NA ELABORA??O DE PLANOS DE A??O, PLANO PLURIANUAL E PLANO DECENAL, ELABORA??O DOS DEMONSTRATIVOS ANALITICOS E SINTETICOS FISICOS PARA PRESTA??O DE CONTAS NO AMBITO DE AVERIGUA??O INTERNA, PARA O TCE/PB E TCU. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001484 | 18/07/2018 | 850.00 | 00011669440427 | VANESSA CLAUDIA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?O DE LIMPEZA NO MATADOURO, DURANTE O M?S DE MAIO E JUNHO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001483 | 18/07/2018 | 2100.00 | 00002065098473 | FRANCISCO JOSE BEZERRA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?O NO RO?O DAS ESTRADAS VICINAIS, NAS LOCALIDADES DE XAR?M, ESCURINHO, FORQUILHA AT? A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001481 | 18/07/2018 | 1500.00 | 00016186850315 | ROBERTO BANDEIRA DE MELO BARBOSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE TR?S DIARIAS PARA JO?O PESSOA/PB, A FIM DE ACOMPANHAR O JULGAMENTO DA PRESTA??O DE CONTAS DO EXERCICIO 2015 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001482 | 18/07/2018 | 300.00 | 00009442818422 | GERUIZA BARROS PEREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE UM IMOVEL RESIDENCIAL, SITUADO NA PRA?A JOSE DE BRITO IRM?O NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001488 | 18/07/2018 | 300.00 | 00001298865301 | TANIA PARNAIBA RICARTE | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA PARA A PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL - IPASB, ONDE A MESMA POSSA SE DESCOLAR PARA JO?O PESSOA A FIM DE PARTICIPAR DE AUDENCIA NO TCE COM O AUDITOR RENATO SERGIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001485 | 18/07/2018 | 257.44 | 00003502000417 | CICERO MIGUEL DOS SANTOS | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE AO BENEFICIARIO, DESTINADA A ATENDER SUAS NECESSIDADES, TENDO EM VISTA TRATAR-SE DE PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE NA FORMA DA LEI, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001486 | 18/07/2018 | 69.56 | 00007282264481 | FRANCISCA FERNANDA MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTA??O DE DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, TENDO EM VISTA TRATAR-SE DE PESSOA NECESSITADA E POBRE NA FORMA DA LEI, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001487 | 18/07/2018 | 188.60 | 00033318971839 | SOLANGE GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTA??O DE DESPESAS COM CONSUMO DE ?GUA, TENDO EM VISTA TRATAR-SE DE PESSOA NECESSITADA E POBRE NA FORMA DA LEI, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001489 | 20/07/2018 | 123.00 | 00046712038472 | ANA PATRICIA SARAIVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTA??O DE DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, TENDO EM VISTA TRATAR-SE DE PESSOA NECESSITADA E POBRE NA FORMA DA LEI, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001490 | 20/07/2018 | 150.00 | 00046712038472 | ANA PATRICIA SARAIVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTA??O DE DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, TENDO EM VISTA TRATAR-SE DE PESSOA NECESSITADA E POBRE NA FORMA DA LEI, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001491 | 20/07/2018 | 150.00 | 00008421502425 | ANTONIELY AN?LIA PINHEIRO | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA, PARA QUE ANTONIELY ANALIA PINHEIRO POSSA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE CAPACITA??O SOBRE METODOLOGIA DO SELO UNICEF 2017-2021 NA CIDADE DE POMBAL/PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALARIO EDUCACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001494 | 23/07/2018 | 4000.00 | 04228353000102 | MARIA GORETI MOREIRA DIAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE KIT PORTA DE GIRO INVERTIDA/ PER VIDRO INFERIOR / VIDEO TEMPERADO INCOLOR DE 10mm E 8mm, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001495 | 23/07/2018 | 238.69 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM COMUNICAÇÕES LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?O DE INTERNET | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001492 | 23/07/2018 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA-ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIOS DE ASSESSORIA E ELABORA?AO DE PROJETOS DA MUNICIALIDADE, INERENTES AO MES DE MAIO DE 2018, CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001493 | 23/07/2018 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA-ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIOS DE ASSESSORIA E ELABORA?AO DE PROJETOS DA MUNICIALIDADE, INERENTES AO MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001498 | 24/07/2018 | 3000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?O DE CONSULTORIA JURIDICA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001496 | 24/07/2018 | 1330.59 | 00394460045161 | PASEP | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUI??O DO PASEP DEBITADO A CONTA DO FPM NO M?S DE MAIO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001497 | 24/07/2018 | 2120.00 | 00394460045161 | PASEP | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUI??O DO PASEP DEBITADO A CONTA DO FPM NO M?S DE JUNHO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001501 | 26/07/2018 | 200.00 | 00001263221475 | FRANCISCA MARTINS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA JO?O PESSOA-PB, PARA ACOMPANHAR PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001500 | 26/07/2018 | 36.92 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | RELATIVO A TARIFA TELEFONICA DO APARELHO N? 3559-1039, INSTALADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O - INERENTE AO MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001502 | 26/07/2018 | 75.83 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | RELATIVO A TARIFA TELEFONICA DO APARELHO N? 3559-1039, INSTALADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O - INERENTE AO MES DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001499 | 26/07/2018 | 305.50 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A LICENCIAMENTO DO EXERCICIO DE 2018 DO VEICULO, PLACA NQH-1142, PERTENCENTE A SECRETARIA DE TRANSPORTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001522 | 27/07/2018 | 1089.88 | 29979036016900 | INSS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, LOTA??O: 111, CONCERNENTE AO MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001604 | 27/07/2018 | 4954.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, LOTA??O 111, CONCERNENTE AO MES DE JULHO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001533 | 27/07/2018 | 2500.00 | 00016186850315 | ROBERTO BANDEIRA DE MELO BARBOSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE CINCO DIARIAS PARA JO?O PESSOA/PB, A FIM DE RESOLVER PENDENCIAS NO ESCRITORIO E ASSESSORIA JURIDICA RWR, VISITA AO ESCRITORIO DA CAIXA ECONOMICA E ESCRITORIO DE ASSESSORIA JURIDICA DE PROJETOS (IRAMILTON SATIRO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001572 | 27/07/2018 | 21000.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS ELETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO, CONCERNENTE AO MES DE JULHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001589 | 27/07/2018 | 10500.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO-COMISSIONADOS, LOTA??O 30, CONCERNENTE AO MES DE JULHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001590 | 27/07/2018 | 2409.60 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES EFETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO, LOTA??O 31, CONCERNENTE AO MES DE JULHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001618 | 27/07/2018 | 1500.00 | 00016186850315 | ROBERTO BANDEIRA DE MELO BARBOSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE CINCO DIARIAS PARA JO?O PESSOA/PB, A FIM DE ACOMPANHAMENTO DO JULGAMENTO DA PRESTA??O DE CONTAS DO EXERCICIO DE 2015 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001519 | 27/07/2018 | 1089.88 | 29979036016900 | INSS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS-RFB-PREV-OB DEV, CONCERNENTE AO MES DE MAIO DE 2018, LOTA??O 112. CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001531 | 27/07/2018 | 1089.88 | 29979036016900 | INSS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS-RFB-PREV-OB DEV, CONCERNENTE AO MES DE MAIO DE 2018, LOTA??O 112. CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001605 | 27/07/2018 | 4954.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, LOTA??O 112, CONCERNENTE AO MES DE JULHO DE 2018O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001506 | 27/07/2018 | 102.45 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELA AGENCIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001603 | 27/07/2018 | 3529.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES DO CRAS-PROGRAMA, LOTA??O 109, CONCERNENTE AO MES DE JULHO DE 2018O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001606 | 27/07/2018 | 954.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA A??O SOCIAL IGDPBF, LOTA??O 113, CONCERNENTE AO MES DE JULHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DIFUSAO E INCENTIVO A CULTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001515 | 27/07/2018 | 264.00 | 29979036016900 | INSS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS-RFB-PREV-OB DEV, CONCERNENTE AO MES DE MAIO DE 2018, LOTA??O 117. CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DIFUSAO E INCENTIVO A CULTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001601 | 27/07/2018 | 4000.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CULTURA, LOTA??O 103, CONCERNENTE AO MES DE JULHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DIFUSAO E INCENTIVO A CULTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001610 | 27/07/2018 | 1200.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG CULTURA CONTRATO, LOTA??O 117, CONCERNENTE AO MES DE JULHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001518 | 27/07/2018 | 196.34 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUI??O DO INSS PATRONAL, LOTA??O 85, CONCERNENTE AO MES DE MAIO DE 2018, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001523 | 27/07/2018 | 740.19 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUI??O DO INSS PATRONAL, LOTA??O 85, CONCERNENTE AO MES DE MAIO DE 2018, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001527 | 27/07/2018 | 1299.76 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUI??O DO INSS PATRONAL, LOTA??O 95, CONCERNENTE AO MES DE MAIO DE 2018, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001528 | 27/07/2018 | 1049.40 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUI??O DO INSS PATRONAL, LOTA??O 85, CONCERNENTE AO MES DE MAIO DE 2018, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001573 | 27/07/2018 | 191.00 | 00003503355405 | FRANCISCA DA SILVA SOUZA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA AO PESSOA CARENTE ACIMA QUALIFICADA, PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA, CONFORME DECLARA??O SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001596 | 27/07/2018 | 6067.99 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES ELETIVOS DO CONSELHO TUTELAR, LOTA??O 85, CONCERNENTE AO MES DE JULHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001597 | 27/07/2018 | 6385.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL, LOTA??O 95, CONCERNENTE AO MES DE JULHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001620 | 27/07/2018 | 265.00 | 00025089099472 | RAMUNILSON DE ARAUJO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA PASSAGEM, ATRAV?S DA EMPRESA CATEDRAL, DE CAJAZEIRAS PARA BRASILIA, POR SETRATAR DE PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001621 | 27/07/2018 | 721.00 | 00076547876349 | FLAMARION GONÇALVES BEZERRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA PASSAGEM ATRAVES DA EMPRESA GONTIJO, PERCUSO DE PATOS A S?O PAULO, POR SE TRATAR DE PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001623 | 27/07/2018 | 265.00 | 00013192654805 | JOSE MARCONDES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA, CONFORME DECLARA??O SOCIAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001517 | 27/07/2018 | 2782.56 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, CONCERNENTE AO MES DE MAIO DE 2018, LOTA??O: 108 CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001525 | 27/07/2018 | 4435.20 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, CONCERNENTE AO MES DE MAIO DE 2018, LOTA??O: 108 CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001541 | 27/07/2018 | 7587.95 | 12724605000104 | IPASB | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUI??O IPASB-PATRONAL SUPLEMENTAR EM FAVOR DO IPASB, CONCERNENTE AO MES DE JULHO DE 2018, LOTA??O 50. CONFORME GRPM ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | AMPLIACAO, CONSTRUCAO E/OU REFORMA DE INSTALACOES ESPORTIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032014 | 2001560 | 27/07/2018 | 13765.47 | 10546376000150 | WELOX CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRIMEIRA MEDICAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE UMA QUADRA COBERTA COM VESTIARIO NO MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONVENIO TC PAC 206423/2013. | 00032014 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | AMPLIACAO, CONSTRUCAO E/OU REFORMA DE INSTALACOES ESPORTIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032014 | 2001561 | 27/07/2018 | 28253.74 | 10546376000150 | WELOX CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SEGUNDA MEDICAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE UMA QUADRA COBERTA COM VESTIARIO NO MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONVENIO TC PAC 206423/2013. | 00032014 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | AMPLIACAO, CONSTRUCAO E/OU REFORMA DE INSTALACOES ESPORTIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032014 | 2001562 | 27/07/2018 | 42380.02 | 10546376000150 | WELOX CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TERCEIRA MEDICAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE UMA QUADRA COBERTA COM VESTIARIO NO MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONVENIO TC PAC 206423/2013. | 00032014 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | AMPLIACAO, CONSTRUCAO E/OU REFORMA DE INSTALACOES ESPORTIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032014 | 2001563 | 27/07/2018 | 17600.47 | 10546376000150 | WELOX CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUARTA MEDICAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE UMA QUADRA COBERTA COM VESTIARIO NO MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONVENIO TC PAC 206423/2013. | 00032014 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | AMPLIACAO, CONSTRUCAO E/OU REFORMA DE INSTALACOES ESPORTIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032014 | 2001564 | 27/07/2018 | 27118.12 | 10546376000150 | WELOX CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUINTA MEDICAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE UMA QUADRA COBERTA COM VESTIARIO NO MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONVENIO TC PAC 206423/2013. | 00032014 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | AMPLIACAO, CONSTRUCAO E/OU REFORMA DE INSTALACOES ESPORTIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032014 | 2001565 | 27/07/2018 | 23500.00 | 10546376000150 | WELOX CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SEXTA MEDICAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE UMA QUADRA COBERTA COM VESTIARIO NO MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONVENIO TC PAC 206423/2013. | 00032014 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | AMPLIACAO, CONSTRUCAO E/OU REFORMA DE INSTALACOES ESPORTIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032014 | 2001566 | 27/07/2018 | 101999.93 | 10546376000150 | WELOX CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SETIMA MEDICAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE UMA QUADRA COBERTA COM VESTIARIO NO MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONVENIO TC PAC 206423/2013. | 00032014 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001583 | 27/07/2018 | 91458.67 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDE AO PAGAMENTO DA FOPAG DA EDUCA??O-MAGISTERIO-EFETIVOS-FUNDEB-60%, LOTA??O 60, CONCERNENTE AO M?S DE JULHO DE 2018O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001584 | 27/07/2018 | 13624.64 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG-EDUCA??O-INFANTIL-FUNDEB-60%, LOTA??O 94, CONCERNENTE AO M?S DE JULHO DE 2018O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001585 | 27/07/2018 | 1226.80 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA ARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG-EDUCA??O-EFETIVOS-FUNDEB-40%, LOTA??O 96, CONCERNENTE AO M?S DE JULHO DE 2018O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001586 | 27/07/2018 | 2166.32 | 12724605000104 | IPASB | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUI??O IPASB-PATRONAL SUPLEMENTAR EM FAVOR DO IPASB, CONCERNENTE AO MES DE JULHO DE 2018, LOTA??O 94. CONFORME GRPM ANEXA. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001587 | 27/07/2018 | 13070.30 | 12724605000104 | IPASB | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUI??O IPASB-PATRONAL SUPLEMENTAR EM FAVOR DO IPASB, CONCERNENTE AO MES DE JULHO DE 2018, LOTA??O 60. CONFORME GRPM ANEXA. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001588 | 27/07/2018 | 195.06 | 12724605000104 | IPASB | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUI??O IPASB-PATRONAL SUPLEMENTAR EM FAVOR DO IPASB, CONCERNENTE AO MES DE JULHO DE 2018, LOTA??O 96. CONFORME GRPM ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001592 | 27/07/2018 | 54024.07 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O, LOTA??O 50, CONCERNENTE AO MES DE JULHO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001593 | 27/07/2018 | 8836.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCA??O, LOTA??O 51, CONCERNENTE AO MES DE JULHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001602 | 27/07/2018 | 20160.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG-EDUCA??O-CONTRATADOS-60%, LOTA??O N? 108, CONCERNENTE AO MES DE JULHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001607 | 27/07/2018 | 18528.12 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG-EDUCA??O CONTRATADOS, FUNDEB 40%, LOTA??O N? 114, CONCERNENTE AO MES DE JULHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DO PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001627 | 27/07/2018 | 929.00 | 00009605242400 | ALISSON DIAS DE SOUZA | REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, FRUTAS E VERDURAS, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL AVULSA ANEXA, DESTINADOS AOS SERVI?OS DE DISTRIBUI??O DE MERENDA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO BASICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DO PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001628 | 27/07/2018 | 1980.30 | 00009605242400 | ALISSON DIAS DE SOUZA | REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, FRUTAS E VERDURAS, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL AVULSA ANEXA, DESTINADOS AOS SERVI?OS DE DISTRIBUI??O DE MERENDA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO BASICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001526 | 27/07/2018 | 2233.88 | 29979036016900 | INSS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, LOTA??O: 102, CONCERNENTE AO MES DE MAIO DE 2018, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001529 | 27/07/2018 | 3080.00 | 29979036016900 | INSS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, LOTA??O: 35, CONCERNENTE AO MES DE MAIO DE 2018, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001530 | 27/07/2018 | 2749.72 | 29979036016900 | INSS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, LOTA??O: 40, CONCERNENTE AO MES DE MAIO DE 2018, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001543 | 27/07/2018 | 160.59 | 12724605000104 | IPASB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REPASSE DE CONTRIBUI??O AO IPASB-PATRONAL, SOBRE A LOTA??O N? 101, CONCERNENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001544 | 27/07/2018 | 3038.15 | 12724605000104 | IPASB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REPASSE DE CONTRIBUI??O AO IPASB-PATRONAL, SOBRE A LOTA??O N? 81, CONCERNENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001547 | 27/07/2018 | 383.13 | 12724605000104 | IPASB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REPASSE DE CONTRIBUI??O AO IPASB-PATRONAL, SOBRE A LOTA??O N? 31, CONCERNENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001551 | 27/07/2018 | 73.83 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA TELEFONICA TELEFONE 3559-1009 DEBITADO EM 12/07/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001557 | 27/07/2018 | 165.06 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA TELEFONICA DEBITADO EM 02/07/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001558 | 27/07/2018 | 1500.00 | 07414193000176 | AMASP-ASS. DOS MUNICIPIO DO ALTO SERTÃO PARAIBANO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA SER DEBITADO NA CONTA N? 7754-2 - FPM, REFERENTE CONTRIBUI??O MENSAL EM FAVOR DA AMASP, PARA CUMPRIR TERMOS DO CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001559 | 27/07/2018 | 1034.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUI??O MENSAL A CNM, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001574 | 27/07/2018 | 1637.46 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM COMUNICAÇÕES LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO PELA MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE INTERNET DA ADMINISTRA??O, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001576 | 27/07/2018 | 17.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE REFERENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS LOCADOS AO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001577 | 27/07/2018 | 25.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE REFERENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS LOCADOS AO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001578 | 27/07/2018 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE REFERENTE A PAGAMENTO DO CONSUMO AGUA DE PREDIOS LOCADOS AO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001579 | 27/07/2018 | 40.12 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSUMO D'AGUA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018, REFERENTE A PREDIOS LOCADOS AO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001580 | 27/07/2018 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUI??O A FEDERA??O DAS ASSOCIA??ES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA, CONCERNENTE AO MES DE JULHO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001582 | 27/07/2018 | 1674.52 | 08761124000100 | GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLU??O DE SALDO REMANESCENTE DA CONTA DO COV?NIO PARA O CONCEDENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001591 | 27/07/2018 | 12586.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE ADMINISTRA??O, LOTA??O 40, CONCERNENTE AO MES DE JULHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001598 | 27/07/2018 | 1010.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, LOTA??O 101, CONCERNENTE AO MES DE JULHO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001599 | 27/07/2018 | 615.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUI??O MENSAL A CNM, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001609 | 27/07/2018 | 4165.65 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSUMO D'AGUA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018, REFERENTE A PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001613 | 27/07/2018 | 292.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?O DE PUBLICA??ES, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001614 | 27/07/2018 | 1088.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?O DE PUBLICA??ES, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001615 | 27/07/2018 | 1072.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?O DE PUBLICA??ES, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001616 | 27/07/2018 | 896.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?O DE PUBLICA??ES, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001617 | 27/07/2018 | 1776.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?O DE PUBLICA??ES, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001622 | 27/07/2018 | 3000.00 | 15077459000160 | ATUAR CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE ELABORA??O DE RELATORIO ESPECIALIZADO DE APOIO A TOMADA DE DECIS?O ADMINISTRATIVA E ENVIO DRAA 2018 AO MINISTERIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001626 | 27/07/2018 | 169.00 | 40982464000165 | ELETRO PEÇAS SÁ LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE UM TEL S/ FIO PANASONIC KXT GB 100LBB HAYAMAX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001516 | 27/07/2018 | 1188.00 | 29979036016900 | INSS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, LOTA??O: 115, CONCERNENTE AO MES DE MAIO DE 2018, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001594 | 27/07/2018 | 5431.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, LOTA??O 80, CONCERNENTE AO MES DE JULHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001595 | 27/07/2018 | 22658.23 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, LOTA??O 81, CONCERNENTE AO MES DE JULHO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001608 | 27/07/2018 | 6225.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, LOTA??O 115, CONCERNENTE AO MES DE JULHO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012015 | 2001619 | 27/07/2018 | 12413.13 | 14976728000168 | CONSTRUTORA CONSTRUTERRA E SERVICOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 7? (SETIMA) MEDI??O DOS SERVI?OS DE IMPLANTA??O DE PAVIMENTA??O EM PARALELEPIPEDOS, EM VIAS PUBLICAS, NA CIDADE DE BOM JESUS-PB, CONFORME CONTRATO DE REPASSE N? 1013571-15/2013 - PLANEJAMENTO URBANO PELO MINISTERIO DAS CIDADES. | 00032015 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001503 | 27/07/2018 | 6000.00 | 17701477000105 | LRF CONTABILIDADE PÚBLICA & ASSESSORIA LTDA EPP | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS HONORARIOS PELOS SERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESSA EDILIDADE DURANTE O MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001507 | 27/07/2018 | 8461.56 | 00394460045161 | PASEP | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUI??O DO PASEP DEBITADO A CONTA DO FPM NO M?S DE JULHO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001508 | 27/07/2018 | 74832.33 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS A??ES DE SA?DE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2018, DEBITADO NA CONTA DO FPM DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001509 | 27/07/2018 | 2470.76 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS CORRESPONDENTES A OBRIGA??ES TRIBUTARIAS, JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001510 | 27/07/2018 | 719.40 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DO FPM BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001511 | 27/07/2018 | 17.07 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS A??ES DE SA?DE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2018, DEBITADO NA CONTA DO FPM DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001512 | 27/07/2018 | 0.91 | 00394460045161 | PASEP | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUI??O DO PASEP DEBITADO A CONTA DO FPM NO M?S DE JULHO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001520 | 27/07/2018 | 0.05 | 00394460045161 | PASEP | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUI??O DO PASEP M?S DE JULHO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001521 | 27/07/2018 | 0.93 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS A??ES DE SA?DE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2018, DEBITADO NA CONTA DO FPM DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001524 | 27/07/2018 | 31.14 | 00394460045161 | PASEP | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUI??O DO PASEP M?S DE JULHO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001532 | 27/07/2018 | 9.70 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DO FPM BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO IPASB | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001534 | 27/07/2018 | 798.56 | 12724605000104 | IPASB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DA PREFEITURA COM O IPASB, ACORDO N?. 01187/2017, PARCELA 011, CONFORME GR PARCEL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO IPASB | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001535 | 27/07/2018 | 2814.33 | 12724605000104 | IPASB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DA PREFEITURA COM O IPASB, ACORDO N?. 01190/2017, PARCELA 011, CONFORME GR PARCEL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO IPASB | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001536 | 27/07/2018 | 8645.49 | 12724605000104 | IPASB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DA PREFEITURA COM O IPASB, ACORDO N?. 01188/2017, PARCELA 011, CONFORME GR PARCEL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO IPASB | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001537 | 27/07/2018 | 27490.30 | 12724605000104 | IPASB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DA PREFEITURA COM O IPASB, ACORDO N?. 00090/2018, PARCELA 007, CONFORME GR PARCEL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO IPASB | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001538 | 27/07/2018 | 28047.28 | 12724605000104 | IPASB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DA PREFEITURA COM O IPASB, ACORDO N?. 01189/2017, PARCELA 011, CONFORME GR PARCEL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001539 | 27/07/2018 | 635.94 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS REFERENTE AO ATRASADO DE REPASSE DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DO MES DE MAIO DE 2018, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001540 | 27/07/2018 | 52091.80 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS A??ES DE SA?DE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2018, TRANSFERIDO DA CONTA DO FPM. CALCULO EFETUADO NA COTA DE 1%. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O IPASB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 97 | Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001542 | 27/07/2018 | 15414.51 | 12724605000104 | IPASB | IMPORTE QE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO APORTE FINANCEIRO EM FAVOR DO IPASB, SOBRE AS LOTA??ES DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS-RECURSOS PROPRIOS, CONCERNENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001545 | 27/07/2018 | 810.41 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS A??ES DE SA?DE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001546 | 27/07/2018 | 569.91 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS A??ES DE SA?DE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001548 | 27/07/2018 | 3478.11 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS A??ES DE SA?DE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001549 | 27/07/2018 | 6589.46 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS A??ES DE SA?DE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001550 | 27/07/2018 | 2975.79 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS A??ES DE SA?DE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001552 | 27/07/2018 | 73.83 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA TELEFONICA N? 3559-1012 DETE MUNICIPIO DE BOM JESUS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001553 | 27/07/2018 | 241.69 | 00394460045161 | PASEP | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUI??O DO PASEP DEBITADA NA CONTA DO FPM DIA 31/07/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001554 | 27/07/2018 | 59.20 | 00394460045161 | PASEP | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUI??O DO PASEP DEBITADA NA CONTA DO FPM DIA 31/07/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001555 | 27/07/2018 | 238.89 | 00394460045161 | PASEP | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUI??O DO PASEP DEBITADA NA CONTA DO FPM DIA 31/07/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | ATENDIMENTO AOS PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001556 | 27/07/2018 | 7145.02 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRECATORIOS JUDICIAIS PAGO PELO FPM DIA 12/07/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001567 | 27/07/2018 | 48.50 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DO FPM BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001568 | 27/07/2018 | 145.50 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DO FPM BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001569 | 27/07/2018 | 122.24 | 00394460045161 | PASEP | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUI??O DO PASEP DEBITADA NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL NO MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001570 | 27/07/2018 | 3.43 | 07237373000120 | BANCO DO NORDESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 4003-7, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001571 | 27/07/2018 | 900.00 | 00002542188491 | JOSE ETIENE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA O SECRETARIA DE FINAN?AS POSSA DE DESLOCAR AT? A CIDADE DE JO?O PESSOA A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS INERENTES AO MUNICIPIO (REUNI?O COM A EMPRESA RWR) - APRECIA??O E APRESENTA??O DA PCA 2015 JUNTO AO TCE - PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001575 | 27/07/2018 | 544.60 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DO FPM BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001581 | 27/07/2018 | 138.75 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DO ICMS BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001600 | 27/07/2018 | 7754.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINAN?AS, LOTA??O 102, CONCERNENTE AO MES DE JULHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O IPASB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 97 | Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001624 | 27/07/2018 | 10000.00 | 12724605000104 | IPASB | IMPORTE QE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO APORTE FINANCEIRO EM FAVOR DO IPASB, SOBRE AS LOTA??ES DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS-RECURSOS PROPRIOS, CONCERNENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001625 | 27/07/2018 | 3500.00 | 04997899000110 | RWR - CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTORIA, ASSESSORIA T?CNICA CONT?BIL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GEST?O FISCAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE ESPORTE COMUNITARIO | MANUT. DAS ATIVID. DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001504 | 27/07/2018 | 500.00 | 07695565000180 | FEDERA??O PARAIBANA DE KARAT? INTERESTILOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA AO MENOR DIOGO DE SOUZA SESION PARA QUE O MESMO POSSA PARTICIPAR DO PANAMERICANO KARATE 2018 QUE SERA REALIZADO NA CIDADE DE JO?O PESSOA/PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE ESPORTE COMUNITARIO | MANUT. DAS ATIVID. DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001505 | 27/07/2018 | 2000.00 | 07695565000180 | FEDERA??O PARAIBANA DE KARAT? INTERESTILOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA AOS ATLETAS DAVIDE SOUZA SESION, MARIA JUSICLEIDE NASCIMENTO JUSTINO, MATEUS PAULINO FELIX E JEFFERSON DE ALMEIDA ALVES PARA QUE POSSAM PARTICIPAR DO PANAMERICANO KARATE 2018 QUE SERA REALIZADO NA CIDADE DE JO?O PESSOA/PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001514 | 27/07/2018 | 419.76 | 29979036016900 | INSS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS-RFB-PREV-OB DEV, CONCERNENTE AO MES DE MAIO DE 2018, LOTA??O 119. CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001611 | 27/07/2018 | 1908.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GEST?O, LOTA??O 119, CONCERNENTE AO MES DE JULHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO | Comunicações | Comunicação Social | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001513 | 27/07/2018 | 880.00 | 29979036016900 | INSS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS-RFB-PREV-OB DEV, CONCERNENTE AO MES DE MAIO DE 2018, LOTA??O 120. CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO | Comunicações | Comunicação Social | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001612 | 27/07/2018 | 4000.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DA SECRETARIA DE COMUNICA??O COMISSIONADOS, LOTA??O 120, CONCERNENTE AO MES DE JULHO DDE 2018O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 2001631 | 01/08/2018 | 3400.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE SOFTWARE: CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO E LICITA??O NO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2001638 | 01/08/2018 | 201.36 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA TELEFONICA N? 3559-1014 DESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032018 | 2001629 | 01/08/2018 | 3421.00 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | APOIO FINANCEIRO AO MUNICIPIO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032018 | 2001630 | 01/08/2018 | 5635.15 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSUMO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001632 | 01/08/2018 | 96.00 | 08757221000110 | SERRALHERIA MARQUESA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADA AO USO DA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001633 | 01/08/2018 | 300.00 | 00009891825418 | HUGO CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVI?OS PRESTADOS DE SERVENTE DE PEDREIRO NA REMO??O DE JANELAS, FECHAMENTOS NAS PAREDES ONDE FORAM RETIRADAS AS MESMA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001634 | 01/08/2018 | 450.00 | 00003504454350 | ANTONIO BARBOSA DUCA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA REMO??O DE JANELAS E FECHAMENTOS NAS PAREDES ONDE FORAM RETIRADAS AS MESMA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001635 | 01/08/2018 | 258.00 | 08790792000319 | MOBILART-W.MATIAS ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N? 8110. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001636 | 01/08/2018 | 2640.00 | 19173082000102 | MORTUARIA SÃO VICENTE DE PAULA | REFERENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVI?OS COM FUNERAL, TRANSLADO E COROA PARA SR? ROBERTO ABEL DE SOUSA, FRANCISCO DE SOUSA E SILVA E FRANCISCO SOARES DA SILVA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001637 | 01/08/2018 | 2050.00 | 19173082000102 | MORTUARIA SÃO VICENTE DE PAULA | REFERENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVI?OS COM FUNERAL, TRANSLADO E COROA PARA SRA? APARECIDA MARIA DA SILVA E SR? SEBASTI?O ALMEIDA VIANA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO | Comunicações | Comunicação Social | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 2001639 | 02/08/2018 | 550.00 | 02419101000127 | MARCOS ANTONIO GONÇALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MANUTEN??O, ATUALIZA??ES INTERNAS DO SISTEMAS, ATUALIZA??ES DE SEGURAN?A, MANUTEN??O DA REDE DE DADOS, HOSPEDAGEM DOS ARQUIVOS E MANUTEN??O E USO DE BANDWITH, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018 NO SITE DA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?OS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001640 | 03/08/2018 | 2668.73 | 00360305000104 | FGTS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO DE DEBITOS DO FGTS REFERENTE A COMPETENCIA 11/1993. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O IPASB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 97 | Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001643 | 06/08/2018 | 778.30 | 12724605000104 | IPASB | IMPORTE QE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTO SUPLEMENTAR EM FAVOR DO IPASB, SOBRE AS LOTA??ES DA FOLHA DE PAGAMENTO DO GAB. DO PREFEITO-EFETIVO, CONCERNENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O IPASB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 97 | Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001644 | 06/08/2018 | 326.33 | 12724605000104 | IPASB | IMPORTE QE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTO SUPLEMENTAR EM FAVOR DO IPASB, SOBRE AS LOTA??ES DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O-EFETIVO, CONCERNENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001641 | 06/08/2018 | 200.00 | 00001263221475 | FRANCISCA MARTINS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA JO?O PESSOA-PB, PARA ACOMPANHAR PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | AMPLIACAO, CONSTRUCAO E REFORMA DE PRACAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042016 | 2001645 | 06/08/2018 | 32575.62 | 20256412000102 | A CASA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A 2? MEDI??O DOS SERVI?OS DE CONSTRU??O DE PRA?A PUBLICA DO DISTRITO DE S?O JOS? DESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS/PB, REFERENTE AO CONTRATO DE REPASSE DE N? 1027395-35/2015 PELO MINISTERIO DAS CIDADES PLANEJAMENTO URBANO. | 00032016 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2001642 | 06/08/2018 | 66.59 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | RELATIVO A TARIFA TELEFONICA DO APARELHO N? 3559-1039, INSTALADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082017 | 2001646 | 07/08/2018 | 92.00 | 02714801000144 | PRAEIXO - PEÇAS E SERVIÇOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?O DE REVIS?O DE PARTE ELETRICA, NO VEICULO MICROONIBUS VOLARE DE PLACA NPT-6194, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082017 | 2001647 | 07/08/2018 | 345.00 | 02714801000144 | PRAEIXO - PEÇAS E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL ANEXA, DESTINADOS AOS SERVI?OS DE MANUTEN??O E REPOSI??O DE PE?AS DO VEICULO TIPO IVECO DE PLACA OEZ 9567 PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS/PB | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082017 | 2001648 | 07/08/2018 | 590.00 | 02714801000144 | PRAEIXO - PEÇAS E SERVIÇOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?O DE REPARO EM JANELAS PARA APLICA??O DE VIDROS, NO VEICULO ONIBUS 15-190 DE PLACA NPX-2401, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082017 | 2001649 | 07/08/2018 | 300.00 | 02714801000144 | PRAEIXO - PEÇAS E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?O DE FEIXE DE MOLAS E SERVI?OS DE SOLDA COM RECUPERA??O DE SUPORTE, NO VEICULO TIPO MICROONIBUS DE PLACA NPX 2401 PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082017 | 2001650 | 07/08/2018 | 80.00 | 02714801000144 | PRAEIXO - PEÇAS E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?O DE REVIS?O EM PARTE ELETRICA, NO VEICULO TIPO MICROONIBUS VOLARE DE PLACA OGC 5269 PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082017 | 2001652 | 07/08/2018 | 550.00 | 02714801000144 | PRAEIXO - PEÇAS E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?O DE FUNILARIA EM PARA-CHOQUE TRASEIRO, NO VEICULO TIPO MICROONIBUS IVECO DE PLACA NPX 2401 PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082017 | 2001656 | 07/08/2018 | 714.00 | 02714801000144 | PRAEIXO - PEÇAS E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?O DE RECUPERA??O DO DIFERENCIAL E SEVI?O DE REVIS?O DA PARTE ELETRICA, NO VEICULO TIPO MICROONIBUS IVECO DE PLACA OEZ 9567 PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082017 | 2001657 | 07/08/2018 | 1523.00 | 02714801000144 | PRAEIXO - PEÇAS E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL ANEXA, DESTINADOS AOS SERVI?OS DE MANUTEN??O E REPOSI??O DE PE?AS DO VEICULO TIPO IVECO DE PLACA OEZ 9567 PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS/PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082017 | 2001658 | 07/08/2018 | 148.00 | 02714801000144 | PRAEIXO - PEÇAS E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL ANEXA, DESTINADOS AOS SERVI?OS DE MANUTEN??O E REPOSI??O DE PE?AS DO VEICULO TIPO MICROONIBUS VOLARE DE PLACA OGC 5269 PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS/PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082017 | 2001659 | 07/08/2018 | 3362.00 | 02714801000144 | PRAEIXO - PEÇAS E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL ANEXA, DESTINADOS AOS SERVI?OS DE MANUTEN??O E REPOSI??O DE PE?AS DO VEICULO TIPO MICROONIBUS IVECO DE PLACA OEZ 9567 PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO DEBOM JESUS/PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082017 | 2001660 | 07/08/2018 | 854.00 | 02714801000144 | PRAEIXO - PEÇAS E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL ANEXA, DESTINADOS AOS SERVI?OS DE MANUTEN??O E REPOSI??O DE PE?AS DO VEICULO TIPO MICROONIBUS DE PLACA NPX 2401 PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS/PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082017 | 2001661 | 07/08/2018 | 820.00 | 02714801000144 | PRAEIXO - PEÇAS E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL ANEXA, DESTINADOS AOS SERVI?OS DE MANUTEN??O E REPOSI??O DE PE?AS DO VEICULO TIPO MICROONIBUS DE PLACA NPT 6194 PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS/PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082017 | 2001662 | 07/08/2018 | 1160.00 | 02714801000144 | PRAEIXO - PEÇAS E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?O DE PARTE ELETRICA, SERVI?O DE SUSPENS?O DIANTEIRA, CONFECCIONAMENTO DE BUCHAS PARA A SUSPENS?O E SEVI?O DE RODA TRASEIRA, NO VEICULO TIPO MICROONIBUS IVECO DE PLACA OEZ 9567 PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS/PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082017 | 2001663 | 07/08/2018 | 778.00 | 02714801000144 | PRAEIXO - PEÇAS E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL ANEXA, DESTINADOS AOS SERVI?OS DE MANUTEN??O E REPOSI??O DE PE?AS DO VEICULO TIPO MICROONIBUS VOLARE DE PLACA NPT 6194 PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS/PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082017 | 2001651 | 07/08/2018 | 205.00 | 02714801000144 | PRAEIXO - PEÇAS E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PE?AS E ACESSORIOS DESTINADO A MANUTEN??O DO VEICULO CAMINH?O PIPA INTERNACIONAL DE PLACA NQH-1142, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082017 | 2001653 | 07/08/2018 | 1932.00 | 02714801000144 | PRAEIXO - PEÇAS E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE CONFECCIONAMENTO DE HASTE DOS CILINDROS DE ELEVA??O DA CONCHA DIANTEIRA, TROCA DE REPARO DOS CILINDROS HIDRAULICOS DA CONCHA DIANTEIRA E AJUSTE DOS PINOS. NO VEICULO RETRO ESCAVADEIRA CAT 416E. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082017 | 2001654 | 07/08/2018 | 350.00 | 02714801000144 | PRAEIXO - PEÇAS E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS DIVERSOS DE BORRACHARIA. NO VEICULO MOTO NIVALADORA CAT 120 K, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082017 | 2001655 | 07/08/2018 | 1895.00 | 02714801000144 | PRAEIXO - PEÇAS E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PE?AS E ACESSORIOS PARA REPOSI??O NO VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, PLACAS NQE-4531, NPX-2401 E NPT-6194, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001664 | 07/08/2018 | 13350.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO A TARIFA DE ENERGIA EL?TRICA, CONSUMIDA PELA ILUMINA??O PUBLICA DO MUNICIPIO COM VENCIMENTO EM 23/07/2018, CONFORME RECIBO DA ENERGISA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001665 | 08/08/2018 | 9038.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO A TARIFA DE ENERGIA EL?TRICA, CONSUMIDA PELA ILUMINA??O PUBLICA DO MUNICIPIO COM VENCIMENTO EM 23/07/2018, CONFORME RECIBO DA ENERGISA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292017 | 2001671 | 08/08/2018 | 7843.30 | 02737867000150 | POSTO NOSSA SRA. DE FATIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, OLEO DIESEL E FILTRO TECFIL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS E MAQUINAS A SERVI?O DA INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018, CONFORME NOTAS FISCAIS ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292017 | 2001672 | 08/08/2018 | 8955.42 | 02737867000150 | POSTO NOSSA SRA. DE FATIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, OLEO DIESEL E FILTRO TECFIL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS E MAQUINAS A SERVI?O DA INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018, CONFORME NOTAS FISCAIS ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001679 | 08/08/2018 | 218.54 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL ENGEN. ARQUIT. E AGRON.DA PARAIB | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE OBRAS E SERVI?OS REALIZADOS NO MUNICIPIO, PAGO EM FAVOR DO CREA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292017 | 2001670 | 08/08/2018 | 4940.54 | 02737867000150 | POSTO NOSSA SRA. DE FATIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL E GASOLINA), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVI?OS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNICIPIO, CONCERNENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292017 | 2001669 | 08/08/2018 | 3529.70 | 02737867000150 | POSTO NOSSA SRA. DE FATIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS A SERVI?O DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292017 | 2001673 | 08/08/2018 | 11286.83 | 02737867000150 | POSTO NOSSA SRA. DE FATIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVI?O DA SECRETARIA DA AGRICULTURA DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018, CONFORME NOSTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292017 | 2001676 | 08/08/2018 | 2900.07 | 02737867000150 | POSTO NOSSA SRA. DE FATIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, GASOLINA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVI?O DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001666 | 08/08/2018 | 3029.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS P?BLICOS DESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS, COM VENCIMENTO EM 23/07/2018, CONFORME RECIBO DA ENERGISA EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 97 | Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001667 | 08/08/2018 | 396.26 | 12724605000104 | IPASB | IMPORTE QE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTO SUPLEMENTAR EM FAVOR DO IPASB, SOBRE AS LOTA??ES DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCA??O FUNDEB 40%-EFETIVO, CONCERNENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 97 | Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001668 | 08/08/2018 | 4400.76 | 12724605000104 | IPASB | IMPORTE QE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTO SUPLEMENTAR EM FAVOR DO IPASB, SOBRE AS LOTA??ES DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCA??O ENSINO INFANTIL FUNDEB 60%-EFETIVO, CONCERNENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292017 | 2001674 | 08/08/2018 | 8256.87 | 02737867000150 | POSTO NOSSA SRA. DE FATIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292017 | 2001675 | 08/08/2018 | 10837.66 | 02737867000150 | POSTO NOSSA SRA. DE FATIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2001677 | 08/08/2018 | 7770.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE 06 PNEUS 900/20 GOODY D8, 06 PROTETORES ARO 20 ABC VALADARES, 06 CAMARAS DE AR 900/20 QBOM, PARA REPOSI??O EM VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCA?AO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2001678 | 08/08/2018 | 4590.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE 06 PNEUS 750/16 CT52 PIRELLI, 06 PROTETORES ARO 16 ABC VALADARES, 06 CAMARAS DE AR 750/16 MAGNUM, PARA REPOSI??O EM VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCA?AO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 2001680 | 09/08/2018 | 370.00 | 11700730000111 | AM3 SOLUÇÕES AUTOMAÇÃO COMERCIAL ASSIST. TECNICA | VALOR QUE SE EMPENHA ARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS RERFERENTE A CONTRATO DE SERVI?OS GERENCIADOS E AM3 BACKUP MANAGER,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Tomada de Preços | 000012017 | 2001681 | 09/08/2018 | 31629.74 | 07471421000140 | META EMPREENDIMENTOS E SERVICOS DE LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE ASO SERVI?OS DE VARRI??O, COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES E RESIDUOS PRODUZIDOS DAS PODAS DAS ARVORES NA SEDE DO MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001687 | 10/08/2018 | 1500.00 | 07414193000176 | AMASP-ASS. DOS MUNICIPIO DO ALTO SERTÃO PARAIBANO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA SER DEBITADO NA CONTA N? 7754-2 - FPM, REFERENTE CONTRIBUI??O MENSAL EM FAVOR DA AMASP, PARA CUMPRIR TERMOS DO CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001688 | 10/08/2018 | 1034.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUI??O MENSAL A CNM, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001691 | 10/08/2018 | 615.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUI??O MENSAL A CNM, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082017 | 2001682 | 10/08/2018 | 230.00 | 02714801000144 | PRAEIXO - PEÇAS E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?O DE FEIXE DE MOLA E SERVI?OS DE SOLDA ELETRICA, NO VEICULO TIPO MICROONIBUS VOLARE DE PLACA NPT 6194 PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001683 | 10/08/2018 | 200.00 | 00002995092496 | ANTONIA PARNAÍBA RICARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DA REUNI?O DE ALINHAMENTO DO PROGRAMA SOMA E ENTREGA DO MATERIAL PARA O MUNICIPIO DE BOM JESUS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001690 | 10/08/2018 | 390.00 | 07525070000102 | NOGUEIRA E FILHO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE UMA PASSAGEM QUE FOI DOADA PELA A EDILIDADE, POR SE TRATAR DE PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 2001684 | 10/08/2018 | 7490.00 | 14691006000167 | JOSEFA ROBERTO ALVES ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UM MODELO NISSAN FRONTIER, PLACA: PCI 2253 - PB, DESTINADO A USO DO GABINETE DO PREFEITO, INERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2001689 | 10/08/2018 | 700.00 | 11694678000138 | POLLYANA SANTOS DE ANDRADE ME - DIARIO DO SERTÃO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE DIVULGA??ES DE MATERIAS DA EDILIDADE, BEM COMO NOTICIAS DESTE MUNICIPIO ATRAV?S DO PORTAL DIARIO DO SERT?O NO MES DE JULHO DE 2018, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO | Comunicações | Comunicação Social | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2001685 | 10/08/2018 | 1000.00 | 09086406000103 | RADIO PATAMUTE | IMPORTE QYE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?O DE RADIODIFUS?O, CONFORME NOTA EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO | Comunicações | Comunicação Social | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2001686 | 10/08/2018 | 2000.00 | 08791626000175 | RADIO DIFUSORA DE CAJAZEIRAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?O DE RADIODIFUSAO COM DIVULGA??O DE NOTAS, AVISOS, EDITAIS E DEMAIS INFORMA??ES DO INTERESSE DA MUNICIPALIDADE DESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS/PB, REFERENTE A JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001694 | 13/08/2018 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ASSESSORIA, ELABORA??O E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE ESPORTE COMUNITARIO | MANUT. DAS ATIVID. DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001700 | 13/08/2018 | 650.00 | 00010222860480 | DANIEL BENEDITO ALVES FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA (VARRI??O DIARIA E LAVAGEM SEMANAL) DO GINASIO DE ESPORTES DURANTE O MES DE JULHO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001692 | 13/08/2018 | 149.80 | 00006759567498 | MARIA LUZINEIDE MACIEL SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE CONSUMO DE ENERGIA E AGUA A SRA? MARIA LUZINEIDE MACIEL SILVA, CONFORME DECLARA??O SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001693 | 13/08/2018 | 200.00 | 00002791345418 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA A SRA? MARIA DAS GRA?AS DA SILVA TEIXEIRA, CONFORME DECLARA??O SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 2001698 | 13/08/2018 | 392.54 | 00025089099472 | RAMUNILSON DE ARAUJO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE UMA PASSAGEM ATRAV?S DA EMPRESA CATEDRAL DE CAJAZEIRAS PARA S?O PAULO-SP, DOADAS PELA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001701 | 13/08/2018 | 176.04 | 00010918940435 | TAIN? GON?ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A SRA? TAINA GON?ALVES BEZERRA, PARA PAGAMENTO DE CONTA DE CONSUMO DE AGUA E ENERGIA CONFORME DECLARA??O SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGDSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001704 | 13/08/2018 | 211.94 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXAS DE LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA OFZ 3876 COM CHASSI 8A1BB8215EL653063, PERTECENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001699 | 13/08/2018 | 200.00 | 00004638817459 | ANTONIO ALRICELIO GONÇALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ESTADIA, DESLOCAMENTO E ALIMENTA??O PARA PARTICIPAR DA REUNI?O DE ALINHAMENTO DO PROGRAMA SOMA E ENTREGA DE MATERIAL PARA O MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2001702 | 13/08/2018 | 73.83 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA TELEFONICA DEBITADO EM 12/08/2018. 3559-1009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001695 | 13/08/2018 | 200.00 | 00001364983451 | CARPEGGIANI TOMAZ LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO, ESTADIA E ALIMENTA??O A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DE REUNI?O SOBRE MOBILIDADE URBANA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001697 | 13/08/2018 | 320.00 | 00014824018862 | JOSEFA DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE VASSOURAS DE PALHA DE CARNAUBA PARA LIMPEZA EM VARIOS SETORES DA ADMINISTRA??O, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001696 | 13/08/2018 | 650.00 | 00009284181461 | RUBIELIO MIGUEL DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O DE ARCONDICIONADO NO SETOR DA CONTABILIDADE, TROCA DE PLACA E REPOSI??O DE PE?AS EM AR CONDICIONADO NA SALA DA ADMINISTRA??O, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2001703 | 13/08/2018 | 90.23 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA TELEFONICA N? 3559-1012 DESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS, COM VENCIMENTO EM 12/08/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001705 | 14/08/2018 | 4436.34 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSUMO D'AGUA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018, REFERENTE A PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001707 | 15/08/2018 | 1500.00 | 24895190000110 | SAMARA MENDES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO NA ELABORA??O DE INFORMA??ES, ENVIO, GEORREFERENCIAMENTO E ALIMENTA??O DO GEOPB, JUNTO A CONTRATANTE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | APOIO FINANCEIRO AO MUNICIPIO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001708 | 15/08/2018 | 6500.00 | 06236094000189 | GEDRON TUR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COM O ONIBUS DE MINHA EMPRESA GEDRON TOUR, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITARIOS DE BOM JESUS PARA CAJAZEIRAS NOS TURNOS MANHA E NOITE DURANTE 13 (TREZE DIAS). | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 2001706 | 15/08/2018 | 2479.38 | 08784917000136 | ROSIANA DANTAS DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001709 | 17/08/2018 | 300.00 | 00009442818422 | GERUIZA BARROS PEREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE UM IMOVEL RESIDENCIAL, SITUADO NA PRA?A JOSE DE BRITO IRM?O NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001710 | 17/08/2018 | 8450.00 | 08757221000110 | SERRALHERIA MARQUESA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALARIO EDUCACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 2001711 | 17/08/2018 | 567.00 | 40982464000165 | ELETRO PEÇAS SÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 01 FOG?O 2 BOCA L. ECONOM. D/GR.FERRO FUNDIDO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001712 | 17/08/2018 | 2600.00 | 14691006000167 | JOSEFA ROBERTO ALVES ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE UM VEICULO PALIO COR VERMELHO, PLACA QFL-9079, DESTINADO AO USO DA PREFEITURA DE BOM JESUS/PB. COMP. JULHO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001713 | 17/08/2018 | 586.43 | 29979036016900 | INSS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO DE INSS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001735 | 20/08/2018 | 2674.82 | 00360305000104 | FGTS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO DE DEBITOS DO FGTS REFERENTE A COMPETENCIA 11/1993. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122017 | 2001747 | 20/08/2018 | 1800.00 | 00004410447432 | KECIA CRISTINA CORREIA DE SOUSA MOREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORAMENTO TECNICO E ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS LICITATORIOS EM SUAS MODALIDADES, BEM COMO GERACAO DE INFORMACAO AO SAGRES JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001748 | 20/08/2018 | 2400.00 | 00005588034406 | FRANCISCO BRUNO MATOS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O NA DIGITA??O DE EMPENHOS DIARIOS DA PREFEITURA DOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001714 | 20/08/2018 | 38.97 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSUMO D'AGUA, REFERENTE A CASA LOCADA AO MUNICIPIO DE BOM JESUS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001715 | 20/08/2018 | 41.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE REFERENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS LOCADOS AO MUNICIPIO, COM VENCIMENTO EM 19/08/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001716 | 20/08/2018 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSUMO D'AGUA, REFERENTE A CASA LOCADA AO MUNICIPIO DE BOM JESUS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001717 | 20/08/2018 | 38.31 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSUMO D'AGUA, REFERENTE A CASA LOCADA AO MUNICIPIO DE BOM JESUS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001718 | 20/08/2018 | 38.81 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSUMO D'AGUA, REFERENTE A CASA LOCADA AO MUNICIPIO DE BOM JESUS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001719 | 20/08/2018 | 18.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE REFERENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS LOCADOS AO MUNICIPIO, COM VENCIMENTO EM 21/08/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001731 | 20/08/2018 | 1500.00 | 00003307896431 | JOSE MILIANO DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?O DE CONSULTORIA NA ELABORA??O DE PLANOS DE A??O, PLANO PLURIANUAL E PLANO DECENAL, ELABORA??O DOS DEMONSTRATIVOS ANALITICOS E SINTETICOS FISICOS PARA PRESTA??O DE CONTAS NO AMBITO DE AVERIGUA??O INTERNA, PARA O TCE/PB E TCU, NO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001740 | 20/08/2018 | 700.00 | 00069028540415 | JOSE ALVES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS PREDIOS PUBLICOS NA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001742 | 20/08/2018 | 750.00 | 00003102898408 | GILDERLANIA DIAS RICARTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS DE ORGANIZA??O NO ARQUIVO MORTO DA PREFEITURA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001744 | 20/08/2018 | 500.00 | 00030684658852 | DAMIAO GON?ALVES DE SOUZA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?O DE VIGILANTE NOS PREDIOS P?BLICOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 2001745 | 20/08/2018 | 1806.00 | 00029802245372 | MARIA MERENCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEI??ES AOS FUNCIONARIOS DO MUNICIPIO EM SEREVI?OS EXTRA, AUTORIDADES E FUNCIONARIOS DO ESTADO QUE VEM RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001750 | 20/08/2018 | 400.00 | 00008628344497 | JOSEFA GECILANDIA GONÇALVES DE AQUINO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NO POSTO DOS CORREIOS DO DISTRITO DE BOM JESUS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018, EM SUBSTITUI??O A FUNCIONARIA EM GOZO DE FERIAS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000112017 | 2001746 | 20/08/2018 | 1800.00 | 00006068306429 | JONATAS JOSE MOREIRA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO CIVIL DA ADMINISTRA??O, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O AVULSA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001720 | 20/08/2018 | 510.00 | 00070125996349 | WALTER BRASIL GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVI?OS PRESTADOS NA ASSESSORIA DO PROGRAMA SOMA NA SECRETARIA DE EDUCA??O, NO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001721 | 20/08/2018 | 110.00 | 00003082823459 | EDNALDO PAULINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NAS DAN?AS DAS FESTAS JUNINAS, DA ESCOLA JOSE ROQUE DE SOUZA, NO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2001722 | 20/08/2018 | 308.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM COMUNICAÇÕES LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?O DE INTERNET. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001723 | 20/08/2018 | 210.00 | 00003504454350 | ANTONIO BARBOSA DUCA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA INSTALA??O DAS PLACAS PARA TOMBAMENTO E IDENTIFICA??O DO MATERIAL DA ESCOLA JOSE ROQUE DE SOUZA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001724 | 20/08/2018 | 300.00 | 00009284181461 | RUBIELIO MIGUEL DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA INSTALA??O NA SALA DE REUNI?ES NA SECRETARIA DE EDUCA??O, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001725 | 20/08/2018 | 400.00 | 00003504454350 | ANTONIO BARBOSA DUCA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA INSTALA??O DO BALC?O DE MARMORE E CANTOMEIRAS DO LABORATORIO DE INFORMATICA, E TROCA DE UMA FECHADURA DE UMA SALA DE AULA NA ESCOLA JOSE ROQUE DE SOUZA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001726 | 20/08/2018 | 180.00 | 00011104735407 | ANTONIO QUIRINO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE 100 COPOS PARA BRINDE PARA OS PAIS NA ESCOLA MARIA DO CARMO GON?ALVES CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001727 | 20/08/2018 | 650.00 | 00003528064196 | MARIA TEREZA LIMA DE OLIVERA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?O DE AUXILIAR DE LIMPEZA NA ESCOLA JOSE ABEL DE SOUZA, NOS MESES DE ABRIL DE JUNHO E JULHO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001728 | 20/08/2018 | 450.00 | 00010523223447 | FRANCISCO MIGUEL PEREIRA GOMES | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?O COMO AUXILIAR DE SERVI?OS NA ESCOLA JULIO DIAS FERREIRA, REF AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001729 | 20/08/2018 | 900.00 | 00010865082464 | KAMILA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE MONITORA ESCOLAR DE SALA DE AULA DO 5? ANO NO DISTRITO DE S?O JOS?, REF A JULHO E AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2001751 | 20/08/2018 | 3060.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE 04 PNEUS 750/16 CT52 PIRELLI, 04 PROTETORES ARO 16 ABC VALADARES, 04 CAMARAS DE AR 750/16 MAGNUM, PARA REPOSI??O EM VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCA?AO, PLACA: OGC-5269, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001737 | 20/08/2018 | 400.00 | 00022938958315 | RAIMUNDO NONATO DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA TRANSPORTE DE MUDAN?A DA SENHORA COSME SOARES DA SILVA RESIDENTE EM BOM JESUS-PB PARA CIDADE DE CARRAPATEIRA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001738 | 20/08/2018 | 200.00 | 00022938958315 | RAIMUNDO NONATO DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA TRANSPORTE DE MUDAN?A DA SENHORA GERLANDIA BEZERAA RESIDENTE EM BOM JESUS-PB PARA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001739 | 20/08/2018 | 200.00 | 00022938958315 | RAIMUNDO NONATO DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA TRANSPORTE DE MUDAN?A DA SENHOR EMANUEL ALMIR BARBOSA RODRIGUES RESIDENTE EM NA VILA S?O JOSE PARA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVILVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001749 | 20/08/2018 | 4000.00 | 29836125000138 | ELIANISE VIANA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E VAZ?O DE PO?O ARTESIANOS NA LOCALIDADES DOS SITIOS MATA FRESCA (TRES PO?OS), UMARI (DOIS PO?OS), SERRAGEM (DOIS PO?OS), FORNO VELHO E CABACEIRAS NESTE MUNICIPIO,NO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 2001730 | 20/08/2018 | 441.00 | 00029802245372 | MARIA MERENCIO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALMO?O AOS FUNCIONARIOS DO CRAS EM TRABALHOS EXTRAS, NO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082018 | 2001732 | 20/08/2018 | 3021.15 | 05759332000178 | COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL PARA REFORMA E AMPLIA??O NA UNIDADE DO CRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001733 | 20/08/2018 | 425.00 | 00010940465400 | FRANCEILDO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO A SERVI?O NA REFORMAE AMPLIA??O NA UNIDADE DO CRAS. | 00000000 | 1312 | Transferências de Convênios - Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001734 | 20/08/2018 | 940.00 | 00003766919300 | MARCOS LUIZ LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS DE REFORMA E AMPLIA??O NA UNIDADE DO CRAS. | 00000000 | 1312 | Transferências de Convênios - Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE DIFUSAO E INCENTIVO A CULTURA | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001736 | 20/08/2018 | 120.00 | 00038927719875 | ANDRE SOARES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS DE SOM VOLANTE E FIXO NA DIVULGA??O DO RECADASTRAMENTO ELEITORAL NA ZONA RURAL E ZONA URBANA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001741 | 20/08/2018 | 400.00 | 00011669440427 | VANESSA CLAUDIA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DO GINASIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE ESPORTE COMUNITARIO | MANUT. DAS ATIVID. DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001743 | 20/08/2018 | 900.00 | 00003503985425 | IARLES SAMPAIO DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS COMO PROFESSOR NAS ESCOLINHA DE FUTEBOL, COM CRIAN?AS CARENTES DE BOM JESUS-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001772 | 21/08/2018 | 150.00 | 00038927719875 | ANDRE SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COM NA DIVULGA??O DO CAMPEONATO DE FUTSAL REALIZADO NO DIA 11 DE AGOSTO NO GINASIO DE ESPORTE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001769 | 21/08/2018 | 1000.00 | 00003695294485 | FRANCISCO ERUSSIVAN DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NO MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018, COMO MAGAREFE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001753 | 21/08/2018 | 350.00 | 00004449149351 | JOS? GUEDES TAVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?O PESSOA FISICA NA LOCA??O DE 01 (UM) UM VEICULO TIPO MOTO DE SUA PROPRIEDADE PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTE DO SITIO CABACEIRA PARA A ESCOLA MARIA DO CARMO, MANH? E TARDE, NO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001764 | 21/08/2018 | 400.00 | 00064671712415 | RIVALDO BEZERRA VIEIRA | REFERENTE A LOCA??O DE UMA MOTO DE SUA PROPRIEDADE PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO TRAPI? DOS ZUMBAS PARA A ESTRADA DO SITIO S?O FELIX DURANTE O MES DE JULHO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001766 | 21/08/2018 | 750.00 | 00008623640438 | MAURICIO FERREIRA ABEL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCA??O DE VEICULO DE PLACA MOF - 9866/PB, PARA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NOS TURNOS MANH? E TARDE, CONCERNENTE AO MES DE JULHO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001770 | 21/08/2018 | 400.00 | 00009150632477 | PEDRO JOSE DE SOUZA BATISTA | REFERENTE A LOCA??O DE UMA MOTO DE SUA PROPRIEDADE, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PRAPI? DOS ZUMBAS PARA A ESTRADA DO SITIO S?O FELIX, DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2001773 | 21/08/2018 | 6300.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE 06 PNEUS 215/75/17.5 HIFLY, PARA REPOSI??O EM VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCA?AO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001754 | 21/08/2018 | 400.00 | 00008853833467 | JOSE LUIZ GONÇALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?O NA MANUTEN??O E BOMBEAMENTO DE ?GUA DO PO?O DO SITIO CABACEIRA. REF. AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001755 | 21/08/2018 | 420.00 | 00031872867472 | FRANCISCO VIEIRA DE SOUZA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?O NA OPERA??O DO SISTEMA DE BOMBEAMENTO DO PO?O ARTESIANO DO DISTRITO DE S?O JOS? DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001756 | 21/08/2018 | 850.00 | 00003503548475 | FRANCISCO LOPES SALES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR NA MANUTENCAO DO POCO ARTESIANO DA COMUNIDADE SITIO TIMBAUBA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001757 | 21/08/2018 | 420.00 | 00005875119403 | ARNALDO ROLIM DE FREITAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?O DE MANUTEN??O E BOMBEAMENTO DO PO?O PARA ABASTECIMENTO DE ?GUA NO SITIO UMARI, DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001758 | 21/08/2018 | 420.00 | 00005290181440 | ERINALDO CAMILO DE SOUZA | IMPOIRTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?O DE MANUTEN??O E BOMBEAMENTO DO PO?O PARA ABASTECIMENTO DE AGUA NO SITIO SERRAGEM, REF AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001761 | 21/08/2018 | 850.00 | 00010325899495 | JOSÉ HIGOR SOARES DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?O DE MANUTEN??O E BOMBEAMENTO DO PO?O PARA ABASTECIMENTO DE ?GUA NO SITIO CACAR?, REF. AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001762 | 21/08/2018 | 420.00 | 00007023752412 | JOSIMAR DE FREITAS ALVES | REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO PO?O ARTESIANO DO SITIO MASTRUZ DESTE MUNICIPIO,NOTA FISCAL DE SERVI?OS ANEXA, DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001765 | 21/08/2018 | 850.00 | 00011835371400 | JOSE CLAILTON DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?O DE MANUTEN??O E BOMBEAMENTO DO PO?O PARA ABASTECIMENTO DE ?GUA NO S?TIO MATA FRESCA, DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001767 | 21/08/2018 | 420.00 | 00007197719437 | ODILON AMERICO DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?O DE MANUTEN??O E BOMBEAMENTO DO PO?O PARA ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO SERRAGM, REF A M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001768 | 21/08/2018 | 400.00 | 00006791332409 | JOCELIO COSTA E SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?O DE MANUTEN??O DO PO?O ARTESIANO LOCALIZADO NA COMUNIDADE DO SITIO S?O FELIX ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS/PB, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001752 | 21/08/2018 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUI??O A FEDERA??O DAS ASSOCIA??ES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA, CONCERNENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2001760 | 21/08/2018 | 683.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM COMUNICAÇÕES LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO PELA MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE INTERNET DA ADMINISTRA??O, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001763 | 21/08/2018 | 400.00 | 00002752706456 | MARIA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTEN??O DO PREDIO ONDE FUNCIONA A DELEGACIA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001759 | 21/08/2018 | 600.00 | 00045098620406 | JOSE HILDEMAR CHAGAS DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?O COMO FISCAL DE CORREI??O DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001771 | 21/08/2018 | 60.17 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DO TRIBUTOS BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | ATENDIMENTO AOS PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001777 | 22/08/2018 | 7145.02 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRECATORIOS JUDICIAIS PAGO PELO ICMS DIA 22/08/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001774 | 22/08/2018 | 280.00 | 00001180502817 | JOSE JOSECIAS BILUCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA??O DE 01 (UM) IMOVEL DESIGNADO COMO LOCAL DE APOIO AO PESSOAL QUE RESIDEM EM OUTRAS LOCALIDADES E DESENVOLVEM ATIVIDADES DE ATENDIMENTO AO SERVI?O PUBLICO, CONCERNENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001775 | 22/08/2018 | 850.00 | 00002891935403 | GILBERLANO DE FREITAS ROLIM | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001776 | 22/08/2018 | 300.00 | 00008203621406 | FRANCISCO NAILSON PEREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS EM FAVOR DO PRESIDENTE DA COMISS?O LICITA??O FAZER CURSO DE CAPACITA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DO PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 2001778 | 22/08/2018 | 5410.22 | 11274931000102 | CICERO BARRETO DOS ANJOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL ANEXA, DESTINADO AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DO PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 2001779 | 22/08/2018 | 3899.89 | 11274931000102 | CICERO BARRETO DOS ANJOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL ANEXA, DESTINADO AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001780 | 23/08/2018 | 950.00 | 00013425983423 | JEFFERSON DE ALMEIDA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA ASSESSORIA DO PLEITO DO SELO UNICEF, NA FUN??O DE MOBILIZADOR E ARTICULADOR DAS A??ES INTERSETORIAIS, DURANTE O PRIMEIRO FORUM, NOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001781 | 24/08/2018 | 300.00 | 00001298865301 | TANIA PARNAIBA RICARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA O PRESIDENTE DO IPASB, QUANDO VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB PARA PARA ENTREGAR DOCUMENTOS JUNTO AO TCE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032016 | 2001783 | 27/08/2018 | 39980.99 | 23011656000105 | ANGULO CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A 3? MEDIC?O DOS SERVI?OS DE IMPLANTA??O DE PAVIMENTA??O EM VIAS URBANAS NO S?O JOS? NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS/PB. | 00032015 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001782 | 27/08/2018 | 200.00 | 00006060768830 | ELIONILDO DANTAS SAMPAIO | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA PARA COMPLEMENTA??O DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001784 | 28/08/2018 | 2000.38 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS XEROGRAFICOS EM GERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001785 | 28/08/2018 | 3500.00 | 04997899000110 | RWR - CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTORIA, ASSESSORIA T?CNICA CONT?BIL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GEST?O FISCAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001786 | 28/08/2018 | 6000.00 | 17701477000105 | LRF CONTABILIDADE PÚBLICA & ASSESSORIA LTDA EPP | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS HONORARIOS PELOS SERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESSA EDILIDADE DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001791 | 29/08/2018 | 10078.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO A TARIFA DE ENERGIA EL?TRICA, CONSUMIDA PELA ILUMINA??O PUBLICA DO MUNICIPIO COM VENCIMENTO EM 23/08/2018, CONFORME RECIBO DA ENERGISA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001792 | 29/08/2018 | 147.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO A TARIFA DE ENERGIA EL?TRICA, CONSUMIDA PELA ILUMINA??O PUBLICA DO MUNICIPIO COM VENCIMENTO EM 23/08/2018, CONFORME RECIBO DA ENERGISA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001793 | 29/08/2018 | 6782.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO A TARIFA DE ENERGIA EL?TRICA, CONSUMIDA PELA ILUMINA??O PUBLICA DO MUNICIPIO COM VENCIMENTO EM 23/08/2018, CONFORME RECIBO DA ENERGISA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001787 | 29/08/2018 | 200.00 | 00010797636439 | RENATO BATISTA MACENIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA AO SENHOR RENATO BATISTA MACENIO, PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001788 | 29/08/2018 | 180.00 | 00011657668410 | FRANCISCO JOSICLER MATIAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO DESENTOPIMENTO DAS FOSSAS SEPTICAS DO MATADOURO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001789 | 29/08/2018 | 900.00 | 00007390704446 | Francisco Joel Lima da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA VENDA DE UMA CARRADA DE AREIA E 5 METROS DE BRITA PARA A CONSTRU??O DAS CAL?ADAS E RAMPA DE ACESSEBILIDADE DA ENTRADA DA SECRETARIA DE EDUCA??O, NO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001790 | 29/08/2018 | 350.00 | 00003504454350 | ANTONIO BARBOSA DUCA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA INSTALA??O DE PLACAS DE TOMBAMENTO NA INSTALA??O DAS PLACAS PARA TOMBAMENTO E IDENTIFICA??O DO MATERIAL DA ESCOLA JOS? ROQUE ABEL DE SOUZA, JULIO DIAS E NOSSA SENHORA DA PIEDADE. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001794 | 29/08/2018 | 3561.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS P?BLICOS DESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS, COM VENCIMENTO EM 23/08/2018, CONFORME RECIBO DA ENERGISA EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001796 | 30/08/2018 | 650.00 | 01474483000129 | JOSÉ WAGNER FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE 10 BOTIJ?ES DE G?S 13 KG, DESTINADOS AO USO DE PREPARA??O DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001795 | 30/08/2018 | 8000.00 | 00034719792391 | RICARDO ALEXANDRE DA CRUZ VASQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REGULARIZA??O DO AMBIENTAL DO RESIDENCIAL DE 100 UNIDADES HABITACIONAL, LICEN?A PREVIA, LICEN?A DE INSTALA??O E LICEN?A DE OPERA??O, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001797 | 30/08/2018 | 1500.00 | 04420520000104 | FRANCISCO MANOEL DE SOUZA - GUANABARA | IMPORTE REFERENTE A COMPRA DE PASSAGENS PARA SERVIDORES DO MUNICIPIO DE IDA E VOLTA A CIDADE DE JO?O PESSOA A SERVI?O DO MUNICIPIO ATRAV?S DA EMPRESA GUANABARA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O IPASB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001798 | 30/08/2018 | 6171.85 | 12724605000104 | IPASB | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O DO CUSTO SUPLEMENTAR EM FAVOR DO IPASB, CONFORME GRPM, CONCERNENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO IPASB | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001799 | 30/08/2018 | 27694.11 | 12724605000104 | IPASB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DA PREFEITURA COM O IPASB, ACORDO N?. 00090/2018, PARCELA 007, CONFORME GR PARCEL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO IPASB | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001800 | 30/08/2018 | 26714.95 | 12724605000104 | IPASB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DA PREFEITURA COM O IPASB, ACORDO N?. 00090/2018, PARCELA 003, CONFORME GR PARCEL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO IPASB | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001801 | 30/08/2018 | 563.20 | 12724605000104 | IPASB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DA PREFEITURA COM O IPASB, ACORDO N?. 00090/2018, PARCELA 002, CONFORME GR PARCEL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO IPASB | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001802 | 30/08/2018 | 800.97 | 12724605000104 | IPASB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DA PREFEITURA COM O IPASB, ACORDO N?. 01187/2017, PARCELA 012, CONFORME GR PARCEL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO IPASB | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001803 | 30/08/2018 | 8708.31 | 12724605000104 | IPASB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DA PREFEITURA COM O IPASB, ACORDO N?. 01188/2017, PARCELA 012, CONFORME GR PARCEL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO IPASB | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001804 | 30/08/2018 | 28251.10 | 12724605000104 | IPASB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DA PREFEITURA COM O IPASB, ACORDO N?. 01189/2017, PARCELA 012, CONFORME GR PARCEL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO IPASB | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001805 | 30/08/2018 | 2834.78 | 12724605000104 | IPASB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DA PREFEITURA COM O IPASB, ACORDO N?. 01190/2017, PARCELA 012, CONFORME GR PARCEL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O IPASB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 97 | Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001806 | 30/08/2018 | 6390.41 | 12724605000104 | IPASB | IMPORTE QE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ACORDO: 01037/2018, PARCELA: 001 DO APORTE/CUSTO SUPLEMENTAR EM FAVOR DO IPASB, CONFORME GUIA DE GR PARCEL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001823 | 31/08/2018 | 7754.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINAN?AS, LOTA??O 102, CONCERNENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001836 | 31/08/2018 | 263.90 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001837 | 31/08/2018 | 491.80 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DO FPM DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001838 | 31/08/2018 | 240.12 | 00394460045161 | PASEP | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUI??O DO PASEP DEBITADA NA CONTA DO FPM NO MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001839 | 31/08/2018 | 242.93 | 00394460045161 | PASEP | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUI??O DO PASEP DEBITADA NA CONTA DO FPM NO MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001840 | 31/08/2018 | 59.50 | 00394460045161 | PASEP | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUI??O DO PASEP DEBITADA NA CONTA DO FPM NO MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001843 | 31/08/2018 | 209.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DO ICMS DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001844 | 31/08/2018 | 2905.34 | 00394460045161 | PASEP | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUI??O DO PASEP DEBITADA NA CONTA DO ICMS NO MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001845 | 31/08/2018 | 261.25 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DO TRIBUTOS DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001846 | 31/08/2018 | 500.