| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2018 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITOS FAZENDARIOS JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 9999 | Sistema (Uso Interno | NULL |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol?tico e Administrativo do Munic?pio | Manuten??o das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 02/01/2018 | 2000.00 | 33000118001221 | TELEMAR Norte Leste S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA (GABINETE DO PREFEITO E FAX-CHEFIA DE GABINETE), DESTA PREFEITURA, DURANTE O EXERCICIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol?tico e Administrativo do Munic?pio | Manuten??o das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 02/01/2018 | 1000.00 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA, (IMOVEL ONDE FUNCIONOU O CLUBE DE M?ES), DURANTE O EXERCICIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol?tico e Administrativo do Munic?pio | Manuten??o das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 02/01/2018 | 2600.00 | 17651770000105 | PAULINA IZABEL CORDEIRO DE LIMA SILVA ME. | LOCA?AO DE VEICULO - TIPO SUV, COM CAPACIDADE PARA 7 PASSAGEIROS, DESTINADO AOS TRABALHOS DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CONTRATO N? 044/2018, DURANTE O PERIODO DE 02 A 16 DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Pol?tico e Administrativo do Munic?pio | Manuten??o das Atividades de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102017 | 0000008 | 02/01/2018 | 7150.00 | 09292369000190 | Fran Informatica Ltda | LOCA?AO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DESTA PREFEITURA, CONFORME CONTRATO DE LOC. DE SERVI?OS N? 175/2017 E ADITIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Pol?tico e Administrativo do Munic?pio | Manuten??o das Atividades de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 02/01/2018 | 7200.00 | 24627421000105 | MAXIMA SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ME | SERVI?OS DE DESENVOLVIMENTO E MANUTEN??O DE UMA "HOME PAGE", C/PORTAL DE NOTICIAS DINAMICAS E ARMAZENAMENTO E DIVULGA?AO DAS CONTAS PUBLICAS DO MUNICIPIO, CONF. CONT. DE PREST. DE SERV. N? 026/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Divulga??o Institucional do Munic?pio | Divulga??o e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 02/01/2018 | 3600.00 | 00003619458413 | Maria Navina Diniz de Almeida | LOCA?AO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADO NA RUA SIMAO P. DE ALMEIDA, 390, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BASE DO POLICIAMENTO MILITAR NESTE MUNICIPIO, CONF. CONT. DE LOCA?AO DE IMOVEL N? 003/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Pol?tico e Administrativo do Munic?pio | Manuten??o das Atividades de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000102017 | 0000019 | 02/01/2018 | 49280.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | LOCA?AO DE SOFTWARE DOS SISTEMAS INFORMATIZADOS DE CONTABILIDADE, ARRECADA??O DE TRIBUTOS, A??O SOCIAL, FARMACIA BASICA, CONTROLE DE PATRIMONIO, PORTAL DA TRANSPARENCIA E DA NOTA FISCAL ELETRONICA, E CONTROLE DE ESTOQUE, CONFORME CONTRATO N? 176/2017 E ADITIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Pol?tico e Administrativo do Munic?pio | Manuten??o das Atividades de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 02/01/2018 | 7950.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | SERVI?OS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA TECNICA E REALIZA??O DE SERVI?OS COMBINADOS DE ESCRITORIO E APOIO ADMINISTRATIVO, JUNTO AOS GOVERNOS ESTADUAL, FEDERAL E ORG?OS AFINS, CONFORME CONTRATO N? 035/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Pol?tico e Administrativo do Munic?pio | Manuten??o das Atividades de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 02/01/2018 | 60.00 | 00360305004100 | Caixa Econômica Federal | TARIFA REFERENTE AO TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE REPASSE N? 1023328-85/2015, PROPOSTA SICONV 819376, FIRMADO COM A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Divulga??o Institucional do Munic?pio | Divulga??o e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 02/01/2018 | 12852.56 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | PUBLICA??O DO INTERESSE DESTA PREFEITURA, NO DIARIO OFICIAL DA UNI?O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Pol?tico e Administrativo do Munic?pio | Manuten??o das Atividades de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 02/01/2018 | 8000.00 | 33000118001221 | TELEMAR Norte Leste S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA (3313.1100, 3313.1470 E 3313.1096), DESTA PREFEITURA, DURANTE O EXERCICIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Pol?tico e Administrativo do Munic?pio | Manuten??o das Atividades de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 0000026 | 02/01/2018 | 3800.00 | 12661847000104 | Allyson Diniz Melo | PRESTA?AO DE SERVI?OS DE ACESSO A REDE DE TELECOMUNICA?OES-PROVEDOR DE CONEXAO DEDICADA A INTERNET, DISPONIBILIZA??O DE LINK DE INTERNET BANDA LARGA COM 10 MB, FULL-DUPLEX, 24 HORAS POR DIA, CUSTO FIXO, SEM LIMITE DE BANDA E RECEBIMENTO DE DADOS, DURANTEO MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Pol?tico e Administrativo do Munic?pio | Manuten??o das Atividades de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 02/01/2018 | 7200.00 | 16893371000180 | JEAN CARLOS RODRIGUES ALVES | SERVI?OS DE MANUTEN??O PREVENTIVA E CORRETIVA DOS COMPUTADORES E REDES DE DADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS, RESPONSABILIZANDO-SE PELO PLENO FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTO, CONFORME CONTRATO N? 039/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Pol?tico e Administrativo do Munic?pio | Manuten??o das Atividades de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 02/01/2018 | 5100.00 | 04067695000180 | Import Informatica Ltda. | LOCA?AO, LICEN?A DE USO E MANUTEN?AO DE SOFTWARE PARA O SISTEMA INFORMATIZADO DE LICITA?AO PUBLICA E CONTROLE DE ESTOQUE, CONFORME CONTRATO N? 026/2018, DURANTE O EXERCICIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Pol?tico e Administrativo do Munic?pio | Manuten??o das Atividades de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 02/01/2018 | 200.00 | 33530486003225 | EMBRATEL-Emp.Bras. de Telecomunicaçoes Ltda. | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA (CONSOLIDADO), DESTA PREFEITURA, DURANTE O EXERCICIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Pol?tico e Administrativo do Munic?pio | Manuten??o das Atividades de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 02/01/2018 | 10000.00 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | SERVI?OS DE POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA PARA O EXERCICIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Pol?tico e Administrativo do Munic?pio | Manuten??o das Atividades de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 02/01/2018 | 1000.00 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA, (DELEGACIA), DURANTE O EXERCICIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Policiamento | Assegurar Servi?os de Prote??o Social a Popula??o do Munic?pio | Conv?nio com a Secretaria de Segurana?a P?blica do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 02/01/2018 | 1000.00 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA, (IMOVEL LOCADO PARA FUNCINAMENTO DA BASE DA POLICIA MILITAR NO MUNICIPIO), DURANTE O EXERCICIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Pol?tico e Administrativo do Munic?pio | Manuten??o das Atividades de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 02/01/2018 | 10000.00 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (SEC.DE ADMINISTRA??O), DURANTE O EXERCICIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Policiamento | Assegurar Servi?os de Prote??o Social a Popula??o do Munic?pio | Conv?nio com a Secretaria de Segurana?a P?blica do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 02/01/2018 | 2500.00 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA BASE DA POLICIA MILITAR NO MUNICIPIO), DURANTE O EXERCICIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribui??o para o PASEP | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 02/01/2018 | 133892.31 | 02494312000124 | Receita Federal | RECOLHIMENTO DAS RECEITAS (TRIBUTARIAS, TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS ESTADUAIS E FEDERAIS) PARA FORMA??O DO PASEP, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol?tico e Administrativo do Munic?pio | Contribui??o para FAMUP/AMCAP/CNM e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 02/01/2018 | 7200.00 | 00636397000102 | FAMUP-Fed.das Assoc.de Munic.da Paraiba | DEBITO EM CONTA RELATIVO A CONTRIBUI??O PARA FEDERA??O DAS ASSOCIA??ES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA - FAMUP, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol?tico e Administrativo do Munic?pio | Contribui??o para FAMUP/AMCAP/CNM e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 02/01/2018 | 7176.00 | 00703157000183 | Confederação Nacional de Municípios - CNM | DEBITO EM CONTA RELATIVO A CONTRIBUI??O PARA CONFEDERA??O NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Pol?tico e Administrativo do Munic?pio | Manuten??o das Atividades de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 02/01/2018 | 18000.00 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | TARIFAS DE SERVI?OS BANCARIOS (TEC, DOC E TARIFA PAG SALARIO CREDITO EM CONTA) DURANTE O EXERCICIO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Primeira Inf?ncia | Manuten??o do Programa Crian?as Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2018 | 18648.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE REMUNERA??O AOS PRESTADORES DE SERVI?OS DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, QUE TEM COMO FINALIDADE PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DAS CRIAN?AS NA PRIMEIRA INFANCIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servi?os de Prote??o Social a Popula??o do Munic?pio | Manuten??o das Atividades de Assit?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 02/01/2018 | 6000.00 | 00069035741404 | Marlene Guimaraes Ferreira | LOCA??O DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA WALFREDO GOMES DE ARAUJO, 127, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFER?NCIA EM ASSIST?NCIA SOCIAL - CRAS E DO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DO VICULO NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N? 001/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote??o Social ? Crian?a e ao Adolescente | Manuten??o do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 02/01/2018 | 4200.00 | 00013627511468 | LUIZ GOMES DE MACEDO | ALUGUEL DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADO A RUA MAXIMINO SOARES DE ALMEIDA, 22, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE LOCA?AO DE IMOVEL, N? 005/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servi?os de Prote??o Social a Popula??o do Munic?pio | Manuten??o das Atividades de Assit?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 02/01/2018 | 1000.00 | 33000118001221 | TELEMAR Norte Leste S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA (SEC. DE ASSIST. SOCIAL E DESENV. HUMANO), DESTA PREFEITURA, DURANTE O EXERCICIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote??o Social ? Crian?a e ao Adolescente | Manuten??o do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 02/01/2018 | 1000.00 | 33000118001221 | TELEMAR Norte Leste S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA (CONSELHO TUTELAR), DESTA PREFEITURA, DURANTE O EXERCICIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servi?os de Prote??o Social a Popula??o do Munic?pio | Manuten??o das Atividades de Assit?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 02/01/2018 | 1000.00 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA, (IMOVEL CEDIDO PARA FUNCIONAMENTO DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL E DESENV. HUMANO), DURANTE O EXERCICIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servi?os de Prote??o Social a Popula??o do Munic?pio | Manuten??o das Atividades de Assit?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 02/01/2018 | 2000.00 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA, (CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS E CENTRO DE CAPACITA??O), DURANTE O EXERCICIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote??o Social ? Crian?a e ao Adolescente | Manuten??o do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 02/01/2018 | 500.00 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA, (IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR), DURANTE O EXERCICIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servi?os de Prote??o Social a Popula??o do Munic?pio | Manuten??o das Atividades de Assit?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 02/01/2018 | 250.00 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS), DURANTE O EXERCICIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servi?os de Prote??o Social a Popula??o do Munic?pio | Manuten??o das Atividades de Assit?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 02/01/2018 | 500.00 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (IMOVEL CEDIDO PARA FUNCIONAMENTO DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL E DESENV. HUMANO), DURANTE O EXERCICIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote??o Social ? Crian?a e ao Adolescente | Manuten??o do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 02/01/2018 | 350.00 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR), DURANTE O EXERCICIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servi?os de Prote??o Social a Popula??o do Munic?pio | Atividades da Assist?ncia Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 02/01/2018 | 500.00 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | TARIFAS DE SERVI?OS BANCARIOS (DOC E TED) EM CONTAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O EXERCICIO 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servi?os de Prote??o Social a Popula??o do Munic?pio | Manuten??o das Atividades de Assit?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 02/01/2018 | 2375.00 | 17651770000105 | PAULINA IZABEL CORDEIRO DE LIMA SILVA ME. | LOCA?AO DE VEICULO - TIPO VAN, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO MEDICO EM CAMPINA GRANDE, CONFORME CONTRATO DE LOCA?AO DE VEICULO N? 044/2018, DURANTE O PERIODO DE 02 A 16 DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?os Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 02/01/2018 | 210.00 | 00005272140435 | Djane Sampaio Barros | SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVA??O DO CENTRO COMUNITARIO JOSE DOMINGOS PEREIRA, NA LOCALIDADE FARINHA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2018.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?os Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 02/01/2018 | 200.00 | 00006235781407 | LUANA MARIA GALDINO DE SOUZA | SERVI?OS DE LIMPEZA E MANUTEN??O DOS BANHEIROS PUBLICOS DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, AS SEXTAS E SABADOS, DURANTE O MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?os Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 02/01/2018 | 210.00 | 00010465434401 | MARIA DE FATIMA LACERDA CAVALCANTE | SERVI?OS PRESTADOS UMA VEZ POR SEMANA NA LIMPEZA DA LAVANDERIA PUBLICA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?os Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 02/01/2018 | 175.00 | 00012490941437 | IDENILSON CAVALCANTE DA SILVA | SERVI?OS DE AJUNDANTE DE PEDREIRO NA AMPLIA??O DA ESCOLA SEVERINO TAVARES DA SILVA - CACIMBA NOVA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?os Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 02/01/2018 | 954.00 | 00007186822460 | JOSE MARQUES PEREIRA DA SILVA | SERVI?OS DE AJUNDANTE DE PEDREIRO NA AMPLIA??O DA ESCOLA SEVERINO TAVARES DA SILVA - CACIMBA NOVA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?os Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 02/01/2018 | 1225.00 | 00025074385415 | Lindolfo Pereira de Farias | TRANSPORTE DE MATERIAIS DE CONSTRU?AO, P/AS OBRAS E SERVI?OS DESTA PREFEITURA E DE DETRITOS DO MATADOURO PUBLICO P/O ATERRO SANITARIO, NA CAMIONETE FORD F-1000 PLACAS MMZ-1423-PB, DE S/PROPRIEDADE, CONF.CONT. 033/2018, NO PERIODO DE 02 A 15 DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?os Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 02/01/2018 | 954.00 | 00004341921479 | JOSE MACIEL DA SILVA DELFINO | SERVI?OS DE LIMPEZA DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS E CAPINA??O EM TERRENOS BALDIOS COM REMO??O DE ENTULHOS, DURANTE O MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?os Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 02/01/2018 | 954.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | SERVI?OS DE LIMPEZA DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS E CAPINA??O EM TERRENOS BALDIOS COM REMO??O DE ENTULHOS, DURANTE O MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Servi?os Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 02/01/2018 | 954.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | SERVI?OS DE LIMPEZA DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS E CAPINA??O EM TERRENOS BALDIOS COM REMO??O DE ENTULHOS, DURANTE O MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Servi?os Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 02/01/2018 | 954.00 | 00002548882403 | Gibson Cunha de Araujo | SERVI?OS DE AJUDANTE DE PEDREIRO NO SERVI?O DE AMPLIA??O DA ESCOLA SEVERINO TAVARES DA SILVA -CACIMBA NOVA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?os Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 02/01/2018 | 8000.00 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA, (MERCADO, CEMITERIO, LAVANDERIA E PRA?AS), DURANTE O EXERCICIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?os Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 02/01/2018 | 2000.00 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA, (SEDE E DEPOSITO DE MATERIAIS), DURANTE O EXERCICIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?os Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 02/01/2018 | 10000.00 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (CEMITERIO, MERCADO, DEP. DE MATERIAS, LAVANDERIA E PRA?AS), DURANTE O EXERCICIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?os Urbanos | Urbanismo | Energia Elétrica | Distribui??o de Energia El?trica | Manuten??o dos Servi?os de Energia El?trica dos Org?os P?blicos e Ilum | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 02/01/2018 | 220000.00 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (ILUMINA??O PUBLICA), DURANTE O EXERCICIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?os Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 02/01/2018 | 630.00 | 00003505999474 | Marcio Kleber Vidal de Oliveira | SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE GRADES PARA PROTE??O DE PLANTAS LOCALIZADAS NAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?os Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Est?mulo a Agropecu?ria | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Servi?os Rurais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2018 | 15594.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE REMUNERA??O AOS PRESTADORES DE SERVI?OS DA SEC. DE SERVI?OS RURAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Servi?os Rurais | Agricultura | Abastecimento | Abastecimento de ?gua Zona Rural | Constru??o, Recupera??o e Amplia??o de Reservat?rios de ?gua (Pequenas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 02/01/2018 | 3992.00 | 08811812000129 | Industria Yvel Ltda. | MATERIAIS PARA MANUTEN??O DOS CATAVENTO INSTALADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?os Rurais | Agricultura | Abastecimento | Abastecimento de ?gua Zona Rural | Constru??o, Recupera??o e Amplia??o de Reservat?rios de ?gua (Pequenas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 02/01/2018 | 3680.00 | 08811812000129 | Industria Yvel Ltda. | TESTES DE VAZ?O REALIZADOS NOS PO?OS QUE ABASTECEM OS DESSALINIZADORES DAS LOCALIDADES BRAVO, PO?O DE PEDRA E CALUETE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?os Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Est?mulo a Agropecu?ria | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Servi?os Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 02/01/2018 | 8000.00 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA, (MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL), DURANTE O EXERCICIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?os Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Est?mulo a Agropecu?ria | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Servi?os Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 02/01/2018 | 10000.00 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (MATADOURO E ASSOC. DOS PRODUTORES DE LEITE DE B. VISTA), DURANTE O EXERCICIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?os Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Est?mulo a Agropecu?ria | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Servi?os Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 02/01/2018 | 6000.00 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (DESSALINIZADORES), DURANTE O EXERCICIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?os Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Est?mulo a Agropecu?ria | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Servi?os Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 02/01/2018 | 2000.00 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (PO?OS COMUNITARIOS), DURANTE O EXERCICIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2018 | 954.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR PARA CRIAN?AS COM DEFICIENCIA - NA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA LEITE VITORINO, CONFORME CONTRATO N? 025/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manuten??o das Atividades da Filarmonica de Boa Vista. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 02/01/2018 | 6600.00 | 00002532468491 | Inacio Gomes de Almeida | LOCA??O DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JO?O PEREIRA DE ARA?JO, 33, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA FILARM?NICA MUNICIPAL BOM JESUS DOS MARTIRIOS, CONFORME CONTRATO N? 004/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 02/01/2018 | 1595.36 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE REMUNERA??O AOS PRESTADORES DE SERVI?OS (PROFESSORES SUBSTITUTOS) DO MAGISTERIO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manuten??o das Atividades da Filarmonica de Boa Vista. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 02/01/2018 | 900.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | SERVI?OS DE LIMPEZA E MANUTEN??O DO PREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA FILARMONICA MUNICIPAL BOM JESUS DOS MARTIRIOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 02/01/2018 | 954.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | SERVI?OS DE LIMPEZA E CONSERVA??O NA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO TAVARES DA SILVA, BEM COMO SERVI?OS DE COZINHEIRA PARA OS TRABALHADORES DESTA PREFEITURA QUE EST?O TRABALHANDO NA AMPLIA??O DA REFERIDA ESCOLA, DURANTE O MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 02/01/2018 | 1600.00 | 33000118001221 | TELEMAR Norte Leste S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA (ESCOLA FRANCISCA L. VITORINO), DESTA PREFEITURA, DURANTE O EXERCICIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manuten??o e Revitaliza??o da Educa??i Infantil | Manuten??o das Atividades da Educa??o Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 02/01/2018 | 2100.00 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA, (CRECHE M?E JANOCA), DURANTE O EXERCICIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 02/01/2018 | 1800.00 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA, (IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SEC. DE EDUCA??O), DURANTE O EXERCICIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 02/01/2018 | 4800.00 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA, (ESCOLAS FRANCISCA L. VITORINO E SANTINO LUIS DE OLIVEIRA), DURANTE O EXERCICIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Desporto Amador | Manuten??o das Atividades com o Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 02/01/2018 | 2000.00 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA, (GINASIO POLIESPORTIVO), DURANTE O EXERCICIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manuten??o das Atividades da Filarmonica de Boa Vista. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 02/01/2018 | 1000.00 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA, (IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA FILARMONICA MUNICIPAL), DURANTE O EXERCICIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 02/01/2018 | 4800.00 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (CRECHE M?E JANOCA), DURANTE O EXERCICIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 02/01/2018 | 35000.00 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (UNIDADES ESCOLARES), DURANTE O EXERCICIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 02/01/2018 | 4800.00 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SEC. DE EDUCA??O), DURANTE O EXERCICIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Desporto Amador | Manuten??o das Atividades com o Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 02/01/2018 | 13000.00 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (GINASIO POLIESPORTIVO E QUADRA ESPORTIVA DA LOCALIDADE BRAVO), DURANTE O EXERCICIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manuten??o das Atividades da Filarmonica de Boa Vista. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 02/01/2018 | 200.00 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA FILARMONICA MUNICIPAL), DURANTE O EXERCICIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos do Salari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 02/01/2018 | 600.00 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | TARIFA DE SERVI?OS BANCARIOS (DOC, TEC) NA CONTA 13.058-3 (SALARIO EDUCA??O) , DURANTE O EXERCICIO 2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 02/01/2018 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA DE PROPRIOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 02/01/2018 | 1950.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | SERVI?OS DE MANUTEN??O PREVENTIVA E CORRETIVA DA PARTE ELETRICA DOS ONIBUS E MICROONIBUS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N? 045/2018, DURANTE O PERIODO DE JANEIRO A MAR?O/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Manuten?ao das Atividades da Unidade B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2018 | 108660.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE REMUNERA??O AOS PRESTADORES DE SERVI?OS (ENFERMEIRAS E MEDICOS) DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades de Sa?de com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2018 | 6000.00 | 00005472292409 | Maria do Socorro Silva Sousa | LOCA??O DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA CICERO PEREIRA DE FARIAS N? 34, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO NUCLEO DE ATEN??O INTEGRAL A SAUDE MENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades de Sa?de com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2018 | 5724.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | MONITORA DE EDUCA??O FISICA NO PROJETO VIDA SAUDAVEL E AOS PACIENTES DO NUCLEO DE ATEN??O INTEGRAL A SAUDE MENTAL, DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N? 028/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Programa de Sa?de da Fam?lia-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 02/01/2018 | 126000.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | REMUNERA??O DOS SERVIDORES CONTRATADOS (MEDICOS E AUXILIAR DE ENFERMAGEM) NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF, DURANTE O PERIODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades de Sa?de com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 02/01/2018 | 5724.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | SERVI?OS DE AUXILIAR SUBSTITUTA DE SERVI?OS GERAIS, DA FUNCIONARIA VARNEA KALINE A. F. FERREIRA, QUE SE ENCONTRA DE ATESTADO MEDICO, CONFORME CONTRATO N? 019/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades de Sa?de com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 02/01/2018 | 5400.00 | 00040810070472 | José Geraldo Nogueira Barbosa | LOCA?AO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOAO SOBREIRA LEITE, NESTA CIDADE, DESTINADO A UNIDADE DE FISIOTERAPIA DO MUNICIPIO, CONF. CONT.DE LOCA?AO DE IMOVEL N? 002/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades de Sa?de com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 02/01/2018 | 7800.00 | 00002127557492 | Celia de Lourdes Gomes Soares | LOCA?AO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADO NA RUA SIMAO P. DE ALMEIDA, 479, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE, PLANEJAMENTO E REGULA??O DE EXAMES E CONSULTAS, SAL?O DE REUNI?ES, SALA DE INFORMATICA, COPA E SETOR DO CART?O SUS, CONF. CONT. DE LOCA?AO DE IMOVEL N? 007/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades de Sa?de com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 02/01/2018 | 200.00 | 00064591328449 | Antonio Guimaraes de Freitas | Auxilio financeiro para custear exame (BIOPSIA DE ESOFAGO), conforme solicita??o medica. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades de Sa?de com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 02/01/2018 | 60.00 | 00072760788415 | Rigoberto Sampaio Leite | DIARIAS PARA A CIDADE DE RECIFE-PE, NO DIA 09 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONDUZINDO O PACIENTE RENE DE ARAUJO LACERDA PARA CONSULTA NO HOSPITAL IMIP. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades de Sa?de com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 02/01/2018 | 6720.00 | 00028499913415 | Henio Carlos Batista | LOCA?AO DO IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADO NA RUA SIMAO PEREIRA DE ALMEIDA, N? 535, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE SA?DE DA FAMILIA - PSF, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE LOCA?AO DE IMOVEL N? 006/2018, DURANTE O EXERCICIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Manuten?ao das Atividades da Unidade B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 02/01/2018 | 2000.00 | 33000118001221 | TELEMAR Norte Leste S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA (UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO), DESTA PREFEITURA, DURANTE O EXERCICIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Manuten?ao das Atividades da Unidade B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 02/01/2018 | 490.00 | 00011383906408 | JOSE ADAILTON BATISTA SANTOS | SERVI?OS DE LIMPEZA (INTERNA E EXTERNA) DAS AMBULANCIAS E LIMPEZA DA AREA EXTERNA DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades de Sa?de com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 02/01/2018 | 16302.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | SERVI?OS PROFISSIONAIS COMO MEDICO PSIQUIATRA, AOS PACIENTES DE FAMILIAS EM SITUA??O DE RISCO E VULNERABILIDADE DIVERSAS, REFERENCIADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO N? 040/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades de Sa?de com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 02/01/2018 | 6000.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | SERVI?OS M?DICOS NA ESPECIALIDADE DE CARDIOLOGIA, ABRANGENDO CONSULTAS MEDICAS E EXAMES ELETROCARDIOGRAMA, CONFORME CONTRATO N? 041/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades de Sa?de com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 02/01/2018 | 1000.00 | 33000118001221 | TELEMAR Norte Leste S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA (SECRETARIA DE SAUDE), DESTA PREFEITURA, DURANTE O EXERCICIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Manuten?ao das Atividades da Unidade B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 02/01/2018 | 1800.00 | 33000118001221 | TELEMAR Norte Leste S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA (UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO), DESTA PREFEITURA, DURANTE O EXERCICIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades de Sa?de com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 02/01/2018 | 500.00 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA, (IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO NUCLEO DE SAUDE MENTAL), DURANTE O EXERCICIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Manuten?ao das Atividades da Unidade B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 02/01/2018 | 3600.00 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA, (UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO), DURANTE O EXERCICIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades de Sa?de com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 02/01/2018 | 1000.00 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA, (SEC. DE SAUDE), DURANTE O EXERCICIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades de Sa?de com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 02/01/2018 | 1000.00 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA, (CENTRO DE FISIOTERAPIA), DURANTE O EXERCICIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades de Sa?de com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 02/01/2018 | 1000.00 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA, (IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF, DURANTE O EXERCICIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades de Sa?de com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 02/01/2018 | 7500.00 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF), DURANTE O EXERCICIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades de Sa?de com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 02/01/2018 | 600.00 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO NUCLEO DE SAUDE MENTAL), DURANTE O EXERCICIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades de Sa?de com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 02/01/2018 | 2500.00 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (SEC.DE SAUDE E CENTRO DE FISIOTERAPIA), DURANTE O EXERCICIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Manuten?ao das Atividades da Unidade B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 02/01/2018 | 8000.00 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO), DURANTE O EXERCICIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades de Sa?de com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 02/01/2018 | 1700.00 | 00042399572491 | ALUISIO MENDES DA SILVA | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR CIRURGIA QUE SERA REALIZADA NO HOSPITAL ANTONIO TARGINO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades de Sa?de com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 02/01/2018 | 270.00 | 00082697310487 | ABRAAO PEREIRA DO NASCIMENTO | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR CONSULTA COM CARDIOLOGISTA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades de Sa?de com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 02/01/2018 | 6000.00 | 08965403000187 | VENTILAR - CARLOS STENIO SARMENTO COSTA | LOCA??O DE CILINDRO DE OXIGENIO COM KIT DE CONCENTRADOR PARA PACIENTES CADASTRADOS JUNTO A SEC. MUNIICPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades de Sa?de com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 02/01/2018 | 200.00 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | TARIFAS DE SERVI?OS BANCARIOS ( DOC E TED), EM CONTAS DA SA?DE, DURANTE O EXERCICIO 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades de Sa?de com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 02/01/2018 | 1600.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | SERVI?OS PROFISSIONAIS NA AREA DE PSICOLOGIA, NO NUCLEO DE ATEN??O INTEGRAL A SAUDE MENTAL, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N? 043/2018, REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A MAR?O/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012018 | 0000109 | 04/01/2018 | 12000.00 | 00002310876402 | Eraldo Maciel A. Sampaio | LOCA??O DE UM IMOVEL COM 02 PISOS LOCALIZADO A RUA SIM?O PEREIRA DE ALMEIDA - DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N? 40101/2018, DURANTE O EXERCICIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Apmpliar/Reformar Unidades de Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 04/01/2018 | 600.50 | 08962236000110 | BRITATEC IND. E COM. BRITA LTDA | MATERIAIS (BRITA) PARA CONSTRU??O DE DUAS SALAS DE AULA, BLOCO DE BANHEIROS E DEPOSITOS NA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO TAVARES DA SILVA - CACIMBA NOVA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Servi?os Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Est?mulo a Agropecu?ria | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Servi?os Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 04/01/2018 | 287.98 | 11700001000165 | THYGUS FARDAMENTOS LTDA | MATERIAL PARA REPOSI??O NO CAMINH?O CA?AMBA PLACAS NQE-4261-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?os Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Est?mulo a Agropecu?ria | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Servi?os Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 04/01/2018 | 2072.00 | 10759850000121 | SOTRATORES -Com. de Pecas e Implem. Agricolas Ltda | PE?AS PARA REPOSI??O NA MOTONIVELADORA CATERPILLAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?os Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Est?mulo a Agropecu?ria | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Servi?os Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 04/01/2018 | 296.00 | 08847865000108 | Casa dos Retentores - Refipar Vedar Fixar Ltda | PE?AS PARA REPOSI??O NA RETROESCAVADEIRA JCB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?os Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Est?mulo a Agropecu?ria | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Servi?os Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032018 | 0000114 | 05/01/2018 | 12375.00 | 26902112000121 | CLAUDIO DA SILVA FONSECA | TRANSPORTE D'AGUA NO CAMINHAO MERCEDES BENZ, PLACA MUT-9890-PB, DE SUA PROPRIEDADE, DO A?UDE EPITACIO PESSOA - BOQUEIR?O-PB, PARA AS CISTERNAS COMUNIT. DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N? 40301/2018, NO PERIODO DE 08 DE JANEIRO A 08 DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?os Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Est?mulo a Agropecu?ria | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Servi?os Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022018 | 0000115 | 05/01/2018 | 10125.00 | 27156164000169 | ADEVAL ALVES DA SILVA | TRANSPORTE D'AGUA NO CAMINHAO MERCEDES BENZ, PLACA MNV-7737-PB, DE SUA PROPRIEDADE, DO A?UDE EPITACIO PESSOA - BOQUEIR?O-PB, PARA AS CISTERNAS COMUNIT. DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N? 40201/2018, NO PERIODO DE 08 DE JANEIRO A 08 DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?os Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Est?mulo a Agropecu?ria | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Servi?os Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 05/01/2018 | 1035.30 | 04462326000191 | SIGABEM Auto Peças e Serviços Ltda. | MATERIAIS (OLEO HIDRAULICO E REAGENTE ARLA 32) PARA MANUTEN??O DA RETROESCAVADEIRA JCB E DO CAMINH?O TANQUE PLACAS NQE-4271-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?os Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 05/01/2018 | 5000.00 | 18253137000113 | S P A SERVICOS PROJETOS E ASSESSORIA EIRELI ME | SERVI?OS PROFISSIONAIS NA ELABORA??O DOS LEVANTAMENTOS TOPOGR?FICO SEGUINTES: - TERRENO PARA PAVIMENTA??O NA RUA JO?O MARTINS DE FARIAS REFERENTE A PROPOSTA SICONV N? 065602/2017 ? PAVIMENTA??O PELO MINIST?RIO DAS CIDADES; - TERRENO PARA CONSTRU??O DO CAMPO DE FUTEBOL PELO MINIST?RIO DOS ESPORTES (PLANTA BAIXA COM CURVA DE N?VEL, LEVANTAMENTO PLANIALTIM?TRICO, CROQUI DE LOCALIZA??O, E RELAT?RIO FOTOGR?FICO). CONFORME CONTRATO 046/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 05/01/2018 | 190.00 | 00013944363434 | Humberto de Morgane Wanderley Guedes | SERVI?OS DE SOLDA EM ONIBUS E MICROONIBUS ESCOLARES MUNICIPAIS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Aquisi??o de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 05/01/2018 | 2598.00 | 03781718000150 | NORDESTE MANUF.DE CARTUCHOS P/IMPRESSORA LTDA | AQUISI??O DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA A SEDE DA SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades de Sa?de com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 05/01/2018 | 200.00 | 00013944363434 | Humberto de Morgane Wanderley Guedes | SERVI?OS DE MANUTEN??O REALIZADA NO VEICULO DOBLO PLACAS NQH-4899-PB, AMBULANCIA MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de qualidade para todos | Aquisi??o de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 05/01/2018 | 1299.00 | 03781718000150 | NORDESTE MANUF.DE CARTUCHOS P/IMPRESSORA LTDA | AQUSI??O DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA SALA DA OUVIDORIA DO SUS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| Secretaria de Servi?os Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Est?mulo a Agropecu?ria | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Servi?os Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 10/01/2018 | 200.00 | 08846230000188 | ATECEL - ERNESTO LUIZ DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR REFERENTE A ANALISE QUIMICA DA AGUA DO MANANCIAL JOS? TOURINHO LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE CAMALAU-PB, PARA POSSIVEL CONSUMO HUMANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servi?os de Prote??o Social a Popula??o do Munic?pio | Manuten??o das Atividades de Assit?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 10/01/2018 | 300.00 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA (CENTRO DE CAPACITA??O), DURANTE O EXERCICIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Pol?tico e Administrativo do Munic?pio | Servi?os de Contabilidade e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012018 | 0000122 | 10/01/2018 | 63600.00 | 11460194000124 | ELCON - Contabilidade - Elton Jean Serafim Ferreira | SERVI?OS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE PUBLICA, NO ACOMPANHAMENTO E ORIENTA?AO DA ELABORA?AO DE BALANCETES DESTA PREFEITURA, CONFORME CONTRATO DE SERVI?OS DE CONTABILIDADE N? 80101/2018, DURANTE O EXERCICIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Financeira | Pagamento de Dividas Contra?das | Pagamentos da D?vida Contra?da com a CAGEPA, ENERGISA e outros ?rg?os. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 10/01/2018 | 20993.81 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO A ENERGISA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Pol?tico e Administrativo do Munic?pio | Manuten??o das Atividades de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 10/01/2018 | 300.00 | 07384632000145 | Lucicreres Araujo Medeiros | FORNECIMENTO DE REFEI??ES A SERVIDORES QUE SE DESLOCAM A CAMPINA GRANDE, DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribui??o para o PASEP | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 11/01/2018 | 222.30 | 02494312000124 | Receita Federal | RECOLHIMENTO DAS RECEITAS (TRIBUTARIAS, TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS ESTADUAIS E FEDERAIS) PARA FORMA??O DO PASEP, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2018.(CONTA 13.465-1) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?os Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Est?mulo a Agropecu?ria | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Servi?os Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 11/01/2018 | 2450.00 | 03765953000139 | Vega Comercio e Assist. Tecnica Ltda. | MATERIAL PARA UTILIZA??O NO TRATAMENTO DE AGUAS SALINAS REALIZADO NOS DESSALINIZADORES INSTALADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNCIIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?os Rurais | Saúde | Abastecimento | Abastecimento de ?gua Zona Rural | Aquisi??o e implanta??o de dessalinizadores com manuten??o dos mesmos. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 11/01/2018 | 290.00 | 12939807000173 | Bomba D agua Nicolau-Severino Nicolau de Almeida | SERVI?OS DE MANUTEN??O NA BOMBA SUBMERSA DO DESSALINIZADOR DA LOCALIDADE BRAVO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?os Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 11/01/2018 | 1200.00 | 00054962560468 | LINDOLFO MARIANO DE SOUSA | SERVI?OS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA AMPLIA??O DA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO TAVARES DA SILVA - CACIMBA NOVA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?os Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 11/01/2018 | 660.00 | 00010850390486 | ANTONIO CARLOS ANDRADE | SERVI?OS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA AMPLIA??O DA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO TAVARES DA SILVA - CACIMBA NOVA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?os Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000132 | 17/01/2018 | 25760.00 | 00025074385415 | Lindolfo Pereira de Farias | TRANSPORTE DE MATERIAIS DE CONSTRU?AO PARA AS OBRAS E SERVI?OS DESTA PREFEITURA E DE DETRITOS DO MATADOURO PUBLICO P/O ATERRO SANITARIO, NA CAMIONETE FORD F-1000 PLACAS MMZ-1423-PB, DE S/PROPRIEDADE, CONF.CONT. 60102/2018, DURANTE O EXERCICIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?os Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Est?mulo a Agropecu?ria | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Servi?os Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 17/01/2018 | 610.00 | 04462326000191 | SIGABEM Auto Peças e Serviços Ltda. | MATERIAIS (OLEO LUBRIFICANTE) PARA MANUTEN??O DOS TRATORES MASSEY FERGUSON 4290 I E II E RETROESCADEIRA JCB DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?os Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Est?mulo a Agropecu?ria | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Servi?os Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 17/01/2018 | 688.00 | 03036659000196 | RODOPARAIBA Implementos Rodoviários Ltda. | MATERIAIS PARA REPOSI??O NO CAMINH?O TANQUE PLACAS NQE-4271-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?os Rurais | Saúde | Abastecimento | Abastecimento de ?gua Zona Rural | Aquisi??o e implanta??o de dessalinizadores com manuten??o dos mesmos. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 17/01/2018 | 380.00 | 12939807000173 | Bomba D agua Nicolau-Severino Nicolau de Almeida | SERVI?OS DE MANUTEN??O NA BOMBA INSTALADA NO DESSALINIZADOR DA LOCALIDADE CALUETE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?os Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Est?mulo a Agropecu?ria | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Servi?os Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 17/01/2018 | 928.00 | 10759850000121 | SOTRATORES -Com. de Pecas e Implem. Agricolas Ltda | PE?AS PARA REPOSI??O NOS TRATORES MASSEY FERGUSON 4290 I E II, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?os Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Est?mulo a Agropecu?ria | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Servi?os Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 17/01/2018 | 680.00 | 09014690000102 | MARIA DE FATIMA ARRUDA | MATERIAL (BATERIA 100AMP) PARA REPOSI??O NA RETROESCAVADEIRA JCB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?os Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Est?mulo a Agropecu?ria | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Servi?os Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 17/01/2018 | 1610.00 | 00089388763491 | Of.N.S.do P.Socorro-Sebastiao S.de Araujo | SERVI?OS DE SOLDA, CONSERTO E MANUTEN??O EM MAQUINAS E EQUIPAMENTO DA SEC. DE SERVI?OS RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Pol?tico e Administrativo do Munic?pio | Manuten??o das Atividades de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000133 | 17/01/2018 | 26100.00 | 00087234114491 | GLAUBER VICTOR ALMEIDA | SERV.DE TRANSP.DA CIDADE DE C.GRANDE OU DE OUTROS CENTROS, P/A SEDE DESTE MUNIC?PIO, DE MAT. E EQUIP. ADQUIRIDOS POR ESTA PREFEITURA, NO VEICULO FORD F-4000, PLACA MXS-7803-PB, CONF.CONT. N? 60101/2018, DURANTE O EXERCICIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Policiamento | Assegurar Servi?os de Prote??o Social a Popula??o do Munic?pio | Conv?nio com a Secretaria de Segurana?a P?blica do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0000137 | 17/01/2018 | 35000.00 | 21933548000164 | ROBERTO BARBOSA NETO | FORNECIMENTO DE REFEI??ES PARA O POLICIAMENTO MILITAR A SERVI?O NESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2018, CONFORME CONTRATO N? 60204/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Pol?tico e Administrativo do Munic?pio | Manuten??o das Atividades de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 17/01/2018 | 12000.00 | 05423963000111 | OI MOVEL S.A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA (CELULARES), DURANTE O EXERCICIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servi?os de Prote??o Social a Popula??o do Munic?pio | Manuten??o das Atividades de Assit?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000135 | 17/01/2018 | 57442.50 | 17651770000105 | PAULINA IZABEL CORDEIRO DE LIMA SILVA ME. | LOCA?AO DE VEICULO - TIPO VAN, COM CAPACIDADE PARA 16 PASSAGEIROS, DESTINADOS AOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL E DESENV. HUMANO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ITEM 02 DO CONTRATO DE LOCA?AO DE VEICULO N? 60103/2018, DURANTE O EXERCICIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servi?os de Prote??o Social a Popula??o do Munic?pio | Aquisi??o de Equipamentos para a a??o Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 17/01/2018 | 608.00 | 12734018000104 | Cirurgica Campinense Ltda | EQUIPAMENTOS PARA VIABILIZA??O DOS TRABALHOS REALIZADOS PARA ATENDIMENTO AS CONDICIONALIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA JUNTO AO SISVAN NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol?tico e Administrativo do Munic?pio | Manuten??o das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000136 | 17/01/2018 | 60950.00 | 17651770000105 | PAULINA IZABEL CORDEIRO DE LIMA SILVA ME. | LOCA?AO DE VEICULO - TIPO SUV, COM CAPACIDADE PARA 7 PASSAGEIROS, DESTINADOS AOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS PELO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME ITEM 03 DO CONTRATO DE LOCA?AO DE VEICULO N? 60103/2018, DURANTE O EXERCICIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol?tico e Administrativo do Munic?pio | Manuten??o das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0000138 | 17/01/2018 | 25600.00 | 07278981000182 | POUSADA E RESTAURANTE NASCIMENTO LTDA | FORNECIMENTO DE REFEI??ES PARA OS MOTORISTAS LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS, QUE DIARIAMENTE SE DESLOCAM PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE A SERVI?O DESTA PREFEITURA, NOS HORARIOS MATINAL E NOTURNO, CONFORME CONTRATO N? 60203/2018, DURANTE O EXERCICIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol?tico e Administrativo do Munic?pio | Manuten??o das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0000140 | 17/01/2018 | 31425.00 | 28404768000140 | CIBERI NASCIMENTO MARQUES 07967867475 | FORNECIMENTO DE REFEI?OES PARA FUNCIONARIOS QUE TRABALHARAM EM HORARIO EXTRAORDINARIO E A PESSOAS QUE MESMO N?O SENDO FUNCIONARIO ESTEJAM NO MUNIICIPIO PARA PRESTAR SERVI?OS, PARTICIPAR DE REUNI?O, PALESTRAS E COMEMORA??ES DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N? 60201/2018, DURANTE O EXERCICIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades de Sa?de com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000134 | 17/01/2018 | 20700.00 | 17651770000105 | PAULINA IZABEL CORDEIRO DE LIMA SILVA ME. | LOCA?AO DE VEICULO - PASSEIO, COM CAPACIDADE PARA 5 PASSAGEIROS, DESTINADOS AOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ITEM 01 DO CONTRATO DE LOCA?AO DE VEICULO N? 60103/2018, DURANTE O EXERCICIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades de Sa?de com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0000139 | 17/01/2018 | 69375.00 | 26837871000158 | FRANKLIN MATEUS ROCHA GOMES | FORNECIMENTO DE REFEI?OES PARA OS MEDICOS, ENFERMEIROS E PACIENTES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO E PSF DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N? 60202/2018, DURANTE O EXERCICIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Manuten?ao das Atividades da Unidade B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 17/01/2018 | 695.90 | 12734018000104 | Cirurgica Campinense Ltda | AQUISI?AO DE MATERIAL HOSPITALAR, PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa?de de qualidade para todos | A??es de Sa?de Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 17/01/2018 | 15000.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | REMUNERA??O DA SERVIDORA CONTRATADA (ODONTOLOGA) DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, CONFORME CONTRATO N? 017/2018, DURANTE O PERIODO DE JANEIRO A JUNHO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 17/01/2018 | 631.50 | 04462326000191 | SIGABEM Auto Peças e Serviços Ltda. | MATERIAIS (FILTROS DE COMBUSTIVEL E OLEO, E OLEO LUBRIFICANTE) PARA MANUTEN??O DE ONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 17/01/2018 | 554.50 | 04462326000191 | SIGABEM Auto Peças e Serviços Ltda. | MATERIAIS (FILTROS DE COMBUSTIVEL E DE OLEO E OLEO LUBRIFICANTE) PARA MANUTEN??O DE ONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 19/01/2018 | 200.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS - ME | SERVI?OS DE MANUTEN??O EM EXTINTORES DO ONIBUS PLACAS NQI-5434-PB E DOS MICROONIBUS ESCOLARES PLACAS OGC-5709-PB, OFC-8889-PB E OFB-4348-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 19/01/2018 | 1840.00 | 11991148000151 | Pnaumax Recondicionadora Ltda | SERVI?OS DE RECAPAGEM DE PNEUS DO ONIBUS ESCOLAR MUNICIPAL PLACAS NQI-5434-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 19/01/2018 | 1360.00 | 11991148000151 | Pnaumax Recondicionadora Ltda | SERVI?OS DE RECAPAGEM DE PNEUS DO MICROONIBUS ESCOLAR MUNICIPAL PLACAS OGC-5709-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 19/01/2018 | 17762.64 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE EDUCA??O, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 19/01/2018 | 11348.33 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOSS DA SEC. DE EDUCA??O, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 19/01/2018 | 238678.90 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DO MAGISTERIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 19/01/2018 | 14400.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO MAGISTERIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 19/01/2018 | 30455.11 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DO MAGISTERIO QUE PRESTAM SERVI?OS NA CRECHE M?E JANOCA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 19/01/2018 | 6232.80 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS AUXILIARES DE CRECHE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades de Sa?de com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 19/01/2018 | 2240.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda. | SERVI?OS MECANICOS NO VEICULO DOBLO PLACAS NQH-4899-PB, AMBULANCIA MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades de Sa?de com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 19/01/2018 | 5696.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda. | PE?AS PARA REPOSI??O NO VEICULO DOBLO PLACAS NQH-4899-PB, AMBULANCIA MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades de Sa?de com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 19/01/2018 | 27855.84 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Assist?ncia B?sica a Sa?de-PAB fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 19/01/2018 | 1885.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AOS SERVIDORES EVETIVOS DA SEC. DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades de Sa?de com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 19/01/2018 | 24906.60 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades de Sa?de com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 19/01/2018 | 500.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO DEPARTAMENTO DE MEDIA COMPLEXIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Assist?ncia B?sica a Sa?de-PAB fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 19/01/2018 | 540.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO DEPARTAMENTO DE MEDIA COMPLEXIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa?de de qualidade para todos | A??es de Sa?de Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 19/01/2018 | 5167.50 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Programa de Agentes Comunit?rios de Sa?de-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 19/01/2018 | 16740.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Sa?de de qualidade para todos | A??es de Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 19/01/2018 | 5760.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA DE COMBATE AS ENDEMIAS - ECD, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Programa de Sa?de da Fam?lia-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 19/01/2018 | 10276.40 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Assist?ncia B?sica a Sa?de-PAB fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 19/01/2018 | 80.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Atividades do Laborat?rio Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 19/01/2018 | 5733.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DO LABORATORIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Assist?ncia B?sica a Sa?de-PAB fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 19/01/2018 | 50.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AOS SERVIDORES EFETIVOS DO LABORATORIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Atividades do Laborat?rio Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 19/01/2018 | 1293.33 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO LABORATORIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Assist?ncia B?sica a Sa?de-PAB fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 19/01/2018 | 22.50 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO LABORATORIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades de Sa?de com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 19/01/2018 | 220.50 | 12004177000145 | PEDRO DE QUEIROZ PIMENTEL - ME | AGUA MINERAL PARA CONSUMO NOS SETORES VINCULADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol?tico e Administrativo do Munic?pio | Manuten??o das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 19/01/2018 | 5560.95 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol?tico e Administrativo do Munic?pio | Manuten??o das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 19/01/2018 | 31626.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES ELETIVOS E COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Munic. de Planejamento e Desenvolviment | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Desenvolvimento Pol?tico e Administrativo do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 19/01/2018 | 6106.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE PLANEJ. E DESENV. ECONOMICO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servi?os de Prote??o Social a Popula??o do Munic?pio | Manuten??o das Atividades de Assit?ncia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 19/01/2018 | 21083.04 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL E DESENV. HUMANO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servi?os de Prote??o Social a Popula??o do Munic?pio | Manuten??o das Atividades de Assit?ncia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 19/01/2018 | 8358.66 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL E DESENV. HUMANO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote??o Social ? Crian?a e ao Adolescente | Manuten??o do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 19/01/2018 | 6042.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE SUBSIDIOS AOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servi?os de Prote??o Social a Popula??o do Munic?pio | Manuten??o das Atividades de Assit?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 19/01/2018 | 94.50 | 12004177000145 | PEDRO DE QUEIROZ PIMENTEL - ME | AGUA MINERAL PARA CONSUMO NOS SETORES VINCULADOS A SEC. DE ASSIST. SOCIAL E DESENV. HUMANO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Pol?tico e Administrativo do Munic?pio | Manuten??o das Atividades de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 19/01/2018 | 22574.15 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Pol?tico e Administrativo do Munic?pio | Manuten??o das Atividades de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 19/01/2018 | 11703.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Pol?tico e Administrativo do Munic?pio | Manuten??o das Atividades de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 19/01/2018 | 44.10 | 12004177000145 | PEDRO DE QUEIROZ PIMENTEL - ME | AGUA MINERAL PARA CONSUMO NOS SETORES VINCULADOS A SEC. DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?os Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Est?mulo a Agropecu?ria | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Servi?os Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 19/01/2018 | 80.00 | 05437624000194 | Campgraf - Edmo de Carvalho Silva | CONFEC??O DE CARIMBOS PARA OS SERVI?OS DA SECRETARIA DE SERVI?OS RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?os Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Est?mulo a Agropecu?ria | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Servi?os Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 19/01/2018 | 152.98 | 11700001000165 | THYGUS FARDAMENTOS LTDA | MATERIAIS (CAMARA DE AR) PARA REPOSI??O NO CARRO??O DE COLETA DE MATERIAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?os Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Est?mulo a Agropecu?ria | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Servi?os Rurais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 19/01/2018 | 15741.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE SERVI?OS RURAIS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Servi?os Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Est?mulo a Agropecu?ria | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Servi?os Rurais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 19/01/2018 | 17375.33 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE SERVI?OS RURAIS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Servi?os Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Est?mulo a Agropecu?ria | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Servi?os Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 19/01/2018 | 620.00 | 12004177000145 | PEDRO DE QUEIROZ PIMENTEL - ME | GAS EM BOTIJ?O DE 13 KG PARA OS SERVI?OS DO MATADORUO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?os Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Est?mulo a Agropecu?ria | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Servi?os Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 19/01/2018 | 31.50 | 12004177000145 | PEDRO DE QUEIROZ PIMENTEL - ME | AGUA MINERAL PARA CONSUMO NOS SETORES VINCULADOS A SEC. DE SERVI?OS RURAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?os Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 19/01/2018 | 49781.39 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Servi?os Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 19/01/2018 | 14375.95 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Servi?os Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 19/01/2018 | 243.75 | 08719767000187 | SERTEC - Servicos Tecnografico Ltda. | SERVI?OS DE PLOTAGENS COLORIDA ATUALIZA DAS PLANTAS DA CRECHE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?os Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 22/01/2018 | 2800.00 | 18253137000113 | S P A SERVICOS PROJETOS E ASSESSORIA EIRELI ME | SERVI?OS PROFISSIONAIS NO ENSAIO DE PERCOLA??O E ABSOR??O DE AGUA NO TERRENO DESAPROPRIADO PELO DECRETO N? 528/2016 E ADQUIRIDO DO SR. ELIESER FRANCISCO SAMPAIO COM AREA DE 4050 M2 (QUATRO MIL E CINQUENTA METROS QUADRADOS), NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, ONDE ESTA SENDO CONSTRUIDA A UBS E A CRECHE MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO N? 047/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?os Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 22/01/2018 | 140.00 | 00003505999474 | Marcio Kleber Vidal de Oliveira | SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE GRADES PARA PROTE??O DE PLANTAS LOCALIZADAS NAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Divulga??o Institucional do Munic?pio | Divulga??o e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 22/01/2018 | 15000.00 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | PUBLICA??O DO INTERESSE DESTA PREFEITURA, NO DIARIO OFICIAL DA UNI?O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Pol?tico e Administrativo do Munic?pio | Manuten??o das Atividades de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 22/01/2018 | 2600.00 | 10715095000183 | CAAP -CONSULTORIA E ASSESSORIA EM ADMINISTRACAO PUBLICA LTDA - ME | CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVI?OS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITA??O PUBLICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servi?os de Prote??o Social a Popula??o do Munic?pio | Manuten??o das Atividades de Assit?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 22/01/2018 | 64.00 | 09365495000127 | REGINA FRANÇA ISIDRO-SERV.NOTORIAL E REGISTRAL | PAGAMENTO DE REGISTRO DE ATA REFERENTE A RECONSTITUI??O DE COMISS?O DE OBRA DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA 2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades de Sa?de com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 22/01/2018 | 100.00 | 00001581978448 | GERALDO JOAO DE OLIVEIRA JUNIOR | PRODU??O DE VINHETA PARA DIVULGA??O DA SEMANA DA SAUDE VISUAL, QUE SERA PROMOVIDA PELA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades de Sa?de com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 22/01/2018 | 60.00 | 00072760788415 | Rigoberto Sampaio Leite | DIARIA PARA A CIDADE DE RECIFE-PE, NO DIA 30 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONDUZINDO O PACIENTE RENE DE ARAUJO LACERDA, PARA RETORNO DE CONSULTA NO HOSPITAL IMIP, CONFORME MEMO/SMS/007/2018 DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades de Sa?de com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 22/01/2018 | 140.00 | 26837871000158 | FRANKLIN MATEUS ROCHA GOMES | SERVI?OS DE HOSPEDAGEM DA EQUIPE DE APOIO DO PROJETO ''OLHAR PELO PROXIMO'', QUE REALIZARA O CADASTRAMENTO PARA A REALIZA??O DE EXAMES DE VISTA E AVALIA??ES OFTALMOLOGICAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 22/01/2018 | 200.00 | 00042760585468 | ADELAIDE ALVES DIAS | MINISTRAR PALESTRA: EDUCA??O EM DIREITOS HUMANOS NA EDUCA??O BASICA: CONTEUDO, METODOLOGIA E AVALIA??O, DURANTE A XIII SEMANA PEDAGOGICA, QUE ACONTECERA ENTRE OS DIAS 05 E 09 DE FEVEREIRO/2018, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 22/01/2018 | 200.00 | 00009015938423 | JARDEL ANTONIO DA SILVA | MINISTRAR OFICINA: CULINARIA NO ESPA?O ESCOLAR PARA COZINHEIRAS ESCOLARES E PESSOAL DE APOIO, DURANTE A XIII SEMANA PEDAGOGICA, QUE ACONTECERA ENTRE OS DIAS 05 E 09 DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 22/01/2018 | 200.00 | 00079704832400 | SANDRA SILVESTRE DO NASCIMENTO SILVA | MINISTRAR PALESTRA: ROMPENDO COM AS PRATICAS DE VIOLENCIA NO AMBIENTE ESCOLAR, DURANTE A XIII SEMANA PEDAGOGICA, QUE ACONTECERA ENTRE OS DIAS 05 E 09 DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 22/01/2018 | 200.00 | 00002027998403 | SUENIA SILVA PEREIRA | MINISTRAR OFICINA PARA PROFESSORES DA EDUCA??O INFANTIL: ? BRINCANDO QUE SE APRENDE MATEMATICA, DURANTE A XIII SEMANA PEDAGOGICA, QUE ACCONTECERA ENTRE OS DIAS 05 E 09 DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 22/01/2018 | 400.00 | 00003207347495 | ERICA MARIA SILVA MONTENEGRO DE MELO | MINISTRAR OFICINA PARA OS PROFESSORES DO CICLO DE ALFABETIZA??O: ALFABETIZA??O E LEITURA LITERARIA A SERVI?O DA HUMANIZA??O E PALESTRA: DIREITO A LITERATURA, DURANTE A XIII SEMANA PEDAGOGICA, QUE ACONTECERA ENTRE OS DIAS 05 E 09 DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 22/01/2018 | 200.00 | 00001916755470 | MONICA ROGERIA DE SOUZA MACIEL | MINISTRAR OFICINA PARA OS PROFESSORES DOS ANOS FINAIS DO FUNDAMENTAL I: LER E ESCREVER: UMA PRATICA NECESSARIA, DURANTE A XIII SEMANA PEDAGOGICA, QUE ACCONTECERA ENTRE OS DIAS 05 E 09 DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 22/01/2018 | 200.00 | 00002471004474 | ISOLDA CARLA FERREIRA SANTOS DIAS | MINISTRAR OFICINA: AVALIA??O E ACOMPANHAMENTO DA APRENDIZAGEM DOS ALUNOS COM DEFICIENCIA, PARA PROFESSORES DO FUNDAMENTAL II, DURANTE A XIII SEMANA PEDAGOGICA, QUE ACCONTECERA ENTRE OS DIAS 05 E 09 DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 22/01/2018 | 1475.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS - Ind. e Com. de Pecas e Molas | SERVI?OS DE MANUTEN??O NO MICROONIBUS ESCOLAR PLACAS OGC-5709-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 22/01/2018 | 1570.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS - Ind. e Com. de Pecas e Molas | SERVI?OS DE MANUTEN??O NO MICROONIBUS ESCOLAR PLACAS OEY-8073-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 22/01/2018 | 3541.00 | 09305509000117 | CASA ESPORTE - J. Mamede & CIA Ltda. | MATERIAL ESPORTIVO PARA UTILIZA??O NAS AULAS DE EDUCA??O FISICA NAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 22/01/2018 | 6370.00 | 18346150000117 | DJALMA DOS SANTOS EIRELI-ME | MATERIAIS PARA DISTRIBUI??O COM OS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE EDUCA??O DURANTE A XIII SEMANA PEDAGOGICA REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 22/01/2018 | 160.00 | 00010935652418 | MARIA JULIA ROSENDO DE OLIVEIRA DOS SANTOS | SERVI?OS PRESTADOS COMO DESIGNER GRAFICA NA ELABORA??O DA LOGOMARCA DA XIII SEMANA PEDAGOGICA PARA IMPRESS?O EM CAMISAS, BOLSAS, FOLDER E BANNER, QUE SER?O DISTRIBUIDOS COM OS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 25/01/2018 | 5700.00 | 01280149000134 | EDITORA GRAFICA DAVID | CONFEC??O E IMPRESS?O DE 300 (TREZENTAS) DIARIOS DE CLASSE PARA AS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 25/01/2018 | 3010.00 | 04016281000121 | VIFF S - Veronica Ivone de M.Florencio | PASTAS E NECESSERIES EM LONA COM IMPRESS?O PARA DISTRIBUI??O COM OS PROFISSIONAIS DA SEC. DE EDUCA??O, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 25/01/2018 | 1610.00 | 03355507000156 | NEY AUTO PECAS LTDA - ME | PE?AS PARA REPOSI??O NO ONIBUS ESCOLAR PLACAS MMV-6487-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Sa?de de qualidade para todos | A??es de Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 25/01/2018 | 550.00 | 01280149000134 | EDITORA GRAFICA DAVID | IMPRESS?O DE PANFLETOS (TODOS CONTRA O MOSQUITO) PARA DISTRIBUI??O COM A POPULA??O DO MUNICIPIO PELOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Sa?de de qualidade para todos | A??es de Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 25/01/2018 | 825.00 | 01280149000134 | EDITORA GRAFICA DAVID | IMPRESS?O DE PANFLETOS (PREVINA-SE! USE CAMISINHA) PARA DISTRIBUI??O COM A POPULA??O DO MUNICIPIO PELOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades de Sa?de com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 25/01/2018 | 653.52 | 00070169913422 | LUANA KALINE FARIAS SILVA | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR SUPLEMENTOS NUTRICIONAIS, SERINGAS E GAZE PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SEU FILHO MENOR CLAUDIO HENRIQUE SILVA SOUTO, CONFORME RECEITUARIO MEDICO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades de Sa?de com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 25/01/2018 | 376.00 | 00039651070463 | Maria Jose Pereira Galdino | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR MEDICAMENTOS, CONFORME RECEITU?RIO M?DICO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servi?os de Prote??o Social a Popula??o do Munic?pio | Atividades da Assist?ncia Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 25/01/2018 | 825.00 | 01280149000134 | EDITORA GRAFICA DAVID | IMPRESS?O DE PAFLETOSPARA A SEC. DE ASSIST. SOCIAL E DESENV. HUMANO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Previd?ncia do Munc?pio | Obriga??es Patronais diversas Secretarias - INSS e FUSEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 25/01/2018 | 2046.04 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | COMPLEMENTO PARA PAGAMENTO DAS OBRIGA??ES PATRONAIS RELATIVAS AO MES DE DEZEMBRO DE 2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Servi?os Urbanos | Transporte | Abastecimento | ABASTECIMENTO D'AGUA | CONVENIO COM O GOVERNO DO ESTADO - TRANSPORTE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000042018 | 0000219 | 25/01/2018 | 27000.00 | 28052833000115 | HERMINIO GOMES BARBOSA 03927386430 | TRANSPORTE D'AGUA EM CARRO PIPA PARA ATENDIMENTO EMERGENCIAL DA POPULA??O DO MUNICIPIO ATINGIDA PELA ESTIAGEM, CONFORME CONTRATO N? 40401/2018. | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?os Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 26/01/2018 | 210.00 | 00002727280475 | Sebastião Pereira Rodrigues | SERVI?OS DE LIMPEZA E MANUTEN??O DO PREDIO ONDE FUNCIONA A MUNI USINA DE LEITE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades de Sa?de com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 26/01/2018 | 720.00 | 24432347000171 | GEORGE OURIQUES SOARES - GEORGE FEST | SERVI?OS DE DIVULGA??O EM CARRO DE SOM DA SEMANA DA SAUDE VISUAL, QUE SERA PROMOVIDA PELA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades de Sa?de com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 26/01/2018 | 280.00 | 00070169913422 | LUANA KALINE FARIAS SILVA | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR SUPLEMENTO ALIMENTAR PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SEU FILHO MENOR CLAUDIO HENRIQUE SILVA SOUTO, CONFORME RECEITUARIO MEDICO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades de Sa?de com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 29/01/2018 | 1000.00 | 07592004000155 | DENTAL MANAIM - ANA FREIRE PEREIRA | SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O PREVENTIVA E CORRETIVA EM 03 (TRES) CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS, UNIDADE BASICA DE SAUDE, UNIDADE DE ATENDIMENTO DO PSF URBANO, E UNIDADE DO PSF DO SITIO CALUETE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manuten??o das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 29/01/2018 | 1300.00 | 00003184268462 | Keila Santos Marques | SERVI?OS DE SONORIZA??O VOLANTE ATRAVES DE MINI - TRIO, PARA O BLOCO DE PRE-CARNAVAL QUE OCORRERA NO DIA 02 DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?os Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Est?mulo a Agropecu?ria | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Servi?os Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 29/01/2018 | 648.00 | 12606745000188 | Wilpeças Com. de Peças e Aces.p/veic.ltda | PE?AS PARA REPOSI??O DO CAMINH?O TANQUE PLACAS NQE-4271-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?os Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Est?mulo a Agropecu?ria | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Servi?os Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 29/01/2018 | 4734.20 | 09358430000154 | NORDESTE COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | PE?AS PARA REPOSI??O DO CAMINH?O TANQUE PLACAS NQE-4271-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?os Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Est?mulo a Agropecu?ria | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Servi?os Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 29/01/2018 | 2920.00 | 09358430000154 | NORDESTE COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | SERVI?OS DE BOMBA E BICO INJETOR E SERVI?O ELETRICO REALIZADOS NO CAMINH?O TANQUE PLACAS NQE-4271-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?os Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Est?mulo a Agropecu?ria | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Servi?os Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 29/01/2018 | 2445.00 | 11971347000289 | REPAROS HIDRAULICOS COMERCIO DE PECAS AGRICOLAS | PE?AS PARA REPOSI??O NO TRATOR MASSEY FERGUSON 4290-II, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Divulga??o Institucional do Munic?pio | Divulga??o e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 29/01/2018 | 960.00 | 09111832000150 | Jornal Correio da Paraiba Ltda. | PUBLICA??O DE AVISOS DE INTERESSE DA COMISS?O DE LICITA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Pol?tico e Administrativo do Munic?pio | Manuten??o das Atividades de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 29/01/2018 | 4817.70 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA PREFEITURA DE CAMPINA GRANDE QUE EST?O A DISPOSI??O DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Pol?tico e Administrativo do Munic?pio | Manuten??o das Atividades de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001022017 | 0000264 | 30/01/2018 | 140.76 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS, CONFORME CONTRATO N? 61021/2018, DURANTE O MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Pol?tico e Administrativo do Munic?pio | Manuten??o das Atividades de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 30/01/2018 | 1601.27 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Pol?tico e Administrativo do Munic?pio | Manuten??o das Atividades de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 30/01/2018 | 2457.63 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC.DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS, REF.AO MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Financeira | Pagamento de Dividas Contra?das | Pagamentos da D?vida Contra?da com INSS e FUSEM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 30/01/2018 | 1971.47 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PARCELAMENTO DE DIFEREN?AS DEVIDAS AO INSS RELATIVAS AS CONTRIBUI?OES DO EXERCICIO DE 2010 REPASSADAS A MENOR (PARCELA 56/60) DEBITADA DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | PAGAMENTO DE MULTAS | Pagamento de Multa Junto a Org?os Federais e Estaduais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 30/01/2018 | 609.72 | 02494312000124 | Receita Federal | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MULTA RELATIVA AO ENVIO DE DCTF's EXERCICIOS 2014, 2015, 2016 E 2017. QUINTA PARCELA . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servi?os de Prote??o Social a Popula??o do Munic?pio | Atividades da Assist?ncia Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001022017 | 0000272 | 30/01/2018 | 1231.65 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS QUE TRANSPORTAM BENEFICIARIOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS, CONFORME CONTRATO N? 61021/2018, DURANTE O MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servi?os de Prote??o Social a Popula??o do Munic?pio | Manuten??o das Atividades de Assit?ncia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 30/01/2018 | 1938.60 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL E DESENV. HUMANO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servi?os de Prote??o Social a Popula??o do Munic?pio | Manuten??o das Atividades de Assit?ncia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 30/01/2018 | 3018.95 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC.DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS, REF.AO MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servi?os de Prote??o Social a Popula??o do Munic?pio | Manuten??o das Atividades de Assit?ncia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 30/01/2018 | 1755.32 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC.DE ASSIST. SOCIAL E DESENV. HUMANO, REF.AO MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote??o Social ? Crian?a e ao Adolescente | Manuten??o do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 30/01/2018 | 1268.82 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES ELETIVOS DO CONSELHO TUTELAR, REF.AO MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Primeira Inf?ncia | Manuten??o do Programa Crian?as Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 30/01/2018 | 853.02 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/A REMUNERA??O DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, REF.AO MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Servi?os Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Est?mulo a Agropecu?ria | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Servi?os Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 30/01/2018 | 3000.00 | 00010041277406 | ALEX ALBUQUERQUE MACIEL | SERVI?OS DE CARREGAMENTO D'AGUA ATRAVES DE MOTOR BOMBA, DOS CARROS PIPAS DESTE MUNICIPIO NO A?UDE EPITACIO PESSOA - BOQUEIR?O, PARA ABASTECIMENTO DAS CISTERNAS COMUNITARIAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?os Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Est?mulo a Agropecu?ria | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Servi?os Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 30/01/2018 | 490.00 | 08985733000134 | Boa Vista Peças e Serv. Automotivos Ltda | PE?AS PARA REPOSI??O NO TRATOR MASSEY FERGUSON 4290-II, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?os Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Est?mulo a Agropecu?ria | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Servi?os Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 30/01/2018 | 284.00 | 08985733000134 | Boa Vista Peças e Serv. Automotivos Ltda | PE?AS PARA REPOSI??O NO TRATOR MASSEY FERGUSON 4290-I, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?os Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Est?mulo a Agropecu?ria | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Servi?os Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 30/01/2018 | 699.00 | 08985733000134 | Boa Vista Peças e Serv. Automotivos Ltda | PE?AS PARA REPOSI??O NO VEICULO UNO PLACAS MMU-5527-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?os Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Est?mulo a Agropecu?ria | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Servi?os Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 30/01/2018 | 190.00 | 08985733000134 | Boa Vista Peças e Serv. Automotivos Ltda | PE?AS PARA REPOSI??O NO CAMINH?O CA?AMBA PLACAS QFE-0005-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?os Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Est?mulo a Agropecu?ria | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Servi?os Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 30/01/2018 | 400.80 | 04462326000191 | SIGABEM Auto Peças e Serviços Ltda. | MATERIAIS (REAGENTE ARLA) PARA MANUTEN??O DO CAMINH?O TANQUE PLACAS NQE-4271-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?os Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Est?mulo a Agropecu?ria | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Servi?os Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001022017 | 0000263 | 30/01/2018 | 20968.59 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS E MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA DE SERVI?OS RURAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N? 61021/2018, DURANTE O MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?os Rurais | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Est?mulo a Agropecu?ria | SUPORTE AO TERMO DE COOPERA??O COM A EMATER NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001022017 | 0000274 | 30/01/2018 | 160.31 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA A MOTOCICLETA PLACAS NQG-9945-PB (EMATER), CONFORME CONVENIO E CONTRATO N? 61021/2018, DURANTE O MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?os Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Est?mulo a Agropecu?ria | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Servi?os Rurais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 30/01/2018 | 1387.94 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SERVI?OS RURAIS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Servi?os Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Est?mulo a Agropecu?ria | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Servi?os Rurais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 30/01/2018 | 3648.82 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC.DE SERVI?OS RURAIS, REF.AO MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Servi?os Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Est?mulo a Agropecu?ria | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Servi?os Rurais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 30/01/2018 | 322.00 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC.DE SERVI?OS RURAIS, REF.AO MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Servi?os Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Est?mulo a Agropecu?ria | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Servi?os Rurais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 30/01/2018 | 808.29 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/A REMUNERA??O DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SERVI?OS RURAIS, REF.AO MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Servi?os Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 30/01/2018 | 242.00 | 08985733000134 | Boa Vista Peças e Serv. Automotivos Ltda | PE?AS PARA REPOSI??O NO VEICULO UNO PLACAS MNJ-9242-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?os Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 30/01/2018 | 908.00 | 08985733000134 | Boa Vista Peças e Serv. Automotivos Ltda | PE?AS PARA REPOSI??O NO VEICULO UNO PLACAS MNJ-9242-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Constru?ao,Recupera??o e conserva??o de predios publicos municipais. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 30/01/2018 | 340.00 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | MATERIAISS PARA EXECU??O DE REFORMA NA SEDE DA SEC. DE SERVI?OS RURAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Constru?ao,Recupera??o e conserva??o de predios publicos municipais. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 30/01/2018 | 348.00 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | MATERIAIS PARA PINTURA DA FACHADA DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Constru?ao,Recupera??o e conserva??o de predios publicos municipais. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 30/01/2018 | 104.60 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | MATERIAIS PARA ASSENTAMENTO DE PISO CERAMICO NA SALA ONDE FUNCIONA A CENTRAL TELEFONICA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Constru?ao,Recupera??o e conserva??o de predios publicos municipais. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 30/01/2018 | 2797.00 | 02186341000129 | Monteiro Peças e Serviços Ltda | MATERIAL PARA UTILIZA??ONOS SERVI?OS DE LUBRIFICA??O DO MAQUINARIO AGRICOLA E DAS CA?AMBAS DA SEC. DE SERVI?OS RURAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?os Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 30/01/2018 | 400.00 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | EPI'S PARA DISTRIBUI??O COM OS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?os Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001022017 | 0000265 | 30/01/2018 | 2332.07 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS, CONFORME CONTRATO N? 61021/2018, DURANTE O MES DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?os Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 30/01/2018 | 170.00 | 04376062000153 | Copiadora Real | SERVI?OS DE IMPRESS?O DE PLANTAS DA QUADRA DA LOCALIDADE CALUETE QUE SERA CONSTRUIDA COM RECURSOS DO MINISTERIO DOS ESPORTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?os Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 30/01/2018 | 990.00 | 04866656000142 | Gama Diesel Ltda | PE?AS PARA REPOSI??O NO CAMINH?O COMPACTARO DE LIXO PLACAS OEW-9685-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?os Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 30/01/2018 | 4818.29 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Servi?os Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 30/01/2018 | 912.80 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/O PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVI?O DA SEC. DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS, REF.AO MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Servi?os Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 30/01/2018 | 200.34 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/A REMUNERA??O DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS, REF.AO MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Munic. de Planejamento e Desenvolviment | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Desenvolvimento Pol?tico e Administrativo do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 30/01/2018 | 1282.26 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC.DE PLANEJ E DESENV. ECONOMICO, REF.AO MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol?tico e Administrativo do Munic?pio | Manuten??o das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001022017 | 0000273 | 30/01/2018 | 1893.94 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO SUV LOCADO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CONTRATO N? 61021/2018, DURANTE O MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol?tico e Administrativo do Munic?pio | Manuten??o das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 30/01/2018 | 240.34 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol?tico e Administrativo do Munic?pio | Manuten??o das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 30/01/2018 | 6641.46 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, REF.AO MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Desporto Amador | Manuten??o das Atividades com o Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 30/01/2018 | 1412.30 | 09305509000117 | CASA ESPORTE - J. Mamede & CIA Ltda. | AQUISI??O DE TROFEUS PARA PREMIA??O DAS EQUIPES PARTICIPANTES DO MINI TORNEIO DE FUTEBOL AMADOR REALIZADO NA LOCALIDADE SANTA ROSA, BEM COMO PADR?O COMPLETO PARA AS ATIVIDADES ORGANIZADAS PELO DEPARTAMENTO DE DESPORTOS DESTA PREFEITURA.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 30/01/2018 | 384.00 | 09380312000142 | Farmacia Veterinaria Ltda. | MATERIAL PARA DEDETIZA??O DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 30/01/2018 | 85350.60 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS AUXILIARES DO MAGISTERIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Apmpliar/Reformar Unidades de Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 30/01/2018 | 600.40 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | MATERIAIS PARA CONSTRU??O DE SALAS DE AULA E DE BANHEIRO COM ACESSIBILIDADE NA ESCOLA JO?O PEREIRA DA COSTA - S?O JO?OSINHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 30/01/2018 | 18335.66 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS AUXILIARES DO MAGISTERIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 30/01/2018 | 10800.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DA SENHORA SECRET?RIA E CARGOS DE COORDENA??ES, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001022017 | 0000270 | 30/01/2018 | 1889.68 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA OS ONIBUS ESCOLARES QUE TRANSPORTAM ESTIDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNCIIPIO, CONFORME CONTRATO N? 61021/2018, DURANTE O MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001022017 | 0000271 | 30/01/2018 | 1342.53 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA OS ONIBUS ESCOLARES QUE TRANSPORTAM ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO PARA CAMPINA GRANDE, CONFORME CONTRATO N? 61021/2018, DURANTE O MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manuten??o das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000892017 | 0000278 | 30/01/2018 | 519.00 | 19297022000193 | BARBOSA PRODUCOES ARTISTICAS | LOCA??O DE SONORIZA??O PARA A REALIZA??O DO PRE-CARNAVAL EM PRA?A PUBLICA, NO DIA 02 DE FEVEREIRO/2018, CONFORME CONTRATO N? 68901/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manuten??o das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000892017 | 0000279 | 30/01/2018 | 1450.00 | 19297022000193 | BARBOSA PRODUCOES ARTISTICAS | LOCA??O DE SONORIZA??O PARA A REALIZA??O DO PRE-CARNAVAL EM PRA?A PUBLICA, NO DIA 03 DE FEVEREIRO/2018, CONFORME CONTRATO N? 68901/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manuten??o das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 30/01/2018 | 500.00 | 22620525000162 | Jamerson David Trajano Ara?jo | SERVI?OS DE ILUMINA??O CENICA DURANTE O PRE-CARNAVAL QUE ACONTECER? EM PRA?A PUBLICA NO DIA 03/02/2018. 14 PAR LED OUDOOR DE 10 WTS CADA, MESA DE LUZ, MAQUIDA DE FUMA?A PROFISSIONAL, TRANSPORTE E OPERADOR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 30/01/2018 | 1667.85 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 30/01/2018 | 122.01 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA CRECHE M?E JANOCA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 30/01/2018 | 21333.45 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 30/01/2018 | 2383.15 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC.DE EDUCA??O, REF.AO MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 30/01/2018 | 3024.00 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC.DE EDUCA??O, REF.AO MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 30/01/2018 | 3850.49 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES AUXILIARES DO MAGISTERIO, REF.AO MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 30/01/2018 | 7868.99 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES AUXILIARES DO MAGISTERIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 30/01/2018 | 604.23 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES AUXILIARES DO MAGISTERIO QUE PRESTAM SERVI?OS NA CRECHE M?E JANOCA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 30/01/2018 | 2660.28 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO QUE PRESTAM SERVI?O NA CRECHE M?E JANOCA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 30/01/2018 | 178.00 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/O PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVI?OS NAS FESTIVIDADES PROMOVIDADES PELA PREFEITURA, REF.AO MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 30/01/2018 | 325.50 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/A REMUNERA??O DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA FILARMONICA MUNICIPAL, REF.AO MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 30/01/2018 | 200.34 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/A REMUNERA??O DOS SERVIDORES CONTRATADOS (AUXILARES PARA CRIAN?AS COM DEFICIENCIA) DA SEC. DE EDUCA??O, REF.AO MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 30/01/2018 | 200.34 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/A REMUNERA??O DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE EDUCA??O, REF.AO MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 30/01/2018 | 412.34 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/A REMUNERA??O DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO MAGISTERIO, REF.AO MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manuten??o e Revitaliza??o da Educa??i Infantil | Manuten??o das Atividades da Educa??o Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 30/01/2018 | 1415.10 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DO SERVIDORES EFETIVOS QUE PRESTAM SERVI?OS NA CRECHE MAE JANOCA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades de Sa?de com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 30/01/2018 | 366.00 | 08985733000134 | Boa Vista Peças e Serv. Automotivos Ltda | PE?AS PARA REPOSI??O NO VEICULO DOBLO PLACAS NPV-9438-PB, AMBULANCIA MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades de Sa?de com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 30/01/2018 | 227.00 | 08985733000134 | Boa Vista Peças e Serv. Automotivos Ltda | PE?AS PARA REPOSI??O NO VEICULO DOBLO PLACAS NQH-4899-PB, AMBULANCIA MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades de Sa?de com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 30/01/2018 | 100.00 | 24976859000107 | ACS SERVICOS E COM. DE MAQ. E EQUIPAMENTOS EIRELI | MANUTEN??O CORRETIVA E PREVENTIVA EM EQUIPAMENTO UTILIZADO NO LABORATORIO MUNICIPAL DE ANALISES CLINICAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Programa de Agentes Comunit?rios de Sa?de-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 30/01/2018 | 18252.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | REMUNERA??O DOS SERVIDORES CONTRATADOS - AGENTES COMUNIT?RIOS DE SAUDE, RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades de Sa?de com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001022017 | 0000266 | 30/01/2018 | 3902.07 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA AS AMBULANCIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N? 61021/2018, DURANTE O MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades de Sa?de com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001022017 | 0000267 | 30/01/2018 | 1506.21 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME CONTRATO N? 61021/2018, DURANTE O MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Sa?de de qualidade para todos | A??es de Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001022017 | 0000268 | 30/01/2018 | 39.10 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA AS MOTOCICLETAS UTILIZADAS NOS SERVI?OS DA VIGILANCIA EM SAUDE, CONFORME CONTRATO N? 61021/2018, DURANTE O MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Assist?ncia B?sica a Sa?de-PAB fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001022017 | 0000269 | 30/01/2018 | 2216.97 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS UTILIZADOS NOS SERVI?OS DA ATEN??O BASICA, CONFORME CONTRATO N? 61021/2018, DURANTE O MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades de Sa?de com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 30/01/2018 | 630.00 | 00004043175450 | Ivone Marques Farias | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR TRATAMENTO ESPECIALIZADO COM CURATIVOS, CONFORME PARECER MEDICO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades de Sa?de com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000892017 | 0000277 | 30/01/2018 | 1038.00 | 19297022000193 | BARBOSA PRODUCOES ARTISTICAS | LOCA??O DE SONORIZA??O PARA AS AULAS DE DAN?A (ZUMBA), DENTRO DO PROJETO VIDA SAUDAVEL, DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N? 68901/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades de Sa?de com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 30/01/2018 | 5902.78 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Manuten?ao das Atividades da Unidade B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 30/01/2018 | 5072.42 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Atividades do Laborat?rio Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 30/01/2018 | 355.14 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO LABORATORIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades de Sa?de com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 30/01/2018 | 5364.79 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC.DE SAUDE, REF.AO MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Assist?ncia B?sica a Sa?de-PAB fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 30/01/2018 | 421.26 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO PROGRAMA DA ATEN??O BASICA, REF.AO MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Atividades do Laborat?rio Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 30/01/2018 | 271.60 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO LABORATORIO MUNIICPAL, REF.AO MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Sa?de de qualidade para todos | A??es de Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 30/01/2018 | 765.88 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EM SAUDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades de Sa?de com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 30/01/2018 | 98.00 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/O PAGAMENTO DO PRESTADORES DE SERVI?O DA SECRETARIA DE SAUDE, REF.AO MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades de Sa?de com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 30/01/2018 | 5573.82 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/A REMUNERA??O DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA DA ATEN??O BASICA, REF.AO MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Sa?de de qualidade para todos | A??es de Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 30/01/2018 | 1702.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA COORD. DE VIG. EM SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Manuten?ao das Atividades da Unidade B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 30/01/2018 | 59168.20 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Manuten?ao das Atividades da Unidade B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 30/01/2018 | 4288.20 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/A REMUNERA??O DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, REF.AO MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades de Sa?de com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 30/01/2018 | 1877.82 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/A REMUNERA??O DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, REF.AO MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Assist?ncia B?sica a Sa?de-PAB fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 30/01/2018 | 1606.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDOR DA COORDENA??O DA ATEN??O BASICA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades de Sa?de com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 01/02/2018 | 7900.00 | 26493356000106 | ANDRE AUGUSTO BRITO SANTOS | SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O PREVENTIVA E CORRETIVA EM CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N? 054/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Manuten?ao das Atividades da Unidade B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 01/02/2018 | 490.00 | 00011383906408 | JOSE ADAILTON BATISTA SANTOS | SERVI?OS DE LIMPEZA (INTERNA E EXTERNA) DAS AMBULANCIAS E LIMPEZA DA AREA EXTERNA DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 09 DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Manuten?ao das Atividades da Unidade B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 01/02/2018 | 1860.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | SERVI?OS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTOTISTA NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa?de de qualidade para todos | Manutencao da Farm?cia B?sica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072018 | 0000344 | 01/02/2018 | 13684.15 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | AQUISI??O DE MEDICAMENTOS PARA DISTRUBUI??O NA FARMACIA BASICA MUNICIPAL, CONFORME REQUISI??O N? 01/2018-BASICOS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa?de de qualidade para todos | Manutencao da Farm?cia B?sica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072018 | 0000345 | 01/02/2018 | 12851.55 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | AQUISI??O DE MEDICAMENTOS PARA DISTRUBUI??O NA FARMACIA BASICA MUNICIPAL, CONFORME REQUISI??O N? 02/2018-BASICO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa?de de qualidade para todos | Manutencao da Farm?cia B?sica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072018 | 0000346 | 01/02/2018 | 5083.48 | 40787152000109 | CIRUFARMA | AQUISI??O DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUI??O NA FARMACIA BASICA MUNICIPAL, CONFORME REQUISI??O N? 038/2018-BASICO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa?de de qualidade para todos | Manutencao da Farm?cia B?sica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072018 | 0000347 | 01/02/2018 | 5674.98 | 40787152000109 | CIRUFARMA | AQUISI??O DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUI??O NA FARMACIA BASICA MUNICIPAL, CONFORME REQUISI??O N? 048/2018-PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa?de de qualidade para todos | Manutencao da Farm?cia B?sica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072018 | 0000348 | 01/02/2018 | 25743.10 | 08778201000126 | Drogafonte ltda | AQUSI??O DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUI?AO NA FARMACIA BASICA MUNICIPAL, CONFORME REQUISI??O N? 05/2018-BASICO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa?de de qualidade para todos | Manutencao da Farm?cia B?sica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072018 | 0000349 | 01/02/2018 | 4524.00 | 08778201000126 | Drogafonte ltda | AQUSI??O DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUI?AO NA FARMACIA BASICA MUNICIPAL, CONFORME REQUISI??O N? 06/2018-PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades de Sa?de com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000902017 | 0000352 | 01/02/2018 | 7851.04 | 17570757000113 | JR COMERCIO E SERVICOS DE GASES LOC DE MAQ E EQUIP LTDA | CARGA DE OXIGENIO GASOSO MEDICINAL PARA AS AMBULANCIAS, UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO E UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manuten??o das Atividades da Filarmonica de Boa Vista. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 01/02/2018 | 900.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | SERVI?OS DE LIMPEZA E MANUTEN??O DO PREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA FILARMONICA MUNICIPAL BOM JESUS DOS MARTIRIOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manuten??o das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 01/02/2018 | 150.00 | 00006820462484 | ARTHUR FARIAS MEDEIROS | SERVI?OS DE FIXA??O E RETIRADA DAS LONAS DO CORETO DA PRA?A BOM JESUS, PARA AS FESTIVIDADES DE PRE-CARNAVAL REALIZADA NESTE MUNICIPIO, NO DIA 02 DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 01/02/2018 | 400.00 | 28438113000192 | TIAGO NASCIMENTO PINTO | SERVI?OS DE REPARO E REFORMA EM 20 (VINTE) CARTEIRAS DE UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 01/02/2018 | 30200.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE REMUNERA??O AOS SERVIDORES (MOTORISTAS) DA SECRETARIA DE EDUCA??O, NO PERIODO DE 01 A 22 DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 01/02/2018 | 342.00 | 09074818000123 | JG COMERCIO DE PECAS P/AUTOS EIRELI -ME | PARABRISA E COLA PARA REPOSI??O NO VE?CULO UNO PLACAS OFZ-9286, DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manuten??o das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 01/02/2018 | 550.00 | 29369304000102 | LUAN BORBOREMA DE ALMEIDA SAMPAIO | REALIZA??O DE SHOW MUSICAL - ANIMA??O DO BLOCO ''AS VIRGENS DO QUEIJO'', DURANTE AS FESTIVIDADES DE PRE-CARNAVAL, NESTE MUNICIPIO, NO DIA 02 DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?os Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 01/02/2018 | 210.00 | 00005272140435 | Djane Sampaio Barros | SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVA??O DO CENTRO COMUNITARIO JOSE DOMINGOS PEREIRA-LOCALIDADE FARINHA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?os Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 01/02/2018 | 954.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | SERVI?OS DE LIMPEZA DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS E CAPINA??O EM TERRENOS BALDIOS COM REMO??O DE ENTULHOS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Servi?os Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 01/02/2018 | 954.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | SERVI?OS DE LIMPEZA DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS E CAPINA??O EM TERRENOS BALDIOS COM REMO??O DE ENTULHOS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Servi?os Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 01/02/2018 | 954.00 | 00004341921479 | JOSE MACIEL DA SILVA DELFINO | SERVI?OS DE LIMPEZA DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS E CAPINA??O EM TERRENOS BALDIOS COM REMO??O DE ENTULHOS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?os Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 01/02/2018 | 210.00 | 00010465434401 | MARIA DE FATIMA LACERDA CAVALCANTE | SERVI?OS PRESTADOS UMA VEZ POR SEMANA NA LIMPEZA DA LAVANDERIA PUBLICA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?os Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 01/02/2018 | 200.00 | 00006235781407 | LUANA MARIA GALDINO DE SOUZA | SERVI?OS DE LIMPEZA E MANUTEN??O DOS BANHEIROS PUBLICOS DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, AS SEXTAS E SABADOS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?os Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Est?mulo a Agropecu?ria | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Servi?os Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 01/02/2018 | 1200.00 | 28044374000128 | LUCIA MARIA FARIAS | SERVI?OS DE MANUTEN??O NAS MOMBAS SUBMERSAS DOS DESSALINIZADORES DAS LOCALIDADE BRAVO E CALUETE, ZONA RURAL DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?os Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Est?mulo a Agropecu?ria | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Servi?os Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 01/02/2018 | 7000.00 | 35484971000139 | Moderna Locaçao e Empreendimentos Ltda | LOCA??O DE CAMINH?O PIPA, SISTEMA DE BOMBEAMENTO DE AGUA EM ALTA PRESS?O, ABASTECIMENTO ATRAVES DE SISTEMA DE SUC??O INDEPENDENTE, ACOMPANHADO COM 8 METROS DE MANGUEIRA 3/4 DE ALTA PRESS?O, COM BICO DE PRESS?O, CONFORME CONTRATO EMERGENCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Pol?tico e Administrativo do Munic?pio | Manuten??o das Atividades de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 01/02/2018 | 3850.00 | 00009854475409 | PEDRO FELIPE DE ALBUQUERQUE SAMPAIO | SERVI?OS TECNICOS DE INFORMATICA E MONITORAMENTO DO SISTEMA DE VIGILANCIA ATRAVES DE CAMERAS FILMADORAS PERTECENTES A PREFEITURA E DISTRIBUIDAS EM PONTOS ESTRATEGICOS NOS PREDIOS A SERVI?O DA ADMINISTYRA??O MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO N? 058/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Pol?tico e Administrativo do Munic?pio | Manuten??o das Atividades de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 01/02/2018 | 7260.00 | 12328544000166 | CG TEK - ALYSANDRA RODRIGUES DE FREITAS | SERVI?OS DE MANUTEN??O PREVENTIVA EM APARELHO PABX - INTELBR?S - CORP 12/36, SENDO RESPONSALVEL PELO FUNCIONAMENTO DOS RAMAIS DISTRIBUIDOS EM DIVERSOS SETORES VINCULADOS A ESTA PREFEITURA, CONFORME CONTRATO N? 050/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servi?os de Prote??o Social a Popula??o do Munic?pio | Manuten??o das Atividades de Assit?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 02/02/2018 | 120.00 | 00079707343400 | Laudeci Sandro de Almeida | SERVI?OS DE CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL E DESENV. HUMANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?os Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Est?mulo a Agropecu?ria | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Servi?os Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 02/02/2018 | 100.00 | 28438113000192 | TIAGO NASCIMENTO PINTO | SERVI?OS DE REFORMA DO PORT?O DE ACESSO DE VEICULOS NO MATADOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?os Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Est?mulo a Agropecu?ria | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Servi?os Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 02/02/2018 | 1200.00 | 21376974000144 | TIAGO DE COUTO SAMPAIO | SERVI?OS DE PINTURA INTERNA DO TANQUE E COLOCA??O DOS PARA-LAMA NO CAMINH?O TANQUE PLACAS NQE-4271-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?os Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Est?mulo a Agropecu?ria | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Servi?os Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 02/02/2018 | 150.00 | 00079707343400 | Laudeci Sandro de Almeida | SERVI?OS DE CONSERTO DE PNEUS DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE SERVI?OS RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?os Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 02/02/2018 | 30.00 | 00079707343400 | Laudeci Sandro de Almeida | SERVI?OS DE CONSERTO DE PNEUS DE VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?os Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 02/02/2018 | 150.00 | 28438113000192 | TIAGO NASCIMENTO PINTO | SERVI?OS DE CONSERTO E PINTURA DO BICICLETARIO DA PRA?A POETA RONALDO CUNHA LIMA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manuten??o das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022018 | 0000356 | 02/02/2018 | 6500.00 | 22123221000190 | ROBERTA MAGNA SILVA SIQUEIRA - JUA PRODUCOES | APRESENTA??O DE SHOW MUSICAL COM ELOISA OLINTO E BANDA, EM PRA?A PUBLICA, DURANTE AS FESTIVIDADES DE PRE-CARNAVAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manuten??o das Atividades da Filarmonica de Boa Vista. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 02/02/2018 | 600.00 | 14565933000130 | LEIDE TACIANA DE JESUS TORRES VASCONCELOS | SERVI?OS DE CONSERTO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS DA FILARMONICA MUNICIPAL BOM JESUS DOS MARTIRIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Apmpliar/Reformar Unidades de Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 02/02/2018 | 954.00 | 00007186822460 | JOSE MARQUES PEREIRA DA SILVA | SERVI?OS DE AJUNDANTE DE PEDREIRO NA AMPLIA??O DA ESCOLA SEVERINO TAVARES DA SILVA - CACIMBA NOVA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manuten??o das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 02/02/2018 | 120.00 | 00012001006462 | VALERIA SOARES BORBOREMA | SERVI?OS DE APOIO DURANTE AS FESTIVIDADES DE PRE-CARNAVAL QUE SERA REALIZADO NESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 02 E 03 DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manuten??o das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 02/02/2018 | 120.00 | 00009536885425 | JANAINA MARIA ARAUJO | SERVI?OS DE APOIO DURANTE AS FESTIVIDADES DE PRE-CARNAVAL QUE SERA REALIZADO NESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 02 E 03 DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manuten??o das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 02/02/2018 | 120.00 | 00008199988428 | VITOR ALVES VIEIRA | SERVI?OS DE TRANSPORTE E LOCOMO??O DO BONECO CARNAVALESCO (COLOMBINA) DURANTE O PRE-CARNAVAL QUE SERA REALIZADO NESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 02 E 03 DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manuten??o das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 02/02/2018 | 120.00 | 00011539417409 | IRENILDO ARAUJO SAMPAIO | SERVI?OS DE TRANSPORTE E LOCOMO??O DO BONECO CARNAVALESCO (PIERRO) DURANTE O PRE-CARNAVAL QUE SERA REALIZADO NESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 02 E 03 DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manuten??o das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 02/02/2018 | 500.00 | 00067573622449 | JOSE MARCELO DO NASCIMENTO | LOCA??O DE 02 BONECOS GIGANTES (COLOMBINA E PIERRO), PARA UTILIZA??O NO PRE-CARNAVAL QUE SERA REALIZADO NESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 02 E 03 DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manuten??o das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 02/02/2018 | 120.00 | 00010445261498 | MARIA IZABEL GALDINO DE SOUZA | SERVI?OS DE APOIO DURANTE AS FESTIVIDADES DE PRE-CARNAVAL QUE SERA REALIZADO NESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 02 E 03 DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manuten??o das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 02/02/2018 | 120.00 | 00012000994431 | VANESSA SOARES BORBOREMA | SERVI?OS DE APOIO DURANTE AS FESTIVIDADES DE PRE-CARNAVAL QUE SERA REALIZADO NESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 02 E 03 DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manuten??o das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 02/02/2018 | 150.00 | 00011373430443 | IANDESON LENILDO ARAUJO SAMPAIO | SERVI?OS DE DECORA??O EM MALHA TENSIONADA NO CORETO DA PRA?A BOM JESUS PARA AS FESTIVIDADES DE PRE-CARNAVAL QUE SERA REALIZADO NESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 02 E 03 DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manuten??o das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 02/02/2018 | 50.00 | 00006905818402 | Iremar Araujo Monteiro | SERVI?OS DE SUPORTE E APOIO A COORDENA??O DO BLOCO ''VIRGENS DO QUEIJO'' DURANTE AS FESTIVIDADES DE PRE-CARNAVAL QUE SERA REALIZADO NESTE MUNICIPIO, NO DIA 02 DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Apmpliar/Reformar Unidades de Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 02/02/2018 | 1530.00 | 00054962560468 | LINDOLFO MARIANO DE SOUSA | SERVI?OS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA AMPLIA??O DA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO TAVARES DA SILVA - CACIMBA NOVA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Apmpliar/Reformar Unidades de Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 02/02/2018 | 954.00 | 00010850390486 | ANTONIO CARLOS ANDRADE | SERVI?OS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA AMPLIA??O DA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO TAVARES DA SILVA - CACIMBA NOVA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 02/02/2018 | 954.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | SERVI?OS DE LIMPEZA E CONSERVA??O NA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO TAVARES DA SILVA, BEM COMO SERVI?OS DE COZINHEIRA PARA OS TRABALHADORES DESTA PREFEITURA QUE EST?O TRABALHANDO NA AMPLIA??O DA REFERIDA ESCOLA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Apmpliar/Reformar Unidades de Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 02/02/2018 | 954.00 | 00002548882403 | Gibson Cunha de Araujo | SERVI?OS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA AMPLIA??O DA ESCOLA SEVERINO TAVARES DA SILVA-CACIMBA NOVA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 02/02/2018 | 110.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS - Ind. e Com. de Pecas e Molas | SUPORTE DE MOLA DIANTEIRA PARA O VEICULO ONIBUS PLACAS MMV-6487, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 02/02/2018 | 882.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS - Ind. e Com. de Pecas e Molas | REVIS?O DE FEIXOS DIANTEIROS COM ALINHAMENTO, EMBUCHAMENTO E ENROELAMENTO DOS FEIXOS DIANTEIROS DO VEICULO ONIBUS PLACAS MMV-6487, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Apmpliar/Reformar Unidades de Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 02/02/2018 | 954.00 | 00009941755400 | GUSTAVO SILVA BORBOREMA | SERVI?OS DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA AMPLIA??O E REFORMA DA ESCOLA JO?O PEREIRA DA COSTA-S?O JO?OSINHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manuten??o das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 02/02/2018 | 2500.00 | 29156603000169 | SAMY OLIVEIRA NASCIMENTO | LOCA??O DE SISTEMA DE SOM PARA AS FESTIVIDADES DE PRE-CARNAVAL QUE SERA REALIZADO NO DIA 03 DE FEVEREIRO/2018, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 02/02/2018 | 185.00 | 00079707343400 | Laudeci Sandro de Almeida | SERVI?OS DE CONSERTO DE PNEUS DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manuten??o das Atividades da Filarmonica de Boa Vista. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 02/02/2018 | 2880.00 | 00001119726476 | GUSTAVO LUIZ FARIAS ALMEIDA BORBOREMA | GRATIFICA??O AOS COMPONENTES DA FILARMONICA MUNICIPAL POR APRESENTA??ES NOS DIAS 02, 03, 07 E 08 DE FEVEREIRO/2018, DURANTE AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO CARNAVAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manuten??o das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 02/02/2018 | 200.00 | 00904339000112 | Romualdo Gomes Brito | SALGADOS (TIPO FESTA) PARA O LANCHE DAS EQUIPES DE ORGANIZA??O DO MINI-TRIO ELETRICO E BANDA DO PRE-CARNAVAL REALIZADO NESTE MUNICIPIO, NO DIA 02 DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manuten??o das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 02/02/2018 | 200.00 | 00904339000112 | Romualdo Gomes Brito | SALGADOS (TIPO FESTA) PARA O LANCHE DAS EQUIPES DE MUSICOS, SONORIZA??O E GERADOR DE ENERGIA QUE TRABALHAR?O NAS FESTIVIDADES DE PRE-CARNAVAL REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades de Sa?de com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 02/02/2018 | 430.00 | 28438113000192 | TIAGO NASCIMENTO PINTO | SERVI?OS MECANICOS NO VEICULO UNO PLACAS OEX-4557-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades de Sa?de com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 02/02/2018 | 30.00 | 00079707343400 | Laudeci Sandro de Almeida | SERVI?OS DE CONSERTO DE PNEUS DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades de Sa?de com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 02/02/2018 | 320.00 | 00904339000112 | Romualdo Gomes Brito | SALGADOS (TIPO FESTA) PARA AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO CARNAVAL REALIZADA NO NAISM DA SECRECTARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 05/02/2018 | 45.00 | 00076871274472 | Jonas Ramos de Araujo | DIARIA PARA JO?O PESSOA-PB, NO DIA 07 DE FEVEREIRO/2018 A SERVI?O DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 05/02/2018 | 3900.00 | 11991148000151 | Pnaumax Recondicionadora Ltda | SERVI?OS DE RECAPAGEM DE PNEUS DOS ONIBUS ESCOLARES PLACAS OGG-5125-PB E OGB-0424-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 05/02/2018 | 2564.70 | 00904339000112 | Romualdo Gomes Brito | GENEROS ALIMENTICIOS PARA O LANCHE DISTRIBUIDO AOS PARTICIPANTES DA XIII SEMANA PEDAGOGICA, QUE SERA REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta??o Escolar | Manuten??o do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042018 | 0000394 | 05/02/2018 | 1777.86 | 14962133000153 | Jose Liborio Gomes Filho | G?NEROS ALIMENT?CIOS PARA A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta??o Escolar | Manuten??o do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042018 | 0000395 | 05/02/2018 | 567.34 | 14962133000153 | Jose Liborio Gomes Filho | G?NEROS ALIMENT?CIOS PARA A ALIMENTA??O DAS CRIN?AS MATRICULADAS NA CRECHE M?E JANOCA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta??o Escolar | Manuten??o do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 0000397 | 05/02/2018 | 8648.49 | 04949494000106 | XANDS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DAS CRIAN?AS MATRICULADAS NAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta??o Escolar | Manuten??o do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 0000398 | 05/02/2018 | 731.26 | 04949494000106 | XANDS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DAS CRIAN?AS MATRICULADAS NAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta??o Escolar | Manuten??o do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 0000399 | 05/02/2018 | 852.70 | 04949494000106 | XANDS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | GENEROS ALIMENTICIOS PARA A ALIMENTA??O DAS CRIAN?AS MATRICULADAS NA CRECHE M?E JANOCA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta??o Escolar | Manuten??o do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 0000400 | 05/02/2018 | 102.89 | 04949494000106 | XANDS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | GENEROS ALIMENTICIOS PARA A ALIMENTA??O DAS CRIAN?AS MATRICULADAS NA CRECHE M?E JANOCA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Pol?tico e Administrativo do Munic?pio | Manuten??o das Atividades de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 05/02/2018 | 90.00 | 00000076396436 | Aderlon Bezerra de Souza | DIARIAS PARA A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, AFIM DE ENTREGAR DOCUMENTA??O NA SEDE DO INCRA NO DIA 06, E NO DIA 09 DE FEVEREIRO/2018 TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRA??O JUNTO A ESCRITORIO DE CONSULTORIA PRESTADOR DE SERVI?OS A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000962017 | 0000401 | 09/02/2018 | 6967.50 | 09358430000154 | NORDESTE COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | PE?AS PARA REPOSI??O NO ONIBUS ESCOLAR PLACAS MMV-6487-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 09/02/2018 | 954.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR PARA ALUNOS COM DEFICIENCIA -NA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA LEITE VITORINO, NO MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000962017 | 0000403 | 09/02/2018 | 6955.50 | 09358430000154 | NORDESTE COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | PE?AS PARA REPOSI??O NO MICRO-ONIBUS ESCOLAR PLACAS OGC-5709-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000962017 | 0000404 | 09/02/2018 | 5905.00 | 09358430000154 | NORDESTE COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | PE?AS PARA REPOSI??O NO ONIBUS ESCOLAR PLACAS OGG-5125-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000962017 | 0000405 | 09/02/2018 | 1872.00 | 09358430000154 | NORDESTE COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | PE?AS PARA REPOSI??O NO ONIBUS ESCOLAR PLACAS OGG-5125-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000962017 | 0000406 | 09/02/2018 | 6879.32 | 09358430000154 | NORDESTE COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | PE?AS PARA REPOSI??O NO MICRO-ONIBUS ESCOLAR PLACAS OEY-8073-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 09/02/2018 | 1932.00 | 09358430000154 | NORDESTE COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | SERVI?OS MECANICOS GERAL NO ONIBUS ESCOLAR PLACAS MMV-6487-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000962017 | 0000408 | 09/02/2018 | 1878.00 | 09358430000154 | NORDESTE COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | SERVI?OS MECANICOS GERAL NO MICRO-ONIBUS PLACAS OGC-5709-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000962017 | 0000410 | 09/02/2018 | 2103.00 | 09358430000154 | NORDESTE COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | SERVI?OS MECANICOS GERAL NO ONIBUS ESCOLAR PLACAS OGG-5125-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000962017 | 0000411 | 09/02/2018 | 1991.50 | 09358430000154 | NORDESTE COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | SERVI?OS MECANICOS GERAL NO MICRO-ONIBUS ESCOLAR PLACAS OEY-8073-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 15/02/2018 | 59926.40 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE REMUNUERA??O AOS SERVIDORES CONTRATADOS (PROFESSORES SUBSTITUTOS), DURANTE O PERIODO DE 19 DE FEVEREIRO A 22 DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 15/02/2018 | 20272.50 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE REMUNUERA??O AOS SERVIDORES CONTRATADOS (AUXILIAR DE SERVI?O E PORTEIRO), DURANTE O PERIODO DE 19 DE FEVEREIRO A 22 DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 15/02/2018 | 24327.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE REMUNUERA??O AOS SERVIDORES CONTRATADOS (AUXILIAR PARA ALUNOS COM DEFICIENCIA), DURANTE O PERIODO DE 19 DE FEVEREIRO A 22 DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manuten??o e Revitaliza??o da Educa??i Infantil | Manuten??o das Atividades da Educa??o Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 15/02/2018 | 8109.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE REMUNERA??O AOS SERVIDORES CONTRATADOS (AUXILAR DE CRECHE), DURANTE O PERIODO DE 19 DE FEVEREIRO A 22 DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta??o Escolar | Manuten??o do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012018 | 0000416 | 15/02/2018 | 1412.50 | 09403048000115 | COOPERATIVA PARAIBANA DE AVILCUTURA E AGRICULTURA FAMILIAR - COPAF | GENEROS ALIMENTICOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA ESCOLAR-PNAE. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000962017 | 0000419 | 15/02/2018 | 1991.50 | 09358430000154 | NORDESTE COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | SERVI?O MECANICO GERAL NO ONIBUS ESCOLAR PLACAS OEY-8073-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000962017 | 0000420 | 15/02/2018 | 2103.00 | 09358430000154 | NORDESTE COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | SERVI?O MECANICO GERAL NO ONIBUS ESCOLAR PLACAS OGG-5125-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000962017 | 0000421 | 15/02/2018 | 1878.00 | 09358430000154 | NORDESTE COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | SERVI?O MECANICO GERAL NO ONIBUS ESCOLAR PLACAS OGC-5709-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000962017 | 0000422 | 15/02/2018 | 1932.00 | 09358430000154 | NORDESTE COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | SERVI?O MECANICO GERAL NO ONIBUS ESCOLAR PLACAS MMV-6487-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Apmpliar/Reformar Unidades de Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 15/02/2018 | 279.50 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | MATERIAIS PARA CONSTRU??O DE DUAS SALAS DE AULA E BANHEIRO ACESSIVEL NA ESCOLA SEVERINO TAVARES DA SILVA-CACIMBA NOVA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000962017 | 0000425 | 15/02/2018 | 1841.34 | 09358430000154 | NORDESTE COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | MATERIAL (BATERIA) PARA O ONIBUS ESCOLAR PLACAS QFW-2856-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000962017 | 0000426 | 15/02/2018 | 5707.50 | 09358430000154 | NORDESTE COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | PE?AS PARA REPOSI??O NO MICRO-ONIBUS ESCOLAR PLACAS NPX-2771-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000962017 | 0000427 | 15/02/2018 | 2123.00 | 09358430000154 | NORDESTE COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | PE?AS PARA REPOSI??O NO MICRO-ONIBUS ESCOLAR PLACAS NPX-2771-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000962017 | 0000428 | 15/02/2018 | 3566.00 | 09358430000154 | NORDESTE COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | PE?AS PARA REPOSI??O NO MICRO-ONIBUS ESCOLAR PLACAS OFC-8889-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000962017 | 0000429 | 15/02/2018 | 5446.00 | 09358430000154 | NORDESTE COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | PE?AS PARA REPOSI??O NO MICRO-ONIBUS ESCOLAR PLACAS OFC-8889-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000962017 | 0000430 | 15/02/2018 | 1871.00 | 09358430000154 | NORDESTE COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | SERVI?O MECANICO GERAL NO MICRO-ONIBUS ESCOLAR PLACAS OFC-8889-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000962017 | 0000431 | 15/02/2018 | 1687.00 | 09358430000154 | NORDESTE COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | SERVI?O MECANICO GERAL NO MICRO-ONIBUS ESCOLAR PLACAS NPX-2771-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 15/02/2018 | 19.00 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | PE?AS PARA REPOSI??O NO ONIBUS ESCOLAR PLACAS MMR-1529-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Apmpliar/Reformar Unidades de Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 15/02/2018 | 5549.00 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | MATERIAIS PARA CONSTRU??O DE SALA DE AULA NA ESCOLA SEVERINO TAVARES DA SILVA-CACIMBA NOVA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades de Sa?de com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 15/02/2018 | 41.35 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | MATERIAIS PARA SUBSTITUI??O NOS PREDIOS DO LABORATORIO MUNICIPAL E NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol?tico e Administrativo do Munic?pio | Manuten??o das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 15/02/2018 | 160.00 | 21694847000193 | FRANCISCA RAFAELA RODRIGUES DE LUCENA ME | AQUISI??O DE COROA DE FLORES PARA O VELORIO DA SENHORA ANTONIA PEREIRA PORTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Pol?tico e Administrativo do Munic?pio | Manuten??o das Atividades de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 0000442 | 16/02/2018 | 3800.00 | 12661847000104 | Allyson Diniz Melo | PRESTA?AO DE SERVI?OS DE ACESSO A REDE DE TELECOMUNICA?OES-PROVEDOR DE CONEXAO DEDICADA A INTERNET, DISPONILIZA??O DE LINK DE INTERNET BANDA LARGA COM 10 MB, FULL-DUPLEX, 24 HORAS POR DIA, CUSTO FIXO, SEM LIMITEDE BANDA E RECEDIMENTO DE DADOS, CONFORME CONTRATO N? 89/2017 E SEU ADITIVO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Pol?tico e Administrativo do Munic?pio | Manuten??o das Atividades de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 16/02/2018 | 270.00 | 03781718000150 | NORDESTE MANUF.DE CARTUCHOS P/IMPRESSORA LTDA | TONER COMPATIVEL SAMSUNG PARA IMPRESSORAS DOS SETORES VINCULADOS A SEC. DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servi?os de Prote??o Social a Popula??o do Munic?pio | Manuten??o das Atividades de Assit?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 16/02/2018 | 2300.00 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | COMPLEMENTO PARAPAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (IMOVEL CEDIDO PARA FUNCIONAMENTO DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL E DESENV. HUMANO), DURANTE O PERIODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servi?os de Prote??o Social a Popula??o do Munic?pio | Manuten??o das Atividades de Assit?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 16/02/2018 | 40.00 | 05437624000194 | Campgraf - Edmo de Carvalho Silva | CONFEC??O DE CARIMBO PARA A COORDENA??O DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL -CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?os Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 16/02/2018 | 120.00 | 00012490941437 | IDENILSON CAVALCANTE DA SILVA | SERVI?OS DE FERREIRO NO AFIAMENTO DE CHIBANCAS, PICARETAS E ALAVANCAS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?os Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Est?mulo a Agropecu?ria | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Servi?os Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 16/02/2018 | 885.00 | 04866656000142 | Gama Diesel Ltda | PE?AS (BOMBA DAGUA) PARA O VE?CULO CA?AMBA VOLKSWAGEM PLACAS NQE-4271, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?os Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Est?mulo a Agropecu?ria | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Servi?os Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0000454 | 16/02/2018 | 3280.