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS CORRESPONDENTES A OBRIGA??ES TRIBUTARIAS, JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001847 | 31/08/2018 | 50.75 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DO IPVA DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001848 | 31/08/2018 | 30.45 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DO GSUAS FNAS DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001862 | 31/08/2018 | 0.91 | 00394460045161 | PASEP | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUI??O DO PASEP DEBITADA NA CONTA DO ICMS NO MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001863 | 31/08/2018 | 17.07 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS A??ES DE SA?DE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001864 | 31/08/2018 | 118.76 | 00394460045161 | PASEP | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUI??O DO PASEP DEBITADA NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL NO MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001865 | 31/08/2018 | 3500.00 | 04997899000110 | RWR - CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA CONTABIL E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTAO FISCAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL N? 1000738 EMITIDA EM 30/08/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001866 | 31/08/2018 | 3500.00 | 04997899000110 | RWR - CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA CONTABIL E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTAO FISCAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL N? 1000769 EMITIDAEM 31/10/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001867 | 31/08/2018 | 3500.00 | 04997899000110 | RWR - CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTORIA, ASSESSORIA T?CNICA CONT?BIL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GEST?O FISCAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001868 | 31/08/2018 | 3500.00 | 04997899000110 | RWR - CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTORIA, ASSESSORIA T?CNICA CONT?BIL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GEST?O FISCAL, RELATIVO AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001869 | 31/08/2018 | 3500.00 | 04997899000110 | RWR - CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTORIA, ASSESSORIA T?CNICA CONT?BIL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GEST?O FISCAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001870 | 31/08/2018 | 0.05 | 00394460045161 | PASEP | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUI??O DO PASEP DEBITADA NA CONTA DO ITR NO MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001871 | 31/08/2018 | 0.04 | 00394460045161 | PASEP | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUI??O DO PASEP DEBITADA NA CONTA DO ITR NO MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001872 | 31/08/2018 | 0.94 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS A??ES DE SA?DE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001873 | 31/08/2018 | 0.75 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS A??ES DE SA?DE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001874 | 31/08/2018 | 42400.00 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS, PARA A APLICACAO EM ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE, RELATIVO AS TRANSFERENCIAS EFETUADAS DA CONTA N? 4003-7 (PMBJ) PARA A CONTA N? 9744-6 (FMBJ) NO DIA 12/07/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001875 | 31/08/2018 | 459.18 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS, PARA A APLICACAO EM ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE, RELATIVO AS TRANSFERENCIAS EFETUADAS DA CONTA N? 8248-1 (PMBJ) PARA A CONTA N? 9744-6 (FMBJ) NO DIA 07/08/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001876 | 31/08/2018 | 712.31 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS, PARA A APLICACAO EM ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE, RELATIVO AS TRANSFERENCIAS EFETUADAS DA CONTA N? 8248-1 (PMBJ) PARA A CONTA N? 9744-6 (FMBJ) NO DIA 14/08/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001877 | 31/08/2018 | 10805.95 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS, PARA A APLICACAO EM ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE, RELATIVO AS TRANSFERENCIAS EFETUADAS DA CONTA N? 8248-1 (PMBJ) PARA A CONTA N? 9744-6 (FMBJ) NO DIA 21/08/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001878 | 31/08/2018 | 3683.35 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS, PARA A APLICACAO EM ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE, RELATIVO AS TRANSFERENCIAS EFETUADAS DA CONTA N? 8248-1 (PMBJ) PARA A CONTA N? 9744-6 (FMBJ) NO DIA 28/08/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001879 | 31/08/2018 | 3649.29 | 00394460045161 | PASEP | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUI??O DO PASEP DEBITADA NA CONTA DO FPM NO DIA 10/08/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001880 | 31/08/2018 | 54739.61 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS, PARA A APLICACAO EM ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE, RELATIVO AS TRANSFERENCIAS EFETUADAS DA CONTA N? 7754-2 (PMBJ) PARA A CONTA N? 9744-6 (FMBJ) NO DIA 10/08/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001881 | 31/08/2018 | 629.29 | 00394460045161 | PASEP | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUI??O DO PASEP DEBITADA NA CONTA DO FPM NO DIA 20/08/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001882 | 31/08/2018 | 9439.43 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS, PARA A APLICACAO EM ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE, RELATIVO AS TRANSFERENCIAS EFETUADAS DA CONTA N? 7754-2 (PMBJ) PARA A CONTA N? 9744-6 (FMBJ) NO DIA 20/08/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001883 | 31/08/2018 | 2015.08 | 00394460045161 | PASEP | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUI??O DO PASEP DEBITADA NA CONTA DO FPM NO DIA 30/08/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001884 | 31/08/2018 | 30226.34 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS, PARA A APLICACAO EM ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE, RELATIVO AS TRANSFERENCIAS EFETUADAS DA CONTA N? 7754-2 (PMBJ) PARA A CONTA N? 9744-6 (FMBJ) NO DIA 30/08/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001885 | 31/08/2018 | 29754.33 | 29979036016900 | INSS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS-RFB-PREV, DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 10/08/2018, CONCERNENTE A COMPETENCIA 06/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000062018 | 2001809 | 31/08/2018 | 1500.00 | 00054884284372 | REGIA MARA CARVALHO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS TECNICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?OS AVULSA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001817 | 31/08/2018 | 12092.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE ADMINISTRA??O, LOTA??O 40, CONCERNENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001832 | 31/08/2018 | 1010.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, LOTA??O 101, CONCERNENTE AO MES DE AGOSTO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001842 | 31/08/2018 | 900.00 | 00025348121819 | ELIENER DANTAS AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA RESSARCIR DESPESAS COM VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS COM A ASSESSORIA JURIDICA DO MUNICIPIO (RWR) E ENTREGA DE DOCUMENTOS DO CONVENIO DA CONSTRU??O DA PRA?A NO DISTRITO DE S?O JOSE REFERENTE A NOVO AJUSTE DE SERVI?O N?O DESCRITO EM PROJETO INICIAL DA REFERIDA OBRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001819 | 31/08/2018 | 5431.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, LOTA??O 80, CONCERNENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001821 | 31/08/2018 | 23394.23 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, LOTA??O 81, CONCERNENTE AO MES DE AGOSTO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001827 | 31/08/2018 | 6225.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, LOTA??O 115, CONCERNENTE AO MES DE AGOSTO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Tomada de Preços | 000012017 | 2001886 | 31/08/2018 | 31629.74 | 07471421000140 | META EMPREENDIMENTOS E SERVICOS DE LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE ASO SERVI?OS DE VARRI??O, COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES E RESIDUOS PRODUZIDOS DAS PODAS DAS ARVORES NA SEDE DO MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001810 | 31/08/2018 | 90057.13 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDE AO PAGAMENTO DA FOPAG DA EDUCA??O-MAGISTERIO-EFETIVOS-FUNDEB-60%, LOTA??O 60, CONCERNENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001811 | 31/08/2018 | 13624.64 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG-EDUCA??O-INFANTIL-FUNDEB-60%, LOTA??O 94, CONCERNENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001812 | 31/08/2018 | 1544.80 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA ARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG-EDUCA??O-EFETIVOS-FUNDEB-40%, LOTA??O 96, CONCERNENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001818 | 31/08/2018 | 8036.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCA??O, LOTA??O 51, CONCERNENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001831 | 31/08/2018 | 54866.11 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O, LOTA??O 50, CONCERNENTE AO MES DE AGOSTO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001833 | 31/08/2018 | 22580.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG-EDUCA??O-CONTRATADOS-60%, LOTA??O N? 108, CONCERNENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001834 | 31/08/2018 | 15174.12 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG-EDUCA??O CONTRATADOS, FUNDEB 40%, LOTA??O N? 114, CONCERNENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001856 | 31/08/2018 | 300.00 | 00008831391461 | JOSE KLEBER DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRES (03) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ESTADIA, ALIMENTA??O E DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB LEVANDO FAMILIARES PARA TROCA DE ACOMPANHANTE E 02 PACIENTES PARA CASA DE APOIO DO MUNICIPIO LOCALIZADA EM JO?O PESSOA-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 97 | Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001857 | 31/08/2018 | 4400.76 | 12724605000104 | IPASB | IMPORTE QE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTO SUPLEMENTAR EM FAVOR DO IPASB, SOBRE AS LOTA??ES DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCA??O ENSINO INFANTIL FUNDEB 60%-EFETIVO-94, CONCERNENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001858 | 31/08/2018 | 2438.81 | 12724605000104 | IPASB | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUI??O IPASB-PATRONAL SUPLEMENTAR EM FAVOR DO IPASB, LOTA??O: 94, CONCERNENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018, LOTA??O 94. CONFORME GRPM ANEXA. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 97 | Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001859 | 31/08/2018 | 5825.34 | 12724605000104 | IPASB | IMPORTE QE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTO SUPLEMENTAR EM FAVOR DO IPASB, SOBRE AS LOTA??ES DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCA??O FUNDEB/MAGISTERIO-EFETIVO 60%-60, CONCERNENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 97 | Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001860 | 31/08/2018 | 726.27 | 12724605000104 | IPASB | IMPORTE QE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTO SUPLEMENTAR EM FAVOR DO IPASB, SOBRE AS LOTA??ES DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCA??O FUNDEB/MAGISTERIO-EFETIVO 60%-60, CONCERNENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 97 | Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001861 | 31/08/2018 | 10000.00 | 12724605000104 | IPASB | IMPORTE QE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTO SUPLEMENTAR EM FAVOR DO IPASB, SOBRE AS LOTA??ES DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCA??O FUNDEB/MAGISTERIO-EFETIVO 60%-60, CONCERNENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082018 | 2001887 | 31/08/2018 | 2423.00 | 05759332000178 | COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A MANUTEN??O DO DA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001826 | 31/08/2018 | 4954.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, LOTA??O 112, CONCERNENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001825 | 31/08/2018 | 4954.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, LOTA??O 111, CONCERNENTE AO MES DE AGOSTO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001815 | 31/08/2018 | 10500.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO-COMISSIONADOS, LOTA??O 30, CONCERNENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001816 | 31/08/2018 | 21000.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS ELETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO, CONCERNENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001835 | 31/08/2018 | 2409.60 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES EFETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO, LOTA??O 31, CONCERNENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001820 | 31/08/2018 | 4770.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES ELETIVOS DO CONSELHO TUTELAR, LOTA??O 85, CONCERNENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001822 | 31/08/2018 | 6385.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL, LOTA??O 95, CONCERNENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001841 | 31/08/2018 | 150.00 | 00032879461880 | SILVANETE BEZERRA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTA??O DAS DESPESAS, TENDO EM VISTA TRATAR-SE DE PESSOA NECESSITADA E POBRE NA FORMA DA LEI, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARA??O SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001852 | 31/08/2018 | 776.38 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUI??O DO INSS PATRONAL, LOTA??O 109, CONCERNENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001853 | 31/08/2018 | 802.00 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUI??O DO INSS PATRONAL, LOTA??O 109, CONCERNENTE AO MES DE JULHO DE 2018, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001854 | 31/08/2018 | 209.88 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUI??O DO INSS PATRONAL, LOTA??O 113, CONCERNENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001855 | 31/08/2018 | 216.80 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUI??O DO INSS PATRONAL, LOTA??O 113, CONCERNENTE AO MES DE JULHO DE 2018, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DIFUSAO E INCENTIVO A CULTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001824 | 31/08/2018 | 4000.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CULTURA, LOTA??O 103, CONCERNENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DIFUSAO E INCENTIVO A CULTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001828 | 31/08/2018 | 1200.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG CULTURA CONTRATO, LOTA??O 117, CONCERNENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001807 | 31/08/2018 | 110.00 | 00005748408422 | AURENI PINHEIRO DE AQUINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA COMEMORAR O ANIVERSARIO DOS IDOSOS QUE FAZEM PARTE DO GRUPO DE IDOSOS QUE FAZEM PARTE DO GRUPO DE IDOSOS DO CRAS NOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001808 | 31/08/2018 | 470.00 | 00008074325474 | CIBELLY SAMPAIO DE AQUINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE BOLOS, TORTAS, REFRIGERANTES, SUCOS E FRUTAS, NAS OFICINAS E REUNI?ES, COM OS JOVENS E ADOLESCENTES DOS CRAS, NOS MESES DA JULHO E AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001813 | 31/08/2018 | 3529.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES DO CRAS-PROGRAMA, LOTA??O 109, CONCERNENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001814 | 31/08/2018 | 954.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA A??O SOCIAL IGDPBF, LOTA??O 113, CONCERNENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGDSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2001849 | 31/08/2018 | 112.82 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DO APARELHO N? 3559 1048, INSTALADO NA SEC. DE A??O SOCIAL, INERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGDSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2001850 | 31/08/2018 | 64.77 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DO APARELHO N? 3559 1127, INSTALADO NA SEC. DE A??O SOCIAL, INERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001851 | 31/08/2018 | 65.50 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELA AGENCIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001829 | 31/08/2018 | 1908.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG PLANEJAMENTO E GEST?O, LOTA??O 119, CONCERNENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO | Comunicações | Comunicação Social | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001830 | 31/08/2018 | 4000.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DA SECRETARIA DE COMUNICA??O COMISSIONADOS, LOTA??O 120, CONCERNENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO | Comunicações | Comunicação Social | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 2001891 | 03/09/2018 | 550.00 | 02419101000127 | MARCOS ANTONIO GONÇALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MANUTEN??O, ATUALIZA??ES INTERNAS DO SISTEMAS, ATUALIZA??ES DE SEGURAN?A, MANUTEN??O DA REDE DE DADOS, HOSPEDAGEM DOS ARQUIVOS E MANUTEN??O E USO DE BANDWITH, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018 NO SITE DA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?OS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001892 | 03/09/2018 | 100.62 | 00009891825418 | HUGO CARLOS DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA AO SENHOR HUGO CARLOS DA SILVA, PARA PAGAMENTO DE CONTA DE CONSUMO DE AGUA, CONFORME DECLARA??O SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001888 | 03/09/2018 | 7982.66 | 21798708000100 | KAIROS ENGENHARIA E CONSTRU??ES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS DE PINTURA DA PRA?A DA IGREJA NA CIDADE DE BOM JESUS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001889 | 03/09/2018 | 370.00 | 11700730000111 | AM3 SOLUÇÕES AUTOMAÇÃO COMERCIAL ASSIST. TECNICA | VALOR QUE SE EMPENHA ARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS RERFERENTE A CONTRATO DE SERVI?OS GERENCIADOS E AM3 BACKUP MANAGER,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 2001890 | 03/09/2018 | 3400.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE SOFTWARE: CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO E LICITA??O NO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 2001893 | 05/09/2018 | 7490.00 | 14691006000167 | JOSEFA ROBERTO ALVES ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UM MODELO NISSAN FRONTIER, PLACA: PCI 2253 - PB, DESTINADO A USO DO GABINETE DO PREFEITO, INERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292017 | 2001900 | 06/09/2018 | 3908.56 | 02737867000150 | POSTO NOSSA SRA. DE FATIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS A SERVI?O DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292017 | 2001901 | 06/09/2018 | 11343.04 | 02737867000150 | POSTO NOSSA SRA. DE FATIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVI?O DA SECRETARIA DA AGRICULTURA DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME NOSTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292017 | 2001896 | 06/09/2018 | 2866.08 | 02737867000150 | POSTO NOSSA SRA. DE FATIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, GASOLINA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVI?O DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292017 | 2001894 | 06/09/2018 | 8689.16 | 02737867000150 | POSTO NOSSA SRA. DE FATIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292017 | 2001895 | 06/09/2018 | 8952.39 | 02737867000150 | POSTO NOSSA SRA. DE FATIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 E OLEO DIESEL B 8500 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292017 | 2001897 | 06/09/2018 | 4509.16 | 02737867000150 | POSTO NOSSA SRA. DE FATIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL E GASOLINA), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVI?OS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNICIPIO, CONCERNENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292017 | 2001902 | 06/09/2018 | 1991.60 | 02737867000150 | POSTO NOSSA SRA. DE FATIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL E GASOLINA), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVI?OS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNICIPIO, CONCERNENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 2001903 | 06/09/2018 | 2300.00 | 26846333000120 | SUELI ABRANTES UCHOA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRODUTOS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001904 | 06/09/2018 | 260.00 | 11700730000111 | AM3 SOLUÇÕES AUTOMAÇÃO COMERCIAL ASSIST. TECNICA | VALOR QUE SE EMPENHA ARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS RERFERENTE A SERVI?OS DE FORMATA??O COM BACKUP, REMO??O DE VIRUS E INSTALA??O E CONFIGURA??O DE HARDWARE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292017 | 2001898 | 06/09/2018 | 7695.90 | 02737867000150 | POSTO NOSSA SRA. DE FATIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, OLEO DIESEL E FILTRO TECFIL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS E MAQUINAS A SERVI?O DA INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME NOTAS FISCAIS ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292017 | 2001899 | 06/09/2018 | 8442.67 | 02737867000150 | POSTO NOSSA SRA. DE FATIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, OLEO DIESEL E FILTRO TECFIL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS E MAQUINAS A SERVI?O DA INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME NOTAS FISCAIS ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE ESPORTE COMUNITARIO | MANUT. DAS ATIVID. DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 2001905 | 06/09/2018 | 2550.00 | 12760530000117 | MARIA APARECIDA BEZERRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 65 CAMISAS MALHA FRIA E 25 PADR?O FUTEBOL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO | Comunicações | Comunicação Social | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2001910 | 10/09/2018 | 700.00 | 11694678000138 | POLLYANA SANTOS DE ANDRADE ME - DIARIO DO SERTÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS DE DIVULGA??O DE NOTAS, AVISOS, ENTREVISTAS E MATERIAS DO PODER EXECUTIVO DE INTERESSE DA COMUNIDADE DO BOM JESUS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | CONSTRUCAO DE ESGOTAMENTO SANITARIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012015 | 2001907 | 10/09/2018 | 269525.00 | 14976728000168 | CONSTRUTORA CONSTRUTERRA E SERVICOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 13? MEDI??O DOS SERVI?OS DE CONSTRU??O DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO DO MUNICIPIO DE BOM JESUS, CONFORME CONCORRENCIA N? 00001/2016, CONTRATO N? 00028/2016 - CPL, CONVENIO TC/PAC 0620/14, CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS-PB E A CONSTRUTORA CONSTRUTERRA E SERVI?OS EIRELE - EPP. | 00012016 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082017 | 2001917 | 10/09/2018 | 2226.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE PE?AS DESTINADOS AO USO DO VEICULO TIPO FORD F400 PLACA MMW-0055, DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001908 | 10/09/2018 | 750.00 | 00003102898408 | GILDERLANIA DIAS RICARTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS DE ORGANIZA??O NO ARQUIVO MORTO DA PREFEITURA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2001912 | 10/09/2018 | 307.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM COMUNICAÇÕES LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?O DE INTERNET, COM VENCIMENTO EM 10/09/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2001915 | 10/09/2018 | 6300.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE 06 PNEUS 215/75/17.5 OTANI, PARA REPOSI??O EM VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCA?AO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2001916 | 10/09/2018 | 6300.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE 06 PNEUS 215/75/17.5 OTANI, PARA REPOSI??O EM VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCA?AO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082017 | 2001918 | 10/09/2018 | 1387.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA REPOSI??O DE PE?AS NO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA NQJ - 4998 DA SECRETARIA DE EDUCA??O, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 2001914 | 10/09/2018 | 2474.00 | 08784917000136 | ROSIANA DANTAS DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001929 | 11/09/2018 | 1550.00 | 19173082000102 | MORTUARIA SÃO VICENTE DE PAULA | REFERENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVI?OS COM FUNERAL, TRANSLADO E COROA PARA SR? JO?O MENDES DOS SANTOS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082017 | 2001919 | 11/09/2018 | 1679.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA REPOSI??O DE PE?AS NO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA NPT - 6194 DA SECRETARIA DE EDUCA??O, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082017 | 2001920 | 11/09/2018 | 1314.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA REPOSI??O DE PE?AS NO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA OEZ - 9567 DA SECRETARIA DE EDUCA??O, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082017 | 2001921 | 11/09/2018 | 1214.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA REPOSI??O DE PE?AS NO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA NPX - 2401 DA SECRETARIA DE EDUCA??O, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082017 | 2001922 | 11/09/2018 | 2171.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE PE?AS PARA REPOSI??O NO VEICULO ONIBUS DE PLACA NQJ 4998, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082017 | 2001923 | 11/09/2018 | 4014.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE PE?AS PARA REPOSI??O NO VEICULO ONIBUS DE PLACA NPT 6194, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082017 | 2001924 | 11/09/2018 | 3927.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE PE?AS PARA REPOSI??O NO VEICULO ONIBUS DE PLACA OEZ 9567, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082017 | 2001925 | 11/09/2018 | 2903.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE PE?AS PARA REPOSI??O NO VEICULO ONIBUS DE PLACA NPX 2401, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DO PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 2001930 | 11/09/2018 | 1023.82 | 11274931000102 | CICERO BARRETO DOS ANJOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL ANEXA, DESTINADO AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DO PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 2001931 | 11/09/2018 | 158.35 | 11274931000102 | CICERO BARRETO DOS ANJOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL ANEXA, DESTINADO AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | APOIO FINANCEIRO AO MUNICIPIO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 2001932 | 11/09/2018 | 1720.60 | 11274931000102 | CICERO BARRETO DOS ANJOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL ANEXA, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DO PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 2001933 | 11/09/2018 | 826.51 | 11274931000102 | CICERO BARRETO DOS ANJOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL ANEXA, DESTINADO AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DO PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 2001934 | 11/09/2018 | 4621.36 | 11274931000102 | CICERO BARRETO DOS ANJOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL ANEXA, DESTINADO AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001928 | 11/09/2018 | 1500.00 | 24895190000110 | SAMARA MENDES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO NA ELABORA??O DE INFORMA??ES, ENVIO, GEORREFERENCIAMENTO E ALIMENTA??O DO GEOPB, JUNTO A CONTRATANTE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO | Comunicações | Comunicação Social | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2001926 | 11/09/2018 | 2000.00 | 08791626000175 | RADIO DIFUSORA DE CAJAZEIRAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?O DE RADIODIFUSAO COM DIVULGA??O DE NOTAS, AVISOS, EDITAIS E DEMAIS INFORMA??ES DO INTERESSE DA MUNICIPALIDADE DESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS/PB, REFERENTE A AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO | Comunicações | Comunicação Social | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2001927 | 11/09/2018 | 1000.00 | 09086406000103 | RADIO PATAMUTE | IMPORTE QYE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?O DE RADIODIFUS?O, CONFORME NOTA EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DO PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001935 | 12/09/2018 | 1746.00 | 00009605242400 | ALISSON DIAS DE SOUZA | REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, FRUTAS E VERDURAS, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL AVULSA ANEXA, DESTINADOS AOS SERVI?OS DE DISTRIBUI??O DE MERENDA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO BASICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DO PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001936 | 12/09/2018 | 2215.00 | 00009605242400 | ALISSON DIAS DE SOUZA | REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, FRUTAS E VERDURAS, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL AVULSA ANEXA, DESTINADOS AOS SERVI?OS DE DISTRIBUI??O DE MERENDA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO BASICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001937 | 12/09/2018 | 98.27 | 00070336969490 | JESSIKA IONE DE LIMA | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A JESSIKA IONE DE LIMA, PARA PAGAMENTO DA CONTA DE CONSUMO DE AGUA, CONFORME DECLARA??O SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001938 | 12/09/2018 | 154.43 | 00003504454350 | ANTONIO BARBOSA DUCA | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A ANTONIO BARBOZA DUCA, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE CONSUMO DE AGUA, CONFORME DECLARA??O SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001939 | 12/09/2018 | 95.32 | 00006608179421 | ANA LUCIA DE FREITAS | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A ANA LUCIA FREITAS, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE CONSUMO DE ENERGIA, CONFORME DECLARA??O SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072018 | 2001940 | 12/09/2018 | 2772.75 | 11274931000102 | CICERO BARRETO DOS ANJOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL ANEXA, DESTINADOS AOS SERVI?OS DE MANUTEN??O DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2001941 | 13/09/2018 | 65.08 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | RELATIVO A TARIFA TELEFONICA DO APARELHO N?. 3559-1127, INSTALADO NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL, COM VENCIMENTO EM 25.09.2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2001942 | 13/09/2018 | 112.43 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | RELATIVO A TARIFA TELEFONICA DO APARELHO N?. 3559-1048, INSTALADO NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL, COM VENCIMENTO EM 25.09.2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2001943 | 13/09/2018 | 105.38 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | RELATIVO A TARIFA TELEFONICA DO APARELHO N?. 3559-1048, INSTALADO NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL, COM VENCIMENTO EM 25.07.2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001944 | 13/09/2018 | 300.40 | 11855390000106 | JUVENCIO FLORENCIO NETO-DISTRIBUIDORA DADA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE PRODUTOS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N? 00.001.681 EM ANEXO, DESTINADOS AOS SERVI?OS E ATIVIDADES DO CRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001945 | 13/09/2018 | 112.00 | 11855390000106 | JUVENCIO FLORENCIO NETO-DISTRIBUIDORA DADA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE PRODUTOS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N? 00.001.682 EM ANEXO, DESTINADOS AOS SERVI?OS E ATIVIDADES DO CRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DIFUSAO E INCENTIVO A CULTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001946 | 13/09/2018 | 1800.00 | 11855390000106 | JUVENCIO FLORENCIO NETO-DISTRIBUIDORA DADA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRODUTOS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N? 00.001.680, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001947 | 13/09/2018 | 946.00 | 11855390000106 | JUVENCIO FLORENCIO NETO-DISTRIBUIDORA DADA | IMPORTE REFERENTE A PRODUTOS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N? 00.001.683, REFERENTE AO ANO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012015 | 2001948 | 17/09/2018 | 53682.63 | 14976728000168 | CONSTRUTORA CONSTRUTERRA E SERVICOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 7? (SETIMA) MEDI??O DOS SERVI?OS DE IMPLANTA??O DE PAVIMENTA??O EM PARALELEPIPEDOS, EM VIAS PUBLICAS, NA CIDADE DE BOM JESUS-PB, CONFORME CONTRATO DE REPASSE N? 1013571-15/2013 - PLANEJAMENTO URBANO PELO MINISTERIO DAS CIDADES. | 00032015 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001949 | 18/09/2018 | 300.00 | 00009442818422 | GERUIZA BARROS PEREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE UM IMOVEL RESIDENCIAL, SITUADO NA PRA?A JOSE DE BRITO IRM?O NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001957 | 19/09/2018 | 934.50 | 00026223487894 | JOSE DIAS DE SOUZA | IMPORTE REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA PINTURA DAS PORTAS E PORT?ES DA SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORNE NOTA FISCAL DE SERVI?O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2001950 | 19/09/2018 | 2200.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE 02 PNEUS 9008/20 CT65 PIRELLI, PARA REPOSI??O EM VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCA?AO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001952 | 19/09/2018 | 600.00 | 00009284181461 | RUBIELIO MIGUEL DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O DOS AR-CONDICIONADOS DO LABORATORIO DE INFORMATICA DA SECRETARIA DE EDUCA??O, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001953 | 19/09/2018 | 180.00 | 00009259580420 | FRANCISCO GONZAGA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE UMA CA?AMBA DE AREIA (LAVADA) PARA REPARO DA QUADRA DA ESCOLA JOS? ABEL DE SOUSA NO SITIO MATA FRESCA, NO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001954 | 19/09/2018 | 1200.00 | 00003504454350 | ANTONIO BARBOSA DUCA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA CONSTRU??O DE UMA CAIXA DE GORDURA DA REDE DE ESGOTO DA ESCOLA JOSE ABEL DE SOUSA, E RETIRADA DOS JANEL?ES DE MADEIRA DA SALA DE AULA DE RECURSOS HUMANOS PARA INSTALA??O DOS JANELAS DE VIDRO E REPARO DE DOIS BANHEIROS DA SECRETARIA, E IMPLANTA??O DE PLACAS DE TOMBAMENTO EM PARTE DO MATERIAL DA ESCOLA MARIA DO CARMO, NO MES DE AGOSTO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001955 | 19/09/2018 | 430.00 | 00003528064196 | MARIA TEREZA LIMA DE OLIVERA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?O DE AUXILIAR DE LIMPEZA NA ESCOLA JOSE ABEL DE SOUZA, NO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001956 | 19/09/2018 | 900.00 | 00005491768456 | MARIA DAS GRAÇAS ALMEIDA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA EM GERAL DA ESCOLA MARIA DO CARMO GON?ALVES, NO MES DE JULHO E AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001951 | 19/09/2018 | 150.00 | 00038927719875 | ANDRE SOARES | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?O DE SOM VOLANTE NA DIVULGA??O DO MOMENTO ALUSIVO AO DIA 07 DE SETEMBRO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001958 | 19/09/2018 | 1500.00 | 00003307896431 | JOSE MILIANO DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?O DE CONSULTORIA NA ELABORA??O DE PLANOS DE A??O, PLANO PLURIANUAL E PLANO DECENAL, ELABORA??O DOS DEMONSTRATIVOS ANALITICOS E SINTETICOS FISICOS PARA PRESTA??O DE CONTAS NO AMBITO DE AVERIGUA??O INTERNA, PARA O TCE/PB E TCU, NO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001959 | 19/09/2018 | 280.00 | 00001180502817 | JOSE JOSECIAS BILUCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA??O DE 01 (UM) IMOVEL DESIGNADO COMO LOCAL DE APOIO AO PESSOAL QUE RESIDEM EM OUTRAS LOCALIDADES E DESENVOLVEM ATIVIDADES DE ATENDIMENTO AO SERVI?O PUBLICO, CONCERNENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001960 | 20/09/2018 | 18.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE REFERENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS LOCADOS AO MUNICIPIO, COM VENCIMENTO EM 19/09/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001961 | 20/09/2018 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSUMO D'AGUA, REFERENTE A CASA LOCADA AO MUNICIPIO DE BOM JESUS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001962 | 20/09/2018 | 24.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE REFERENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS LOCADOS AO MUNICIPIO, COM VENCIMENTO EM 19/09/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001965 | 21/09/2018 | 200.00 | 00002995092496 | ANTONIA PARNAÍBA RICARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DA REUNI?O DA ASSINATURA DO CONTRATO DO PROGRAMA SOMA E ENTREGA DO MATERIAL PARA O MUNICIPIO DE BOM JESUS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001964 | 21/09/2018 | 11835.93 | 03775588000810 | SERVI?O NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI | IMPORTE REFERENTE A REALIZA??O DOS CURSOS DE CAPACITA??O DE PROFISSIONAL MINISTRADOS PELO SENAI MIRIAM BENEVIDES GADELHA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001963 | 21/09/2018 | 1000.00 | 00003695294485 | FRANCISCO ERUSSIVAN DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NO MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018, COMO MAGAREFE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001966 | 24/09/2018 | 218.54 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL ENGEN. ARQUIT. E AGRON.DA PARAIB | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE OBRAS E SERVI?OS REALIZADOS NO MUNICIPIO, PAGO EM FAVOR DO CREA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001967 | 25/09/2018 | 344.29 | 00021643852841 | MARIA RAMOS DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A SENHORA MARIA RAMOS DA SILVA, PARA PAGAMENTO DE CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA E AGUA, CONFORME PARACER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 2001970 | 26/09/2018 | 408.00 | 00029802245372 | MARIA MERENCIO DA SILVA | VALOR NQUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ALMNO?O AOS FUNCIONARIOS DO CRAS EM TRABALHOS EXTRAS, NO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001969 | 26/09/2018 | 1500.00 | 00016186850315 | ROBERTO BANDEIRA DE MELO BARBOSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA JO?O PESSOA/PB, A FIM DE VISITA AO TCE-PB E RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRA??O JUNTO AO ESCRITORIO DE IRAMILTON. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 2001971 | 26/09/2018 | 1500.00 | 00029802245372 | MARIA MERENCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEI??ES AOS FUNCIONARIOS DO MUNICIPIO EM SEREVI?OS EXTRA, AUTORIDADES E FUNCIONARIOS DO ESTADO QUE VEM RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001968 | 26/09/2018 | 500.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS CORRESPONDENTES A OBRIGA??ES TRIBUTARIAS, JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001978 | 28/09/2018 | 73.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE ABASTECIMENTO D?GUA DO SITIO CABACEIRA, COM VENCIMENTO EM 23/09/2018, CONFORME CONSUMO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001993 | 28/09/2018 | 7754.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINAN?AS, LOTA??O 102, CONCERNENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002006 | 28/09/2018 | 274.05 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DO GSUAS FNAS DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002010 | 28/09/2018 | 4.60 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DO GSUAS FNAS DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2002011 | 28/09/2018 | 88.27 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA TELEFONICA N? 3559-1012 DESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS, COM VENCIMENTO EM 12/090/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2002012 | 28/09/2018 | 197.02 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA TELEFONICA N? 3559-1014 DESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS, COM VENCIMENTO EM 12/09/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2002013 | 28/09/2018 | 73.83 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA TELEFONICA N? 3559-1009 DESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS, COM VENCIMENTO EM 12/09/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002014 | 28/09/2018 | 244.24 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS CORRESPONDENTES A OBRIGA??ES TRIBUTARIAS, JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002015 | 28/09/2018 | 241.41 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS CORRESPONDENTES A OBRIGA??ES TRIBUTARIAS, JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002016 | 28/09/2018 | 59.82 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS CORRESPONDENTES A OBRIGA??ES TRIBUTARIAS, JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002017 | 28/09/2018 | 505.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS CORRESPONDENTES A OBRIGA??ES TRIBUTARIAS, JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO IPASB | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002018 | 28/09/2018 | 2848.15 | 12724605000104 | IPASB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DA PREFEITURA COM O IPASB, ACORDO N?. 01190/2017, PARCELA 013, CONFORME GR PARCEL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O IPASB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 97 | Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002019 | 28/09/2018 | 6454.31 | 12724605000104 | IPASB | IMPORTE QE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ACORDO: 01037/2018, PARCELA: 002 DO APORTE/CUSTO SUPLEMENTAR EM FAVOR DO IPASB, CONFORME GUIA DE GR PARCEL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO IPASB | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002020 | 28/09/2018 | 28384.36 | 12724605000104 | IPASB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DA PREFEITURA COM O IPASB, ACORDO N?. 01189/2017, PARCELA 013, CONFORME GR PARCEL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO IPASB | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002021 | 28/09/2018 | 801.37 | 12724605000104 | IPASB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DA PREFEITURA COM O IPASB, ACORDO N?. 01187/2017, PARCELA 013, CONFORME GR PARCEL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002022 | 28/09/2018 | 56.75 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DO ICMS DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002030 | 28/09/2018 | 20.30 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002031 | 28/09/2018 | 237.87 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DO TRIBUTOS DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002033 | 28/09/2018 | 20.30 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DO IPVA DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002034 | 28/09/2018 | 10.15 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DO FNAS DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002035 | 28/09/2018 | 10.15 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DO GSUASFNAS DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002036 | 28/09/2018 | 14.75 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DO PSBFNAS DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002037 | 28/09/2018 | 10.15 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DO FMASBOMJESUS DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002038 | 28/09/2018 | 0.05 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DO TRIBUTOS DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002042 | 28/09/2018 | 0.91 | 00394460045161 | PASEP | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUI??O DO PASEP DEBITADA NA CONTA DO ICMS DESONERA??O NO DIA 28/09/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002043 | 28/09/2018 | 17.07 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS, PARA A APLICACAO EM ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE, RELATIVO AS TRANSFERENCIAS EFETUADAS DA CONTA N? 7754-2 (PMBJ) PARA A CONTA N? 9744-6 (FMBJ) NO DIA 28/09/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002044 | 28/09/2018 | 124.46 | 00394460045161 | PASEP | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUI??O DO PASEP DEBITADA NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL NO DIA 21/09/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002045 | 28/09/2018 | 0.04 | 00394460045161 | PASEP | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUI??O DO PASEP DEBITADA NA CONTA DO ITR NO DIA 28/09/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002046 | 28/09/2018 | 0.75 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS, PARA A APLICACAO EM ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE, RELATIVO AS TRANSFERENCIAS EFETUADAS DA CONTA N? 7754-2 (PMBJ) PARA A CONTA N? 9744-6 (FMBJ) NO DIA 28/09/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002047 | 28/09/2018 | 617.19 | 00394460045161 | PASEP | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUI??O DO PASEP DEBITADA NA CONTA DO ICMS NO DIA 04/09/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002048 | 28/09/2018 | 429.83 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS, PARA A APLICACAO EM ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE, RELATIVO AS TRANSFERENCIAS EFETUADAS DA CONTA N? 7754-2 (PMBJ) PARA A CONTA N? 9744-6 (FMBJ) NO DIA 11/09/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002049 | 28/09/2018 | 6490.60 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS, PARA A APLICACAO EM ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE, RELATIVO AS TRANSFERENCIAS EFETUADAS DA CONTA N? 7754-2 (PMBJ) PARA A CONTA N? 9744-6 (FMBJ) NO DIA 18/09/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002050 | 28/09/2018 | 10380.42 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS, PARA A APLICACAO EM ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE, RELATIVO AS TRANSFERENCIAS EFETUADAS DA CONTA N? 7754-2 (PMBJ) PARA A CONTA N? 9744-6 (FMBJ) NO DIA 25/09/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002051 | 28/09/2018 | 31403.47 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS, PARA A APLICACAO EM ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE, RELATIVO AS TRANSFERENCIAS EFETUADAS DA CONTA N? 7754-2 (PMBJ) PARA A CONTA N? 9744-6 (FMBJ) NO DIA 10/09/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002052 | 28/09/2018 | 2093.56 | 00394460045161 | PASEP | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUI??O DO PASEP DEBITADA NA CONTA DO FPM NO DIA 10/09/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002053 | 28/09/2018 | 39187.21 | 29979036016900 | INSS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS-RFB-PREV, DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 10/09/2018, CONCERNENTE A COMPETENCIA 07/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002054 | 28/09/2018 | 3107.55 | 29979036016900 | INSS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS-RFB-PREV, DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 10/09/2018, CONCERNENTE A COMPETENCIA 07/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002055 | 28/09/2018 | 592.29 | 29979036016900 | INSS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO DE INSS. MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002056 | 28/09/2018 | 507.30 | 00394460045161 | PASEP | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUI??O DO PASEP DEBITADA NA CONTA DO FPM NO DIA 20/09/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002057 | 28/09/2018 | 7609.64 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS, PARA A APLICACAO EM ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE, RELATIVO AS TRANSFERENCIAS EFETUADAS DA CONTA N? 7754-2 (PMBJ) PARA A CONTA N? 9744-6 (FMBJ) NO DIA 20/09/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002058 | 28/09/2018 | 2145.83 | 00394460045161 | PASEP | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUI??O DO PASEP DEBITADA NA CONTA DO FPM NO DIA 28/09/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002059 | 28/09/2018 | 32187.51 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS, PARA A APLICACAO EM ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE, RELATIVO AS TRANSFERENCIAS EFETUADAS DA CONTA N? 7754-2 (PMBJ) PARA A CONTA N? 9744-6 (FMBJ) NO DIA 28/09/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002060 | 28/09/2018 | 2470.76 | 00394460045161 | PASEP | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUI??O DO PASEP DEBITADA NA CONTA DO FPM NO DIA 28/09/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | ATENDIMENTO AOS PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002061 | 28/09/2018 | 18926.83 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRECATORIOS JUDICIAIS PAGO PELO FPM DIA 28/09/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001982 | 28/09/2018 | 12092.