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda. | PNEUS 275/80 PARA O CAMINH?O CA?AMBA PLACAS QFE-0005-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?os Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Est?mulo a Agropecu?ria | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Servi?os Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0000455 | 16/02/2018 | 62988.00 | 29602925000194 | DJAIR RIBEIRO GUIMARAES | TRANSPORTE D'AGUA NO CAMINHAO MERCEDES BENZ, PLACAS HUM-4046-PB, DO MUNICIPIO DE BOQUEIR?O-PB PARA CISTERNAS COMUNIT. DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONF. CONT. N? 61501/2018, DURANTE O PERIODO DE 16 DE FEVEREIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?os Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Est?mulo a Agropecu?ria | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Servi?os Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0000457 | 16/02/2018 | 62994.00 | 26902112000121 | CLAUDIO DA SILVA FONSECA | TRANSPORTE D'AGUA NO CAMINHAO MERCEDES BENZ, PLACAS MUT-9890-PB, DO MUNICIPIO DE BOQUEIR?O-PB, PARA CISTERNAS COMUNIT. DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONF. CONT. N? 61502/2018, DURANTE O PERIODO DE 16 DE FEVEREIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?os Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Est?mulo a Agropecu?ria | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Servi?os Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0000458 | 16/02/2018 | 62967.00 | 27156164000169 | ADEVAL ALVES DA SILVA | TRANSPORTE D'AGUA NO CAMINHAO MERCEDES BENZ, PLACA MNV-7737-PB, DO MUNICIPIO DE BOQUEIR?O-PB, PARA AS CISTERNAS COMUNIT. DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONF. CONT. N? 61503/2017, DURANTE O PERIODO DE 16 DE FEVEREIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?os Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Est?mulo a Agropecu?ria | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Servi?os Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0000459 | 16/02/2018 | 62997.00 | 26968929000100 | JOSE CARLOS OLIVEIRA LACERDA | TRANSPORTE D'AGUA NO CAMINHAO MERCEDES BENZ, PLACAS KGC-6229-PB, DO MUNICIPIO DE BOQUEIR?O-PB, PARA CISTERNAS COMUNIT. DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONF. CONT. N? 61506/2018, DURANTE O PERIODO DE 16 DE FEVEREIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?os Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Est?mulo a Agropecu?ria | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Servi?os Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0000460 | 16/02/2018 | 62973.00 | 28052833000115 | HERMINIO GOMES BARBOSA 03927386430 | TRANSPORTE D'AGUA NO CAMINHAO MERCEDES BENZ, PLACAS LVU-0646-PB, DO MUNICIPIO DE BOQUEIR?O-PB, PARA CISTERNAS COMUNIT. DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONF. CONT. N? 61504/2018, DURANTE O PERIODO DE 16 DE FEVEREIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?os Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Est?mulo a Agropecu?ria | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Servi?os Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0000461 | 16/02/2018 | 62985.00 | 26926271000166 | JOSEMAR BORBUREMA | TRANSPORTE D'AGUA NO CAMINHAO MERCEDES BENZ, PLACAS JLO-3918-PB, DO MUNICIPIO DE BOQUEIR?O-PB, PARA CISTERNAS COMUNIT. DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONF. CONT. N? 61505/2018, DURANTE O PERIODO DE 16 DE FEVEREIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades de Sa?de com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112018 | 0000451 | 16/02/2018 | 348525.00 | 08716557000135 | Clinica Radiologica Francisco Wanderley Ltda. | SERVI?OS RADIODIAGNOSTICO NAS AREAS DE RAIO X E ULTRASONOGRAFIA PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N? 61101/2018, DURANTE O EXERCICIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 16/02/2018 | 500.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | SERVI?OS DE AUXILIAR DE SALA E MONITORA DE OFICINA PARA TURMAS DO INTEGRAL, NA ESCOLA MUNICIPAL JOS? PEREIRA DE OLIVEIRA-PO?O DE PEDRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE 19 DE FEVEREIRO A 19 DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 16/02/2018 | 500.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | SERVI?OS DE AUXILIAR DE SALA E MONITORA DE OFICINA PARA TURMAS DO INTEGRAL, NA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO TAVARES DA SOLVA-CACIMBA NOVA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE 19 DE FEVEREIRO A 19 DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 16/02/2018 | 500.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | SERVI?OS DE AUXILIAR DE SALA E MONITORA DE OFICINA PARA TURMAS DO INTEGRAL, NA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO SULPINO DE ARAUJO-CALUETE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE 19 DE FEVEREIRO A 19 DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 16/02/2018 | 500.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | SERVI?OS DE AUXILIAR DE SALA E MONITORA DE OFICINA PARA TURMAS DO INTEGRAL, NA ESCOLA MUNICIPAL JOS? PEREIRA DE OLIVEIRA-PO?O DE PEDRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE 19 DE FEVEREIRO A 19 DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 16/02/2018 | 500.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | SERVI?OS DE AUXILIAR DE SALA E MONITORA DE OFICINA PARA TURMAS DO INTEGRAL, NA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO TAVARES DA SILVA-CACIMBA NOVA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE 19 DE FEVEREIRO A 19 DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 16/02/2018 | 500.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | SERVI?OS DE AUXILIAR DE SALA E MONITORA DE OFICINA PARA TURMAS DO INTEGRAL, NA ESCOLA MUNICIPAL JOS? PEREIRA DE OLIVEIRA-PO?O DE PEDRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE 19 DE FEVEREIRO A 19 DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 16/02/2018 | 500.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | SERVI?OS DE AUXILIAR DE SALA E MONITORA DE OFICINA PARA TURMAS DO INTEGRAL, NA ESCOLA MUNICIPAL BENTONIT UNI?O, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 19 DE FEVEREIRO A 19 DE MAR?O DE 2018, PERIODO DE 19 DE FEVEREIRO A 19 DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 16/02/2018 | 1000.00 | 12575496000100 | ALCIARA ABREU DE CARVALHO | CONSERTO DO MODULO LU DO VE?CULO ONIBUS PLACAS OGG-5125-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta??o Escolar | Manuten??o do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 0000446 | 16/02/2018 | 3850.42 | 19074142000121 | CONTEMPORANEA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta??o Escolar | Manuten??o do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042018 | 0000447 | 16/02/2018 | 2232.00 | 19074142000121 | CONTEMPORANEA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta??o Escolar | Manuten??o do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 0000448 | 16/02/2018 | 670.15 | 19074142000121 | CONTEMPORANEA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | GENEROS ALIMENTICIOS PARA A ALIMENTA??O DAS CRIAN?AS MATRICULADAS NA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta??o Escolar | Manuten??o do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042018 | 0000449 | 16/02/2018 | 535.68 | 19074142000121 | CONTEMPORANEA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | GENEROS ALIMENTICIOS PARA A ALIMENTA??O DAS CRIAN?AS MATRICULADAS NA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0000453 | 16/02/2018 | 1840.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda. | PNEU 275/80 PARA O ONIBUS ESCOLAR PLACAS OGG-5125-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta??o Escolar | Manuten??o do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042018 | 0000467 | 19/02/2018 | 1453.50 | 27220692000130 | ALEFF SOUZA DE ANDRADE - ME | GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DAS CRIAN?AS MATRICULADAS NAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta??o Escolar | Manuten??o do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042018 | 0000469 | 19/02/2018 | 161.50 | 27220692000130 | ALEFF SOUZA DE ANDRADE - ME | GENEROS ALIMENTICIOS PARA A ALIMENTA??O DAS CRIAN?AS MATRICULADAS NA CRECHE M?E JANOCA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manuten??o do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 19/02/2018 | 4423.99 | 14962133000153 | Jose Liborio Gomes Filho | TRANSP.DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES FARINHA E MALHADINHA PARA A ESCOLA FRANCISCA LEITE VITORINO, NO HORARIO NOTURNO, EM MICROONIBUS PLACAS MMS-6061-PB, CONF.CONTRATO N? 085/2018, NO PERIODO DE 19 DE FEVEREIRO A 28 DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manuten??o do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142018 | 0000471 | 19/02/2018 | 2735.64 | 14962133000153 | Jose Liborio Gomes Filho | TRANSP. DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES RIACHO FUNDO E URUBU PARA A SEDE DO MUNICIPIO, NO HORARIO MATINAL, EM MICROONIBUS PLACAS MMS-6061-PB, CONF. CONTRATO N? 61405/2018, REFERENTE A PARCELA 01/10. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manuten??o do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142018 | 0000472 | 19/02/2018 | 4685.68 | 26946997000160 | MARIZALDO ALMEIDA SAMPAIO | Transp.de estudantes das localidades Vicente, Furninhas, Guedes, Lopes, Severino Luiz e Caluete para a sede do Munic?pio, no horario vespertino, em onibus placas MMU-1285-pb, conforme contrato n? 61401/2018, referente a parcela 1/10. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manuten??o do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142018 | 0000473 | 19/02/2018 | 4195.80 | 26988264000199 | XISTO CORREIA GUEDES DA SILVA | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES JU?, S?O PEDRO, CACIMBA NOVA E MALHADA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, HORARIO VESPERTINO, EM ONIBUS PLACAS KRA-1821-PB, CONF. CONTRATO N? 61408/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manuten??o do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142018 | 0000474 | 19/02/2018 | 8172.16 | 26926271000166 | JOSEMAR BORBUREMA | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES OLHO D'AGUA, FARINHA E MONICA P/A SEDE DO MUNICIPIO, NO HORARIO VESPERTINO E DO SETOR DA RODOVIARIA FEDERAL, FARINHA E OLHO D'AGUA P/O GRUPO JO?O LEITE GOMES, HORARIO MATINAL, NO MICRO ONIBUS PLACAS MOI-3495-PB, CONFORME CONTRATO N? 61406/2018, REFERENTE A PARCELA 01/10. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manuten??o do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142018 | 0000475 | 19/02/2018 | 5454.67 | 26962350000122 | JOSE JOAB DE SOUSA SAMPAIO | TRANSP.DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES GUEDES, VICENTES, CALUETE E LOPES P/A ESCOLA MUNIC. FRANCISCO SULPINO DE ARAUJO, NO HORARIO MATINAL, E DAS LOCALIDADES MONTE ALEGRE, VICENTES, FURNINHAS, GUEDES, CALUETE E LOPES NO HORARIO VESPERTINO, TAMBEM P/A ESCOLA MUNIC. FRANCISCO S. DE ARAUJO, CONF.CONTRATO 61402/2018, REFERENTE A PARCELA 01/10. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manuten??o do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142018 | 0000476 | 19/02/2018 | 2620.02 | 00004011670464 | Antonio Salvanir da Silva | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES JU?, RABICHA E RO?ADO DO MATO - HOR. VESPERTINO; RO?ADO DO MATO E SANTO ANTONIO - HORARIOS MATINAL E NOTURNO, TODOS PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO FIAT DOBLO PLACAS NPW-0770-PB, CONFORME CONTRATO N? 61403/2018, REFERENTE A PARCELA 01/10. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manuten??o do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142018 | 0000477 | 19/02/2018 | 4333.69 | 26954508000112 | JOAO PEREIRA BATISTA NETO | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES PO?O DO JU?, S?O BENTO, HOTEL FAZENDA BOM JESUS, RIACHO DO A?UDE E MATUMBO - HOR. VESPERTINO, E DAS LOCALIDADES UMBUZEIR?O, A?UDE, MATUMBO E HOTEL FAZENDA BOM JESUS - HOR. MATINAL, PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO KOMBI PLACAS KJP-2247-PB CONFORME CONTRATO N? 61404/2018, REFERENTE A PARCELA 01/10. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manuten??o do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142018 | 0000478 | 19/02/2018 | 3404.00 | 26912043000137 | CLOVIS DE ARAUJO BARBOSA JUNIOR | TRANSP. DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES RABICHA, JUA, S?O PEDRO, LAGOA, CATOLE DE BOA VISTA E SETOR DE ANTONIO DE DADA PARA A ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO T.DA SILVA - HORARIO MATINAL, EM ONIBUS PLACAS KPB-3357-PB, CONFORME CONTRATO N? 61407/2018, REFERENTE APARCELA 01/10. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manuten??o do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 19/02/2018 | 1119.43 | 26912043000137 | CLOVIS DE ARAUJO BARBOSA JUNIOR | TRANSP.DE ESTUDANTES, SO VOLTA DA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO TAVARES DA SILVA PARA AS LOCALIDADES RIACHO FUNDO E CACIMBA NOVA - HORARIO MATINAL, EM ONIBUS PLACAS KPB-3357-PB, CONFORME CONTRATO N? 086/2018, PERIODO DE 19 DE FEVEREIRO A 09 DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manuten??o do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142018 | 0000480 | 19/02/2018 | 2047.48 | 00009001219470 | Wesley Pereira Meira | TRANSP. DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES FAZENDA CAIS, SAO JOAOSINHO DE BAIXO E SERROTA PARA P/A ESCOLA MUNICIPAL JOSE P. DE OLIVEIRA - HORARIO MATINAL, NO VEICULO KOMBI LVK-4431-PB, CONFORME CONTRATO N? 61409/2018, REFERENTE A PARCELA 01/10. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 19/02/2018 | 788.91 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE REMUNERA??O AOS SERVIDORES (PROFESSORES SUBSTITUTOS - ROBERTA ARAUJO GUIMAR?ES), PERIODO DE 01 A 17 DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades de Sa?de com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 19/02/2018 | 45.00 | 00072760788415 | Rigoberto Sampaio Leite | DIARIAS PARA A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, NO DIA 23 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, ENTREGAR OS TESTES DO PEZINHO NO LACEN E RESOLVER ASSUNTOS BUROCRATICOS, CONFORME MEMO/SMS/011/2018 DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades de Sa?de com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 19/02/2018 | 950.00 | 00077974743468 | Jose Roberto Gomes Farias | AUXILIO FINANCIERO PARA CUSTEAR UMA COLONOSCOPIA, CONFORME REQUISI??O MEDICA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades de Sa?de com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 19/02/2018 | 45.00 | 00072760788415 | Rigoberto Sampaio Leite | DIARIAS PARA A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, NO DIA 19 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, COM O OBJETIVO DE PEGAR DOCUMENTOS DE IDENTIDADES NO IPC. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Servi?os Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Est?mulo a Agropecu?ria | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Servi?os Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 19/02/2018 | 2280.00 | 10174352000117 | ACQUASOL COMERCIO E EQUIPAMENTO LTDA | MATERIAL (PASTILHA DE CLORO ORGANICO EFERVESCENTE) PARA DESINFEC??O DE AGUA UTILIZADA NO ABASTECIMENTO DAS CISTERNAS LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servi?os de Prote??o Social a Popula??o do Munic?pio | Atividades da Assist?ncia Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 19/02/2018 | 2080.00 | 03781718000150 | NORDESTE MANUF.DE CARTUCHOS P/IMPRESSORA LTDA | TONER HP PARA AS IMPRESSORAS DO SETOR DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servi?os de Prote??o Social a Popula??o do Munic?pio | Atividades da Assist?ncia Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 19/02/2018 | 13971.80 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | SERVI?OS PROFISSIONAIS NA AREA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO SERVI?O DE ATENDIMENTO AS FAMILIAS ACOMPANHADAS PELO PAIF/CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N? 87/2018, REFERENTE AO PERIODO DE 19 DE FEVEREIRO A 31 DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servi?os de Prote??o Social a Popula??o do Munic?pio | Atividades da Assist?ncia Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 19/02/2018 | 45126.05 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE REMUNERA??O AOS SERVIDORES (MONITORES) DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DO VINCULO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 19 DE FEVEREIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Pol?tico e Administrativo do Munic?pio | Manuten??o das Atividades de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 19/02/2018 | 450.00 | 03781718000150 | NORDESTE MANUF.DE CARTUCHOS P/IMPRESSORA LTDA | RECARGA DE TONER DAS IMPRESSORAS DOS SETORES VINCULADOS A SEC. DE ADM. E FINAN?AS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Pol?tico e Administrativo do Munic?pio | Manuten??o das Atividades de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 19/02/2018 | 75.00 | 00003196646432 | Jose Vanderlei Araujo Almeida e Outros | DIARIA PARA JO?O PESSOA-PB, NO DIA 01 DE MAR?O DO CORRENTE ANO, COM O OBJETIVO DE PEGAR DOCUMENTOS DE IDENTIDADES NO IPC. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol?tico e Administrativo do Munic?pio | Manuten??o das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 19/02/2018 | 45.00 | 00000076396436 | Aderlon Bezerra de Souza | DIARIA PARA A CIDADE DE MAMANGUAPE-PB, NO DIA 19 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, PARA PEGAR PE?AS PARA REPOSI??O NO ONIBUS ESCOLAR MUNICIPAL PLACAS OGG-5125-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol?tico e Administrativo do Munic?pio | Manuten??o das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 19/02/2018 | 45.00 | 00000076396436 | Aderlon Bezerra de Souza | DIARIA PARA A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, NO DIA 23 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO,PARA PROTOCOLAR DOCUMENTA??O NA SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol?tico e Administrativo do Munic?pio | Manuten??o das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 19/02/2018 | 1059.00 | 03781718000150 | NORDESTE MANUF.DE CARTUCHOS P/IMPRESSORA LTDA | MATERIAIS PARA OS SERVI?OS DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?os Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Est?mulo a Agropecu?ria | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Servi?os Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 20/02/2018 | 500.00 | 20452028000177 | GEORGE GOMES BARBOSA | SERVI?O COMPLETO DA ENGRENAGEM DO CATAVENTO DA LOCALIDADE CALUETE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?os Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Est?mulo a Agropecu?ria | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Servi?os Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 20/02/2018 | 480.00 | 20452028000177 | GEORGE GOMES BARBOSA | SERVI?OS DE RECUPERA??O DE 08 (OITO) BICOS DA PA CARREGADEIRA KOMATSU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?os Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Est?mulo a Agropecu?ria | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Servi?os Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 20/02/2018 | 500.00 | 20452028000177 | GEORGE GOMES BARBOSA | SERVI?OS DE DESMONTAGEM E MONTAGEM COMPLETA DO CATAVENTO DA LOCALIDADE MALHADINHA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?os Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Est?mulo a Agropecu?ria | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Servi?os Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 20/02/2018 | 500.00 | 20452028000177 | GEORGE GOMES BARBOSA | SERVI?OS DE DESMONTAGEM E MONTAGEM COMPLETA DO CATAVENTO DA LOCALIDADE DO CRUZEIRO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?os Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Est?mulo a Agropecu?ria | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Servi?os Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 20/02/2018 | 500.00 | 20452028000177 | GEORGE GOMES BARBOSA | SERVI?OS DE DESMONTAGEM E MONTAGEM COMPLETA DO CATAVENTOS DA LOCALIDADE JUA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?os Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Est?mulo a Agropecu?ria | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Servi?os Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 20/02/2018 | 1160.00 | 00089388763491 | Of.N.S.do P.Socorro-Sebastiao S.de Araujo | SERVI?OS DE SOLDA E RECUPERA??O EM VEICULOS E MAQUINAS PESADAS DA SEC. DE SERVI?OS RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?os Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 20/02/2018 | 130.00 | 00089388763491 | Of.N.S.do P.Socorro-Sebastiao S.de Araujo | SERVI?OS DE UMA BASE DO ESTABILIZADOR E RECUPERA??O DO CUBO DA EMBREAGEM DO CAMINH?O COMPACTADOR DE LIXO PLACAS OEW-9685-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 20/02/2018 | 95.00 | 00089388763491 | Of.N.S.do P.Socorro-Sebastiao S.de Araujo | SERVI?OS DE SOLDA, CONSERTO E MANUTEN??O NO ONIBUS ESCOLAR PLACAS MMV-6487-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 22/02/2018 | 660.00 | 12426297000130 | Jose Paulino da Cunha | SERVI?OS DE RETIRADA E INSTALA??O DE AR CONDICIONADO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS JO?O PEREIRA DA COSTA-S?O JO?OSINHO E SEVERINO TAVARES DA SILVA-CACIMBA NOVA E CONSERTO DE UM REFRIGERADOR DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA LEITE VITORINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades de Sa?de com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 22/02/2018 | 2160.00 | 17213921000135 | RANIELE PEREIRA DA SILVA - ME | SERVI?OS DE HOSPEDAGEM PARA 09 (N0VE) PESSOAS DA EQUIPE MEDICA DO PROJETO ''OLHAR PELO PROXIMO'', QUE REALIZAR?O OS EXAMES DE VISTA E AVALIA??ES OFTALMOLOGICAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades de Sa?de com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 22/02/2018 | 240.00 | 12426297000130 | Jose Paulino da Cunha | SERVI?OS DE MANUTEN??O EM UM APARELHO DE AR CONDICIONADO DA UNIDADE DO PSF URBANO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Servi?os Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Est?mulo a Agropecu?ria | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Servi?os Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 22/02/2018 | 2100.00 | 09014690000102 | MARIA DE FATIMA ARRUDA | MATERIAL (BATERIA 100AMP POLOS PARAFUSAVEIS) PARA O CAMINH?O TANQUE PLACAS NQE-4271-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Policiamento | Assegurar Servi?os de Prote??o Social a Popula??o do Munic?pio | Conv?nio com a Secretaria de Segurana?a P?blica do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 22/02/2018 | 828.00 | 21933548000164 | ROBERTO BARBOSA NETO | FORNECIMENTO DE REFEI??ES (CAFE DA MANHA E JANTAR) PARA O POLICIAMENTO QUE DESTACOU NESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 01 A 16 DE JANEIRO/2018, CONFORME MEMORANDO DA SEC. DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol?tico e Administrativo do Munic?pio | Manuten??o das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 22/02/2018 | 708.10 | 21933548000164 | ROBERTO BARBOSA NETO | FORNECIMENTO DE REFEI??ES (JANTAR) PARA FUNCIONARIOS E PACIENTES DO PRONTO ATENDIMENTO, PERIODO DE 01 A 16 DE JANEIRO/2018, CONFORME MEMORANDO DA DIRETORIA DA UNIDADE DE PROTO ATENDIMENTO N? 007-A/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol?tico e Administrativo do Munic?pio | Aquisi??o de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 22/02/2018 | 4999.00 | 89237911011932 | GLOBAL DIST. DE BENS DE CONSUMO | COMPUTADOR PORTATIL PARA UTILIZA??O NO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria de Servi?os Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Programa Viver Melhor | Constru??o de Cisternas e Bebedouros Comunitarios. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 23/02/2018 | 1800.00 | 00001650096402 | VALDEIR SILVA SOUSA | MATERIAIS PARA CONSTRU??O DE UMA CISTERNA E DE UM TANQUE BEBEDOURO NAS LOCALIDADES RIACH?O DOS BERNADINOS - SETOR DE ENOQUE SAMPAIO E RIACHO FUNDO - SETOR DE ZEZINHO GONZAGA, RESPECTIVAMENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Apmpliar/Reformar Unidades de Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 23/02/2018 | 1400.00 | 00001650096402 | VALDEIR SILVA SOUSA | MATERIAL PARA CONSTRU??O DE SALAS DE AULA E BANHEIROS DAS ESCOLAS SEVERINO TAVARES DA SILVA - CACIMBA NOVA E JO?O PEREIRA DA COSTA - S?O JO?SINHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manuten??o do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142018 | 0000506 | 23/02/2018 | 1350.74 | 00010156142481 | RAPHAEL SILVA DE OLIVEIRA | TRANSP.DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES VIRA??O E CATU?ABA PARA A ESCOLA MUNIC. CICERO ANDRE DE OLIVEIRA, NO HORARIO MATINAL, EM VEICULO KOMBI PLACAS JPE-0637-PB, CONF.CONTRATO 61410/2018, REFERENTE A PARCELA 1/10. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Aquisi??o de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 23/02/2018 | 4000.00 | 10761617000183 | Ekypel Equipamentos p/Escritorio Ltda | VENTILADORES TWISTER 60 CM PARA INSTALA??O NAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 26/02/2018 | 15535.60 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE EDUCA??O, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 26/02/2018 | 9050.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCA??O, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 26/02/2018 | 177417.57 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DO MAGISTERIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 26/02/2018 | 4960.80 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS AUXILIARES DO MAGISTERIO QUE PRESTAM SERVI?OS NA CRECHE MAE JANOCA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 26/02/2018 | 10800.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS COORDENADORES E SUPERVISORES ESCOLARES, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manuten??o e Revitaliza??o da Educa??i Infantil | Manuten??o das Atividades da Educa??o Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 26/02/2018 | 23148.34 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DO MAGISTERIO QUE PRESTAM SERVI?OS NA CRECHE M?E JANOCA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 26/02/2018 | 113.19 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE AUXILIO DESLOCAMENTO AOS SERVIDORES EFETIVOS DO MAGISTERIO QUE PRESTAM SERVI?O NA CRECHE M?E JANOCA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manuten??o e Revitaliza??o da Educa??i Infantil | Manuten??o das Atividades da Educa??o Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 26/02/2018 | 1097.10 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DA CRECHE M?E JANOCA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 26/02/2018 | 11923.73 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DA SENHORA SECRET?RIA E CARGOS DE COORDENA??ES E AUXILIO DESLOCAMENTO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 26/02/2018 | 69331.49 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS AUXILIARES DO MAGISTERIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 26/02/2018 | 14048.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS AUXILIARES DO MAGISTERIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades de Sa?de com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 26/02/2018 | 25978.75 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Assist?ncia B?sica a Sa?de-PAB fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 26/02/2018 | 2192.50 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades de Sa?de com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 26/02/2018 | 27093.93 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades de Sa?de com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 26/02/2018 | 300.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO DEPARTAMENTO DE MEDIA COMPLEXIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Assist?ncia B?sica a Sa?de-PAB fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 26/02/2018 | 540.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO DEPARTAMENTO DE MEDIA COMPLEXIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa?de de qualidade para todos | A??es de Sa?de Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 26/02/2018 | 5167.50 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Programa de Agentes Comunit?rios de Sa?de-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 26/02/2018 | 18540.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Sa?de de qualidade para todos | A??es de Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 26/02/2018 | 6084.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA DE COMBATE AS ENDEMIAS - ECD, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades de Sa?de com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 26/02/2018 | 520.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE JETON AOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA DE COMBATE AS ENDEMIAS - ECD, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Programa de Sa?de da Fam?lia-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 26/02/2018 | 10343.85 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades de Sa?de com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 26/02/2018 | 450.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE JETON AOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Assist?ncia B?sica a Sa?de-PAB fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 26/02/2018 | 150.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Atividades do Laborat?rio Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 26/02/2018 | 4442.70 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DO LABORATORIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Assist?ncia B?sica a Sa?de-PAB fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 26/02/2018 | 100.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AOS SERVIDORES EFETIVOS DO LABORATORIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Atividades do Laborat?rio Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 26/02/2018 | 970.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO LABORATORIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Assist?ncia B?sica a Sa?de-PAB fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 26/02/2018 | 45.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO LABORATORIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Sa?de de qualidade para todos | A??es de Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 26/02/2018 | 1702.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA COORD. DE VIG. EM SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Manuten?ao das Atividades da Unidade B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 26/02/2018 | 56968.39 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Assist?ncia B?sica a Sa?de-PAB fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 26/02/2018 | 1606.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDOR DA COORDENA??O DA ATEN??O BASICA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Servi?os Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Est?mulo a Agropecu?ria | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Servi?os Rurais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 26/02/2018 | 17048.27 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE SERVI?OS RURAIS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Servi?os Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Est?mulo a Agropecu?ria | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Servi?os Rurais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 26/02/2018 | 16416.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE SERVI?OS RURAIS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Servi?os Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 26/02/2018 | 50410.16 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Servi?os Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 26/02/2018 | 14564.45 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Pol?tico e Administrativo do Munic?pio | Manuten??o das Atividades de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 26/02/2018 | 22574.15 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Pol?tico e Administrativo do Munic?pio | Manuten??o das Atividades de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 26/02/2018 | 1180.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE JETON AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Pol?tico e Administrativo do Munic?pio | Manuten??o das Atividades de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 26/02/2018 | 12124.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Pol?tico e Administrativo do Munic?pio | Manuten??o das Atividades de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 26/02/2018 | 450.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE JETON AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Financeira | Pagamento de Dividas Contra?das | Pagamentos da D?vida Contra?da com INSS e FUSEM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 26/02/2018 | 1979.04 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PARCELAMENTO DE DIFEREN?AS DEVIDAS AO INSS RELATIVAS AS CONTRIBUI?OES DO EXERCICIO DE 2010 REPASSADAS A MENOR (PARCELA 57/60) DEBITADA DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | PAGAMENTO DE MULTAS | Pagamento de Multa Junto a Org?os Federais e Estaduais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 26/02/2018 | 613.17 | 02494312000124 | Receita Federal | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MULTA RELATIVA AO ENVIO DE DCTF's EXERCICIOS 2014, 2015, 2016 E 2017. SEXTA PARCELA . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servi?os de Prote??o Social a Popula??o do Munic?pio | Manuten??o das Atividades de Assit?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 26/02/2018 | 1000.00 | 02912128000157 | S. J. SERVICOS FUNERARIOS LTDA - ME | SERVI?OS PRESTADOS NO FUNERAL DO SR. JO?O DE DEUS DA SILVA, CONFORME PROCESSO BENEFICIO EVENTUAL N? 002/2018 DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL E DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servi?os de Prote??o Social a Popula??o do Munic?pio | Manuten??o das Atividades de Assit?ncia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 26/02/2018 | 20852.23 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL E DESENV. HUMANO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servi?os de Prote??o Social a Popula??o do Munic?pio | Manuten??o das Atividades de Assit?ncia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 26/02/2018 | 8358.66 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL E DESENV. HUMANO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote??o Social ? Crian?a e ao Adolescente | Manuten??o do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 26/02/2018 | 4770.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE SUBSIDIOS AOS SERVIDORES ELETIVOS DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol?tico e Administrativo do Munic?pio | Manuten??o das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 26/02/2018 | 5560.95 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol?tico e Administrativo do Munic?pio | Manuten??o das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 26/02/2018 | 31231.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES ELETIVOS E COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol?tico e Administrativo do Munic?pio | Manuten??o das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 26/02/2018 | 50.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE JETON AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Munic. de Planejamento e Desenvolviment | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Desenvolvimento Pol?tico e Administrativo do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 26/02/2018 | 6106.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. ECONOMICO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Munic. de Planejamento e Desenvolviment | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Desenvolvimento Pol?tico e Administrativo do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 28/02/2018 | 1282.26 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC.DE PLANEJ E DESENV. ECONOMICO, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol?tico e Administrativo do Munic?pio | Manuten??o das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 28/02/2018 | 90.00 | 00000076396436 | Aderlon Bezerra de Souza | DIARIAS PARA A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, NOS DIAS 28 DE FEVEREIRO E 01 DE MAR?O/2018 CONDUZINDO O PREFEITO PARA TRATAR DE ASSUTNOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol?tico e Administrativo do Munic?pio | Manuten??o das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 28/02/2018 | 230.00 | 00002725337429 | André Luis Gomes de Araújo | DIARIAS PARA A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, NO DIA 28 DE FEVEREIRO PARA ENTREGAR O TERMO DE COOPERA??O NO INCRA E O TERMO DE ACORDO DE COOPERA??O N? 001/2018 DA POLICIA MILITAR NA SECRETARIA DA SEGURAN?A E DEFESA SOCIAL E NO DIA 01 DE MAR?O PARA O ENCONTRODO RELATORIO PREVIO DE PRESTA??O DE CONTAS/2017 E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO 2018, NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol?tico e Administrativo do Munic?pio | Manuten??o das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 28/02/2018 | 240.34 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol?tico e Administrativo do Munic?pio | Manuten??o das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 28/02/2018 | 6569.01 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E ELETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servi?os de Prote??o Social a Popula??o do Munic?pio | Manuten??o das Atividades de Assit?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 28/02/2018 | 2685.00 | 00002776241429 | Joao Cleidon de Araujo | TRANSPORTE SEMANAL, ESPECIFICAMENTE DAS SEGUNDAS AS SEXTAS FEIRAS, DE PACEINTES CARENTES DAS LOCALIDADES CACIMBA NOVA, MALHADA, JUA E SAO PEDRO QUE NECESSITEM SE DESLOCAR PARA CAMPINA GRANDE, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO VEIC. GOL PLACAS MOA-9391-PB, CONF.CONT. N? 096/2018, DURANTE O MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servi?os de Prote??o Social a Popula??o do Munic?pio | Manuten??o das Atividades de Assit?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 28/02/2018 | 2835.00 | 00085433870430 | Aldo Paulo de Sousa | TRANSPORTE SEMANAL, ESPECIFICAMENTE DAS SEGUNDAS AS SEXTAS FEIRAS, DE PACEINTES CARENTES DAS LOCALIDADES CALUETE, GUEDES, SIBIU, OLHO D'AGUA, FARINHA, MONICA, VICENTE E RIACHO FUNDO QUE NECESSITEM SE DESLOCAR PARA CAMPINA GRANDE, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO VEICULO UNO PLACAS MOR-1742-PB, CONF.CONT. N? 095/2018, DURANTE O MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servi?os de Prote??o Social a Popula??o do Munic?pio | Manuten??o das Atividades de Assit?ncia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 28/02/2018 | 1940.31 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL E DESENV. HUMANO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servi?os de Prote??o Social a Popula??o do Munic?pio | Manuten??o das Atividades de Assit?ncia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 28/02/2018 | 3058.53 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC.DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servi?os de Prote??o Social a Popula??o do Munic?pio | Manuten??o das Atividades de Assit?ncia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 28/02/2018 | 1755.32 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC.DE ASSIST. SOCIAL E DESENV. HUMANO, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote??o Social ? Crian?a e ao Adolescente | Manuten??o do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 28/02/2018 | 1001.70 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES ELETIVOS DO CONSELHO TUTELAR, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servi?os de Prote??o Social a Popula??o do Munic?pio | Manuten??o das Atividades de Assit?ncia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 28/02/2018 | 93.80 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/O PAGAMENTO PELA LOCA??O DE VE?CULOS DA SEC.DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servi?os de Prote??o Social a Popula??o do Munic?pio | Manuten??o das Atividades de Assit?ncia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 28/02/2018 | 601.02 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC.DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Primeira Inf?ncia | Manuten??o do Programa Crian?as Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 28/02/2018 | 853.02 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/A REMUNERA??O DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servi?os de Prote??o Social a Popula??o do Munic?pio | Atividades da Assist?ncia Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 28/02/2018 | 427.95 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/A REMUNERA??O DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SERVI?OS DE CRESCIMENTO FORTALECIMENTO DE VINCULOS, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Pol?tico e Administrativo do Munic?pio | Manuten??o das Atividades de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 28/02/2018 | 4817.70 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA PREFEITURA DE CAMPINA GRANDE QUE EST?O A DISPOSI??O DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Divulga??o Institucional do Munic?pio | Divulga??o e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 28/02/2018 | 7500.00 | 12732749000102 | Radio FM de Serra Branca Ltda. | DIVULGA??O DE AVISOS, NOTAS DE INTERESSE PUBLICO E ATOS INSTITUCIONAIS DO MUNICIPIO, NOS PROGRAMAS ''JORNAL DO MEIO-DIA E PONTO DE VISTA'', CONFORME CONTRATO, DURANTE O PERIODO DE 01 DE MAR?O A 31 DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Divulga??o Institucional do Munic?pio | Divulga??o e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 28/02/2018 | 5000.00 | 10645758000130 | HLV COMUNICACAO | PUBLICA??O DE NOTAS, EDITAIS E AVISOS DE INTERESSE PUBLICO E ATOS INSTITUCIONAIS DO MUNICIPIO, NO PROGRAMA JORNAL IMPARCIAL DA RADIO CIDADE DE ESPERAN?A, DAS SEGUNDAS AS SEXTAS FEIRAS, CONFORME CONTRATO, DURANTE O PERIODO DE 01 DE MAR?O A 31 DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Divulga??o Institucional do Munic?pio | Divulga??o e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 28/02/2018 | 6000.00 | 06270572000177 | 3W Comunicaçao e Marketing | DIVULGA?AO DE AVISOS E NOTAS, DE INTERESSE PUBLICO, NO PROGRAMA PANORAMINA LIVRE, DE SUA RESPONSABILIDADE, NA RADIO PANORAMICA FM E BLOG ERNANDESGOUVEIA.COM.BR, CONFORME CONTRATO, DURANTE O PERIODO DE 01 DE MAR?O A 31 DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Divulga??o Institucional do Munic?pio | Divulga??o e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 28/02/2018 | 5500.00 | 02171483000112 | Cirne Publicidade e Eventos Ltda. | DIVULGA?AO DE AVISOS, NOTAS DE INTERESSE PUBLICO E ATOS INSTITUCIONAIS DO MUNICIPIO, NO PROGRAMA CATURITE NOS MUNICIPIOS, DE SUA RESPONSABILIDADE, NA RADIO CATURITE, CONFORME CONTRATO DE DIVULGA?AO, REFERENTE AO PERIODO D E01 DE MAR?O A 31 DE DEZEMBRO DE2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Divulga??o Institucional do Munic?pio | Divulga??o e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 28/02/2018 | 6000.00 | 12732293000180 | Jotê Promoções e Publicidades Ltda | DIVULGA??O DE AVISOS E NOTAS DE INTERESSE PUBLICO E ATOS INSTITUCIONAIS DO MUNICIPIO, NO PROGRAMA JORNAL 1.050 DA RADIO CATURITE, DAS SEGUNDAS AS SEXTAS FEIRAS, SOB O COMANDO DO JORNALISTA JOSUSMAR - O MANSO, CONFORME CONTRATO, DURANTE O PERIODO DE 01 DEMAR?O A 31 DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Divulga??o Institucional do Munic?pio | Divulga??o e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 28/02/2018 | 6000.00 | 13253607000125 | Klebson Wanderley Cavalcante | Servi?os de divulga??o de avisos, notas de interesse p?blico e atos institucionais do municipio, no portal da internet de noticias regionais do cariri paraibano de nominado www.deolhonocariri.com.br, conforme contrato, durante o periodo de 01 de mar?o a 21 de dezembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Divulga??o Institucional do Munic?pio | Divulga??o e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 28/02/2018 | 7900.00 | 05777801000181 | Juarez Amaral de Medeiros-Ag.de Public.e Propag. | DIVULGA?AO DE AVISOS E NOTAS DE INTERESSE PUBLICO, NO PROGRAMA JORNAL DE VERDADE, DE SUA RESPONSABILIDADE, NA RADIO CIDADE DE ESPERAN?A, CONFORME CONTRATO DE DIVULGA?AO, REFERENTE AO PERIODO DE 01 DE MAR?O A 31 DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Divulga??o Institucional do Munic?pio | Divulga??o e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 28/02/2018 | 4000.00 | 00023631481420 | Anselmo Crispim Guimarães | Divulga??o de avisos, notas de interesse p?blico e atos institucionais do Municipio, no sitio da internet denominado ''REPORTER EM DIA(www.reporteemdia.com)'', bem assim nos demais sitios que estiverem regularmente sob sua responsabilidade, conforme contrato, referente ao periodo de 01 de mar?o a 31 de dezembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Divulga??o Institucional do Munic?pio | Divulga??o e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 28/02/2018 | 7900.00 | 24019923000153 | MARCELO DE CASTRO COSTA FILHO - ME | SERVI?OS DE PUBLICIDADE DA GEST?O PUBLICA, CUJOS ANUNCIOS SER?O VINCULADOS EM NOTICIAS E BANNER NO SITE DA INTERNET DENOMINADO WWW.POLITICASENEGOCIOS.COM.BR E NA REVISTA P & N, CONFORME CONTRATO, REFERENTE AO PERIODO DE 01 DE MAR?O A 31 DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Divulga??o Institucional do Munic?pio | Divulga??o e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 28/02/2018 | 6000.00 | 12478675000120 | JOSE HENRIQUE DE QUEIROZ JUNIOR | SERVI?OS DE PUBLICIDADE, CUJOS ANUNCIOS SER?O VINCULADOS EM NOTICIAS E BANNER NO SITE DA INTERNET DENOMINADO WWW.PARAIBAMIX.COM.BR, CONFORME CONTRATO, DURANTE O PERIODO DE 01 DE MAR?O A 31 DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Pol?tico e Administrativo do Munic?pio | Manuten??o das Atividades de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 28/02/2018 | 1602.98 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Pol?tico e Administrativo do Munic?pio | Manuten??o das Atividades de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 28/02/2018 | 2640.54 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC.DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Servi?os Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 28/02/2018 | 90.00 | 03161004000220 | Replastil | MATERIAL PARA O RECOLHIMENTO DE LIXO DAS CA?AMBAS COLETORAS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?os Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 28/02/2018 | 4723.95 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Servi?os Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 28/02/2018 | 812.88 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/O PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVI?O DA SEC. DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Servi?os Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Est?mulo a Agropecu?ria | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Servi?os Rurais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 28/02/2018 | 1523.11 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SERVI?OS RURAIS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Servi?os Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Est?mulo a Agropecu?ria | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Servi?os Rurais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 28/02/2018 | 3447.36 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC.DE SERVI?OS RURAIS, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Servi?os Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Est?mulo a Agropecu?ria | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Servi?os Rurais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 28/02/2018 | 882.00 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS PRESTADORES DE SERVI?OS DA SEC.DE SERVI?OS RURAIS, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Servi?os Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Est?mulo a Agropecu?ria | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Servi?os Rurais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 28/02/2018 | 808.29 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS PRESTADORES DE SERIV?OS DA SEC.DE SERVI?OS RURAIS, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades de Sa?de com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 28/02/2018 | 270.00 | 08160290000142 | Farmaguedes - com.de Prod. Farm. Med.e Hosp.Ltda | MATERIAL PARA TESTE DE GLICEMIA A SEREM REALIZADOS NOS DIABETICOS E IDOSOS QUE SER?O SUBMETIDOS A CONSULTA OFTALMOLOGICA ATRAVES DO PROJETO ''OLHAR PARA O PROXIMO'', REALIZADO PELA SEC. MUNIICPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades de Sa?de com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 28/02/2018 | 210.00 | 00002727280475 | Sebastião Pereira Rodrigues | SERVI?OS DE APOIO E SUPORTE NOS SERVI?OS GERAIS DURANTE O EVENTO ''OLHAR PELO PROXIMO'', REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de qualidade para todos | Aquisi??o de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 28/02/2018 | 2900.00 | 17779060000157 | Francisco Antonio da Silva Filho | DOIS CONJUNTOS DE PORTAS 10 MILIMETROS PUXADOR INOX, FERRAGEM, UMA MOLA HIDRAULICA DORMA PARA PISO, MEDINDO 0,90 X 2,40 E DUAS BANDEIRAS DE ALUMINIO LATERAIS DE 0,40 X 2,42, PARA INSTALA??O DA UBS MARIA EUGENIA FARIAS ALMEIDA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades de Sa?de com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 28/02/2018 | 5937.70 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Atividades do Laborat?rio Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 28/02/2018 | 360.94 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO LABORATORIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Sa?de de qualidade para todos | A??es de Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 28/02/2018 | 805.34 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EM SAUDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Manuten?ao das Atividades da Unidade B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 28/02/2018 | 5074.09 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades de Sa?de com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 28/02/2018 | 5782.13 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC.DE SAUDE, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Assist?ncia B?sica a Sa?de-PAB fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 28/02/2018 | 421.26 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO PROGRAMA DA ATEN??O BASICA, REF.AO MES DE FEVEREIRO2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Atividades do Laborat?rio Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 28/02/2018 | 213.15 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO LABORATORIO MUNIICPAL, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades de Sa?de com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 28/02/2018 | 168.90 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/O PAGAMENTO DO PRESTADORES DE SERVI?O DA SECRETARIA DE SAUDE, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades de Sa?de com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 28/02/2018 | 7115.64 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/A REMUNERA??O DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA DA ATEN??O BASICA E SEC. DE SAUDE, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Manuten?ao das Atividades da Unidade B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 28/02/2018 | 3136.88 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA O PRONTO ATENDIMENTO (MEDICOS E ENFERMEIROS), REF.AO MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 28/02/2018 | 3577.50 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | SERVI?OS DE AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS - NA CRECHE M?E JANOCA, CONFORME CONTRATO N? 093/2018, DURANTE O PERIODO DE 01 DE MAR?O A 22 DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta??o Escolar | Manuten??o do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012018 | 0000558 | 28/02/2018 | 1165.80 | 02485475000140 | COAPECAL - COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA | GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILAR, PARA A MERENDA ESCOLAR DA UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 28/02/2018 | 3577.50 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS SUBSTITUTA - NA ESCOLA FRANCISCA LEITE VITORINO, CONFORME CONTRATO N? 094/2018, NO PERIODO DE 01 DE MAR?O A 22 DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta??o Escolar | Manuten??o do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012018 | 0000561 | 28/02/2018 | 1499.50 | 09403048000115 | COOPERATIVA PARAIBANA DE AVILCUTURA E AGRICULTURA FAMILIAR - COPAF | GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA A MERENDA ESCOLAR DAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta??o Escolar | Manuten??o do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012018 | 0000578 | 28/02/2018 | 1138.80 | 00006092908433 | Antonia Severina de Sousa Santino | GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, UTILIZADOS NA COMPOSI?AO DE MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 28/02/2018 | 3679.71 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENSINO - NA CRECHE M?E JANOCA, CONFORME CONTRATO N? 092/2018, DURANTE O PERIODO DE 26 DE FEVEREIRO A 22 DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 28/02/2018 | 1673.73 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 28/02/2018 | 122.01 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA CRECHE M?E JANOCA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 28/02/2018 | 21251.21 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 28/02/2018 | 7922.48 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES AUXILIARES DO MAGISTERIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 28/02/2018 | 604.23 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES AUXILIARES DO MAGISTERIO QUE PRESTAM SERVI?OS NA CRECHE M?E JANOCA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 28/02/2018 | 2660.28 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO QUE PRESTAM SERVI?O NA CRECHE M?E JANOCA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 28/02/2018 | 1900.50 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC.DE EDUCA??O, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 28/02/2018 | 2268.00 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC.DE EDUCA??O (COORDENADORE E SUPERVISORES ), REF.AO MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 28/02/2018 | 2950.08 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES AUXILIARES DO MAGISTERIO, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 28/02/2018 | 1260.00 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/O PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVI?OS NAS FESTIVIDADES PROMOVIDAS PELA PREFEITURA, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 28/02/2018 | 620.00 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS MINISTRANTES DE OFICINAS, PROMOVIDAS PELA SEC. DE EDUCA??O, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 28/02/2018 | 1013.94 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS PRESTADORES DE SERVI?OS DA SEC.DE EDUCA??O, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 28/02/2018 | 1050.00 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS PRESTADORES DE SERVI?OS DA SEC.DE EDUCA??O, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 28/02/2018 | 1650.16 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES SUBSTITUTOS, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 28/02/2018 | 1597.05 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS PRESTADORES DE SERVI?OS AUXILIARES DE CRECHE, AUXILIARES PARA CRIAN?AS COM DEFICIENCIA E AUXILIARES DE SERV. GERAIS E PORTEIRO, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 28/02/2018 | 525.84 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/O PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVI?OS , REF.AO MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 01/03/2018 | 45.00 | 00000750813423 | Sayonara Leite Falcao e Outros | DIARIA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE COORDENADORES LOCAIS DO PNAIC, QUE ACONTECER? NO DIA 05 DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manuten??o do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 01/03/2018 | 1180.36 | 00067573525400 | Valdemir Pereira de Araujo | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE CURSOS TECNICOS E UNIVERSITARIOS DA LOCALIDADE S?O JO?SINHO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, ONDE IR?O PEGAR OUTRO TRANSPORTE PARA CAMPINA GRANDE, NO HORARIO NOTURNO, EM VEICULO GOL PLACAS NQH-5956-PB, CONFORME CONTRATO N? 100/2018, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 28 DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Manuten?ao das Atividades da Unidade B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 01/03/2018 | 2170.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | SERVI?OS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N? 098/2018, DURANTE O MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades de Sa?de com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 01/03/2018 | 370.00 | 00001570558418 | MARIA GRACIETE DOS SANTOS SILVA | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR BOTAR ORTOPEDICAS PARA SEU FILHO MENOR LUIZ CARLOS DOS S. SILVA NASCIMENTO, CONFORME REQUISI??O MEDICA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades de Sa?de com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 01/03/2018 | 45.00 | 00072760788415 | Rigoberto Sampaio Leite | DIARIA PARA A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, NO DIA 04 DE MAR?O DO CORRENTE ANO, CONDUZINDO A PACIENTE JOSEFA MAGNOLIA ALMEIDA FARIAS QUE SE SUBMETERA A CIRURGIA, CONFORME MEMO/SMS/013/2018 DA SEC. MUNIICPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Servi?os Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Est?mulo a Agropecu?ria | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Servi?os Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 01/03/2018 | 845.00 | 00003988472409 | JUNIOR HENRIQUES FELIX | SERVI?OS DE CONSERTO DE TROCA DE PNEUS DE VEICLOS E MAQUINAS PESADAS DA SEC. DE SERVI?OS RURAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?os Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Est?mulo a Agropecu?ria | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Servi?os Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 01/03/2018 | 80.00 | 00089388763491 | Of.N.S.do P.Socorro-Sebastiao S.de Araujo | SERVI?OS DE RECUPERA??O DE CONEX?ES DO TRATOR MF 4290-I E DA RETROESCAVADEIRA JCB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?os Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Est?mulo a Agropecu?ria | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Servi?os Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 01/03/2018 | 450.00 | 28044374000128 | LUCIA MARIA FARIAS | SERVI?OS DE CONSERTO NOS DESSALINIZADORES DAS LOCALIDADES CALUETE E BRAVO E MANUTEN??O NA BOMBA SUBMERSA INSTALADA NO PO?O COMUNITARIO DA LOCALIDADE RIACHO FUNDO, ZONA RURAL DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?os Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Est?mulo a Agropecu?ria | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Servi?os Rurais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 01/03/2018 | 5200.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | SERVI?OS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINA PESADA - RETROESCAVADEIRA, NOS SERVI?OS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE SERVI?OS RURAIS, CONFORME CONTRATO N? 099/2018, DURANTE O PERIODO DE 01 DE MAR?O A 30 DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Servi?os Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 01/03/2018 | 2862.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE REMUNERA??O AOS PRESTADORES DE SERVI?OS (LIMPEZA DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICO) DA SEC. DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Servi?os Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 01/03/2018 | 200.00 | 00006235781407 | LUANA MARIA GALDINO DE SOUZA | SERVI?OS DE LIMPEZA E MANUTEN??O DOS BANHEIROS PUBLICOS DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, AS SEXTAS E SABADOS, DURANTE O MES DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?os Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 01/03/2018 | 210.00 | 00005272140435 | Djane Sampaio Barros | SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVA??O DO CENTRO COMUNITARIO JOSE DOMINGOS PEREIRA, NA LOCALIDADE FARINHA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Divulga??o Institucional do Munic?pio | Divulga??o e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 01/03/2018 | 560.00 | 09111832000150 | Jornal Correio da Paraiba Ltda. | PUBLICA??O DE AVISOS DE INTERESSE DA COMISS?O DE LICITA??O, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servi?os de Prote??o Social a Popula??o do Munic?pio | Atividades da Assist?ncia Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 01/03/2018 | 3000.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | SERVI?OS PRESTADOS COMO MONITOR DE OFICINA DE VOLEIBOL, PARA AS CRIAN?AS E ADOLESCENTES DAS FAMILIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA/SCFV, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N? 097/2018, DURANTE O PERIODO DE 01 DE MAR?O A 28 DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Pol?tico e Administrativo do Munic?pio | Manuten??o das Atividades de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000192018 | 0000658 | 02/03/2018 | 2240.00 | 11991148000151 | Pnaumax Recondicionadora Ltda | SERVI?OS DE RECAPAGEM DE PNEUS DO ONIBUS ESCOLAR PLACAS MMV-6487-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?os Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 02/03/2018 | 210.00 | 00010465434401 | MARIA DE FATIMA LACERDA CAVALCANTE | SERVI?OS PRESTADOS UMA VEZ POR SEMANA NA LIMPEZA DA LAVANDERIA PUBLICA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?os Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 02/03/2018 | 954.00 | 00007186822460 | JOSE MARQUES PEREIRA DA SILVA | SERVI?OS DE AJUNDANTE DE PEDREIRO NA AMPLIA??O DA ESCOLA SEVERINO TAVARES DA SILVA - CACIMBA NOVA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?os Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 02/03/2018 | 85.00 | 00003988472409 | JUNIOR HENRIQUES FELIX | SERVI?OS DE LUBRIFICA??O E TROCA DO SUPORTE DO ESTABILIZADOR DA CABINE DO CAMINH?O COMPACTADOR DE LIXO PLACAS OEW-9685-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?os Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 02/03/2018 | 129.00 | 19405082000182 | FELIPA DA COSTA FARIAS | SERVI?OS MECANICOS NO VEICULO UNO PLACAS MMU-5527-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?os Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 02/03/2018 | 73.00 | 19405082000182 | FELIPA DA COSTA FARIAS | SERVI?OS MECANICOS NO VEICULO UNO PLACAS MNJ-9242-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?os Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Est?mulo a Agropecu?ria | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Servi?os Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 02/03/2018 | 220.25 | 24285017000109 | So Mangueira e Conexoes Ltda. | MATERIAIS PARA MANUTEN??O NAS MAQUINAS E BOMBAS DE LUBRIFICA??O DA SEC. DE SERVI?OS RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?os Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Est?mulo a Agropecu?ria | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Servi?os Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 02/03/2018 | 180.00 | 24285017000109 | So Mangueira e Conexoes Ltda. | MANUTEN??O EM 03 BOMBAS DA SEC. DE SERVI?OSS RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?os Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Est?mulo a Agropecu?ria | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Servi?os Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 02/03/2018 | 2450.00 | 13443687000181 | DPMOLAS DISTRIBUIDORA DE PECAS E MOLAS PARA VEICULOS LTDA - EPP | MATERIAIS PARA REPOSI??O NO CAMINH?O TANQUE PLACAS NQE-4271-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades de Sa?de com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 02/03/2018 | 113.00 | 19405082000182 | FELIPA DA COSTA FARIAS | SERVI?OS MECANICOS NOS VEICULOS DOBLO PLACAS NQH-4899-PB E OFZ-9226-PB, AMBULANCIAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manuten??o das Atividades da Filarmonica de Boa Vista. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 02/03/2018 | 900.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | SERVI?OS DE LIMPEZA E MANUTEN??O DO PREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA FILARMONICA MUNICIPAL BOM JESUS DOS MARTIRIOS, REFERENTE AO MES DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Apmpliar/Reformar Unidades de Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 02/03/2018 | 954.00 | 00002548882403 | Gibson Cunha de Araujo | SERVI?OS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA AMPLIA?AO DA ESCOLA SEVERINO TAVARES DA SILVA - CACIMBA NOVA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Apmpliar/Reformar Unidades de Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 02/03/2018 | 954.00 | 00010850390486 | ANTONIO CARLOS ANDRADE | SERVI?OS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA AMPLIA??O DA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO TAVARES DA SILVA - CACIMBA NOVA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 02/03/2018 | 954.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | SERVI?OS DE LIMPEZA E CONSERVA??O NA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO TAVARES DA SILVA, BEM COMO SERVI?OS DE COZINHEIRA PARA OS TRABALHADORES DESTA PREFEITURA QUE EST?O TRABALHANDO NA AMPLIA??O DA REFERIDA ESCOLA, DURANTE O MES DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Apmpliar/Reformar Unidades de Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 02/03/2018 | 954.00 | 00009941755400 | GUSTAVO SILVA BORBOREMA | SERVI?OS DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA AMPLIA??O E REFORMA DA ESCOLA JO?O PEREIRA DA COSTA-S?O JO?OSINHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Apmpliar/Reformar Unidades de Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 02/03/2018 | 1615.00 | 00054962560468 | LINDOLFO MARIANO DE SOUSA | SERVI?OS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA AMPLIA??O DA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO TAVARES DA SILVA - CACIMBA NOVA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 02/03/2018 | 300.00 | 00002811599479 | MARCOS ANTONIO SILVA | CONSERTO DE UM FOG?O INDUSTRIAL DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA LEITE VITORINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 02/03/2018 | 320.00 | 00003988472409 | JUNIOR HENRIQUES FELIX | SERVI?OS DE CONSERTO, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS EM ONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manuten??o do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 02/03/2018 | 2374.74 | 00030856922404 | Antonio de Araujo Barbosa | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES CALUETE, GUEDES E SIBIUS ATE A BR-412 PARA TOMAR OUTRO TRANSPORTE QUE OS CONDUZIRA A CAMPINA GRANDE, NOS HORARIOS MATINAL E NOTURNO, EM VEICULO KOMBI PLACAS KKP-7810-PB, CONFORME CONTRATO N? 101/2018, REFERENTE AO PERIODO DE 02 A 16 DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Aquisi??o de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Inexigível | 000032018 | 0000660 | 02/03/2018 | 41650.00 | 40998759000120 | ABC CULTURAL EDITORA LTDA | AQUISI??O DE LIVROS DIDATICOS PARA SEREM DISTRIBUIDOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CONTRATO N? 80301/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000962017 | 0000665 | 05/03/2018 | 3566.00 | 09358430000154 | NORDESTE COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | PE?AS PARA REPOSI??O NO MICRO-ONIBUS ESCOLAR PLACAS OFC-8889-PB, DESTE MUNICIPIO. (EMPENHO EM SUBSTITUI?AO AO 428, DE 15/02/2018) | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000962017 | 0000666 | 05/03/2018 | 2123.00 | 09358430000154 | NORDESTE COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | PE?AS PARA REPOSI??O NO MICRO-ONIBUS ESCOLAR PLACAS NPX-2771-PB, DESTE MUNICIPIO.(EMPENHO EM SUBSTITUI?AO AO 427, DE 15/02/2018) | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000962017 | 0000668 | 05/03/2018 | 1687.00 | 09358430000154 | NORDESTE COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | SERVI?O MECANICO GERAL NO MICRO-ONIBUS ESCOLAR PLACAS NPX-2771-PB, DESTE MUNICIPIO.