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE ADMINISTRA??O, LOTA??O 40, CONCERNENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001992 | 28/09/2018 | 1010.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, LOTA??O 101, CONCERNENTE AO MES DE SETEMBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002007 | 28/09/2018 | 1034.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUI??O MENSAL A CNM, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002008 | 28/09/2018 | 1500.00 | 07414193000176 | AMASP-ASS. DOS MUNICIPIO DO ALTO SERTÃO PARAIBANO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA SER DEBITADO NA CONTA N? 7754-2 - FPM, REFERENTE CONTRIBUI??O MENSAL EM FAVOR DA AMASP, PARA CUMPRIR TERMOS DO CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2002009 | 28/09/2018 | 683.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM COMUNICAÇÕES LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO PELA MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE INTERNET DA ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002023 | 28/09/2018 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUI??O A FEDERA??O DAS ASSOCIA??ES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA, CONCERNENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002024 | 28/09/2018 | 4964.83 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSUMO D'AGUA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002025 | 28/09/2018 | 615.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUI??O MENSAL A CNM, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002039 | 28/09/2018 | 503.60 | 29979036016900 | INSS | IMPORTE REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS, REFERENTE AO MES 09/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002062 | 28/09/2018 | 900.00 | 00025348121819 | ELIENER DANTAS AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO, ESTADIA E ALIMENTA??O COM VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRA??O JUNTO A ORG?OS DE GOVERNO DE GOVERNO DO ESTADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002063 | 28/09/2018 | 700.00 | 00025348121819 | ELIENER DANTAS AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO, ESTADIA E ALIMENTA??O COM VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRA??O JUNTO A ESCRITORIOS DE ASSESSORIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001986 | 28/09/2018 | 5431.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, LOTA??O 80, CONCERNENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001987 | 28/09/2018 | 23076.23 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, LOTA??O 81, CONCERNENTE AO MES DE SETEMBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002002 | 28/09/2018 | 6225.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, LOTA??O 115, CONCERNENTE AO MES DE SETEMBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001979 | 28/09/2018 | 10500.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO-COMISSIONADOS, LOTA??O 30, CONCERNENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001980 | 28/09/2018 | 2409.60 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES EFETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO, LOTA??O 31, CONCERNENTE AO MES DE EFETIVO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001981 | 28/09/2018 | 21000.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS ELETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO, LOTA??O 35, CONCERNENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001998 | 28/09/2018 | 4954.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, LOTA??O 111, CONCERNENTE AO MES DE SETEMBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002041 | 28/09/2018 | 3500.00 | 00022938958315 | RAIMUNDO NONATO DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA RECUPERA??O E SOLDA DA CONCHA DA RETRO ESCAVADEIRA, NO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001995 | 28/09/2018 | 2004.20 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, LOTA??O 104, CONCERNENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001999 | 28/09/2018 | 4954.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, LOTA??O 112, CONCERNENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVILVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUT. DA ASSISTENCIA AOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2002032 | 28/09/2018 | 3332.00 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PROGRAMA GARANTIA SAFRA DO ANO DE 2018, CONFORME COMNPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002064 | 28/09/2018 | 1241.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, LOTA??O 104, CONCERNENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001972 | 28/09/2018 | 231.17 | 00099280531468 | RITA DE CASSIA GONÇALVES | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A SENHORA RITA DE CASSIA GON?ALVES, PARA PAGAMENTO E CONTAS DE CONSUMO DE AGUA E UMA CESTA BASICA PARA MANUTEN??O DO ESPA?O FAMILIAR, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001973 | 28/09/2018 | 347.00 | 00034990016831 | PATRICIA MATIAS DE OLIVEIRA | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A SENHORA PATRICIA MATIAS DE OLIVEIRA, PARA PAGAMENTO E CONTAS DE CONSUMO DE AGUA E ENERGIA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001974 | 28/09/2018 | 200.31 | 00010940465400 | FRANCEILDO SOARES | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA AO SENHOR FRANCEILDO SOARES, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE CONSUMO DE ENERGIA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001975 | 28/09/2018 | 139.74 | 00089180267300 | GIZELIA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA O PAGAMENTO DE CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME DECLARA??O SOCIAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001976 | 28/09/2018 | 104.91 | 00012433159890 | IRANI RIBEIRO DE FREITAS | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA AO SENHORA IRANI RIBEIRO DE FREITAS, PARA PAGAMENTO E CONTAS DE CONSUMO DE ENERGIA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001988 | 28/09/2018 | 5088.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES ELETIVOS DO CONSELHO TUTELAR, LOTA??O 85, CONCERNENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001990 | 28/09/2018 | 6385.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL, LOTA??O 95, CONCERNENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DIFUSAO E INCENTIVO A CULTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001994 | 28/09/2018 | 4000.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CULTURA, LOTA??O 103, CONCERNENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DIFUSAO E INCENTIVO A CULTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002003 | 28/09/2018 | 1200.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG CULTURA CONTRATO, LOTA??O 117, CONCERNENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DIFUSAO E INCENTIVO A CULTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002040 | 28/09/2018 | 700.00 | 30668173000143 | ERICA LUANA DE LUCENA MOURA 10374363420 | IMPORTE REFERENTE A FORNECIMENTO DE LANCHES, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001997 | 28/09/2018 | 3529.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES DO CRAS-PROGRAMA, LOTA??O 109, CONCERNENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002000 | 28/09/2018 | 954.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA A??O SOCIAL IGDPBF, LOTA??O 113, CONCERNENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001977 | 28/09/2018 | 2272.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS P?BLICOS DESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS, COM VENCIMENTO EM 23/09/2018, CONFORME RECIBO DA ENERGISA EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001983 | 28/09/2018 | 55898.99 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O, LOTA??O 50, CONCERNENTE AO MES DE SETEMBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001984 | 28/09/2018 | 8036.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCA??O, LOTA??O 51, CONCERNENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001985 | 28/09/2018 | 87825.16 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDE AO PAGAMENTO DA FOPAG DA EDUCA??O-MAGISTERIO-EFETIVOS-FUNDEB-60%, LOTA??O 60, CONCERNENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001989 | 28/09/2018 | 14604.04 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG-EDUCA??O-INFANTIL-FUNDEB-60%, LOTA??O 94, CONCERNENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001991 | 28/09/2018 | 1226.80 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA ARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG-EDUCA??O-EFETIVOS-FUNDEB-40%, LOTA??O 96, CONCERNENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001996 | 28/09/2018 | 21120.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG-EDUCA??O CONTRATADOS, LOTA??O N? 108, CONCERNENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002001 | 28/09/2018 | 15174.12 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | 3VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG-EDUCA??O CONTRATADOS, FUNDEB 40%, LOTA??O N? 114, CONCERNENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002026 | 28/09/2018 | 219.60 | 12724605000104 | IPASB | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUI??O IPASB-PATRONAL SUPLEMENTAR EM FAVOR DO IPASB, LOTA??O: 96, CONCERNENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. CONFORME GRPM ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 97 | Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002027 | 28/09/2018 | 396.26 | 12724605000104 | IPASB | IMPORTE QE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTO SUPLEMENTAR EM FAVOR DO IPASB, SOBRE AS LOTA??ES DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCA??O FUNDEB 40%, LOTA??O: 86, CONCERNENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002028 | 28/09/2018 | 14714.36 | 12724605000104 | IPASB | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUI??O IPASB-PATRONAL SUPLEMENTAR EM FAVOR DO IPASB, LOTA??O: 60, CONCERNENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. CONFORME GRPM ANEXA. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 97 | Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002029 | 28/09/2018 | 26551.61 | 12724605000104 | IPASB | IMPORTE QE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTO SUPLEMENTAR EM FAVOR DO IPASB, SOBRE AS LOTA??ES DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCA??O FUNDEB 40%, LOTA??O: 60, CONCERNENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO | Comunicações | Comunicação Social | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002005 | 28/09/2018 | 4000.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DA SECRETARIA DE COMUNICA??O COMISSIONADOS, LOTA??O 120, CONCERNENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002004 | 28/09/2018 | 1908.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG PLANEJAMENTO E GEST?O, LOTA??O 119, CONCERNENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE ESPORTE COMUNITARIO | MANUT. DAS ATIVID. DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002100 | 01/10/2018 | 900.00 | 00003503985425 | IARLES SAMPAIO DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS COMO PROFESSOR NAS ESCOLINHA DE FUTEBOL, COM CRIAN?AS CARENTES DE BOM JESUS-PB, NO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO | Comunicações | Comunicação Social | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 2002065 | 01/10/2018 | 550.00 | 02419101000127 | MARCOS ANTONIO GONÇALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MANUTEN??O, ATUALIZA??ES INTERNAS DO SISTEMAS, ATUALIZA??ES DE SEGURAN?A, MANUTEN??O DA REDE DE DADOS, HOSPEDAGEM DOS ARQUIVOS E MANUTEN??O E USO DE BANDWITH, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018 NO SITE DA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?OS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002069 | 01/10/2018 | 350.00 | 00004449149351 | JOS? GUEDES TAVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?O PESSOA FISICA NA LOCA??O DE 01 (UM) UM VEICULO TIPO MOTO DE SUA PROPRIEDADE PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTE DO SITIO CABACEIRA PARA A ESCOLA MARIA DO CARMO, MANH? E TARDE, NO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002070 | 01/10/2018 | 400.00 | 00009150632477 | PEDRO JOSE DE SOUZA BATISTA | REFERENTE A LOCA??O DE UMA MOTO DE SUA PROPRIEDADE, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PRAPI? DOS ZUMBAS PARA A ESTRADA DO SITIO S?O FELIX, DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002071 | 01/10/2018 | 750.00 | 00008623640438 | MAURICIO FERREIRA ABEL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCA??O DE VEICULO DE PLACA MOF - 9866/PB, PARA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NOS TURNOS MANH? E TARDE, CONCERNENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002083 | 01/10/2018 | 400.00 | 00064671712415 | RIVALDO BEZERRA VIEIRA | REFERENTE A LOCA??O DE UMA MOTO DE SUA PROPRIEDADE PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO TRAPI? DOS ZUMBAS PARA A ESTRADA DO SITIO S?O FELIX DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002091 | 01/10/2018 | 195.06 | 12724605000104 | IPASB | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUI??O IPASB-PATRONAL SUPLEMENTAR EM FAVOR DO IPASB, LOTA??O: 96, CONCERNENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. CONFORME GRPM ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002092 | 01/10/2018 | 420.80 | 12724605000104 | IPASB | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUI??O IPASB-TAXA ADMINISTRATIVA E CUSTO SUPLEMENTAR EM FAVOR DO IPASB, LOTA??O: 96, CONCERNENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. CONFORME GRPM ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 97 | Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002093 | 01/10/2018 | 25507.66 | 12724605000104 | IPASB | IMPORTE QE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTO SUPLEMENTAR EM FAVOR DO IPASB, SOBRE AS LOTA??ES DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCA??O FUNDEB/MAGISTERIO-EFETIVO 60%, LOTA??O: 60, CONCERNENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 97 | Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002094 | 01/10/2018 | 4400.76 | 12724605000104 | IPASB | IMPORTE QE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTO SUPLEMENTAR EM FAVOR DO IPASB, SOBRE AS LOTA??ES DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCA??O ENSINO INFANTIL FUNDEB-60%, LOTA??O: 94, CONCERNENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002095 | 01/10/2018 | 2438.81 | 12724605000104 | IPASB | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUI??O IPASB-PATRONAL EM FAVOR DO IPASB, LOTA??O: 94, CONCERNENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. CONFORME GRPM ANEXA. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002068 | 01/10/2018 | 210.00 | 00005463402450 | MARIA DO SOCORRO BARBOSA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA NA SEDE DO BOLSA FAMILIA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002090 | 01/10/2018 | 300.00 | 00009891825418 | HUGO CARLOS DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS MEUS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA, CAPINA??O E RETIRADA DE ENTULHOS DO PREDIO DO CRAS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002096 | 01/10/2018 | 776.38 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUI??O DO INSS PATRONAL, LOTA??O 109, CONCERNENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002097 | 01/10/2018 | 209.88 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUI??O DO INSS PATRONAL, LOTA??O 113, CONCERNENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002067 | 01/10/2018 | 400.00 | 00003504314427 | JANETE ARAUJO DE SOUZA | IMPORTE REFERENTE AOS MEUS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PREDIO DO MATADOURO E SUAS DEPENDENCIAS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002073 | 01/10/2018 | 850.00 | 00011835371400 | JOSE CLAILTON DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?O DE MANUTEN??O E BOMBEAMENTO DO PO?O PARA ABASTECIMENTO DE ?GUA NO S?TIO MATA FRESCA, DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002074 | 01/10/2018 | 400.00 | 00007023752412 | JOSIMAR DE FREITAS ALVES | REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO PO?O ARTESIANO DO SITIO MASTRUZ DESTE MUNICIPIO,NOTA FISCAL DE SERVI?OS ANEXA, DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002078 | 01/10/2018 | 400.00 | 00007197719437 | ODILON AMERICO DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?O DE MANUTEN??O E BOMBEAMENTO DO PO?O PARA ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO SERRAGM, REF A M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002079 | 01/10/2018 | 400.00 | 00005875119403 | ARNALDO ROLIM DE FREITAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?O DE MANUTEN??O E BOMBEAMENTO DO PO?O PARA ABASTECIMENTO DE ?GUA NO SITIO UMARI, DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002081 | 01/10/2018 | 850.00 | 00003503548475 | FRANCISCO LOPES SALES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR NA MANUTENCAO DO POCO ARTESIANO DA COMUNIDADE SITIO TIMBAUBA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002082 | 01/10/2018 | 400.00 | 00005290181440 | ERINALDO CAMILO DE SOUZA | IMPOIRTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?O DE MANUTEN??O E BOMBEAMENTO DO PO?O PARA ABASTECIMENTO DE AGUA NO SITIO SERRAGEM, REF AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002084 | 01/10/2018 | 850.00 | 00010325899495 | JOSÉ HIGOR SOARES DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?O DE MANUTEN??O E BOMBEAMENTO DO PO?O PARA ABASTECIMENTO DE ?GUA NO SITIO CACAR?, REF. AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002098 | 01/10/2018 | 400.00 | 00006791332409 | JOCELIO COSTA E SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?O DE MANUTEN??O DO PO?O ARTESIANO LOCALIZADO NA COMUNIDADE DO SITIO S?O FELIX ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS/PB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002099 | 01/10/2018 | 400.00 | 00008853833467 | JOSE LUIZ GONÇALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?O NA MANUTEN??O E BOMBEAMENTO DE ?GUA DO PO?O DO SITIO CABACEIRA. REF. AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002101 | 01/10/2018 | 400.00 | 00031872867472 | FRANCISCO VIEIRA DE SOUZA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?O NA OPERA??O DO SISTEMA DE BOMBEAMENTO DO PO?O ARTESIANO DO DISTRITO DE S?O JOS? DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002066 | 01/10/2018 | 370.00 | 11700730000111 | AM3 SOLUÇÕES AUTOMAÇÃO COMERCIAL ASSIST. TECNICA | VALOR QUE SE EMPENHA ARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS RERFERENTE A SERVI?OS DE FORMATA??O COM BACKUP, REMO??O DE VIRUS E INSTALA??O E CONFIGURA??O DE HARDWARE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002072 | 01/10/2018 | 500.00 | 00030684658852 | DAMIAO GON?ALVES DE SOUZA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?O DE VIGILANTE NOS PREDIOS P?BLICOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002075 | 01/10/2018 | 400.00 | 00002752706456 | MARIA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTEN??O DO PREDIO ONDE FUNCIONA A DELEGACIA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002076 | 01/10/2018 | 400.00 | 00003504314427 | JANETE ARAUJO DE SOUZA | IMPORTE REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PREDIO DO MATADOURO E SUAS DEPENDENCIAS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002080 | 01/10/2018 | 850.00 | 00002891935403 | GILBERLANO DE FREITAS ROLIM | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002085 | 01/10/2018 | 1280.00 | 00002747831426 | JANAINA RODRIGUES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NOS MESES DE MAIO E JUNHO 2018, NA CAPITAL FEDERAL NO ACOMPANHAMENTO DE CONVENIOS, EMENDAS PARLAMENTARES, PRESTA??O DE CONTAS, JUNTO AOS MINISTERIOS FEDERAIS, CAMARA E SENADO FEDERAL, TRIBUNAL DE CONTAS E OUTROS SERVI?OS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002086 | 01/10/2018 | 1700.00 | 00000824477138 | JOS? DAS CHAGAS JERONIMO | IMPORTE REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COM OS BRINQUEDOS PARA CRIAN?AS, DE MINHA PROPRIEDADE ONDE SER USADO NO EVENTO EM COMEMORA??O DO DIA DA CRIAN?A NO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002087 | 01/10/2018 | 100.00 | 00022938958315 | RAIMUNDO NONATO DE MENEZES | IMPORTE REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COM UMA MUDAN?A DO SR. FILHO DE Z? DE ALVINA (WELLINGTON MATIAS) RESIDENTE EM BOM JESUS, REQUISITOU TRANSPORTE DESTINADO A MUDAN?A, O MESMO RESIDI NA ZONA RURAL E ENCONTRA-SE DESEMPREGAP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002088 | 01/10/2018 | 300.00 | 00022938958315 | RAIMUNDO NONATO DE MENEZES | IMPORTE REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COM UMA MUDAN?A DO SRA. MARIA HILDA MARTINS DE SOUZA RESIDENTE EM BOM JESUS, REQUISITOU TRANSPORTE DESTINADO A MUDAN?A, O MESMO RESIDI EM LAVRAS E ENCONTRA-SE DESEMPREGA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002089 | 01/10/2018 | 220.00 | 00022938958315 | RAIMUNDO NONATO DE MENEZES | IMPORTE REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COM UMA MUDAN?A DO SRA. BRUNA LORRAINE RESIDENTE EM BOM JESUS, REQUISITOU TRANSPORTE DESTINADO A MUDAN?A, O MESMO RESIDI EM CAJAZEIRAS E ENCONTRA-SE DESEMPREGA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002102 | 01/10/2018 | 700.00 | 00069028540415 | JOSE ALVES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS PREDIOS PUBLICOS NA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002077 | 01/10/2018 | 600.00 | 00045098620406 | JOSE HILDEMAR CHAGAS DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?O COMO FISCAL DE CORREI??O DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2002103 | 01/10/2018 | 160.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA TELEFONICA DESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS, COM VENCIMENTO EM 01/10/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 2002108 | 02/10/2018 | 3400.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE SOFTWARE: CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO E LICITA??O NO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002109 | 02/10/2018 | 1200.00 | 00011488865400 | CLAYSON COSTA OLIVEIRA | IMPORTE REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA NO MATADOURO PUBLICO DA CIDADE, NOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 2002106 | 02/10/2018 | 7490.00 | 14691006000167 | JOSEFA ROBERTO ALVES ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UM MODELO NISSAN FRONTIER, PLACA: PCI 2253 - PB, DESTINADO A USO DO GABINETE DO PREFEITO, INERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002107 | 02/10/2018 | 900.00 | 00099263556415 | JOSE FERREIRA LIMA JUNIOR | IMPORTE REFERENTE PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO, ESTADIA E ALIMENTA??O PARA VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, PARA RESOLVER PROBLEMAS ADMINISTRATIVOS E JURIDICOS DA GEST?O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002104 | 02/10/2018 | 450.00 | 00010523223447 | FRANCISCO MIGUEL PEREIRA GOMES | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?O COMO AUXILIAR DE SERVI?OS NA ESCOLA JULIO DIAS FERREIRA, REF AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002105 | 02/10/2018 | 954.00 | 00012551389470 | DAYOANY BANDEIRA DA SILVA | IMPORTE AOS MEUS SERVI?OS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVI?OS EM SUBSTITUI??O A SERVIDORA DA ESOLCA JOSE ROQUE DE SOUZA QUE ESTEVE AFASTADA POR 2 MESES EM VIRTUDE DE UMA CIRURGIA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | APOIO FINANCEIRO AO MUNICIPIO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002110 | 03/10/2018 | 590.00 | 24238631000101 | ZILNETE CAVALCANTE VIANA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CERTIFICADOS EM VIDRO COM MOLDURA INOX E PS DIGITAL, BANNERS, TROFEUS EM ACM COM BASE DE MADEIRA E SUPORTE INOX. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002118 | 03/10/2018 | 300.00 | 24238631000101 | ZILNETE CAVALCANTE VIANA ME | IMPORTE REFERENTE A CONFEC??O DE ADESIVOS IMPRESSOS EM ALTA RESOLU??O PARA CARROS PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002111 | 03/10/2018 | 150.00 | 24238631000101 | ZILNETE CAVALCANTE VIANA ME | IMPORTE REFERENTE A CONFEC??O DE PAINEL COM ESTRUTURA DE METALON, MEDINDO 1,70 CM X 0,75 CM PARA O CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002112 | 03/10/2018 | 325.98 | 00008616098402 | MARIA ROSANGELA BEZERRA GUEDES | IMPORTE QUE SE FAZ REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE A BENEFICIARIA DESTINADA A PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E ENERGISA, HAJA VISTO A NECESSIDADE E SEM CONDI??ES DE ADQUIRIR, PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002113 | 03/10/2018 | 148.13 | 00046712038472 | ANA PATRICIA SARAIVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTA??O DE DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA E AGUA, TENDO EM VISTA TRATAR-SE DE PESSOA NECESSITADA E POBRE NA FORMA DA LEI, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002114 | 03/10/2018 | 159.81 | 00010591851482 | JOANA KARLA PEREIRA SARAIVA | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A SRA. JOANA KARLA PEREIRA SILVA, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA E AGUA, CONFORME DECLARA??O SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002119 | 03/10/2018 | 2000.00 | 09318577000110 | CARTÓRIO ANTONIO HOLANDA | IMPORTE REFERENTE A EMISS?O DE CERTID?ES DO REGISTRO GERAL DE IMOVEIS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002115 | 03/10/2018 | 9958.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO A TARIFA DE ENERGIA EL?TRICA, CONSUMIDA PELA ILUMINA??O PUBLICA DO MUNICIPIO COM VENCIMENTO EM 23/09/2018, CONFORME RECIBO DA ENERGISA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002117 | 03/10/2018 | 250.00 | 24238631000101 | ZILNETE CAVALCANTE VIANA ME | IMPORTE REFERENTE A CONFEC??O DE UMA PLACA EM ACM ADESIVADA MEDINDO 0,50 X 0,75 CM PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO | Comunicações | Comunicação Social | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002116 | 03/10/2018 | 275.00 | 24238631000101 | ZILNETE CAVALCANTE VIANA ME | IMPORTE REFERENTE A IMPRESS?O DE BANNERS IMPRESSOS EM ALTA RESOLU??O PARA A SECRETARIA DE COMUNICA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112017 | 2002120 | 04/10/2018 | 1800.00 | 00006068306429 | JONATAS JOSE MOREIRA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO CIVIL DA ADMINISTRA??O, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O AVULSA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | CONSTRUCAO DE ESGOTAMENTO SANITARIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012015 | 2002122 | 04/10/2018 | 120640.08 | 14976728000168 | CONSTRUTORA CONSTRUTERRA E SERVICOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 14? (DECIMA QUARTA) MEDI??O DOS SERVI?OS DE CONSTRU??O DE ESGOTAMENTO SANITARIO, DO MUNICIPIO DE BOM JESUS. | 00192013 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002121 | 04/10/2018 | 200.00 | 00008074325474 | CIBELLY SAMPAIO DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS REALIZADAS COM O FORNECIMENTO DE BOLOS EM EVENTOS PROPICIADO PELA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002123 | 05/10/2018 | 600.00 | 00003525638426 | ELIZANEIDE DE SOUZA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA RESOLVER PROBLEMATICAS NO TOCANTE A PROTE??O SOCIAL BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002124 | 05/10/2018 | 193.61 | 00050047094400 | ANGELA MARIA BARBOSA DA SILVA | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE DESTINADA A PAGAMENTO DE CONTA DE CONSUMO DE AGUA, TENDO EM VISTA A NECESSIDADE E SEM CONDI??ES DE COMPRA-LAS, PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122017 | 2002125 | 05/10/2018 | 1800.00 | 00004410447432 | KECIA CRISTINA CORREIA DE SOUSA MOREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORAMENTO TECNICO E ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS LICITATORIOS EM SUAS MODALIDADES, BEM COMO GERACAO DE INFORMACAO AO SAGRES JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO | Comunicações | Comunicação Social | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2002126 | 08/10/2018 | 700.00 | 11694678000138 | POLLYANA SANTOS DE ANDRADE ME - DIARIO DO SERTÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS DE DIVULGA??O DE NOTAS, AVISOS, ENTREVISTAS E MATERIAS DO PODER EXECUTIVO DE INTERESSE DA COMUNIDADE DO BOM JESUS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292017 | 2002130 | 09/10/2018 | 7062.24 | 02737867000150 | POSTO NOSSA SRA. DE FATIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, OLEO DIESEL E FILTRO TECFIL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS E MAQUINAS A SERVI?O DA INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME NOTAS FISCAIS ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292017 | 2002132 | 09/10/2018 | 9455.40 | 02737867000150 | POSTO NOSSA SRA. DE FATIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, OLEO DIESEL E FILTRO TECFIL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS E MAQUINAS A SERVI?O DA INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME NOTAS FISCAIS ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002127 | 09/10/2018 | 500.00 | 00030684658852 | DAMIAO GON?ALVES DE SOUZA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?O DE VIGILANTE NOS PREDIOS P?BLICOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292017 | 2002131 | 09/10/2018 | 4935.57 | 02737867000150 | POSTO NOSSA SRA. DE FATIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL E GASOLINA), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVI?OS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNICIPIO, CONCERNENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292017 | 2002135 | 09/10/2018 | 2624.82 | 02737867000150 | POSTO NOSSA SRA. DE FATIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, GASOLINA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVI?O DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292017 | 2002134 | 09/10/2018 | 10914.59 | 02737867000150 | POSTO NOSSA SRA. DE FATIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVI?O DA SECRETARIA DA AGRICULTURA DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME NOSTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292017 | 2002133 | 09/10/2018 | 3844.78 | 02737867000150 | POSTO NOSSA SRA. DE FATIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS A SERVI?O DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002128 | 09/10/2018 | 2500.00 | 00003505479470 | LEVIR GONZAGA ROLIM | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS DE SOLDA ELETRICA, VULCANIZA??O E CONCERTO DE PNEUS NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO, NOS MESES DE ABRIL, MAIO, JUNHO E JULHO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002129 | 09/10/2018 | 2100.00 | 00012241838438 | JOS? DIONATAS AMARANTE GON?ALVES | IMPORTE REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NO NIVELAMENTO E COMPACTA??O DA PRA?A PUBLICA NO DISTRITO DE S?O JOSE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292017 | 2002136 | 09/10/2018 | 6865.54 | 02737867000150 | POSTO NOSSA SRA. DE FATIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 E OLEO DIESEL B 8500 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | APOIO FINANCEIRO AO MUNICIPIO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002137 | 09/10/2018 | 490.00 | 00010372485464 | JULIMAR FURTADO DE SOUSA | EMPENHO QUE SE FAZ PARA PAGAMENTO DE SERVI?OS PRESTADOS NA LAVAGEM DA FROTA DE ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO E AGOSTO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O AVULSA ANEXA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292017 | 2002138 | 09/10/2018 | 10918.68 | 02737867000150 | POSTO NOSSA SRA. DE FATIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 E OLEO DIESEL B 8500 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DO PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 2002141 | 10/10/2018 | 827.50 | 11274931000102 | CICERO BARRETO DOS ANJOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL ANEXA, DESTINADO AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 2002144 | 10/10/2018 | 1929.00 | 11274931000102 | CICERO BARRETO DOS ANJOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL ANEXA DE N? 442, DESTINADO AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DO PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 2002145 | 10/10/2018 | 4983.77 | 11274931000102 | CICERO BARRETO DOS ANJOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL ANEXA DE N? 446, DESTINADO AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DO PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002146 | 10/10/2018 | 1813.75 | 00009605242400 | ALISSON DIAS DE SOUZA | REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, FRUTAS E VERDURAS, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL AVULSA ANEXA, DESTINADOS AOS SERVI?OS DE DISTRIBUI??O DE MERENDA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO BASICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DO PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 2002147 | 10/10/2018 | 1023.15 | 11274931000102 | CICERO BARRETO DOS ANJOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL ANEXA DE N? 444, DESTINADO AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DO PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 2002148 | 10/10/2018 | 157.88 | 11274931000102 | CICERO BARRETO DOS ANJOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL ANEXA DE N? 443, DESTINADO AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002153 | 10/10/2018 | 1600.00 | 00045098620406 | JOSE HILDEMAR CHAGAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NO APOIO DURANTE A 1? ETAPA DA CAMPANHA DE VACINA??O DE BOVINOS E BUBALINOS CONTRA A FEBRE AFTOSA E BRUCELOSE DO REBANHO DO MUNICIPIO, QUE TEVE INICIO EM 12 DE MAIO AO DIA 15 DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002151 | 10/10/2018 | 154.04 | 00006060768830 | ELIONILDO DANTAS SAMPAIO | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA PARA COMPLEMENTA??O DE DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002152 | 10/10/2018 | 122.16 | 00005150738492 | SUEDMA PEREIRA DE SOUZA | IMPORTE REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA A SENHORA SU?DMA PEREIRA DE SOUZA, PARA PAGAMENTO DE CONTA DE CONSUMO DE AGUA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE DIFUSAO E INCENTIVO A CULTURA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 2002149 | 10/10/2018 | 1111.95 | 12668208000162 | MEC MATERIAL DE CONSTRUÇÃO ANDRADE | IMPORTE REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL PARA FESTA DOS DIAS DAS CRIAN?AS, CONFORME NOTA FISCAL DE N? 00.004.597 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002139 | 10/10/2018 | 1034.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUI??O MENSAL A CNM, NO DIA 10.10.2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002140 | 10/10/2018 | 1500.00 | 07414193000176 | AMASP-ASS. DOS MUNICIPIO DO ALTO SERTÃO PARAIBANO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA SER DEBITADO NA CONTA N? 7754-2 - FPM, REFERENTE CONTRIBUI??O MENSAL EM FAVOR DA AMASP, PARA CUMPRIR TERMOS DO CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002143 | 10/10/2018 | 1500.00 | 24895190000110 | SAMARA MENDES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO NA ELABORA??O DE INFORMA??ES, ENVIO, GEORREFERENCIAMENTO E ALIMENTA??O DO GEOPB, JUNTO A CONTRATANTE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002150 | 10/10/2018 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSUMO D'AGUA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002155 | 10/10/2018 | 615.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUI??O MENSAL A CNM, NO DIA 10.10.2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002154 | 10/10/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL ENGEN. ARQUIT. E AGRON.DA PARAIB | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE OBRAS E SERVI?OS REALIZADOS NO MUNICIPIO, PAGO EM FAVOR DO CREA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002142 | 10/10/2018 | 3500.00 | 04997899000110 | RWR - CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTORIA, ASSESSORIA T?CNICA CONT?BIL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GEST?O FISCAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO | Comunicações | Comunicação Social | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2002156 | 10/10/2018 | 2000.00 | 08791626000175 | RADIO DIFUSORA DE CAJAZEIRAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?O DE RADIODIFUSAO COM DIVULGA??O DE NOTAS, AVISOS, EDITAIS E DEMAIS INFORMA??ES DO INTERESSE DA MUNICIPALIDADE DESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS/PB, REFERENTE A SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO | Comunicações | Comunicação Social | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2002157 | 10/10/2018 | 1000.00 | 09086406000103 | RADIO PATAMUTE | IMPORTE QYE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?O DE RADIODIFUS?O, CONFORME NOTA EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002158 | 11/10/2018 | 415.00 | 02168247000147 | MARIA FRANCINALDA DA COSTA-FOTO IDEAL | IMPORTE REFERENTE A SERVI?OS FOTOGRAFICOS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002159 | 11/10/2018 | 200.00 | 00011781666784 | MARIA DE FATIMA SOARES BARBOSA | IMPORTE REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002160 | 15/10/2018 | 937.00 | 00010863781489 | ANDRESSA BARROS SERQUEIRA | IMPORTE REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO PROFESSORA EM SUBSTITUI??O A FUNCIONARIA MARIA JOSE BATISTA, QUE SE ENCONTRA AFASTADA COM LICEN?A MEDICA POR CENTO E VINTE DIAS, NO PERIODO SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002161 | 15/10/2018 | 450.00 | 00005491768456 | MARIA DAS GRAÇAS ALMEIDA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA EM GERAL DA ESCOLA MARIA DO CARMO GON?ALVES, NO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002162 | 15/10/2018 | 450.00 | 00003528064196 | MARIA TEREZA LIMA DE OLIVERA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?O DE AUXILIAR DE LIMPEZA NA ESCOLA JOSE ABEL DE SOUZA, NO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002163 | 15/10/2018 | 450.00 | 00010865082464 | KAMILA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE MONITORA ESCOLAR DE SALA DE AULA DO 5? ANO NO DISTRITO DE S?O JOS?, REF A SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2002164 | 15/10/2018 | 307.50 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM COMUNICAÇÕES LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?O DE INTERNET, COM VENCIMENTO EM 15/10/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002165 | 17/10/2018 | 246.10 | 00004309954405 | TEREZA CRISTINA MOREIRA DE SOUZA | VAOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE A BENEFICIARIA, DESTINADA A PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA E AGUA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002166 | 17/10/2018 | 660.00 | 00038927719875 | ANDRE SOARES | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?O DE SOM VOLANTE NA DIVULGA??O E SONORIZA??O AMBIENTE DAS FESTIVIDADES EM COMEMORA??O AO DIA DA CRIAN?A NO MUNICIPIO E VILA S?O JOSE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112017 | 2002167 | 17/10/2018 | 1800.00 | 00006068306429 | JONATAS JOSE MOREIRA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO CIVIL DA ADMINISTRA??O, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O AVULSA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002169 | 18/10/2018 | 1500.00 | 00003307896431 | JOSE MILIANO DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?O DE CONSULTORIA NA ELABORA??O DE PLANOS DE A??O, PLANO PLURIANUAL E PLANO DECENAL, ELABORA??O DOS DEMONSTRATIVOS ANALITICOS E SINTETICOS FISICOS PARA PRESTA??O DE CONTAS NO AMBITO DE AVERIGUA??O INTERNA, PARA O TCE/PB E TCU, NO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002168 | 18/10/2018 | 1000.00 | 00003695294485 | FRANCISCO ERUSSIVAN DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NO MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018, COMO MAGAREFE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002170 | 19/10/2018 | 505.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTE REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTA POR ATRASO NA EMISS?O DA DCTF DA SECRETARIA DE EDUCA??O, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002171 | 19/10/2018 | 1579.42 | 12724605000104 | IPASB | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUI??O IPASB-PATRONAL-TAXA ADMINISTRATIVO EM FAVOR DO IPASB, LOTA??O: 60, CONCERNENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. CONFORME GRPM ANEXA. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002172 | 22/10/2018 | 300.00 | 00009442818422 | GERUIZA BARROS PEREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE UM IMOVEL RESIDENCIAL, SITUADO NA PRA?A JOSE DE BRITO IRM?O NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002174 | 22/10/2018 | 200.00 | 00029802245372 | MARIA MERENCIO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALMO?O AOS FUNCIONARIOS DO CRAS EM TRABALHOS EXTRAS, NO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002175 | 22/10/2018 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?O DE PUBLICA??ES, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002176 | 22/10/2018 | 240.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?O DE PUBLICA??ES, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002173 | 22/10/2018 | 6454.50 | 03395396000101 | ELETROLUZ COM.MAT.ELETRICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE PRODUTOS ELETRICOS, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL ANEXA DE N? 006.081, DESTINADOS AOS SERVI?OS DE MANUTEN??O DA ILUMINA??O PUBLICA DA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2002178 | 23/10/2018 | 683.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM COMUNICAÇÕES LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO PELA MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE INTERNET DA ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002177 | 23/10/2018 | 500.00 | 24103251000160 | ZENEIDE GONÇALVES CARTAXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 25 (VINTE E CINCO) CAMISAS SUBLIMADAS, DESTINADAS A CAMPANHA DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002181 | 26/10/2018 | 3600.00 | 00016186850315 | ROBERTO BANDEIRA DE MELO BARBOSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA BRASILIA/DF, PARA PARTICIPAR DO ENCONTROS DE PREFEITOS E REUNI?O DA CNM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002182 | 26/10/2018 | 1375.00 | 23707339000128 | MARIA DO PERPETUO SOCORRO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE DUAS PASSAGENS IDA (29/10) E VOLTA (01/11) J? COM TAXAS COM DESTINO BRASILIA-DF IDA E VOLTA, PARA O SENHOR PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002179 | 26/10/2018 | 900.00 | 00002542188491 | JOSE ETIENE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA O SECRETARIA DE FINAN?AS POSSA DE DESLOCAR AT? A CIDADE DE JO?O PESSOA A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS INERENTES AO MUNICIPIO (REUNI?O COM A EMPRESA RWR) E PARTICIPAR DO E-SOCIAL PARA ?RG?OS P?BLICOS NOS DIAS 29 E 30 DE OUTUBRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002180 | 26/10/2018 | 3500.00 | 04997899000110 | RWR - CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTORIA, ASSESSORIA T?CNICA CONT?BIL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GEST?O FISCAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002183 | 29/10/2018 | 900.00 | 00001298865301 | TANIA PARNAIBA RICARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA A PRESIDENTE DO IPASB, QUANDO VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO E-SOCIAL PARA ORG?OS PUBLICOS NOS DIAS 29 E 30 DE OUTUBRO E PARTICIPAR DP PR?