(EMPENHO EM SUBSTITUI?AO AO 431, DE 15/02/2018) | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000962017 | 0000670 | 05/03/2018 | 1841.34 | 09358430000154 | NORDESTE COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | MATERIAL (BATERIA) PARA O ONIBUS ESCOLAR PLACAS QFW-2856-PB, DESTE MUNICIPIO. (EMPENHO EM SUBSTITUI?AO AO 425, DE 15/02/2018) | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000962017 | 0000672 | 05/03/2018 | 1991.50 | 09358430000154 | NORDESTE COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | SERVI?O MECANICO GERAL NO ONIBUS ESCOLAR PLACAS OEY-8073-PB, DESTE MUNICIPIO. (EMPENHO EM SUBSTITUI?AO AO 419, DE 15/02/2018) | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000962017 | 0000674 | 05/03/2018 | 2103.00 | 09358430000154 | NORDESTE COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | SERVI?O MECANICO GERAL NO ONIBUS ESCOLAR PLACAS OGG-5125-PB, DESTE MUNICIPIO. (EMPENHO EM SUBSTITUI?AO AO 420, DE 15/02/2018) | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000962017 | 0000675 | 05/03/2018 | 1878.00 | 09358430000154 | NORDESTE COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | SERVI?O MECANICO GERAL NO ONIBUS ESCOLAR PLACAS OGC-5709-PB, DESTE MUNICIPIO.(EMPENHO EM SUBSTITUI?AO AO 421, DE 15/02/2018) | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001022017 | 0000676 | 05/03/2018 | 8904.82 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA OS ONIBUS ESCOLARES QUE TRANSPORTAM ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO PARA CAMPINA GRANDE, CONFORME CONTRATO N? 61021/2018, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000962017 | 0000677 | 05/03/2018 | 1872.00 | 09358430000154 | NORDESTE COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | PE?AS PARA REPOSI??O NO ONIBUS ESCOLAR PLACAS OGG-5125-PB, DESTE MUNICIPIO. (EMPENHO EM SUBSTITUI?AO AO 405, DE 09/02/2018) | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000962017 | 0000678 | 05/03/2018 | 1871.00 | 09358430000154 | NORDESTE COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | SERVI?O MECANICO GERAL NO MICRO-ONIBUS ESCOLAR PLACAS OFC-8889-PB, DESTE MUNICIPIO. (EMPENHO 677EM SUBSTITUI?AO AO 430, DE 15/02/2018) | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000962017 | 0000681 | 05/03/2018 | 6879.32 | 09358430000154 | NORDESTE COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | PE?AS PARA REPOSI??O NO MICRO-ONIBUS ESCOLAR PLACAS OEY-8073-PB, DESTE MUNICIPIO. (EMPENHO EM SUBSTITUI?AO AO 406, DE 09/02/2018) | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001022017 | 0000682 | 05/03/2018 | 6204.89 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA OS ONIBUS ESCOLARES QUE TRANSPORTAM ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N? 61021/2018, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Turismo | Programa de Apoio ao Turismo | Manuten??o das Atividades Relacionadas ao Turismo do Munic?pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 05/03/2018 | 56.00 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | OLEO HIDRAULICO ATF O MICRO ONIBUS ESCOLAR PLACAS OFC-8889-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 05/03/2018 | 500.00 | 05992126000103 | INSPECEC - INSPECAO VEICULAR LTDA | INSPE??O T?CNICA, REALIZADA NO ONIBUS ESCOLAR PLACAS QFW-2856-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manuten??o das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 05/03/2018 | 4335.00 | 35496595000100 | DI DINAH COMERCIO DE ROUPAS EIRELI - ME | CAMISAS SOCIAL M/L MICROFIBRA C/ LOGO DA PREFEITURA, PARA DISTRIBUI??O COM OS INTEGRANTES DA FILARMONICA BOM JESUS DOS MARTIRIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manuten??o do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 05/03/2018 | 2090.68 | 00009682039495 | MARIA ALINE ANGELO MARQUES | TRANSP.DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES S?O PEDRO, CALUETE E RIACHO FUNDO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, NO HORARIO NOTURNO, EM VEICULO CORSA PLACAS MNP-0999-PB, CONFORME CONTRATO N? 61411/2018, REFERENTE A PARCELA 01/10. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Sa?de de qualidade para todos | A??es de Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001022017 | 0000667 | 05/03/2018 | 187.22 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA AS MOTOCICLETAS UTILIZADAS NOS SERVI?OS DA VIGILANCIA EM SAUDE, CONFORME CONTRATO N? 61021/2018, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Assist?ncia B?sica a Sa?de-PAB fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001022017 | 0000671 | 05/03/2018 | 2564.14 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS DO PROGRAMA DA ATEN??O BASICA, CONFORME CONTRATO N? 61021/2018, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades de Sa?de com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001022017 | 0000679 | 05/03/2018 | 3650.26 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA AS AMBULANCIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N? 61021/2018, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Servi?os Rurais | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Est?mulo a Agropecu?ria | SUPORTE AO TERMO DE COOPERA??O COM A EMATER NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001022017 | 0000662 | 05/03/2018 | 93.61 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA A MOTOCICLETA PLACAS NQG-9945-PB (EMATER), CONFORME CONVENIO FIRMADO E CONTRATO N? 61021/2018, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?os Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Est?mulo a Agropecu?ria | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Servi?os Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001022017 | 0000680 | 05/03/2018 | 20326.10 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS E MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA DE SERVI?OS RURAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N? 61021/2018, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?os Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Est?mulo a Agropecu?ria | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Servi?os Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 05/03/2018 | 600.00 | 08846230000188 | ATECEL - ERNESTO LUIZ DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR REFERENTE A ANALISE QUIMICA DA AGUA DO MANANCIAL JOS? TOURINHO LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE CAMALAU-PB, PARA POSSIVEL CONSUMO HUMANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?os Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Est?mulo a Agropecu?ria | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Servi?os Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162018 | 0000688 | 05/03/2018 | 69800.00 | 35484971000139 | Moderna Locaçao e Empreendimentos Ltda | LOCA??O DE CAMINH?O PIPA NO ''TOCO'', SISTEMA DE BOMBEAMENTO DE AGUA EM ALTA PRESS?O, ABASTECIMENTO ATRAVES DE SISTEMA DE SUC??O INDEPENDENTE, ACOMPANHADO COM 8 METROS DE MANGUEIRA 3/4 DE ALTA PRESS?O, COM BICO DE PRESS?O, CONFORME CONTRATO N? 61601/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?os Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Est?mulo a Agropecu?ria | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Servi?os Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 05/03/2018 | 290.00 | 04866656000142 | Gama Diesel Ltda | PE?AS PARA REPOSI??O NO CAMINH?O CA?AMBA PLACAS NQE-4261-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?os Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001022017 | 0000664 | 05/03/2018 | 2453.34 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS, CONFORME CONTRATO N? 61021/2018, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Pol?tico e Administrativo do Munic?pio | Manuten??o das Atividades de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001022017 | 0000661 | 05/03/2018 | 122.10 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS DA SEC. DE ADIMISTRA??O E FINAN?AS, CONFORME CONTRATO N? 61021/2018, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servi?os de Prote??o Social a Popula??o do Munic?pio | Manuten??o das Atividades de Assit?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001022017 | 0000669 | 05/03/2018 | 1433.87 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENV. HUMANO, CONFORME CONTRATO N? 61021/2018, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servi?os de Prote??o Social a Popula??o do Munic?pio | Atividades da Assist?ncia Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001022017 | 0000673 | 05/03/2018 | 2409.13 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS QUE TRANSPORTAM OS BENEFICIARIOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS, CONFORME CONTRATO N? 61021/2018, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol?tico e Administrativo do Munic?pio | Manuten??o das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001022017 | 0000663 | 05/03/2018 | 1632.18 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO SUV LOCADO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CONTRATO N? 61021/2018, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servi?os de Prote??o Social a Popula??o do Munic?pio | Atividades da Assist?ncia Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122018 | 0000700 | 06/03/2018 | 703.80 | 27220692000130 | ALEFF SOUZA DE ANDRADE - ME | GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOSI??O DE CESTAS BASICAS PARA DISTRIBUI??O COM FAMILIAS DESTE MUNICIPIO ENQUADRADAS NO BENEFICIO EVENTUAL, CONFORME REQUISI??O N? 044/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servi?os de Prote??o Social a Popula??o do Munic?pio | Atividades da Assist?ncia Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122018 | 0000701 | 06/03/2018 | 1869.60 | 27220692000130 | ALEFF SOUZA DE ANDRADE - ME | GENEROS ALIMENTICIOS PARA O LANCHE A SER SERVIDO NAS REUNI?ES DOS GRUPOS ASSISTIDOS PELO CRAS E PELO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DO VINCULO, CONFORME REQUISI??O N? 042/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servi?os de Prote??o Social a Popula??o do Munic?pio | Atividades da Assist?ncia Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122018 | 0000702 | 06/03/2018 | 479.52 | 04949494000106 | XANDS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | GENEROS ALIMENTICIOS PARA O LANCHE A SER SERVIDO NAS REUNI?ES DOS GRUPOS ASSISTIDOS PELO CRAS E PELO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DO VINCULO, CONFORME REQUISI??O N? 041/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servi?os de Prote??o Social a Popula??o do Munic?pio | Atividades da Assist?ncia Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122018 | 0000703 | 06/03/2018 | 1879.58 | 04949494000106 | XANDS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOSI??O DE CESTAS BASICAS PARA DISTRIBUI??O COM FAMILIAS DESTE MUNICIPIO ENQUADRADAS NO BENEFICIO EVENTUAL, CONFORME REQUISI??O N? 043/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servi?os de Prote??o Social a Popula??o do Munic?pio | Atividades da Assist?ncia Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122018 | 0000704 | 06/03/2018 | 375.16 | 20760712000116 | WANDERSON DE SOUZA SANTINO | GENEROS ALIMENTICIOS PARA O LANCHE A SER SERVIDO NAS REUNI?ES DOS GRUPOS ASSISTIDOS PELO CRAS E PELO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DO VINCULO, CONFORME REQUISI??O N? 040/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servi?os de Prote??o Social a Popula??o do Munic?pio | Manuten??o das Atividades de Assit?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 06/03/2018 | 73.00 | 12004177000145 | PEDRO DE QUEIROZ PIMENTEL - ME | AGUA MINERAL PARA CONSUMO NOS SETORES VINCULADOS A SEC. MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL E DESENV. HUMANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servi?os de Prote??o Social a Popula??o do Munic?pio | Atividades da Assist?ncia Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 06/03/2018 | 13490.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | SERVI?OS PROFISSIONAIS NA AREA DE PSICOLOGIA, NO SERVI?O DE ATENDIMENTO AS FAMILIAS ACOMPANHADAS PELO PAIF/CRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 06 DE MAR?O A 31 DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Pol?tico e Administrativo do Munic?pio | Manuten??o das Atividades de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 06/03/2018 | 94.50 | 12004177000145 | PEDRO DE QUEIROZ PIMENTEL - ME | AGUA MINERAL PARA CONSUMO NOS SETORES VINCULADOS A SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?os Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Est?mulo a Agropecu?ria | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Servi?os Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 06/03/2018 | 2700.00 | 19595745000179 | RC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | MATERIAL PARA SUBSTITUI??O EM UM TANQUE DE REFRIGERA??O DA MINI USINA DE LEITE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?os Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Est?mulo a Agropecu?ria | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Servi?os Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 06/03/2018 | 906.72 | 10759850000121 | SOTRATORES -Com. de Pecas e Implem. Agricolas Ltda | MATERIAIS (FILTROS DE COMBUSTIVEL, LUBRIFICANTE E AR E OLEO LUBRIFICANTE) PARA MANUTEN??O DA PA CARREGADEIRA KOMATSU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?os Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Programa Viver Melhor | Constru??o de Cisternas e Bebedouros Comunitarios. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 0000694 | 06/03/2018 | 407.00 | 35494616000140 | Madeireira Alves-Sandro Luis Araujo Alves | MATERIAIS PARA CONSTRU??O DE UM TAQUE BEBEDOURO NA LOCALIDADE RIACHO FUNDO - SETOR DE ZEZINHO GONZAGA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?os Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Programa Viver Melhor | Constru??o de Cisternas e Bebedouros Comunitarios. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 0000695 | 06/03/2018 | 407.00 | 35494616000140 | Madeireira Alves-Sandro Luis Araujo Alves | MATERIAIS PARA CONSTRU??O DE UM TAQUE BEBEDOURO NA LOCALIDADE RIACH?O DOS BERNARDINOS - SETOR DE ENOQUE S. DE CARVALHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?os Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Programa Viver Melhor | Constru??o de Cisternas e Bebedouros Comunitarios. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 0000696 | 06/03/2018 | 962.50 | 05163075000107 | Jose Rossandro Alves Farias | MATERIAIS PARA CONSTRU??O DE UM TAQUE BEBEDOURO NA LOCALIDADE RIACH?O DOS BERNARDINOS - SETOR DE ENOQUE S. DE CARVALHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISI??O N? 007/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?os Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Programa Viver Melhor | Constru??o de Cisternas e Bebedouros Comunitarios. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 0000697 | 06/03/2018 | 255.60 | 05163075000107 | Jose Rossandro Alves Farias | MATERIAIS PARA CONSTRU??O DE UM TAQUE BEBEDOURO NA LOCALIDADE RIACHO FUNDO - SETOR DE ZEZINHO GONZAGA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISI??O N? 008/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades de Sa?de com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132018 | 0000698 | 06/03/2018 | 70.40 | 05163075000107 | Jose Rossandro Alves Farias | MATERIAIS PARA INSTALA??O DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO NA UBS MARIA EUGENIA FARIAS DE ALMEIDA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISI??O N? 013/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades de Sa?de com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132018 | 0000699 | 06/03/2018 | 234.00 | 05163075000107 | Jose Rossandro Alves Farias | MATERIAIS PARA INSTALA??O DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO NA UBS MARIA EUGENIA FARIAS DE ALMEIDA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISI??O 012/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Manuten?ao das Atividades da Unidade B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 06/03/2018 | 5600.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | SERVI?OS PROFISSIONAIS COMO ODONT?LOGO PLANTONISTA, NA UNIDADE MISTA DE SA?DE DO MUNICIPIO, AOS SEXTAS, DAS 07 AS 13 HORAS, PERIODO DE MAR?O A JUNHO DE 2018, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades de Sa?de com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 06/03/2018 | 1150.00 | 00003894912413 | MARIA MENDES DE SOUSA | AUXILIO FINANCEIRO PARA CIRURGIA DE CATARATA QUE SERA REALIZADA NO CLINICA SAULO FREIRE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades de Sa?de com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 06/03/2018 | 403.20 | 12004177000145 | PEDRO DE QUEIROZ PIMENTEL - ME | AGUA MINERAL PARA CONSUMO NOS SETORES VINCULADOS A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 06/03/2018 | 135.00 | 00002711112403 | GITANA DA SILVA FERREIRA BORBUREMA | DIARIAS PARA CAMPINA GRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DA FORMA??O DOS FORMADORES LOCAIS DO PNAIC, QUE ACONTECERA NOS DIAS 07, 08 E 09 DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Apmpliar/Reformar Unidades de Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 0000693 | 06/03/2018 | 2986.95 | 35494616000140 | Madeireira Alves-Sandro Luis Araujo Alves | MATERIAIS PARA CONSTRU??O DE SALA DE AULA E BANHEIRO ACESSIVEL NA ESCOLA JO?O PEREIRA DA COSTA - S?O JO?OSINHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 06/03/2018 | 151.20 | 12004177000145 | PEDRO DE QUEIROZ PIMENTEL - ME | AGUA MINERAL PARA CONSUMO NOS SETORES VINCULADOS A SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manuten??o das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 07/03/2018 | 150.00 | 20760712000116 | WANDERSON DE SOUZA SANTINO | AQUISI??O DE 25 (VINTE E CINCO) KG DA FRUTA MARACUJA PARA O PREPARO DE SUCO E 10 (DEZ) PACOTES DE BOLACHA PARA O LANCHE A SER SERVIDO DURANTE AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (RURAL E URBANO), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manuten??o das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 07/03/2018 | 126.00 | 19881165000148 | LAERCIO SOARES DOS SANTOS | AQUISI??O DE 14 (CATORZE) BOLOS PARA O LANCHE A SER SERVIDO DURANTE AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (RURAL E URBANO), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 07/03/2018 | 636.00 | 00947659000150 | União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação | ANUIDADE PELOS SERVI?OS DE COLETA, PRODU??O E DIVULGA??O DE INFORMA??ES RELATIVAS AO ENSINO PUBLICO MUNICIPAL E A LEGISLA??O CORRESPONDENTE E A PROMO??O DE FORMA??O PARA OS DIGERENTES MUNICIPAIS E DE EVENTOS DE CARATER INTEGRATIVO E SOCIALIZADOR. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0000718 | 07/03/2018 | 756.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | MATERIAL PARA DSUBSTITUI??O NO ONIBUS ESCOLAR MUNICIPAL PLACAS NQI-5434-PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0000725 | 07/03/2018 | 925.60 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | GAS EM BOTIJ?O DE 13 KG PARA AS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manuten??o das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 07/03/2018 | 78.00 | 19881165000148 | LAERCIO SOARES DOS SANTOS | FORNECIMENTO DE 07 (SETE) BOLOS PARA AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL E DESENV. HUMANO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manuten??o das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 07/03/2018 | 3600.00 | 24105306000170 | Geraldo David da Silva | AQUISI??O DE 300 (TREZENTAS) CANECAS EM PORCELANA, PARA DISTRIBUI??O COM AS SERVIDORAS PUBLICAS MUNICIPAIS, DURANTE AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manuten??o das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 07/03/2018 | 400.00 | 24432347000171 | GEORGE OURIQUES SOARES - GEORGE FEST | SERVI?OS DE SONORIZA??O E PROPAGANDA EM CARRO DE SOM DE SUA PROPRIEDADE, DOS EVENTOS ALUSIVOS AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, REALIZADOS PELAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE E ASSIST. SOCIAL E DESENV. HUMANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Manuten?ao das Atividades da Unidade B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 07/03/2018 | 350.00 | 00011383906408 | JOSE ADAILTON BATISTA SANTOS | SERVI?OS DE LIMPEZA (INTERNA E EXTERNA) DAS AMBULANCIAS E LIMPEZA DA AREA EXTERNA DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 07 A 29 DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades de Sa?de com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 07/03/2018 | 1373.00 | 09245135000191 | SOFRIO Refrigeraçoes Ltda. | MATERIAL PARA INSTALA??O DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO NA UBS MARIA EUGENIA FARIAS DE ALMEIDA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Assist?ncia B?sica a Sa?de-PAB fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 07/03/2018 | 1252.50 | 12734018000104 | Cirurgica Campinense Ltda | MATERIAL PARA UTILIZA??O NOS PROCEDIMENTOS REALIZADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades de Sa?de com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 07/03/2018 | 170.00 | 04462326000191 | SIGABEM Auto Peças e Serviços Ltda. | PE?AS PARA SUBSTITUI??O NO VEICULO UNO PLACAS QFS-3088-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades de Sa?de com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 07/03/2018 | 165.00 | 04462326000191 | SIGABEM Auto Peças e Serviços Ltda. | PE?AS PARA SUBSTITUI??O NO VEICULO DOBLO PLACAS OFZ-9226-PB, AMBULANCIA MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades de Sa?de com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 07/03/2018 | 1500.00 | 00004456404485 | Vaderlania Tavares Ramos | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR LENTE ESCLERA PARA SUA FILHA MENOR RITA RAYNE TAVARES RAMOS, CONFORME LAUDO MEDICA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Servi?os Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Est?mulo a Agropecu?ria | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Servi?os Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 07/03/2018 | 125.00 | 02044971000169 | O Cearense Distrib. de Peças Ltda | PE?AS PARA REPOSI??O NO CAMINH?O TANQUE PLACAS NQE-4271-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?os Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Est?mulo a Agropecu?ria | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Servi?os Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 07/03/2018 | 120.00 | 04462326000191 | SIGABEM Auto Peças e Serviços Ltda. | MATERIAIS (OLEO LUBRIFICANTE) PARA MANUTEN??O DO CAMINH?O CA?AMBA PLACAS NQE-4261-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?os Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Est?mulo a Agropecu?ria | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Servi?os Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 07/03/2018 | 741.50 | 04462326000191 | SIGABEM Auto Peças e Serviços Ltda. | PE?AS PARA SUBSTITUI??O NO CAMINH?O TANQUE PLACAS NQE-4271-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?os Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 07/03/2018 | 1042.00 | 04462326000191 | SIGABEM Auto Peças e Serviços Ltda. | PE?AS PARA SUBSTITUI??O NO CAMINHAO COMPACTADOR DE LIXO PLACAS OEW-9685-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servi?os de Prote??o Social a Popula??o do Munic?pio | Atividades da Assist?ncia Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 07/03/2018 | 300.00 | 00005180911478 | ERLANE GARCIA FERRAZ | SERVI?OS PRESTADOS NA ORNAMENTA??OE APOIO COM ENTREGA DE LEMBRANCINHAS PARA O GRUPO DE IDOSAS DO SERVI?OS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DO VINCULO, DURANTE AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Previd?ncia do Munc?pio | Obriga??es Patronais diversas Secretarias - INSS e FUSEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 08/03/2018 | 10341.20 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO DE INSS, RETIDO NA PARCELA DO FPM DE MAR?O DE 2018, REFERENTE A JANEIRO DO CORRENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?os Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Est?mulo a Agropecu?ria | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Servi?os Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0000731 | 08/03/2018 | 854.40 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | GAS EM BOTIJ?O DE 13 KG PARA OS SERVI?OS DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de qualidade para todos | Construir, Ampliar e Melhorar Unidades de Sa?de do Munic?pio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032017 | 0000733 | 08/03/2018 | 52002.38 | 17620895000160 | ENGEMARCC CONSTRUCOES LTDA - ME | ADITIVO CONTRATUAL DAS OBRAS DE CONSTRU??O DE UMA UNIDADE BASICA DE SA?DE, TIPO I, NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO 313/2017 E SEUS ADITIVOS. | 03822017 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Manuten?ao das Atividades da Unidade B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 09/03/2018 | 750.00 | 15621542000159 | LIDIANE LARISSA BARBOSA RIBEIRO | MANUTEN??O EM EQUIPAMENTOS UTILIZADOS NO ATENDIMENTO A PACIENTE NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Aquisi??o de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 09/03/2018 | 1320.00 | 08851925000158 | Art-Tecnica Caroca Ltda. | PLACA PARA INAUGURA??O DA QUADRA ESPORTIVA, CONSTRUIDA NA ESCOLA MUNICIPAL BENTONIT UNI?O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servi?os de Prote??o Social a Popula??o do Munic?pio | Atividades da Assist?ncia Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 09/03/2018 | 3200.00 | 13246403000167 | PERSONNALISER IND. E COM. DE COLCHOES LTDA | MATERIAL PARA DISTRIBUI??O COM AS FAMILIAS QUE ESTEJAM EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E EQUADRADAS NO BENEFICIO EVENTUAL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servi?os de Prote??o Social a Popula??o do Munic?pio | Atividades da Assist?ncia Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 12/03/2018 | 1000.00 | 02912128000157 | S. J. SERVICOS FUNERARIOS LTDA - ME | SERVI?OS PRESTADOS NO FUNERAL DO SR. JO?O DE DEUS DA SILVA, CONFORME PROCESSO BENEFICIO EVENTUAL N? 002/2018 DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL E DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servi?os de Prote??o Social a Popula??o do Munic?pio | Atividades da Assist?ncia Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 12/03/2018 | 6243.53 | 10781841000137 | FREITAS & CAVALCANTE LTDA | MATERIAIS PARA COMPOSI??O DE KITS/ENXOVAIS A SEREM DISTRIBUIDOS COM AS FAMILIAS DOS RECEM-NASCIDOS QUE ESTEJAM EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servi?os de Prote??o Social a Popula??o do Munic?pio | Atividades da Assist?ncia Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 12/03/2018 | 1399.99 | 23063318000117 | VAREJAO TORRES | MATERIAIS PARA DISTRIBUI??O COM AS FAMILIAS QUE ESTEJAM EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ENQUADRADAS NO BENEFICIO EVENTUAL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?os Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Est?mulo a Agropecu?ria | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Servi?os Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 12/03/2018 | 550.00 | 27989064000113 | ELINALDO GABRIEL SILVA ARAUJO | SERVI?OS DE MANUTEN??O NOS FEIXES DE MOLA DO CAMINH?O TANQUE PLACAS NQE-4271-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?os Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Est?mulo a Agropecu?ria | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Servi?os Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 12/03/2018 | 614.84 | 10759850000121 | SOTRATORES -Com. de Pecas e Implem. Agricolas Ltda | MATERIAIS PARA MANUTEN??O DA PA CARREGADEIRA KOMATSU E DO TRATOR MASSEY FERGUSON 4290, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol?tico e Administrativo do Munic?pio | Manuten??o das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 12/03/2018 | 115.00 | 00002725337429 | André Luis Gomes de Araújo | DIARIA PARA A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, PARA ASSINAR OS TERMOS DE COOPERA??O NO INCRA E O DE ACORDO DE COOPERA??O N? 001/2018, DA POLICIA MILITAR NA SECRETARIA DA SEGURAN?A E DEFESA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta??o Escolar | Manuten??o do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012018 | 0000740 | 12/03/2018 | 1149.50 | 09403048000115 | COOPERATIVA PARAIBANA DE AVILCUTURA E AGRICULTURA FAMILIAR - COPAF | GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA A MERENDA ESCOLAR DAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192018 | 0000742 | 12/03/2018 | 2240.00 | 11991148000151 | Pnaumax Recondicionadora Ltda | SERVI?OS DE RECAPAGEM DE PNEUS DO ONIBUS ESCOLAR PLACAS MMV-6487-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta??o Escolar | Manuten??o do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012018 | 0000745 | 13/03/2018 | 812.00 | 02485475000140 | COAPECAL - COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA | GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILAR, PARA A MERENDA ESCOLAR DA UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Apmpliar/Reformar Unidades de Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 0000747 | 13/03/2018 | 77.25 | 35494616000140 | Madeireira Alves-Sandro Luis Araujo Alves | MATERIAIS PARA CONSTRU??O DE SALA DE AULA E BANHEIRO ACESSIVEL NA ESCOLA JO?O PEREIRA DA COSTA - S?O JO?OSINHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000962017 | 0000749 | 13/03/2018 | 1932.00 | 09358430000154 | NORDESTE COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | SERVI?OS MECANICOS GERAL NO ONIBUS ESCOLAR MUNICIPAL PLACAS OGG-0424-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000962017 | 0000750 | 13/03/2018 | 1878.00 | 09358430000154 | NORDESTE COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | SERVI?OS MECANICOS GERAL NO ONIBUS ESCOLAR MUNICIPAL PLACAS OFB-4348-PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000962017 | 0000751 | 13/03/2018 | 6622.78 | 09358430000154 | NORDESTE COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | MATERIAIS PARA SUBSTITUI??O NO ONIBUS ESCOLAR MUNICIPAL PLACAS OGG-0424-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000962017 | 0000752 | 13/03/2018 | 6852.18 | 09358430000154 | NORDESTE COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | MATERIAIS PARA SUBSTITUI??O NO ONIBUS ESCOLAR MUNICIPAL PLACAS OFB-4348-PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202018 | 0000753 | 13/03/2018 | 75.12 | 27220692000130 | ALEFF SOUZA DE ANDRADE - ME | MATERIAL DE LIMPEZA PARA UTILIZA??O NAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS, CONFORME REQUISI??O N? 052/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202018 | 0000755 | 13/03/2018 | 576.70 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. ME | MATERIAL DE LIMPEZA PARA UTILIZA??O NAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS, CONFORME REQUISI??O N? 051/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202018 | 0000757 | 13/03/2018 | 1200.40 | 04949494000106 | XANDS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL PARA UTILIZA??O NAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS, CONFORME REQUISI??O N? 050/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades de Sa?de com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202018 | 0000756 | 13/03/2018 | 1886.11 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. ME | MATERIAL DE LIMPEZA PARA HIGIENIZA??O DOS SETORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME REQUISI??O N? 047/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades de Sa?de com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 13/03/2018 | 600.00 | 00056985762468 | Inacia Batista de Araujo | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR COMPLEMENTO (CONTRASTE) PARA EXAME DE CATETERISMO, CONFORME LAUDO MEDICO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades de Sa?de com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 13/03/2018 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-Centro de Diag.p/Imagem de C.G.Ltda. | COMPLEMENTO MUNICIPAL PARA REALIZA??O DE EXAME MEDICO (CONTRASTE), NO PACIENTE ANTONIO GUIMARAES DE FREITAS, CONFORME SOLICITA??O MEDICA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades de Sa?de com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 13/03/2018 | 600.00 | 00021829292404 | Joao Ernani Ribeiro | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR COMPLEMENTO (CONTRASTE) PARA EXAME DE CATETERISMO, CONFORME LAUDO MEDICO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades de Sa?de com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 13/03/2018 | 150.00 | 00012316637400 | CELIO LOURENCO FREITAS | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR USG OCULAR, CONFORME SOLICITA??O DE EXAME. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol?tico e Administrativo do Munic?pio | Manuten??o das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 13/03/2018 | 570.00 | 21694847000193 | FRANCISCA RAFAELA RODRIGUES DE LUCENA ME | AQUISI??O DE COROA DE FLORES PARA O VELORIO DO SENHOR ROSANDRO ARANHA MONTENEGRO (EX VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?os Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Est?mulo a Agropecu?ria | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Servi?os Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202018 | 0000758 | 13/03/2018 | 300.80 | 04949494000106 | XANDS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | MATERIAIS DE HIGIENE PESSOAL E DE LIMPEZA PARA UTILIZA??O NOS SETORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVI?OS RURAIS, CONFORME REQUISI??O N? 049/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Pol?tico e Administrativo do Munic?pio | Manuten??o das Atividades de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202018 | 0000754 | 13/03/2018 | 3424.96 | 27220692000130 | ALEFF SOUZA DE ANDRADE - ME | MATERIAL DE LIMPEZA E ITENS DE COPA/COZINHA PARA CONSUMO NOS SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISI??O N? 046/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servi?os de Prote??o Social a Popula??o do Munic?pio | Aquisi??o de Equipamentos para a a??o Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 14/03/2018 | 1950.00 | 09256770000174 | Shalom Ltda | CAMA HOSPITALAR COM GRADES LATERIAIS E COLCH?O PARA UTILIZA??O PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO HUMANO,NO ATENDIMENTO A PESSOAS DEBILITADAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades de Sa?de com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 14/03/2018 | 950.00 | 04509437000106 | Ideal Peças Ltda. | PE?AS PARA REPOSI??O NO VEICULO DOBLO PLACAS OFZ-9226-PB, AMBULANCIA MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Apmpliar/Reformar Unidades de Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 14/03/2018 | 2234.12 | 00070397822430 | LEONARDO SOUSA MACEDO | COLOCA??O DE FORRO EM GESSO EM SALA DE AULA E SANITARIOS NA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO TAVARES DA SILVA - LOCALIDADE CACIMBA NOVA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 14/03/2018 | 1100.00 | 05013162000188 | Truckao Peças e Acessorios Ltda. | MATERIAL PARA SUBSTITUI??O NO ONIBUS ESCOLAR PLACAS MMR-1529-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manuten??o das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 14/03/2018 | 210.00 | 00006268896424 | ISRAEL ALVES DE SOUSA | SERVI?OS DE LIMPEZA GERAL DA QUADRA ESPORTIVA CONSTRUIDA NA ESCOLA MUNICIPAL BENTONIT UNI?O, PARA INAUGURA??O DA MESMA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Aquisi??o de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 14/03/2018 | 1480.01 | 05531386000181 | VIDRA?ARIA RODRIGUES LTDA | DOIS QUADROS DE VIDRO TEMPERADO INCOLOR DE 6 MM PARA AS SALAS DE AULA DO GRUPO ESCOLAR SEVERINO TAVARES DA SILVA, NA LOCALIDADE CACIMBA NOVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 15/03/2018 | 1547.08 | 08761140000194 | DETRAN-Depart.Estadual de Transito da Paraiba | RENOVA?AO DE LICENCIAMENTO DE ONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades de Sa?de com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 15/03/2018 | 3134.84 | 08761140000194 | DETRAN-Depart.Estadual de Transito da Paraiba | RENOVA?AO DE LICENCIAMENTO DE VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servi?os de Prote??o Social a Popula??o do Munic?pio | Manuten??o das Atividades de Assit?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 15/03/2018 | 210.22 | 08761140000194 | DETRAN-Depart.Estadual de Transito da Paraiba | RENOVA?AO DE LICENCIAMENTO DE VEICULO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL E DESENV. HUMANO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Pol?tico e Administrativo do Munic?pio | Manuten??o das Atividades de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 15/03/2018 | 349.47 | 08761140000194 | DETRAN-Depart.Estadual de Transito da Paraiba | RENOVA?AO DE LICENCIAMENTO DE VEICULO DA SEC. DE ADMINITRA??O E FINAN?AS, DESTE MUNICIPIO, REF. AO EXERCICIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?os Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Est?mulo a Agropecu?ria | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Servi?os Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 15/03/2018 | 1131.16 | 08761140000194 | DETRAN-Depart.Estadual de Transito da Paraiba | RENOVA?AO DE LICENCIAMENTO DE VEICULO DA SECRETARIA DE SERVI?OS RURAIS, DESTE MUNICIPIO, REF. AO EXERCICIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?os Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 15/03/2018 | 1052.70 | 08761140000194 | DETRAN-Depart.Estadual de Transito da Paraiba | RENOVA?AO DE LICENCIAMENTO DE VEICULOS DA SEC. DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS, DESTE MUNICIPIO, REF. AO EXERCICIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol?tico e Administrativo do Munic?pio | Manuten??o das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 15/03/2018 | 977.00 | 00002812111402 | RAQUEL MEDEIROS ALVES DE MELO | SERVI?OS DE EMISS?O DO CERTIFICADO DIGITAL PARA O PREFEITO ANDRE LUIZ GOMES DE ARAUJO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Pol?tico e Administrativo do Munic?pio | Manuten??o das Atividades de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 16/03/2018 | 25000.00 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | COMPLEMENTO PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (SEC.DE ADMINISTRA??O), DURANTE O EXERCICIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades de Sa?de com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 16/03/2018 | 225.00 | 00004923878428 | RAQUEL ALMEIDA DE FARIAS | DIARIAS PARA JO?O PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL PARA FORTALECIMENTO DA ATEN??O BASICA, QUE SERA REALIZADO NOS DIAS 20 E 21 DE MAR?O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades de Sa?de com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 19/03/2018 | 45.00 | 00072760788415 | Rigoberto Sampaio Leite | DIARIAS PARA A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, NO DIA 21 DE MAR?O DO CORRENTE, CONDUZINDO A FUNCIONARIA ERIKA CARMEM ANDRADE PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITA??O EM SALA DE VACINA, NA SEC. ESTADUAL DE SAUDE, E COM A PACIENTE JOSEFA MAGNOLIA ALMEIDA FARIAS PARA REVIS?O MEDICA NO HOSPITAL LAUREANO, CONFORME MEMO/CAB/007/2018 DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades de Sa?de com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 19/03/2018 | 200.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA - ME | SERVI?OS DE RECARGA DE TONER DE IMPRESSORAS DOS SETORES VINCULADOS A SEC. DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades de Sa?de com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 19/03/2018 | 275.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA - ME | MATERIAIS PARA UTILIZA??O NA FARMACIA BASICA E NA SALA DA OUVIDORIA DO SUS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades de Sa?de com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 19/03/2018 | 75.00 | 00004923878428 | RAQUEL ALMEIDA DE FARIAS | COMPLEMENTO PARA PAGAMENTO DO EMPENHO N? 778/2018, EMPENHO A MENOR NO DIA 16/03/2018, REFERENTE A DIARIAS PARA JO?O PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL PARA FORTALECIMENTO DA ATEN??O BASICA, QUE SERA REALIZADO NOS DIAS 20 E 21 DE MAR?O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manuten??o das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 19/03/2018 | 300.00 | 00000800950461 | JEAN FRANKLIN DOS SANTOS SILVA | ACOMPANHAMENTO INSTRUMENTAL DO CORAL LUZES, NA INAUGURA??O DA QUADRA DO GINASIO ESPORTIVO DA ESCOLA MUNICIPAL BENTONIT UNI?O, NO DIA 20 DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Apmpliar/Reformar Unidades de Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 19/03/2018 | 982.80 | 00070397822430 | LEONARDO SOUSA MACEDO | COLOCA??O DE FORRO EM GESSO EM SALA DE AULA NA ESCOLA JO?O PEREIRA DA COSTA, NA LOCALIDADE S?O JO?OSINHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manuten??o do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142018 | 0000783 | 19/03/2018 | 2620.02 | 00004011670464 | Antonio Salvanir da Silva | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES JU?, RABICHA E RO?ADO DO MATO - HOR. VESPERTINO; RO?ADO DO MATO E SANTO ANTONIO - HORARIOS MATINAL E NOTURNO, TODOS PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO FIAT DOBLO PLACAS NPW-0770-PB, CONFORME CONTRATO N? 61403/2018, REFERENTE A PARCELA 02/10. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manuten??o do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142018 | 0000784 | 19/03/2018 | 3404.00 | 26912043000137 | CLOVIS DE ARAUJO BARBOSA JUNIOR | TRANSP.DE ESTUDANTES DAS RABICHA, JUA, S?O PEDRO, LAGOA, CATOLE DE BOA VISTA E SETOR DE ANTONIO DE DADA PARA A ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO T.DA SILVA - HORARIO MATINAL, EM ONIBUS PLACAS KPB-3357-PB, CONFORME CONTRATO N? 61407/2018, REFERENTE A PARCELA 02/10. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manuten??o do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142018 | 0000785 | 19/03/2018 | 5454.67 | 26962350000122 | JOSE JOAB DE SOUSA SAMPAIO | TRANSP.DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES GUEDES, VICENTES, CALUETE E LOPES P/A ESCOLA MUNIC. FRANCISCO SULPINO DE ARAUJO, NO HORARIO MATINAL, E DAS LOCALIDADES MONTE ALEGRE, VICENTES, FURNINHAS, GUEDES, CALUETE E LOPES NO HORARIO VESPERTINO, TAMBEM P/A ESCOLA MUNIC. FRANCISCO S. DE ARAUJO, CONF.CONTRATO 61402/2018, REFERENTE A PARCELA 02/10. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manuten??o do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142018 | 0000786 | 19/03/2018 | 1350.69 | 00010156142481 | RAPHAEL SILVA DE OLIVEIRA | TRANSP.DE ESTUDANTES DO ENS. FUNDAMENTAL, DAS LOCALIDADES VIRA??O E CATU?ABA PARA A ESCOLA MUNIC. CICERO ANDRE DE OLIVEIRA, NO HORARIO MATINAL, EM VEICULO KOMBI PLACAS JPE-0637-PB, CONF.CONTRATO N? 61410/2017, REFERENTE A PARCELA 2/10. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manuten??o do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142018 | 0000787 | 19/03/2018 | 2047.44 | 00009001219470 | Wesley Pereira Meira | TRANSP. DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES FAZENDA CAIS, SAO JOAOSINHO DE BAIXO E SERROTA PARA P/A ESCOLA MUNICIPAL JOSE P. DE OLIVEIRA - HORARIO MATINAL, NO VEICULO KOMBI LVK-4431-PB, CONFORME CONTRATO N? 61409/2018, REFERENTE A PARCELA 02/10. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manuten??o do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142018 | 0000788 | 19/03/2018 | 2735.64 | 14962133000153 | Jose Liborio Gomes Filho | TRANSP. DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES RIACHO FUNDO E URUBU PARA A SEDE DO MUNICIPIO, NO HORARIO MATINAL, EM MICROONIBUS PLACAS MMS-6061-PB, CONF. CONTRATO N? 61405/2018, REFERENTE A PARCELA 02/10. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manuten??o do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142018 | 0000789 | 19/03/2018 | 4333.67 | 26954508000112 | JOAO PEREIRA BATISTA NETO | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES PO?O DO JU?, S?O BENTO, HOTEL FAZENDA BOM JESUS, RIACHO DO A?UDE E MATUMBO - HOR. VESPERTINO, E DAS LOCALIDADES UMBUZEIR?O, A?UDE, MATUMBO E HOTEL FAZENDA BOM JESUS - HOR. MATINAL, PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO KOMBI PLACAS KJP-2247-PB CONFORME CONTRATO N? 61404/2018, REFERENTE A PARCELA 02/10. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manuten??o do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142018 | 0000790 | 19/03/2018 | 4685.68 | 26946997000160 | MARIZALDO ALMEIDA SAMPAIO | Transp.de estudantes das localidades Vicente, Furninhas, Guedes, Lopes, Severino Luiz e Caluete para a sede do Munic?pio, no horario vespertino, em onibus placas MMU-1285-pb, conforme contrato n? 61401/2018, referente a parcela 02/10. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manuten??o do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142018 | 0000791 | 19/03/2018 | 8172.16 | 26926271000166 | JOSEMAR BORBUREMA | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES OLHO D'AGUA, FARINHA E MONICA P/A SEDE DO MUNICIPIO, NO HORARIO VESPERTINO E DO SETOR DA RODOVIARIA FEDERAL, FARINHA E OLHO D'AGUA P/O GRUPO JO?O LEITE GOMES, HORARIO MATINAL, NO MICRO ONIBUS PLACAS MOI-3495-PB, CONFOMR CONTRATO N? 61406/2018, REFERENTE A PARCELA 02/10. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manuten??o do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142018 | 0000792 | 19/03/2018 | 4195.80 | 26988264000199 | XISTO CORREIA GUEDES DA SILVA | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES JU?, S?O PEDRO, CACIMBA NOVA E MALHADA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, HORARIO VESPERTINO, EM ONIBUS PLACAS KRA-1821-PB, CONF. CONTRATO N? 61408/2018, REFERENTE A PARCELA 02/10. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta??o Escolar | Manuten??o do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 0000793 | 19/03/2018 | 8648.49 | 04949494000106 | XANDS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | EMPENHO EM SUBSTITUI??O AO DE NUMERO 397/2018 EMITIDO EM 05/02/2018 - GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DAS CRIAN?AS MATRICULADAS NAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manuten??o do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000252018 | 0000794 | 19/03/2018 | 1493.39 | 00030856922404 | Antonio de Araujo Barbosa | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES CALUETE, GUEDES E SIBIUS PARA A BR-412 PARA TOMAREM OUTROS TRANSPORTE COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, NO HORARIO NOTURNO, EM VEICULO KOMBI PLACAS KKP-7810-PB, CONFORME CONTRATO N? 62501/2018, REFERENTE A PARCELA 1/10. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manuten??o do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000252018 | 0000795 | 19/03/2018 | 265.32 | 00010156142481 | RAPHAEL SILVA DE OLIVEIRA | TRANSP.DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE BARRA PARA A LOCALIDADE MALHADINHA, NO HORARIO VESPERTINO, EM VEICULO KOMBI PLACAS JPE-0637-PB, CONF.CONTRATO N? 61410/2017, REFERENTE A PARCELA 01/10. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 19/03/2018 | 500.00 | 05992126000103 | INSPECEC - INSPECAO VEICULAR LTDA | INSPE??O T?CNICA, REALIZADA NO ONIBUS ESCOLAR PLACAS OGB-0424-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta??o Escolar | Manuten??o do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 0000798 | 19/03/2018 | 3850.42 | 19074142000121 | CONTEMPORANEA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | EMPENHO EM SUBSTITUI??O AO DE NUMERO 446/2018 EMITIDO EM 16/02/2018 - GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Aquisi??o de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 19/03/2018 | 1180.00 | 08851925000158 | Art-Tecnica Caroca Ltda. | PLACA PARA INAUGURA??O DA QUADRA ESPORTIVA, CONSTRUIDA NA ESCOLA MUNICIPAL BENTONIT UNI?O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta??o Escolar | Manuten??o do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 0000800 | 19/03/2018 | 670.15 | 19074142000121 | CONTEMPORANEA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | EMPENHO EM SUBSTITUI??O AO DE NUMERO 448/2018 EMITIDO EM 16/02/2018 - GENEROS ALIMENTICIOS PARA A ALIMENTA??O DAS CRIAN?AS MATRICULADAS NA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta??o Escolar | Manuten??o do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042018 | 0000801 | 19/03/2018 | 535.68 | 19074142000121 | CONTEMPORANEA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | EMPENHO EM SUBSTITUI??O AO DE NUMERO 449/2018 EMITIDO EM 16/02/2018 - GENEROS ALIMENTICIOS PARA A ALIMENTA??O DAS CRIAN?AS MATRICULADAS NA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manuten??o das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 19/03/2018 | 120.00 | 00003508254402 | Rosa Maria da Silva | SERVI?OS EXTRAORDINARIO DE LIMPEZA INTERNA (BANHEIROS, DEPOSITO, QUADRA, ARQUIBANCADAS E CAL?ADAS) DA QUADRA ESPORTIVA CONTRUIDA NA ESCOLA MUNICIPAL BENTONIT UNI?O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manuten??o das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 19/03/2018 | 120.00 | 00003505382477 | Ladijane Soares dos Santos | SERVI?OS EXTRAORDINARIO DE LIMPEZA INTERNA (BANHEIROS, DEPOSITO, QUADRA, ARQUIBANCADAS E CAL?ADAS) DA QUADRA ESPORTIVA CONTRUIDA NA ESCOLA MUNICIPAL BENTONIT UNI?O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manuten??o das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 19/03/2018 | 120.00 | 00005852360465 | SOLANGE INACIA DOS SANTOS | SERVI?OS EXTRAORDINARIO DE LIMPEZA INTERNA (BANHEIROS, DEPOSITO, QUADRA, ARQUIBANCADAS E CAL?ADAS) DA QUADRA ESPORTIVA CONTRUIDA NA ESCOLA MUNICIPAL BENTONIT UNI?O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manuten??o das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 19/03/2018 | 120.00 | 00003503269401 | Francisca de Fatima Vidal Evaristo | SERVI?OS EXTRAORDINARIO DE LIMPEZA INTERNA (BANHEIROS, DEPOSITO, QUADRA, ARQUIBANCADAS E CAL?ADAS) DA QUADRA ESPORTIVA CONTRUIDA NA ESCOLA MUNICIPAL BENTONIT UNI?O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manuten??o das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 19/03/2018 | 120.00 | 00008444310441 | Maria do Socorro Pereira Rodrigues | SERVI?OS EXTRAORDINARIO DE LIMPEZA INTERNA (BANHEIROS, DEPOSITO, QUADRA, ARQUIBANCADAS E CAL?ADAS) DA QUADRA ESPORTIVA CONTRUIDA NA ESCOLA MUNICIPAL BENTONIT UNI?O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 19/03/2018 | 250.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA - ME | SERVI?OS DE RECARGA DE TONER DE IMPRESSORAS DOS SETORES VINCULADOS A SEC. DE EDUCA??O, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Aquisi??o de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 19/03/2018 | 119.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA - ME | EQUIPAMENTOS PARA INSTALA??O NA DIVIS?O DE EMPENHO E CONTABILIDADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0000815 | 19/03/2018 | 424.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda. | MATERIAIS (CAMARA DE AR EPROTETOR) PARA REPOSI??O NO MICROONIBUS ESCOLAR PLACAS OFC-8889-PB, DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISI??O 059/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0000816 | 19/03/2018 | 3280.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda. | PNEUS PARA O ONIBUS ESCOLAR PLACAS OGB-0424-PB, DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISI??O 074/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192018 | 0000817 | 19/03/2018 | 1200.00 | 11991148000151 | Pnaumax Recondicionadora Ltda | SERVI?OS DE RECAPAGEM DE PNEUS DO ONIBUS ESCOLAR PLACAS OGB-0424-PB, DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISI??O N? 075/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Pol?tico e Administrativo do Munic?pio | Manuten??o das Atividades de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 19/03/2018 | 160.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA - ME | SERVI?OS DE RECARGA DE TONER DE IMPRESSORAS DOS SETORES VINCULADOS A SEC. ADMINISTRA??O E FINAN?AS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Pol?tico e Administrativo do Munic?pio | Manuten??o das Atividades de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 19/03/2018 | 430.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA - ME | SERVI?OS DE RECARGA DE TONER DE IMPRESSORAS DOS SETORES VINCULADOS A SEC. ADMINISTRA??O E FINAN?AS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servi?os de Prote??o Social a Popula??o do Munic?pio | Manuten??o das Atividades de Assit?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0000814 | 19/03/2018 | 1500.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda. | PNEUS PARA O VEICULO GOL PLACAS OFE-4792-PB, DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISI??O 58/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol?tico e Administrativo do Munic?pio | Manuten??o das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 19/03/2018 | 45.00 | 00000076396436 | Aderlon Bezerra de Souza | DIARIA PARA A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, ENTREGAR DOCUMENTOS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL - GIDUR E NA SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCA??O, NO DIA 19 DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol?tico e Administrativo do Munic?pio | Manuten??o das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 19/03/2018 | 200.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA - ME | SERVI?OS DE RECARGA DE TONER DE IMPRESSORAS DOS SETORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?os Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0000826 | 20/03/2018 | 5360.00 | 35484971000139 | Moderna Locaçao e Empreendimentos Ltda | PAGAMENTO DE DIARIAS DE UM CAMINHAO SUGADOR DE FOSSAS, PARA LIMPEZA DE FOSSAS SEPTICAS, DURANTE O PERIODO DE 20 A 23 DE MAR?O DE 2018, CONFORME CONTRATO N? 61701/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 20/03/2018 | 500.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | SERVI?OS DE AUXILIAR DE SALA E MONITORA DE OFICINA PARA TURMAS DO INTEGRAL, NA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO TAVARES DA SiLVA-CACIMBA NOVA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE 20 DE MAR?O A 20 DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 20/03/2018 | 500.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | SERVI?OS DE AUXILIAR DE SALA E MONITORA DE OFICINA PARA TURMAS DO INTEGRAL, NA ESCOLA MUNICIPAL BENTONIT UNI?O, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE 20 DE MAR?O A 20 DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 20/03/2018 | 500.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | SERVI?OS DE AUXILIAR DE SALA E MONITORA DE OFICINA PARA TURMAS DO INTEGRAL, NA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO TAVARES DA SILVA-CACIMBA NOVA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE 20 DE MAR?O A 20 DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 20/03/2018 | 500.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | SERVI?OS DE AUXILIAR DE SALA E MONITORA DE OFICINA PARA TURMAS DO INTEGRAL, NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA -PO?O DE PEDRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE 20 DE MAR?O A 20 DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 20/03/2018 | 500.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | SERVI?OS DE AUXILIAR DE SALA E MONITORA DE OFICINA PARA TURMAS DO INTEGRAL, NA ESCOLA MUNICIPAL BENTONIT UNI?O, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 19 DE FEVEREIRO A 19 DE MAR?O DE 2018, PERIODO DE 20 DE MAR?O A 20 DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 20/03/2018 | 500.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | SERVI?OS DE AUXILIAR DE SALA E MONITORA DE OFICINA PARA TURMAS DO INTEGRAL, NA ESCOLA MUNICIPAL JOS? PEREIRA DE OLIVEIRA-PO?O DE PEDRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE 20 DE MAR?O A 20 DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 20/03/2018 | 500.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | SERVI?OS DE AUXILIAR DE SALA E MONITORA DE OFICINA PARA TURMAS DO INTEGRAL, NA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO SULPINO DE ARAUJO-CALUETE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE 20 DE MAR?O A 20 DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 20/03/2018 | 360.00 | 00079707343400 | Laudeci Sandro de Almeida | SERVI?OS DE CONSERTO DE PNEUS DE ONIBUS E MICRO ONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 20/03/2018 | 40.00 | 05437624000194 | Campgraf - Edmo de Carvalho Silva | CONFEC??O DE CARIMBO PARA AS ATIVIDADES DESEMPENHADAS PELA GERENTE ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCA??O, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades de Sa?de com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 20/03/2018 | 130.00 | 00079707343400 | Laudeci Sandro de Almeida | SERVI?OS DE CONSERTO DE PNEUS DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades de Sa?de com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 20/03/2018 | 40.00 | 05437624000194 | Campgraf - Edmo de Carvalho Silva | CONFEC??O DE CARIMBOS PARA AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRET?RIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades de Sa?de com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 21/03/2018 | 625.00 | 00005679050471 | MARIA DE LOURDES GOMES BASILIO | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR CURATIVOS PARA TRATAMENTO DE ULCERA VENOSA, CONFORME DECLARA??O MEDICA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa?de de qualidade para todos | Manutencao da Farm?cia B?sica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 22/03/2018 | 3121.88 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda. | MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUI?AO NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Servi?os Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 22/03/2018 | 315.60 | 03013781000228 | TREVENTOS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA | EPI'S PARA DISTRIBUI??O COM OS SERVI?OS DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servi?os de Prote??o Social a Popula??o do Munic?pio | Atividades da Assist?ncia Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 22/03/2018 | 1054.70 | 03428345000139 | Henio Carlos Batista - Mercearia Jesus de Praga | AQUISI??O DE MATERIAIS PARA DISTRIBUI??O COM AS M?ES QUE ESTEJAM EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ENQUADRADAS NOS BENEFICIOS EVENTUAIS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servi?os de Prote??o Social a Popula??o do Munic?pio | Atividades da Assist?ncia Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 22/03/2018 | 1519.00 | 10781841000137 | FREITAS & CAVALCANTE LTDA | MATERIAIS PARA COMPOSI??O DE KITS/ENXOVAIS A SEREM DISTRIBUIDOS COM AS FAMILAS DOS RECEM-NASCIDOS QUE ESTEJAM EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servi?os de Prote??o Social a Popula??o do Munic?pio | Atividades da Assist?ncia Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 22/03/2018 | 86.70 | 03161004000220 | Replastil | MATERIAIS PARA EMBALAR OS COBERTORES QUE SER?O DOADDOS AS FAMILIAS EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ENQUADRADAS NOS BENEFICIOS EVENTUAIS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servi?os de Prote??o Social a Popula??o do Munic?pio | Manuten??o das Atividades de Assit?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000272018 | 0000838 | 22/03/2018 | 4536.00 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | AQUISI??O DE FRALDAS GERIATRICAS PARA DISTRUBUI??O COM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol?tico e Administrativo do Munic?pio | Manuten??o das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 22/03/2018 | 45.00 | 00000076396436 | Aderlon Bezerra de Souza | DIARIA PARA A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, RECEBER O TERMO DE ACORDO DE COOPERA??O N? 001/2018, DA POLICIA MILITAR NA SECRETARIA ESTADUAL DE SEGURAN?A E DEFESA SOCIAL, NO DIA 22 DE MAR?O DO CORRENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol?tico e Administrativo do Munic?pio | Manuten??o das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 23/03/2018 | 31554.33 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES ELETIVOS E COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol?tico e Administrativo do Munic?pio | Manuten??o das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 23/03/2018 | 5560.95 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Munic. de Planejamento e Desenvolviment | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Desenvolvimento Pol?tico e Administrativo do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 23/03/2018 | 7076.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE PLANEJ. E DESENV. ECONOMICO, REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servi?os de Prote??o Social a Popula??o do Munic?pio | Manuten??o das Atividades de Assit?ncia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 23/03/2018 | 21260.78 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL E DESENV. HUMANO, REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servi?os de Prote??o Social a Popula??o do Munic?pio | Manuten??o das Atividades de Assit?ncia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 23/03/2018 | 7712.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL E DESENV. HUMANO, REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote??o Social ? Crian?a e ao Adolescente | Manuten??o do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 23/03/2018 | 4770.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE SUBSIDIOS AOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servi?os de Prote??o Social a Popula??o do Munic?pio | Atividades da Assist?ncia Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 23/03/2018 | 237.60 | 04949494000106 | XANDS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | MATERIAL PARA DISTRIBUI??O COM AS FAMILIAS QUE ESTEJAM EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E EQUADRADAS NO BENEFICIO EVENTUAL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servi?os de Prote??o Social a Popula??o do Munic?pio | Aquisi??o de Equipamentos para a a??o Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 23/03/2018 | 240.00 | 12734018000104 | Cirurgica Campinense Ltda | CADEIRA DE RODAS PARA UTILIZA??O PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO HUMANO, NO ATENDIMENTO A PESSOAS COM DIFICULDADE DE LOCOMO??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Pol?tico e Administrativo do Munic?pio | Manuten??o das Atividades de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 23/03/2018 | 22670.15 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS, REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Pol?tico e Administrativo do Munic?pio | Manuten??o das Atividades de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 23/03/2018 | 840.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE JETON AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS, REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Pol?tico e Administrativo do Munic?pio | Manuten??o das Atividades de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 23/03/2018 | 12685.67 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS, REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Pol?tico e Administrativo do Munic?pio | Manuten??o das Atividades de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 23/03/2018 | 350.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE JETON AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS, REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Servi?os Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 23/03/2018 | 49499.35 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS, REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Servi?os Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 23/03/2018 | 14066.28 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS, REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Servi?os Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 0000892 | 23/03/2018 | 1990.00 | 05163075000107 | Jose Rossandro Alves Farias | MATERIAL PARA UTILIZA??O NA EXECU??O DE PEQUENAS OBRAS REALIZADAS PELA SEC. DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISI??O N? 082/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?os Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Est?mulo a Agropecu?ria | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Servi?os Rurais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 23/03/2018 | 17051.25 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE SERVI?OS RURAIS, REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Servi?os Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Est?mulo a Agropecu?ria | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Servi?os Rurais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 23/03/2018 | 15703.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE SERVI?OS RURAIS, REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Servi?os Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Est?mulo a Agropecu?ria | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Servi?os Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 23/03/2018 | 490.35 | 11971347000289 | REPAROS HIDRAULICOS COMERCIO DE PECAS AGRICOLAS | MATERIAIS PARA SUBSTITUI??O NOS TRATORES MF 4290 I E II E 290, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?os Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Est?mulo a Agropecu?ria | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Servi?os Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 23/03/2018 | 400.00 | 00007639865425 | FERNANDO QUEIROZ CAVALCANTE | SERVI?OS DE SOLDA EM 06 (SEIS) PONTOS DO RADIADOR DE OLEO DA RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?os Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Est?mulo a Agropecu?ria | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Servi?os Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0000894 | 23/03/2018 | 382.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | MATERIAIS PARA REPOSI??O NO CAMINH?O CA?AMBA PLACAS NQE-4261-PB, DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISI??O N? 078/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?os Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Est?mulo a Agropecu?ria | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Servi?os Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0000895 | 23/03/2018 | 3580.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda. | PNEUS PARA O CAMINH?O CA?AMBA PLACAS NQE-4261-PB, DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISI??O 077/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades de Sa?de com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 23/03/2018 | 26424.03 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Assist?ncia B?sica a Sa?de-PAB fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 23/03/2018 | 1797.50 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades de Sa?de com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 23/03/2018 | 27167.59 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Assist?ncia B?sica a Sa?de-PAB fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 23/03/2018 | 490.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades de Sa?de com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 23/03/2018 | 450.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO DEPARTAMENTO DE MEDIA COMPLEXIDADE, REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa?de de qualidade para todos | A??es de Sa?de Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 23/03/2018 | 5167.50 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Programa de Agentes Comunit?rios de Sa?de-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 23/03/2018 | 17154.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS, REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Sa?de de qualidade para todos | A??es de Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 23/03/2018 | 5760.