-GEST?O RPP+INDICADOR DE SITUA??O PREVIDENCIARIA NO DIA 01 DE NOVEMBRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002188 | 30/10/2018 | 12092.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE ADMINISTRA??O, LOTA??O 40, CONCERNENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002198 | 30/10/2018 | 1010.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, LOTA??O 101, CONCERNENTE AO MES DE OUTUBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002184 | 30/10/2018 | 420.00 | 00008613105432 | FERNANDO TOMAZ LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNTE AOS SERVI?OS DE RECUPERA??O DOS ESGOTOS NA CIDADE DE DE BOM JESUS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O AVULSA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002192 | 30/10/2018 | 5431.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, LOTA??O 80, CONCERNENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002193 | 30/10/2018 | 22758.23 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, LOTA??O 81, CONCERNENTE AO MES DE OUTUBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002205 | 30/10/2018 | 6225.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, LOTA??O 115, CONCERNENTE AO MES DE OUTUBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | CONSTRUCAO DE ESGOTAMENTO SANITARIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012015 | 2002212 | 30/10/2018 | 126569.30 | 14976728000168 | CONSTRUTORA CONSTRUTERRA E SERVICOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 15? (DECIMA QUINTA) MEDI??O DOS SERVI?OS DE CONSTRU??O DE ESGOTAMENTO SANITARIO, DO MUNICIPIO DE BOM JESUS. | 00012016 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002199 | 30/10/2018 | 7754.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINAN?AS, LOTA??O 102, CONCERNENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002213 | 30/10/2018 | 0.91 | 00394460045161 | PASEP | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUI??O DO PASEP DEBITADA NA CONTA DO ICMS DESONE NO DIA 31/10/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002214 | 30/10/2018 | 17.07 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS, PARA A APLICACAO EM ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE, RELATIVO AS TRANSFERENCIAS EFETUADAS DA CONTA N? 7754-2 (PMBJ) PARA A CONTA N? 9744-6 (FMBJ) NO DIA 31/10/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002215 | 30/10/2018 | 203.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002216 | 30/10/2018 | 119.29 | 00394460045161 | PASEP | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUI??O DO PASEP DEBITADA NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL NO DIA 23/10/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002217 | 30/10/2018 | 20.30 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DO SNA DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002218 | 30/10/2018 | 0.36 | 00394460045161 | PASEP | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUI??O DO PASEP DEBITADA NA CONTA DO ITR NO DIA 10/10/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002219 | 30/10/2018 | 9.83 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS, PARA A APLICACAO EM ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE, RELATIVO AS TRANSFERENCIAS EFETUADAS DA CONTA N? 5948-X (PMBJ) PARA A CONTA N? 9744-6 (FMBJ) NO DIA 31/10/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002220 | 30/10/2018 | 0.16 | 00394460045161 | PASEP | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUI??O DO PASEP DEBITADA NA CONTA DO ITR NO DIA 30/10/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002221 | 30/10/2018 | 10.15 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DO IPVA DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002222 | 30/10/2018 | 254.72 | 12724605000104 | IPASB | IMPORTE REFERENTE A ATUALIZA??O DE UM VALOR POR UM IND?CE FINANCEIRO COM JUROS, DO IPASB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002185 | 30/10/2018 | 10500.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO-COMISSIONADOS, LOTA??O 30, CONCERNENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002186 | 30/10/2018 | 2409.60 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES EFETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO, LOTA??O 31, CONCERNENTE AO MES OUTUBRO DE EFETIVO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002187 | 30/10/2018 | 21000.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS ELETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO, LOTA??O 35, CONCERNENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002202 | 30/10/2018 | 4954.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, LOTA??O 111, CONCERNENTE AO MES DE OUTUBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002203 | 30/10/2018 | 4954.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, LOTA??O 112, CONCERNENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002209 | 30/10/2018 | 477.80 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, LOTA??O 104, CONCERNENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002194 | 30/10/2018 | 4770.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES ELETIVOS DO CONSELHO TUTELAR, LOTA??O 85, CONCERNENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002196 | 30/10/2018 | 6385.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL, LOTA??O 95, CONCERNENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002210 | 30/10/2018 | 954.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA A??O SOCIAL IGDPBF, LOTA??O 113, CONCERNENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002211 | 30/10/2018 | 3529.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES DO CRAS-PROGRAMA, LOTA??O 109, CONCERNENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DIFUSAO E INCENTIVO A CULTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002200 | 30/10/2018 | 4000.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CULTURA, LOTA??O 103, CONCERNENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DIFUSAO E INCENTIVO A CULTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002206 | 30/10/2018 | 1200.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG CULTURA CONTRATO, LOTA??O 117, CONCERNENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002189 | 30/10/2018 | 55636.97 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O, LOTA??O 50, CONCERNENTE AO MES DE OUTUBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002190 | 30/10/2018 | 8036.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCA??O, LOTA??O 51, CONCERNENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002191 | 30/10/2018 | 86845.76 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDE AO PAGAMENTO DA FOPAG DA EDUCA??O-MAGISTERIO-EFETIVOS-FUNDEB-60%, LOTA??O 60, CONCERNENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002195 | 30/10/2018 | 14604.04 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG-EDUCA??O-INFANTIL-FUNDEB-60%, LOTA??O 94, CONCERNENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002197 | 30/10/2018 | 1226.80 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA ARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG-EDUCA??O-EFETIVOS-FUNDEB-40%, LOTA??O 96, CONCERNENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002201 | 30/10/2018 | 21120.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG-EDUCA??O CONTRATADOS, LOTA??O N? 108, CONCERNENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002204 | 30/10/2018 | 15174.12 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | 3VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG-EDUCA??O CONTRATADOS, FUNDEB 40%, LOTA??O N? 114, CONCERNENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO | Comunicações | Comunicação Social | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002208 | 30/10/2018 | 4000.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DA SECRETARIA DE COMUNICA??O COMISSIONADOS, LOTA??O 120, CONCERNENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002207 | 30/10/2018 | 1908.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GEST?O, LOTA??O 119, CONCERNENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002230 | 31/10/2018 | 436.05 | 04093214000100 | NISSAN | IMPORTE REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA REVIS?O NO CARRO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002231 | 31/10/2018 | 732.95 | 04093214000100 | NISSAN | IMPORTE REFERENTE A PE?AS PARA MANUTEN??O DO CARRO DO CARRO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002241 | 31/10/2018 | 2000.00 | 00016186850315 | ROBERTO BANDEIRA DE MELO BARBOSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA A CIDADE DE JO?O PESSOA/PB, PARA SE REUNIR JUNTO A GIGOV (GERENCIA EXECUTIVA GOVERNO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL), RWR E ESCRITORIO DE IRAMILTON. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002223 | 31/10/2018 | 15.71 | 00394460045161 | PASEP | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUI??O DO PASEP DEBITADA NA CONTA DO CIDE NO DIA 10/10/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002224 | 31/10/2018 | 9.50 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DO MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002225 | 31/10/2018 | 30.45 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DO FNAS DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002226 | 31/10/2018 | 10.15 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DO GSUAS FNAS DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002227 | 31/10/2018 | 55.35 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DO PSB FNAS DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002228 | 31/10/2018 | 181.73 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DO TRIBUTOS DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002232 | 31/10/2018 | 134.95 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DO ICMS DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002235 | 31/10/2018 | 5914.66 | 00394460045161 | PASEP | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUI??O DO PASEP DEBITADA NA CONTA DO ICMS NO DIA 02/10/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002236 | 31/10/2018 | 4435.99 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS, PARA A APLICACAO EM ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE, RELATIVO AS TRANSFERENCIAS EFETUADAS DA CONTA N? 8248-1 (PMBJ) PARA A CONTA N? 9744-6 (FMBJ) NO DIA 02/10/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002237 | 31/10/2018 | 748.06 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS, PARA A APLICACAO EM ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE, RELATIVO AS TRANSFERENCIAS EFETUADAS DA CONTA N? 8248-1 (PMBJ) PARA A CONTA N? 9744-6 (FMBJ) NO DIA 09/10/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002238 | 31/10/2018 | 2596.38 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS, PARA A APLICACAO EM ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE, RELATIVO AS TRANSFERENCIAS EFETUADAS DA CONTA N? 8248-1 (PMBJ) PARA A CONTA N? 9744-6 (FMBJ) NO DIA 16/10/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002239 | 31/10/2018 | 10985.28 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS, PARA A APLICACAO EM ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE, RELATIVO AS TRANSFERENCIAS EFETUADAS DA CONTA N? 8248-1 (PMBJ) PARA A CONTA N? 9744-6 (FMBJ) NO DIA 23/10/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002240 | 31/10/2018 | 3791.10 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS, PARA A APLICACAO EM ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE, RELATIVO AS TRANSFERENCIAS EFETUADAS DA CONTA N? 8248-1 (PMBJ) PARA A CONTA N? 9744-6 (FMBJ) NO DIA 30/10/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002242 | 31/10/2018 | 339.55 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DO FPM DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002247 | 31/10/2018 | 507.35 | 00394460045161 | PASEP | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUI??O DO PASEP DEBITADA NA CONTA DO FPM NO DIA 31/10/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002248 | 31/10/2018 | 242.48 | 00394460045161 | PASEP | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUI??O DO PASEP DEBITADA NA CONTA DO FPM NO DIA 31/10/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002249 | 31/10/2018 | 60.09 | 00394460045161 | PASEP | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUI??O DO PASEP DEBITADA NA CONTA DO FPM NO DIA 31/10/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002250 | 31/10/2018 | 245.32 | 00394460045161 | PASEP | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUI??O DO PASEP DEBITADA NA CONTA DO FPM NO DIA 31/10/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002252 | 31/10/2018 | 2755.16 | 00394460045161 | PASEP | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUI??O DO PASEP DEBITADA NA CONTA DO FPM NO DIA 10/10/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002253 | 31/10/2018 | 582.88 | 00394460045161 | PASEP | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUI??O DO PASEP DEBITADA NA CONTA DO FPM NO DIA 19/10/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002254 | 31/10/2018 | 2054.15 | 00394460045161 | PASEP | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUI??O DO PASEP DEBITADA NA CONTA DO FPM NO DIA 30/10/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002255 | 31/10/2018 | 41327.58 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | 3IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS, PARA A APLICACAO EM ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE, RELATIVO AS TRANSFERENCIAS EFETUADAS DA CONTA N? 7754-2 (PMBJ) PARA A CONTA N? 9744-6 (FMBJ) NO DIA 10/10/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002256 | 31/10/2018 | 8743.45 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | 3IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS, PARA A APLICACAO EM ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE, RELATIVO AS TRANSFERENCIAS EFETUADAS DA CONTA N? 7754-2 (PMBJ) PARA A CONTA N? 9744-6 (FMBJ) NO DIA 19/10/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002257 | 31/10/2018 | 30812.39 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | 3IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS, PARA A APLICACAO EM ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE, RELATIVO AS TRANSFERENCIAS EFETUADAS DA CONTA N? 7754-2 (PMBJ) PARA A CONTA N? 9744-6 (FMBJ) NO DIA 30/10/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | ATENDIMENTO AOS PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002258 | 31/10/2018 | 18926.83 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRECATORIOS JUDICIAIS PAGO PELO FPM DIA 19/10/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002259 | 31/10/2018 | 37855.12 | 29979036016900 | INSS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS-RFB-PREV-OB COR, DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 10/10/2018, CONCERNENTE A COMPETENCIA 08/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002260 | 31/10/2018 | 2876.99 | 29979036016900 | INSS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS-RFB-PREV-OB DEV, DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 10/10/2018, CONCERNENTE A COMPETENCIA 08/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002261 | 31/10/2018 | 595.05 | 29979036016900 | INSS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO DE INSS. MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002262 | 31/10/2018 | 2470.76 | 00394460045161 | PASEP | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUI??O DO PASEP DEBITADA NA CONTA DO FPM NO DIA 30/10/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002229 | 31/10/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL ENGEN. ARQUIT. E AGRON.DA PARAIB | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE OBRAS E SERVI?OS REALIZADOS NO MUNICIPIO, PAGO EM FAVOR DO CREA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002245 | 31/10/2018 | 7212.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO A TARIFA DE ENERGIA EL?TRICA, CONSUMIDA PELA ILUMINA??O PUBLICA DO MUNICIPIO COM VENCIMENTO EM 23/09/2018, CONFORME RECIBO DA ENERGISA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002246 | 31/10/2018 | 7000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO A TARIFA DE ENERGIA EL?TRICA, CONSUMIDA PELA ILUMINA??O PUBLICA DO MUNICIPIO COM VENCIMENTO EM 23/10/2018, CONFORME RECIBO DA ENERGISA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002233 | 31/10/2018 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUI??O A FEDERA??O DAS ASSOCIA??ES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA, CONCERNENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002234 | 31/10/2018 | 4371.89 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSUMO D'AGUA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2002243 | 31/10/2018 | 75.03 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA TELEFONICA DEBITADO EM 15/10/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2002244 | 31/10/2018 | 68.91 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA TELEFONICA DEBITADO EM 15/10/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2002251 | 31/10/2018 | 683.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM COMUNICAÇÕES LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DOS SERVI?OS DE INTERNET DA ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000062018 | 2002278 | 01/11/2018 | 1500.00 | 00054884284372 | REGIA MARA CARVALHO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS TECNICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?OS AVULSA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002280 | 01/11/2018 | 750.00 | 00003102898408 | GILDERLANIA DIAS RICARTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS DE ORGANIZA??O NO ARQUIVO MORTO DA PREFEITURA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002287 | 01/11/2018 | 850.00 | 00002891935403 | GILBERLANO DE FREITAS ROLIM | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 2002292 | 01/11/2018 | 370.00 | 11700730000111 | AM3 SOLUÇÕES AUTOMAÇÃO COMERCIAL ASSIST. TECNICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS RERFERENTE A SERVI?OS DE SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA, INCLUSIVE INSTALA??O, CONFIGURA??O E MANUTEN??O DE PROGRAMAS E COMPUTA??O E BANCO DE DADOS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002266 | 01/11/2018 | 400.00 | 00006791332409 | JOCELIO COSTA E SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?O DE MANUTEN??O DO PO?O ARTESIANO LOCALIZADO NA COMUNIDADE DO SITIO S?O FELIX ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS/PB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002267 | 01/11/2018 | 850.00 | 00010325899495 | JOSÉ HIGOR SOARES DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?O DE MANUTEN??O E BOMBEAMENTO DO PO?O PARA ABASTECIMENTO DE ?GUA NO SITIO CACAR?, REF. AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002268 | 01/11/2018 | 850.00 | 00003503548475 | FRANCISCO LOPES SALES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR NA MANUTENCAO DO POCO ARTESIANO DA COMUNIDADE SITIO TIMBAUBA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002269 | 01/11/2018 | 420.00 | 00005290181440 | ERINALDO CAMILO DE SOUZA | IMPOIRTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?O DE MANUTEN??O E BOMBEAMENTO DO PO?O PARA ABASTECIMENTO DE AGUA NO SITIO SERRAGEM, REF AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002271 | 01/11/2018 | 420.00 | 00007197719437 | ODILON AMERICO DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?O DE MANUTEN??O E BOMBEAMENTO DO PO?O PARA ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO SERRAGM, REF A M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002289 | 01/11/2018 | 900.00 | 00010797636439 | RENATO BATISTA MACENIO | IMPORTE REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NO REPARO E CONSERVA??O DAS VIAS PUBLICAS PARA REALIZA??O DAS FESTIVIDADES DA SEMANA DO MUNICIPIO, EM COMEMORA??O DOS 55 ANOS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Tomada de Preços | 000012017 | 2002295 | 01/11/2018 | 31629.74 | 07471421000140 | META EMPREENDIMENTOS E SERVICOS DE LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE ASO SERVI?OS DE VARRI??O, COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES E RESIDUOS PRODUZIDOS DAS PODAS DAS ARVORES NA SEDE DO MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002296 | 01/11/2018 | 83.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO A TARIFA DE ENERGIA EL?TRICA, CONSUMIDA PELA ILUMINA??O PUBLICA DO MUNICIPIO COM VENCIMENTO EM 23/10/2018, CONFORME RECIBO DA ENERGISA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002297 | 01/11/2018 | 79.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO A TARIFA DE ENERGIA EL?TRICA, CONSUMIDA PELA ILUMINA??O PUBLICA DO MUNICIPIO COM VENCIMENTO EM 23/10/2018, CONFORME RECIBO DA ENERGISA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002298 | 01/11/2018 | 10618.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO A TARIFA DE ENERGIA EL?TRICA, CONSUMIDA PELA ILUMINA??O PUBLICA DO MUNICIPIO COM VENCIMENTO EM 23/10/2018, CONFORME RECIBO DA ENERGISA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002273 | 01/11/2018 | 600.00 | 00045098620406 | JOSE HILDEMAR CHAGAS DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?O COMO FISCAL DE CORREI??O DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE DIFUSAO E INCENTIVO A CULTURA | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000082018 | 2002286 | 01/11/2018 | 45000.00 | 28365020000185 | AURICELIO LEANDRO DA SILVA 05170889402 | VALOR QUWE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATA??O MUSICAL PARA APRESENTA??O NA FESTA DE EMANCIPA??O POLITICA DE BOM JESUS QUE SE INICIAR? EM 04 DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE DIFUSAO E INCENTIVO A CULTURA | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 2002293 | 01/11/2018 | 1968.00 | 40983751000190 | ANTONIA ALMEIDA BARRETO-ME | IMPORTE REFERENTE A AQUISI??O DE 82 CAMISETA FIO 30 ALG CORES G. POLO C/ IMPRESSAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 2002264 | 01/11/2018 | 3600.00 | 00029802245372 | MARIA MERENCIO DA SILVA | VALOR NQUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ALMO?O E LANCHE AOS PARTICIPANTES DO 1? FORUM COMUNITARIO DO SELO UNICEF EDI??O 2017/2018 EM 16/06/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002274 | 01/11/2018 | 210.00 | 03351997000112 | GRÁFICA E FOTOLITO IDEAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONFEC??O DE 3 BANNERS COLORIDOS 120X80CM, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 2002276 | 01/11/2018 | 1262.30 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N? 3866 ANEXA, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AC?O SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 2002281 | 01/11/2018 | 516.60 | 00029802245372 | MARIA MERENCIO DA SILVA | VALOR NQUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ALIMENTA??O AOS FUNCIONARIOS DO CRAS, NO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002291 | 01/11/2018 | 252.63 | 00001910169420 | MARIA PIEDADE DOS SANTOS AMARANTES | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA POR SE TRATAR DE UMA SENHORA NECESSITADA E POBRE NA FORMA DA LEI, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002299 | 01/11/2018 | 900.00 | 00003525638426 | ELIZANEIDE DE SOUZA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO NO TCE DO WORKHOP E-SOCIAL PARA ORG?OS PUBLICOS, NOS DIAS 29 E 30 DE OUTUBRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292017 | 2002263 | 01/11/2018 | 7771.63 | 02737867000150 | POSTO NOSSA SRA. DE FATIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 E OLEO DIESEL B 8500 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002270 | 01/11/2018 | 665.00 | 00009442818422 | GERUIZA BARROS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NO COFFE BREAK NO EVENTO EM COMEMORA??O AO DIA DOS PROFESSORES, REALIZADO NO DIA 19/10/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002272 | 01/11/2018 | 500.00 | 24238631000101 | ZILNETE CAVALCANTE VIANA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONFEC??O DE PLAQUETAS DE TOMBAMENTO EM BAIXO RELEVO MEDINDO 0,02 X 0,05 CM. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 2002275 | 01/11/2018 | 10301.23 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSUMO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002277 | 01/11/2018 | 400.00 | 00009150632477 | PEDRO JOSE DE SOUZA BATISTA | REFERENTE A LOCA??O DE UMA MOTO DE SUA PROPRIEDADE, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PRAPI? DOS ZUMBAS PARA A ESTRADA DO SITIO S?O FELIX, DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002279 | 01/11/2018 | 4000.00 | 00011043067434 | GERALDO FERREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONFEC??O DE 13 (TREZE) GRADES DE FERRO GALVANIZADO PARA O MURO NA FRENTE DA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082017 | 2002282 | 01/11/2018 | 2117.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA REPOSI??O DE PE?AS NO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA OEZ - 9567 DA SECRETARIA DE EDUCA??O, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082017 | 2002283 | 01/11/2018 | 8206.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE PE?AS PARA REPOSI??O NO VEICULO ONIBUS DE PLACA NQJ 4998, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082017 | 2002284 | 01/11/2018 | 2628.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA REPOSI??O DE PE?AS NO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA NQJ - 4998 DA SECRETARIA DE EDUCA??O, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082017 | 2002285 | 01/11/2018 | 8775.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE PE?AS PARA REPOSI??O NO VEICULO ONIBUS DE PLACA OEZ 9567, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002290 | 01/11/2018 | 900.00 | 00010523223447 | FRANCISCO MIGUEL PEREIRA GOMES | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?O COMO AUXILIAR DE SERVI?OS NA ESCOLA JULIO DIAS FERREIRA, REF AO M?SES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002294 | 01/11/2018 | 2178.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS P?BLICOS DESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS, COM VENCIMENTO EM 23/10/2018, CONFORME RECIBO DA ENERGISA EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002265 | 01/11/2018 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ASSESSORIA, ELABORA??O E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002288 | 01/11/2018 | 900.00 | 00003503985425 | IARLES SAMPAIO DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS COMO PROFESSOR NAS ESCOLINHA DE FUTEBOL, COM CRIAN?AS CARENTES DE BOM JESUS-PB, NO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO | Comunicações | Comunicação Social | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2002300 | 05/11/2018 | 550.00 | 02419101000127 | MARCOS ANTONIO GONÇALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MANUTEN??O, ATUALIZA??ES INTERNAS DO SISTEMAS, ATUALIZA??ES DE SEGURAN?A, MANUTEN??O DA REDE DE DADOS, HOSPEDAGEM DOS ARQUIVOS E MANUTEN??O E USO DE BANDWITH, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018 NO SITE DA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?OS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 2002303 | 05/11/2018 | 7490.00 | 14691006000167 | JOSEFA ROBERTO ALVES ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UM MODELO NISSAN FRONTIER, PLACA: PCI 2253 - PB, DESTINADO A USO DO GABINETE DO PREFEITO, INERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002301 | 05/11/2018 | 307.52 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS CORRESPONDENTES A OBRIGA??ES TRIBUTARIAS, JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 2002302 | 05/11/2018 | 3400.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE SOFTWARE: CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO E LICITA??O NO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002307 | 07/11/2018 | 307.52 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS CORRESPONDENTES A OBRIGA??ES TRIBUTARIAS, JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002308 | 07/11/2018 | 307.52 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS CORRESPONDENTES A OBRIGA??ES TRIBUTARIAS, JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002306 | 07/11/2018 | 420.00 | 00005875119403 | ARNALDO ROLIM DE FREITAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?O DE MANUTEN??O E BOMBEAMENTO DO PO?O PARA ABASTECIMENTO DE ?GUA NO SITIO UMARI, DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002305 | 07/11/2018 | 684.00 | 09449735000171 | KILDARY FERREIRA (EQUIPAUTO) | IMPORTE REFERENTE A AQUISI??O DE PELICULA G20 E G35 PRETA, CONFORME NOTA FISCAL DE N? 049 EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO | Comunicações | Comunicação Social | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2002304 | 07/11/2018 | 700.00 | 11694678000138 | POLLYANA SANTOS DE ANDRADE ME - DIARIO DO SERTÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS DE DIVULGA??O DE NOTAS, AVISOS, ENTREVISTAS E MATERIAS DO PODER EXECUTIVO DE INTERESSE DA COMUNIDADE DO BOM JESUS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292017 | 2002315 | 08/11/2018 | 9117.10 | 02737867000150 | POSTO NOSSA SRA. DE FATIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 E OLEO DIESEL B 8500 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DO PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 2002316 | 08/11/2018 | 158.89 | 11274931000102 | CICERO BARRETO DOS ANJOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL ANEXA DE N? 450, DESTINADO AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DO PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 2002317 | 08/11/2018 | 826.78 | 11274931000102 | CICERO BARRETO DOS ANJOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL ANEXA DE N? 449, DESTINADO AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DO PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 2002318 | 08/11/2018 | 4671.10 | 11274931000102 | CICERO BARRETO DOS ANJOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL ANEXA DE N? 448, DESTINADO AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DO PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 2002319 | 08/11/2018 | 1023.88 | 11274931000102 | CICERO BARRETO DOS ANJOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL ANEXA DE N? 447, DESTINADO AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292017 | 2002311 | 08/11/2018 | 3427.79 | 02737867000150 | POSTO NOSSA SRA. DE FATIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS A SERVI?O DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292017 | 2002309 | 08/11/2018 | 10958.07 | 02737867000150 | POSTO NOSSA SRA. DE FATIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVI?O DA SECRETARIA DA AGRICULTURA DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME NOSTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292017 | 2002310 | 08/11/2018 | 2850.91 | 02737867000150 | POSTO NOSSA SRA. DE FATIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, GASOLINA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVI?O DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292017 | 2002312 | 08/11/2018 | 8804.10 | 02737867000150 | POSTO NOSSA SRA. DE FATIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, OLEO DIESEL E FILTRO TECFIL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS E MAQUINAS A SERVI?O DA INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME NOTAS FISCAIS ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292017 | 2002313 | 08/11/2018 | 7986.32 | 02737867000150 | POSTO NOSSA SRA. DE FATIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, OLEO DIESEL E FILTRO TECFIL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS E MAQUINAS A SERVI?O DA INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME NOTAS FISCAIS ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292017 | 2002314 | 08/11/2018 | 4870.36 | 02737867000150 | POSTO NOSSA SRA. DE FATIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL E GASOLINA), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVI?OS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNICIPIO, CONCERNENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002338 | 09/11/2018 | 180.79 | 12724605000104 | IPASB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REPASSE DE CONTRIBUI??O AO IPASB-PATRONAL, SOBRE A LOTA??O N? 101, CONCERNENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002349 | 09/11/2018 | 120.00 | 00008628344497 | JOSEFA GECILANDIA GONÇALVES DE AQUINO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NO POSTO DOS CORREIOS DO DISTRITO DE BOM JESUS, RESTANTE O MES DE JULHO DE 2018, EM SUBSTITUI??O A FUNCIONARIA EM GOZO DE FERIAS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002320 | 09/11/2018 | 1387.32 | 20596601000205 | INST. NORDEST. DE GESTAO PUB.AMB. E ASST. SOCIAL | IMPORTE REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLETO DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002334 | 09/11/2018 | 3420.31 | 12724605000104 | IPASB | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUI??O IPASB-PATRONAL EM FAVOR DO IPASB, CONCERNENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018, LOTA??O 81. CONFORME GRPM ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO IPASB | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002322 | 09/11/2018 | 29175.01 | 12724605000104 | IPASB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DA PREFEITURA COM O IPASB, ACORDO N?. 01189/2017, PARCELA 014, CONFORME GR PARCEL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO IPASB | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002323 | 09/11/2018 | 8658.07 | 12724605000104 | IPASB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DA PREFEITURA COM O IPASB, ACORDO N?. 01188/2017, PARCELA 014, CONFORME GR PARCEL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO IPASB | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002324 | 09/11/2018 | 2927.48 | 12724605000104 | IPASB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DA PREFEITURA COM O IPASB, ACORDO N?. 01190/2017, PARCELA 014, CONFORME GR PARCEL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO IPASB | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002325 | 09/11/2018 | 28197.12 | 12724605000104 | IPASB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DA PREFEITURA COM O IPASB, ACORDO N?. 00090/2017, PARCELA 010, CONFORME GR PARCEL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O IPASB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 97 | Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002326 | 09/11/2018 | 7796.07 | 12724605000104 | IPASB | IMPORTE QE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ACORDO: 01037/2018, PARCELA: 003 DO APORTE/CUSTO SUPLEMENTAR EM FAVOR DO IPASB, CONFORME GUIA DE GR PARCEL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO IPASB | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002327 | 09/11/2018 | 810.07 | 12724605000104 | IPASB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DA PREFEITURA COM O IPASB, ACORDO N?. 01187/2017, PARCELA 014, CONFORME GR PARCEL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O IPASB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 97 | Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002330 | 09/11/2018 | 15414.51 | 12724605000104 | IPASB | IMPORTE QE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO APORTE FINANCEIRO EM FAVOR DO IPASB, SOBRE AS LOTA??ES DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS-RECURSOS PROPRIOS - LOTA??O:50, CONCERNENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O IPASB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002331 | 09/11/2018 | 431.32 | 12724605000104 | IPASB | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PATRONAL EM FAVOR DO IPASB, CONFORME GRPM, LOTA??O 31, CONCERNENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O IPASB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 97 | Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002332 | 09/11/2018 | 778.30 | 12724605000104 | IPASB | IMPORTE QE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTO SUPLEMENTAR EM FAVOR DO IPASB, SOBRE AS LOTA??ES DA FOLHA DE PAGAMENTO DO GAB DO PREFEITO EFETIVO-RECURSOS PROPRIOS - LOTA??O:31, CONCERNENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O IPASB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002333 | 09/11/2018 | 6171.85 | 12724605000104 | IPASB | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O DO CUSTO SUPLEMENTAR EM FAVOR DO IPASB, CONFORME GRPM, LOTA??O 81, CONCERNENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O IPASB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 97 | Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002336 | 09/11/2018 | 390.57 | 12724605000104 | IPASB | IMPORTE QE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTO SUPLEMENTAR EM FAVOR DO IPASB, SOBRE AS LOTA??ES DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA EFETIVO-RECURSOS PROPRIOS - LOTA??O:104, CONCERNENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O IPASB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 97 | Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002337 | 09/11/2018 | 326.23 | 12724605000104 | IPASB | IMPORTE QE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTO SUPLEMENTAR EM FAVOR DO IPASB, SOBRE AS LOTA??ES DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O EFETIVO-RECURSOS PROPRIOS - LOTA??O:101, CONCERNENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002341 | 09/11/2018 | 252.46 | 00007075578448 | MARIA DO SOCORRO MATIAS | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA, CONFORME DECLARA??O SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002342 | 09/11/2018 | 79.44 | 00010344827429 | PAULA FEITOSA NETA | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE A BENEFICIARIA, DESTINADA A COMPRA DE PAGAMENTO DE CONTAS DE CONSUMO DE ENERGIA, TENDO EM VISTA TRATA-SE DE PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002343 | 09/11/2018 | 100.00 | 00044307897897 | MILENNA APARECIDA FREITAS | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALIMENTOS PARA A FAMILIA, CONFORME DECLARA??O SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002344 | 09/11/2018 | 150.00 | 00014824018862 | JOSEFA DANTAS DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTEN??O DO ESPA?O FAMILIAR, CONFORME DECLARA??O SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002345 | 09/11/2018 | 100.00 | 00004278284497 | JUBERLANIA GONÇALVES DANTAS | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA E AQUISI??O DE UMA GAS DE COZINHA, CONFORME DECLARA??O SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002346 | 09/11/2018 | 170.86 | 00007139982457 | SEBASTIÃO VIEIRA DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE CONSUMO DE ENERGIA, TENDO EM VISTA TRATAR-SE DE PESSOA NECESSIITADA E POBRE NA FORMA DA LEI, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002347 | 09/11/2018 | 85.65 | 00044200293404 | MARIA DO SOCORRO TOMAZ DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE CONSUMO DE ENERGIA E AGUA, COFORME DECLARA??O SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002348 | 09/11/2018 | 326.84 | 00010222860480 | DANIEL BENEDITO ALVES FARIAS | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE CONSUMO DE ENERGIA E AGUA, CONFORME DECLARA??O SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002335 | 09/11/2018 | 216.44 | 12724605000104 | IPASB | IMPORTE REFERENTE A CONTRIBUI??O DO IPASB-PATRONAL, LOTA??O 104, CONCERNENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME GRPM EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002350 | 09/11/2018 | 1500.00 | 00016186850315 | ROBERTO BANDEIRA DE MELO BARBOSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA A CIDADE DE JO?O PESSOA/PB, PARA RESOLVER PENDENCIAS NO ESCRITORIO DE ASSESSORIA E PROJETOS IRAMILTON SATIRO, VISITA AO ESCRITORIO DA CAIXA ECONOMICA - GIDUR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002321 | 09/11/2018 | 954.00 | 00012551389470 | DAYOANY BANDEIRA DA SILVA | IMPORTE AOS MEUS SERVI?OS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVI?OS EM SUBSTITUI??O A SERVIDORA DA ESCOLA JOSE ROQUE DE SOUZA QUE ESTEVE AFASTADA POR 2 MESES EM VIRTUDE DE UMA CIRURGIA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002328 | 09/11/2018 | 12556.40 | 12724605000104 | IPASB | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUI??O IPASB-PATRONAL- EM FAVOR DO IPASB, LOTA??O: 60, CONCERNENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. CONFORME GRPM ANEXA. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002329 | 09/11/2018 | 8542.41 | 12724605000104 | IPASB | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUI??O IPASB-PATRONAL+TAXA ADMINISTRATIVA- EM FAVOR DO IPASB, LOTA??O: 50, CONCERNENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. CONFORME GRPM ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002339 | 09/11/2018 | 219.60 | 12724605000104 | IPASB | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUI??O IPASB-PATRONAL+TAXA ADMINISTRATIVA- EM FAVOR DO IPASB, LOTA??O: 96, CONCERNENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. CONFORME GRPM ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 97 | Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002340 | 09/11/2018 | 396.26 | 12724605000104 | IPASB | IMPORTE QE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTO SUPLEMENTAR EM FAVOR DO IPASB, SOBRE AS LOTA??ES DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCA??O FUNDEB-40%, LOTA??O: 96, CONCERNENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DO PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002352 | 09/11/2018 | 2305.25 | 00009605242400 | ALISSON DIAS DE SOUZA | REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, FRUTAS E VERDURAS, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL AVULSA ANEXA, DESTINADOS AOS SERVI?OS DE DISTRIBUI??O DE MERENDA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO BASICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002351 | 09/11/2018 | 750.00 | 00011669440427 | VANESSA CLAUDIA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DO GINASIO DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002353 | 12/11/2018 | 400.00 | 00064671712415 | RIVALDO BEZERRA VIEIRA | REFERENTE A LOCA??O DE UMA MOTO DE SUA PROPRIEDADE PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO TRAPI? DOS ZUMBAS PARA A ESTRADA DO SITIO S?O FELIX DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002357 | 12/11/2018 | 1308.66 | 23707339000128 | MARIA DO PERPETUO SOCORRO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE DUAS PASSAGENS IDA (18/11) E VOLTA (22/11) J? COM TAXAS COM DESTINO BRASILIA-DF IDA E VOLTA, PARA O SENHOR PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE DIFUSAO E INCENTIVO A CULTURA | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002354 | 12/11/2018 | 480.00 | 00005748408422 | AURENI PINHEIRO DE AQUINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?O DE FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA SERVIR NOS CAMARINS DAS BANDAS QUE TOCARAM NA NOITE EM COMEMORA??O AO DIA DA CIDADE DE BOM JEUS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE DIFUSAO E INCENTIVO A CULTURA | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002355 | 12/11/2018 | 650.00 | 00022938958315 | RAIMUNDO NONATO DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NO CAMINH?O DE SUA PROPRIEDADE CNO TRANSPORTE DAS ESTRUTURAS DE PALCO E GRADE DE PROTE??O DE CAJAZEIRAS PARA BOM JESUS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002356 | 12/11/2018 | 400.00 | 00031872867472 | FRANCISCO VIEIRA DE SOUZA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?O NA OPERA??O DO SISTEMA DE BOMBEAMENTO DO PO?O ARTESIANO DO DISTRITO DE S?O JOS? DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002359 | 12/11/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL ENGEN. ARQUIT. E AGRON.DA PARAIB | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE OBRAS E SERVI?OS REALIZADOS NO MUNICIPIO, PAGO EM FAVOR DO CREA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002358 | 12/11/2018 | 700.00 | 00069028540415 | JOSE ALVES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS PREDIOS PUBLICOS NA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002361 | 13/11/2018 | 400.00 | 00003504314427 | JANETE ARAUJO DE SOUZA | IMPORTE REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PREDIO DO MATADOURO E SUAS DEPENDENCIAS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002360 | 13/11/2018 | 300.00 | 00007137932444 | FRANCISCO GEAN OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTEN??O DE FOSSAS SEPTICA RESIDENCIAIS DE PESSOAS CARENTES,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002363 | 13/11/2018 | 405.00 | 00025089099472 | RAMUNILSON DE ARAUJO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE DUAS PASSAGENS ATRAV?S DA EMPRESA CATEDRAL DE CAJAZEIRAS PARA S?O PAULO-SP, DOADAS PELA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002362 | 13/11/2018 | 150.00 | 00038927719875 | ANDRE SOARES | REFERENTE OS SERVIOS PRESTADOS NA DIVULGA?O E LOCA??O DO SERVI?O DE SOM PARA USO EM EVENTO REALIZADP PELO GREMIO DA ESCOLA JOAQUIM UMBELINO EVENTO REALIZADO NO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002366 | 14/11/2018 | 400.00 | 00001184635439 | SEBASTIAO MENDES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS COMO MOTORISTA DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018, COM ALUNOS DO COLEGIO ESTADUAL JOAQUIM UMBELINO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002367 | 14/11/2018 | 400.00 | 00001184635439 | SEBASTIAO MENDES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS COMO MOTORISTA DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018, COM ALUNOS DO COLEGIO ESTADUAL JOAQUIM UMBELINO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002364 | 14/11/2018 | 954.00 | 00022027165215 | CLELMA SARAIVA DE OLIVEIRA | IMPORTE REFERENTE AOS MEUS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NO ATENDIMENTO AS DEMANDAS DO IPASB DE BOM JESUS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002365 | 14/11/2018 | 954.00 | 00022027165215 | CLELMA SARAIVA DE OLIVEIRA | IMPORTE REFERENTE AOS MEUS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NO ATENDIMENTO AS DEMANDAS DO IPASB DE BOM JESUS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002370 | 16/11/2018 | 300.00 | 00064654788468 | LEONARDO GONÇALVES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM O ONIBUS ESCOLAR PARA INSTALA??O DE EQUIPAMENTOS (CAMERAS E RETROVISORES) DE ACORDO COM AS NORMAS CTB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002371 | 16/11/2018 | 900.00 | 08978247000199 | JT COMPONENTES LTDA ME - J SOM | IMPORTE REFERENTE A AQUISI??O DE CAMERA DE RE BORBOLETA DESMONTAVEL E MONITOR DE LCD 4.3 P/CAMERA DE RE, PARA ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NPX 2401, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002368 | 16/11/2018 | 1367.58 | 23707339000128 | MARIA DO PERPETUO SOCORRO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE DIARIAS NO PERIODO DE 18 A 22 DE NOVEMBRO, PARA O SENHOR PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002369 | 16/11/2018 | 4632.42 | 00016186850315 | ROBERTO BANDEIRA DE MELO BARBOSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA A CIDADE DE BRASILIA/DF, PARA PARTICIPAR DA REUNI?O DOS PREFEITOS DA CNM (CONFEDERA??O NACIONAL DOS MUNICIPIOS) E DA FAMUP E BUSCAR LIBERA??O DAS PROPOSTAS DA CONSTRU??O DA II ACADEMIA DA SAUDE, IMPLATA??O DA BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU, CREDENCIAMENTO DO LABORATORIO DE PROTESES DENTARIAS E INDICA??O DE EMENDA DE CUSTEIO PARA ATEN??O BASICA 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE DIFUSAO E INCENTIVO A CULTURA | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002373 | 19/11/2018 | 200.00 | 00022938958315 | RAIMUNDO NONATO DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NO CAMINH?O DE SUA PROPRIEDADE COM UMA MUDAN?A DO SR CICERO MIGUEL DOS SANTOS RESIDENTE NO BAIRRO POR DO SOL EM CAJAZEIRAS, REQUISITOU TRANSPORTE DESTINADO A MUDAN?A, O MESMO IRA RESIDIR EM BOM JESUS PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | CAPACITACAO DE PROFESSORES E PROFISSIONAIS DA AREA DE EDUCAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 2002372 | 19/11/2018 | 4007.50 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSUMO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | AMPLIACAO, CONSTRUCAO E/OU REFORMA DE INSTALACOES ESPORTIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002379 | 20/11/2018 | 25499.98 | 10546376000150 | WELOX CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A OITAVA MEDICAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE UMA QUADRA COBERTA COM VESTIARIO NO MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONVENIO TC PAC 206423/2013. | 00032014 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE DIFUSAO E INCENTIVO A CULTURA | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002378 | 20/11/2018 | 900.00 | 00038927719875 | ANDRE SOARES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS DE SOM MOVEL E VOLANTE PARA SEC DE CULTURA PARA SONORIZA??O DO FESTIVAL DE VIOLA, EVENTO RELIGIOSO, DESFILE CIVICO, TRADICIONAL CAVALGADA EM COMEMORA??O AS FESTIVIDADES DA SEMANA DO MUNICIPIO EM NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVILVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUT. DA ASSISTENCIA AOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002376 | 20/11/2018 | 3332.00 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PROGRAMA GARANTIA SAFRA DO ANO DE 2018, CONFORME COMNPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVILVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUT. DA ASSISTENCIA AOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002377 | 20/11/2018 | 3332.00 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PROGRAMA GARANTIA SAFRA DO ANO DE 2018, CONFORME COMNPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002374 | 20/11/2018 | 5410.29 | 00394460045161 | PASEP | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUI??O DO PASEP COM PERIODO DE APURA??O EM 31/08/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002375 | 20/11/2018 | 4366.13 | 00394460045161 | PASEP | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUI??O DO PASEP COM PERIODO DE APURA??O EM 30/09/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | CAPACITACAO DE PROFESSORES E PROFISSIONAIS DA AREA DE EDUCAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002380 | 21/11/2018 | 510.00 | 00009891825418 | HUGO CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVI?OS PRESTADOS DE SERVENTE DE PEDREIRO NA CONSTRU??O DA CAL?ADA EXTREMA DA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | CAPACITACAO DE PROFESSORES E PROFISSIONAIS DA AREA DE EDUCAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002381 | 21/11/2018 | 1000.00 | 00003504454350 | ANTONIO BARBOSA DUCA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE PEDREIRO NO TOTAL DE 10 DIARIAS NA CONSTRU??O DA CAL?ADA EXTERNA DA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002382 | 23/11/2018 | 245.95 | 30668941000169 | SUDEMA - SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DISPENSA DE LICEN?A DA PAVIMENTA??O DE RUAS, OFICIO 068/2018 AD, DAR ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052018 | 2002383 | 26/11/2018 | 6000.00 | 17701477000105 | LRF CONTABILIDADE PÚBLICA & ASSESSORIA LTDA EPP | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS HONORARIOS PELOS SERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESSA EDILIDADE DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Tomada de Preços | 000012017 | 2002385 | 27/11/2018 | 31629.74 | 07471421000140 | META EMPREENDIMENTOS E SERVICOS DE LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE ASO SERVI?OS DE VARRI??O, COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES E RESIDUOS PRODUZIDOS DAS PODAS DAS ARVORES NA SEDE DO MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002386 | 27/11/2018 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSUMO D'AGUA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE DIFUSAO E INCENTIVO A CULTURA | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072018 | 2002384 | 27/11/2018 | 4142.75 | 04987549000172 | JOSÉ PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUSI??O DE PRODUTOS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL ANEXA, DESTINADOS AS FESTIVIDADE DA FESTA DE EMANCIPA??O POLITICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 2002387 | 27/11/2018 | 796.10 | 05759332000178 | COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL RELACIONADOS NA NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADO AOS SERVI?OS DE MANUTEN??O DO PREDIO DO CRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072018 | 2002392 | 28/11/2018 | 2752.80 | 11274931000102 | CICERO BARRETO DOS ANJOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEREOS ALIMENTICIOS, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL ANEXA, DESTINADOS AOS SERVI?OS DE MANUTEN??O DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2002389 | 28/11/2018 | 3060.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE 04 PNEUS 750/16 CT52 PIRELLI, 04 CAMARA DE AR 750/16 MAGNUM, 04 PROTETOR ARO 16 ABC PARA REPOSI??O EM VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCA?AO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2002390 | 28/11/2018 | 1530.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE 02 PNEUS 750/16 CT52 PIRELLI, 02 CAMARA DE AR 750/16 MAGNUM, 02 PROTETOR ARO 16 ABC PARA REPOSI??O EM VEICULO MICROONIBUS NPT - 6194, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002391 | 28/11/2018 | 379.14 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSUMO D'AGUA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | CONSTRUCAO DE ESGOTAMENTO SANITARIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002388 | 28/11/2018 | 133058.95 | 14976728000168 | CONSTRUTORA CONSTRUTERRA E SERVICOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 16? (DECIMA SEXTA) MEDI??O DOS SERVI?OS DE CONSTRU??O DE ESGOTAMENTO SANITARIO, DO MUNICIPIO DE BOM JESUS. | 00012016 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052018 | 2002393 | 28/11/2018 | 6000.00 | 17701477000105 | LRF CONTABILIDADE PÚBLICA & ASSESSORIA LTDA EPP | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS HONORARIOS PELOS SERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESSA EDILIDADE DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052018 | 2002398 | 29/11/2018 | 6000.00 | 17701477000105 | LRF CONTABILIDADE PÚBLICA & ASSESSORIA LTDA EPP | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS HONORARIOS PELOS SERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESSA EDILIDADE DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022017 | 2002399 | 29/11/2018 | 3500.00 | 04997899000110 | RWR - CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTORIA, ASSESSORIA T?CNICA CONT?BIL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GEST?O FISCAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2002394 | 29/11/2018 | 39.95 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA COM VENCIMENTO EM 25/10/2018, TEL 3 559-1127, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2002395 | 29/11/2018 | 9.90 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA COM VENCIMENTO EM 25/12/2018, TEL 3 559-1127, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2002396 | 29/11/2018 | 107.97 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA COM VENCIMENTO EM 25/12/2018, TEL 3 559-1048, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2002397 | 29/11/2018 | 112.80 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA COM VENCIMENTO EM 25/10/2018, TEL 3 559-1048, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002400 | 29/11/2018 | 954.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA A??O SOCIAL IGDPBF, LOTA??O 113, CONCERNENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002422 | 30/11/2018 | 3529.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES DO CRAS-PROGRAMA, LOTA??O 109, CONCERNENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DIFUSAO E INCENTIVO A CULTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002419 | 30/11/2018 | 4000.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CULTURA, LOTA??O 103, CONCERNENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DIFUSAO E INCENTIVO A CULTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002427 | 30/11/2018 | 1200.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG CULTURA CONTRATO, LOTA??O 117, CONCERNENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002413 | 30/11/2018 | 5088.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES ELETIVOS DO CONSELHO TUTELAR, LOTA??O 85, CONCERNENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002415 | 30/11/2018 | 6385.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL, LOTA??O 95, CONCERNENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002436 | 30/11/2018 | 30.45 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA EXTRATO MEIO MAGNETICO, DEBITADO A CONTA 36.992-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002437 | 30/11/2018 | 10.15 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA EXTRATO MEIO MAGNETICO, DEBITADO A CONTA 36.995-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002438 | 30/11/2018 | 50.75 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA EXTRATO MEIO MAGNETICO, DEBITADO A CONTA 37.002-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO CON. MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANCA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002439 | 30/11/2018 | 10.15 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA EXTRATO MEIO MAGNETICO, DEBITADO A CONTA 38.318-X. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002440 | 30/11/2018 | 820.00 | 00008074325474 | CIBELLY SAMPAIO DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS REALIZADAS COM O FORNECIMENTO DE BOLOS, REFRIGERANTES, FRUTAS, SUCOS NA SEMANA DO IDOSOS, SEMANA DO BEBE E SEMANA AZUL, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2018, EM EVENTOS PROPICIADO PELA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002441 | 30/11/2018 | 200.00 | 00009891825418 | HUGO CARLOS DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS MEUS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA, CAPINA??O E RETIRADA DE ENTULHOS DO PREDIO DO CRAS DURANTE O MES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2002442 | 30/11/2018 | 107.97 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | RELATIVO A TARIFA TELEFONICA DO APARELHO N?. 3559-1048, INSTALADO NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL, COM VENCIMENTO EM 20.11.2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2002443 | 30/11/2018 | 28.29 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | RELATIVO A TARIFA TELEFONICA DO APARELHO N?. 3559-1048, INSTALADO NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL, COM VENCIMENTO EM 20.11.2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002444 | 30/11/2018 | 4.60 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA EXTRATO MEIO MAGNETICO, DEBITADO A CONTA 37.002-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002420 | 30/11/2018 | 439.20 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, LOTA??O 104, CONCERNENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002424 | 30/11/2018 | 4954.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, LOTA??O 112, CONCERNENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002404 | 30/11/2018 | 10500.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO-COMISSIONADOS, LOTA??O 30, CONCERNENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002405 | 30/11/2018 | 2727.60 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES EFETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO-EFETIVO, LOTA??O 31, CONCERNENTE AO MES NOVEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002406 | 30/11/2018 | 21000.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS ELETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO, LOTA??O 35, CONCERNENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002423 | 30/11/2018 | 4954.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, LOTA??O 111, CONCERNENTE AO MES DE NOVEMBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002401 | 30/11/2018 | 450.00 | 00003701902461 | VALTEMIR VIEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS NA CONSTRU??O DAS CAL?ADAS EXTERNAS DO MURO DA SECREYARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO, NOTA FISCAL DE SERVI?O ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002408 | 30/11/2018 | 56348.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O, LOTA??O 50, CONCERNENTE AO MES DE NOVEMBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002409 | 30/11/2018 | 8036.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCA??O, LOTA??O 51, CONCERNENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002410 | 30/11/2018 | 88190.61 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDE AO PAGAMENTO DA FOPAG DA EDUCA??O-MAGISTERIO-EFETIVOS-FUNDEB-60%, LOTA??O 60, CONCERNENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002414 | 30/11/2018 | 14604.04 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG-EDUCA??O-INFANTIL-FUNDEB-60%, LOTA??O 94, CONCERNENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002416 | 30/11/2018 | 1226.80 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA ARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG-EDUCA??O-EFETIVOS-FUNDEB-40%, LOTA??O 96, CONCERNENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002421 | 30/11/2018 | 21120.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG-EDUCA??O CONTRATADOS, LOTA??O N? 108, CONCERNENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002430 | 30/11/2018 | 15436.14 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | 3VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG-EDUCA??O CONTRATADOS, FUNDEB 40%, LOTA??O N? 114, CONCERNENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002447 | 30/11/2018 | 500.00 | 00007235978473 | JOSE CLAUDUI GOMES DANTAS | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTES DO GREMIO ESTUDANTIL EEEFM PROFESSOR JOAQUIM UMBELINO, PARA PARTICIPAR DO TJR (TORNEIO JUVENIL DE ROBOTICA NOS DIAS 30/11 A 02/12 NA CIDADE DE JO?O PESSOA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002482 | 30/11/2018 | 73.50 | 60746948000112 | BRADESCO | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002402 | 30/11/2018 | 1800.00 | 00004410447432 | KECIA CRISTINA CORREIA DE SOUSA MOREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORAMENTO TECNICO E ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS LICITATORIOS EM SUAS MODALIDADES, BEM COMO GERACAO DE INFORMACAO AO SAGRES JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002418 | 30/11/2018 | 7754.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINAN?AS, LOTA??O 102, CONCERNENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002431 | 30/11/2018 | 0.91 | 00394460045161 | PASEP | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUI??O DO PASEP COM PERIODO DE APURA??O EM 30/09/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002432 | 30/11/2018 | 17.07 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | 3IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS, PARA A APLICACAO EM ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE, RELATIVO AS TRANSFERENCIAS EFETUADAS DA CONTA N? 283142-2 (PMBJ) PARA A CONTA N? 9744-6 (FMBJ) NO DIA 30/11/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002433 | 30/11/2018 | 130.30 | 00394460045161 | PASEP | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUI??O DO PASEP COM PERIODO DE APURA??O EM 27/11/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002434 | 30/11/2018 | 20.54 | 00394460045161 | PASEP | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUI??O DO PASEP COM PERIODO DE APURA??O EM 29/11/2018 DA CONTA 16335-X. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002435 | 30/11/2018 | 40.60 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DO IPVA DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002445 | 30/11/2018 | 195.40 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DO TRIBUTOS DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002446 | 30/11/2018 | 6.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DO TRIBUTOS DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002448 | 30/11/2018 | 66.90 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DO ICMS DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002449 | 30/11/2018 | 580.22 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | 3IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS, PARA A APLICACAO EM ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE, RELATIVO AS TRANSFERENCIAS EFETUADAS DA CONTA N? 8248-1 (PMBJ) PARA A CONTA N? 9744-6 (FMBJ) NO DIA 06/11/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002450 | 30/11/2018 | 735.06 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | 3IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS, PARA A APLICACAO EM ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE, RELATIVO AS TRANSFERENCIAS EFETUADAS DA CONTA N? 8248-1 (PMBJ) PARA A CONTA N? 9744-6 (FMBJ) NO DIA 13/11/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002451 | 30/11/2018 | 4686.14 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | 3IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS, PARA A APLICACAO EM ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE, RELATIVO AS TRANSFERENCIAS EFETUADAS DA CONTA N? 8248-1 (PMBJ) PARA A CONTA N? 9744-6 (FMBJ) NO DIA 20/11/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002452 | 30/11/2018 | 11634.65 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | 3IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS, PARA A APLICACAO EM ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE, RELATIVO AS TRANSFERENCIAS EFETUADAS DA CONTA N? 8248-1 (PMBJ) PARA A CONTA N? 9744-6 (FMBJ) NO DIA 27/11/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002456 | 30/11/2018 | 725.25 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DO FPM DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002464 | 30/11/2018 | 4020.93 | 00394460045161 | PASEP | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUI??O DO PASEP COM PERIODO DE APURA??O EM 09/11/2018 DA CONTA 7754-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002465 | 30/11/2018 | 60314.11 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS, PARA A APLICACAO EM ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE, RELATIVO AS TRANSFERENCIAS EFETUADAS DA CONTA N? 7754-2 (PMBJ) PARA A CONTA N? 9744-6 (FMBJ) NO DIA 09/11/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002466 | 30/11/2018 | 812.01 | 00394460045161 | PASEP | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUI??O DO PASEP COM PERIODO DE APURA??O EM 20/11/2018 DA CONTA 7754-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002467 | 30/11/2018 | 12180.19 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS, PARA A APLICACAO EM ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE, RELATIVO AS TRANSFERENCIAS EFETUADAS DA CONTA N? 7754-2 (PMBJ) PARA A CONTA N? 9744-6 (FMBJ) NO DIA 20/11/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002468 | 30/11/2018 | 29104.92 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS, PARA A APLICACAO EM ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE, RELATIVO AS TRANSFERENCIAS EFETUADAS DA CONTA N? 7754-2 (PMBJ) PARA A CONTA N? 9744-6 (FMBJ) NO DIA 30/11/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002469 | 30/11/2018 | 1940.31 | 00394460045161 | PASEP | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUI??O DO PASEP COM PERIODO DE APURA??O EM 30/11/2018 DA CONTA 7754-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | ATENDIMENTO AOS PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002470 | 30/11/2018 | 18926.83 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRECATORIOS JUDICIAIS PAGO PELO FPM DIA 20/11/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002471 | 30/11/2018 | 246.56 | 00394460045161 | PASEP | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUI??O DO PASEP COM PERIODO DE APURA??O EM 30/11/2018 DA CONTA 7754-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002472 | 30/11/2018 | 243.70 | 00394460045161 | PASEP | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUI??O DO PASEP COM PERIODO DE APURA??O EM 30/11/2018 DA CONTA 7754-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002473 | 30/11/2018 | 60.39 | 00394460045161 | PASEP | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUI??O DO PASEP COM PERIODO DE APURA??O EM 30/11/2018 DA CONTA 7754-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002474 | 30/11/2018 | 510.05 | 00394460045161 | PASEP | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUI??O DO PASEP COM PERIODO DE APURA??O EM 30/11/2018 DA CONTA 7754-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002476 | 30/11/2018 | 26454.72 | 29979036016900 | INSS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS-RFB-PREV-OB COR, DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 09/11/2018, CONCERNENTE AS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS COMPETENCIA 09/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002477 | 30/11/2018 | 2718.83 | 29979036016900 | INSS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS-RFB-PREV-OB DEV, DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 09/11/2018, CONCERNENTE A COMPETENCIA 09/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002478 | 30/11/2018 | 1109.56 | 29979036016900 | INSS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO DE INSS. MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002479 | 30/11/2018 | 2470.76 | 00394460045161 | PASEP | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUI??O DO PASEP COM PERIODO DE APURA??O EM 30/11/2018 DA CONTA 7754-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002480 | 30/11/2018 | 547.15 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE REFERENTE A BLOQUEI JUDICIAL DEBITADO NA CONTA DO ICMS NO DIA 20/11/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002481 | 30/11/2018 | 532.90 | 60746948000112 | BRADESCO | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002411 | 30/11/2018 | 5431.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, LOTA??O 80, CONCERNENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002412 | 30/11/2018 | 23712.23 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, LOTA??O 81, CONCERNENTE AO MES DE NOVEMBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002426 | 30/11/2018 | 6225.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, LOTA??O 115, CONCERNENTE AO MES DE NOVEMBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002403 | 30/11/2018 | 1500.00 | 00003307896431 | JOSE MILIANO DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?O DE CONSULTORIA NA ELABORA??O DE PLANOS DE A??O, PLANO PLURIANUAL E PLANO DECENAL, ELABORA??O DOS DEMONSTRATIVOS ANALITICOS E SINTETICOS FISICOS PARA PRESTA??O DE CONTAS NO AMBITO DE AVERIGUA??O INTERNA, PARA O TCE/PB E TCU, NO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002407 | 30/11/2018 | 12092.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE ADMINISTRA??O, LOTA??O 40, CONCERNENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002417 | 30/11/2018 | 1010.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, LOTA??O 101, CONCERNENTE AO MES DE NOVEMBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002453 | 30/11/2018 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUI??O A FEDERA??O DAS ASSOCIA??ES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA, CONCERNENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002454 | 30/11/2018 | 615.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUI??O MENSAL A CNM, NO DIA 20.11.2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002455 | 30/11/2018 | 4599.22 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSUMO D'AGUA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002457 | 30/11/2018 | 1500.00 | 07414193000176 | AMASP-ASS. DOS MUNICIPIO DO ALTO SERTÃO PARAIBANO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA SER DEBITADO NA CONTA N? 7754-2 - FPM, REFERENTE CONTRIBUI??O MENSAL EM FAVOR DA AMASP, PARA CUMPRIR TERMOS DO CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002458 | 30/11/2018 | 1034.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUI??O MENSAL A CNM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002459 | 30/11/2018 | 1500.00 | 07414193000176 | AMASP-ASS. DOS MUNICIPIO DO ALTO SERTÃO PARAIBANO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA SER DEBITADO NA CONTA N? 7754-2 - FPM, REFERENTE CONTRIBUI??O MENSAL EM FAVOR DA AMASP, PARA CUMPRIR TERMOS DO CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2002460 | 30/11/2018 | 683.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM COMUNICAÇÕES LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DOS SERVI?OS DE INTERNET DA ADMINISTRA??O, COM VENCIMENTO EM 30.11.2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2002461 | 30/11/2018 | 81.61 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA TELEFONICA DEBITADO EM 01/11/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2002462 | 30/11/2018 | 73.83 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA TELEFONICA DEBITADO EM 12/11/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2002463 | 30/11/2018 | 80.31 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA TELEFONICA DEBITADO EM 12/11/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002475 | 30/11/2018 | 4274.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?O DE PUBLICA??ES, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002428 | 30/11/2018 | 1908.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG PLANEJAMENTO E GEST?O, LOTA??O 119, CONCERNENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO | Comunicações | Comunicação Social | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002429 | 30/11/2018 | 4000.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DA SECRETARIA DE COMUNICA??O COMISSIONADOS, LOTA??O 120, CONCERNENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2002487 | 03/12/2018 | 100.25 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA TELEFONICA DEBITADO EM 03/12/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002488 | 03/12/2018 | 285.71 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSUMO D'AGUA DE CASA LOCADA A PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002490 | 03/12/2018 | 300.00 | 00022938958315 | RAIMUNDO NONATO DE MENEZES | IMPORTE REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA MAO DE OBRA, NA CONFEC??O DE 3 (TRES) TENDAS DE 3X3 M, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002491 | 03/12/2018 | 750.00 | 12231599000153 | BARROZO ESTOFADOS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA | IMPORTE REFERENTE A SERVI?OS DE CONSERTO E MANUTEN??O CORRETIVA DE MOVEIS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA REPOSI??O DE PARTES QUE SE FIZERAM NECESSARIOAS NOS MOVEIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022017 | 2002492 | 03/12/2018 | 1410.36 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO OLIVEIRA | REFERENTE AOS SERVI?OS XEROGRAFICOS EM GERAL DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?OS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002493 | 03/12/2018 | 2697.75 | 10867871000160 | DIARIO SERVICO DE INTERMEDIACAO DE PUBLICAÇÕES | IMPORTYE REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIO SERVI?OS DE INTERMEDIA??O EM PUBLICA??ES, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2002483 | 03/12/2018 | 69.41 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | RELATIVO A TARIFA TELEFONICA DO APARELHO N? 3559-1039, INSTALADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O, COM VENCIMENTO EM 15/10/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2002484 | 03/12/2018 | 73.83 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | RELATIVO A TARIFA TELEFONICA DO APARELHO N? 3559-1039, INSTALADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O, COM VENCIMENTO EM 12/11/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2002485 | 03/12/2018 | 80.99 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | RELATIVO A TARIFA TELEFONICA DO APARELHO N? 3559-1039, INSTALADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O, COM VENCIMENTO EM 12/09/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002486 | 03/12/2018 | 9.50 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS COBRADAS NA CONTA DO SALARIO EDUCACAO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002489 | 03/12/2018 | 300.00 | 00022938958315 | RAIMUNDO NONATO DE MENEZES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE UMA MUDANCA DA SENHORA MARIA LUCY ASSIS DE SOUZA COM CPF: 374.367.834-91, RESIDENTE NO SITIO MATA FRESCA EM BOM JESUS PB PARA CIDADE DE S?O JO?O DO RIO DO PEIXE PB, O MESMO ENCONTRA-SE DESEMPREGADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002505 | 04/12/2018 | 2000.00 | 00016186850315 | ROBERTO BANDEIRA DE MELO BARBOSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO, ESTADIA E ALIMENTA??O NA CIDADE DE JO?O PESSOA, PARA RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DA ADMINISTRA??O JUNTO A ENERGISA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DO PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 2002499 | 04/12/2018 | 1023.83 | 11274931000102 | CICERO BARRETO DOS ANJOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL ANEXA DE N? 4547, DESTINADO AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DO PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 2002500 | 04/12/2018 | 826.48 | 11274931000102 | CICERO BARRETO DOS ANJOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL ANEXA DE N? 455, DESTINADO AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DO PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 2002501 | 04/12/2018 | 158.74 | 11274931000102 | CICERO BARRETO DOS ANJOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL ANEXA DE N? 456, DESTINADO AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DO PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 2002502 | 04/12/2018 | 3510.70 | 11274931000102 | CICERO BARRETO DOS ANJOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL ANEXA DE N? 453, DESTINADO AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002497 | 04/12/2018 | 1800.00 | 00004410447432 | KECIA CRISTINA CORREIA DE SOUSA MOREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORAMENTO TECNICO E ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS LICITATORIOS EM SUAS MODALIDADES, BEM COMO GERACAO DE INFORMACAO AO SAGRES JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRODE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 2002503 | 04/12/2018 | 3400.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE SOFTWARE: CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO E LICITA??O NO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002504 | 04/12/2018 | 783.68 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS, PARA A APLICACAO EM ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE, RELATIVO AS TRANSFERENCIAS EFETUADAS DA CONTA N? 8248-1 (PMBJ) PARA A CONTA N? 9744-6 (FMBJ) NO DIA 04/12/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002506 | 04/12/2018 | 26.30 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DO ICMS DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002507 | 04/12/2018 | 4.60 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DO FPM DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002508 | 04/12/2018 | 1800.00 | 00004410447432 | KECIA CRISTINA CORREIA DE SOUSA MOREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORAMENTO TECNICO E ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS LICITATORIOS EM SUAS MODALIDADES, BEM COMO GERACAO DE INFORMACAO AO SAGRES JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002494 | 04/12/2018 | 750.00 | 00003102898408 | GILDERLANIA DIAS RICARTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS DE ORGANIZA??O NO ARQUIVO MORTO DA PREFEITURA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002495 | 04/12/2018 | 700.00 | 00069028540415 | JOSE ALVES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS PREDIOS PUBLICOS NA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002496 | 04/12/2018 | 400.00 | 00002752706456 | MARIA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTEN??O DO PREDIO ONDE FUNCIONA A DELEGACIA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112017 | 2002498 | 04/12/2018 | 1800.00 | 00006068306429 | JONATAS JOSE MOREIRA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO CIVIL DA ADMINISTRA??O, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O AVULSA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002509 | 05/12/2018 | 900.00 | 08978247000199 | JT COMPONENTES LTDA ME - J SOM | IMPORTE REFERENTE A AQUISI??O DE CAMERA DE RE BORBOLETA DESMONTAVEL E MONITOR DE LCD 4.3 P/CAMERA DE RE, PARA MICRO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQJ 4998, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2002510 | 05/12/2018 | 309.40 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM COMUNICAÇÕES LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?O DE INTERNET, COM VENCIMENTO EM 05/12/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2002511 | 05/12/2018 | 306.40 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM COMUNICAÇÕES LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?O DE INTERNET, COM VENCIMENTO EM 05/12/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 2002512 | 05/12/2018 | 7490.00 | 14691006000167 | JOSEFA ROBERTO ALVES ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UM MODELO NISSAN FRONTIER, PLACA: PCI 2253 - PB, DESTINADO A USO DO GABINETE DO PREFEITO, INERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002513 | 06/12/2018 | 777.06 | 00025089099472 | RAMUNILSON DE ARAUJO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE DUAS PASSAGENS ATRAV?S DA EMPRESA CATEDRAL DE CAJAZEIRAS PARA S?O PAULO-SP, DOADAS PELA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002517 | 06/12/2018 | 441.01 | 00025089099472 | RAMUNILSON DE ARAUJO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE UMA PASSAGEM ATRAV?S DA EMPRESA CATEDRAL DE CAJAZEIRAS PARA S?O PAULO-SP, DOADAS PELA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002514 | 06/12/2018 | 850.00 | 00003503548475 | FRANCISCO LOPES SALES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR NA MANUTENCAO DO POCO ARTESIANO DA COMUNIDADE SITIO TIMBAUBA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002515 | 06/12/2018 | 420.00 | 00005290181440 | ERINALDO CAMILO DE SOUZA | IMPOIRTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?O DE MANUTEN??O E BOMBEAMENTO DO PO?O PARA ABASTECIMENTO DE AGUA NO SITIO SERRAGEM, REF AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002516 | 06/12/2018 | 850.00 | 00010325899495 | JOSÉ HIGOR SOARES DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?O DE MANUTEN??O E BOMBEAMENTO DO PO?O PARA ABASTECIMENTO DE ?GUA NO SITIO CACAR?, REF. AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002519 | 06/12/2018 | 420.00 | 00005875119403 | ARNALDO ROLIM DE FREITAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?O DE MANUTEN??O E BOMBEAMENTO DO PO?O PARA ABASTECIMENTO DE ?GUA NO SITIO UMARI, DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002520 | 06/12/2018 | 420.00 | 00007197719437 | ODILON AMERICO DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?O DE MANUTEN??O E BOMBEAMENTO DO PO?O PARA ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO SERRAGM, REF A M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002518 | 06/12/2018 | 850.00 | 00002891935403 | GILBERLANO DE FREITAS ROLIM | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292017 | 2002525 | 07/12/2018 | 4750.77 | 02737867000150 | POSTO NOSSA SRA. DE FATIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL E GASOLINA), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVI?OS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNICIPIO, CONCERNENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292017 | 2002523 | 07/12/2018 | 7447.31 | 02737867000150 | POSTO NOSSA SRA. DE FATIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, OLEO DIESEL E FILTRO TECFIL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS E MAQUINAS A SERVI?O DA INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME NOTAS FISCAIS ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292017 | 2002524 | 07/12/2018 | 7674.51 | 02737867000150 | POSTO NOSSA SRA. DE FATIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, OLEO DIESEL E FILTRO TECFIL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS E MAQUINAS A SERVI?O DA INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME NOTAS FISCAIS ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292017 | 2002526 | 07/12/2018 | 2402.75 | 02737867000150 | POSTO NOSSA SRA. DE FATIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, GASOLINA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVI?O DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292017 | 2002521 | 07/12/2018 | 3596.42 | 02737867000150 | POSTO NOSSA SRA. DE FATIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS A SERVI?O DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292017 | 2002522 | 07/12/2018 | 10747.47 | 02737867000150 | POSTO NOSSA SRA. DE FATIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVI?O DA SECRETARIA DA AGRICULTURA DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME NOSTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292017 | 2002527 | 07/12/2018 | 9808.94 | 02737867000150 | POSTO NOSSA SRA. DE FATIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 E OLEO DIESEL B 8500 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292017 | 2002528 | 07/12/2018 | 9733.23 | 02737867000150 | POSTO NOSSA SRA. DE FATIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 E OLEO DIESEL B 8500 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DO PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002529 | 07/12/2018 | 1431.00 | 00009605242400 | ALISSON DIAS DE SOUZA | REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, FRUTAS E VERDURAS, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL AVULSA ANEXA, DESTINADOS AOS SERVI?OS DE DISTRIBUI??O DE MERENDA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO BASICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002535 | 10/12/2018 | 5627.75 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | 3VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG-EDUCA??O CONTRATADOS, FUNDEB 40%, LOTA??O N? 114, CONCERNENTE AO MES DE 2? PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002543 | 10/12/2018 | 20214.60 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O, LOTA??O 50, CONCERNENTE AO MES DE 2? DECIMO TERCEIRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002546 | 10/12/2018 | 477.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA ARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG-EDUCA??O-EFETIVOS-FUNDEB-40%, LOTA??O 96, CONCERNENTE AO M?S DE SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002548 | 10/12/2018 | 6587.86 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG-EDUCA??O-INFANTIL-FUNDEB-60%, LOTA??O 94, CONCERNENTE AO M?S DE SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002552 | 10/12/2018 | 40281.99 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDE AO PAGAMENTO DA FOPAG DA EDUCA??O-MAGISTERIO-EFETIVOS-FUNDEB-60%, LOTA??O 60, CONCERNENTE AO M?S DE SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002553 | 10/12/2018 | 3987.50 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCA??O, LOTA??O 51, CONCERNENTE AO MES DE SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002556 | 10/12/2018 | 8760.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG-EDUCA??O CONTRATADOS, LOTA??O N? 108, CONCERNENTE AO MES DE SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002537 | 10/12/2018 | 1937.25 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, LOTA??O 112, CONCERNENTE AO MES DE 2? PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002555 | 10/12/2018 | 954.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, LOTA??O 104, CONCERNENTE AO MES DE SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002530 | 10/12/2018 | 300.00 | 00009442818422 | GERUIZA BARROS PEREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE UM IMOVEL RESIDENCIAL, SITUADO NA PRA?A JOSE DE BRITO IRM?O NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002540 | 10/12/2018 | 4875.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO-COMISSIONADOS, LOTA??O 30, CONCERNENTE AO MES DE 2? PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002541 | 10/12/2018 | 954.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES EFETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO-EFETIVO, LOTA??O 31, CONCERNENTE AO MES 2? PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002538 | 10/12/2018 | 2143.66 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, LOTA??O 111, CONCERNENTE AO MES DE 2? PARCELA DO DECIMO TERCEIRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002547 | 10/12/2018 | 2136.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL, LOTA??O 95, CONCERNENTE AO MES DE SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002549 | 10/12/2018 | 2385.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES ELETIVOS DO CONSELHO TUTELAR, LOTA??O 85, CONCERNENTE AO MES DE SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002558 | 10/12/2018 | 201.28 | 00007282264481 | FRANCISCA FERNANDA MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTA??O DE DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, TENDO EM VISTA TRATAR-SE DE PESSOA NECESSITADA E POBRE NA FORMA DA LEI, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002559 | 10/12/2018 | 450.00 | 00022938958315 | RAIMUNDO NONATO DE MENEZES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE UMA MUDANCA DO SENHOR ZE VICENTE, RESIDENTE EM BOM JESUS PB PARA CIDADE DE BONITO DE SANTA FE PB, O MESMO ENCONTRA-SE DESEMPREGADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DIFUSAO E INCENTIVO A CULTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002533 | 10/12/2018 | 550.