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA DE COMBATE AS EENDEMIAS - ECD, REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades de Sa?de com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 23/03/2018 | 150.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE JETON AOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA DE COMBATE AS ENDEMIAS - ECD, REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Programa de Sa?de da Fam?lia-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 23/03/2018 | 10343.85 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF, REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Assist?ncia B?sica a Sa?de-PAB fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 23/03/2018 | 150.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF, REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades de Sa?de com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 23/03/2018 | 350.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE JETON AOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF, REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Atividades do Laborat?rio Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 23/03/2018 | 4442.70 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DO LABORATORIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Assist?ncia B?sica a Sa?de-PAB fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 23/03/2018 | 100.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AOS SERVIDORES EFETIVOS DO LABORATORIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Atividades do Laborat?rio Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 23/03/2018 | 970.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO LABORATORIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Assist?ncia B?sica a Sa?de-PAB fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 23/03/2018 | 45.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO LABORATORIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Sa?de de qualidade para todos | A??es de Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 23/03/2018 | 2237.33 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA COORD. DE VIG. EM SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Manuten?ao das Atividades da Unidade B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 23/03/2018 | 56279.51 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, RELATIVO AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Assist?ncia B?sica a Sa?de-PAB fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 23/03/2018 | 1606.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDOR DA COORDENA??O DA ATEN??O BASICA, RELATIVO AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Manuten?ao das Atividades da Unidade B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 23/03/2018 | 2277.32 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MED. LTDA | MATERIAL PARA OS ATENDIMENTOS REALIZADOS NA UNIDADE DE PRONTA ATENDIMENTO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 23/03/2018 | 15825.20 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE EDUCA??O, REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 23/03/2018 | 9050.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCA??O, REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 23/03/2018 | 187914.72 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DO MAGISTERIO, REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 23/03/2018 | 10607.91 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE AUXILIO DESLOCAMENTO E FUN??ES GRATIFICADA, E COORDENA??ES DOS SERVIDORES EFETIVOS D0 MAGISTERIO, REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 23/03/2018 | 10800.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS COORDENADORES E SUPERVISORES ESCOLARES, REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manuten??o e Revitaliza??o da Educa??i Infantil | Manuten??o das Atividades da Educa??o Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 23/03/2018 | 23561.85 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DO MAGISTERIO QUE PRESTAM SERVI?OS NA CRECHE M?E JANOCA, REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 23/03/2018 | 1241.79 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE AUXILIO DESLOCAMENTO E FUN??O GRATIFICADAS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO MAGISTERIO QUE PRESTAM SERVI?OS NA CRECHE M?E JANOCA, REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manuten??o e Revitaliza??o da Educa??i Infantil | Manuten??o das Atividades da Educa??o Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 23/03/2018 | 1097.10 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DA CRECHE M?E JANOCA, REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 23/03/2018 | 210.00 | 00089388763491 | Of.N.S.do P.Socorro-Sebastiao S.de Araujo | SERVI?OS DE SOLDA NOS ONIBUS ESCOLARES PLACAS OEY-8073-PB E MMR-1529-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 23/03/2018 | 69495.40 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS AUXILIARES DO MAGISTERIO, REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 23/03/2018 | 14048.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS AUXILIARES DO MAGISTERIO, REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 23/03/2018 | 4960.80 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS AUXILIARES DO MAGISTERIO QUE PRESTAM SERVI?OS NA CRECHE MAE JANOCA, REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta??o Escolar | Manuten??o do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042018 | 0000889 | 23/03/2018 | 567.34 | 14962133000153 | Jose Liborio Gomes Filho | G?NEROS ALIMENT?CIOS PARA A ALIMENTA??O DAS CRIAN?AS MATRICULADAS NA CRECHE MAE JANOCA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000962017 | 0000890 | 23/03/2018 | 1872.00 | 09358430000154 | NORDESTE COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | MATERIAL PARA REPOSI??O NO ONIBUS ESCOLAR MUNICIPAL PLACAS MMR-1529-PB, CONFORME REQUISI??O N? 079/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0000891 | 23/03/2018 | 691.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda. | MATERIAIS PARA REPOSI??O DO MICRO ONIBUS ESCOLAR PLACAS MOT-9275-PB, DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISI??O 080/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Apmpliar/Reformar Unidades de Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 0000893 | 23/03/2018 | 4574.00 | 05163075000107 | Jose Rossandro Alves Farias | MATERIAIS PARA CONSTRU??O DE SALAS DE AULA NA ESCOLA SEVERINO TAVARES DA SILVA - CACIMBA NOVA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISI??O N? 081/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta??o Escolar | Manuten??o do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042018 | 0000896 | 23/03/2018 | 2988.00 | 14962133000153 | Jose Liborio Gomes Filho | G?NEROS ALIMENT?CIOS PARA A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades de Sa?de com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 26/03/2018 | 45.00 | 00072760788415 | Rigoberto Sampaio Leite | DIARIA PARA JO?O PESSOA-PB, NO DIA 28 DE MAR?O DO CORRENTE, CONDUZINDO A PACIENTE JOSEFA MAGNOLIA ALMEIDA FARIAS PARA RETORNO POS-CIRURGICO NO HOSPITAL LAUREANO, CONFORME MEMO/SMS/021/2018 DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Manuten?ao das Atividades da Unidade B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 0000900 | 26/03/2018 | 150.60 | 05163075000107 | Jose Rossandro Alves Farias | EPI'S PARA DISTRIBUI??O COM OS AUXILIARES DE LIMPEZA DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Servi?os Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Est?mulo a Agropecu?ria | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Servi?os Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 26/03/2018 | 300.00 | 28044374000128 | LUCIA MARIA FARIAS | SERVI?OS DE RETIRADA DE DEFEITO NO DESSALINIZADOR DA LOCALIDADE PO?O DE PEDRA, SUBSTITUI??O DA CAIXA DE LIGA??O DE UMAS DAS BOMBAS DO MESMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?os Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0000901 | 26/03/2018 | 4020.00 | 35484971000139 | Moderna Locaçao e Empreendimentos Ltda | PAGAMENTO DE DIARIAS DE UM CAMINHAO SUGADOR DE FOSSAS, NOS DIAS 26, 27 E 28 DE MAR?O DE 2018, CONFORME CONTRATO N? 61701/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Pol?tico e Administrativo do Munic?pio | Manuten??o das Atividades de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 26/03/2018 | 2500.00 | 09283185000163 | Poder Judiciario do Estado da Paraiba | HONORARIOS DE SUCUMBENCIA ORIUNDO DO PROCESSO JUDICIAL 00186551320118150011, DA TERCEIRA VARA DA FAZENDA PUBLICA DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | PAGAMENTO DE MULTAS | Pagamento de Multa Junto a Org?os Federais e Estaduais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 26/03/2018 | 615.95 | 02494312000124 | Receita Federal | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MULTA RELATIVA AO ENVIO DE DCTF's EXERCICIOS 2014, 2015, 2016 E 2017. S?TIMA PARCELA . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Financeira | Pagamento de Dividas Contra?das | Pagamentos da D?vida Contra?da com INSS e FUSEM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 26/03/2018 | 1985.17 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PARCELAMENTO DE DIFEREN?AS DEVIDAS AO INSS RELATIVAS AS CONTRIBUI?OES DO EXERCICIO DE 2010 REPASSADAS A MENOR (PARCELA 58/60) DEBITADA DURANTE O MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Pol?tico e Administrativo do Munic?pio | Manuten??o das Atividades de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 26/03/2018 | 6089.70 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA PREFEITURA DE CAMPINA GRANDE QUE EST?O A DISPOSI??O DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servi?os de Prote??o Social a Popula??o do Munic?pio | Atividades da Assist?ncia Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 26/03/2018 | 1000.00 | 02912128000157 | S. J. SERVICOS FUNERARIOS LTDA - ME | SERVI?OS PRESTADOS NO FUNERAL DO SR. JO?O BATISTA CAVALCANTE, CONFORME PROCESSO BENEFICIO EVENTUAL N? 022/2018 DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL E DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servi?os de Prote??o Social a Popula??o do Munic?pio | Atividades da Assist?ncia Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 26/03/2018 | 861.50 | 03326058000118 | Joselita dos Santos Oliveira | AQUISI??O DE MATERIAIS PARA A CONFEC??O DE OVOS DE PASCOA PARA DISTRIBUI??O COM AS CRIAN?AS E ADOLESCENTES DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DO VINCULO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servi?os de Prote??o Social a Popula??o do Munic?pio | Manuten??o das Atividades de Assit?ncia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 27/03/2018 | 1940.31 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL E DESENV. HUMANO, REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servi?os de Prote??o Social a Popula??o do Munic?pio | Manuten??o das Atividades de Assit?ncia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 27/03/2018 | 1619.52 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL E DESENV. HUMANO, REF. AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote??o Social ? Crian?a e ao Adolescente | Manuten??o do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 27/03/2018 | 1001.70 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO CONSELHO TUTELAR, REF. AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Primeira Inf?ncia | Manuten??o do Programa Crian?as Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 27/03/2018 | 853.02 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/A REMUNERA??O DOS PRESTADORES DE SERVI?OS CONTRATADOS DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, REF. AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servi?os de Prote??o Social a Popula??o do Munic?pio | Atividades da Assist?ncia Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 27/03/2018 | 1544.55 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/A REMUNERA??O DOS PRESTADORES DE SERVI?OS CONTRATADOS DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DO VINCULO, REF. AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servi?os de Prote??o Social a Popula??o do Munic?pio | Manuten??o das Atividades de Assit?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262018 | 0000962 | 27/03/2018 | 114.50 | 09215807000116 | Pneumax Ltda. | MATERIAIS (FILTRO DE LUBRIFICANTE E OLEO LUBRIFICANTE) PARA MANUTEN??O DO VEICULO UNO PLACAS NPZ-7974-PB, DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISI??O N? 088/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Pol?tico e Administrativo do Munic?pio | Manuten??o das Atividades de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 27/03/2018 | 1608.82 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Pol?tico e Administrativo do Munic?pio | Manuten??o das Atividades de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 27/03/2018 | 2737.49 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE ADMINISTRA??O, REF. AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Policiamento | Assegurar Servi?os de Prote??o Social a Popula??o do Munic?pio | Conv?nio com a Secretaria de Segurana?a P?blica do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 27/03/2018 | 1200.00 | 09111832000150 | Jornal Correio da Paraiba Ltda. | PUBLICA??O DE AVISOS DE INTERESSE DA COMISS?O DE LICITA??O, DURANTE O MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?os Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 27/03/2018 | 4729.83 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS, REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Servi?os Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 27/03/2018 | 2953.92 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS, REF. AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Servi?os Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 27/03/2018 | 601.02 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/A REMUNERA??O DOS PRESTADORES DE SERVI?OS CONTRATADOS DA SEC. DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS, REF. AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Servi?os Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 27/03/2018 | 1410.00 | 13443687000181 | DPMOLAS DISTRIBUIDORA DE PECAS E MOLAS PARA VEICULOS LTDA - EPP | PE?AS (AMORTECEDOR, PORCAS, PARAFUSOS ESPIG?O E MOLA) PARA O CAMINH?O TANQUE PLACAS NQE-4271-PB, DESTA PREFEITURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?os Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Programa Viver Melhor | Constru??o de Cisternas e Bebedouros Comunitarios. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 27/03/2018 | 5400.42 | 00009932035408 | ELVIS RIBEIRO FREIRE | SERVI?OS DE M?O-DE-OBRA, NA CONSTRU??O DE TANQUES BEBEDOUROS - UM NO SETOR DE EVA PEREIRA DA SILVA - S?O JO?OSINHO, OUTRO SETOR DE ZEZINHO GONZAGA - RIACHO FUNDO, E UMA CISTERNA EM PEDRA GRANITICA - SETOR DE ENOQUE SAMPAIO DE CARVALHO - RIACH?O DOS BERNARDINOS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N? 106/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?os Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Est?mulo a Agropecu?ria | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Servi?os Rurais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 27/03/2018 | 1528.92 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SERVI?OS RURAIS, REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Servi?os Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Est?mulo a Agropecu?ria | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Servi?os Rurais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 27/03/2018 | 3297.63 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE SERVI?OS RURAIS, REF. AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Servi?os Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Est?mulo a Agropecu?ria | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Servi?os Rurais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 27/03/2018 | 1081.29 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/A REMUNERA??O DOS PRESTADORES DE SERVI?OS CONTRATADOS DA SEC. DE SERVI?OS RURAIS, REF. AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Munic. de Planejamento e Desenvolviment | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Desenvolvimento Pol?tico e Administrativo do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 27/03/2018 | 1485.96 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE PLANEJ. E DESENV. ECONOMICO, REF. AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol?tico e Administrativo do Munic?pio | Manuten??o das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 27/03/2018 | 240.34 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol?tico e Administrativo do Munic?pio | Manuten??o das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 27/03/2018 | 6626.41 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades de Sa?de com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 27/03/2018 | 2692.19 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Manuten?ao das Atividades da Unidade B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 27/03/2018 | 5193.77 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Atividades do Laborat?rio Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 27/03/2018 | 360.94 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO LABORATORIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Sa?de de qualidade para todos | A??es de Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 27/03/2018 | 116.93 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EM SAUDE, REFERENTE AO MES DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Programa de Sa?de da Fam?lia-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 27/03/2018 | 773.14 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF, REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa?de de qualidade para todos | A??es de Sa?de Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 27/03/2018 | 461.50 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Programa de Agentes Comunit?rios de Sa?de-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 27/03/2018 | 2045.51 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS, REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Sa?de de qualidade para todos | A??es de Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 27/03/2018 | 648.95 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA DE COMBATE AS ENDEMIAS - ECD, REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades de Sa?de com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 27/03/2018 | 5818.59 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE SAUDE, REF. AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Assist?ncia B?sica a Sa?de-PAB fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 27/03/2018 | 421.26 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA ATEN??O BASICA, REF. AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Atividades do Laborat?rio Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 27/03/2018 | 213.15 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO LABORATORIO MUNICIPAL, REF. AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Programa de Sa?de da Fam?lia-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 27/03/2018 | 4410.00 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/A REMUNERA??O DOS PRESTADORES DE SERVI?OS CONTRATADOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF, REF. AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Programa de Agentes Comunit?rios de Sa?de-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 27/03/2018 | 638.82 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/A REMUNERA??O DOS PRESTADORES DE SERVI?OS CONTRATADOS DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS, REF. AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa?de de qualidade para todos | A??es de Sa?de Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 27/03/2018 | 525.00 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/A REMUNERA??O DOS PRESTADORES DE SERVI?OS CONTRATADOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, REF. AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Manuten?ao das Atividades da Unidade B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 27/03/2018 | 2730.00 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/A REMUNERA??O DOS PRESTADORES DE SERVI?OS CONTRATADOS DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, REF. AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades de Sa?de com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 27/03/2018 | 1541.82 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/A REMUNERA??O DOS PRESTADORES DE SERVI?OS CONTRATADOS DA SEC. DE SAUDE, REF. AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa?de de qualidade para todos | Manutencao da Farm?cia B?sica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000312018 | 0000959 | 27/03/2018 | 100000.00 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda. | MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUI?AO NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades de Sa?de com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 27/03/2018 | 1100.00 | 07743844000171 | TEMISTOCLES MARINHO DE OLIVEIRA | SERVI?OS DE CONSERTO E MANUTEN??O EM VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades de Sa?de com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262018 | 0000961 | 27/03/2018 | 120.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda. | MATERIAIS (FILTRO DE LUBRIFICANTE E OLEO LUBRIFICANTE) PARA MANUTEN??O DO VEICULO GOL PLACAS OFE-4802-PB, DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISI??O 089/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta??o Escolar | Manuten??o do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012018 | 0000907 | 27/03/2018 | 1557.50 | 09403048000115 | COOPERATIVA PARAIBANA DE AVILCUTURA E AGRICULTURA FAMILIAR - COPAF | GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA A MERENDA ESCOLAR DAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta??o Escolar | Manuten??o do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 0000908 | 27/03/2018 | 3280.58 | 19074142000121 | CONTEMPORANEA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta??o Escolar | Manuten??o do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 0000909 | 27/03/2018 | 722.61 | 19074142000121 | CONTEMPORANEA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | GENEROS ALIMENTICIOS PARA A ALIMENTA??O DAS CRIAN?AS MATRICULADAS NA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta??o Escolar | Manuten??o do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042018 | 0000910 | 27/03/2018 | 669.60 | 19074142000121 | CONTEMPORANEA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | GENEROS ALIMENTICIOS PARA A ALIMENTA??O DAS CRIAN?AS MATRICULADAS NA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta??o Escolar | Manuten??o do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042018 | 0000911 | 27/03/2018 | 3906.00 | 19074142000121 | CONTEMPORANEA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta??o Escolar | Manuten??o do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012018 | 0000912 | 27/03/2018 | 1160.00 | 02485475000140 | COAPECAL - COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA | GENEROS ALIMENTICOS DA AGRICULTURA FAMILAR, PARA A MERENDA ESCOLAR DA UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta??o Escolar | Manuten??o do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012018 | 0000913 | 27/03/2018 | 1908.10 | 00006092908433 | Antonia Severina de Sousa Santino | GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, UTILIZADOS NA COMPOSI?AO DE MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 27/03/2018 | 1673.73 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O, REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 27/03/2018 | 21386.11 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO, REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manuten??o e Revitaliza??o da Educa??i Infantil | Manuten??o das Atividades da Educa??o Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 27/03/2018 | 2697.83 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO QUE PRESTAM SERVI?OS NA CRECHE M?E JANOCA, REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 27/03/2018 | 7927.12 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES AUXILIARES DO MAGISTERIO, REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 27/03/2018 | 122.01 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA CRECHE M?E JANOCA, REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 27/03/2018 | 604.23 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES AUXILIARES DO MAGISTERIO QUE PRESTAM SERVI?OS NA CRECHE M?E JANOCA, REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 27/03/2018 | 4850.58 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCA??O, REF. AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 27/03/2018 | 2268.00 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO MAGISTERIO, REF. AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 27/03/2018 | 525.84 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/A REMUNERA??O DOS PRESTADORES DE SERVI?OS CONTRATADOS DA SEC. DE EDUCA??O, REF. AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 27/03/2018 | 3205.44 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/A REMUNERA??O DOS PRESTADORES DE SERVI?OS CONTRATADOS AUXILIARES DO MAGISTERIO, REF. AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 27/03/2018 | 1323.00 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/A REMUNERA??O DOS PRESTADORES DE SERVI?OS CONTRATADOS DA SEC. DE EDUCA??O, REF. AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 27/03/2018 | 3472.38 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/A REMUNERA??O DOS PRESTADORES DE SERVI?OS CONTRATADOS DO MAGISTERIO, REF. AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manuten??o e Revitaliza??o da Educa??i Infantil | Manuten??o das Atividades da Educa??o Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092018 | 0000968 | 28/03/2018 | 584.27 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. ME | MATERIAIS DE LIMPEZA PARA HIGIENIZA??O DA CRCHE M?E JANOCA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092018 | 0000969 | 28/03/2018 | 1161.64 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. ME | MATERIAIS DE LIMPEZA PARA HIGIENIZA??O DAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manuten??o e Revitaliza??o da Educa??i Infantil | Manuten??o das Atividades da Educa??o Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092018 | 0000970 | 28/03/2018 | 661.01 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. ME | MATERIAIS DE LIMPEZA PARA HIGIENIZA??O DA CRECHE M?E JANOCA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092018 | 0000971 | 28/03/2018 | 7126.17 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. ME | MATERIAIS DE LIMPEZA PARA HIGIENIZA??O DAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manuten??o das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 28/03/2018 | 150.00 | 00006454492451 | Gerlane Araújo Monteiro | SERVI?OS DE LIMPEZA DO BANHEIRO PUBLICO E DO CAMARIM DO PALCO DE EVENTOS DO LARGO DA PRA?A BOM JESUS, DURANTE O EVENTO ALUSIVO A PAIX?O DE CRISTO, NOS DIAS 30 DE MAR?O E 01 DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manuten??o das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 28/03/2018 | 150.00 | 00006820462484 | ARTHUR FARIAS MEDEIROS | SERVI?OS DE FIXA??O E RETIRADA DAS LONAS NO CORETO DO LARGO DA PRA?A BOM JESUS, DURANTE O EVENTO ALUSIVO A PAIX?O DE CRISTO, QUE OCORRERA NO DIA 30 DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 28/03/2018 | 3275.02 | 08761140000194 | DETRAN-Depart.Estadual de Transito da Paraiba | RENOVA?AO DE LICENCIAMENTO DE VEICULOS DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O, REF. AO EXERCICIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 28/03/2018 | 1979.89 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS PAGAMENTOS DOS PRESTADORES DE SERVI?OS DA SEC. DE EDUCA??O, REF. AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 28/03/2018 | 420.00 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/A REMUNERA??O DOS PRESTADORES DE SERVI?OS MINISTRANTES DE OFICINAS, REF. AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 28/03/2018 | 224.10 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | OBRIGA??O PATRONAL, S/A LOCA??O DE VEICULOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR, REF. AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Atividades com Recursos do FNDE-Sal?rio Educa??o, PNAT, PDDE e outros. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 28/03/2018 | 158.83 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | OBRIGA??O PATRONAL, S/A LOCA??O DE VEICULOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR(SALARIO EDUCA??O), REF. AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 28/03/2018 | 162.00 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/O PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVI?OS NAS FESTIVIDADES PROMOVIDAS PELA PREFEITURA, REF.AO MES DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Manuten?ao das Atividades da Unidade B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 28/03/2018 | 500.00 | 21376974000144 | TIAGO DE COUTO SAMPAIO | SERVI?OS DE RECUPERA??O COMPLETA DA BASE DE APOIO E PINTURA TOTAL DO STEP, UTILIZADO NOS PROCEDIMENTOS DA UNIDADE DE FISIOTERAPIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades de Sa?de com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 28/03/2018 | 150.00 | 08716557000135 | Clinica Radiologica Francisco Wanderley Ltda. | COMPLEMENTO MUNICIPAL PARA REALIZA??O DE EXAME MEDICO (CONTRASTE), NA PACIENTE LETICIA VITORINO SOARES JOVEM, CONFORME SOLICITA??O MEDICA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades de Sa?de com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 28/03/2018 | 130.00 | 08716557000135 | Clinica Radiologica Francisco Wanderley Ltda. | COMPLEMENTO MUNICIPAL PARA REALIZA??O DE EXAME MEDICO (CONTRASTE), NA PACIENTE IOLANDA ARAUJO PEREIRA DOS SANTOS, CONFORME SOLICITA??O MEDICA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades de Sa?de com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 28/03/2018 | 250.00 | 08716557000135 | Clinica Radiologica Francisco Wanderley Ltda. | COMPLEMENTO MUNICIPAL PARA REALIZA??O DE EXAME MEDICO (CONTRASTE), NO PACIENTE JOILSON RENATO S. SANTOS, CONFORME SOLICITA??O MEDICA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades de Sa?de com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 28/03/2018 | 150.00 | 08716557000135 | Clinica Radiologica Francisco Wanderley Ltda. | COMPLEMENTO MUNICIPAL PARA REALIZA??O DE EXAME MEDICO (CONTRASTE), NA PACIENTE ANGELA MARIA EVARISTO LIRA, CONFORME SOLICITA??O MEDICA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades de Sa?de com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 28/03/2018 | 1176.98 | 08761140000194 | DETRAN-Depart.Estadual de Transito da Paraiba | RENOVA?AO DE LICENCIAMENTO DE VEICULOS DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, REF. AO EXERCICIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades de Sa?de com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 28/03/2018 | 141.50 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS PAGAMENTOS DOS PRESTADORES DE SERVI?OS DA SEC. DE SAUDE, REF. AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol?tico e Administrativo do Munic?pio | Manuten??o das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 28/03/2018 | 195.40 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS PRESTADORES DE SERVI?OS DO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Servi?os Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Est?mulo a Agropecu?ria | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Servi?os Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 28/03/2018 | 300.00 | 00092874460400 | CARLOS ARAUJO CAVALCANTI | SERVI?OS DE INSTALA??O DA UNIDADE DE REFRIGERA??O EM UM TANQUE DE RESFRIAMENTO DA MINI UNISA DE LEITE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?os Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Est?mulo a Agropecu?ria | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Servi?os Rurais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 28/03/2018 | 582.00 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS PRESTADORES DE SERVI?OS DA SEC. DE SERVI?OS RURAIS, REF. AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Servi?os Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 28/03/2018 | 323.00 | 24223836000113 | Equipeças Equipamentos Pecas e Acessorios Ltda. | PE?AS PARA O CAMINH?O TANQUE PLACAS NQE-4271-PB, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?os Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0000983 | 28/03/2018 | 1340.00 | 35484971000139 | Moderna Locaçao e Empreendimentos Ltda | PAGAMENTO DE DIARIAS DE UM CAMINHAO SUGADOR DE FOSSAS, NO DIA 29 DE MAR?O DE 2018, CONFORME CONTRATO N? 61701/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?os Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 28/03/2018 | 330.54 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS PRESTADORES DE SERVI?OS DA SEC. DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS, REF. AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Servi?os Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 28/03/2018 | 89.60 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | OBRIGA??ES PATRONAL, S/O PAGAMENTO DA LOCA??O DE VEICULOS DA SEC. DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS, REF. AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Financeira | Pagamento de Dividas Contra?das | Pagamentos da D?vida Contra?da com a CAGEPA, ENERGISA e outros ?rg?os. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 28/03/2018 | 8401.26 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO FIRMADO CONFORME TERMO DE CONFISS?O DE DIVIDA, CONTRATO 3986, EM 28 DE DEZEMBRO DE 2017. (PARCELAS 1 E 2/5) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Pol?tico e Administrativo do Munic?pio | Manuten??o das Atividades de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 28/03/2018 | 84.00 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS PAGAMENTOS DOS PRESTADORES DE SERVI?OS DA SEC. DE ADMINISTRA??O, REF. AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Pol?tico e Administrativo do Munic?pio | Manuten??o das Atividades de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 28/03/2018 | 29.92 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | OBRIGA??O PATRONAL, S/A LOCA??O DE VEICULOS DA SEC. DE ADMINISTRA??O, REF. AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servi?os de Prote??o Social a Popula??o do Munic?pio | Manuten??o das Atividades de Assit?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 28/03/2018 | 967.90 | 08761140000194 | DETRAN-Depart.Estadual de Transito da Paraiba | RENOVA?AO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO FIAT UNO, PLACAS OFE-4792-PB, DESTA PREFEITURA, REF. AO EXERCICIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servi?os de Prote??o Social a Popula??o do Munic?pio | Atividades da Assist?ncia Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 28/03/2018 | 60.00 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/A REMUNERA??O DOS PRESTADORES DE SERVI?OS CONTRATADOS DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DO VINCULO, REF. AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servi?os de Prote??o Social a Popula??o do Munic?pio | Manuten??o das Atividades de Assit?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 02/04/2018 | 300.00 | 00092874460400 | CARLOS ARAUJO CAVALCANTI | SERVI?OS DE RECUPERA??O DO SISTEMA DE REFRIGERA??O DE UMA FREEZER HORIZONTAL DE DUAS PORTAS, UTILIZADA NA SEDE DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servi?os de Prote??o Social a Popula??o do Munic?pio | Manuten??o das Atividades de Assit?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262018 | 0001020 | 02/04/2018 | 114.50 | 09215807000116 | Pneumax Ltda. | MATERIAIS (FILTRO DE LUBRIFICANTE E OLEO LUBRIFICANTE) PARA MANUTEN??O DO VEICULO UNO PLACAS OFZ-9286-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Pol?tico e Administrativo do Munic?pio | Manuten??o das Atividades de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212018 | 0001041 | 02/04/2018 | 18673.20 | 12328544000166 | CG TEK - ALYSANDRA RODRIGUES DE FREITAS | SERVI?OS DE LOCA??O E MANUTEN??O DE 108 (CENTO E OITO) CAMERAS EM HD, TECNOLOGIA EM AHD, INFRA-VERMELHO E MONITORAMENTO ATRAVES DE DVR COM HD DE CAPACIDADE MINIMA PARA ATE 10 (DEZ) DIAS DE GRAVA??O, DURANTE O EXERCICIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?os Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 02/04/2018 | 2862.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE REMUNERA??O AOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Servi?os Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 02/04/2018 | 210.00 | 00005272140435 | Djane Sampaio Barros | SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVA??O DO CENTRO COMUNITARIO JOSE DOMINGOS PEREIRA, NA LOCALIDADE FARINHA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?os Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 02/04/2018 | 200.00 | 00006235781407 | LUANA MARIA GALDINO DE SOUZA | SERVI?OS DE LIMPEZA E MANUTEN??O DOS BANHEIROS PUBLICOS DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, AS SEXTAS E SABADOS, DURANTE O MES DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?os Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 02/04/2018 | 210.00 | 00010465434401 | MARIA DE FATIMA LACERDA CAVALCANTE | SERVI?OS PRESTADOS UMA VEZ POR SEMANA NA LIMPEZA DA LAVANDERIA PUBLICA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?os Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 0001033 | 02/04/2018 | 1110.00 | 35494616000140 | Madeireira Alves-Sandro Luis Araujo Alves | MATERIAIS PARA OS SERVI?OS DE CONSERVA??O E MANUTEN??O DOO PROPRIOS MUNICIPAIS, CONFORME REQUISI??O N? 106/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?os Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282018 | 0001044 | 02/04/2018 | 18668.03 | 15348142000111 | Natalia Priscila dos Santos Silva - ME | AQUISI??O DE FARDAMENTO PARA OS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS, CONFORME LOTES 04, 05 E 06 DO CONTRATO N? 62801/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?os Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Est?mulo a Agropecu?ria | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Servi?os Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 02/04/2018 | 413.29 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO | SERVI?OS DE AFERI??O DAS BALAN?AS DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?os Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Est?mulo a Agropecu?ria | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Servi?os Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0001019 | 02/04/2018 | 382.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | MATERIAIS PARA REPOSI??O NO CAMUNH?O CA?AMBA PLACAS NQE-4261-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?os Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Est?mulo a Agropecu?ria | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Servi?os Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 02/04/2018 | 1208.00 | 11971347000289 | REPAROS HIDRAULICOS COMERCIO DE PECAS AGRICOLAS | PE?AS PARA REPOSI??O NA RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?os Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Est?mulo a Agropecu?ria | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Servi?os Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 02/04/2018 | 1645.00 | 00089388763491 | Of.N.S.do P.Socorro-Sebastiao S.de Araujo | SERVI?OS DE SOLDA E RECUPERA??O EM VEICULOS E MAQUINAS PESADAS DA SEC. DE SERVI?OS RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?os Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Est?mulo a Agropecu?ria | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Servi?os Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 0001034 | 02/04/2018 | 1500.00 | 10649272000170 | RICARDO FREIRE FERNANDES - ME | MATERIAIS PARA MANUTEN??O DE CATAVENTOS INSTALADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISI??O N? 098/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?os Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Est?mulo a Agropecu?ria | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Servi?os Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262018 | 0001036 | 02/04/2018 | 1088.00 | 04462326000191 | SIGABEM Auto Peças e Serviços Ltda. | MATERIAIS (OLEO LUBRIFICANTE) PARA MANUTEN??O DO TRATOR MF 4290-II, DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISI??O 092/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?os Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Est?mulo a Agropecu?ria | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Servi?os Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262018 | 0001038 | 02/04/2018 | 400.00 | 04462326000191 | SIGABEM Auto Peças e Serviços Ltda. | MATERIAIS (OLEO HIDRAULICO) PARA MANUTEN??O DA RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR, DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISI??O 094/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?os Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Est?mulo a Agropecu?ria | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Servi?os Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262018 | 0001039 | 02/04/2018 | 464.50 | 04462326000191 | SIGABEM Auto Peças e Serviços Ltda. | MATERIAIS (OLEOS LUBRIFICANTE E HIDRAULICO) PARA MANUTEN??O DAS MAQUINAS PESAS DA SEC. MUNICIPAL DE SERVI?OS RURAIS, CONFORME REQUISI??O 095/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?os Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Est?mulo a Agropecu?ria | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Servi?os Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000282018 | 0001043 | 02/04/2018 | 2152.37 | 15348142000111 | Natalia Priscila dos Santos Silva - ME | AQUISI??O DE FARDAMENTO PARA OS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE SERVI?OS RURAIS, CONFORME LOTES 04, 05 E 06 DO CONTRATO N? 62801/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Manuten?ao das Atividades da Unidade B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 02/04/2018 | 350.00 | 00011383906408 | JOSE ADAILTON BATISTA SANTOS | SERVI?OS DE LIMPEZA (INTERNA E EXTERNA) DAS AMBULANCIAS E LIMPEZA DA AREA EXTERNA DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades de Sa?de com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 02/04/2018 | 16302.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | SERVI?OS PROFISSIONAIS COMO MEDICO PSIQUIATRA, AOS PACIENTES DE FAMILIAS EM SITUA??O DE RISCO E VULNERABILIDADE DIVERSAS, REFERENCIADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO N? 107/2017, DURANTE O PERIODO DE 02 DE ABRIL A 30 DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Manuten?ao das Atividades da Unidade B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 02/04/2018 | 1860.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | SERVI?OS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades de Sa?de com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262018 | 0001021 | 02/04/2018 | 114.50 | 09215807000116 | Pneumax Ltda. | MATERIAIS (FILTRO DE LUBRIFICANTE E OLEO LUBRIFICANTE) PARA MANUTEN??O DO VEICULO PALIO PLACAS QFR-9858-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades de Sa?de com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262018 | 0001023 | 02/04/2018 | 147.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda. | MATERIAIS (FILTRO DE LUBRIFICANTE E OLEO LUBRIFICANTE) PARA MANUTEN??O DO VEICULO GOL PLACAS OFF-2482-PB, DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISI??O N? 086/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades de Sa?de com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262018 | 0001024 | 02/04/2018 | 258.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda. | MATERIAIS (FILTRO DE LUBRIFICANTE E OLEO LUBRIFICANTE) PARA MANUTEN??O DO VEICULO DUCATO PLACAS QFS-3048-PB, AMBULANCIA MUNICIPAL, CONFORME REQUISI??O N? 085/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades de Sa?de com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262018 | 0001028 | 02/04/2018 | 150.50 | 09215807000116 | Pneumax Ltda. | MATERIAIS (FILTRO DE LUBRIFICANTE E OLEO LUBRIFICANTE) PARA MANUTEN??O DO VEICULO GOL PLACAS OFE-4802-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 02/04/2018 | 1420.00 | 00002811599479 | MARCOS ANTONIO SILVA | SERVI?SO DE INSTALA??O DE SISTEMA DE ALIMENTA??O COM GAS GLP NA COZINHA DA ESCOLA FRANCISCA LEITE VITORINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manuten??o das Atividades da Filarmonica de Boa Vista. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 02/04/2018 | 900.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | SERVI?OS DE LIMPEZA E MANUTEN??O DO PREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA FILARMONICA MUNICIPAL BOM JESUS DOS MARTIRIOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 02/04/2018 | 954.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | SERVI?OS DE LIMPEZA E CONSERVA??O NA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO TAVARES DA SILVA, BEM COMO SERVI?OS DE COZINHEIRA PARA OS TRABALHADORES DESTA PREFEITURA QUE EST?O TRABALHANDO NA AMPLIA??O DA REFERIDA ESCOLA, DURANTE O MES DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 02/04/2018 | 954.00 | 00002548882403 | Gibson Cunha de Araujo | SERVI?OS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA AMPLIA?AO DA ESCOLA SEVERINO TAVARES DA SILVA - CACIMBA NOVA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 02/04/2018 | 954.00 | 00007186822460 | JOSE MARQUES PEREIRA DA SILVA | SERVI?OS DE AJUNDANTE DE PEDREIRO NA AMPLIA??O DA ESCOLA SEVERINO TAVARES DA SILVA - CACIMBA NOVA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 02/04/2018 | 954.00 | 00010850390486 | ANTONIO CARLOS ANDRADE | SERVI?OS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA AMPLIA??O DA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO TAVARES DA SILVA - CACIMBA NOVA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 02/04/2018 | 1785.00 | 00054962560468 | LINDOLFO MARIANO DE SOUSA | SERVI?OS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA AMPLIA??O DA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO TAVARES DA SILVA - CACIMBA NOVA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 02/04/2018 | 954.00 | 00009941755400 | GUSTAVO SILVA BORBOREMA | SERVI?OS DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA AMPLIA??O E REFORMA DA ESCOLA JO?O PEREIRA DA COSTA-S?O JO?OSINHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 02/04/2018 | 1950.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | SERVI?OS DE MANUTEN??O PREVENTIVA E CORRETIVA DA PARTE ELETRICA DOS ONIBUS E MICROONIBUS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N? 111/2018, DURANTE O PERIODO DE 02 DE ABRIL A 20 DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manuten??o do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000252018 | 0001014 | 02/04/2018 | 1119.17 | 00067573525400 | Valdemir Pereira de Araujo | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE S?O JO?SINHO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, NO HORARIO NOTURNO, NO VEICULO GOL PLACAS NQH-5956-PB, CONF. CONTRATO N? 62504/2018, REFERENTE A PARCELA 01/09. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manuten??o do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252018 | 0001015 | 02/04/2018 | 2989.15 | 14962133000153 | Jose Liborio Gomes Filho | TRANSP. DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES FARINHA, MONICA, MALHADINHA E SANTA ROSA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, NO HORARIO NOTURNO, EM MICROONIBUS PLACAS MMS-6061-PB, CONF. CONTRATO N? 62503/2018, REFERENTE A PARCELA 01/10. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262018 | 0001017 | 02/04/2018 | 66.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda. | MATERIAIS (OLEO HIDRAULICO) PARA MANUTEN??O DO ONIBUS ESCOLAR PLACAS MMV-6487VEICULO GOL PLACAS OFF-2482-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0001018 | 02/04/2018 | 3280.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda. | PNEUS PARA REPOSI??O DO ESTOQUE DE SEGURAN?A DOS ONIBUS ESCOLARES MUNICIPAIS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262018 | 0001022 | 02/04/2018 | 211.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda. | MATERIAIS (FILTROS DE COMBUSTIVEL E DE LUBRIFICANTE E OLEO LUBRIFICANTE) PARA MANUTEN??O DO VEICULO LIVINA PLACAS OXO-3035-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Apmpliar/Reformar Unidades de Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 0001025 | 02/04/2018 | 10011.25 | 05163075000107 | Jose Rossandro Alves Farias | MATERIAIS PARA CONSTRU??O DE SALA DE AULA E LAVANDERIA NA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO TAVARES DA SILVA - CACIMBA NOVA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 02/04/2018 | 276.60 | 08962236000110 | BRITATEC IND. E COM. BRITA LTDA | MATERIAL PARA APLICA??O NO ENTORNO DO GINASIO DE ESPORTES DA ESCOLA BENTONIT UNI?O, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Apmpliar/Reformar Unidades de Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 0001030 | 02/04/2018 | 740.00 | 35494616000140 | Madeireira Alves-Sandro Luis Araujo Alves | MATERIAIS PARA CONSTRU??O DE UM REFEITORIO NA ESCOLA JO?O PEREIRA DA COSTA - S?O JO?OSINHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Apmpliar/Reformar Unidades de Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 0001031 | 02/04/2018 | 1420.00 | 10649272000170 | RICARDO FREIRE FERNANDES - ME | MATERIAIS PARA CONSTRU??O DE SALA DE AULA E LAVANDERIA NA ESCOLA SEVERINO TAVARES DA SILVA - CACIMBA NOVA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Apmpliar/Reformar Unidades de Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 0001032 | 02/04/2018 | 10604.00 | 35494616000140 | Madeireira Alves-Sandro Luis Araujo Alves | MATERIAIS PARA CONSTRU??O DE SALA DE AULA E LAVANDERIA NA ESCOLA SEVERINO TAVARES DA SILVA - CACIMBA NOVA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISI??O N? 100/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Apmpliar/Reformar Unidades de Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 0001035 | 02/04/2018 | 218.00 | 10649272000170 | RICARDO FREIRE FERNANDES - ME | MATERIAIS PARA CONSTRU??O DE UM REFEITORIO NA ESCOLA JO?O PEREIRA DA COSTA - S?O JO?OSINHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISI??O N? 104/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262018 | 0001037 | 02/04/2018 | 248.00 | 04462326000191 | SIGABEM Auto Peças e Serviços Ltda. | MATERIAIS (FILTROS DE AR) PARA MANUTEN??O DO ONIBUS ESCOLAR PLACAS NQI-5434-PB, DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISI??O 093/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262018 | 0001040 | 02/04/2018 | 369.00 | 04462326000191 | SIGABEM Auto Peças e Serviços Ltda. | MATERIAIS (REAGENTE ARLA 32) PARA MANUTEN??O DO ONIBUS ESCOLAR PLACAS OGB-0424-PB, DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISI??O 096/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000282018 | 0001042 | 02/04/2018 | 36182.50 | 15348142000111 | Natalia Priscila dos Santos Silva - ME | AQUISI??O DE FARDAMENTO PARA A SECRETARIA DE MUNICIPAL DE EDUCA??O, CONFORME LOTES 01, 02 E 03 DO CONTRATO N? 62801/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta??o Escolar | Manuten??o do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 0001045 | 03/04/2018 | 5175.56 | 04949494000106 | XANDS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DAS CRIAN?AS MATRICULADAS NAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta??o Escolar | Manuten??o do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 0001046 | 03/04/2018 | 837.00 | 04949494000106 | XANDS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | GENEROS ALIMENTICIOS PARA A ALIMENTA??O DAS CRIAN?AS MATRICULADAS NA CRECHE M?E JANOCA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta??o Escolar | Manuten??o do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 0001047 | 03/04/2018 | 909.90 | 04949494000106 | XANDS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DAS CRIAN?AS MATRICULADAS NAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta??o Escolar | Manuten??o do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 0001048 | 03/04/2018 | 117.13 | 04949494000106 | XANDS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | GENEROS ALIMENTICIOS PARA A ALIMENTA??O DAS CRIAN?AS MATRICULADAS NA CRECHE M?E JANOCA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001022017 | 0001064 | 03/04/2018 | 9999.95 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA OS ONIBUS ESCOLARES QUE TRANSPORTAM ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N? 61021/2018, DURANTE O MES DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001022017 | 0001065 | 03/04/2018 | 12192.54 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA OS ONIBUS ESCOLARES QUE TRANSPORTAM ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO PARA CAMPINA GRANDE, CONFORME CONTRATO N? 61021/2018, DURANTE O MES DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001022017 | 0001066 | 03/04/2018 | 1172.50 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O ONIBUS ESCOLAR PLACAS MMR-1529-PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO PARA CAMPINA GRANDE, CONFORME CONTRATO N? 61021/2018, DURANTE O MES DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001022017 | 0001067 | 03/04/2018 | 469.00 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEL PARA O ONIBUS ESCOLAR PLACAS OFC-8889-PB QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N? 61021/2018, DURANTE O MES DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades de Sa?de com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 03/04/2018 | 45.00 | 00072760788415 | Rigoberto Sampaio Leite | DIARIA PARA JO?O PESSOA-PB, NO DIA 04 DE MAR?O DO CORRENTE, CONDUZINDO A PACIENTE JOSEFA MAGNOLIA FARIAS ALMEIDA PARA RETORNO POS-CIRURGICO NO HOSPITAL LAUREANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades de Sa?de com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001022017 | 0001054 | 03/04/2018 | 820.11 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME CONTRATO N? 61021/2018, DURANTE O MES DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Sa?de de qualidade para todos | A??es de Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001022017 | 0001055 | 03/04/2018 | 113.96 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA AS MOTOCICLETAS UTILIZADAS NOS SERVI?OS DA VIGILANCIA EM SAUDE, CONFORME CONTRATO N? 61021/2018, DURANTE O MES DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Assist?ncia B?sica a Sa?de-PAB fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001022017 | 0001056 | 03/04/2018 | 2743.18 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS UTILIZADOS NOS SERVI?OS DA ATEN??O BASICA, CONFORME CONTRATO N? 61021/2018, DURANTE O MES DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Outros Programas de Sa?de com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001022017 | 0001057 | 03/04/2018 | 4137.84 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA AS AMBULANCIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N? 61021/2018, DURANTE O MES DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?os Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Est?mulo a Agropecu?ria | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Servi?os Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 03/04/2018 | 66.68 | 08761140000194 | DETRAN-Depart.Estadual de Transito da Paraiba | COMPLEMENTO PARA PAGAMENTO DE RENOVA?AO DE LICENCIAMENTO DE VEICULO SA SEC. MUNICIPAL DE SERVI?OS RURAIS, REF. AO EXERCICIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?os Rurais | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Est?mulo a Agropecu?ria | SUPORTE AO TERMO DE COOPERA??O COM A EMATER NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001022017 | 0001058 | 03/04/2018 | 211.80 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA A MOTOCICLETA PLACAS NQG-9945-PB (EMATER), CONFORME CONVENIO E CONTRATO N? 61021/2018, DURANTE O MES DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?os Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Est?mulo a Agropecu?ria | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Servi?os Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001022017 | 0001062 | 03/04/2018 | 14770.21 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS E MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA DE SERVI?OS RURAIS, CONFORME CONTRATO N? 61021/2018, DURANTE O MES DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?os Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Est?mulo a Agropecu?ria | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Servi?os Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001022017 | 0001068 | 03/04/2018 | 1507.50 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA A RETROESCAVADEIRA JCB, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N? 61021/2018, DURANTE O MES DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?os Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001022017 | 0001060 | 03/04/2018 | 2152.09 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS, CONFORME CONTRATO N? 61021/2018, DURANTE O MES DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Pol?tico e Administrativo do Munic?pio | Manuten??o das Atividades de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 03/04/2018 | 2600.00 | 10715095000183 | CAAP -CONSULTORIA E ASSESSORIA EM ADMINISTRACAO PUBLICA LTDA - ME | SERVI?OS TECNICOS EM APOIO ADMINISTRATIVO, PARA OS SERVI?OS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITA??O E CONTRATOS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Pol?tico e Administrativo do Munic?pio | Manuten??o das Atividades de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0001052 | 03/04/2018 | 45000.00 | 12661847000104 | Allyson Diniz Melo | PRESTA?AO DE SERVI?OS ESPECIALIZADOS DE INTERNET BANDA LARGA ATRAVES DE CABEAMENTO UTP OU FIBRA OPTICA, CONFORME CONTRATO DE PRESTA?AO DE SERVI?OS N? 92301/2018, DURANTE O PERIODO DE 03 DE ABRIL DE 2018 A 02 DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Pol?tico e Administrativo do Munic?pio | Manuten??o das Atividades de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001022017 | 0001063 | 03/04/2018 | 203.70 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS, CONFORME CONTRATO N? 61021/2018, DURANTE O MES DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Primeira Inf?ncia | Manuten??o do Programa Crian?as Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 03/04/2018 | 11448.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE REMUNERA??O AOS PRESTADORES DE SERVI?OS DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, QUE TEM COMO FINALIDADE PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DAS CRIAN?AS NA PRIMEIRA INFANCIA, DURANTE O PERIODO DE 03 DE ABRIL A 30 DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servi?os de Prote??o Social a Popula??o do Munic?pio | Manuten??o das Atividades de Assit?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001022017 | 0001061 | 03/04/2018 | 5539.45 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL E DESENV. HUMANO, CONFORME CONTRATO N? 61021/2018, DURANTE O MES DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol?tico e Administrativo do Munic?pio | Manuten??o das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001022017 | 0001059 | 03/04/2018 | 2032.05 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO SUV LOCADO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CONTRATO N? 61021/2018, DURANTE O MES DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol?tico e Administrativo do Munic?pio | Aquisi??o de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 04/04/2018 | 1180.00 | 08851925000158 | Art-Tecnica Caroca Ltda. | PLACA EM HOMENAGEM AO SENHOR ERNESTO REIBEL E A EMPRESA BENTONIT UNI?O PELA DOA??O DO TERRENO UTILIZADO PARA CONSTRU??O DA QUADRA COBERTA NA ESCOLA BENTONIT UNI?O, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria de Servi?os Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Est?mulo a Agropecu?ria | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Servi?os Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 04/04/2018 | 120.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | PE?A PARA REPOSI??O NO CAMINH?O CA?AMBA PLACAS QFE-0005-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?os Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Est?mulo a Agropecu?ria | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Servi?os Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262018 | 0001073 | 04/04/2018 | 320.00 | 04462326000191 | SIGABEM Auto Peças e Serviços Ltda. | MATERIAIS (OLEO PARA ENGRENAGEM) PARA MANUTEN??O DA RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR, DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISI??O 107/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades de Sa?de com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182018 | 0001074 | 04/04/2018 | 68.00 | 35494616000140 | Madeireira Alves-Sandro Luis Araujo Alves | EPI'S (BOTA DE PVC BRANCA) PARA DISTRIBUI??O COM FUNCIONARIOS DA ESCOLA MUNICIPAL BENTONIT UNI?O, CONFORME REQUISI??O N? 109/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades de Sa?de com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182018 | 0001075 | 04/04/2018 | 102.00 | 35494616000140 | Madeireira Alves-Sandro Luis Araujo Alves | EPI'S (BOTA DE PVC BRANCA) PARA DISTRIBUI??O COM FUNCIONARIOS DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISI??O N? 110/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa?de de qualidade para todos | Manutencao da Farm?cia B?sica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 04/04/2018 | 2988.00 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda. | MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUI?AO NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISI??O N? 001/2018 - BASICOS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa?de de qualidade para todos | Manutencao da Farm?cia B?sica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 04/04/2018 | 18742.10 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda. | MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUI?AO NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISI??O N? 002/2018 - PROPRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Desporto Amador | Manuten??o das Atividades com o Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 04/04/2018 | 1000.00 | 07119215000175 | Walkecio Sport-Walkecio Araujo Albuquerque | AQUISI??O DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO DEPARTAMENTO DE DESPORTOS DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262018 | 0001071 | 04/04/2018 | 147.00 | 04462326000191 | SIGABEM Auto Peças e Serviços Ltda. | MATERIAIS (FILTRO DE AR) PARA MANUTEN??O DO ONIBUS ESCOLAR PLACAS OGB-0424-PB, DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISI??O 090/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262018 | 0001072 | 04/04/2018 | 619.50 | 04462326000191 | SIGABEM Auto Peças e Serviços Ltda. | MATERIAIS (FLUIDO ANTICORROSIVO, FILTROS DE LUBRIFICANTE E SEDIMENTADOR E OLEO LUBRIFICANTE) PARA MANUTEN??O DO ONIBUS ESCOLAR PLACAS MMV-6487-PB, DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISI??O 091/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 05/04/2018 | 3067.00 | 12426297000130 | Jose Paulino da Cunha | SERVI?OS DE INSTALA??O E MANUTEN??O DE PONTOS ELETRICOS E APARELHOS DE AR CONDICIONADO EM UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E MEMORANDO DA SEC. DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manuten??o do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142018 | 0001080 | 05/04/2018 | 2090.68 | 00009682039495 | MARIA ALINE ANGELO MARQUES | TRANSP.DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES S?O PEDRO, CALUETE E RIACHO FUNDO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, NO HORARIO NOTURNO, EM VEICULO CORSA PLACAS MNP-0999-PB, CONFORME CONTRATO N? 61411/2018, REFERENTE A PARCELA 02/10. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades de Sa?de com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0001082 | 05/04/2018 | 750.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda. | PNEUS PARA O VEICULO DOBLO PLACAS NQH-4899, AMBULANCIA MUNICIPAL, CONFORME REQUISI??O N? 111/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa?de de qualidade para todos | A??es de Sa?de Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 05/04/2018 | 521.30 | 09478023000180 | ODONTOMED - MATERIAL MEDICO HOSIPITALAR E ODONTOLOGICO | MATERIAIS PARA UTILIZA??O NOS PROCEDIMENTOS REALIZADOS NOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?os Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Est?mulo a Agropecu?ria | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Servi?os Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 05/04/2018 | 90.31 | 24285017000109 | So Mangueira e Conexoes Ltda. | PE?AS PARA REPOSI??O NO TRATOR MASSEY FERGUSON 290, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?os Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Est?mulo a Agropecu?ria | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Servi?os Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 06/04/2018 | 1400.00 | 10759850000121 | SOTRATORES -Com. de Pecas e Implem. Agricolas Ltda | PE?AS PARA REPOSI??O NO TRATOR MASSEY FERGUSON 4290-II, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?os Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Est?mulo a Agropecu?ria | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Servi?os Rurais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 06/04/2018 | 3600.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | SERVI?OS DE MANUTEN??O CORRETIVA E PREVENTIVA DAS MOTONIVELADORA NEW HOLLAND E CATERPILLAR, TRATORES MASSEY FERGUSON 290, 295 E 4290 I E II, RETROESCAVADEIRA CATERPILAR E JCB E PA CARREGADEIRA, CONFORME CONTRATO N? 115/2018, DURANTE O PERIODO DE ABRIL A30 DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Servi?os Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 06/04/2018 | 24.00 | 04376062000153 | Copiadora Real | SERVI?OS DE IMPRESS?O DO PROJETO DE COBERTURA DA QUADRA DA LOCALIDADE CALUETE QUE SERA CONSTRUIDA COM RECURSOS DO MINISTERIO DOS ESPORTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?os Urbanos | Urbanismo | Energia Elétrica | Distribui??o de Energia El?trica | Manuten??o dos Servi?os de Energia El?trica dos Org?os P?blicos e Ilum | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 06/04/2018 | 500.00 | 12426297000130 | Jose Paulino da Cunha | SERVI?OS DE SUBSTITUI??O DE 13 (TREZE) LAMPADAS DE LED NOS POSTES DA RUA FRANCISCO GOMES DA (TITI), CONFORME OFICIO DA SEC. DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol?tico e Administrativo do Munic?pio | Manuten??o das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 06/04/2018 | 836.79 | 10437480000106 | EXODO VIAGENS E TURISMO LTDA | PASSAGEM AEREA TRECHO JOAO PESSOA/BRASILIA/JOAO PESSOA - IDA DIA 21/05 E RETORNO DIA 25/05/2018, PARA O SENHOR PREFEITO QUE IRA PARTICIPAR DA XXI MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Apmpliar/Reformar Unidades de Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 0001085 | 06/04/2018 | 2460.00 | 05163075000107 | Jose Rossandro Alves Farias | MATERIAIS PARA CONSTRU??O DE UM REFEITORIO NA ESCOLA MUNICIPAL JO?O PEREIRA DA COSTA - S?O JO?OSINHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 09/04/2018 | 45.00 | 00002711112403 | GITANA DA SILVA FERREIRA BORBUREMA | DIARIA PARA CAMPINA GRANDE-PB PARA PARTICIPA??O NA CAPACITA??O DO SABER - DIARIO ONLINE, NO DIA 11 DE ABRIL DO CORRENTE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 09/04/2018 | 45.00 | 00048555371449 | BERLITA MACEDO DE FARIAS ALVES | DIARIA PARA CAMPINA GRANDE-PB PARA PARTICIPA??O NA CAPACITA??O DO SABER - DIARIO ONLINE, NO DIA 11 DE ABRIL DO CORRENTE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 09/04/2018 | 45.00 | 00003271861439 | JOSE MARCIO MARQUES MEIRA | DIARIA PARA CAMPINA GRANDE-PB PARA PARTICIPA??O NA CAPACITA??O DO SABER - DIARIO ONLINE, NO DIA 11 DE ABRIL DO CORRENTE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 09/04/2018 | 30.00 | 20850423000108 | ADMA ROSSANA SOARES PINTO LINS | SERVI?OS DE LAVAGEM DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 09/04/2018 | 320.00 | 20850423000108 | ADMA ROSSANA SOARES PINTO LINS | SERVI?OS DE LAVAGEM DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262018 | 0001110 | 09/04/2018 | 52.