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG CULTURA CONTRATO, LOTA??O 117, CONCERNENTE AO MES DE 2? PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DIFUSAO E INCENTIVO A CULTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002554 | 10/12/2018 | 1666.66 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CULTURA, LOTA??O 103, CONCERNENTE AO MES DE SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE DIFUSAO E INCENTIVO A CULTURA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002557 | 10/12/2018 | 350.00 | 00011189417480 | VITOR HUGO DE SOUSA SAMPAIO | IMPORTE REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COM APRESENTA??O MUSICAL NA TENDA MIX, NO DIA 05 NOVEMBRO DE 2018, NAS COMEMORA??ES AOS 55 ANOS DA CIDADE DE BOM JESUS-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002536 | 10/12/2018 | 318.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA A??O SOCIAL IGDPBF, LOTA??O 113, CONCERNENTE AO MES DE 2? PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002539 | 10/12/2018 | 1351.84 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES DO CRAS-PROGRAMA, LOTA??O 109, CONCERNENTE AO MES DE 2? PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002534 | 10/12/2018 | 2475.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, LOTA??O 115, CONCERNENTE AO MES DE 2? PARCELA DO DECIMO TERCEIRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002550 | 10/12/2018 | 8586.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, LOTA??O 81, CONCERNENTE AO MES DE SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002551 | 10/12/2018 | 2103.91 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, LOTA??O 80, CONCERNENTE AO MES DE SEUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002542 | 10/12/2018 | 5339.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE ADMINISTRA??O, LOTA??O 40, CONCERNENTE AO MES DE 2? PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002545 | 10/12/2018 | 477.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, LOTA??O 101, CONCERNENTE AO MES DE SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002544 | 10/12/2018 | 3589.16 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINAN?AS, LOTA??O 102, CONCERNENTE AO MES DE 2? PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO | Comunicações | Comunicação Social | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002531 | 10/12/2018 | 1666.66 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DA SECRETARIA DE COMUNICA??O COMISSIONADOS, LOTA??O 120, CONCERNENTE AO MES DE 2? PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002532 | 10/12/2018 | 874.50 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG PLANEJAMENTO E GEST?O, LOTA??O 119, CONCERNENTE AO MES DE 2? PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE 2018, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE ESPORTE COMUNITARIO | MANUT. DAS ATIVID. DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002573 | 11/12/2018 | 900.00 | 00003503985425 | IARLES SAMPAIO DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS COMO PROFESSOR NAS ESCOLINHA DE FUTEBOL, COM CRIAN?AS CARENTES DE BOM JESUS-PB, NO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032018 | 2002563 | 11/12/2018 | 7287.70 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002574 | 11/12/2018 | 1050.00 | 00029802245372 | MARIA MERENCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEI??ES AOS FUNCIONARIOS DO MUNICIPIO EM SEREVI?OS EXTRA, AUTORIDADES E FUNCIONARIOS DO ESTADO QUE VEM RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002581 | 11/12/2018 | 900.00 | 00001298865301 | TANIA PARNAIBA RICARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA A PRESIDENTE DO IPASB, QUANDO VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DO IPASB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002571 | 11/12/2018 | 400.00 | 00006791332409 | JOCELIO COSTA E SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?O DE MANUTEN??O DO PO?O ARTESIANO LOCALIZADO NA COMUNIDADE DO SITIO S?O FELIX ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS/PB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002577 | 11/12/2018 | 400.00 | 00031872867472 | FRANCISCO VIEIRA DE SOUZA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?O NA OPERA??O DO SISTEMA DE BOMBEAMENTO DO PO?O ARTESIANO DO DISTRITO DE S?O JOS? DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002578 | 11/12/2018 | 400.00 | 00007023752412 | JOSIMAR DE FREITAS ALVES | REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO PO?O ARTESIANO DO SITIO MASTRUZ DESTE MUNICIPIO,NOTA FISCAL DE SERVI?OS ANEXA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002579 | 11/12/2018 | 850.00 | 00011835371400 | JOSE CLAILTON DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?O DE MANUTEN??O E BOMBEAMENTO DO PO?O PARA ABASTECIMENTO DE ?GUA NO S?TIO MATA FRESCA, DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002580 | 11/12/2018 | 400.00 | 00008853833467 | JOSE LUIZ GONÇALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?O NA MANUTEN??O E BOMBEAMENTO DE ?GUA DO PO?O DO SITIO CABACEIRA. REF. AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE DIFUSAO E INCENTIVO A CULTURA | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 2002561 | 11/12/2018 | 42600.00 | 22456063000190 | BELIRARDO FERREIRA SILVA ME | CONTRATA??O DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE SOM, ILUMINA??O, PALCO, BARRACA, BANHEIROS QUIMICOS, GERADOR DE ENERGIA, PARA O USO EM DIVERSOS EVENTOS REALIZADOS NO MUNICIPIO DE BOM JESUS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE DIFUSAO E INCENTIVO A CULTURA | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 2002562 | 11/12/2018 | 1350.00 | 00029802245372 | MARIA MERENCIO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEI??ES AO PESSOAL DAS BANDAS E PESSOAS DE APOIO NA FESTA EM COMEMORA??O DO DIA DA CIDADE, NO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE DIFUSAO E INCENTIVO A CULTURA | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 2002576 | 11/12/2018 | 60000.00 | 10579197000119 | F PRODU??ES MUSICAIS LTDA | IMPORTE REFERENTE A APRESENTA??O ARTISTICA DE RENOME NACIONAL "FELIP?O" NO TRADICIONAL EVENTO NA CIDADE DE BOM JESUS-PB NO DIA 05 DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 2002560 | 11/12/2018 | 176.00 | 00029802245372 | MARIA MERENCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ALIMENTA??O AOS FUNCIONARIOS DO CRAS, NO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002564 | 11/12/2018 | 148.82 | 00011591726417 | FABIANA DA CONCEIÇÃO ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA E AGUA, POR SE TRATAR DE PESSOA POBRE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002575 | 11/12/2018 | 2170.00 | 00006904398493 | GUILHERME FERREIRA DE ALMEIDA | VALO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE SOLDAS E NA RECUPERA??O PARCIAL DA CONCHA DA P? CARREGADEIRA, NO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE N? 3363. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002565 | 11/12/2018 | 14135.82 | 12724605000104 | IPASB | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUI??O IPASB-PATRONAL+TAXA ADMINISTRATIVA- EM FAVOR DO IPASB, LOTA??O: 60, CONCERNENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. CONFORME GRPM ANEXA. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 97 | Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002566 | 11/12/2018 | 25507.66 | 12724605000104 | IPASB | IMPORTE QE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTO SUPLEMENTAR EM FAVOR DO IPASB, SOBRE AS LOTA??ES DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCA??O FUNDEB-60%, LOTA??O: 60, CONCERNENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002567 | 11/12/2018 | 14135.82 | 12724605000104 | IPASB | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUI??O IPASB-PATRONAL+TAXA ADMINISTRATIVA- EM FAVOR DO IPASB, LOTA??O: 60, CONCERNENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. CONFORME GRPM ANEXA. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 97 | Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002568 | 11/12/2018 | 25507.66 | 12724605000104 | IPASB | IMPORTE QE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTO SUPLEMENTAR EM FAVOR DO IPASB, SOBRE AS LOTA??ES DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCA??O FUNDEB-60%, LOTA??O: 60, CONCERNENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002569 | 11/12/2018 | 750.00 | 00008623640438 | MAURICIO FERREIRA ABEL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCA??O DE VEICULO DE PLACA MOF - 9866/PB, PARA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NOS TURNOS MANH? E TARDE, CONCERNENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002570 | 11/12/2018 | 400.00 | 00009150632477 | PEDRO JOSE DE SOUZA BATISTA | REFERENTE A LOCA??O DE UMA MOTO DE SUA PROPRIEDADE, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PRAPI? DOS ZUMBAS PARA A ESTRADA DO SITIO S?O FELIX, DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002572 | 11/12/2018 | 400.00 | 00064671712415 | RIVALDO BEZERRA VIEIRA | REFERENTE A LOCA??O DE UMA MOTO DE SUA PROPRIEDADE PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO TRAPI? DOS ZUMBAS PARA A ESTRADA DO SITIO S?O FELIX DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002582 | 11/12/2018 | 1328.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS P?BLICOS DESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS, COM VENCIMENTO EM 23/11/2018, CONFORME RECIBO DA ENERGISA EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002585 | 12/12/2018 | 3600.90 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS E ACESSORIOS, DESTINADOS A REPOSI??O DE VEICULO PERTECENTE A ESTE EDILIDADE CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002583 | 12/12/2018 | 1900.00 | 19173082000102 | MORTUARIA SÃO VICENTE DE PAULA | REFERENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVI?OS COM FUNERAL, TRANSLADO E COROA PARA SRA? ALZENIRA SALES SILVA ANJOS E MARIA SOUZA DE CALDAS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002586 | 12/12/2018 | 1950.00 | 19173082000102 | MORTUARIA SÃO VICENTE DE PAULA | REFERENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVI?OS COM FUNERAL, TRANSLADO E COROA PARA SR? GERALDO ARAUJO DE SOUZA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | CONSTRUCAO DE ESGOTAMENTO SANITARIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002584 | 12/12/2018 | 70162.19 | 14976728000168 | CONSTRUTORA CONSTRUTERRA E SERVICOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 17? (DECIMA SETIMA) MEDI??O DOS SERVI?OS DE CONSTRU??O DE ESGOTAMENTO SANITARIO, DO MUNICIPIO DE BOM JESUS. | 00012016 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE DIFUSAO E INCENTIVO A CULTURA | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002587 | 13/12/2018 | 900.00 | 00075957620491 | CICERO SOLONIER DE AMORIM | IMPORTE QUE SE EMENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE MUSICA, NO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002588 | 14/12/2018 | 50.00 | 11663562000131 | GEORGE EMERSON LEITE CAROLINO | IMPORTE REFERENTE A CONFEC??O DE BANNER, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002589 | 17/12/2018 | 120.00 | 00004309954405 | TEREZA CRISTINA MOREIRA DE SOUZA | IMPORTE REFERENTE A SERVI?O PRESTADO CONFORME NOTA FISCAL DE N? 3373. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082017 | 2002593 | 18/12/2018 | 6098.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE PE?AS PARA REPOSI??O NO VEICULO S-10 D 4X4 DE PLACA: NQF 1870, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002598 | 18/12/2018 | 2000.00 | 00016186850315 | ROBERTO BANDEIRA DE MELO BARBOSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO, ESTADIA E ALIMENTA??O NA CIDADE DE JO?O PESSOA, PARA RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DA ADMINISTRA??O JUNTO A RWR, ESCRITORIO DE IRAMILTON E FUNASA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002592 | 18/12/2018 | 900.00 | 00044200072491 | RAIMUNDO PEREIRA NETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?O NA MANUTEN??O E OPERA??O DO PO?O ARTESIANO QUE ABASTECE AS CASAS POPULARES, EM SUBSTITUI??O DO FUNCIONARIO EFETIVO AFASTADO POR TRATAMENTO DE SAUDE, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002597 | 18/12/2018 | 600.00 | 00003503697470 | GEOVANI MATIAS DIAS | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA PROTOCOLAR OFICIO JUNTO AO DNIT, REFERENTE A RETIRADA DE MATERIAL DA FRESAGEM DE ASFALTICA NA BR 230 E PROTOCOLO DE DOCUMENTO JUNTO A ENERGISA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002591 | 18/12/2018 | 954.00 | 00022027165215 | CLELMA SARAIVA DE OLIVEIRA | IMPORTE REFERENTE AOS MEUS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NO ATENDIMENTO AS DEMANDAS DO IPASB DE BOM JESUS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002594 | 18/12/2018 | 1000.00 | 00003341321420 | JOSE GENIVAL DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA PROFESSOR CLOVES, DESTINADA AO USO DO ARQUIVO MORTO DA PREFEITURA, INERENTE AOS MESES DE MAIO, JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002595 | 18/12/2018 | 2600.00 | 00011003264484 | MARIA SUZANA DE OLIVEIRA | IMPORTE REFERENTE A LOCA??O DE UM VEICULO PALIO PLACA NQR 6703 PB, ANO 2013, A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002596 | 18/12/2018 | 2600.00 | 00011003264484 | MARIA SUZANA DE OLIVEIRA | IMPORTE REFERENTE A LOCA??O DE UM VEICULO PALIO PLACA NQR 6703 PB, ANO 2013, A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002590 | 18/12/2018 | 600.00 | 00045098620406 | JOSE HILDEMAR CHAGAS DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?O COMO FISCAL DE CORREI??O DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002613 | 19/12/2018 | 1500.00 | 00003307896431 | JOSE MILIANO DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?O DE CONSULTORIA NA ELABORA??O DE PLANOS DE A??O, PLANO PLURIANUAL E PLANO DECENAL, ELABORA??O DOS DEMONSTRATIVOS ANALITICOS E SINTETICOS FISICOS PARA PRESTA??O DE CONTAS NO AMBITO DE AVERIGUA??O INTERNA, PARA O TCE/PB E TCU, NO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002614 | 19/12/2018 | 400.00 | 00003504314427 | JANETE ARAUJO DE SOUZA | IMPORTE REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PREDIO DO MATADOURO E SUAS DEPENDENCIAS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002615 | 19/12/2018 | 1578.00 | 09318593000103 | CARTÓRIO DIMAS ANDRIOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS CARTORARIOS EM NOTIFICA??ES EXTRA JUDICIAIS, AUTENTICA??ES, CERTID?ES E RECONHECIMENTO DE FIRMA DE DOCUMENTOS DA ADMINISTRA??O, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS. CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002616 | 19/12/2018 | 1063.26 | 04420520000104 | FRANCISCO MANOEL DE SOUZA - GUANABARA | IMPORTE REFERENTE A COMPRA DE PASSAGENS PARA SERVIDORES DO MUNICIPIO DE IDA E VOLTA A CIDADE DE JO?O PESSOA E RECIFE E FORTALIZA A SERVI?O DO MUNICIPIO ATRAV?S DA EMPRESA GUANABARA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002617 | 19/12/2018 | 8509.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO A TARIFA DE ENERGIA EL?TRICA, CONSUMIDA PELA ILUMINA??O PUBLICA DO MUNICIPIO COM VENCIMENTO EM 23/11/2018, CONFORME RECIBO DA ENERGISA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082017 | 2002602 | 19/12/2018 | 1984.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI?OS DE REPOSI??O DE PE?AS NO VEICULO S-10 D 4X4 DE PLACA: NQF 1870, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE DIFUSAO E INCENTIVO A CULTURA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002599 | 19/12/2018 | 965.00 | 00005875496452 | DEUSDETE DIAS GOUVEIA NETO | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI??ES AO PESSOAL DAS BANDAS, PALCO, DO SOM E DOS SEGURAN?A NA FESTA EM COMEMORA??O DO DIA DA CIDADE, NO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE DIFUSAO E INCENTIVO A CULTURA | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002600 | 19/12/2018 | 1690.00 | 00084084880400 | MARLON DE FREITAS ROLIM | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?O COM BANDA DE MUSICA NO DESFILE CIVICO NO DIA DA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE DIFUSAO E INCENTIVO A CULTURA | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002601 | 19/12/2018 | 1320.00 | 00003505687405 | LUCINEIDE VIEIRA DA SILVA | REFERENTE AOS SERVI?OS EXECUTADOS NO FORNECIMENTOS DE REFEI??ES PARA OS PARTICIPANTES DA CAVALGADA REALIZADO NA SEMANA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE DIFUSAO E INCENTIVO A CULTURA | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 2002603 | 19/12/2018 | 15000.00 | 24964064000170 | TIAGO ALVES FRAN?A - 062766913-13 | IMPORTE REFERENTE A SERVI?OS PRESTADO NOS EVENTOS FESTIVOS RELIGIOSOS E SOCIAL AOS 100 ANOS DE FUNDA??O DA IGREJA SAGRADO CORA??O DE JESUS, DA CIDADE DE BOM JESUS-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002604 | 19/12/2018 | 300.00 | 00007390704446 | Francisco Joel Lima da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA VENDA DE UMA CARRADA DE AREIA PARA A CONSTRU??O DAS CAL?ADAS E RAMPA DE ACESSEBILIDADE DA PARTE EXTERNA DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002605 | 19/12/2018 | 100.00 | 00070336640447 | IWRY GON?ALVES FRANCO | IMPORTE REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS DE UMA DIARIA E MEIA COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002606 | 19/12/2018 | 800.00 | 00090058224491 | JOÃO BATISTA GONÇALVES | IMPORTE REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA PINTURA DA PARTE INTERNA DA SALA DE RECURSOS HUMANOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002607 | 19/12/2018 | 370.00 | 00009284181461 | RUBIELIO MIGUEL DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O E INSTALA??O NA PARTE ELETRICA DA SALA DE RECURSOS HUMANOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002608 | 19/12/2018 | 954.00 | 00010863781489 | ANDRESSA BARROS SERQUEIRA | IMPORTE REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO PROFESSORA EM SUBSTITUI??O A FUNCIONARIA MARIA JOSE BATISTA, QUE SE ENCONTRA AFASTADA COM LICEN?A MEDICA POR CENTO E VINTE DIAS, NO PERIODO SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2018, NO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002609 | 19/12/2018 | 450.00 | 00005491768456 | MARIA DAS GRAÇAS ALMEIDA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA EM GERAL DA ESCOLA MARIA DO CARMO GON?ALVES, NO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002610 | 19/12/2018 | 450.00 | 00003528064196 | MARIA TEREZA LIMA DE OLIVERA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?O DE AUXILIAR DE LIMPEZA NA ESCOLA JOSE ABEL DE SOUZA, NO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002611 | 19/12/2018 | 450.00 | 00010865082464 | KAMILA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE MONITORA ESCOLAR DE SALA DE AULA DO 5? ANO NO DISTRITO DE S?O JOS?, REF A NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002612 | 19/12/2018 | 450.00 | 00003701902461 | VALTEMIR VIEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS NA CONSTRU??O DAS CAL?ADAS EXTERNAS DO MURO DA SECREYARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO, NOTA FISCAL DE SERVI?O ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002619 | 20/12/2018 | 159.66 | 00006060768830 | ELIONILDO DANTAS SAMPAIO | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA PARA COMPLEMENTA??O DE DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA E ENERGIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Tomada de Preços | 000012017 | 2002618 | 20/12/2018 | 31629.74 | 07471421000140 | META EMPREENDIMENTOS E SERVICOS DE LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE ASO SERVI?OS DE VARRI??O, COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES E RESIDUOS PRODUZIDOS DAS PODAS DAS ARVORES NA SEDE DO MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002620 | 21/12/2018 | 150.00 | 24238631000101 | ZILNETE CAVALCANTE VIANA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONFEC??O DE FAIXA IMPRESSA MEDINDO 3,00 X 0,70 CM EM ALTA QUALIDADE PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002625 | 21/12/2018 | 500.00 | 24238631000101 | ZILNETE CAVALCANTE VIANA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONFEC??O DE PLAQUETAS DE TOMBAMENTO IMPRESSAS E NUMERADAS EM ALTA RESOLU??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DIFUSAO E INCENTIVO A CULTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002621 | 21/12/2018 | 1818.00 | 24238631000101 | ZILNETE CAVALCANTE VIANA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFEC??O DE PLACA EM ALUMINIO BAIXO RELEVO, COMENDAS EM ACRILICO COM SUPORTE INOX E BASE DE MADEIRA E BANNERS IMPRESSOS EM ALTA RESOLU??O PARA A SECRETARIA DE CULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE DIFUSAO E INCENTIVO A CULTURA | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002622 | 21/12/2018 | 2000.00 | 00006482470408 | VALDILENE CARDOSO GONÇALVES | IMPORTE REFERENTE A UMA AJUDA A MOBILADORA, VALDILENE CARDOSO GON?ALVES, NO PROJETO PARA ARRECADA??O DE BRINQUEDOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002623 | 21/12/2018 | 600.00 | 00004484640473 | AUCIONE LEITE DE BRITO | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DI?RIAS COM DESLOCAMENTO PARA JO?O PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO DE ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DA UNDIME/PB EM 2018, REALIZADO NO DIA 19 DE DEZEMBRO, EM CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002624 | 21/12/2018 | 300.00 | 00004484640473 | AUCIONE LEITE DE BRITO | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DI?RIAS COM DESLOCAMENTO PARA JO?O PESSOA/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002626 | 21/12/2018 | 954.00 | 00010863781489 | ANDRESSA BARROS SERQUEIRA | IMPORTE REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO PROFESSORA EM SUBSTITUI??O A FUNCIONARIA MARIA JOSE BATISTA, QUE SE ENCONTRA AFASTADA COM LICEN?A MEDICA POR CENTO E VINTE DIAS, NO PERIODO SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2018, NO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002627 | 21/12/2018 | 450.00 | 00005491768456 | MARIA DAS GRAÇAS ALMEIDA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA EM GERAL DA ESCOLA MARIA DO CARMO GON?ALVES, NO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002628 | 21/12/2018 | 450.00 | 00003528064196 | MARIA TEREZA LIMA DE OLIVERA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?O DE AUXILIAR DE LIMPEZA NA ESCOLA JOSE ABEL DE SOUZA, NO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002629 | 21/12/2018 | 450.00 | 00010865082464 | KAMILA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE MONITORA ESCOLAR DE SALA DE AULA DO 5? ANO NO DISTRITO DE S?O JOS?, REF A OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | CONSTRUCAO DE ESGOTAMENTO SANITARIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002630 | 24/12/2018 | 231257.44 | 14976728000168 | CONSTRUTORA CONSTRUTERRA E SERVICOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 18? (DECIMA OITAVA) MEDI??O DOS SERVI?OS DE CONSTRU??O DE ESGOTAMENTO SANITARIO, DO MUNICIPIO DE BOM JESUS. | 00012016 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DO PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 2002631 | 26/12/2018 | 499.50 | 11274931000102 | CICERO BARRETO DOS ANJOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL ANEXA DE N? 459, DESTINADO AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DO PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 2002632 | 26/12/2018 | 89.98 | 11274931000102 | CICERO BARRETO DOS ANJOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL ANEXA DE N? 460, DESTINADO AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DO PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 2002633 | 26/12/2018 | 799.78 | 11274931000102 | CICERO BARRETO DOS ANJOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL ANEXA DE N? 458, DESTINADO AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DO PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 2002634 | 26/12/2018 | 2419.57 | 11274931000102 | CICERO BARRETO DOS ANJOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL ANEXA DE N? 457, DESTINADO AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DO PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002636 | 27/12/2018 | 838.25 | 00009605242400 | ALISSON DIAS DE SOUZA | REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, FRUTAS E VERDURAS, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL AVULSA ANEXA, DESTINADOS AOS SERVI?OS DE DISTRIBUI??O DE MERENDA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO BASICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE ESPORTE COMUNITARIO | MANUT. DAS ATIVID. DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002635 | 27/12/2018 | 1700.00 | 00010192025481 | JAQUELINE KELLY OLIVEIRA JERONIMO | IMPORTE REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS ATLETAS REALIZAREM O EXAME DE TROCA DE FAIXA, COMO FORMA DE INCENTIVO A REALIZA??O DO ESPORTE E A EDUCA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002667 | 28/12/2018 | 1908.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG PLANEJAMENTO E GEST?O, LOTA??O 119, CONCERNENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO | Comunicações | Comunicação Social | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002668 | 28/12/2018 | 4000.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DA SECRETARIA DE COMUNICA??O COMISSIONADOS, LOTA??O 120, CONCERNENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO | Comunicações | Comunicação Social | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2002708 | 28/12/2018 | 700.00 | 11694678000138 | POLLYANA SANTOS DE ANDRADE ME - DIARIO DO SERTÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS DE DIVULGA??O DE NOTAS, AVISOS, ENTREVISTAS E MATERIAS DO PODER EXECUTIVO DE INTERESSE DA COMUNIDADE DO BOM JESUS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002637 | 28/12/2018 | 750.00 | 00008623640438 | MAURICIO FERREIRA ABEL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCA??O DE VEICULO DE PLACA MOF - 9866/PB, PARA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NOS TURNOS MANH? E TARDE, CONCERNENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002638 | 28/12/2018 | 400.00 | 00064671712415 | RIVALDO BEZERRA VIEIRA | REFERENTE A LOCA??O DE UMA MOTO DE SUA PROPRIEDADE PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO TRAPI? DOS ZUMBAS PARA A ESTRADA DO SITIO S?O FELIX DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002639 | 28/12/2018 | 400.00 | 00009150632477 | PEDRO JOSE DE SOUZA BATISTA | REFERENTE A LOCA??O DE UMA MOTO DE SUA PROPRIEDADE, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PRAPI? DOS ZUMBAS PARA A ESTRADA DO SITIO S?O FELIX, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002640 | 28/12/2018 | 450.00 | 00010523223447 | FRANCISCO MIGUEL PEREIRA GOMES | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?O COMO AUXILIAR DE SERVI?OS NA ESCOLA JULIO DIAS FERREIRA, REF AO M?SES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002646 | 28/12/2018 | 55355.41 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O, LOTA??O 50, CONCERNENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002647 | 28/12/2018 | 8036.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCA??O, LOTA??O 51, CONCERNENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002648 | 28/12/2018 | 85597.88 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDE AO PAGAMENTO DA FOPAG DA EDUCA??O-MAGISTERIO-EFETIVOS-FUNDEB-60%, LOTA??O 60, CONCERNENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002652 | 28/12/2018 | 13624.64 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG-EDUCA??O-INFANTIL-FUNDEB-60%, LOTA??O 94, CONCERNENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002654 | 28/12/2018 | 1226.80 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA ARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG-EDUCA??O-EFETIVOS-FUNDEB-40%, LOTA??O 96, CONCERNENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002659 | 28/12/2018 | 9538.10 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG-EDUCA??O CONTRATADOS, LOTA??O N? 108, CONCERNENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002664 | 28/12/2018 | 7714.10 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | 3VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG-EDUCA??O CONTRATADOS, FUNDEB 40%, LOTA??O N? 114, CONCERNENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002683 | 28/12/2018 | 12556.40 | 12724605000104 | IPASB | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUI??O IPASB-PATRONAL+TAXA ADMINISTRATIVA- EM FAVOR DO IPASB, LOTA??O: 60, CONCERNENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. CONFORME GRPM ANEXA. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002684 | 28/12/2018 | 14135.82 | 12724605000104 | IPASB | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUI??O IPASB-PATRONAL+TAXA ADMINISTRATIVA- EM FAVOR DO IPASB, LOTA??O: 60, CONCERNENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. CONFORME GRPM ANEXA. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 97 | Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002685 | 28/12/2018 | 25507.66 | 12724605000104 | IPASB | IMPORTE QE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTO SUPLEMENTAR EM FAVOR DO IPASB, SOBRE AS LOTA??ES DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCA??O FUNDEB-60%, LOTA??O: 60, CONCERNENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002734 | 28/12/2018 | 7185.76 | 12724605000104 | IPASB | REFERENTE A ALIQUOTA SUPLEMENTAR, REPASSADA AO IPASB, SOBRE A FOPAG LOT: 50, CONCERNENTE AO MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002735 | 28/12/2018 | 15414.51 | 12724605000104 | IPASB | REFERENTE A ALIQUOTA SUPLEMENTAR, REPASSADA AO IPASB, SOBRE A FOPAG LOT: 50, CONCERNENTE AO MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002736 | 28/12/2018 | 8542.41 | 12724605000104 | IPASB | REFERENTE O PATRONAL, REPASSADA AO IPASB, SOBRE A FOPAG LOT: 50, CONCERNENTE AO MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002737 | 28/12/2018 | 15414.51 | 12724605000104 | IPASB | REFERENTE O CUSTO SUPLEMENTAR, REPASSADA AO IPASB, SOBRE A FOPAG LOT: 50, CONCERNENTE AO MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002738 | 28/12/2018 | 8542.41 | 12724605000104 | IPASB | REFERENTE O PATRONAL, REPASSADA AO IPASB, SOBRE A FOPAG LOT: 50, CONCERNENTE AO MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2002754 | 28/12/2018 | 5180.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE 04 PNEUS 900/20 MATRIX, 04 CAMARA DE AR 900/20 MAGNUM, 04 PROTETOR ARO 20 ABC PARA REPOSI??O EM VEICULO MICROONIBUS NPX - 2401, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292017 | 2002762 | 28/12/2018 | 10724.02 | 02737867000150 | POSTO NOSSA SRA. DE FATIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 E OLEO DIESEL B 8500 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DIFUSAO E INCENTIVO A CULTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002657 | 28/12/2018 | 5333.33 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CULTURA, LOTA??O 103, CONCERNENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DIFUSAO E INCENTIVO A CULTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002666 | 28/12/2018 | 541.94 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG CULTURA CONTRATO, LOTA??O 117, CONCERNENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002660 | 28/12/2018 | 3529.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES DO CRAS-PROGRAMA, LOTA??O 109, CONCERNENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002663 | 28/12/2018 | 954.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA A??O SOCIAL IGDPBF, LOTA??O 113, CONCERNENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002651 | 28/12/2018 | 4770.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES ELETIVOS DO CONSELHO TUTELAR, LOTA??O 85, CONCERNENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002653 | 28/12/2018 | 6385.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL, LOTA??O 95, CONCERNENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002669 | 28/12/2018 | 484.00 | 00070336956401 | CINTHYA DIAS CARLOS | IMPORTE REFERENTE AOS MEUS SERVI?OS PRESTADOS NO ALUGUEL DO ESPA?O E FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PARA CONFRATERNIZA??O DE NATAL DOS FUNCIONARIOS DO CRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292017 | 2002763 | 28/12/2018 | 1301.13 | 02737867000150 | POSTO NOSSA SRA. DE FATIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, GASOLINA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVI?O DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002661 | 28/12/2018 | 4954.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, LOTA??O 111, CONCERNENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002690 | 28/12/2018 | 47.48 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A LICENCIAMENTO DO EXERCICIO DE 2019 DO VEICULO, PLACA NQF-1870, PERTENCENTE A SECRETARIA DE TRANSPORTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002642 | 28/12/2018 | 10500.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO-COMISSIONADOS, LOTA??O 30, CONCERNENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002643 | 28/12/2018 | 2409.60 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES EFETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO-EFETIVO, LOTA??O 31, CONCERNENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002644 | 28/12/2018 | 21000.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS ELETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO, LOTA??O 35, CONCERNENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292017 | 2002765 | 28/12/2018 | 2416.96 | 02737867000150 | POSTO NOSSA SRA. DE FATIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS A SERVI?O DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002658 | 28/12/2018 | 1209.20 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, LOTA??O 104, CONCERNENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002662 | 28/12/2018 | 4954.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, LOTA??O 112, CONCERNENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292017 | 2002766 | 28/12/2018 | 9365.08 | 02737867000150 | POSTO NOSSA SRA. DE FATIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVI?O DA SECRETARIA DA AGRICULTURA DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME NOSTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292017 | 2002767 | 28/12/2018 | 9365.98 | 02737867000150 | POSTO NOSSA SRA. DE FATIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVI?O DA SECRETARIA DA AGRICULTURA DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME NOSTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002641 | 28/12/2018 | 8849.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO A TARIFA DE ENERGIA EL?TRICA, CONSUMIDA PELA ILUMINA??O PUBLICA DO MUNICIPIO COM VENCIMENTO EM 28/12/2018, CONFORME RECIBO DA ENERGISA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002649 | 28/12/2018 | 5431.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, LOTA??O 80, CONCERNENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002650 | 28/12/2018 | 22814.21 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, LOTA??O 81, CONCERNENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002665 | 28/12/2018 | 6225.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, LOTA??O 115, CONCERNENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002670 | 28/12/2018 | 400.00 | 00008853833467 | JOSE LUIZ GONÇALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?O NA MANUTEN??O E BOMBEAMENTO DE ?GUA DO PO?O DO SITIO CABACEIRA. REF. AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002671 | 28/12/2018 | 850.00 | 00011835371400 | JOSE CLAILTON DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?O DE MANUTEN??O E BOMBEAMENTO DO PO?O PARA ABASTECIMENTO DE ?GUA NO S?TIO MATA FRESCA, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002672 | 28/12/2018 | 400.00 | 00031872867472 | FRANCISCO VIEIRA DE SOUZA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?O NA OPERA??O DO SISTEMA DE BOMBEAMENTO DO PO?O ARTESIANO DO DISTRITO DE S?O JOS? DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002673 | 28/12/2018 | 400.00 | 00006791332409 | JOCELIO COSTA E SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?O DE MANUTEN??O DO PO?O ARTESIANO LOCALIZADO NA COMUNIDADE DO SITIO S?O FELIX ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS/PB, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002674 | 28/12/2018 | 420.00 | 00007197719437 | ODILON AMERICO DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?O DE MANUTEN??O E BOMBEAMENTO DO PO?O PARA ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO SERRAGM, REF A M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002675 | 28/12/2018 | 420.00 | 00005875119403 | ARNALDO ROLIM DE FREITAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?O DE MANUTEN??O E BOMBEAMENTO DO PO?O PARA ABASTECIMENTO DE ?GUA NO SITIO UMARI, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002676 | 28/12/2018 | 420.00 | 00005290181440 | ERINALDO CAMILO DE SOUZA | IMPOIRTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?O DE MANUTEN??O E BOMBEAMENTO DO PO?O PARA ABASTECIMENTO DE AGUA NO SITIO SERRAGEM, REF AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002677 | 28/12/2018 | 850.00 | 00003503548475 | FRANCISCO LOPES SALES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR NA MANUTENCAO DO POCO ARTESIANO DA COMUNIDADE SITIO TIMBAUBA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002679 | 28/12/2018 | 850.00 | 00010325899495 | JOSÉ HIGOR SOARES DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?O DE MANUTEN??O E BOMBEAMENTO DO PO?O PARA ABASTECIMENTO DE ?GUA NO SITIO CACAR?, REF. AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102018 | 2002757 | 28/12/2018 | 3729.60 | 03395396000101 | ELETROLUZ COM.MAT.ELETRICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE PRODUTOS ELETRICOS, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL ANEXA DE N? 006.186, DESTINADOS AOS SERVI?OS DE MANUTEN??O DA ILUMINA??O PUBLICA DA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102018 | 2002758 | 28/12/2018 | 5841.70 | 03395396000101 | ELETROLUZ COM.MAT.ELETRICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE PRODUTOS ELETRICOS, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL ANEXA DE N? 006.185, DESTINADOS AOS SERVI?OS DE MANUTEN??O DA ILUMINA??O PUBLICA DA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292017 | 2002768 | 28/12/2018 | 8137.15 | 02737867000150 | POSTO NOSSA SRA. DE FATIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, OLEO DIESEL E FILTRO TECFIL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS E MAQUINAS A SERVI?O DA INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME NOTAS FISCAIS ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002645 | 28/12/2018 | 12092.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE ADMINISTRA??O, LOTA??O 40, CONCERNENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002655 | 28/12/2018 | 1010.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, LOTA??O 101, CONCERNENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002678 | 28/12/2018 | 850.00 | 00002891935403 | GILBERLANO DE FREITAS ROLIM | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002680 | 28/12/2018 | 750.00 | 00003102898408 | GILDERLANIA DIAS RICARTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS DE ORGANIZA??O NO ARQUIVO MORTO DA PREFEITURA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002696 | 28/12/2018 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUI??O A FEDERA??O DAS ASSOCIA??ES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA, CONCERNENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002697 | 28/12/2018 | 615.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUI??O MENSAL A CNM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002699 | 28/12/2018 | 4552.35 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSUMO D'AGUA DA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002704 | 28/12/2018 | 1034.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUI??O MENSAL A CNM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002705 | 28/12/2018 | 1500.00 | 07414193000176 | AMASP-ASS. DOS MUNICIPIO DO ALTO SERTÃO PARAIBANO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA SER DEBITADO NA CONTA N? 7754-2 - FPM, REFERENTE CONTRIBUI??O MENSAL EM FAVOR DA AMASP, PARA CUMPRIR TERMOS DO CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2002706 | 28/12/2018 | 73.83 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA TELEFONICA DEBITADO EM 12/12/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2002707 | 28/12/2018 | 74.30 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA TELEFONICA DEBITADO EM 12/12/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002755 | 28/12/2018 | 370.00 | 11700730000111 | AM3 SOLUÇÕES AUTOMAÇÃO COMERCIAL ASSIST. TECNICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS RERFERENTE A SERVI?OS DE SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA, INCLUSIVE INSTALA??O, CONFIGURA??O E MANUTEN??O DE PROGRAMAS E COMPUTA??O E BANCO DE DADOS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002756 | 28/12/2018 | 1500.00 | 24895190000110 | SAMARA MENDES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO NA ELABORA??O DE INFORMA??ES, ENVIO, GEORREFERENCIAMENTO E ALIMENTA??O DO GEOPB, JUNTO A CONTRATANTE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2002759 | 28/12/2018 | 683.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM COMUNICAÇÕES LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DOS SERVI?OS DE INTERNET DA ADMINISTRA??O, COM VENCIMENTO EM 31.12.2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292017 | 2002764 | 28/12/2018 | 3165.42 | 02737867000150 | POSTO NOSSA SRA. DE FATIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL E GASOLINA), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVI?OS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNICIPIO, CONCERNENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002656 | 28/12/2018 | 7754.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINAN?AS, LOTA??O 102, CONCERNENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002681 | 28/12/2018 | 0.91 | 00394460045161 | PASEP | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUI??O DO PASEP COM PERIODO DE APURA??O EM 28/12/2018 DA CONTA 283142-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002682 | 28/12/2018 | 17.07 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS, PARA A APLICACAO EM ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE, RELATIVO AS TRANSFERENCIAS EFETUADAS DA CONTA N? 283.142-2 (PMBJ) PARA A CONTA N? 9744-6 (FMBJ) NO DIA 28/12/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002686 | 28/12/2018 | 138.73 | 00394460045161 | PASEP | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUI??O DO PASEP COM PERIODO DE APURA??O EM 28/12/2018 DA CONTA 16335-X. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002687 | 28/12/2018 | 0.20 | 00394460045161 | PASEP | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUI??O DO PASEP COM PERIODO DE APURA??O EM 28/12/2018 DA CONTA 5948-X. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002688 | 28/12/2018 | 3.83 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS, PARA A APLICACAO EM ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE, RELATIVO AS TRANSFERENCIAS EFETUADAS DA CONTA N? 5948-X (PMBJ) PARA A CONTA N? 9744-6 (FMBJ) NO DIA 28/12/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002689 | 28/12/2018 | 10.15 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DO IPVA DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002691 | 28/12/2018 | 20.30 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 36992-6 DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002692 | 28/12/2018 | 55.35 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 37002-9 DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002693 | 28/12/2018 | 10.15 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 38318-X DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002694 | 28/12/2018 | 78.60 | 60746948000112 | BRADESCO | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002695 | 28/12/2018 | 209.35 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 9644-x DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002698 | 28/12/2018 | 162.40 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 8248-1 DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002700 | 28/12/2018 | 693.28 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS, PARA A APLICACAO EM ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE, RELATIVO AS TRANSFERENCIAS EFETUADAS DA CONTA N? 8248-1 (PMBJ) PARA A CONTA N? 9744-6 (FMBJ) NO DIA 28/12/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002701 | 28/12/2018 | 4986.47 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS, PARA A APLICACAO EM ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE, RELATIVO AS TRANSFERENCIAS EFETUADAS DA CONTA N? 8248-1 (PMBJ) PARA A CONTA N? 9744-6 (FMBJ) NO DIA 28/12/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002702 | 28/12/2018 | 10927.33 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS, PARA A APLICACAO EM ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE, RELATIVO AS TRANSFERENCIAS EFETUADAS DA CONTA N? 8248-1 (PMBJ) PARA A CONTA N? 9744-6 (FMBJ) NO DIA 28/12/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002703 | 28/12/2018 | 984.55 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 7754-2 DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2002709 | 28/12/2018 | 247.68 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS CORRESPONDENTES A OBRIGA??ES TRIBUTARIAS, JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2002710 | 28/12/2018 | 244.82 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS CORRESPONDENTES A OBRIGA??ES TRIBUTARIAS, JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2002711 | 28/12/2018 | 60.97 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS CORRESPONDENTES A OBRIGA??ES TRIBUTARIAS, JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2002712 | 28/12/2018 | 512.50 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS CORRESPONDENTES A OBRIGA??ES TRIBUTARIAS, JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002713 | 28/12/2018 | 3559.44 | 00394460045161 | PASEP | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUI??O DO PASEP COM PERIODO DE APURA??O EM 07/12/2018 DA CONTA 7754-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002714 | 28/12/2018 | 3670.24 | 00394460045161 | PASEP | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUI??O DO PASEP COM PERIODO DE APURA??O EM 10/12/2018 DA CONTA 7754-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002715 | 28/12/2018 | 55053.75 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS, PARA A APLICACAO EM ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE, RELATIVO AS TRANSFERENCIAS EFETUADAS DA CONTA N? 7754-2 (PMBJ) PARA A CONTA N? 9744-6 (FMBJ) NO DIA 10/12/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002716 | 28/12/2018 | 24819.96 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS, PARA A APLICACAO EM ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE, RELATIVO AS TRANSFERENCIAS EFETUADAS DA CONTA N? 7754-2 (PMBJ) PARA A CONTA N? 9744-6 (FMBJ) NO DIA 20/12/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002717 | 28/12/2018 | 1654.65 | 00394460045161 | PASEP | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUI??O DO PASEP COM PERIODO DE APURA??O EM 20/12/2018 DA CONTA 7754-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002718 | 28/12/2018 | 44533.88 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS, PARA A APLICACAO EM ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE, RELATIVO AS TRANSFERENCIAS EFETUADAS DA CONTA N? 7754-2 (PMBJ) PARA A CONTA N? 9744-6 (FMBJ) NO DIA 28/12/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002719 | 28/12/2018 | 2968.92 | 00394460045161 | PASEP | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUI??O DO PASEP COM PERIODO DE APURA??O EM 28/12/2018 DA CONTA 7754-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002720 | 28/12/2018 | 70000.00 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS, PARA A APLICACAO EM ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE, RELATIVO AS TRANSFERENCIAS EFETUADAS DA CONTA N? 7754-2 (PMBJ) PARA A CONTA N? 9744-6 (FMBJ) NO DIA 10/12/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | ATENDIMENTO AOS PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002721 | 28/12/2018 | 18926.83 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRECATORIOS JUDICIAIS PAGO PELO FPM DIA 20/12/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002722 | 28/12/2018 | 67000.00 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS, PARA A APLICACAO EM ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE, RELATIVO AS TRANSFERENCIAS EFETUADAS DA CONTA N? 7754-2 (PMBJ) PARA A CONTA N? 9744-6 (FMBJ) NO DIA 28/12/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO IPASB | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002723 | 28/12/2018 | 797.80 | 12724605000104 | IPASB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DA PREFEITURA COM O IPASB, ACORDO N?. 01187/2017, PARCELA 015, CONFORME GR PARCEL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO IPASB | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002724 | 28/12/2018 | 2895.15 | 12724605000104 | IPASB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DA PREFEITURA COM O IPASB, ACORDO N?. 01190/2017, PARCELA 015, CONFORME GR PARCEL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O IPASB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002725 | 28/12/2018 | 431.32 | 12724605000104 | IPASB | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PATRONAL EM FAVOR DO IPASB, CONFORME GRPM, LOTA??O 31, CONCERNENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O IPASB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 97 | Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002726 | 28/12/2018 | 778.30 | 12724605000104 | IPASB | IMPORTE QE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTO SUPLEMENTAR EM FAVOR DO IPASB, SOBRE AS LOTA??ES DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DO GAB DO PREFEITO EFETIVO - LOTA??O: 31, CONCERNENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O IPASB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 97 | Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002727 | 28/12/2018 | 390.57 | 12724605000104 | IPASB | IMPORTE QE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTO SUPLEMENTAR EM FAVOR DO IPASB, SOBRE AS LOTA??ES DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA EFETIVO - LOTA??O: 104, CONCERNENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O IPASB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002728 | 28/12/2018 | 216.44 | 12724605000104 | IPASB | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PATRONAL EM FAVOR DO IPASB, CONFORME GRPM, LOTA??O 104, CONCERNENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O IPASB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 97 | Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002729 | 28/12/2018 | 326.23 | 12724605000104 | IPASB | IMPORTE QE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTO SUPLEMENTAR EM FAVOR DO IPASB, SOBRE AS LOTA??ES DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O - LOTA??O: 101, CONCERNENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O IPASB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002730 | 28/12/2018 | 180.79 | 12724605000104 | IPASB | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PATRONAL EM FAVOR DO IPASB, CONFORME GRPM, LOTA??O 101, CONCERNENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O IPASB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002731 | 28/12/2018 | 192.26 | 12724605000104 | IPASB | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PATRONAL EM FAVOR DO IPASB, CONFORME GRPM, LOTA??O 104, CONCERNENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O IPASB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 97 | Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002732 | 28/12/2018 | 778.30 | 12724605000104 | IPASB | IMPORTE QE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTO SUPLEMENTAR EM FAVOR DO IPASB, SOBRE AS LOTA??ES DA FOLHA DE PAGAMENTO DO GAB DO PREFEITO EFETIVO - LOTA??O: 31, CONCERNENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O IPASB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002733 | 28/12/2018 | 383.13 | 12724605000104 | IPASB | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PATRONAL EM FAVOR DO IPASB, CONFORME GRPM, LOTA??O 31, CONCERNENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O IPASB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002739 | 28/12/2018 | 3420.31 | 12724605000104 | IPASB | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PATRONAL EM FAVOR DO IPASB, CONFORME GRPM, LOTA??O 81, CONCERNENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O IPASB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 97 | Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002740 | 28/12/2018 | 6171.85 | 12724605000104 | IPASB | IMPORTE QE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTO SUPLEMENTAR EM FAVOR DO IPASB, SOBRE AS LOTA??ES DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA EFETIVO - LOTA??O: 81, CONCERNENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O IPASB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002741 | 28/12/2018 | 180.79 | 12724605000104 | IPASB | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PATRONAL EM FAVOR DO IPASB, CONFORME GRPM, LOTA??O 101, CONCERNENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O IPASB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 97 | Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002742 | 28/12/2018 | 326.23 | 12724605000104 | IPASB | IMPORTE QE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTO SUPLEMENTAR EM FAVOR DO IPASB, SOBRE AS LOTA??ES DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O EFETIVO - LOTA??O: 101, CONCERNENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O IPASB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002743 | 28/12/2018 | 216.44 | 12724605000104 | IPASB | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PATRONAL EM FAVOR DO IPASB, CONFORME GRPM, LOTA??O 104, CONCERNENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O IPASB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 97 | Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002744 | 28/12/2018 | 390.57 | 12724605000104 | IPASB | IMPORTE QE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTO SUPLEMENTAR EM FAVOR DO IPASB, SOBRE AS LOTA??ES DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA EFETIVO - LOTA??O: 104, CONCERNENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O IPASB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 97 | Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002745 | 28/12/2018 | 326.23 | 12724605000104 | IPASB | IMPORTE QE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTO SUPLEMENTAR EM FAVOR DO IPASB, SOBRE AS LOTA??ES DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O EFETIVO - LOTA??O: 101, CONCERNENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O IPASB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002746 | 28/12/2018 | 160.59 | 12724605000104 | IPASB | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PATRONAL EM FAVOR DO IPASB, CONFORME GRPM, LOTA??O 101, CONCERNENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2002747 | 28/12/2018 | 60.67 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS CORRESPONDENTES A OBRIGA??ES TRIBUTARIAS, JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O IPASB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002748 | 28/12/2018 | 160.59 | 12724605000104 | IPASB | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PATRONAL EM FAVOR DO IPASB, CONFORME GRPM, LOTA??O 101, CONCERNENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002749 | 28/12/2018 | 2470.76 | 00394460045161 | PASEP | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUI??O DO PASEP COM PERIODO DE APURA??O EM 28/12/2018 DA CONTA 7754-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002750 | 28/12/2018 | 28374.50 | 29979036016900 | INSS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS-RFB-PREV-OB COR, DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 10/12/2018, CONCERNENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL DA COMPETENCIA 10/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002751 | 28/12/2018 | 3531.38 | 29979036016900 | INSS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS-RFB-PREV-OB DEV, DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 10/12/2018, CONCERNENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL DA COMPETENCIA 10/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002752 | 28/12/2018 | 1114.91 | 29979036016900 | INSS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO RFB-PREV-PARC60, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM NO DIA 10/12/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002753 | 28/12/2018 | 7147.93 | 29979036016900 | INSS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS-RFB-PREV-OB COR, DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 10/12/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022017 | 2002760 | 28/12/2018 | 3500.00 | 04997899000110 | RWR - CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTORIA, ASSESSORIA T?CNICA CONT?BIL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GEST?O FISCAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052018 | 2002761 | 28/12/2018 | 6000.00 | 17701477000105 | LRF CONTABILIDADE PÚBLICA & ASSESSORIA LTDA EPP | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS HONORARIOS PELOS SERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESSA EDILIDADE DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002769 | 31/12/2018 | 8987.50 | 11274931000102 | CICERO BARRETO DOS ANJOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CUJO PAGAMENTO OCORREU EM 09/04/2014 ATRAVES DA CONTA BANCARIA N? 672.026-6 E NAO CONTABILIZADOS TEMPESTIVAMENTE QUE ORA REGULARIZAMOS ATRAVES DESTE LANCAMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002770 | 31/12/2018 | 4492.60 | 11274931000102 | CICERO BARRETO DOS ANJOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CUJO PAGAMENTO OCORREU EM 07/08/2014 ATRAVES DA CONTA BANCARIA N? 672.026-6E NAO CONTABILIZADOS TEMPESTIVAMENTE QUE ORA REGULARIZAMOS ATRAVES DESTE LANCAMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002771 | 31/12/2018 | 4415.90 | 00042421160472 | JOSE DIAS SOBRINHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CUJO PAGAMENTO OCORREU EM 18/08/2014 ATRAVES DA CONTA BANCARIA N? 672.026-6 E NAO CONTABILIZADOS TEMPESTIVAMENTE QUE ORA REGULARIZAMOS ATRAVES DESTE LANCAMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002772 | 31/12/2018 | 2717.25 | 00042421160472 | JOSE DIAS SOBRINHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CUJO PAGAMENTO OCORREU EM 23/09/2014 ATRAVES DA CONTA BANCARIA N? 672.026-6 E NAO CONTABILIZADOS TEMPESTIVAMENTE QUE ORA REGULARIZAMOS ATRAVES DESTE LANCAMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002773 | 31/12/2018 | 4492.60 | 11274931000102 | CICERO BARRETO DOS ANJOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CUJO PAGAMENTO OCORREU EM 23/09/2014 ATRAVES DA CONTA BANCARIA N? 672.026-6 E NAO CONTABILIZADOS TEMPESTIVAMENTE QUE ORA REGULARIZAMOS ATRAVES DESTE LANCAMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002774 | 31/12/2018 | 10.46 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 672.026-6, OCORRIDO EM 31/10/2014 E NAO CONTABILIZADOS TEMPESTIVAMENTE QUE ORA REGULARIZAMOS ATRAVES DESTE LANCAMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002775 | 31/12/2018 | 4145.90 | 00042421160472 | JOSE DIAS SOBRINHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CUJO PAGAMENTO OCORREU EM 18/08/2014 ATRAVES DA CONTA N? 672.026-6 E NAO CONTABILIZADOS TEMPESTIVAMENTEQUE ORA REGULARIZAMOS ATRAVES DESTE LANCAMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002776 | 31/12/2018 | 94.32 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 17-2, OCORRIDO EM 09/05/2015 E NAO CONTABILIZADOS TEMPESTIVAMENTE QUE ORA REGULARIZAMOS ATRAVES DESTE LANCAMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002777 | 31/12/2018 | 600.00 | 00001251638198 | SONIA MARIA BEZERRA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA JOAO PESSOA NO PERIODO DE 07 A 08/07/2016 PARA PARTICIPAR DE CURSO DE ATUALIZACAO PARA ELABORACAO DE PLANOS DE ASSISTENCIA SOCIAL ATRAVES DO CAPACITA SUAS, CUJO PAGAMENTO OCORREU NO DIA 08/07/2016 ATRAVES DA CONTA BANCARIA 36.995-0, NAO CONTABILIZADOS TEMPESTIVAMENTE QUE ORA REGULARIZAMOS ATRAVES DESTE LANCAMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002778 | 31/12/2018 | 8.45 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CUJO PAGAMENTO OCORREU NO DIA 08/07/2016 ATRAVES DA CONTA BANCARIA 36.995-0, NAO CONTABILIZADOS TEMPESTIVAMENTE QUE ORA REGULARIZAMOS ATRAVES DESTE LANCAMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002779 | 31/12/2018 | 800.00 | 00017144554832 | ELIZIANE SAMPAIO DE AQUINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUATRO DIARIAS PARA JOAO PESSOA NO PERIODO DE 11 A 14/07/2016 PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO DE GESTAO DO CADASTRO UNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CUJO PAGAMENTO OCORREU NO DIA 14/07/2016 ATRAVES DA CONTA BANCARIA 36.995-0, NAO CONTABILIZADOS TEMPESTIVAMENTE QUE ORA REGULARIZAMOS ATRAVES DESTE LANCAMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002780 | 31/12/2018 | 8.45 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CUJO PAGAMENTO OCORREU NO DIA 14/07/2016 ATRAVES DA CONTA BANCARIA 36.995-0, NAO CONTABILIZADOS TEMPESTIVAMENTE QUE ORA REGULARIZAMOS ATRAVES DESTE LANCAMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002781 | 31/12/2018 | 8.60 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CUJO PAGAMENTO OCORREU NO DIA 26/08/2016 ATRAVES DA CONTA BANCARIA 36.995-0, NAO CONTABILIZADOS TEMPESTIVAMENTE QUE ORA REGULARIZAMOS ATRAVES DESTE LANCAMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002782 | 31/12/2018 | 3386.13 | 12724605000104 | IPASB | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE PARA O IPASB OBJETIVANDO O PAGAMENTO DOS PENSIONISTA E INATIVOS CONFORME OFICIO N? 07/2016, CUJO PAGAMENTO OCORREU NO DIA 02/05/2016 ATRAVES DA CONTA BANCARIA 672.023-1, NAO CONTABILIZADOS TEMPESTIVAMENTE QUE ORA REGULARIZAMOS ATRAVES DESTE LANCAMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002783 | 31/12/2018 | 200.00 | 00005396183497 | WAGNER DA SILVA LIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIARIAS NOS DIAS 11/02/2014 E 25/02/2014 PARA TRATAR ASSUNTOS DO MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CUJO PAGAMENTO OCORREU NO DIA 20/03/2014 ATRAVES DO CHEQUE N? 850001 DA CONTA BANCARIA 32.389-6, NAO CONTABILIZADOS TEMPESTIVAMENTE QUE ORA REGULARIZAMOS ATRAVES DESTE LANCAMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002784 | 31/12/2018 | 2450.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO CRAS - LOTACAO 109 COMPETENCIA 03/2014,CUJO PAGAMENTO OCORREU NO DIA 25/03/2014 ATRAVES DA CONTA BANCARIA 32.389-6, NAO CONTABILIZADOS TEMPESTIVAMENTE QUE ORA REGULARIZAMOS ATRAVES DESTE LANCAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002785 | 31/12/2018 | 724.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO IGDPBF - LOTACAO 113 COMPETENCIA 03/2014, CUJO PAGAMENTO OCORREU NO DIA 25/03/2014 DA CONTA BANCARIA 32.389-6, NAO CONTABILIZADOS TEMPESTIVAMENTE QUE ORA REGULARIZAMOS ATRAVES DESTE LANCAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002786 | 31/12/2018 | 800.00 | 04375419000189 | G. MÓVEIS - G. PINHEIRO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DAS MERCADORIAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N? 782 EMITIDA EM 18/03/2014, CUJO PAGAMENTO OCORREU NO DIA 25/03/2014 ATRAVES DA CONTA BANCARIA 32.389-6, NAO CONTABILIZADOS TEMPESTIVAMENTE QUE ORA REGULARIZAMOS ATRAVES DESTE LANCAMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002787 | 31/12/2018 | 7.40 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CUJO PAGAMENTO OCORREU NO DIA 25/03/2014 ATRAVES DA CONTA BANCARIA 32.389-6, NAO CONTABILIZADOS TEMPESTIVAMENTE QUE ORA REGULARIZAMOS ATRAVES DESTE LANCAMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002788 | 31/12/2018 | 7.40 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CUJO PAGAMENTO OCORREU NO DIA 25/03/2014 ATRAVES DA CONTA BANCARIA 32.389-6, NAO CONTABILIZADOS TEMPESTIVAMENTE QUE ORA REGULARIZAMOS ATRAVES DESTE LANCAMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002789 | 31/12/2018 | 420.60 | 04865248000176 | RAIMUNDO NONATO DE MENEZES | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, CUJO PAGAMENTO OCORREU NO DIA 01/04/2014 ATRAVES DO CHEQUE N? 850002 DA CONTA BANCARIA 32.389-6, NAO CONTABILIZADOS TEMPESTIVAMENTE QUE ORA REGULARIZAMOS ATRAVES DESTE LANCAMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002790 | 31/12/2018 | 502.00 | 11274931000102 | CICERO BARRETO DOS ANJOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N? 100 EMITIDA EM 20/02/2014, CUJO PAGAMENTO OCORREU NO DIA 01/04/2014 ATRAVES DO CHEQUE N? 850003 DA CONTA BANCARIA 32.389-6, NAO CONTABILIZADOS TEMPESTIVAMENTE QUE ORA REGULARIZAMOS ATRAVES DESTE LANCAMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002791 | 31/12/2018 | 377.40 | 11274931000102 | CICERO BARRETO DOS ANJOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N? 102 EMITIDA EM 24/03/2014, CUJO PAGAMENTO OCORREU NO DIA 01/04/2014 ATRAVES DO CHEQUE N? 850005 DA CONTA BANCARIA 32.389-6, NAO CONTABILIZADOS TEMPESTIVAMENTE QUE ORA REGULARIZAMOS ATRAVES DESTE LANCAMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002792 | 31/12/2018 | 100.00 | 00005748408422 | AURENI PINHEIRO DE AQUINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO CABELEIREIRA EM ATENDIMENTO AS MULHERES POR OCASIAO DO DIA DAS MULHERES NOTA FISCAL N? 181 EMITIDA EM 27/03/2014, CUJO PAGAMENTO OCORREU NO DIA 12/05/2014 ATRAVES DO CHEQUE N? 850004 DA CONTA BANCARIA 32.389-6, NAO CONTABILIZADOS TEMPESTIVAMENTE QUE ORA REGULARIZAMOS ATRAVES DESTE LANCAMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002793 | 31/12/2018 | 274.33 | 01049344000158 | DISTRIBUIDORA TROPICAL LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO CONSTANTES NA NOTA FISCAL N? 1238 EMITIDA EM 16/05/2014, CUJO PAGAMENTO OCORREU NO DIA 19/05/2014 ATRAVES DO CHEQUE N? 850008 DA CONTA BANCARIA 32.389-6, NAO CONTABILIZADOS TEMPESTIVAMENTE QUE ORA REGULARIZAMOS ATRAVES DESTE LANCAMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002794 | 31/12/2018 | 600.00 | 00003043696409 | IRLANIO SAMPAIO DE AQUINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA PINTURA DO CRAS DE BOM JESUS NA NOTA FISCAL N? 157 EMITIDA EM 13/05/2014, CUJO PAGAMENTO OCORREU NO DIA 22/05/2014 ATRAVES DO CHEQUE N? 850007 DA CONTA BANCARIA 32.389-6, NAO CONTABILIZADOS TEMPESTIVAMENTE QUE ORA REGULARIZAMOS ATRAVES DESTE LANCAMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002795 | 31/12/2018 | 100.00 | 00005396183497 | WAGNER DA SILVA LIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA NO DIA 13/05/2014 PARA TRATAR ASSUNTOS DO MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CUJO PAGAMENTO OCORREU NO DIA 29/05/2014 ATRAVES DO CHEQUE N? 850006 DA CONTA BANCARIA 32.389-6, NAO CONTABILIZADOS TEMPESTIVAMENTE QUE ORAREGULARIZAMOS ATRAVES DESTE LANCAMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002796 | 31/12/2018 | 21.50 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CUJO PAGAMENTO OCORREU NO DIA 30/05/2014 ATRAVES DA CONTA BANCARIA 32.389-6, NAO CONTABILIZADOS TEMPESTIVAMENTE QUE ORA REGULARIZAMOS ATRAVES DESTE LANCAMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002797 | 31/12/2018 | 5970.00 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DOS MATERIAIS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS N? 3444 E 3445 EMITIDAS EM 21/02/2014, CUJO PAGAMENTO OCORREU NO DIA 14/03/2014 ATRAVES DO CHEQUE N? 850001 DA CONTA BANCARIA 32.388-8, NAO CONTABILIZADOS TEMPESTIVAMENTE QUE ORA REGULARIZAMOS ATRAVES DESTE LANCAMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002798 | 31/12/2018 | 400.00 | 00005396183497 | WAGNER DA SILVA LIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIARIAS NOS DIAS 29 A 31/05/2014 PARA TRATAR ASSUNTOS DO MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CUJO PAGAMENTO OCORREU NO DIA 16/06/2014 ATRAVES DO CHEQUE N? 850002 DA CONTA BANCARIA 32.388-8, NAO CONTABILIZADOS TEMPESTIVAMENTE QUE ORA REGULARIZAMOS ATRAVES DESTE LANCAMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002799 | 31/12/2018 | 100.89 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA DA LINHA N? 3559-1014, CUJO PAGAMENTO OCORREU NO DIA 12/06/2014 ATRAVES DO CHEQUE N? 850003 DA CONTA BANCARIA 32.388-8, NAO CONTABILIZADOS TEMPESTIVAMENTE QUE ORA REGULARIZAMOS ATRAVES DESTE LANCAMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002800 | 31/12/2018 | 9.60 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CUJO PAGAMENTO OCORREU NO DIA 16/05/2016 ATRAVES DA CONTA BANCARIA 32.388-8, NAO CONTABILIZADOS TEMPESTIVAMENTE QUE ORA REGULARIZAMOS ATRAVES DESTE LANCAMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002801 | 31/12/2018 | 4845.69 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRANSFERENCIA DESTINADA A CONTA BANCARIA N? 36.992-6 OCORRIDA NO DIA 27/07/2016, NAO CONTABILIZADOS TEMPESTIVAMENTE QUE ORA REGULARIZAMOS ATRAVES DESTE LANCAMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002802 | 31/12/2018 | 366.00 | 00000414993870 | MARIA ELIANE LEITE SAMPAIO | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES NOS EVENTOS REALIZADOS NO CRAS NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2013 E JANEIRO, FEVEREIRO E MARCO/2014, CUJO PAGAMENTO OCORREU NO DIA 19/03/2014 ATRAVES DO CHEQUE N? 850002 DA CONTA BANCARIA 32.390-X, NAO CONTABILIZADOS TEMPESTIVAMENTE QUE ORA REGULARIZAMOS ATRAVES DESTE LANCAMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002803 | 31/12/2018 | 54.90 | 00017144554832 | ELIZIANE SAMPAIO DE AQUINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM A POSTAGEM DE FORMULARIOS DE BENEFICIARIOS DO BOLSA FAMILIA PARA O MDS, CUJO PAGAMENTO OCORREU NO DIA 02/04/2014 ATRAVES DO CHEQUE N? 850004 DA CONTA BANCARIA 32.390-X, NAO CONTABILIZADOS TEMPESTIVAMENTE QUE ORA REGULARIZAMOS ATRAVES DESTE LANCAMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002804 | 31/12/2018 | 2450.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO CRAS - LOTACAO 109 - COMPETENCIA ABRIL/2014, CUJO PAGAMENTO OCORREU NO DIA 16/04/2014 ATRAVES DO CHEQUE N? 850005 DA CONTA BANCARIA 32.390-X, NAO CONTABILIZADOS TEMPESTIVAMENTE QUE ORA REGULARIZAMOS ATRAVES DESTE LANCAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002805 | 31/12/2018 | 1924.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO IGDBF - LOTACAO 113 COMPETENCIA ABRIL/2014, CUJO PAGAMENTO OCORREU NO DIA 16/04/2014 ATRAVES DO CHEQUE N? 850005 DA CONTA BANCARIA 32.390-X, NAO CONTABILIZADOS TEMPESTIVAMENTE QUE ORA REGULARIZAMOSATRAVES DESTE LANCAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002806 | 31/12/2018 | 256.00 | 00073858250449 | MARIA GORETE LEITE GOUVEIA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA A EQUIPE DE REFERENCIA DO CRAS, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2014, CUJO PAGAMENTO OCORREU NO DIA 17/04/2014 ATRAVES DO CHEQUE N? 850001 DA CONTA BANCARIA 32.390-X, NAO CONTABILIZADOS TEMPESTIVAMENTE QUE ORA REGULARIZAMOS ATRAVES DESTE LANCAMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002807 | 31/12/2018 | 248.70 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICOS DE REPRODUCAO XEROGRAFICA CONFORME NOTA FISCAL N? 837 EMITIDA EM 23/04/2014, CUJO PAGAMENTO OCORREU NO DIA 12/05/2014 ATRAVES DO CHEQUE N? 850006 DA CONTA BANCARIA 32.390-X, NAO CONTABILIZADOS TEMPESTIVAMENTE QUE ORA REGULARIZAMOS ATRAVES DESTE LANCAMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002808 | 31/12/2018 | 288.00 | 00073858250449 | MARIA GORETE LEITE GOUVEIA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA A EQUIPE DE REFERENCIA DO CRAS, DURANTE OS MESES DE MARCO E ABRIL/2014, CUJO PAGAMENTO OCORREU NO DIA 17/04/2014 ATRAVES DO CHEQUE N? 850008 DA CONTA BANCARIA 32.390-X, NAO CONTABILIZADOSTEMPESTIVAMENTE QUE ORA REGULARIZAMOS ATRAVES DESTE LANCAMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002809 | 31/12/2018 | 2450.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO CRAS - LOTACAO 109 - COMPETENCIA MAIO/2014, CUJO PAGAMENTO OCORREU NO DIA 22/05/2014 ATRAVES DO CHEQUE N? 850010 DA CONTA BANCARIA 32.390-X, NAO CONTABILIZADOS TEMPESTIVAMENTE QUE ORA REGULARIZAMOSATRAVES DESTE LANCAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002810 | 31/12/2018 | 1924.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO IGDBF - LOTACAO 113 COMPETENCIA MAIO/2014, CUJO PAGAMENTO OCORREU NO DIA 22/05/2014 ATRAVES DO CHEQUE N? 850010 DA CONTA BANCARIA 32.390-X, NAO CONTABILIZADOS TEMPESTIVAMENTE QUE ORA REGULARIZAMOS ATRAVES DESTE LANCAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002811 | 31/12/2018 | 55.00 | 00000414993870 | MARIA ELIANE LEITE SAMPAIO | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES SERVIDOS AOS BENEFICIARIOS DO PBF CUJO PAGAMENTO OCORREU NO DIA 26/05/2014 ATRAVES DO CHEQUE N? 850009 DA CONTA BANCARIA 32.390-X, NAO CONTABILIZADOS TEMPESTIVAMENTE QUE ORA REGULARIZAMOS ATRAVES DESTE LANCAMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002812 | 31/12/2018 | 80.00 | 14866736000151 | CMYK - COMUNICAÇÃO DIGITAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE UMA FAIXA DESTINADA A DIVULGACAO DOS SERVICOS DO CRAS, CUJO PAGAMENTO OCORREU NO DIA 27/05/2014 ATRAVES DO CHEQUE N? 850007 DA CONTA BANCARIA 32.390-X, NAO CONTABILIZADOS TEMPESTIVAMENTE QUE ORA REGULARIZAMOS ATRAVES DESTE LANCAMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002813 | 31/12/2018 | 838.45 | 11274931000102 | CICERO BARRETO DOS ANJOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DOS MATERIAIS CONTANTES NA NOTA FISCAL N? 128 EMITIDA EM 16/06/2014, CUJO PAGAMENTO OCORREU NO DIA 16/06/2014 ATRAVES DO CHEQUE N? 850011 DA CONTA BANCARIA 32.390-X, NAO CONTABILIZADOS TEMPESTIVAMENTE QUE ORA REGULARIZAMOS ATRAVES DESTE LANCAMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002814 | 31/12/2018 | 253.92 | 29979036016900 | INSS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPASSE AO INSS CONFORME GPS EM ANEXO, CUJO PAGAMENTO OCORREU NO DIA 23/07/2014 ATRAVES DO CHEQUE N? 850020 DA CONTA BANCARIA 32.390-X, NAO CONTABILIZADOS TEMPESTIVAMENTE QUE ORA REGULARIZAMOS ATRAVES DESTE LANCAMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002815 | 31/12/2018 | 1688.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO IGDBF - LOTACAO 113 COMPETENCIA NOVEMBRO/2015, CUJO PAGAMENTO OCORREU NO DIA 04/12/2015 ATRAVES DO CHEQUE N? 850085 DA CONTA BANCARIA 32.390-X, NAO CONTABILIZADOS TEMPESTIVAMENTE QUE ORA REGULARIZAMOS ATRAVES DESTE LANCAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002816 | 31/12/2018 | 2450.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO CRAS - LOTACAO 109 - COMPETENCIA NOVEMBRO/2015, CUJO PAGAMENTO OCORREU NO DIA 04/12/2015 ATRAVES DO CHEQUE N? 850085 DA CONTA BANCARIA 32.390-X, NAO CONTABILIZADOS TEMPESTIVAMENTE QUE ORA REGULARIZAMOS ATRAVES DESTE LANCAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002817 | 31/12/2018 | 1349.70 | 12724605000104 | IPASB | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE PARA O IPASB RELATIVO A TAXA ADMINISTRATIVA DA COMPETENCIA 03/2014 DAS LOTACOES 31, 50, 81, 101 E 104 CONFORME GUIAS EM ANEXO, CUJO PAGAMENTO OCORREU NO DIA 08/04/2014 ATRAVES DA CONTA BANCARIA 32.618-6, NAO CONTABILIZADOS TEMPESTIVAMENTE QUE ORA REGULARIZAMOS ATRAVES DESTE LANCAMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002818 | 31/12/2018 | 1204.88 | 00394478000224 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO, INDUSTRIA E COMERCIO EXTERIOR | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO SAFRA, CUJO PAGAMENTO OCORREU NO DIA 09/04/2014 ATRAVES DO CHEQUE N? 850018 DA CONTA BANCARIA 32.618-6, NAO CONTABILIZADOS TEMPESTIVAMENTE QUE ORA REGULARIZAMOS ATRAVES DESTE LANCAMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002819 | 31/12/2018 | 450.00 | 00001169332404 | NILDEMBERG DE SOUZA MEIRELES SEGUNDO | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, CUJO PAGAMENTO OCORREU NO DIA 11/04/2014 ATRAVES DO CHEQUE N? 850017 DA CONTA BANCARIA 32.618-6, NAO CONTABILIZADOS TEMPESTIVAMENTE QUE ORA REGULARIZAMOS ATRAVES DESTE LANCAMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002820 | 31/12/2018 | 130.00 | 00003173510445 | FRANCISCO ALVES FILHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE FAIXAS DE BOAS VINDAS AOS VISITANTES POR OCASIAO DA TRADICIONAL CORRIDA DE JEGUES, CUJO PAGAMENTO OCORREU NO DIA 14/04/2014 ATRAVES DO CHEQUE N? 850004 DA CONTA BANCARIA 32.618-6, NAO CONTABILIZADOS TEMPESTIVAMENTE QUE ORA REGULARIZAMOS ATRAVES DESTE LANCAMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002821 | 31/12/2018 | 300.00 | 00060313625468 | DAMIANA LACERDA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CUJO PAGAMENTO OCORREU NO DIA 16/04/2014 ATRAVES DO CHEQUE N? 850029 DA CONTA BANCARIA 32.618-6, NAO CONTABILIZADOS TEMPESTIVAMENTE QUE ORA REGULARIZAMOS ATRAVES DESTE LANCAMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002822 | 31/12/2018 | 260.00 | 00022938958315 | RAIMUNDO NONATO DE MENEZES | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA VIAGEM A CIDADE DE SOUSA NO VEICULO CAMINHAO DE PLACA KEQ 8848 TRANSPORTANDO MILHO E FEIJAO PARA SER DISTRIBUICO COM OS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO, CUJO PAGAMENTO OCORREU NO DIA 30/04/2014 ATRAVES DO CHEQUE N? 850005 DA CONTA BANCARIA 32.618-6, NAO CONTABILIZADOS TEMPESTIVAMENTE QUE ORA REGULARIZAMOS ATRAVES DESTE LANCAMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002823 | 31/12/2018 | 4230.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO CRAS - LOTACAO 109 E IGDBF - LOTACAO 113 - COMPETENCIA JANEIRO/2016, CUJO PAGAMENTO OCORREU NO DIA 27/05/2016 ATRAVES DA CONTA BANCARIA 37.002-9, NAO CONTABILIZADOS TEMPESTIVAMENTE QUE ORA REGULARIZAMOS ATRAVES DESTE LANCAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002824 | 31/12/2018 | 4230.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO CRAS - LOTACAO 109 E IGDBF - LOTACAO 113 - COMPETENCIA MARCO/2016, CUJO PAGAMENTO OCORREU NO DIA 07/06/2016 ATRAVES DA CONTA BANCARIA 37.002-9, NAO CONTABILIZADOS TEMPESTIVAMENTE QUE ORA REGULARIZAMOS ATRAVES DESTE LANCAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002825 | 31/12/2018 | 370.00 | 00073858250449 | MARIA GORETE LEITE GOUVEIA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA A EQUIPE DE REFERENCIA DO CRAS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2016 CONFORME NOTA FISCAL 1214 EMITIDA EM 25/03/2016, CUJO PAGAMENTO OCORREU NO DIA 08/06/2016 ATRAVES DA CONTA BANCARIA 37.002-9, NAO CONTABILIZADOS TEMPESTIVAMENTE QUE ORA REGULARIZAMOS ATRAVES DESTE LANCAMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002826 | 31/12/2018 | 949.00 | 00005031946466 | JOANA DARQUE GONÇALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA OFICINA DE CROCHE PARA O GRUPO DE MULHERES NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL N? 1293 EMITIDA EM 27/04/2016, CUJO PAGAMENTO OCORREU NO DIA 08/06/2016 ATRAVES DA CONTA BANCARIA 37.002-9, NAO CONTABILIZADOS TEMPESTIVAMENTE QUE ORA REGULARIZAMOS ATRAVES DESTE LANCAMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002827 | 31/12/2018 | 260.19 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO LICENCIAMENTO DE 2016 DO VEICULO DE PLACA OFZ 3876, CUJO PAGAMENTO OCORREU NO DIA 15/06/2016 ATRAVES DA CONTA BANCARIA 37.002-9, NAO CONTABILIZADOS TEMPESTIVAMENTE QUE ORA REGULARIZAMOS ATRAVES DESTE LANCAMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002828 | 31/12/2018 | 4555.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO CRAS - LOTACAO 109 E IGDBF - LOTACAO 113 - COMPETENCIA JUNHO/2016, CUJO PAGAMENTO OCORREU NO DIA 27/06/2016 ATRAVES DA CONTA BANCARIA 37.002-9, NAO CONTABILIZADOS TEMPESTIVAMENTE QUE ORA REGULARIZAMOS ATRAVES DESTE LANCAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002829 | 31/12/2018 | 310.00 | 00073858250449 | MARIA GORETE LEITE GOUVEIA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA A EQUIPE DE REFERENCIA DO CRAS, CONFORME NOTA FISCAL 1378 EMITIDA EM 22/06/2016, CUJO PAGAMENTO OCORREU NO DIA 05/07/2016 ATRAVES DA CONTA BANCARIA 37.002-9, NAO CONTABILIZADOS TEMPESTIVAMENTE QUE ORA REGULARIZAMOS ATRAVES DESTE LANCAMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002830 | 31/12/2018 | 690.00 | 00008074325474 | CIBELLY SAMPAIO DE AQUINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS, SALGADOS E PAES PARA O LANCHE DOS GRUPOS DE MULHERES, IDOSOSE CRIANCAS DO PROG. BOLSA FAMILIA, COMO TAMBEM O FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS EVENTOS JUNINOS DOS GRUPOS DA TERCEIRA IDADE E DE MULHERES, CONFORME NOTA FISCAL 1375 EMITIDA EM 22/06/2016, CUJO PAGAMENTO OCORREU NO DIA 05/07/2016 ATRAVES DA CONTA BANCARIA 37.002-9, NAO CONTABILIZADOS TEMPESTIVAMENTE QUE ORA REGULARIZAMOS ATRAVES DESTE LANCAMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002831 | 31/12/2018 | 3114.00 | 11274931000102 | CICERO BARRETO DOS ANJOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DOS MATERIAIS CONTANTES NA NOTA FISCAL N? 293 EMITIDA EM 05/07/2016, CUJO PAGAMENTO OCORREU NO DIA 06/07/2016 ATRAVES DA CONTA BANCARIA 37.002-9, NAO CONTABILIZADOS TEMPESTIVAMENTE QUE ORA REGULARIZAMOS ATRAVES DESTE LANCAMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002832 | 31/12/2018 | 500.00 | 00097008699387 | CICERA CABRAL GOMES | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA OFICINA DE BISCUIT DO GRUPO DE MULHERES DO CRAS DE BOM JESUS, CONFORME NOTA FISCAL 1374 EMITIDA EM 22/06/2016, CUJO PAGAMENTO OCORREU NO DIA 07/07/2016 ATRAVES DA CONTA BANCARIA 37.002-9, NAO CONTABILIZADOS TEMPESTIVAMENTE QUE ORA REGULARIZAMOS ATRAVES DESTE LANCAMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002833 | 31/12/2018 | 632.00 | 00004685064461 | MARIA EDILENE DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICO NO CRAS, CONFORME NOTA FISCAL 1418 EMITIDA EM 06/07/2016, CUJO PAGAMENTO OCORREU NO DIA 12/07/2016 ATRAVES DA CONTA BANCARIA 37.002-9, NAO CONTABILIZADOS TEMPESTIVAMENTE QUE ORA REGULARIZAMOS ATRAVES DESTE LANCAMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002834 | 31/12/2018 | 4555.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO CRAS - LOTACAO 109 E IGDBF - LOTACAO 113 - COMPETENCIA JULHO/2016, CUJO PAGAMENTO OCORREU NO DIA 29/07/2016 ATRAVES DA CONTA BANCARIA 37.002-9, NAO CONTABILIZADOS TEMPESTIVAMENTE QUE ORA REGULARIZAMOS ATRAVES DESTE LANCAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002835 | 31/12/2018 | 8.45 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CUJO PAGAMENTO OCORREU NO DIA 27/05/2016 ATRAVES DA CONTA BANCARIA 37.002-9, NAO CONTABILIZADOS TEMPESTIVAMENTE QUE ORA REGULARIZAMOS ATRAVES DESTE LANCAMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002836 | 31/12/2018 | 8.45 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CUJO PAGAMENTO OCORREU NO DIA 07/06/2016 ATRAVES DA CONTA BANCARIA 37.002-9, NAO CONTABILIZADOS TEMPESTIVAMENTE QUE ORA REGULARIZAMOS ATRAVES DESTE LANCAMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002837 | 31/12/2018 | 8.45 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CUJO PAGAMENTO OCORREU NO DIA 08/06/2016 ATRAVES DA CONTA BANCARIA 37.002-9, NAO CONTABILIZADOS TEMPESTIVAMENTE QUE ORA REGULARIZAMOS ATRAVES DESTE LANCAMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002838 | 31/12/2018 | 8.45 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CUJO PAGAMENTO OCORREU NO DIA 08/06/2016 ATRAVES DA CONTA BANCARIA 37.002-9, NAO CONTABILIZADOS TEMPESTIVAMENTE QUE ORA REGULARIZAMOS ATRAVES DESTE LANCAMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002839 | 31/12/2018 | 8.45 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CUJO PAGAMENTO OCORREU NO DIA 10/06/2016 ATRAVES DA CONTA BANCARIA 37.002-9, NAO CONTABILIZADOS TEMPESTIVAMENTE QUE ORA REGULARIZAMOS ATRAVES DESTE LANCAMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002840 | 31/12/2018 | 8.45 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CUJO PAGAMENTO OCORREU NO DIA 13/06/2016 ATRAVES DA CONTA BANCARIA 37.002-9, NAO CONTABILIZADOS TEMPESTIVAMENTE QUE ORA REGULARIZAMOS ATRAVES DESTE LANCAMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002841 | 31/12/2018 | 8.45 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CUJO PAGAMENTO OCORREU NO DIA 17/06/2016 ATRAVES DA CONTA BANCARIA 37.002-9, NAO CONTABILIZADOS TEMPESTIVAMENTE QUE ORA REGULARIZAMOS ATRAVES DESTE LANCAMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002842 | 31/12/2018 | 8.45 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CUJO PAGAMENTO OCORREU NO DIA 27/06/2016 ATRAVES DA CONTA BANCARIA 37.002-9, NAO CONTABILIZADOS TEMPESTIVAMENTE QUE ORA REGULARIZAMOS ATRAVES DESTE LANCAMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002843 | 31/12/2018 | 25.35 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CUJO PAGAMENTO OCORREU NO DIA 05/07/2016 ATRAVES DA CONTA BANCARIA 37.002-9, NAO CONTABILIZADOS TEMPESTIVAMENTE QUE ORA REGULARIZAMOS ATRAVES DESTE LANCAMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002844 | 31/12/2018 | 8.45 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CUJO PAGAMENTO OCORREU NO DIA 06/07/2016 ATRAVES DA CONTA BANCARIA 37.002-9, NAO CONTABILIZADOS TEMPESTIVAMENTE QUE ORA REGULARIZAMOS ATRAVES DESTE LANCAMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002845 | 31/12/2018 | 8.45 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CUJO PAGAMENTO OCORREU NO DIA 07/07/2016 ATRAVES DA CONTA BANCARIA 37.002-9, NAO CONTABILIZADOS TEMPESTIVAMENTE QUE ORA REGULARIZAMOS ATRAVES DESTE LANCAMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002846 | 31/12/2018 | 8.45 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CUJO PAGAMENTO OCORREU NO DIA 12/07/2016 ATRAVES DA CONTA BANCARIA 37.002-9, NAO CONTABILIZADOS TEMPESTIVAMENTE QUE ORA REGULARIZAMOS ATRAVES DESTE LANCAMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002847 | 31/12/2018 | 8.45 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CUJO PAGAMENTO OCORREU NO DIA 29/07/2016 ATRAVES DA CONTA BANCARIA 37.002-9, NAO CONTABILIZADOS TEMPESTIVAMENTE QUE ORA REGULARIZAMOS ATRAVES DESTE LANCAMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002848 | 31/12/2018 | 8.45 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CUJO PAGAMENTO OCORREU NO DIA 04/08/2016 ATRAVES DA CONTA BANCARIA 37.002-9, NAO CONTABILIZADOS TEMPESTIVAMENTE QUE ORA REGULARIZAMOS ATRAVES DESTE LANCAMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002849 | 31/12/2018 | 17.20 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CUJO PAGAMENTO OCORREU NO DIA 15/08/2016 ATRAVES DA CONTA BANCARIA 37.002-9, NAO CONTABILIZADOS TEMPESTIVAMENTE QUE ORA REGULARIZAMOS ATRAVES DESTE LANCAMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002850 | 31/12/2018 | 8.60 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CUJO PAGAMENTO OCORREU NO DIA 16/08/2016 ATRAVES DA CONTA BANCARIA 37.002-9, NAO CONTABILIZADOS TEMPESTIVAMENTE QUE ORA REGULARIZAMOS ATRAVES DESTE LANCAMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002851 | 31/12/2018 | 8.60 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CUJO PAGAMENTO OCORREU NO DIA 17/08/2016 ATRAVES DA CONTA BANCARIA 37.002-9, NAO CONTABILIZADOS TEMPESTIVAMENTE QUE ORA REGULARIZAMOS ATRAVES DESTE LANCAMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002852 | 31/12/2018 | 8.60 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CUJO PAGAMENTO OCORREU NO DIA 19/08/2016 ATRAVES DA CONTA BANCARIA 37.002-9, NAO CONTABILIZADOS TEMPESTIVAMENTE QUE ORA REGULARIZAMOS ATRAVES DESTE LANCAMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002853 | 31/12/2018 | 8.60 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CUJO PAGAMENTO OCORREU NO DIA 11/10/2016 ATRAVES DA CONTA BANCARIA 37.002-9, NAO CONTABILIZADOS TEMPESTIVAMENTE QUE ORA REGULARIZAMOS ATRAVES DESTE LANCAMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002854 | 31/12/2018 | 8.60 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CUJO PAGAMENTO OCORREU NO DIA 14/10/2016 ATRAVES DA CONTA BANCARIA 37.002-9, NAO CONTABILIZADOS TEMPESTIVAMENTE QUE ORA REGULARIZAMOS ATRAVES DESTE LANCAMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002855 | 31/12/2018 | 657.84 | 10790329000157 | GERLANI PEREIRA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAS CONFORME NOTA FISCAL N? 172 EMITIDA EM 15/01/2015, CUJO PAGAMENTO FOI EFETUADO NO DIA 20/01/2015 ATRAVES DA CONTA BANCARIA N? 672.004-5, NAO CONTABILIZADO TEMPESTIVAMENTE QUE ORA REGULARIZAMOS ATRAVES DESTE LANCAMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002856 | 31/12/2018 | 450.00 | 03604410000130 | UNDIME | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A ANUIDADE DO CONVENIO N? 031/2015, FIRMADO ENTRE A PREFEITURA E A UNIAO NACIONALDOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO, CUJO PAGAMENTO FOI EFETUADO NO DIA 26/03/2015 ATRAVES DA CONTA BANCARIA N? 672.004-5, NAO CONTABILIZADO TEMPESTIVAMENTE QUE ORA REGULARIZAMOS ATRAVES DESTE LANCAMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002857 | 31/12/2018 | 20511.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O, LOTA??O 50, CONCERNENTE AO DECIMO TERCEIRO PARCELA FINAL DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
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Última atualização: 11/06/2024