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda. | MATERIAIS (FLUIDO DE FREIO) PARA MANUTEN??O DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISI??O N? 117/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0001112 | 09/04/2018 | 424.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda. | MATERIAIS (CAMARA DE AR E PROTETOR) PARA MANUTEN??O DOS ONIBUS ESCOLARES MUNICIPAIS, CONFORME REQUISI??O N? 116/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000962017 | 0001113 | 09/04/2018 | 4632.50 | 09358430000154 | NORDESTE COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | MATERIAIS PARA MANUTEN??O DO ONIBUS ESCOLAR PLACAS MMV-6487-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000962017 | 0001114 | 09/04/2018 | 1878.00 | 09358430000154 | NORDESTE COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | MATERIAL (BATERIA DE 150AMP) PARA REPOSI??O NO ONIBUS ESCOLAR PLACAS MMV-6487-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000962017 | 0001115 | 09/04/2018 | 382.00 | 09358430000154 | NORDESTE COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | SERVI?OS MECANICOS GERAL NO MICROONIBUS ESCOLAR PLACAS OGC-5709-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000962017 | 0001116 | 09/04/2018 | 1182.00 | 09358430000154 | NORDESTE COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | SERVI?OS MECANICOS GERAL NO ONIBUS ESCOLAR PLACAS MMV-6487-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000962017 | 0001117 | 09/04/2018 | 1053.00 | 09358430000154 | NORDESTE COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | PE?AS PARA REPOSI??O NO MICROONIBUS ESCOLAR PLACAS OGC-5709-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Manuten?ao das Atividades da Unidade B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 09/04/2018 | 211.50 | 41138298000188 | Atacadao dos Parafusos Ltda. | MATERIAIS PARA DEMARCA??O/SINALIZA??O DE PISO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa?de de qualidade para todos | Manutencao da Farm?cia B?sica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072018 | 0001094 | 09/04/2018 | 4469.92 | 08778201000126 | Drogafonte ltda | EMPENHO EM SUBSTITUI??O AO DE NUMERO 349, EMPENHADO COM RECURSOS PROPRIOS DA SA?DE, QUE ORA ALTERAMOS PARA QUITA??O COM RECURSOS ADVINDOS DO AUXILIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS, CREDITADOS NA CONTA DE CUSTEIO DO SUS (42.882-5), REF. AQUSI??O DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUI?AO NA FARMACIA BASICA MUNICIPAL, CONFORME REQUISI??O N? 06/2018-PROPRIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa?de de qualidade para todos | Manutencao da Farm?cia B?sica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 09/04/2018 | 3121.88 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda. | EMPENHO EM SUBSTITUI??O AO DE NUMERO 832, EMPENHADO COM RECURSOS PROPRIOS DA SA?DE, QUE ORA ALTERAMOS PARA QUITA??O COM RECURSOS ADVINDOS DO AUXILIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS, CREDITADOS NA CONTA DE CUSTEIO DO SUS (42.882-5), REF. MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUI?AO NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa?de de qualidade para todos | Manutencao da Farm?cia B?sica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072018 | 0001096 | 09/04/2018 | 3726.60 | 40787152000109 | CIRUFARMA | EMPENHO EM SUBSTITUI??O PARCIAL AO DE NUMERO 347, EMPENHADO COM RECURSOS PROPRIOS DA SA?DE, QUE ORA ALTERAMOS PARA QUITA??O COM RECURSOS ADVINDOS DO AUXILIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS, CREDITADOS NA CONTA DE CUSTEIO DO SUS (42.882-5), REF. AQUISI??O DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUI??O NA FARMACIA BASICA MUNICIPAL, CONFORME REQUISI??O N? 048/2018-PROPRIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades de Sa?de com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 09/04/2018 | 60.00 | 00072760788415 | Rigoberto Sampaio Leite | DIARIAS PARA RECIFE-PE, NO DIA 12 DE ABRIL DO CORRENTE, CONDUZINDO A PACIENTE AMELIA DE CASTRO SANTOS FERNADES PARA RETORNO NO HOSPITAL OSWALDO CRUZ. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa?de de qualidade para todos | Manutencao da Farm?cia B?sica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072018 | 0001098 | 09/04/2018 | 25511.50 | 08778201000126 | Drogafonte ltda | EMPENHO EM SUBSTITUI??O PARCIAL AO DE NUMERO 348, EMPENHADO COM RECURSOS PROPRIOS DA SA?DE, QUE ORA ALTERAMOS PARA QUITA??O COM RECURSOS ADVINDOS DO AUXILIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS, CREDITADOS NA CONTA DE CUSTEIO DO SUS (42.882-5), REF.AQUSI??O DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUI?AO NA FARMACIA BASICA MUNICIPAL, CONFORME REQUISI??O N? 05/2018-BASICO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades de Sa?de com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 09/04/2018 | 250.00 | 00002431719430 | DANIEL FARIAS PEREIRA | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR CONSULTA COM MEDICO DE CABE?A E PESCO?O. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades de Sa?de com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 09/04/2018 | 250.00 | 00099657295491 | Ana Borborema de Farias Lima | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR CONSULTA COM PNEUMOLOGISTA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades de Sa?de com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 09/04/2018 | 170.00 | 00033320148893 | Elaine Cristina Martins Arruda | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EXAME CITOPATOLOGICO DE LIQUIDO DA TIREOIDE, CONFORME SOLICITA??O MEDICA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades de Sa?de com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 09/04/2018 | 400.00 | 00005598160498 | Maria de Fatima Carvalho de Oliveira | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR CONSULTA COM NEFROLOGISTA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades de Sa?de com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 09/04/2018 | 96.00 | 00060132213400 | MARIA IMACULADA DE FARIAS | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR COMPLEMENTO DE BIOPSIA GASTRICA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades de Sa?de com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 09/04/2018 | 90.00 | 20850423000108 | ADMA ROSSANA SOARES PINTO LINS | SERVI?OS DE LAVAGEM DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Servi?os Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 09/04/2018 | 200.00 | 20850423000108 | ADMA ROSSANA SOARES PINTO LINS | SERVI?OS DE LAVAGEM DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?os Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Est?mulo a Agropecu?ria | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Servi?os Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 09/04/2018 | 880.00 | 20850423000108 | ADMA ROSSANA SOARES PINTO LINS | SERVI?OS DE LAVAGEM DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SERVI?OS RURAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servi?os de Prote??o Social a Popula??o do Munic?pio | Manuten??o das Atividades de Assit?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0001111 | 09/04/2018 | 41.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | MATERIAIS (CAMARA DE AR) PARA O VEICULO UNO PLACAS NPZ-7974-PB, DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISI??O N? 118/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Pol?tico e Administrativo do Munic?pio | Manuten??o das Atividades de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 09/04/2018 | 395.00 | 23682176000176 | ZIVALDO FELINTO DE ALMEIDA ME | MATERIAL PARA A SALA DA CENTRAL DE MONITORAMENTO DA SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servi?os de Prote??o Social a Popula??o do Munic?pio | Atividades da Assist?ncia Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 10/04/2018 | 1000.00 | 02912128000157 | S. J. SERVICOS FUNERARIOS LTDA - ME | SERVI?OS PRESTADOS NO FUNERAL DA SRA. MARIA SALES DE FARIAS, CONFORME PROCESSO BENEFICIO EVENTUAL N? 026/2018 DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL E DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol?tico e Administrativo do Munic?pio | Manuten??o das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 10/04/2018 | 1393.00 | 17088559000118 | CDA TECNOLOGIA ELETRONICA LTDA - EPP | MATERIAL PARA MONITORAMENTO DA SEDE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades de Sa?de com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 10/04/2018 | 400.00 | 00005598160498 | Maria de Fatima Carvalho de Oliveira | AUXILIO FIANCNEIRO PARA CUSTEAR CONSULTA COM NEUROLOGISTA PARA SEU FILHO JOSE DANIEL CARVALHO DE OLIVEIRA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta??o Escolar | Manuten??o do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0001119 | 10/04/2018 | 893.20 | 02485475000140 | COAPECAL - COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA | GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILAR PARA A MERENDA ESCOLAR DA UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 10/04/2018 | 650.00 | 12606745000188 | Wilpeças Com. de Peças e Aces.p/veic.ltda | PE?AS PARA REPOSI??O NO MICROONIBUS ESCOLAR PLACAS MOT-9275-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 10/04/2018 | 300.00 | 08962236000110 | BRITATEC IND. E COM. BRITA LTDA | MATERIAL PARA APLICA??O NO ENTORNO DO GINASIO DE ESPORTES DA ESCOLA BENTONIT UNI?O, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Desporto e Lazer | Lazer | Incentivo ao Desporto Amador | Constru??o de Quadras Cobertas na Urbana e Zona Rural do Municipio. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012018 | 0001130 | 11/04/2018 | 300976.19 | 24863266000126 | LEONALDO CANDIDO DE DOUTO EIRELI - EPP | CONSTRU??O DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA NO MUNICIPIO DE BOA VISTA (PB), CONFORME CONTRATO N? 20101/2018, COM RECURSOS ORIUNDOS DO CONTRATO DE REPASSE N? 1.032.249-99/ME ESPORTES. | 03852018 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades de Sa?de com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 11/04/2018 | 250.00 | 00010336976488 | ANA RITA RICARDO MARTINS | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR CONSULTA COM GINECOLOGISTA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servi?os de Prote??o Social a Popula??o do Munic?pio | Manuten??o das Atividades de Assit?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000332018 | 0001125 | 11/04/2018 | 23625.00 | 00085433870430 | Aldo Paulo de Sousa | SERVI?OS DE TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DAS LOCALIDADES CALUETE, SIBIUS, OLHO D'AGUA, FARINHA, MONICA E MALHADINHA, QUE NECESSITAM SE DESLOCAREM P/CAMPINA GRANDE, PARA TRAMAMENTO DE SAUDE, NO VEICULO UNO PLACAS MOR-1742-PB, CONF.CONT. N? 63301/2018,REF. AO EXERCICIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servi?os de Prote??o Social a Popula??o do Munic?pio | Manuten??o das Atividades de Assit?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000332018 | 0001126 | 11/04/2018 | 22375.00 | 00002776241429 | Joao Cleidon de Araujo | TRANSPORTE DE PACIENTES DAS LOCALIDADES CACIMBA NOVA, MALHADA, JUA E SAO PEDRO QUE NECESSITEM SE DESLOCAR PARA CAMPINA GRANDE PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO VEIC. GOL PLACAS MOA-9391-PB, NO VEIC. GOL PLACAS MOA-9391-PB, CONF.CONT. N? 63302/2018, DURANTE O EXERCICIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?os Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Est?mulo a Agropecu?ria | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Servi?os Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162018 | 0001129 | 11/04/2018 | 20600.00 | 35484971000139 | Moderna Locaçao e Empreendimentos Ltda | LOCA??O DE TRATOR TRA?ADO E CABINADO , COM OPERADOR E MANUTEN??O POR CONTA DO CONTRATADO E COMBUSTIVEL POR CONTA DA CONTRATANTE, CONFORME CONTRATO N? 61602/2018 E MEMORANDO DA SECRETARIA DE SERVI?OS RURAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?os Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Est?mulo a Agropecu?ria | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Servi?os Rurais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 11/04/2018 | 3900.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | SERVI?OS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS - P?-CARREGADEIRA, NOS SERVI?OS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE SERVI?OS RURAIS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N? 117/2018, DURANTE O PERIODO DE ABRIL A JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Servi?os Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Est?mulo a Agropecu?ria | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Servi?os Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 11/04/2018 | 3000.00 | 00010041277406 | ALEX ALBUQUERQUE MACIEL | SERVI?OS DE ABASTECIMENTO DOS CARROS PIPAS, DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURAE O LOCADO, ATRAVES DE MOTOR BOMBA COM AGUA DO A?UDE EPITACIO PESSOA - BOQUEIR?O, PARA ABASTECIMENTO DAS CISTERNAS COMUNITARIAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DEABRIL A JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?os Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 11/04/2018 | 120.00 | 01559797000124 | E. B. MOTOR PEÇAS - Ednaldo Brandão de Oliveira | PE?AS PARA MANUTEN??O DE UMA PLACA VIBRATORIA/COMPACTADOR DE SOLO DA SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?os Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 12/04/2018 | 954.00 | 00009673686424 | LUIZ AUGUSTO DE ARAUJO | SERVI?OS DE LIMPEZA DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS E CAPINA??O EM TERRENOS BALDIOS COM REMO??O DE ENTULHOS, DURANTE O PERIODO DE 12 DE ABRIL A 11 DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?os Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Est?mulo a Agropecu?ria | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Servi?os Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 12/04/2018 | 450.00 | 27989064000113 | ELINALDO GABRIEL SILVA ARAUJO | SERVI?OS DE CONSERTO DE MOLAS DO CAMINH?O CA?AMBA PLACAS KFE-0005-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?os Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Est?mulo a Agropecu?ria | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Servi?os Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 12/04/2018 | 150.00 | 03161004000220 | Replastil | MATERIAL PARA UTILIZA??O NA DISTRIBUI??O DE SEMENTES AOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO, PELA SE. MUNICIPAL DE SERVI?OS RURAIS ATRAVES DA GERENCIA DA EMATER-PB LOCAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?os Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Est?mulo a Agropecu?ria | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Servi?os Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 12/04/2018 | 1992.00 | 10759850000121 | SOTRATORES -Com. de Pecas e Implem. Agricolas Ltda | PE?AS PARA MANUTEN??O DOS TRATORES MASSEY FERGUSON 4290 I E II, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servi?os de Prote??o Social a Popula??o do Munic?pio | Manuten??o das Atividades de Assit?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 12/04/2018 | 75.00 | 00003196646432 | Jose Vanderlei Araujo Almeida e Outros | DIARIA PARA JO?O PESSOA-PB, COM O OBJETIVO DE BUSCAR DOCUMENTOS DE IDENTIDADES, NO DIA 12 DE ABRIL DO CORRENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servi?os de Prote??o Social a Popula??o do Munic?pio | Manuten??o das Atividades de Assit?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 12/04/2018 | 45.00 | 00076871274472 | Jonas Ramos de Araujo | DIARIA PARA JO?O PESSOA-PB, CONDUZINDO O FUNCIONARIO JOSE VANDERLEI ARAUJO ALMEIDA PARA BUSCAR DOCUMENTOS DE IDENTIDADES, NO DIA 12 DE ABRIL DO CORRENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol?tico e Administrativo do Munic?pio | Manuten??o das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 12/04/2018 | 225.00 | 00003238371401 | Kezia Silmara Costa Farias | DIARIAS PARA JO?O PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE CURSO ''APERFEI?OAMENTO EM ADMINISTRA??O PUBLICA - CAAP'', QUE SERA REALIZADO PELO TCE-PB, NOS DIAS 19 E 20 DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa?de de qualidade para todos | Manutencao da Farm?cia B?sica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 12/04/2018 | 90.00 | 03161004000220 | Replastil | MATERIAIS PARA UTILIZA??O NA DISTRIBUI??O DE MEDICAMENTOS NA FARMACIA BASICA MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades de Sa?de com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 12/04/2018 | 733.00 | 08985733000134 | Boa Vista Peças e Serv. Automotivos Ltda | PE?AS PARA REPOSI??O NO VEICULO DOBLO PLACAS NPV-9438-PB, AMBULANCIA MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades de Sa?de com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 12/04/2018 | 980.00 | 09295781000163 | CAMPINA RETIFICA LTDA | SERVI?OS DE RETIFICA GERAL NO CABE?OTE DO VEICULO DOBLO PLACAS NPV-9438-PB, AMBULANCIA MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades de Sa?de com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 12/04/2018 | 5130.00 | 03144808000130 | Cristiano Ramalho Cavalcante | MATERIAL PARA UTILIZA??O NO ENTORNO DAS OBRAS QUE EST?O SENDO REALIZADAS NO TERRENO DESAPROPRIADO ATRAVES DO DECRETO 528/2016, QUE DECLAROU DE UTILIZADE P?BLICA TAL IM?VEL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Desporto Amador | Manuten??o das Atividades com o Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 12/04/2018 | 474.00 | 09217787000112 | Mercantil de Calçados,Confecçoes e Eletrod.Ltda. | MATERIAIS PARA UTILIZA??O NOS TORNEIOS E CAMPEONATOS ORGANIZADOS PELO DEPARTAMENTO DE DESPORTOS DA SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNCIIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132018 | 0001146 | 13/04/2018 | 214.63 | 05163075000107 | Jose Rossandro Alves Farias | MATERIAIS PARA MANUTEN??O DAS INSTALA??ES ELETRICAS DOS SETORES VINCULADOS A SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISI??O N? 127/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 0001147 | 13/04/2018 | 164.70 | 05163075000107 | Jose Rossandro Alves Farias | MATERIAIS PARA CONSERVA??O E MANUTEN??O DOS SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISI??O N? 126/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Apmpliar/Reformar Unidades de Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132018 | 0001150 | 13/04/2018 | 1037.07 | 05163075000107 | Jose Rossandro Alves Farias | MATERIAIS PARA UTILIZA??O NAS INSTALA??ES ELETRICAS DAS SALAS DE AULA, BANHEIROS E DEPOSITO CONSTRUIDOS NA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO TAVARES DA SILVA - CACIMBA NOVA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISI??O N? 115/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Apmpliar/Reformar Unidades de Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132018 | 0001151 | 13/04/2018 | 598.23 | 05163075000107 | Jose Rossandro Alves Farias | MATERIAIS PARA UTILIZA??O NAS INSTALA??ES ELETRICAS DA SALA DE AULA E BANHEIROS CONSTRUIDOS NA ESCOLA MUNICIPAL JO?O PEREIRA DA COSTA - S?O JO?OSINHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISI??O N? 113/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Apmpliar/Reformar Unidades de Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 0001153 | 13/04/2018 | 2504.65 | 05163075000107 | Jose Rossandro Alves Farias | MATERIAIS COMPLEMENTARES A CONSTRU??O DE SALAS DE AULA NA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO TAVARES DA SILVA - CACIMBA NOVA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISI??O N? 114/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Apmpliar/Reformar Unidades de Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 0001154 | 13/04/2018 | 7616.81 | 05163075000107 | Jose Rossandro Alves Farias | MATERIAIS PARA CONSTRU??O DE SALA DE AULA E BANHEIROS NA ESCOLA MUNICIPAL JO?O PEREIRA DA COSTA - S?O JO?OSINHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISI??O N? 112/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manuten??o das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 13/04/2018 | 1040.00 | 07855178000163 | DESENHARTE COMUNICACAO VISUAL | PAINEIS EM LONA COM IMPRESS?O DIGITAL E ILHOS MEDINDO 2X4M PARA USO EM SOLENIDADES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manuten??o das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 13/04/2018 | 520.00 | 07855178000163 | DESENHARTE COMUNICACAO VISUAL | PAINEIS EM LONA COM IMPRESS?O DIGITAL E ILH?ES MEDINDO 2X4M PARA USO EM SOLENIDADES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manuten??o das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 13/04/2018 | 520.00 | 07855178000163 | DESENHARTE COMUNICACAO VISUAL | PAINEIS EM LONA COM IMPRESS?O DIGITAL E ILH?ES MEDINDO 2X4M PARA USO EM SOLENIDADES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades de Sa?de com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 0001149 | 13/04/2018 | 171.20 | 05163075000107 | Jose Rossandro Alves Farias | MATERIAIS PARA CONSERVA??O E MANUTEN??O DOS SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISI??O N? 124/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades de Sa?de com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 13/04/2018 | 50.00 | 24223836000113 | Equipeças Equipamentos Pecas e Acessorios Ltda. | PE?AS PARA REPOSI??O NO VEICULO GOL PLACAS OFF-2482-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades de Sa?de com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 13/04/2018 | 45.00 | 00072760788415 | Rigoberto Sampaio Leite | DIARIA PARA A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, NO DIA 16 DE ABRIL DO CORRENTE, CONDUZINDO A PACIENTE JOSEFA MAGNOLIA ALMEIDA FARIAS PARA CONSULTA DE RETORNO NO HOSPITAL LAUREANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Sa?de de qualidade para todos | A??es de Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 13/04/2018 | 390.00 | 07855178000163 | DESENHARTE COMUNICACAO VISUAL | CONFEC??O DE BANNERS EM IMPRESS?O DIGITAL MEDINDO 1,20 X O,80M PARA DIVULGA??O DA CAMPANHA DO MOSQUITO AEDES AEGYPTI. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servi?os de Prote??o Social a Popula??o do Munic?pio | Manuten??o das Atividades de Assit?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 13/04/2018 | 1417.00 | 08985733000134 | Boa Vista Peças e Serv. Automotivos Ltda | PE?AS PARA REPOSI??O NO VEICULO UNO PLACAS OFZ-9286-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servi?os de Prote??o Social a Popula??o do Munic?pio | Atividades da Assist?ncia Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 13/04/2018 | 260.00 | 07855178000163 | DESENHARTE COMUNICACAO VISUAL | CONFEC??O DE BANNERS EM IMPRESS?O DIGITAL MEDINDO 1,20 X O,80M PARA DIVULGA??O DAS A??ES DO CADASTRO UNICO DO BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?os Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Est?mulo a Agropecu?ria | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Servi?os Rurais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 13/04/2018 | 4047.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | SERVI?OS DE OPERADOR DE MAQUINA PESADA - MOTONIVELADORA, NOS SERVI?OS DESENVOLVIDOS PELA SEC. DE SERVI?OS RURAIS, CONF. CONT. DE PREST. DE SERV. N? 118/2018, DURANTE O PERIODO DE 13 DE ABRIL A 11 DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Constru?ao,Recupera??o e conserva??o de predios publicos municipais. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 0001148 | 13/04/2018 | 655.85 | 05163075000107 | Jose Rossandro Alves Farias | MATERIAIS PARA CONSERVA??O E MANUTEN??O DOS SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISI??O N? 125/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?os Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 0001152 | 13/04/2018 | 60.00 | 05163075000107 | Jose Rossandro Alves Farias | EPI'S PARA DISTRIBUI??O COM OS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISI??O N? 061/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?os Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 13/04/2018 | 110.00 | 24223836000113 | Equipeças Equipamentos Pecas e Acessorios Ltda. | PE?AS PARA REPOSI??O NO CAMINH?O COMPACTADOR DE LIXO PLACAS OEW-9685-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?os Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Est?mulo a Agropecu?ria | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Servi?os Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 16/04/2018 | 1110.00 | 20452028000177 | GEORGE GOMES BARBOSA | SERVI?OS DE RECUPERA??O DE 08 (OITO) BICOS DA CONCHA DA PA CARREGADEIRA KOMATSU E DE LAMINAS DA MOTONIVELADORA CATERPILLAR E SERVI?OS DE SOLDA NA RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de qualidade para todos | Aquisi??o de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000362018 | 0001165 | 16/04/2018 | 199.00 | 08321484000182 | ALDO FABRIZIO DUTRA DANTAS EEP | FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES DE SAUDE, INCLUSIVE DE INFORMATICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PROPOSTA DE AQUISI??O DE EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMANENTE N?12868.705000/1140-03 - RECURSO DE EMENDA 29460010 E CONTRATO N? 63601/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de qualidade para todos | Aquisi??o de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000362018 | 0001166 | 16/04/2018 | 195.00 | 11028345000170 | BETA SOLUTION COMERCIO ELETRO ELETRONICOS LTDA | FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES DE SAUDE, INCLUSIVE DE INFORMATICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PROPOSTA DE AQUISI??O DE EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMANENTE N?12868.705000/1140-03 - RECURSO DE EMENDA 29460010 E CONTRATO N? 63602/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de qualidade para todos | Aquisi??o de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000362018 | 0001167 | 16/04/2018 | 8909.50 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA | FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES DE SAUDE, INCLUSIVE DE INFORMATICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PROPOSTA DE AQUISI??O DE EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMANENTE N?12868.705000/1140-03 - RECURSO DE EMENDA 29460010 E CONTRATO N? 63603/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de qualidade para todos | Aquisi??o de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000362018 | 0001168 | 16/04/2018 | 1835.00 | 14402647000154 | MARIA DAS DORES FELICIANA DA SILVA | FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES DE SAUDE, INCLUSIVE DE INFORMATICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PROPOSTA DE AQUISI??O DE EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMANENTE N?12868.705000/1140-03 - RECURSO DE EMENDA 29460010 E CONTRATO N? 63604/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de qualidade para todos | Aquisi??o de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000362018 | 0001169 | 16/04/2018 | 1700.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE | FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES DE SAUDE, INCLUSIVE DE INFORMATICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PROPOSTA DE AQUISI??O DE EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMANENTE N?12868.705000/1140-03 - RECURSO DE EMENDA 29460010 E CONTRATO N? 63605/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa?de de qualidade para todos | A??es de Sa?de Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 16/04/2018 | 1600.55 | 28741550000180 | DENTAL SPACE COMERCIO LTDA - EPP | MATERIAL PARA UTILIZA??O DURANTE OS PROCEDIMENTOS REALIZADOS NOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de qualidade para todos | Aquisi??o de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000372018 | 0001173 | 16/04/2018 | 5362.00 | 08321484000182 | ALDO FABRIZIO DUTRA DANTAS EEP | FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES DE SAUDE, INCLUSIVE DE INFORMATICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PROPOSTA DE AQUISI??O DE EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMANENTE N? 12868.705000/1160-01 - RECURSO DE EMENDA 35300009 E CONTRATO N? 63701/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de qualidade para todos | Aquisi??o de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000372018 | 0001174 | 16/04/2018 | 416.00 | 11028345000170 | BETA SOLUTION COMERCIO ELETRO ELETRONICOS LTDA | FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES DE SAUDE, INCLUSIVE DE INFORMATICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PROPOSTA DE AQUISI??O DE EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMANENTE N?12868.705000/1160-01 - RECURSO DE EMENDA 35300009 E CONTRATO N? 63702/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de qualidade para todos | Aquisi??o de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000372018 | 0001175 | 16/04/2018 | 6435.00 | 04709243000154 | BS EQUIPAMENTOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP | FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES DE SAUDE, INCLUSIVE DE INFORMATICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PROPOSTA DE AQUISI??O DE EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMANENTE N?12868.705000/1160-01 - RECURSO DE EMENDA 35300009 E CONTRATO N? 63703/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de qualidade para todos | Aquisi??o de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000372018 | 0001176 | 16/04/2018 | 5800.00 | 15659814000100 | CELIA FRANCISCO DE CARVALHO | FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES DE SAUDE, INCLUSIVE DE INFORMATICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PROPOSTA DE AQUISI??O DE EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMANENTE N?12868.705000/1160-01 - RECURSO DE EMENDA 35300009 E CONTRATO N? 63704/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de qualidade para todos | Aquisi??o de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000372018 | 0001177 | 16/04/2018 | 1870.00 | 18379670000126 | JANDERSON COSTA LEAO LIMA | FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES DE SAUDE, INCLUSIVE DE INFORMATICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PROPOSTA DE AQUISI??O DE EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMANENTE N?12868.705000/1160-01 - RECURSO DE EMENDA 35300009 E CONTRATO N? 63705/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de qualidade para todos | Aquisi??o de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000372018 | 0001178 | 16/04/2018 | 580.00 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA | FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES DE SAUDE, INCLUSIVE DE INFORMATICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PROPOSTA DE AQUISI??O DE EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMANENTE N?12868.705000/1160-01 - RECURSO DE EMENDA 35300009 E CONTRATO N? 63706/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de qualidade para todos | Aquisi??o de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000372018 | 0001179 | 16/04/2018 | 2028.00 | 09109547000102 | PEDRO NASCIMENTO PAIVA FERNANDES - ME. | FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES DE SAUDE, INCLUSIVE DE INFORMATICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PROPOSTA DE AQUISI??O DE EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMANENTE N?12868.705000/1160-01 - RECURSO DE EMENDA 35300009 E CONTRATO N? 63707/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades de Sa?de com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 16/04/2018 | 2366.40 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MED. LTDA | MATERIAL DE USO HOSPITALAR PARA UTILIZA??O NAS UNIDADE DE ATENDIMENTO MEDICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades de Sa?de com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 16/04/2018 | 104.30 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MED. LTDA | MATERIAL DE USO HOSPITALAR PARA UTILIZA??O NAS UNIDADE DE ATENDIMENTO MEDICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manuten??o das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 16/04/2018 | 204.11 | 00002531990429 | PAULA CRISTINA BARROS PAIVA | MATERIAIS PARA UTILIZA??O NAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO ANIVERSARIO DE EMANCIPA??O POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 17/04/2018 | 340.00 | 00079707343400 | Laudeci Sandro de Almeida | SERVI?OS DE CONSERTO DE PNEUS DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades de Sa?de com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 17/04/2018 | 120.00 | 00079707343400 | Laudeci Sandro de Almeida | SERVI?OS DE CONSERTO DE PNEUS DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades de Sa?de com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 17/04/2018 | 180.00 | 00072760788415 | Rigoberto Sampaio Leite | DIARIAS PARA RECIFE-PE, NO DIA 18/04 COM DAMI?O FERREIRA DE MOURA, NO DIA 20/04 COM AMELIA DE CASTRO SANTOS E NO DIA 24/04 COM RENE DE ARAUJO LACERDA, PARA CONSULTAS MEDICAS, CONFORME MEMORANDOS DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de qualidade para todos | Aquisi??o de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000352018 | 0001188 | 17/04/2018 | 7556.00 | 08321484000182 | ALDO FABRIZIO DUTRA DANTAS EEP | FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES DE SAUDE, INCLUSIVE DE INFORMATICA, P/APLICA??O NO CONSULTORIO ODONTOLOGICO, FARMACIA E UNIDADE BASICA DE SAUDE (CONSULTORIO, COPA/COZINHA, SALA DE COLETA DE MATERIAL, ADMINISTRA??O, SALA DE ESPERA E RECEP??O, CENTRAL DE MATERIAL ESTERELIZADO, SALA DE PROCEDIMENTOS E CONSULTORIO INDIFERENCIADO), CONFORME PROPOSTA DE AQUISI??O DE EQUIPAMENTO/MATERIAL PERMANENTE N? 12868.705000/1170-01 RECURSO DA EMENDA 38500002 E CONTRATO N? 63501/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de qualidade para todos | Aquisi??o de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000352018 | 0001189 | 17/04/2018 | 8304.00 | 11028345000170 | BETA SOLUTION COMERCIO ELETRO ELETRONICOS LTDA | FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES DE SAUDE, INCLUSIVE DE INFORMATICA, P/APLICA??O NO CONSULTORIO ODONTOLOGICO, FARMACIA E UNIDADE BASICA DE SAUDE (CONSULTORIO, COPA/COZINHA, SALA DE COLETA DE MATERIAL, ADMINISTRA??O, SALA DE ESPERA E RECEP??O, CENTRAL DE MATERIAL ESTERELIZADO, SALA DE PROCEDIMENTOS E CONSULTORIO INDIFERENCIADO), CONFORME PROPOSTA DE AQUISI??O DE EQUIPAMENTO/MATERIAL PERMANENTE N? 12868.705000/1170-01 RECURSO DA EMENDA 38500002 E CONTRATO N? 63502/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de qualidade para todos | Aquisi??o de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000352018 | 0001190 | 17/04/2018 | 2144.00 | 04709243000154 | BS EQUIPAMENTOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP | FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES DE SAUDE, INCLUSIVE DE INFORMATICA, P/APLICA??O NO CONSULTORIO ODONTOLOGICO, FARMACIA E UNIDADE BASICA DE SAUDE (CONSULTORIO, COPA/COZINHA, SALA DE COLETA DE MATERIAL, ADMINISTRA??O, SALA DE ESPERA E RECEP??O, CENTRAL DE MATERIAL ESTERELIZADO, SALA DE PROCEDIMENTOS E CONSULTORIO INDIFERENCIADO), CONFORME PROPOSTA DE AQUISI??O DE EQUIPAMENTO/MATERIAL PERMANENTE N? 12868.705000/1170-01 RECURSO DA EMENDA 38500002 E CONTRATO N? 63503/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de qualidade para todos | Aquisi??o de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000352018 | 0001191 | 17/04/2018 | 22487.00 | 15659814000100 | CELIA FRANCISCO DE CARVALHO | FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES DE SAUDE, INCLUSIVE DE INFORMATICA, P/APLICA??O NO CONSULTORIO ODONTOLOGICO, FARMACIA E UNIDADE BASICA DE SAUDE (CONSULTORIO, COPA/COZINHA, SALA DE COLETA DE MATERIAL, ADMINISTRA??O, SALA DE ESPERA E RECEP??O, CENTRAL DE MATERIAL ESTERELIZADO, SALA DE PROCEDIMENTOS E CONSULTORIO INDIFERENCIADO), CONFORME PROPOSTA DE AQUISI??O DE EQUIPAMENTO/MATERIAL PERMANENTE N? 12868.705000/1170-01 RECURSO DA EMENDA 38500002 E CONTRATO N? 63504/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de qualidade para todos | Aquisi??o de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000352018 | 0001192 | 17/04/2018 | 690.00 | 16826043000160 | DENTALMED COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES DE SAUDE, INCLUSIVE DE INFORMATICA, P/APLICA??O NO CONSULTORIO ODONTOLOGICO, FARMACIA E UNIDADE BASICA DE SAUDE (CONSULTORIO, COPA/COZINHA, SALA DE COLETA DE MATERIAL, ADMINISTRA??O, SALA DE ESPERA E RECEP??O, CENTRAL DE MATERIAL ESTERELIZADO, SALA DE PROCEDIMENTOS E CONSULTORIO INDIFERENCIADO), CONFORME PROPOSTA DE AQUISI??O DE EQUIPAMENTO/MATERIAL PERMANENTE N? 12868.705000/1170-01 RECURSO DA EMENDA 38500002 E CONTRATO N? 63505/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de qualidade para todos | Aquisi??o de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000352018 | 0001193 | 17/04/2018 | 6846.00 | 08060934000120 | INTELIGENCIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI EPP | FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES DE SAUDE, INCLUSIVE DE INFORMATICA, P/APLICA??O NO CONSULTORIO ODONTOLOGICO, FARMACIA E UNIDADE BASICA DE SAUDE (CONSULTORIO, COPA/COZINHA, SALA DE COLETA DE MATERIAL, ADMINISTRA??O, SALA DE ESPERA E RECEP??O, CENTRAL DE MATERIAL ESTERELIZADO, SALA DE PROCEDIMENTOS E CONSULTORIO INDIFERENCIADO), CONFORME PROPOSTA DE AQUISI??O DE EQUIPAMENTO/MATERIAL PERMANENTE N? 12868.705000/1170-01 RECURSO DA EMENDA 38500002 E CONTRATO N? 63506/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de qualidade para todos | Aquisi??o de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000352018 | 0001194 | 17/04/2018 | 1422.00 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA | FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES DE SAUDE, INCLUSIVE DE INFORMATICA, P/APLICA??O NO CONSULTORIO ODONTOLOGICO, FARMACIA E UNIDADE BASICA DE SAUDE (CONSULTORIO, COPA/COZINHA, SALA DE COLETA DE MATERIAL, ADMINISTRA??O, SALA DE ESPERA E RECEP??O, CENTRAL DE MATERIAL ESTERELIZADO, SALA DE PROCEDIMENTOS E CONSULTORIO INDIFERENCIADO), CONFORME PROPOSTA DE AQUISI??O DE EQUIPAMENTO/MATERIAL PERMANENTE N? 12868.705000/1170-01 RECURSO DA EMENDA 38500002 E CONTRATO N? 63507/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de qualidade para todos | Aquisi??o de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000352018 | 0001195 | 17/04/2018 | 1835.00 | 14402647000154 | MARIA DAS DORES FELICIANA DA SILVA | FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES DE SAUDE, INCLUSIVE DE INFORMATICA, P/APLICA??O NO CONSULTORIO ODONTOLOGICO, FARMACIA E UNIDADE BASICA DE SAUDE (CONSULTORIO, COPA/COZINHA, SALA DE COLETA DE MATERIAL, ADMINISTRA??O, SALA DE ESPERA E RECEP??O, CENTRAL DE MATERIAL ESTERELIZADO, SALA DE PROCEDIMENTOS E CONSULTORIO INDIFERENCIADO), CONFORME PROPOSTA DE AQUISI??O DE EQUIPAMENTO/MATERIAL PERMANENTE N? 12868.705000/1170-01 RECURSO DA EMENDA 38500002 E CONTRATO N? 63508/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de qualidade para todos | Aquisi??o de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000352018 | 0001196 | 17/04/2018 | 1642.00 | 09109547000102 | PEDRO NASCIMENTO PAIVA FERNANDES - ME. | FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES DE SAUDE, INCLUSIVE DE INFORMATICA, P/APLICA??O NO CONSULTORIO ODONTOLOGICO, FARMACIA E UNIDADE BASICA DE SAUDE (CONSULTORIO, COPA/COZINHA, SALA DE COLETA DE MATERIAL, ADMINISTRA??O, SALA DE ESPERA E RECEP??O, CENTRAL DE MATERIAL ESTERELIZADO, SALA DE PROCEDIMENTOS E CONSULTORIO INDIFERENCIADO), CONFORME PROPOSTA DE AQUISI??O DE EQUIPAMENTO/MATERIAL PERMANENTE N? 12868.705000/1170-01 RECURSO DA EMENDA 38500002 E CONTRATO N? 63509/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades de Sa?de com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 17/04/2018 | 779.00 | 06984202000100 | EDSON SOARES DO NASCIMENTO ME | MATERIAL(CINZA IMPERIAL A2 - CHAPA 2CM) PARA UTILIZA??O NO SUPORTE EM GRANITO PARA CAMARA FRIA DE VACINA DA UBS DRA. MARIA EUGENIA FARIAS ALMEIDA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Servi?os Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Est?mulo a Agropecu?ria | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Servi?os Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 17/04/2018 | 60.00 | 00079707343400 | Laudeci Sandro de Almeida | SERVI?OS DE CONSERTO DE PNEUS DE TRATORES DA SECRETARIA DE SERVI?OS RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?os Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 17/04/2018 | 82.94 | 08667024000291 | CREA-PB - Cons.Reg.de Eng.Arquit. e Agronomia. | TARIFA PELA EMISS?O DE ANOTA??O DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART DE FISCALIZA??O DAS OBRAS DE CONSTRU??O DA QUADRA DO SITIO CALUETE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servi?os de Prote??o Social a Popula??o do Munic?pio | Manuten??o das Atividades de Assit?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 17/04/2018 | 150.00 | 00079707343400 | Laudeci Sandro de Almeida | SERVI?OS DE CONSERTO DE PNEUS DE VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL E DESENV. HUMANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Financeira | Pagamento de Dividas Contra?das | Pagamentos da D?vida Contra?da com a CAGEPA, ENERGISA e outros ?rg?os. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 18/04/2018 | 4200.63 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO FIRMADO CONFORME TERMO DE CONFISS?O DE DIVIDA, CONTRATO 3986, EM 29 DE DEZEMBRO DE 2017. (PARCELA 3/5) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?os Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Est?mulo a Agropecu?ria | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Servi?os Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 18/04/2018 | 119.45 | 24285017000109 | So Mangueira e Conexoes Ltda. | MATERIAIS PARA MANUTEN??O DE UMA BOMBA DE LUBRIFICA??O DOS VEICULOS E MAQUINAS PESADAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?os Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Est?mulo a Agropecu?ria | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Servi?os Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 18/04/2018 | 60.00 | 24285017000109 | So Mangueira e Conexoes Ltda. | SERVI?OS DE MANUTEN??O DE UMA BOMBA DE LUBRIFICA??O DOS VEICULOS E MAQUINAS PESADAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades de Sa?de com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 18/04/2018 | 600.00 | 06984202000100 | EDSON SOARES DO NASCIMENTO ME | PEDRA EM GRANITO PARA O BALC?O DA RECEP??O DA UBS DRA. MARIA EUGENIA FARIAS ALMEIDA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Assist?ncia B?sica a Sa?de-PAB fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 18/04/2018 | 1843.50 | 03161004000140 | Replastil Industria e Comercio de Plastico Ltda | UTENSILIOS PARA UTILIZA??O NA UBS DRA. MARIA EUGENIA FARIAS ALMEIDA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta??o Escolar | Manuten??o do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012018 | 0001198 | 18/04/2018 | 1424.50 | 09403048000115 | COOPERATIVA PARAIBANA DE AVILCUTURA E AGRICULTURA FAMILIAR - COPAF | GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA A ALIMENTA??O DAS CRIAN?AS MATRICULADAS NA CREHCE M?E JANOCA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342018 | 0001202 | 18/04/2018 | 9258.26 | 05694497000109 | E G DAVID CIA LTDA ME | MATERIAL DE EXPEDIENTE E DIDATICO PARA UTILIZA??O NAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342018 | 0001203 | 18/04/2018 | 14433.69 | 05694497000109 | E G DAVID CIA LTDA ME | MATERIAL DE EXPEDIENTE E DIDATICO PARA UTILIZA??O NAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342018 | 0001206 | 19/04/2018 | 9835.10 | 05694497000109 | E G DAVID CIA LTDA ME | MATERIAL DE EXPEDIENTE E DIDATICO PARA UTILIZA??O NAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS.. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta??o Escolar | Manuten??o do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042018 | 0001213 | 19/04/2018 | 669.60 | 19074142000121 | CONTEMPORANEA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | EMPENHO EM SUBSTITUI??O AO DE N? 910/2018 EM RAZ?O DA MUDAN?A DA FONTE DE RECURSO - GENEROS ALIMENTICIOS PARA A ALIMENTA??O DAS CRIAN?AS MATRICULADAS NA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta??o Escolar | Manuten??o do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042018 | 0001214 | 19/04/2018 | 3906.00 | 19074142000121 | CONTEMPORANEA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | EMPENHO EM SUBSTITUI??O AO DE N? 911/2018 EM RAZ?O DA MUDAN?A NA FONTE DE RECURSO - GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta??o Escolar | Manuten??o do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 0001215 | 19/04/2018 | 722.61 | 19074142000121 | CONTEMPORANEA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | EMPENHO EM SUBSTITUI??O AO DE N? 909/2018 EM RAZ?O DA MUDAN?A NA FONTE DE RECURSO - GENEROS ALIMENTICIOS PARA A ALIMENTA??O DAS CRIAN?AS MATRICULADAS NA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta??o Escolar | Manuten??o do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 0001216 | 19/04/2018 | 3280.58 | 19074142000121 | CONTEMPORANEA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | EMPENHO EM SUBSTITUI??O AO DE N? 908/2018 EM RAZ?O DA MUDAN?A DA FONTE DE RECURSO - GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta??o Escolar | Manuten??o do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 0001217 | 19/04/2018 | 117.13 | 04949494000106 | XANDS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | EMPENHO EM SUBSTITUI??O AO DE N? 1048/2018 EM RAZ?O DA MUDAN?A DA FONTE DE RECURSO - GENEROS ALIMENTICIOS PARA A ALIMENTA??O DAS CRIAN?AS MATRICULADAS NA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta??o Escolar | Manuten??o do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 0001218 | 19/04/2018 | 909.90 | 04949494000106 | XANDS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | EMPENHO EM SUBSTITUI??O AO DE N? 1047/2018 EM RAZ?O DA MUDAN?A DA FONTE DE RECURSO - GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DAS CRIAN?AS MATRICULADAS NAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta??o Escolar | Manuten??o do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 0001219 | 19/04/2018 | 837.00 | 04949494000106 | XANDS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | EMPENHO EM SUBSTITUI??O AO DE N? 1046/2018 EM RAZ?O DA MUDAN?A DA FONTE DE RECURSO - GENEROS ALIMENTICIOS PARA A ALIMENTA??O DAS CRIAN?AS MATRICULADAS NA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262018 | 0001221 | 19/04/2018 | 85.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda. | MATERIAIS (FILTRO DE LUBRIFICANTE) PARA MANUTEN??O DO ONIBUS ESCOLAR PLACAS NQI-5434-PB, DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISI??O N? 133/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa?de de qualidade para todos | Manutencao da Farm?cia B?sica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072018 | 0001207 | 19/04/2018 | 3744.72 | 08778201000126 | Drogafonte ltda | AQUSI??O DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUI?AO NA FARMACIA BASICA MUNICIPAL, CONFORME REQUISI??O N? 012/2018 - LISTA COMPLEMENTAR. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa?de de qualidade para todos | Manutencao da Farm?cia B?sica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072018 | 0001208 | 19/04/2018 | 3748.34 | 40787152000109 | CIRUFARMA | AQUISI??O DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUI??O NA FARMACIA BASICA MUNICIPAL, CONFORME REQUISI??O N? 009/2018 - BASICOS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa?de de qualidade para todos | Manutencao da Farm?cia B?sica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072018 | 0001209 | 19/04/2018 | 9394.70 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | AQUISI??O DE MEDICAMENTOS PARA DISTRUBUI??O NA FARMACIA BASICA MUNICIPAL, CONFORME REQUISI??O N? 008/2018 - LISTA COMPLEMENTAR. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa?de de qualidade para todos | Manutencao da Farm?cia B?sica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072018 | 0001210 | 19/04/2018 | 3665.44 | 40787152000109 | CIRUFARMA | AQUISI??O DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUI??O NA FARMACIA BASICA MUNICIPAL, CONFORME REQUISI??O N? 010/2018 - LISTA COMPLEMENTAR. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa?de de qualidade para todos | Manutencao da Farm?cia B?sica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072018 | 0001211 | 19/04/2018 | 15746.30 | 08778201000126 | Drogafonte ltda | AQUSI??O DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUI?AO NA FARMACIA BASICA MUNICIPAL, CONFORME REQUISI??O N? 011/2018 - BASICOS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa?de de qualidade para todos | Manutencao da Farm?cia B?sica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072018 | 0001212 | 19/04/2018 | 8674.35 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | AQUSI??O DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUI?AO NA FARMACIA BASICA MUNICIPAL, CONFORME REQUISI??O N? 007/2018 - BASICOS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades de Sa?de com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262018 | 0001220 | 19/04/2018 | 732.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda. | MATERIAIS (OLEO LUBRIFICANTE) PARA MANUTEN??O DAS AMBULANCIAS MUNICIPAIS, CONFORME REQUISI??O N? 128/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Servi?os Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 19/04/2018 | 1460.00 | 13799363000180 | PROMINA LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | LOCA??O DE COMPRESSOR DE AR E MARTELO PNEUMATICO, COM OPERADOR, PARA O SERVI?O DE REBAIXAMENTO/DEMOLI??O DE ROCHA NA RUA MARCIO ARAUJO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?os Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Est?mulo a Agropecu?ria | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Servi?os Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000262018 | 0001225 | 20/04/2018 | 310.00 | 04462326000191 | SIGABEM Auto Peças e Serviços Ltda. | MATERIAIS (OLEO LUBRIFICANTE) PARA MANUTEN??O DA RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?os Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Est?mulo a Agropecu?ria | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Servi?os Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 20/04/2018 | 150.00 | 28044374000128 | LUCIA MARIA FARIAS | SERVI?OS DE RETIRADA DE DEFEITO ELETRICO NA BOMBA SUBMERSA DO PO?O COMUNITARIO - SETOR DE PAULO GONZAGA, NA LOCALIDADE RIACHO FUNDO, ZONA RURAL DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa?de de qualidade para todos | Manutencao da Farm?cia B?sica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 20/04/2018 | 3121.88 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda. | EMPENHO EM SUBSTITUI??O AO DE NUMERO 832, EMPENHADO COM RECURSOS PROPRIOS DA SA?DE, QUE ORA ALTERAMOS PARA QUITA??O COM RECURSOS ADVINDOS DO AUXILIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS, CREDITADOS NA CONTA DE CUSTEIO DO SUS (42.882-5), REF. MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUI?AO NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades de Sa?de com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 20/04/2018 | 350.00 | 00006268896424 | ISRAEL ALVES DE SOUSA | SERVI?O RELATIVO AO CARREGO E DESCARREGO DOS EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DESTINADOS A UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades de Sa?de com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 20/04/2018 | 350.00 | 00011552823458 | ROGERIO SOARES DA COSTA | SERVI?O RELATIVO AO CARREGO E DESCARREGO DOS EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DESTINADOS A UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades de Sa?de com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 20/04/2018 | 350.00 | 00008991011438 | JOAO GABRIEL ALMEIDA FARIAS | SERVI?O RELATIVO AO CARREGO E DESCARREGO DOS EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DESTINADOS A UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262018 | 0001223 | 20/04/2018 | 551.00 | 04462326000191 | SIGABEM Auto Peças e Serviços Ltda. | MATERIAIS (FILTROS SEDIMENTADOR E DE COMBUSTIVEL E OLEO LUBRIFICANTE) PARA MANUTEN??O DO ONIBUS ESCOLAR PLACAS NQI_5434-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262018 | 0001224 | 20/04/2018 | 280.00 | 04462326000191 | SIGABEM Auto Peças e Serviços Ltda. | MATERIAIS (FILTRO SEDIMENTADOR E DE COMBUSTIVEL) PARA MANUTEN??O DO MICROONIBUS ESCOLAR PLACAS OGC-5709-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262018 | 0001226 | 20/04/2018 | 61.50 | 04462326000191 | SIGABEM Auto Peças e Serviços Ltda. | MATERIAIS (REAGENTE ARLA 32) PARA MANUTEN??O DO ONIBUS ESCOLAR PLACAS QFW-2856-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102018 | 0001227 | 20/04/2018 | 14433.69 | 05694497000109 | E G DAVID CIA LTDA ME | EMPENHO EM SUBSTITUI??O AO DE N? 1203 EM RAZ?O DA VINCULA??O ERRADA DA LICITA??O - MATERIAL DE EXPEDIENTE E DIDATICO PARA UTILIZA??O NAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102018 | 0001229 | 20/04/2018 | 9258.26 | 05694497000109 | E G DAVID CIA LTDA ME | EMPENHO EM SUBSTITUI??O AO DE N? 1202 EM RAZ?O DA VINCULA??O ERRADA DA LICITA??O - MATERIAL DE EXPEDIENTE E DIDATICO PARA UTILIZA??O NAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102018 | 0001230 | 20/04/2018 | 9835.10 | 05694497000109 | E G DAVID CIA LTDA ME | EMPENHO EM SUBSTITUI??O AO DE N? 1206 EM RAZ?O DA VINCULA??O ERRADA DA LICITA??O - MATERIAL DE EXPEDIENTE E DIDATICO PARA UTILIZA??O NAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manuten??o das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 20/04/2018 | 150.00 | 00006820462484 | ARTHUR FARIAS MEDEIROS | SERVI?OS DE FIXA??O NO DIA 23 DE ABRIL E RETIRADA DAS LONAS NO DIA 30 DE ABRIL DE 2018, DO CORETO DA PRA?A BOM JESUS, PARA AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO ANIVERSARIO DE EMANCIPA??O POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 20/04/2018 | 4500.00 | 11463369000157 | DINAMICO CONTABILIDADE - LUCAS PINTO PEDROSA | SERVI?OS TECNICOS DE ELABORA??O E TRANSMISS?O DOS DADOS PARA O SISTEMA DE IFORMA??O SOBRE OR?AMENTOS PUBLICOS EM EDUCA??O - SIOPE DA SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO ULTIMO BIMESTRE E ENCERRAMENTO DE 2017 E REFERENTE AOS SEIS BIMESTRES DO EXERCICIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manuten??o das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 20/04/2018 | 200.00 | 00006430685462 | ALYNE CRISTIANE SILVA ARAUJO | SERVI?OS DE PINTURA FACIAL DE CRIAN?AS, DURANTE AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO ANIVERSARIO DE EMANCIPA??O POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 20/04/2018 | 1805.00 | 00067486614472 | JOSE ALMEIDA DOS SANTOS | SERVI?OS DE CAPOTARIA EM 19 (DEZENOVE) POLTRONAS DO ONIBUS PLACAS OGB-0424-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 23/04/2018 | 15897.60 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE EDUCA??O, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 23/04/2018 | 8997.33 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCA??O, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 23/04/2018 | 190827.65 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DO MAGISTERIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 23/04/2018 | 10678.09 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE AUXILIO DESLOCAMENTOE E GRATIFICA??ES AOS SERVIDORES EFETIVOS DO MAGISTERIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 23/04/2018 | 10800.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO MAGISTERIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manuten??o e Revitaliza??o da Educa??i Infantil | Manuten??o das Atividades da Educa??o Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 23/04/2018 | 23356.31 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DO MAGISTERIO QUE PRESTAM SERVI?OS NA CRECHE M?E JANOCA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 23/04/2018 | 1241.79 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE AUXILIO DESLOCAMENTO AOS SERVIDORES EFETIVOS DO MAGISTERIO QUE PRESTAM SERVI?OS NA CRECHE M?E JANOCA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manuten??o e Revitaliza??o da Educa??i Infantil | Manuten??o das Atividades da Educa??o Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 23/04/2018 | 1097.10 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DA CRECHE M?E JANOCA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Apmpliar/Reformar Unidades de Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 23/04/2018 | 550.00 | 08962236000110 | BRITATEC IND. E COM. BRITA LTDA | MATERIAL PARA CONSTRU??O DE SALA DE AULA E LAVANDERIA NA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO TAVARES DA SILVA - CACIMBA NOVA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 23/04/2018 | 500.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | SERVI?OS DE AUXILIAR DE SALA E MONITORA DE OFICINA PARA TURMAS DO INTEGRAL, NA ESCOLA MUNICIPAL JOS? PEREIRA DE OLIVEIRA-PO?O DE PEDRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE 23 DE ABRIL A 23 DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 23/04/2018 | 500.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | SERVI?OS DE AUXILIAR DE SALA E MONITORA DE OFICINA PARA TURMAS DO INTEGRAL, NA ESCOLA MUNICIPAL BENTONIT UNI?O, PERIODO DE 23 DE ABRILA A 23 DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 23/04/2018 | 500.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | SERVI?OS DE AUXILIAR DE SALA E MONITORA DE OFICINA PARA TURMAS DO INTEGRAL, NA ESCOLA MUNICIPAL JOS? PEREIRA DE OLIVEIRA-PO?O DE PEDRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE 23 DE ABRIL A 23 DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 23/04/2018 | 500.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | SERVI?OS DE AUXILIAR DE SALA E MONITORA DE OFICINA PARA TURMAS DO INTEGRAL, NA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO TAVARES DA SILVA - CACIMBA NOVA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE 23 DE ABRIL A 23 DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 23/04/2018 | 500.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | SERVI?OS DE AUXILIAR DE SALA E MONITORA DE OFICINA PARA TURMAS DO INTEGRAL, NA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO SULPINO DE ARAUJO-CALUETE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE 23 DE ABRIL A 23 DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 23/04/2018 | 500.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | SERVI?OS DE AUXILIAR DE SALA E MONITORA DE OFICINA PARA TURMAS DO INTEGRAL, NA ESCOLA MUNICIPAL BENTONIT UNI?O, PERIODO DE 23 DE ABRIL A 23 DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 23/04/2018 | 500.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | SERVI?OS DE AUXILIAR DE SALA E MONITORA DE OFICINA PARA TURMAS DO INTEGRAL, NA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO TAVARES DA SiLVA-CACIMBA NOVA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE 23 DE ABRIL A 23 DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manuten??o das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 23/04/2018 | 420.00 | 00007890769423 | ROSIVALDO PEREIRA DA SILVA | SERVI?OS DE SUPORTE E APOIO DURANTE AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO XXIV ANIVERSARIO DE EMANCIPA??O POLITICA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 23 A 28 DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manuten??o das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 23/04/2018 | 120.00 | 00009638893460 | ADA BATISTA DA SILVA | APRESENTA??O MUSICAL DURANTE A CARAVANA DO TRABALHO QUE SERA REALIZADA NO DIA 24 DE ABRIL DE 2018, DENTRO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO XXIV ANIVERSARIO DE EMANCIPA??O POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 23/04/2018 | 69961.34 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS AUXILIARES DO MAGISTERIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 23/04/2018 | 13902.40 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS AUXILIARES DO MAGISTERIO, REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manuten??o das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000892017 | 0001310 | 23/04/2018 | 2595.00 | 19297022000193 | BARBOSA PRODUCOES ARTISTICAS | LOCA??O DE SOM CONFORME ITEM 01 DO CONTRATO N? 68901/2018, NOS DIAS 24, 26, 27, 28 E 29 DE ABRIL/2018, PARA AS FESTIVIDADES DE SOLENIDADES DA SEMANA ALUSIVA AO XXIV ANIVERSARIO DE EMANCIPA??O POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 23/04/2018 | 4960.80 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS AUXILIARES DO MAGISTERIO QUE PRESTAM SERVI?OS NA CRECHE MAE JANOCA, REFERENTE AO MES DE abril DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades de Sa?de com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 23/04/2018 | 26241.25 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Assist?ncia B?sica a Sa?de-PAB fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 23/04/2018 | 2192.50 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades de Sa?de com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 23/04/2018 | 26194.60 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Assist?ncia B?sica a Sa?de-PAB fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 23/04/2018 | 540.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades de Sa?de com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 23/04/2018 | 500.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO DEPARTAMENTO DE MEDIA COMPLEXIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa?de de qualidade para todos | A??es de Sa?de Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 23/04/2018 | 5167.50 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Programa de Agentes Comunit?rios de Sa?de-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 23/04/2018 | 17514.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Sa?de de qualidade para todos | A??es de Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 23/04/2018 | 5814.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA DE COMBATE AS ENDEMIAS - ECD, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades de Sa?de com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 23/04/2018 | 670.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE JETON AOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA DE COMBATE AS ENDEMIAS - ECD, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Programa de Sa?de da Fam?lia-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 23/04/2018 | 10416.25 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades de Sa?de com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 23/04/2018 | 600.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE JETON AOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Assist?ncia B?sica a Sa?de-PAB fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 23/04/2018 | 150.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Atividades do Laborat?rio Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 23/04/2018 | 4442.70 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DO LABORATORIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Assist?ncia B?sica a Sa?de-PAB fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 23/04/2018 | 100.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AOS SERVIDORES EFETIVOS DO LABORATORIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Atividades do Laborat?rio Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 23/04/2018 | 970.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO LABORATORIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Assist?ncia B?sica a Sa?de-PAB fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 23/04/2018 | 45.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO LABORATORIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de qualidade para todos | Aquisi??o de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 23/04/2018 | 1320.00 | 08851925000158 | Art-Tecnica Caroca Ltda. | PLACA EM INOX PARA INAUGURA??O DA UBS MARIA EUGENIA FARIAS ALMEIDA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades de Sa?de com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 23/04/2018 | 1254.00 | 03144808000130 | Cristiano Ramalho Cavalcante | MATERIAL PARA CONSTRU??O DE CAL?AMENTO NO ENTORNO DA UBS MARIA EUGENIA FARIAS ALMEIDA, LOCALIZADA NA RUA FRANCISCO GOMES (TITI) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades de Sa?de com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 23/04/2018 | 61.22 | 09197203000194 | Floresta Maquinas e Motores Ltda. | MATERIAIS PARA INSTALA??O DE UM COMPRESSOR ODONTOLOGICO NA UBS MARIA EUGENIA FARIAS ALMEIDA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades de Sa?de com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 23/04/2018 | 663.00 | 00001961597411 | LINALDO RAMALHO DA SILVA | SERVI?OS DE ASSENTAMENTO DE PISO INTERTRAVADO NA CAL?ADA DA UBS DR? MARIA EUGENIA FARIAS ALMEIDA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Sa?de de qualidade para todos | A??es de Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 23/04/2018 | 1702.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA COORD. DE VIG. EM SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Manuten?ao das Atividades da Unidade B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 23/04/2018 | 56449.44 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades de Sa?de com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000892017 | 0001308 | 23/04/2018 | 1038.00 | 19297022000193 | BARBOSA PRODUCOES ARTISTICAS | LOCA??O DE SOM CONFORME ITEM 01 DO CONTRATO N? 68901/2018, PARA AS AULAS DE ZUMBA EM PRA?A PUBLICA, NOS DIAS 23 E DE DE ABRIL/2018, DURANTE AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO XXIV ANIVERSARIO DE EMANCIPA??O POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Assist?ncia B?sica a Sa?de-PAB fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 23/04/2018 | 1606.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDOR DA COORDENA??O DA ATEN??O BASICA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de qualidade para todos | Aquisi??o de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 23/04/2018 | 2600.00 | 17779060000157 | Francisco Antonio da Silva Filho | VIDROS DE 08 MM INCOLOR PARA UTILIZA??O NOS QUADROS DE AVISOS DA UBS MARIA EUGENIA FARIAS ALMEIDA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de qualidade para todos | Aquisi??o de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 23/04/2018 | 597.00 | 06984202000100 | EDSON SOARES DO NASCIMENTO ME | MESA EM GRANITO PARA UTILIZA??O NO CONSULTORIO ODONTOL?GICO DA UBS DRA. MARIA EUGENIA FARIAS ALMEIDA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria de Servi?os Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Est?mulo a Agropecu?ria | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Servi?os Rurais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 23/04/2018 | 17055.93 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SERVI?OS RURAIS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Servi?os Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Est?mulo a Agropecu?ria | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Servi?os Rurais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 23/04/2018 | 16625.20 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SERVI?OS RURAIS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Servi?os Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Est?mulo a Agropecu?ria | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Servi?os Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 23/04/2018 | 225.00 | 15305955000396 | RENAVIN REG. NAC. DE VISTORIAS E INSPECOES LTDA - ME | SERVI?OS DE VISTORIA TECNICA + AUTENTICIDADE NO CAMINH?O TANQUE PLACAS NQE-4271-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?os Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Est?mulo a Agropecu?ria | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Servi?os Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 23/04/2018 | 225.00 | 15305955000396 | RENAVIN REG. NAC. DE VISTORIAS E INSPECOES LTDA - ME | SERVI?OS DE VISTORIA TECNICA + AUTENTICIDADE NO CAMINH?O CA?AMBA PLACAS QFE-0005-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?os Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Est?mulo a Agropecu?ria | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Servi?os Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 23/04/2018 | 225.00 | 15305955000396 | RENAVIN REG. NAC. DE VISTORIAS E INSPECOES LTDA - ME | SERVI?OS DE VISTORIA TECNICA + AUTENTICIDADE NO CAMINH?O CA?AMBA PLACAS NQE-4261-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?os Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 23/04/2018 | 49099.61 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Servi?os Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 23/04/2018 | 13742.95 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Servi?os Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 23/04/2018 | 225.00 | 15305955000396 | RENAVIN REG. NAC. DE VISTORIAS E INSPECOES LTDA - ME | SERVI?OS DE VISTORIA TECNICA + AUTENTICIDADE NO CAMINH?O COMPACTADOR DE LIXO PLACAS OEW-9685-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Pol?tico e Administrativo do Munic?pio | Manuten??o das Atividades de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 23/04/2018 | 22670.15 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE ADMINITRA??O E FINAN?AS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Pol?tico e Administrativo do Munic?pio | Manuten??o das Atividades de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 23/04/2018 | 1320.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE JETON AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE ADMINITRA??O E FINAN?AS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Pol?tico e Administrativo do Munic?pio | Manuten??o das Atividades de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 23/04/2018 | 12124.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE ADMINITRA??O E FINAN?AS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Pol?tico e Administrativo do Munic?pio | Manuten??o das Atividades de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 23/04/2018 | 600.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE JETON AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE ADMINITRA??O E FINAN?AS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servi?os de Prote??o Social a Popula??o do Munic?pio | Manuten??o das Atividades de Assit?ncia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 23/04/2018 | 21510.64 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE ASSIT. SOCIAL E DESENV. HUMANO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servi?os de Prote??o Social a Popula??o do Munic?pio | Manuten??o das Atividades de Assit?ncia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 23/04/2018 | 8030.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE ASSIT. SOCIAL E DESENV. HUMANO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote??o Social ? Crian?a e ao Adolescente | Manuten??o do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 23/04/2018 | 5088.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE SUBSIDIOS AOS SERVIDORES ELETIVOS DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servi?os de Prote??o Social a Popula??o do Munic?pio | Atividades da Assist?ncia Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 23/04/2018 | 200.00 | 00007560128483 | VANEZA ALVES DA SILVA | SERVI?OS PRESTADOS COMO DESIGN DE SOBRANCELHAS DURANTE A CARAVANA DO TRABALHO, QUE SERA REALIZADA NO DIA 24 DE ABRIL/2018, DENTRO DA PROGRAMA??O ALUSIVAS AO XXIV ANIVERSARIO DE EMANCIPA??O POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servi?os de Prote??o Social a Popula??o do Munic?pio | Atividades da Assist?ncia Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 23/04/2018 | 300.00 | 00007520036405 | GITANIA FARIAS GONZAGA | SERVI?OS PRESTADOS COMO CABELEIREIRA - CORTE FEMININO DURANTE A CARAVANA DO TRABALHO, QUE SERA REALIZADA NO DIA 24 DE ABRIL/2018, DENTRO DA PROGRAMA??O ALUSIVAS AO XXIV ANIVERSARIO DE EMANCIPA??O POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servi?os de Prote??o Social a Popula??o do Munic?pio | Atividades da Assist?ncia Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 23/04/2018 | 180.00 | 00073177288100 | Ligiane Conceição Pereira do Nascimento | SERVI?OS PRESTADOS COMO MANICURE DURANTE A CARAVANA DO TRABALHO, QUE SERA REALIZADA NO DIA 24 DE ABRIL/2018, DENTRO DA PROGRAMA??O ALUSIVAS AO XXIV ANIVERSARIO DE EMANCIPA??O POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servi?os de Prote??o Social a Popula??o do Munic?pio | Atividades da Assist?ncia Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 23/04/2018 | 180.00 | 00007405616429 | SAMARA CRISTINA LIMA ARAUJO | SERVI?OS PRESTADOS COMO MANICURE DURANTE A CARAVANA DO TRABALHO, QUE SERA REALIZADA NO DIA 24 DE ABRIL/2018, DENTRO DA PROGRAMA??O ALUSIVAS AO XXIV ANIVERSARIO DE EMANCIPA??O POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servi?os de Prote??o Social a Popula??o do Munic?pio | Atividades da Assist?ncia Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 23/04/2018 | 200.00 | 00003502869499 | EMILIA MONTEIRO DE ARRUDA | SERVI?OS PRESTADOS COMO CABELEIREIRA - TRAN?AS, DURANTE A CARAVANA DO TRABALHO, QUE SERA REALIZADA NO DIA 24 DE ABRIL/2018, DENTRO DA PROGRAMA??O ALUSIVAS AO XXIV ANIVERSARIO DE EMANCIPA??O POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servi?os de Prote??o Social a Popula??o do Munic?pio | Atividades da Assist?ncia Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 23/04/2018 | 300.00 | 00006985285490 | SILVANA DE OLIVEIRA SILVA | SERVI?OS PRESTADOS COMO CABELEIREIRA - PRANCHINHA, DURANTE A CARAVANA DO TRABALHO, QUE SERA REALIZADA NO DIA 24 DE ABRIL/2018, DENTRO DA PROGRAMA??O ALUSIVAS AO XXIV ANIVERSARIO DE EMANCIPA??O POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servi?os de Prote??o Social a Popula??o do Munic?pio | Atividades da Assist?ncia Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 23/04/2018 | 200.00 | 00007682253452 | JOSIANE SENA PORTO | SERVI?OS PRESTADOS COMO DESIGN DE SOBRANCELHAS DURANTE A CARAVANA DO TRABALHO, QUE SERA REALIZADA NO DIA 24 DE ABRIL/2018, DENTRO DA PROGRAMA??O ALUSIVAS AO XXIV ANIVERSARIO DE EMANCIPA??O POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servi?os de Prote??o Social a Popula??o do Munic?pio | Atividades da Assist?ncia Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 23/04/2018 | 180.00 | 00009873347437 | EDVANIA FERREIRA DE ARAUJO | SERVI?OS PRESTADOS COMO MANICURE, DURANTE A CARAVANA DO TRABALHO, QUE SERA REALIZADA NO DIA 24 DE ABRIL/2018, DENTRO DA PROGRAMA??O ALUSIVAS AO XXIV ANIVERSARIO DE EMANCIPA??O POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servi?os de Prote??o Social a Popula??o do Munic?pio | Atividades da Assist?ncia Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 23/04/2018 | 250.00 | 00072759739449 | JEUSA GEIDE BEZERRA SILVA | SERVI?OS PRESTADOS COMO CABELEIREIRA - CORTE MASCULINO, DURANTE A CARAVANA DO TRABALHO, QUE SERA REALIZADA NO DIA 24 DE ABRIL/2018, DENTRO DA PROGRAMA??O ALUSIVAS AO XXIV ANIVERSARIO DE EMANCIPA??O POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servi?os de Prote??o Social a Popula??o do Munic?pio | Atividades da Assist?ncia Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 23/04/2018 | 1403.79 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE GRATIFICA??O BPC ESCOLA AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE ASSIT. SOCIAL E DESENV. HUMANO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol?tico e Administrativo do Munic?pio | Manuten??o das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 23/04/2018 | 5609.25 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol?tico e Administrativo do Munic?pio | Manuten??o das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 23/04/2018 | 31231.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS E ELETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Munic. de Planejamento e Desenvolviment | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Desenvolvimento Pol?tico e Administrativo do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 23/04/2018 | 7076.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE PLANEJ. E DESENV. ECONOMICO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servi?os de Prote??o Social a Popula??o do Munic?pio | Atividades da Assist?ncia Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 24/04/2018 | 396.00 | 00007520036405 | GITANIA FARIAS GONZAGA | SERVI?OS PRESTADOS COMO CABELEIREIRA - CORTE FEMININO DURANTE A CARAVANA DO TRABALHO, QUE SERA REALIZADA NO DIA 24 DE ABRIL/2018, DENTRO DA PROGRAMA??O ALUSIVAS AO XXIV ANIVERSARIO DE EMANCIPA??O POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servi?os de Prote??o Social a Popula??o do Munic?pio | Atividades da Assist?ncia Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 24/04/2018 | 330.00 | 00072759739449 | JEUSA GEIDE BEZERRA SILVA | SERVI?OS PRESTADOS COMO CABELEIREIRA - CORTE MASCULINO DURANTE A CARAVANA DO TRABALHO, QUE SERA REALIZADA NO DIA 24 DE ABRIL/2018, DENTRO DA PROGRAMA??O ALUSIVAS AO XXIV ANIVERSARIO DE EMANCIPA??O POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Pol?tico e Administrativo do Munic?pio | Manuten??o das Atividades de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 24/04/2018 | 4817.70 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA PREFEITURA DE CAMPINA GRANDE QUE EST?O A DISPOSI??O DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Servi?os Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 24/04/2018 | 280.00 | 00002727280475 | Sebastião Pereira Rodrigues | SERVI?OS DE LIMPEZA E MANUTEN??O DO PREDIO ONDE FUNCIONA A MINI - USINA DE LEITE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades de Sa?de com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 24/04/2018 | 703.00 | 08985733000134 | Boa Vista Peças e Serv. Automotivos Ltda | PE?AS PARA REPOSI??O NO VEICULO DOBLO PLACAS OFZ-9226-PB, AMBULANCIA MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades de Sa?de com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 24/04/2018 | 105.00 | 03161004000140 | Replastil Industria e Comercio de Plastico Ltda | MATERIAIS PARA UTILIZA??O NA UBS DR? MARIA EUGENIA FARIAS ALMEIDA, LOCALIZADA NA RUA FRANCISCO GOMES (TITI), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Sa?de de qualidade para todos | A??es de Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 24/04/2018 | 491.25 | 09197203000194 | Floresta Maquinas e Motores Ltda. | MATERIAIS PARA UTILIZA??O NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELOS AGENTES DE ENDEMIAS - ECD, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades de Sa?de com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 24/04/2018 | 400.00 | 09014690000102 | MARIA DE FATIMA ARRUDA | MATERIAL (BATERIA 60AM) PARA O VEICULO DOBLO PLACAS NQH-4899-PB, AMBULANCIA MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades de Sa?de com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 24/04/2018 | 320.00 | 17213921000135 | RANIELE PEREIRA DA SILVA - ME | HOSPEDAGEM PARA 04 (QUATRO) PESSOAS DA EQUIPE DO CORRO AMIGO DO PEITO, QUE ESTAR?O REALIZANDO EXAMES NESTE MUNICIPIO, DURANTE AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO XXIV ANIVERSARIO DE EMANCIPA??O POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades de Sa?de com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 24/04/2018 | 45.00 | 00072760788415 | Rigoberto Sampaio Leite | DIARIA PARA A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, NO DIA 30 DE ABRIL/2018, CONDUZINDO A PACIENTE JOSEFA MAGNOLIA FARIAS ALMEIDA PARA CONSULTA NO HOSPITAL LAUREANO, CONFORME MEMO/SMS/033/2018 DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades de Sa?de com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 24/04/2018 | 1610.00 | 03161004000140 | Replastil Industria e Comercio de Plastico Ltda | MATERIAIS PARA UTILIZA??O NA UBS DR? MARIA EUGENIA FARIAS ALMEIDA, LOCALIZADA NA RUA FRANCISCO GOMES (TITI), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades de Sa?de com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202018 | 0001343 | 24/04/2018 | 567.00 | 04949494000106 | XANDS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | MATERIAL PARA UTILIZA??O NA UBS DR? MARIA EUGENIA FARIAS ALMEIDA, CONSTRUIDA NA RUA FRANCISCO GOMES (TITI), NESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISI??O N? 163/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades de Sa?de com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292018 | 0001344 | 24/04/2018 | 80.00 | 14402647000154 | MARIA DAS DORES FELICIANA DA SILVA | MATERIAL PARA SUBSTITUI??O NAS BALAN?AS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISI??O N? 162/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manuten??o das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 24/04/2018 | 1125.00 | 24432347000171 | GEORGE OURIQUES SOARES - GEORGE FEST | SERVI?OS DE PROPAGANDA VOLANTE EM CARRO DE SOM, PARA DIVULGA??O DA PROGRAMA??O DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO XXIV ANIVERSARIO DE EMANCIPA??O POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manuten??o das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042018 | 0001321 | 24/04/2018 | 16000.00 | 10629556000103 | MAGAZINE EVENTOS LTDA - EPP | APRESENTA??O DE SHOW MUSICAL COM A BANDA FORROZ?O DAS ANTIGAS, EM PRA?A PUBLICA, DURANTE AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO XXIV ANIVERSARIO DE EMANCIPA??O POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manuten??o do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142018 | 0001326 | 24/04/2018 | 5492.54 | 26988264000199 | XISTO CORREIA GUEDES DA SILVA | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES JU?, S?O PEDRO, CACIMBA NOVA E MALHADA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, HORARIO VESPERTINO, EM ONIBUS PLACAS KRA-1821-PB, CONF. CONTRATO N? 61408/2018, REFERENTE A PARCELA 03/10. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manuten??o do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142018 | 0001327 | 24/04/2018 | 3637.71 | 26912043000137 | CLOVIS DE ARAUJO BARBOSA JUNIOR | TRANSP.DE ESTUDANTES DAS RABICHA, JUA, S?O PEDRO, LAGOA, CATOLE DE BOA VISTA E SETOR DE ANTONIO DE DADA PARA A ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO T.DA SILVA - HORARIO MATINAL, EM ONIBUS PLACAS KPB-3357-PB, CONFORME CONTRATO N? 61407/2018, REFERENTE A PARCELA 03/10. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manuten??o do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142018 | 0001328 | 24/04/2018 | 5454.65 | 26962350000122 | JOSE JOAB DE SOUSA SAMPAIO | TRANSP.DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES GUEDES, VICENTES, CALUETE E LOPES P/A ESCOLA MUNIC. FRANCISCO SULPINO DE ARAUJO, NO HORARIO MATINAL, E DAS LOCALIDADES MONTE ALEGRE, VICENTES, FURNINHAS, GUEDES, CALUETE E LOPES NO HORARIO VESPERTINO, TAMBEM P/A ESCOLA MUNIC. FRANCISCO S. DE ARAUJO, CONF.CONTRATO 61402/2018, REFERENTE A PARCELA 03/10. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manuten??o do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142018 | 0001329 | 24/04/2018 | 4333.67 | 26954508000112 | JOAO PEREIRA BATISTA NETO | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES PO?O DO JU?, S?O BENTO, HOTEL FAZENDA BOM JESUS, RIACHO DO A?UDE E MATUMBO - HOR. VESPERTINO, E DAS LOCALIDADES UMBUZEIR?O, A?UDE, MATUMBO E HOTEL FAZENDA BOM JESUS - HOR. MATINAL, PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO KOMBI PLACAS KJP-2247-PB CONFORME CONTRATO N? 61404/2018, REFERENTE A PARCELA 03/10. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manuten??o do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000252018 | 0001330 | 24/04/2018 | 1119.10 | 00067573525400 | Valdemir Pereira de Araujo | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE S?O JO?SINHO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, NO HORARIO NOTURNO, NO VEICULO GOL PLACAS NQH-5956-PB, CONF. CONTRATO N? 62504/2018, REFERENTE A PARCELA 02/09. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manuten??o do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000252018 | 0001331 | 24/04/2018 | 4151.78 | 00030856922404 | Antonio de Araujo Barbosa | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES CALUETE, GUEDES E SIBIUS PARA A BR-412 PARA TOMAREM OUTROS TRANSPORTE COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, NO HORARIO NOTURNO, EM VEICULO KOMBI PLACAS KKP-7810-PB, CONFORME CONTRATO N? 62501/2018, REFERENTE A PARCELA 02/10. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manuten??o do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142018 | 0001332 | 24/04/2018 | 2620.02 | 00004011670464 | Antonio Salvanir da Silva | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES JU?, RABICHA E RO?ADO DO MATO - HOR. VESPERTINO; RO?ADO DO MATO E SANTO ANTONIO - HORARIOS MATINAL E NOTURNO, TODOS PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO FIAT DOBLO PLACAS NPW-0770-PB, CONFORME CONTRATO N? 61403/2018, REFERENTE A PARCELA 03/10. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manuten??o do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142018 | 0001333 | 24/04/2018 | 1350.69 | 00010156142481 | RAPHAEL SILVA DE OLIVEIRA | TRANSP.DE ESTUDANTES DO ENS. FUNDAMENTAL, DAS LOCALIDADES VIRA??O E CATU?ABA PARA A ESCOLA MUNIC. CICERO ANDRE DE OLIVEIRA, NO HORARIO MATINAL, EM VEICULO KOMBI PLACAS JPE-0637-PB, CONF.CONTRATO N? 61410/2017, REFERENTE A PARCELA 03/10. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manuten??o do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142018 | 0001334 | 24/04/2018 | 2047.44 | 00009001219470 | Wesley Pereira Meira | TRANSP. DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES FAZENDA CAIS, SAO JOAOSINHO DE BAIXO E SERROTA PARA P/A ESCOLA MUNICIPAL JOSE P. DE OLIVEIRA - HORARIO MATINAL, NO VEICULO KOMBI LVK-4431-PB, CONFORME CONTRATO N? 61409/2018, REFERENTE A PARCELA 03/10. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manuten??o do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000252018 | 0001335 | 24/04/2018 | 633.84 | 00010156142481 | RAPHAEL SILVA DE OLIVEIRA | TRANSP.DE ESTUDANTES DO SITIO BARRA PARA A MALHADINHA, NO HORARIO VESPERTINO, EM VEICULO KOMBI PLACAS JPE-0637-PB, CONF. CONTRATO N? 62502/2017, REFERENTE A PARCELA 02/10. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manuten??o do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142018 | 0001336 | 24/04/2018 | 4685.68 | 26946997000160 | MARIZALDO ALMEIDA SAMPAIO | Transp.de estudantes das localidades Vicente, Furninhas, Guedes, Lopes, Severino Luiz e Caluete para a sede do Munic?pio, no horario vespertino, em onibus placas MMU-1285-pb, conforme contrato n? 61401/2018, referente a parcela 03/10. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Apmpliar/Reformar Unidades de Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 0001337 | 24/04/2018 | 1837.03 | 35494616000140 | Madeireira Alves-Sandro Luis Araujo Alves | MATERIAIS PARA CONSTRU??O DE UM REFEITORIO NA ESCOLA JO?O PEREIRA DA COSTA - S?O JO?OSINHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manuten??o do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142018 | 0001340 | 24/04/2018 | 2735.64 | 14962133000153 | Jose Liborio Gomes Filho | TRANSP. DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES RIACHO FUNDO E URUBU PARA A SEDE DO MUNICIPIO, NO HORARIO MATINAL, EM MICROONIBUS PLACAS MMS-6061-PB, CONF. CONTRATO N? 61405/2018, REFERENTE A PARCELA 03/10. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manuten??o do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252018 | 0001341 | 24/04/2018 | 2989.15 | 14962133000153 | Jose Liborio Gomes Filho | TRANSP. DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES FARINHA, MONICA, MALHADINHA E SANTA ROSA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, NO HORARIO NOTURNO, EM MICROONIBUS PLACAS MMS-6061-PB, CONF. CONTRATO N? 62503/2018, REFERENTE A PARCELA 02/09. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manuten??o do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142018 | 0001342 | 24/04/2018 | 9151.81 | 26926271000166 | JOSEMAR BORBUREMA | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES OLHO D'AGUA, FARINHA E MONICA P/A SEDE DO MUNICIPIO, NO HORARIO VESPERTINO E DO SETOR DA RODOVIARIA FEDERAL, FARINHA E OLHO D'AGUA P/O GRUPO JO?O LEITE GOMES, HORARIO MATINAL, NO MICRO ONIBUS PLACAS MOI-3495-PB, CONFOMR CONTRATO N? 61406/2018, REFERENTE A PARCELA 03/10. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Aquisi??o de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000382018 | 0001346 | 25/04/2018 | 2247.00 | 11028345000170 | BETA SOLUTION COMERCIO ELETRO ELETRONICOS LTDA | MATERIAL PERMANENTE PARA APLICA??O NA ESCOLA FRANCISCA LEITE VITORINO, DESTE MUNCIIPIO, CONFORME REQUISI??O N? 155/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Aquisi??o de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000382018 | 0001348 | 25/04/2018 | 2615.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE | EQUIPAMENTO PERMANENTE PARA APLICA??O NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, CONFORME REQUISI??O N? 156/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Aquisi??o de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000382018 | 0001352 | 25/04/2018 | 858.50 | 04949494000106 | XANDS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | PANELA DE PRESS?O DE 22 LITROS PARA A CRECHE M?E JANOCA E CAIXA TERMICA PARA TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR, CONFORME REQUISI??O N? 157/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manuten??o das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072018 | 0001354 | 25/04/2018 | 17000.00 | 26551425000182 | MATHEUS ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | APRESENTA??O DE SHOW MUSICAL COM A ATRA??O ''ADUILIO MENDES'', EM PRA?A PUBLICA, DURANTE AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO XXIV ANIVERSARIO DE EMANCIPA??O POLITICA DESTE MUNICIPIO, NO DIA 28 DE ABRIL DO CORRENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manuten??o das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052018 | 0001355 | 25/04/2018 | 10000.00 | 26551493000141 | FORRO DA RESENHA SHOWS E EVENTOS LTDA - ME | APRESENTA??O DE SHOW MUSICAL COM A ATRA??O ''BOB LEO MERCADORIA'', EM PRA?A PUBLICA, DURANTE AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO XXIV ANIVERSARIO DE EMANCIPA??O POLITICA, NO DIA 27 DE ABRIL DO CORRENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manuten??o das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062018 | 0001356 | 25/04/2018 | 9500.00 | 27126981000174 | ALBERTO JULIO DE SOUZA - ALBERTO BAKANA | APRESENTA??O DE SHOW MUSICAL COM A ATRA??O ''ALBERTO BAKANA'', EM PRA?A PUBLICA, DURANTE AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO XXIV ANIVERSARIO DE EMANCIPA??O POLITICA, NO DIA 28 DE ABRIL DO CORRENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 25/04/2018 | 285.00 | 00089388763491 | Of.N.S.do P.Socorro-Sebastiao S.de Araujo | SERVI?OS DE SOLDA E RECUPERA??O EM ONIBUS E MICROONIBUS ESCOLARES MUNICIPAIS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manuten??o das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 25/04/2018 | 650.00 | 00057417393420 | ATAUALPA FREIRE | SERVI?OS DE APRESENTA??O MUSICAL, DURANTE O EVENTO DE EXPOSI??O DAS ANTIGAS MAQUINAS DE CALCULAR, NO GINASIO POLIESPORTIVO "O CABE??O", NO DIA 26 DE ABRIL DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manuten??o das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 25/04/2018 | 1800.00 | 23977767000170 | ANSELMO APOLINARIO DE TORRES | SERVI?OS DE ORGANIZA??O DO EVENTO DE EXPOSI??O DAS ANTIGAS MAQUINAS DE CALCULAR, NO GINASIO POLIESPORTIVO "O CABE??O", NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de qualidade para todos | Aquisi??o de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000292018 | 0001345 | 25/04/2018 | 637.60 | 14402647000154 | MARIA DAS DORES FELICIANA DA SILVA | MATERIAL PERMANENTE PARA APLICA??O NA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE, BEM COMO PARA VIABILIZA??O DOS TRABALHOS NOS PSF - ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISI??O N? 160/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de qualidade para todos | Aquisi??o de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000292018 | 0001347 | 25/04/2018 | 378.00 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA | MATERIAL PERMANENTE PARA APLICA??O NA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE, BEM COMO PARA VIABILIZA??O DOS TRABALHOS NOS PSF - ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISI??O N? 161/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de qualidade para todos | Aquisi??o de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000182018 | 0001349 | 25/04/2018 | 640.00 | 10649272000170 | RICARDO FREIRE FERNANDES - ME | MATERIAL PARA IMPLANTA??O NOS BANHEIROS DA UBS DR? MARIA EUGENIA FARIAS ALMEIDA, CONFORME REQUISI??O N? 158/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades de Sa?de com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202018 | 0001350 | 25/04/2018 | 346.02 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. ME | MATERIAL PARA APLICA??O NA UBS DR? MARIA EUGENIA FARIAS ALMEIDA, CONDTRUIDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de qualidade para todos | Aquisi??o de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 25/04/2018 | 2000.00 | 05797987000130 | Medontec Manut.e Rep. em Equip. Med.Hosp. e Odont. | MATERIAL PARA APLICA??O NA UBS DR? MARIA EUGENIA FARIAS ALMEIDA, CONSTRUIDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades de Sa?de com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 25/04/2018 | 2400.00 | 12426297000130 | Jose Paulino da Cunha | INSTALA??O DE 12 (DOZE) APARELHOS DE AR CONDICIONADO NA UBS DR? MARIA EUGENIA FARIAS ALMEIDA, CONSTRUIDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades de Sa?de com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 25/04/2018 | 400.00 | 00001694768473 | ITALO DE OLIVEIRA SANTOS | SERVI?OS DE GRAFITAGEM NA UBS DR? MARIA EUGENIA FARIAS ALMEIDA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades de Sa?de com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 25/04/2018 | 481.00 | 60872306008497 | SHERWIN-WILIAMS DO BRASIL IND. E COMERCIO LTDA | MATERIAIS PARA GRAFITAGEM NA UBS DR? MARIA EUGENIA FARIAS ALMEIDA, CONSTRUIDA MESTE MUNCIIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades de Sa?de com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 25/04/2018 | 178.20 | 08719767000187 | SERTEC - Servicos Tecnografico Ltda. | PLACAS INFORMATIVAS PARA APLICA??O NA UBS DR? MARIA EUGENIA FARIAS ALMEIDA, CONSTRUIDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades de Sa?de com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 25/04/2018 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-Centro de Diag.p/Imagem de C.G.Ltda. | COMPLEMENTO MUNICIPAL PARA REALIZA??O DE EXAME MEDICO (CONTRASTE), NO PACIENTE JO?O EVANGELISTA OLIVEIRA, CONFORME SOLICITA??O MEDICA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades de Sa?de com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 25/04/2018 | 180.00 | 00006454492451 | Gerlane Araújo Monteiro | SERVI?OS EXTRAORDINARIO DE LIMPEZA FINAL, ORGANIZA??O E MONTAGEM DOS EQUIPAMENTOS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DR? MARIA EUGENIA FARIAS ALMEIDA, DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 25 E 26 DE ABRIL DE 2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades de Sa?de com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 25/04/2018 | 180.00 | 00003508254402 | Rosa Maria da Silva | SERVI?OS EXTRAORDINARIO DE LIMPEZA FINAL, ORGANIZA??O E MONTAGEM DOS EQUIPAMENTOS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DR? MARIA EUGENIA FARIAS ALMEIDA, DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 25 E 26 DE ABRIL DE 2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades de Sa?de com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 25/04/2018 | 180.00 | 00003505382477 | Ladijane Soares dos Santos | SERVI?OS EXTRAORDINARIO DE LIMPEZA FINAL, ORGANIZA??O E MONTAGEM DOS EQUIPAMENTOS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DR? MARIA EUGENIA FARIAS ALMEIDA, DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 25 E 26 DE ABRIL DE 2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades de Sa?de com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 25/04/2018 | 180.00 | 00003503269401 | Francisca de Fatima Vidal Evaristo | SERVI?OS EXTRAORDINARIO DE LIMPEZA FINAL, ORGANIZA??O E MONTAGEM DOS EQUIPAMENTOS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DR? MARIA EUGENIA FARIAS ALMEIDA, DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 25 E 26 DE ABRIL DE 2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades de Sa?de com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 25/04/2018 | 180.00 | 00008801784422 | ANA MARIA GUIMARAES DE FREITAS | SERVI?OS EXTRAORDINARIO DE LIMPEZA FINAL, ORGANIZA??O E MONTAGEM DOS EQUIPAMENTOS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DR? MARIA EUGENIA FARIAS ALMEIDA, DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 25 E 26 DE ABRIL DE 2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de qualidade para todos | Aquisi??o de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 25/04/2018 | 600.00 | 29387769000196 | GILSON ARAUJO DE SOUSA | AQUSI??O DE TOLDO EM POLICARBONATO E 02 (DUAS) PORTAS METALICAS PARA ALOJAMENTO DO COMPRESSOR DA USF 01 DR? MARIA EUGENIA FARIAS ALMEIDA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de qualidade para todos | Aquisi??o de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 25/04/2018 | 980.00 | 18379670000126 | JANDERSON COSTA LEAO LIMA | MATERIAL PERMANENTE (MESA PARA REUNI?O) PARA A UBS DR? MARIA EUGENIA FARIAS ALMEIDA CONSTRUIDA NESTE MUNICIPIO, AQDURIDO COM RECUSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATEN??O BASICA - PMAQ. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades de Sa?de com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 25/04/2018 | 90.00 | 00062408526434 | Dorgival de Araújo Silva | SERVI?OS EXTRAORDINARIO DE LIMPEZA E VARRI??O DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DR? MARIA EUGENIA FARIAS ALMEIDA, DESTE MUNICIPIO, NO DIA 26 DE ABRIL DE 2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Servi?os Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 25/04/2018 | 630.00 | 29387769000196 | GILSON ARAUJO DE SOUSA | AQUISI??O DE TOLDO METALICO E UMA TRAVA PARA A PORTA DE ROLO DA ENTRADA LATERAL DO MERCADO MUNICIPAL, BEM COMO 02 (DUAS) BASES PARA O COMPACTADOR DE SOLO DA SEC. DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?os Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Est?mulo a Agropecu?ria | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Servi?os Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 25/04/2018 | 810.00 | 00089388763491 | Of.N.S.do P.Socorro-Sebastiao S.de Araujo | SERVI?OS DE SOLDA, CONSRTO E MANUTEN??O EM VEICULOS E MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA DE SERVI?OS RURAIS, DESTE MUNCIIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?os Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Est?mulo a Agropecu?ria | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Servi?os Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 25/04/2018 | 820.00 | 00003988472409 | JUNIOR HENRIQUES FELIX | SERVI?OS DE CONSERTO E MONTAGEM DE PNEUS DE VEICULOS E MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA DE SERVI?OS RURAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servi?os de Prote??o Social a Popula??o do Munic?pio | Manuten??o das Atividades de Assit?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 25/04/2018 | 86.70 | 03161004000220 | Replastil | EMPENHO EM SUBSTITUI??O DO DE NUMERO 835, REF. AMATERIAIS PARA EMBALAR OS COBERTORES QUE SER?O DOADDOS AS FAMILIAS EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ENQUADRADAS NOS BENEFICIOS EVENTUAIS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?os Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 26/04/2018 | 630.00 | 03013781000228 | TREVENTOS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA | EQUIPAMENTOS DE SEEGURAN?A PARA A EQUIPE DE ILUMINA??O PUBLICA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades de Sa?de com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 26/04/2018 | 5180.00 | 07855178000163 | DESENHARTE COMUNICACAO VISUAL | MATERIAIS PARA APLICA??O NA UBS DR? MARIA EUGENIA FARIAS ALMEIDA, CONSTRUIDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de qualidade para todos | Aquisi??o de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 26/04/2018 | 1600.00 | 04647887001994 | JOSE RONALDO P. CHAVES & CIA LTDA - ME | MATERIAL PERMANENTE PARA UTILIZA??O NA UBS DR? MARIA EUGENIA FARIAS ALMEIDA, CONSTRUIDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manuten??o das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082018 | 0001376 | 26/04/2018 | 9000.00 | 05192425000163 | JOSIVALDO INACIO DA SILVA | APRESENTA??O DE SHOW MUSICAL COM A ATRA??O ''NENO O MAGNIFICO'', EM PRA?A PUBLICA, DURANTE AS COMEMORA??ES ALUSIVAS AO XXIV ANIVERSARIO DE EMANCIPA??O POLITICA DESTE MUNCIIPIO, NO DIA 28 DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manuten??o das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000412018 | 0001377 | 26/04/2018 | 19400.00 | 19297022000193 | BARBOSA PRODUCOES ARTISTICAS | SERVI?OS ESPECIALIZADOS EM LOCA??O DE EQUIPAMENTOS PARA EVENTOS, DESTINADOS A REALIZA??O DOS EVENTOS PROMOVIDOS E APOIADOS POR ESTE MUNCIIPIO, NO DECORRER DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manuten??o das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 26/04/2018 | 610.30 | 04053714000119 | CAMPINA COMERCIO DE IMPORTADOS LTDA | VALOR SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAIS PARA UTILIZA??O NA DECORA??O DE AMBIENTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000962017 | 0001381 | 26/04/2018 | 1979.50 | 09358430000154 | NORDESTE COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | MATERIAIS PARA REPOSI??O NO ONIBUS ESCOLAR PLACAS OGC-5709-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000962017 | 0001383 | 26/04/2018 | 573.00 | 09358430000154 | NORDESTE COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | SERVI?O MECANICO GERAL NO ONIBUS ESCOLAR PLACAS OGC-5709-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000962017 | 0001385 | 26/04/2018 | 859.50 | 09358430000154 | NORDESTE COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | SERVI?O MECANICO GERAL NO ONIBUS ESCOLAR PLACAS OFC-8889-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000962017 | 0001387 | 26/04/2018 | 3264.00 | 09358430000154 | NORDESTE COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | MATERIAIS PARA REPOSI??O NO ONIBUS ESCOLAR PLACAS OFC-8889-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manuten??o das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 26/04/2018 | 900.00 | 12061922000198 | WELLTON BRANDAO RAMOS | TROFEUS PARA PREMIA??O AOS PARTICIPANTES DO EVENTO DE APRESENTA??O DE CAPOEIRA, REALIZADO POR ESTA PREFEITURA, DURANTE AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO XXIV ANIVERSARIO DE EMANCIPA??O POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manuten??o das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 26/04/2018 | 2392.00 | 10588060000392 | EMPREENDIMENTOS TURISTICOS PARAHYBA LTDA | HOSPEDAGEM DA BANDA FORRO DAS ANTIGAS, QUE SE APRESENTARA NESTE MUNICIPIO NO DIA 27 DE ABRIL/2018, DURANTE AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO XXIV ANIVERSARIO DE EMANCIPA??O POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manuten??o das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 26/04/2018 | 800.00 | 29369304000102 | LUAN BORBOREMA DE ALMEIDA SAMPAIO | APRESENTA??O MUSICAL EM PRA?A PUBLICA, NO DIA 27 DE ABRIL/2018, DURANTE AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO XXIV ANIVERSARIO DE EMANCIPA??O POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manuten??o das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 26/04/2018 | 150.00 | 00092047548772 | Maria Betânia Costa | SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DO LANCHE A SER SERVIDO AOS INTEGRANTES DA EQUIPE QUE SE APRESENTARA NO EVENTO ''NOVO CAPOEIRA'', DURANTE AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO XXIV ANIVERSARIO DE EMANCIPA??O POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 27/04/2018 | 1889.44 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC.DE EDUCA??O, REF.AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 27/04/2018 | 2268.00 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO MAGISTERIO, REF.AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 27/04/2018 | 2919.50 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS AUXILIARES DO MAGISTERIO, REF.AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 27/04/2018 | 525.84 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/A REMUNERA??O DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE EDUCA??O, REF.AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 27/04/2018 | 3205.44 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/A REMUNERA??O DOS SERVIDORES CONTRATADOS AUXILIARES DO MAGISTERIO, REF.AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 27/04/2018 | 1323.00 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/A REMUNERA??O DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE EDUCA??O, REF.AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 27/04/2018 | 3498.30 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/A REMUNERA??O DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO MAGISTERIO, REF.AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 27/04/2018 | 1673.73 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 27/04/2018 | 7932.93 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES AUXILIARES DO MAGISTERIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 27/04/2018 | 122.01 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA CRECHE M?E JANOCA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 27/04/2018 | 604.23 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES AUXILIARES DO MAGISTERIO QUE PRESTAM SERVI?OS NA CRECHE M?E JANOCA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 27/04/2018 | 21529.12 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manuten??o e Revitaliza??o da Educa??i Infantil | Manuten??o das Atividades da Educa??o Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 27/04/2018 | 2672.79 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO QUE PRESTAM SERVI?OS NA CRECHE M?E JANOCA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 27/04/2018 | 1627.21 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS PAGAMENTOS DOS PRESTADORES DE SERVI?OS DA SEC. DE EDUCA??O, REF. AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 27/04/2018 | 735.00 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/A REMUNERA??O DOS PRESTADORES DE SERVI?OS MINISTRANTES DE OFICINAS, REF. AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 27/04/2018 | 260.00 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/O PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVI?OS NAS FESTIVIDADES PROMOVIDAS PELA PREFEITURA, REF.AO MES DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 27/04/2018 | 128.39 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | OBRIGA??O PATRONAL, S/A LOCA??O DE VEICULOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR (FUNDEB), REF. AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Atividades com Recursos do FNDE-Sal?rio Educa??o, PNAT, PDDE e outros. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 27/04/2018 | 240.72 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | OBRIGA??O PATRONAL, S/A LOCA??O DE VEICULOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR(SALARIO EDUCA??O), REF. AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Atividades com Recursos do FNDE-Sal?rio Educa??o, PNAT, PDDE e outros. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 27/04/2018 | 70.34 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | OBRIGA??O PATRONAL, S/A LOCA??O DE VEICULOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE), REF. AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manuten??o das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000282018 | 0001458 | 27/04/2018 | 850.00 | 15348142000111 | Natalia Priscila dos Santos Silva - ME | CAMISAS PARA DISTRIBUI??O COM AS EQUIPES DE APOIO, DURANTE AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO XXIV ANIVERSARIO DE EMANCIPA??O POLITICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LOTE 07 DO CONTRATO N? 62801/2018 E REQUISI??O N? 167/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manuten??o das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 27/04/2018 | 240.00 | 00011345388470 | Anderson Farias Nascimento | SERVI?OS DE SUPORTE E APOIO NAS ENTRADAS QUE D?O ACESSO A RUA BOM JESUS E ADJACENCIAS, DE ACORDO COM O DECRETO MUNICIPAL N? 678/2018 DE ISOLAMENTO DURANTE AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO XXIV ANIVERSARIO DE EMANCIPA??O POLITICA DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 27 E28 DE ABRIL DO CORRENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manuten??o das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 27/04/2018 | 240.00 | 00003306481793 | MARCOS ANTONIO SILVA PINTO | SERVI?OS DE SUPORTE E APOIO NAS ENTRADAS QUE D?O ACESSO A RUA BOM JESUS E ADJACENCIAS, DE ACORDO COM O DECRETO MUNICIPAL N? 678/2018 DE ISOLAMENTO DURANTE AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO XXIV ANIVERSARIO DE EMANCIPA??O POLITICA DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 27 E28 DE ABRIL DO CORRENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manuten??o das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 27/04/2018 | 120.00 | 00001991059442 | CLODOALDO DUARTE DA SILVA | SERVI?OS DE SUPORTE E APOIO NAS ENTRADAS QUE D?O ACESSO A RUA BOM JESUS E ADJACENCIAS, DE ACORDO COM O DECRETO MUNICIPAL N? 678/2018 DE ISOLAMENTO DURANTE AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO XXIV ANIVERSARIO DE EMANCIPA??O POLITICA DESTE MUNICIPIO, NO DIA 27 DE ABRIL DO CORRENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manuten??o das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 27/04/2018 | 120.00 | 00065269411415 | ANTONIO FERNANDO ALMEIDA SILVA | SERVI?OS DE SUPORTE E APOIO NAS ENTRADAS QUE D?O ACESSO A RUA BOM JESUS E ADJACENCIAS, DE ACORDO COM O DECRETO MUNICIPAL N? 678/2018 DE ISOLAMENTO DURANTE AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO XXIV ANIVERSARIO DE EMANCIPA??O POLITICA DESTE MUNICIPIO, NO DIA 27 DE ABRIL DO CORRENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manuten??o das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 27/04/2018 | 280.00 | 00008991011438 | JOAO GABRIEL ALMEIDA FARIAS | SERVI?OS DE SUPORTE AS BANDAS E APOIO NAS ENTRADAS QUE D?O ACESSO A RUA BOM JESUS E ADJACENCIAS, DE ACORDO COM O DECRETO MUNICIPAL N? 678/2018 DE ISOLAMENTO DURANTE AS ALUSIVAS AO XXIV ANIVERSARIO DE EMANCIPA??O POLITICA DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 27 E 28DE ABRIL DO CORRENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manuten??o das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 27/04/2018 | 280.00 | 00006905818402 | Iremar Araujo Monteiro | SERVI?OS DE SUPORTE AS BANDAS E APOIO NAS ENTRADAS QUE D?O ACESSO A RUA BOM JESUS E ADJACENCIAS, DE ACORDO COM O DECRETO MUNICIPAL N? 678/2018 DE ISOLAMENTO DURANTE AS ALUSIVAS AO XXIV ANIVERSARIO DE EMANCIPA??O POLITICA DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 27 E 28DE ABRIL DO CORRENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manuten??o das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 27/04/2018 | 240.00 | 00011624020402 | LEANDERSON DE SOUSA LIMA | SERVI?OS DE SUPORTE E APOIO NAS ENTRADAS QUE D?O ACESSO A RUA BOM JESUS E ADJACENCIAS, DE ACORDO COM O DECRETO MUNICIPAL N? 678/2018 DE ISOLAMENTO DURANTE AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO XXIV ANIVERSARIO DE EMANCIPA??O POLITICA DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 27 E28 DE ABRIL DO CORRENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manuten??o das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 27/04/2018 | 240.00 | 00002209990408 | Paulo Luciano Pereira de Oliveira | SERVI?OS DE SUPORTE E APOIO NAS ENTRADAS QUE D?O ACESSO A RUA BOM JESUS E ADJACENCIAS, DE ACORDO COM O DECRETO MUNICIPAL N? 678/2018 DE ISOLAMENTO DURANTE AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO XXIV ANIVERSARIO DE EMANCIPA??O POLITICA DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 27 E28 DE ABRIL DO CORRENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manuten??o das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 27/04/2018 | 240.00 | 00070101679408 | THIAGO JOSE PEREIRA ALMEIDA ARAUJO | SERVI?OS DE SUPORTE E APOIO NAS ENTRADAS QUE D?O ACESSO A RUA BOM JESUS E ADJACENCIAS, DE ACORDO COM O DECRETO MUNICIPAL N? 678/2018 DE ISOLAMENTO DURANTE AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO XXIV ANIVERSARIO DE EMANCIPA??O POLITICA DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 27 E28 DE ABRIL DO CORRENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manuten??o das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 27/04/2018 | 240.00 | 00004245901829 | ALONSO ARAUJO CELESTINO | SERVI?OS DE SUPORTE E APOIO NAS ENTRADAS QUE D?O ACESSO A RUA BOM JESUS E ADJACENCIAS, DE ACORDO COM O DECRETO MUNICIPAL N? 678/2018 DE ISOLAMENTO DURANTE AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO XXIV ANIVERSARIO DE EMANCIPA??O POLITICA DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 27 E28 DE ABRIL DO CORRENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manuten??o das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 27/04/2018 | 240.00 | 00004819585410 | José Helio Pereira Rodrigues | SERVI?OS DE SUPORTE E APOIO NAS ENTRADAS QUE D?O ACESSO A RUA BOM JESUS E ADJACENCIAS, DE ACORDO COM O DECRETO MUNICIPAL N? 678/2018 DE ISOLAMENTO DURANTE AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO XXIV ANIVERSARIO DE EMANCIPA??O POLITICA DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 27 E28 DE ABRIL DO CORRENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manuten??o das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 27/04/2018 | 240.00 | 00002936468485 | Osmando Pereira Galdino | SERVI?OS DE SUPORTE E APOIO NAS ENTRADAS QUE D?O ACESSO A RUA BOM JESUS E ADJACENCIAS, DE ACORDO COM O DECRETO MUNICIPAL N? 678/2018 DE ISOLAMENTO DURANTE AS FESTIVIDADE ALUSIVAS AO XXIV ANIVERSARIO DE EMANCIPA??O POLITICA DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 27 E 28 DE ABRIL DO CORRENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manuten??o das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 27/04/2018 | 240.00 | 00005493612437 | EDVALDO DA SILVA | SERVI?OS DE SUPORTE E APOIO NAS ENTRADAS QUE D?O ACESSO A RUA BOM JESUS E ADJACENCIAS, DE ACORDO COM O DECRETO MUNICIPAL N? 678/2018 DE ISOLAMENTO DURANTE AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO XXIV ANIVERSARIO DE EMANCIPA??O POLITICA DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 27 E28 DE ABRIL DO CORRENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manuten??o das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 27/04/2018 | 240.00 | 00004351974443 | LUIS CARLOS SILVA ARAUJO | SERVI?OS DE SUPORTE E APOIO NAS ENTRADAS QUE D?O ACESSO A RUA BOM JESUS E ADJACENCIAS, DE ACORDO COM O DECRETO MUNICIPAL N? 678/2018 DE ISOLAMENTO DURANTE AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO XXIV ANIVERSARIO DE EMANCIPA??O POLITICA DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 27 E28 DE ABRIL DO CORRENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manuten??o das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 27/04/2018 | 240.00 | 00008418445424 | CELSO RODRIGO SILVA OLIVEIRA | SERVI?OS DE SUPORTE E APOIO NAS ENTRADAS QUE D?O ACESSO A RUA BOM JESUS E ADJACENCIAS, DE ACORDO COM O DECRETO MUNICIPAL N? 678/2018 DE ISOLAMENTO DURANTE AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO XXIV ANIVERSARIO DE EMANCIPA??O POLITICA DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 27 E28 DE ABRIL DO CORRENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manuten??o das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 27/04/2018 | 280.00 | 00070582806496 | JOAO VITOR MARINHO DOS SANTOS | SERVI?OS DE SUPORTE AD BANDAS E APOIO NAS ENTRADAS QUE D?O ACESSO A RUA BOM JESUS E ADJACENCIAS, DE ACORDO COM O DECRETO MUNICIPAL N? 678/2018 DE ISOLAMENTO DURANTE AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO XXIV ANIVERSARIO DE EMANCIPA??O POLITICA DESTE MUNICIPIO, NOSDIAS 27 E 28 DE ABRIL DO CORRENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manuten??o das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 27/04/2018 | 150.00 | 00003503094423 | FABIO VIDAL EVARISTO | SERVI?OS DE LIMPEZA DO BANHEIRO MASCULINO DA PRA?A MADRINHA INACIA, DURANTE AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO XXIV ANIVERSARIO DE EMANCIPA??O POLITICA DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 27 E 28 DE ABRIL DO CORRENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manuten??o das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 27/04/2018 | 350.00 | 00011539417409 | IRENILDO ARAUJO SAMPAIO | SERVI?OS DE DECORA??O EM MALHAS TENSIONADAS (PALCO, STANDERS E CAMARINS) DA PRA?A BOM JESUS, PARA AS COMEMORA??ES ALUSIVAS AO XXIV ANIVERSARIO DE EMANCIPA??O POLITICA DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DO CORRENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manuten??o das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 27/04/2018 | 350.00 | 00011373430443 | IANDESON LENILDO ARAUJO SAMPAIO | SERVI?OS DE DECORA??O EM MALHAS TENSIONADAS (PALCO, STANDERS E CAMARINS) DA PRA?A BOM JESUS, PARA AS COMEMORA??ES ALUSIVAS AO XXIV ANIVERSARIO DE EMANCIPA??O POLITICA DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DO CORRENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manuten??o das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 27/04/2018 | 150.00 | 00081166591387 | Sonia Maria Romao Honorato | SERVI?OS DE LIMPEZA DO BANHEIRO FEMININO DA PRA?A MADRINHA INACIA, DURANTE AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO XXIV ANIVERSARIO DE EMANCIPA??O POLITICA DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 27 E 28 DE ABRIL DO CORRENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manuten??o das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 27/04/2018 | 150.00 | 00003508254402 | Rosa Maria da Silva | SERVI?OS EXTRAORDINARIO DE LIMPEZA URBANA DAS IMEDIA??ES DO LARGO DA PRA?A BOM JESUS,POR OCASI?O DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO XXIV ANIVERSARIO DE EMANCIPA??O POLITICA DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 27 E 28 DE ABRIL DO CORRENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manuten??o das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 27/04/2018 | 150.00 | 00005852360465 | SOLANGE INACIA DOS SANTOS | SERVI?OS EXTRAORDINARIO DE LIMPEZA URBANA DAS IMEDIA??ES DO LARGO DA PRA?A BOM JESUS,POR OCASI?O DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO XXIV ANIVERSARIO DE EMANCIPA??O POLITICA DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 27 E 28 DE ABRIL DO CORRENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manuten??o das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 27/04/2018 | 150.00 | 00006598881811 | Maria do Socorro Santos Silva | SERVI?OS EXTRAORDINARIO DE LIMPEZA URBANA DAS IMEDIA??ES DO LARGO DA PRA?A BOM JESUS,POR OCASI?O DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO XXIV ANIVERSARIO DE EMANCIPA??O POLITICA DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 27 E 28 DE ABRIL DO CORRENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manuten??o das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 27/04/2018 | 150.00 | 00062408526434 | Dorgival de Araújo Silva | SERVI?OS EXTRAORDINARIO DE LIMPEZA URBANA DAS IMEDIA??ES DO LARGO DA PRA?A BOM JESUS,POR OCASI?O DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO XXIV ANIVERSARIO DE EMANCIPA??O POLITICA DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 27 E 28 DE ABRIL DO CORRENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manuten??o das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 27/04/2018 | 150.00 | 00002565155492 | Cicera Almeida Silva | SERVI?OS EXTRAORDINARIO DE LIMPEZA URBANA DAS IMEDIA??ES DO LARGO DA PRA?A BOM JESUS,POR OCASI?O DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO XXIV ANIVERSARIO DE EMANCIPA??O POLITICA DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 27 E 28 DE ABRIL DO CORRENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manuten??o das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 27/04/2018 | 150.00 | 00003503269401 | Francisca de Fatima Vidal Evaristo | SERVI?OS EXTRAORDINARIO DE LIMPEZA URBANA DAS IMEDIA??ES DO LARGO DA PRA?A BOM JESUS,POR OCASI?O DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO XXIV ANIVERSARIO DE EMANCIPA??O POLITICA DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 27 E 28 DE ABRIL DO CORRENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manuten??o das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 27/04/2018 | 150.00 | 00003505382477 | Ladijane Soares dos Santos | SERVI?OS EXTRAORDINARIO DE LIMPEZA URBANA DAS IMEDIA??ES DO LARGO DA PRA?A BOM JESUS,POR OCASI?O DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO XXIV ANIVERSARIO DE EMANCIPA??O POLITICA DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 27 E 28 DE ABRIL DO CORRENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manuten??o das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 27/04/2018 | 150.00 | 00006454492451 | Gerlane Araújo Monteiro | SERVI?OS DE LIMPEZA DO BANHEIRO DO CAMARIM DO PALCO DE EVENTOS DO CORETO DA PRA?A BOM JESUS, DURANTE AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO XXIV ANIVERSARIO DE EMANCIPA??O POLITICA DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 27 E 28 DE ABRIL DO CORRENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manuten??o das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000892017 | 0001489 | 27/04/2018 | 519.00 | 19297022000193 | BARBOSA PRODUCOES ARTISTICAS | SERVI?OS DE LOCA??O DE SONORIZA??O PARA UTILIZA??O NA ASSINATURA DA ORDEM DE SERVI?OS DE CONSTRU??O DE UMA QUADRA COBERTA NA LOCALIDADE CALUETE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO 68901/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manuten??o das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402018 | 0001492 | 27/04/2018 | 480.00 | 00904339000112 | Romualdo Gomes Brito | MATERIAL PARA UTILIZA??O NO LANCHE A SER SERVIDO DURANTE A EXPOSI??O DE ANTIGAS MAQUINAS MANUAIS DE CALCULAR, APOIADA POR ESTA PREFEITURA, CONFORME REQUISI??O N? 173/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manuten??o das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402018 | 0001493 | 27/04/2018 | 1000.00 | 00904339000112 | Romualdo Gomes Brito | MATERIAL PARA UTILIZA??O NO LANCHE A SER SERVIDO NA SOLENIDADE DE INAUGURA??O DA UBS DR? MARIA EUGENIA FARIAS ALMEIDA, LOCALIZADA NA RUA FRANCISCO GOMES (TIT), NESTE MUNICIPIO CONFORME REQUISI??O N? 174/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manuten??o das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402018 | 0001494 | 27/04/2018 | 2675.00 | 00904339000112 | Romualdo Gomes Brito | MATERIAL PARA O LANCHE A SER SERVIDO AS EQUIPES DE APOIO E ARTISTAS, DURANTE AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO ANIVERSARIO DE EMANCIPA??O POLITICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISI??O N? 175/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manuten??o das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402018 | 0001495 | 27/04/2018 | 675.00 | 00904339000112 | Romualdo Gomes Brito | MATERIAL PARA O LANCHE A SER SERVIDO DURANTE AS FESTIVIDADES DE ANIVERSARIO DE 1 ANO DO PROJETO VIDA SAUDAVEL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manuten??o das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222018 | 0001496 | 27/04/2018 | 910.72 | 20760712000116 | WANDERSON DE SOUZA SANTINO | MATERIAL PARA UTILIZA??O NAS A??ES REALIZADAS PELA SEC. DE EDUCA??O, DURANTE AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO XXIV ANIVERSARIO DE EMANCIPA??O POLITICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISI??O N? 171/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manuten??o das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222018 | 0001498 | 27/04/2018 | 335.68 | 20760712000116 | WANDERSON DE SOUZA SANTINO | MATERIAIS PARA O LANCHE A SER SERVIDO AS EQUIPES DE APOIO E ARTISTAS, DURANTE AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO XXIV ANIVERSARIO DE EMANCIPA??O POLITICA DESTE MUNCIIPIO, CONFORME REQUISI??O N? 176/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manuten??o das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222018 | 0001499 | 27/04/2018 | 245.20 | 20760712000116 | WANDERSON DE SOUZA SANTINO | MATERIAIS PARA UTILIZA??O NO LANCHE A SER SERVIDO NA EXPOSI??O DE ANTIGAS MAQUINAS MANUAIS DE CALCULAR, APOIADA POR ESTA PREFEITURA, CONFORME REQUISI??O N? 172/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manuten??o das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222018 | 0001500 | 27/04/2018 | 416.92 | 20760712000116 | WANDERSON DE SOUZA SANTINO | MATERIAL PARA UTILIZA??O NO LANCHE A SER SERVIDO NA SOLENIDADE DE INAUGURA??O DA UBS DR? MARIA EUGENIA FARIAS ALMEIDA, LOCALIZADA NA RUA FRANCISCO GOMES (TITI), NESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISI??O N? 178/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manuten??o das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222018 | 0001501 | 27/04/2018 | 299.90 | 20760712000116 | WANDERSON DE SOUZA SANTINO | MATERIAL PARA O LANCHE A SER SERVIDO DURANTE AS FESTIVIDADES DE ANIVERSARIO DE 1 ANO DO PROJETO ''VIDA SAUDAVEL''' NESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISI??O N? 179/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manuten??o das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 27/04/2018 | 280.00 | 00011574098497 | KEIDSON MANOEL DE ARAUJO | SERVI?OS DE SUPORTE AS BANDAS E APOIO NAS ENTRADAS QUE D?O ACESSO A RUA BOM JESUS E ADJACENCIAS, DE ACORDO COM O DECRETO MUNICIPAL N? 678/2018 DE ISOLAMENTO DURANTE AS ALUSIVAS AO XXIV ANIVERSARIO DE EMANCIPA??O POLITICA DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 27 E 28DE ABRIL DO CORRENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manuten??o das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0001506 | 27/04/2018 | 3800.00 | 35484971000139 | Moderna Locaçao e Empreendimentos Ltda | LOCA??O DE 20 (VINTE) BANHEIROS QUIMICOS PARA AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO XXIV ANIVERSARIO DE EMANCIPA??O POLICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS DIAS 27 E 28 DE ABRIL DO CORRENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manuten??o das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 27/04/2018 | 3250.00 | 10427090000155 | JOAREZ FOGOS E SHOWS PIROTECNICOS - JOAREZ SOUZA DO O - ME | FOGOS DE ARTIFICIOS PARA SHOW PIROTECNICO A SER REALIZADO DURANTE AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO XXIV ANIVERSARIO DE EMANCIPA??O POLITICA DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 27 E 28 DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manuten??o das Atividades da Filarmonica de Boa Vista. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 27/04/2018 | 3000.00 | 00001119726476 | GUSTAVO LUIZ FARIAS ALMEIDA BORBOREMA | GRATIFICA??O AOS COMPONETES DA FILARMONICA MUNICIPAL QUE SE APRESENTARAM DURANTE A SOLENIDADE DE INAUGURA??O DA UBS DR? MARIA EUGENIA FARIAS ALMEIDA E NAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO XXIV ANIVERSARIO DE EMANCIPA??O POLITICA DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 27 E 28DE ABRIL/2018 RESPECTIVAMENTE, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades de Sa?de com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 27/04/2018 | 5635.27 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC.DE SAUDE, REF.AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Assist?ncia B?sica a Sa?de-PAB fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 27/04/2018 | 421.26 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO PROGRAMA DA ATEN??O BASICA - PAB, REF.AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Atividades do Laborat?rio Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 27/04/2018 | 213.15 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO LABORATORIO MUNCIIPAL, REF.AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Programa de Sa?de da Fam?lia-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 27/04/2018 | 4410.00 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/A REMUNERA??O DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF, REF.AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Programa de Agentes Comunit?rios de Sa?de-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 27/04/2018 | 638.82 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/A REMUNERA??O DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS, REF.AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa?de de qualidade para todos | A??es de Sa?de Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 27/04/2018 | 525.00 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/A REMUNERA??O DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, REF.AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Manuten?ao das Atividades da Unidade B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 27/04/2018 | 3021.90 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/A REMUNERA??O DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, REF.AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades de Sa?de com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 27/04/2018 | 1919.82 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/A REMUNERA??O DOS PRESTADORES DE SERVI?OS CONTRATADOS DA SEC. DE SAUDE, REF. AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades de Sa?de com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 27/04/2018 | 2669.93 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Manuten?ao das Atividades da Unidade B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 27/04/2018 | 5199.62 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Atividades do Laborat?rio Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 27/04/2018 | 360.94 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO LABORATORIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Sa?de de qualidade para todos | A??es de Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 27/04/2018 | 116.93 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EM SAUDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Programa de Sa?de da Fam?lia-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 27/04/2018 | 773.14 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa?de de qualidade para todos | A??es de Sa?de Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 27/04/2018 | 461.50 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Programa de Agentes Comunit?rios de Sa?de-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 27/04/2018 | 2045.51 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Sa?de de qualidade para todos | A??es de Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 27/04/2018 | 655.53 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA DE COMBATE AS ENDEMIAS - ECD, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades de Sa?de com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 27/04/2018 | 515.50 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS PAGAMENTOS DOS PRESTADORES DE SERVI?OS DA SEC. DE SAUDE, REF. AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Assist?ncia B?sica a Sa?de-PAB fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 27/04/2018 | 765.88 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | EMPENHO EM SUBSTITUI??O AOS DE N? 923 E 927, RELATIVO AO PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EM SAUDE, REFERENTE AO MES DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades de Sa?de com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282018 | 0001456 | 27/04/2018 | 1020.00 | 15348142000111 | Natalia Priscila dos Santos Silva - ME | CAMISAS PARA DISTRIBUI??O COM AS EQUIPES DE SAUDE QUE TRABALHARAM NAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO XXIV ANIVERSARIO DE EMANCIPA??O POLITICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LOTE 07 DO CONTRATO N? 62801/2018 E REQUISI??O N? 166/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades de Sa?de com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 27/04/2018 | 60.00 | 00072760788415 | Rigoberto Sampaio Leite | DIARIA PARA A CIDADE DE RECIFE-PE, NO DIA 03 DE MAIO/2018, CONDUZINDO O PACIENTE DAMI?O FERREIRA DE MOURA PARA REALIZA??O DE EXAMES NO HOSPITAL IMIP, CONFORME MEMO/SMS/034/2018 DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Servi?os Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 27/04/2018 | 2886.02 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC.DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS, REF.AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Servi?os Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 27/04/2018 | 601.02 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/A REMUNERA??O DOS PRESTADORES DE SERVI?OS CONTRATADOS DA SEC. DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS, REF. AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Servi?os Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 27/04/2018 | 4741.51 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Servi?os Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 27/04/2018 | 130.20 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS PRESTADORES DE SERVI?OS DA SEC. DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS, REF. AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Servi?os Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 27/04/2018 | 89.60 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | OBRIGA??ES PATRONAL, S/O PAGAMENTO DA LOCA??O DE VEICULOS DA SEC. DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS, REF. AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Servi?os Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Est?mulo a Agropecu?ria | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Servi?os Rurais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 27/04/2018 | 3491.29 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC.DE SERVI?OS RURAIS, REF.AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Servi?os Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Est?mulo a Agropecu?ria | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Servi?os Rurais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 27/04/2018 | 1364.58 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/A REMUNERA??O DOS PRESTADORES DE SERVI?OS CONTRATADOS DA SEC. DE SERVI?OS RURAIS, REF. AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Servi?os Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Est?mulo a Agropecu?ria | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Servi?os Rurais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 27/04/2018 | 1528.92 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SERVI?OS RURAIS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Servi?os Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Est?mulo a Agropecu?ria | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Servi?os Rurais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 27/04/2018 | 1575.98 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS PRESTADORES DE SERVI?OS DA SEC. DE SERVI?OS RURAIS, REF. AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Servi?os Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Est?mulo a Agropecu?ria | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Servi?os Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 27/04/2018 | 450.00 | 27989064000113 | ELINALDO GABRIEL SILVA ARAUJO | EMPENHO EM SUBSTITUI??O AO DE N? 1134/2018, EM RAZ?O DO FORNECEDOR ESTAR CADASTRADO ERRADO - SERVI?OS DE CONSERTO DE MOLA DO CAMINH?O CA?AMBA PLACAS KFE-0005-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servi?os de Prote??o Social a Popula??o do Munic?pio | Manuten??o das Atividades de Assit?ncia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 27/04/2018 | 1686.30 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC.DE ASSIT. SOCIAL E DESENV. HUMANO, REF.AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote??o Social ? Crian?a e ao Adolescente | Manuten??o do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 27/04/2018 | 1068.48 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ELETIVOS DO CONSELHO TUTELAR, REF.AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Primeira Inf?ncia | Manuten??o do Programa Crian?as Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 27/04/2018 | 853.02 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/A REMUNERA??O DOS PRESTADORES DE SERVI?OS CONTRATADOS DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, REF. AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servi?os de Prote??o Social a Popula??o do Munic?pio | Atividades da Assist?ncia Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 27/04/2018 | 1544.55 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/A REMUNERA??O DOS PRESTADORES DE SERVI?OS CONTRATADOS DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DO VINCULO, REF. AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servi?os de Prote??o Social a Popula??o do Munic?pio | Manuten??o das Atividades de Assit?ncia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 27/04/2018 | 1940.31 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL E DESENV. HUMANO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servi?os de Prote??o Social a Popula??o do Munic?pio | Manuten??o das Atividades de Assit?ncia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 27/04/2018 | 90.00 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS PAGAMENTOS DOS PRESTADORES DE SERVI?OS DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL E DESENV. HUMANO, REF. AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servi?os de Prote??o Social a Popula??o do Munic?pio | Manuten??o das Atividades de Assit?ncia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 27/04/2018 | 132.08 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS PAGAMENTOS DA LOCA??O DE VE?CULOS DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL E DESENV. HUMANO, REF. AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servi?os de Prote??o Social a Popula??o do Munic?pio | Atividades da Assist?ncia Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000282018 | 0001457 | 27/04/2018 | 2040.00 | 15348142000111 | Natalia Priscila dos Santos Silva - ME | CAMISAS PARA DISTRIBUI??O COM AS PARTICIPANTES DO GRUPO DE IDOSAS ''EXPERIENCIA E VIDA'', ASSISTIDO PELA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL E DESENV. HUMANO, CONFORME LOTE 07 DO CONTRATO N? 62801/2018 E REQUISI??O N? 164/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servi?os de Prote??o Social a Popula??o do Munic?pio | Atividades da Assist?ncia Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000282018 | 0001459 | 27/04/2018 | 1632.00 | 15348142000111 | Natalia Priscila dos Santos Silva - ME | CAMISAS PARA DISTRIBUI??O COM OS GRUPOS DE CRIAN?AS E JOVENS, QUE PARTICIPARAM DAS ATIVIDADES ALUSIVAS AO XXIV ANIVERSARIO DE EMANCIPA??O POLITICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LOTE 07 DO CONTRATO N? 62801/2018 E REQUISI??O N? 165/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servi?os de Prote??o Social a Popula??o do Munic?pio | Atividades da Assist?ncia Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402018 | 0001491 | 27/04/2018 | 1850.00 | 00904339000112 | Romualdo Gomes Brito | MATERIAIS PARA O LANCHE A SER SERVIDO DURANTE O BATIZADO INTEGRADO DOS ALUNOS DO GRUPO DE CAPOEIRA DO SCFV A REALIZAR-SE NO DIA 28 DE ABRIL DO CORRENTE, CONFORME REQUISI??O 169/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servi?os de Prote??o Social a Popula??o do Munic?pio | Atividades da Assist?ncia Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222018 | 0001497 | 27/04/2018 | 752.40 | 20760712000116 | WANDERSON DE SOUZA SANTINO | MATERIAIS PARA O LANCHE A SER SERVIDO DURANTE O BATIZADO INTEGRADO DOS ALUNOS DO GRUPO DE CAPOEIRA DO SCFV A REALIZAR-SE NO DIA 28 DE ABRIL DE 2018, CONFORME REQUISI??O N? 170/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servi?os de Prote??o Social a Popula??o do Munic?pio | Atividades da Assist?ncia Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 27/04/2018 | 370.28 | 70103916000152 | Luiz Tecidos - L. Virginio & Cia. Ltda. | MATERIAL PARA CONFEC??O DE VESTIMENTAS PARA APRESENTA??ES DO GRUPO ''EXPERIENCIA E VIDA'', ASSISTIDO PELA SEC. DE ASSIST. SOCIAL E DESENV. HUMANO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servi?os de Prote??o Social a Popula??o do Munic?pio | Atividades da Assist?ncia Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 27/04/2018 | 4300.00 | 03475493000104 | JOSINALDO DE ALMEIDA | MATERIAL PARA DISTRIBUI??O COM OS INTEGRANTES DO GRUPO DE CAPOEIRA DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIEMNTO DO VINCULO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Pol?tico e Administrativo do Munic?pio | Manuten??o das Atividades de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 27/04/2018 | 2672.04 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC.DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS, REF.AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Pol?tico e Administrativo do Munic?pio | Manuten??o das Atividades de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 27/04/2018 | 1608.82 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Pol?tico e Administrativo do Munic?pio | Manuten??o das Atividades de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 27/04/2018 | 147.00 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS PAGAMENTOS DOS PRESTADORES DE SERVI?OS DA SEC. DE ADMINISTRA??O, REF. AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Pol?tico e Administrativo do Munic?pio | Manuten??o das Atividades de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 27/04/2018 | 75.16 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | OBRIGA??O PATRONAL, S/A LOCA??O DE VEICULOS DA SEC. DE ADMINISTRA??O, REF. AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | PAGAMENTO DE MULTAS | Pagamento de Multa Junto a Org?os Federais e Estaduais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 27/04/2018 | 619.10 | 02494312000124 | Receita Federal | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MULTA RELATIVA AO ENVIO DE DCTF's EXERCICIOS 2014, 2015, 2016 E 2017. OITAVA PARCELA . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Financeira | Pagamento de Dividas Contra?das | Pagamentos da D?vida Contra?da com INSS e FUSEM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 27/04/2018 | 1992.08 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PARCELAMENTO DE DIFEREN?AS DEVIDAS AO INSS RELATIVAS AS CONTRIBUI?OES DO EXERCICIO DE 2010 REPASSADAS A MENOR (PARCELA 59/60) DEBITADA DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic. de Planejamento e Desenvolviment | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Desenvolvimento Pol?tico e Administrativo do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 27/04/2018 | 1485.96 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC.DE PLANEJ. E DESENV. ECONOMICO, REF.AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol?tico e Administrativo do Munic?pio | Manuten??o das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 27/04/2018 | 6558.51 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, REF.AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol?tico e Administrativo do Munic?pio | Manuten??o das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 27/04/2018 | 240.34 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol?tico e Administrativo do Munic?pio | Manuten??o das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 02/05/2018 | 675.00 | 00003238371401 | Kezia Silmara Costa Farias | DIARIAS PARA JO?O PESSOA-PB, NOS DIAS 03, 04, 17, 18, 24 E 25 DE MAIO DO CORRENTE, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE APERFEI?OAMENTO EM ADMINISTRA??O PUBLICA - CAAP, REALIZADO PELA ESCOLA DE CONTAS CONSELHEIROS OTACILIO SILVEIRA DO TCE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Pol?tico e Administrativo do Munic?pio | Manuten??o das Atividades de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 02/05/2018 | 60.00 | 00360305004100 | Caixa Econômica Federal | TARIFA REFERENTE PUBLICA??O DO NOVO VALOR DA CONTRAPARTIDA DO CONTRATO DE REPASSE N? 1032248-99/2016, PROPOSTA SICONV 835713, FIRMADO COM A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?os Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Est?mulo a Agropecu?ria | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Servi?os Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 02/05/2018 | 600.00 | 08846230000188 | ATECEL - ERNESTO LUIZ DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR REFERENTE A ANALISE QUIMICA DA AGUA DO MANANCIAL JOS? TOURINHO LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE CAMALAU-PB, PARA POSSIVEL CONSUMO HUMANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?os Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 02/05/2018 | 2862.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE REMUNERA??O AOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Servi?os Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 02/05/2018 | 210.00 | 00005272140435 | Djane Sampaio Barros | SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVA??O DO CENTRO COMUNITARIO JOSE DOMINGOS PEREIRA, NA LOCALIDADE FARINHA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?os Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 02/05/2018 | 200.00 | 00006235781407 | LUANA MARIA GALDINO DE SOUZA | SERVI?OS DE LIMPEZA E MANUTEN??O DOS BANHEIROS PUBLICOS DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, AS SEXTAS E SABADOS, DURANTE O MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?os Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 02/05/2018 | 210.00 | 00010465434401 | MARIA DE FATIMA LACERDA CAVALCANTE | SERVI?OS PRESTADOS UMA VEZ POR SEMANA NA LIMPEZA DA LAVANDERIA PUBLICA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Manuten?ao das Atividades da Unidade B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 02/05/2018 | 1860.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | SERVI?OS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades de Sa?de com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 02/05/2018 | 954.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | SERVI?OS DE LIMPEZA, CONSERVA??O E ORGANIZA??O DA AREA INTERNA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NANCIR GUEDES DA SILVA, ONDE FUNCIONA O ESF 2, NA LOCALIDADE CACIMBA NOVA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Manuten?ao das Atividades da Unidade B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 02/05/2018 | 350.00 | 00011383906408 | JOSE ADAILTON BATISTA SANTOS | SERVI?OS DE LIMPEZA (INTERNA E EXTERNA) DAS AMBULANCIAS E LIMPEZA DA AREA EXTERNA DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 02/05/2018 | 45.00 | 00000750813423 | Sayonara Leite Falcao e Outros | DIARIA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE COORDENADORES REGIONAIS E LOCAIS DO PNAIC, QUE ACONTECER? NO DIA 03 DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 02/05/2018 | 90.00 | 00002711112403 | GITANA DA SILVA FERREIRA BORBUREMA | DIARIAS PARA CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 08 E 09 DE MAIO DE 2018, PARA PARTICIPAR DA FORMA??O DOS FORMADORES LOCAIS DO PNAIC. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta??o Escolar | Manuten??o do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012018 | 0001514 | 02/05/2018 | 1710.60 | 00006092908433 | Antonia Severina de Sousa Santino | GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, UTILIZADOS NA COMPOSI?AO DE MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Apmpliar/Reformar Unidades de Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 02/05/2018 | 1785.00 | 00054962560468 | LINDOLFO MARIANO DE SOUSA | SERVI?OS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA AMPLIA??O DA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO TAVARES DA SILVA - CACIMBA NOVA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Apmpliar/Reformar Unidades de Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 02/05/2018 | 954.00 | 00002548882403 | Gibson Cunha de Araujo | SERVI?OS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA AMPLIA?AO DA ESCOLA SEVERINO TAVARES DA SILVA - CACIMBA NOVA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Apmpliar/Reformar Unidades de Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 02/05/2018 | 954.00 | 00010850390486 | ANTONIO CARLOS ANDRADE | SERVI?OS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA AMPLIA??O DA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO TAVARES DA SILVA - CACIMBA NOVA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Apmpliar/Reformar Unidades de Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 02/05/2018 | 954.00 | 00007186822460 | JOSE MARQUES PEREIRA DA SILVA | SERVI?OS DE AJUNDANTE DE PEDREIRO NA AMPLIA??O DA ESCOLA SEVERINO TAVARES DA SILVA - CACIMBA NOVA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Apmpliar/Reformar Unidades de Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 02/05/2018 | 954.00 | 00009941755400 | GUSTAVO SILVA BORBOREMA | SERVI?OS DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA AMPLIA??O E REFORMA DA ESCOLA JO?O PEREIRA DA COSTA-S?O JO?OSINHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manuten??o das Atividades da Filarmonica de Boa Vista. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 02/05/2018 | 900.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | SERVI?OS DE LIMPEZA E MANUTEN??O DO PREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA FILARMONICA MUNICIPAL BOM JESUS DOS MARTIRIOS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 02/05/2018 | 100.00 | 27989064000113 | ELINALDO GABRIEL SILVA ARAUJO | SERVI?OS DE CONSERTO DE MOLAS DO MICROONIBUS ESCOLAR PLACAS MOT-9275-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 02/05/2018 | 4052.40 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | SERVI?OS PRESTADOS COMO EDUCADORA FISICA - NA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA FRANCISCA LEITE VITORINO, CONFORME CONTRATO N? 123/2018, DURANTE O PERIODO DE 02 DE MAIO A 22 DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262018 | 0001542 | 03/05/2018 | 277.00 | 04462326000191 | SIGABEM Auto Peças e Serviços Ltda. | MATERIAIS (OLEO LUBRIFICANTE) PARA MANUTEN??O DO NIVEL DE OLEO DOS MOTORES DOS ONIBUS ESCOLARES MUNICIPAIS, CONFORME REQUISI??O 185/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Apmpliar/Reformar Unidades de Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 0001543 | 03/05/2018 | 240.00 | 35494616000140 | Madeireira Alves-Sandro Luis Araujo Alves | MATERIAL PARA APLICA??O NA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA LEITE VITORINO, CONFORME REQUISI??O N? 183/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001022017 | 0001553 | 03/05/2018 | 12986.56 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA OS ONIBUS ESCOLARES QUE TRANSPORTAM ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N? 61021/2018, DURANTE O MES DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001022017 | 0001554 | 03/05/2018 | 11998.63 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA OS ONIBUS ESCOLARES QUE TRANSPORTAM ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO PARA CAMPINA GRANDE, CONFORME CONTRATO N? 61021/2018, DURANTE O MES DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262018 | 0001565 | 03/05/2018 | 248.00 | 04462326000191 | SIGABEM Auto Peças e Serviços Ltda. | EMPENHO EM SUBSTITUI??O AO DE N? 1037, RELATIVO A MATERIAIS (FILTROS DE AR) PARA MANUTEN??O DO ONIBUS ESCOLAR PLACAS NQI-5434-PB, DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISI??O 093/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 03/05/2018 | 650.00 | 12606745000188 | Wilpeças Com. de Peças e Aces.p/veic.ltda | EMPENHO EM SUBSTITUI??O AO DE NUMERO 1121, RELATIVO A PE?AS PARA REPOSI??O NO MICROONIBUS ESCOLAR PLACAS MOT-9275-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades de Sa?de com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000422018 | 0001532 | 03/05/2018 | 24300.00 | 08965403000187 | VENTILAR - CARLOS STENIO SARMENTO COSTA | LOCA??O DE CILINDRO DE OXIGENIO COM KIT DE CONCENTRADOR PARA PACIENTES CADASTRADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO N? 64201/2018, DURANTE O EXERCICIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades de Sa?de com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 03/05/2018 | 90.00 | 00072760788415 | Rigoberto Sampaio Leite | DIARIAS PARA A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, NOS DIAS 07 E 09 DE MAIO DO CORRENTE, CONDUZINDO A PACIENTE JOSEFA MAGNOLIA FARIAS ALMEIDA PARA CONSULTA NO HOSPITAL LAUREANO, CONFORME MEMO/SMS/035/2018 DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades de Sa?de com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 0001544 | 03/05/2018 | 1000.00 | 35494616000140 | Madeireira Alves-Sandro Luis Araujo Alves | MATERIAIS PARA APLICA??O NA UBS DR? MARIA EUGENIA FARIAS ALMEIDA, CONSTRUIDA NESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISI??O N? 182/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de qualidade para todos | Aquisi??o de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000292018 | 0001546 | 03/05/2018 | 1900.00 | 14402647000154 | MARIA DAS DORES FELICIANA DA SILVA | IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL PARA OS SERVI?OS DA UBS DR? MARIA EUGENIA FARIAS ALMEIDA, CONSTRUIDA NESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISI??O N? 181/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de qualidade para todos | Aquisi??o de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 03/05/2018 | 2400.00 | 17779060000157 | Francisco Antonio da Silva Filho | AQUISI??O DE BOX E QUADROS DE AVISOS EM VIDROS DE 4MM PARA APLICA??O NA UBS DR? MARIA EUGENIA FARIAS ALMEIDA, CONSTRUIDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades de Sa?de com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001022017 | 0001555 | 03/05/2018 | 950.36 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N? 61021/2018, DURANTE O MES DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Sa?de de qualidade para todos | A??es de Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001022017 | 0001556 | 03/05/2018 | 175.01 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA AS MOTOCICLETAS UTILIZADAS NOS SERVI?OS DA VIGILANCIA EM SAUDE, CONFORME CONTRATO N? 61021/2018, DURANTE O MES DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Assist?ncia B?sica a Sa?de-PAB fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001022017 | 0001557 | 03/05/2018 | 4273.50 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS UTILIZADOS NOS SERVI?OS DA ATEN??O BASICA, CONFORME CONTRATO N? 61021/2018, DURANTE O MES DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades de Sa?de com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001022017 | 0001558 | 03/05/2018 | 3700.65 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA AS AMBULANCIAS MUNICIPAIS, CONFORME CONTRATO N? 61021/2018, DURANTE O MES DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Outros Programas de Sa?de com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 03/05/2018 | 50.00 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | TARIFAS DE SERVI?OS BANCARIOS (DOC E TED) EM CONTAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O EXERCICIO 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?os Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 03/05/2018 | 4000.00 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | COMPLEMENTO PARA PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA, (SEDE E DEPOSITO DE MATERIAIS), DURANTE O EXERCICIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?os Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 0001545 | 03/05/2018 | 363.50 | 35494616000140 | Madeireira Alves-Sandro Luis Araujo Alves | MATERIAL PARA REPOSI??O NO ESTOQUE DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL, PARA UTILIZA??O EM MANUTEN??ES REALIZADAS PELA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISI??O N? 180/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?os Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001022017 | 0001552 | 03/05/2018 | 2838.46 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N? 61021/2018, DURANTE O MES DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?os Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Est?mulo a Agropecu?ria | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Servi?os Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 03/05/2018 | 600.00 | 00002118361416 | VALDIR DE SOUSA BARROS | SERVI?OS DE RECUPERA??O DA CONCHA PEQUENA DA RETORESCAVADEIRA CATERPILLAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?os Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Est?mulo a Agropecu?ria | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Servi?os Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 03/05/2018 | 1400.00 | 21376974000144 | TIAGO DE COUTO SAMPAIO | FORNECIMENTO DE 10 (DEZ) TAMPAS EM CHAPA GALVANIZADA, PARA APLICA??O EM CISTERNAS COMUNITARIAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?os Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Est?mulo a Agropecu?ria | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Servi?os Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 03/05/2018 | 397.00 | 24223836000113 | Equipeças Equipamentos Pecas e Acessorios Ltda. | PE?AS PARA REPOSI??O NO CAMINH?O CA?AMBA PLACAS QFE-0005-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?os Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Est?mulo a Agropecu?ria | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Servi?os Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 03/05/2018 | 100.00 | 24223836000113 | Equipeças Equipamentos Pecas e Acessorios Ltda. | SERVI?OS DE CONSERTO EM UMA PORTA DO CAMINH?O CA?AMBA PLACAS QFE-0005-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?os Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Est?mulo a Agropecu?ria | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Servi?os Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000262018 | 0001541 | 03/05/2018 | 272.00 | 04462326000191 | SIGABEM Auto Peças e Serviços Ltda. | MATERIAIS (OLEO LUBRIFICANTE) PARA MANUTEN??O DOS TRATORES MASSEY FERGUSON 4290 I E II, DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISI??O 184/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?os Rurais | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Est?mulo a Agropecu?ria | SUPORTE AO TERMO DE COOPERA??O COM A EMATER NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001022017 | 0001551 | 03/05/2018 | 101.75 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA A MOTOCICLETA PLACAS NQG-9945-PB (EMATER), CONFORME CONVENIO E CONTRATO N? 61021/2018, DURANTE O MES DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?os Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Est?mulo a Agropecu?ria | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Servi?os Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001022017 | 0001559 | 03/05/2018 | 18606.28 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS E MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA DE SERVI?OS RURAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N? 61021/2018, DURANTE O MES DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Pol?tico e Administrativo do Munic?pio | Manuten??o das Atividades de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 03/05/2018 | 2600.00 | 10715095000183 | CAAP -CONSULTORIA E ASSESSORIA EM ADMINISTRACAO PUBLICA LTDA - ME | SERVI?OS TECNICOS EM APOIO ADMINSTRATIVO, PARA OS SERVI?OS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITA??OE CONTRATOS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Pol?tico e Administrativo do Munic?pio | Manuten??o das Atividades de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001022017 | 0001548 | 03/05/2018 | 162.80 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS, CONFORME CONTRATO N? 61021/2018, DURANTE O MES DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servi?os de Prote??o Social a Popula??o do Munic?pio | Atividades da Assist?ncia Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 03/05/2018 | 228.00 | 12734018000104 | Cirurgica Campinense Ltda | AQUISI?AO DE MATERIAL PERMANENTE (BALAN?AS DIGITAL) PARA VIABILIZA??O DOS TRABALHOS REALIZADOS PARA ATENDIMENTO AS CONDICIONALIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA JUNTO AO SISVAN NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servi?os de Prote??o Social a Popula??o do Munic?pio | Atividades da Assist?ncia Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001022017 | 0001549 | 03/05/2018 | 2556.37 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS QUE TRANSPORTAM BENEFICIARIOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS, CONFORME CONTRATO N? 61021/2018, DURANTE O MES DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servi?os de Prote??o Social a Popula??o do Munic?pio | Manuten??o das Atividades de Assit?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001022017 | 0001560 | 03/05/2018 | 1164.02 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO GOL LOCADO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME CONTRATO N? 61021/2018, DURANTE O MES DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servi?os de Prote??o Social a Popula??o do Munic?pio | Manuten??o das Atividades de Assit?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001022017 | 0001561 | 03/05/2018 | 2087.25 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA A VAN LOCADA DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL E DESENV. HUMANO, CONFORME CONTRATO N? 61021/2018, DURANTE O MES DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol?tico e Administrativo do Munic?pio | Manuten??o das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001022017 | 0001550 | 03/05/2018 | 1928.55 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO SUV LOCADO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CONTRATO N? 61021/2018, DURANTE O MES DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol?tico e Administrativo do Munic?pio | Manuten??o das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 03/05/2018 | 90.00 | 00000076396436 | Aderlon Bezerra de Souza | DIARIAS PARA A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, NO DIA 03 E 04 DE MAIO DO CORRENTE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL E NAS SECRETARIAS DE ESTADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol?tico e Administrativo do Munic?pio | Manuten??o das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 03/05/2018 | 115.00 | 00002725337429 | André Luis Gomes de Araújo | DIARIA PARA A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, NO DIA 04 DE MAIO DO CORRENTE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol?tico e Administrativo do Munic?pio | Manuten??o das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 04/05/2018 | 45.00 | 00000076396436 | Aderlon Bezerra de Souza | DIARIAS PARA A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, NO DIA 08 DE MAIO DO CORRENTE, CONDUZINDO O SENHOR PREFEITO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL E DEFESA CIVIL DO ESTADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol?tico e Administrativo do Munic?pio | Manuten??o das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 04/05/2018 | 115.00 | 00002725337429 | André Luis Gomes de Araújo | DIARIA PARA A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, NO DIA 08 DE MAIO DO CORRENTE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL E NA DEFESA CIVIL DO ESTADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servi?os de Prote??o Social a Popula??o do Munic?pio | Manuten??o das Atividades de Assit?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 04/05/2018 | 922.00 | 08985733000134 | Boa Vista Peças e Serv. Automotivos Ltda | PE?AS PARA REPOSI??O NO VEICULO UNO PLACAS NPZ-7974-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servi?os de Prote??o Social a Popula??o do Munic?pio | Manuten??o das Atividades de Assit?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 04/05/2018 | 150.00 | 19405082000182 | FELIPA DA COSTA FARIAS | SERVI?OS DE REVIS?O DE SUSPENS?O NO VEICULO UNO PLACAS NPZ-7974-PB DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?os Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 04/05/2018 | 130.00 | 19405082000182 | FELIPA DA COSTA FARIAS | SERVI?OS DE SUBSTITUI??O DO KIT DE EMBREAGEM NO VEICULO UNO PLACAS MNJ-9242-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?os Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 04/05/2018 | 300.00 | 08985733000134 | Boa Vista Peças e Serv. Automotivos Ltda | PE?AS PARA REPOSI??O NO VEICULO UNO PLACAS MNJ-9242-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades de Sa?de com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 04/05/2018 | 324.00 | 19405082000182 | FELIPA DA COSTA FARIAS | SERVI?OS DE REVIS?O GERAL NO SISTEMA DE ARREFECIMENTO DO MOTOR NO VEICULO DOBLO PLACAS OFZ-9226-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades de Sa?de com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 04/05/2018 | 3555.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | SERVI?OS PRESTADOS DE VIGILANTE - NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA EUGENIA FARIAS ALMEIDA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N? 125/2018, DURANTE O PERIODO DE 04 DE MAIO A 01 DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manuten??o das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001022017 | 0001567 | 04/05/2018 | 2070.00 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O GERADOR UTILIZADO DURANTE AS FESTIVIDADES REALIZADAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N? 61021/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 04/05/2018 | 400.00 | 04462326000191 | SIGABEM Auto Peças e Serviços Ltda. | MATERIAIS (DISCO DE DIAGRAMA PARA TACOGRAFO) PARA UTILIZA??O NOS ONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 07/05/2018 | 7900.00 | 27039466000157 | CAMPITEC SERVICOS EM SAUDE LTDA - ME | SERVI?OS DE ASSESSORIA E SUPORTE TECNICO NOS SISTEMAS INFORMATIZADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N? 124/2018, DURANTE O PERIODO DE 07 DE MAIO A 29 DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0001579 | 07/05/2018 | 1610.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | GAS EM BOTIJ?O DE 13 KG PARA AS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0001580 | 07/05/2018 | 855.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | GAS EM BOTIJ?O DE 45 KG PARA UTILIZA??O NA ESCOLA FRANCISCA LEITE VITORINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta??o Escolar | Manuten??o do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012018 | 0001581 | 07/05/2018 | 1348.50 | 02485475000140 | COAPECAL - COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA | GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILAR, PARA A MERENDA ESCOLAR DA UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta??o Escolar | Manuten??o do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012018 | 0001582 | 07/05/2018 | 1557.50 | 09403048000115 | COOPERATIVA PARAIBANA DE AVILCUTURA E AGRICULTURA FAMILIAR - COPAF | GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA A MERENDA ESCOLAR DAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?os Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 07/05/2018 | 1500.00 | 29387769000196 | GILSON ARAUJO DE SOUSA | SERVI?OS DE RECUPERA??O E PINTURA EM 03 (TRES) CAIXAS COLETORAS ESTACIONARIAS DE LIXO E ENTULHOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?os Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Est?mulo a Agropecu?ria | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Servi?os Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0001578 | 07/05/2018 | 1680.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | GAS EM BOTIJ?O DE 13 KG PARA OS SERVI?OS DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?os Rurais | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Est?mulo a Agropecu?ria | Aquisi??o de Veiculos, M?quinas ( PC, Trator ) e Implementos Agricolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000432018 | 0001588 | 08/05/2018 | 450000.00 | 16737978000170 | FRAN?A CAMINH?ES LTDA | AQUSI??O DE PATRULHA MECANIZADA (CAMINHOES EQUIPADOS COM TANQUE DE 8.000 LITROS), PARA O MUNICIPIO DE BOA VISTA-PB. | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta??o Escolar | Manuten??o do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042018 | 0001585 | 08/05/2018 | 3681.86 | 14962133000153 | Jose Liborio Gomes Filho | G?NEROS ALIMENT?CIOS PARA A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta??o Escolar | Manuten??o do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042018 | 0001586 | 08/05/2018 | 448.20 | 14962133000153 | Jose Liborio Gomes Filho | G?NEROS ALIMENT?CIOS PARA A ALIMENTA??O DAS CRIAN?AS MATRICULADAS NA CRECHE M?E JANOCA, DESTE MUNCIIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa?de de qualidade para todos | Manutencao da Farm?cia B?sica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072018 | 0001584 | 08/05/2018 | 3690.80 | 08778201000126 | Drogafonte ltda | EMPENHO EM SUBSTITUI??O PARCIAL AO DE NUMERO 1207, EMPENHADO COM RECURSOS PROPRIOS DA SA?DE, QUE ORA ALTERAMOS PARA QUITA??O COM RECURSOS ADVINDOS DO AUXILIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS, CREDITADOS NA CONTA DE CUSTEIO DO SUS (42.882-5), REF. A AQUSI??O DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUI?AO NA FARMACIA BASICA MUNICIPAL, CONFORME REQUISI??O N? 012/2018 - LISTA COMPLEMENTAR. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa?de de qualidade para todos | Manutencao da Farm?cia B?sica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072018 | 0001587 | 08/05/2018 | 8714.30 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | EMPENHO EM SUBSTITUI??O PARCIAL AO DE NUMERO 1209, EMPENHADO COM RECURSOS PROPRIOS DA SA?DE, QUE ORA ALTERAMOS PARA QUITA??O COM RECURSOS ADVINDOS DO AUXILIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS, CREDITADOS NA CONTA DE CUSTEIO DO SUS (42.882-5), REF. A AQUISI??O DEMEDICAMENTOS PARA DISTRUBUI??O NA FARMACIA BASICA MUNICIPAL, CONFORME REQUISI??O N? 008/2018 - LISTA COMPLEMENTAR. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades de Sa?de com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222018 | 0001593 | 09/05/2018 | 440.00 | 20760712000116 | WANDERSON DE SOUZA SANTINO | MATERIAL PARA CONSUMO NOS SETORES VINCULADOS A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME REQUISI??O N? 234/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manuten??o das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 09/05/2018 | 114.30 | 03161004000220 | Replastil | MATERIAIS PARA UTILIZA??O NAS FESTIVIDADES REALIZADAS NAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222018 | 0001592 | 09/05/2018 | 430.00 | 20760712000116 | WANDERSON DE SOUZA SANTINO | MATERIAL PARA CONSUMO NOS SETORES VINCULADOS A SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O, CONFORME REQUISI??O N? 233/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manuten??o das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402018 | 0001595 | 09/05/2018 | 480.00 | 00904339000112 | Romualdo Gomes Brito | SALGADOS TIPO FESTA PARA O LANCHE A SER SERVIDO DURANTE AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO DIA DAS M?ES NAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS, CONFORME REQUISI??O N? 236/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manuten??o das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222018 | 0001596 | 09/05/2018 | 641.04 | 20760712000116 | WANDERSON DE SOUZA SANTINO | REFRIGERANTES PARA O LANCHE A SER SERVIDO DURANTE AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO DIA DAS M?ES NAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS, CONFORME REQUISI??O N? 231/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servi?os de Prote??o Social a Popula??o do Munic?pio | Manuten??o das Atividades de Assit?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222018 | 0001594 | 09/05/2018 | 130.00 | 20760712000116 | WANDERSON DE SOUZA SANTINO | MATERIAL PARA CONSUMO NOS SETORES VINCULADOS A SEC. MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL E DESENV. HUMANO, CONFORME REQUISI??O N? 235/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Pol?tico e Administrativo do Munic?pio | Manuten??o das Atividades de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222018 | 0001591 | 09/05/2018 | 90.00 | 20760712000116 | WANDERSON DE SOUZA SANTINO | MATERIAL PARA CONSUMO NOS SETORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNIICPAL DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS, CONFORME REQUISI??O N? 232/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol?tico e Administrativo do Munic?pio | Aquisi??o de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 09/05/2018 | 7800.00 | 11760612000107 | JAILSON RODRIGUES DE LIMA | AQUISI??O DE TENDAS TIPO CHAPEU DE BRUXA MED. 5X5M COM ARMA??O EM TUBO METALON, PARA OS EVENTOS REALIZADOS E APOIADOS POR ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servi?os de Prote??o Social a Popula??o do Munic?pio | Atividades da Assist?ncia Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 10/05/2018 | 96.00 | 00007560128483 | VANEZA ALVES DA SILVA | SERVI?OS PRESTADOS COMO DESING DE SOBRANCELHAS, DURANTE O EVENTO EM COMEMORA??O AO DIA DAS M?ES DO GRUPO DE GESTANTES ''O NASCER DA M?E'', QUE SERA REALIZADO NO DIA 11 DE MAIO DO CORRENTE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servi?os de Prote??o Social a Popula??o do Munic?pio | Atividades da Assist?ncia Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 10/05/2018 | 96.00 | 00007682253452 | JOSIANE SENA PORTO | SERVI?OS PRESTADOS COMO DESING DE SOBRANCELHAS, DURANTE O EVENTO EM COMEMORA??O AO DIA DAS M?ES DO GRUPO DE GESTANTES ''O NASCER DA M?E'', QUE SERA REALIZADO NO DIA 11 DE MAIO DO CORRENTE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servi?os de Prote??o Social a Popula??o do Munic?pio | Atividades da Assist?ncia Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 10/05/2018 | 1140.20 | 70103916000152 | Luiz Tecidos - L. Virginio & Cia. Ltda. | MATERIAIS PARA UTILIZA??O NA OFICINA DE PONTO CRUZ REALIZADA COM AS GESTANTES ASSISTIDAS PELO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servi?os de Prote??o Social a Popula??o do Munic?pio | Atividades da Assist?ncia Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 10/05/2018 | 351.00 | 22381873000124 | JOAO FRANCISCO DOS SANTOS JUNIOR - ME | MATERIAIS PARA UTILIZA??O NA OFICINA DE PONTO CRUZ REALIZADA COM AS GESTANTES ASSISTIDAS PELO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servi?os de Prote??o Social a Popula??o do Munic?pio | Manuten??o das Atividades de Assit?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262018 | 0001607 | 10/05/2018 | 150.50 | 09215807000116 | Pneumax Ltda. | MATERIAIS (FILTRO DE LUBRIFICANTE E OLEO LUBRIFICANTE) PARA MANUTEN??O DO VEICULO GOL PLACAS OFE-4792-PB, DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISI??O N? 223/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servi?os de Prote??o Social a Popula??o do Munic?pio | Manuten??o das Atividades de Assit?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 10/05/2018 | 1850.00 | 00000075456494 | Maria Dulce Marques de Farias | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR CIRURGIA DE TIREOIDECTOTOMIA, CONFORME OR?AMENTO RELATORIO MEDICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta??o Escolar | Manuten??o do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042018 | 0001597 | 10/05/2018 | 4464.00 | 19074142000121 | CONTEMPORANEA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta??o Escolar | Manuten??o do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042018 | 0001598 | 10/05/2018 | 669.60 | 19074142000121 | CONTEMPORANEA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | GENEROS ALIMENTICIOS PARA A ALIMENTA??O DAS CRIAN?AS MATRICULADAS NA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta??o Escolar | Manuten??o do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 0001599 | 10/05/2018 | 3167.60 | 19074142000121 | CONTEMPORANEA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta??o Escolar | Manuten??o do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 0001600 | 10/05/2018 | 759.11 | 19074142000121 | CONTEMPORANEA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | GENEROS ALIMENTICIOS PARA A ALIMENTA??O DAS CRIAN?AS MATRICULADAS NA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262018 | 0001605 | 10/05/2018 | 140.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda. | MATERIAIS (FILTRO SEDIMENTADOR) PARA MANUTEN??O DO ONIBUS ESCOLAR PLACAS QFW-2856-PB, DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISI??O N? 251/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262018 | 0001606 | 10/05/2018 | 270.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda. | MATERIAIS (FILTRO DE AR PRIMARIO) PARA MANUTEN??O DO MICROONIBUS ESCOLAR PLACAS OFC-8889-PB, DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISI??O N? 227/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manuten??o das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 11/05/2018 | 1110.00 | 23977767000170 | ANSELMO APOLINARIO DE TORRES | SERVI?OS DE ORGANIZA??O DOS EVENTOS ALUSIVOS AO DIA DAS M?ES NAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS, CONFORME CONTRATO N? 128/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000962017 | 0001613 | 11/05/2018 | 205.11 | 09358430000154 | NORDESTE COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | PE?AS PARA REPOSI??O NO ONIBUS ESCOLAR PLACAS OGB-0424-PB, DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISI??O N? 252/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Apmpliar/Reformar Unidades de Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 0001614 | 11/05/2018 | 400.00 | 35494616000140 | Madeireira Alves-Sandro Luis Araujo Alves | MATERIAIS PARA APLICA??O NA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA L. VITORINO, CONFORME REQUISI??O N? 241/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262018 | 0001617 | 11/05/2018 | 181.50 | 09215807000116 | Pneumax Ltda. | MATERIAIS (FILTRO DE LUBRIFICANTE E OLEO LUBRIFICANTE) PARA MANUTEN??O DO VEICULO LIVINA PLACAS OXO-3035-PB, DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISI??O N? 239/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262018 | 0001620 | 11/05/2018 | 188.00 | 04462326000191 | SIGABEM Auto Peças e Serviços Ltda. | MATERIAIS (FILTRO DE LUBRIFICANTE) PARA MANUTEN??O DO ONIBUS ESCOLAR PLACAS OFB-4348-PB, DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISI??O 250/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262018 | 0001621 | 11/05/2018 | 492.00 | 04462326000191 | SIGABEM Auto Peças e Serviços Ltda. | MATERIAIS (REAGENTE ARLA 32) PARA MANUTEN??O DOS ONIBUS ESCOLARES QUE TRANSPORTAM ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISI??O 230/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262018 | 0001622 | 11/05/2018 | 577.50 | 04462326000191 | SIGABEM Auto Peças e Serviços Ltda. | MATERIAIS (FILTROS DE AR, LUBRIFICANTE E SEDIMENTADOR E OLEO LUBRIFICANTE) PARA MANUTEN??O DO ONIBUS ESCOLAR PLACAS MMV-6487-PB, DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISI??O N? 229/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262018 | 0001623 | 11/05/2018 | 1016.00 | 04462326000191 | SIGABEM Auto Peças e Serviços Ltda. | MATERIAIS (FILTROS DE COMBUSTIVEL E SEDIMENTADOR E OLEO LUBRIFICANTE) PARA MANUTEN??O DOS MICROONIBUS ESCOLARES PLACAS OFC-8889-PB E OFB-4348-PB, DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISI??O N? 226/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262018 | 0001624 | 11/05/2018 | 717.00 | 04462326000191 | SIGABEM Auto Peças e Serviços Ltda. | MATERIAIS (FILTROS DE AR PRIMARIO E SECUNDARIO, COMBUSTIVEL E DE LUBRIFICANTE E OLEO LUBRIFICANTE) PARA MANUTEN??O DO ONIBUS ESCOLAR QFW-2856-PB, DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISI??O N? 228/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manuten??o das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000892017 | 0001635 | 11/05/2018 | 1557.00 | 19297022000193 | BARBOSA PRODUCOES ARTISTICAS | LOCA??O DE SONORIZA??O CONFORME CONTRATO N? 68901/2018, PARA AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO DIA DAS M?ES NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE A 03 DIARIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manuten??o do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142018 | 0001636 | 11/05/2018 | 4685.68 | 26946997000160 | MARIZALDO ALMEIDA SAMPAIO | empenho em substitui??o ao de n? 1336, ref. a Transp.de estudantes das localidades Vicente, Furninhas, Guedes, Lopes, Severino Luiz e Caluete para a sede do Munic?pio, no horario vespertino, em onibus placas MMU-1285-pb, conforme contrato n? 61401/2018, referente a parcela 03/10. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manuten??o do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142018 | 0001637 | 11/05/2018 | 9151.81 | 26926271000166 | JOSEMAR BORBUREMA | EMPENHO EM SUBSTITUI??O AO DE N? 1342, RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES OLHO D'AGUA, FARINHA E MONICA P/A SEDE DO MUNICIPIO, NO HORARIO VESPERTINO E DO SETOR DA RODOVIARIA FEDERAL, FARINHA E OLHO D'AGUA P/O GRUPO JO?O LEITE GOMES, HORARIO MATINAL, NO MICRO ONIBUS PLACAS MOI-3495-PB, CONFOMR CONTRATO N? 61406/2018, REFERENTE A PARCELA 03/10. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manuten??o do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142018 | 0001639 | 11/05/2018 | 2090.68 | 00009682039495 | MARIA ALINE ANGELO MARQUES | EMPENHO EM SUBSTITUI??O AO DE N? 1080, RELATIVO AO TRANSP.DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES S?O PEDRO, CALUETE E RIACHO FUNDO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, NO HORARIO NOTURNO, EM VEICULO CORSA PLACAS MNP-0999-PB, CONFORME CONTRATO N? 61411/2018, REFERENTE A PARCELA 02/10. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000962017 | 0001645 | 11/05/2018 | 957.00 | 09358430000154 | NORDESTE COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | PE?AS PARA REPOSI??O NO ONIBUS ESCOLAR PLACAS MMV-6487-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000962017 | 0001647 | 11/05/2018 | 295.50 | 09358430000154 | NORDESTE COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | SERVI?OS MECANICOS NO ONIBUS ESCOLAR PLACAS MMV-6487-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manuten??o do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000252018 | 0001649 | 11/05/2018 | 633.84 | 00010156142481 | RAPHAEL SILVA DE OLIVEIRA | TRANSP.DE ESTUDANTES DO SITIO BARRA PARA A MALHADINHA, NO HORARIO VESPERTINO, EM VEICULO KOMBI PLACAS JPE-0637-PB, CONF. CONTRATO N? 62502/2017, REFERENTE A PARCELA 02/10. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Atividades do Laborat?rio Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 11/05/2018 | 1466.80 | 12734018000104 | Cirurgica Campinense Ltda | MATERIAL PARA UTILIZA??O NOS PROCEDIMENTOS REALIZADOS NO LABORATORIO MUNICIPAL DE ANALISES CLINICAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades de Sa?de com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202018 | 0001626 | 11/05/2018 | 2474.13 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. ME | MATERIAIS PARA UTILIZA??O NOS SETORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME REQUISI??O N? 242/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades de Sa?de com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202018 | 0001631 | 11/05/2018 | 1298.70 | 04949494000106 | XANDS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | MATERIAIS PARA UTILIZA??O NOS SETORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME REQUISI??O N? 243/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades de Sa?de com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202018 | 0001632 | 11/05/2018 | 2908.27 | 27220692000130 | ALEFF SOUZA DE ANDRADE - ME | MATERIAIS PARA UTILIZA??O NOS SETORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME REQUISI??O N? 244/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades de Sa?de com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 11/05/2018 | 150.00 | 00008444310441 | Maria do Socorro Pereira Rodrigues | SERVI?OS DE LIMPEZA DA AREA INTERNA E EXTERNA DO NUCLEO DE ATEN??O INTEGRAL DA SAUDE MENTAL - NAISM. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades de Sa?de com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 11/05/2018 | 150.00 | 08716557000135 | Clinica Radiologica Francisco Wanderley Ltda. | COMPLEMENTO MUNICIPAL PARA REALIZA??O DE EXAME MEDICO (CONTRASTE), NA PACIENTE MARIA EUGENIA DIAS MONTEIRO, CONFORME SOLICITA??O MEDICA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades de Sa?de com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 11/05/2018 | 640.00 | 15155546000199 | Thiago Oliveira Gonzaga | PE?AS PARA REPOSI??O NAS MOTOCICLETAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Primeira Inf?ncia | Manuten??o do Programa Crian?as Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222018 | 0001648 | 11/05/2018 | 191.20 | 20760712000116 | WANDERSON DE SOUZA SANTINO | MATERIAL PARA O LANCHE A SER SERVIDO DURANTE AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO DIA DAS M?ES A SER REALIZADO PELA COORDENA??O DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Pol?tico e Administrativo do Munic?pio | Manuten??o das Atividades de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 11/05/2018 | 3480.00 | 11463369000157 | DINAMICO CONTABILIDADE - LUCAS PINTO PEDROSA | SERVI?OS REFERENTES AOS SIOPS DOS PRIMEIRO, SEGUNDO, TERCEIRO, QUARTO, QUINTO E SEXTO BIMESTRE DE 2018, CONFORME CONTRATO N? 127/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Pol?tico e Administrativo do Munic?pio | Manuten??o das Atividades de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202018 | 0001628 | 11/05/2018 | 965.88 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. ME | MATERIAIS PARA UTILIZA??O NOS SETORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O, CONFORME REQUISI??O N? 247/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Pol?tico e Administrativo do Munic?pio | Manuten??o das Atividades de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202018 | 0001633 | 11/05/2018 | 2297.27 | 27220692000130 | ALEFF SOUZA DE ANDRADE - ME | MATERIAIS PARA UTILIZA??O NOS SETORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS, CONFORME REQUISI??O N? 246/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Pol?tico e Administrativo do Munic?pio | Manuten??o das Atividades de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 11/05/2018 | 496.00 | 15155546000199 | Thiago Oliveira Gonzaga | PE?AS PARA REPOSI??O NA MOTOCICLETA DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?os Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Est?mulo a Agropecu?ria | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Servi?os Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262018 | 0001616 | 11/05/2018 | 360.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda. | MATERIAIS (FILTRO DE AR PRIMARIO) PARA MANUTEN??O DO CAMINH?O TANQUE PLACAS NQE-4271-PB, DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISI??O N? 238/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?os Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Est?mulo a Agropecu?ria | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Servi?os Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0001618 | 11/05/2018 | 320.00 | 11991148000151 | Pnaumax Recondicionadora Ltda | SERVI?OS DE RECAPAGEM DE PNEUS DO CARRO??O DE TRANSPORTE DE MATERIAIS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISI??O N? 225/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?os Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Est?mulo a Agropecu?ria | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Servi?os Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0001619 | 11/05/2018 | 1200.00 | 11991148000151 | Pnaumax Recondicionadora Ltda | SERVI?OS DE RECAPAGEM DE PNEUS DO CAMINH?O TANQUE PLACAS NQE-4271-PB, DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISI??O N? 224/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?os Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Est?mulo a Agropecu?ria | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Servi?os Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162018 | 0001627 | 11/05/2018 | 6489.00 | 35484971000139 | Moderna Locaçao e Empreendimentos Ltda | LOCA??O DE 63 HORAS DE TRATOR TRA?ADO E CABINADO , COM OPERADOR E MANUTEN??O POR CONTA DO CONTRATADO E COMBUSTIVEL POR CONTA DA CONTRATANTE, CONFORME CONTRATO N? 61602/2018 E MEMORANDO DA SECRETARIA DE SERVI?OS RURAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?os Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Est?mulo a Agropecu?ria | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Servi?os Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202018 | 0001630 | 11/05/2018 | 1060.55 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. ME | MATERIAIS PARA UTILIZA??O NOS SETORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVI?OS RURAIS, CONFORME REQUISI??O N? 245/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?os Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Est?mulo a Agropecu?ria | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Servi?os Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 11/05/2018 | 1032.00 | 15155546000199 | Thiago Oliveira Gonzaga | PE?AS PARA REPOSI??O NA MOTOCICLETA HONDA CARGO PLACAS MMP-0945?PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Constru?ao,Recupera??o e conserva??o de predios publicos municipais. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 0001615 | 11/05/2018 | 130.00 | 10649272000170 | RICARDO FREIRE FERNANDES - ME | MATERIAL PARA APLICA??O NO BANHEIRO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVI?OS RURAIS, CONFORME REQUISI??O N? 240/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?os Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262018 | 0001625 | 11/05/2018 | 200.00 | 04462326000191 | SIGABEM Auto Peças e Serviços Ltda. | MATERIAIS (OLEO HIDRAULICO) PARA MANUTEN??O DO CAMINH?O COMPACTADOR DE LIXO PLACAS OEW-9685-PB, DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISI??O N? 237/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?os Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 11/05/2018 | 58.35 | 08719767000187 | SERTEC - Servicos Tecnografico Ltda. | SERVI?OS DE PLOTAGENS COLORIDA DE PLANTAS PARA CONSTRU??O DA QUADRA DA LOCALIDADE CALUTE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?os Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 11/05/2018 | 1071.00 | 15155546000199 | Thiago Oliveira Gonzaga | PE?AS PARA REVIS?ES PEDIODICAS DAS MOTOCICLETAS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Pol?tico e Administrativo do Munic?pio | Manuten??o das Atividades de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292018 | 0001651 | 14/05/2018 | 275.34 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA - ME | MATERIAL PARA MANUTEN??O EM UM APARELHO NO BREAK, DE UTILIZA??O NO SETOR DE EMPENHO E CONTABILIDADE DESTA PREFEITUR, CONFORME REQUISI??O N? 254/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Pol?tico e Administrativo do Munic?pio | Manuten??o das Atividades de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292018 | 0001653 | 14/05/2018 | 202.80 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA - ME | SERVI?OS DE RECARGA DE TONER DE IMPRESSORAS DOS SETORES VINCULADOS A SEC. ADMINISTRA??O E FINAN?AS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISI??O N? 255/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol?tico e Administrativo do Munic?pio | Manuten??o das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292018 | 0001655 | 14/05/2018 | 89.70 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA - ME | SERVI?OS DE RECARGA DE TONER DE IMPRESSORAS DOS SETORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISI??O N? 257/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de qualidade para todos | Aquisi??o de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000292018 | 0001650 | 14/05/2018 | 647.13 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA - ME | AQUISI??O DE MATERIAL PERMANENTE (ROTEADOR E HD INTERNO) PARA UTILIZA??O NA UBS DR? MARIA EUGENIA FARIAS ALMEIDA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISI??O N? 254/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292018 | 0001652 | 14/05/2018 | 715.14 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA - ME | AQUISI??O DE CARTUCHOS HP PARA AS IMPRESSORAS DOS SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISI??O N? 258/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292018 | 0001654 | 14/05/2018 | 89.70 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA - ME | SERVI?OS DE RECARGA DE TONER DE IMPRESSORAS DOS SETORES VINCULADOS A SEC. DE EDUCA??O, DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISI??O N? 256/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manuten??o das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402018 | 0001665 | 15/05/2018 | 207.00 | 00904339000112 | Romualdo Gomes Brito | BOLOS DIVERSOS O LANCHE A SER SERVIDO DURANTE AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO DIA DAS M?ES No NAISM, CONFORME REQUISI??O N? 266/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta??o Escolar | Manuten??o do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 0001666 | 15/05/2018 | 5641.08 | 04949494000106 | XANDS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DAS CRIAN?AS MATRICULADAS NAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta??o Escolar | Manuten??o do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 0001667 | 15/05/2018 | 912.96 | 04949494000106 | XANDS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | GENEROS ALIMENTICIOS PARA A ALIMENTA??O DAS CRIAN?AS MATRICULADAS NA CRECHE M?E JANOCA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta??o Escolar | Manuten??o do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 0001668 | 15/05/2018 | 117.13 | 04949494000106 | XANDS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | GENEROS ALIMENTICIOS PARA A ALIMENTA??O DAS CRIAN?AS MATRICULADAS NA CRECHE M?E JANOCA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta??o Escolar | Manuten??o do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 0001669 | 15/05/2018 | 961.00 | 04949494000106 | XANDS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DAS CRIAN?AS MATRICULADAS NAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades de Sa?de com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262018 | 0001659 | 15/05/2018 | 114.50 | 09215807000116 | Pneumax Ltda. | MATERIAIS (FILTRO DE LUBRIFICANTE E OLEO LUBRIFICANTE) PARA MANUTEN??O DO VEICULO PALIO PLACAS QFR-9858-PB, DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISI??O N? 262/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades de Sa?de com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262018 | 0001660 | 15/05/2018 | 177.50 | 09215807000116 | Pneumax Ltda. | MATERIAIS (FILTRO DE LUBRIFICANTE E OLEO LUBRIFICANTE) PARA MANUTEN??O DO VEICULO GOL PLACAS OFF-2482-PB, DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISI??O N? 263/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades de Sa?de com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0001661 | 15/05/2018 | 1500.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda. | PNEUS PARA O VEICULO FIAT DOBLO PLACAS OFZ-9286-PB, AMBULANCIA MUNICIPAL, CONFORME REQUISI??O N? 261/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol?tico e Administrativo do Munic?pio | Manuten??o das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 15/05/2018 | 1600.00 | 00002725337429 | André Luis Gomes de Araújo | DIARIA PARA BRASILIA - DF, PARA PARTICIPAR DA XXI MARCHA DOS PREFEITOS E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISRATIVOS EM ORG?OS FEDERAIS, NO PERIODO DE 21 A 25 DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?os Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 15/05/2018 | 312.16 | 24285017000109 | So Mangueira e Conexoes Ltda. | MATERIAIS PARA REPOSI??O NO CAMINH?O COMPACTADOR DE LIXO PLACAS OEW-9685-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?os Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 15/05/2018 | 1980.00 | 41138298000188 | Atacadao dos Parafusos Ltda. | EQUIPAMENTO PARA UTILIZA??O NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria de Servi?os Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Est?mulo a Agropecu?ria | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Servi?os Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 15/05/2018 | 580.00 | 00001996035452 | Macedonio de Farias Mendes | CONFEC??O E INSTALA??O DE UMA PORTEIRA DE MADEIRA PARA O CURRAL DE RECEP??O DOS ANIMAIS, NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?os Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Est?mulo a Agropecu?ria | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Servi?os Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262018 | 0001658 | 15/05/2018 | 1360.00 | 04462326000191 | SIGABEM Auto Peças e Serviços Ltda. | MATERIAIS (FILTROS DE AR, COMBUSTIVEL, SEDIMENTADOR E DE LUBRIFICANTE E OLEO LUBRIFICANTE) PARA MANUTEN??O DO CAMINH?O CA?AMBA PLACAS NQE-4261-PB, DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISI??O 264/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?os Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Est?mulo a Agropecu?ria | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Servi?os Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262018 | 0001663 | 15/05/2018 | 1076.00 | 04462326000191 | SIGABEM Auto Peças e Serviços Ltda. | MATERIAIS (FILTROS DE AR PRIMARIO E SECUNDARIO, DE COMBUSTIVEL, DE LUBRIFICANTE E SEDIMENTADOR E OLEO LUBRIFICANTE) PARA MANUTEN??O DO CAMINH?O CA?AMBA PLACAS QFE-0005-PB, DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISI??O 265/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?os Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Est?mulo a Agropecu?ria | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Servi?os Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 16/05/2018 | 500.00 | 18426434000113 | GILVAN LUCIO DA SILVA | SERVI?OS DE RECUPERA??O DO RADIADOR DO CAMINH?O CA?AMBA PLACAS NQE-4261-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Divulga??o Institucional do Munic?pio | Divulga??o e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 16/05/2018 | 480.00 | 09111832000150 | Jornal Correio da Paraiba Ltda. | PUBLICA??O DE AVISOS DE INTERESSE DA COMISS?O DE LICITA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Pol?tico e Administrativo do Munic?pio | Manuten??o das Atividades de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 16/05/2018 | 361.00 | 08825804000131 | O Borrachao - Comercio de Artef. de Borracha Ltda | MATERIAL (TAPETE) PARA APLICA??O NA SEDE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servi?os de Prote??o Social a Popula??o do Munic?pio | Atividades da Assist?ncia Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000412018 | 0001670 | 16/05/2018 | 519.00 | 19297022000193 | BARBOSA PRODUCOES ARTISTICAS | LOCA??O DE SOM PARA AS FESTIVIDADES DO DIA D DA FAMILIA, QUE SERA REALIZADO PELA COORDENA??O DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ NO DIA 17 DE MAIO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Primeira Inf?ncia | Manuten??o do Programa Crian?as Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 16/05/2018 | 600.00 | 22925751000151 | RUBIA TAVARES GUIMARAES | AQUISI??O DE UMA TORTA DOCE PARA 200 (DUZENTAS) PESSOAS, PARA AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO DIA ''D'' DA FAMILIA, QUE SERA REALIZADO PELA COORDENA??O DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Primeira Inf?ncia | Manuten??o do Programa Crian?as Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 16/05/2018 | 330.00 | 00004629256415 | Maria do Rosario Vitorino de Farias | ALUGUEL DE CASA DE EVENTOS PARA AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO DIA ''D'' DA FAMILIA, QUE SERA REALIZADO PELA COORDENA??O DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, NO DIA 17 DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Primeira Inf?ncia | Manuten??o do Programa Crian?as Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 16/05/2018 | 230.00 | 00006430685462 | ALYNE CRISTIANE SILVA ARAUJO | ALUGUEL DE MESAS E CADEIRAS PARA AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO DIA ''D'' DA FAMILIA, QUE SERA REALIZADO PELA COORDENA??O DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, NO DIA 17 DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Primeira Inf?ncia | Manuten??o do Programa Crian?as Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 16/05/2018 | 1300.00 | 00009870171443 | ARNALDO QUEIROZ DO NASCIMENTO | APRESENTA??O MUSICAL DO GENERO FORRO PARA AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO DIA ''D'' DA FAMILIA, QUE SERA REALIZADO PELA COORDENA??O DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, NO DIA 17 DE MAIO DE 2018, REFERENTE A DUAS APRESENTA??ES MANHA - ZONA RURAL E TARDE - ZONA URBANA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades de Sa?de com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 16/05/2018 | 45.00 | 00072760788415 | Rigoberto Sampaio Leite | DIARIAS PARA A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, NO DIA 17 DE MAIO DO CORRENTE, CONDUZINDO A COORDENADORA DA ATEN??O BASICA RAQUEL DE ALMEIDA FARIAS PARA PARTICIPAR DE REUNI?O NO CEFOR DA REDE CEGONHA E ENTREGAR TESTE DO PEZINHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades de Sa?de com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 16/05/2018 | 150.00 | 08716557000135 | Clinica Radiologica Francisco Wanderley Ltda. | COMPLEMENTO MUNICIPAL PARA REALIZA??O DE EXAME MEDICO (CONTRASTE), NA PACIENTE MARIA DE LOURDES OLIVEIRA, CONFORME SOLICITA??O MEDICA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades de Sa?de com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 16/05/2018 | 180.00 | 00056939442472 | HAMILTON LEITE DE OLIVEIRA | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR ELETROENCEFALOGRAMA PARA SEU FILHO JOSE DANIEL CARVALHO DE OLIVEIRA, CONFORME SOLICITA??O MEDICA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades de Sa?de com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 16/05/2018 | 250.00 | 08716557000135 | Clinica Radiologica Francisco Wanderley Ltda. | COMPLEMENTO MUNICIPAL PARA REALIZA??O DE EXAME MEDICO (ANESTESIA), NO PACIENTE JOSE DANIEL CARVALHO DE OLIVEIRA, CONFORME SOLICITA??O MEDICA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades de Sa?de com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 16/05/2018 | 433.20 | 08825804000131 | O Borrachao - Comercio de Artef. de Borracha Ltda | MATERIAL PARA APLICA??O NA SEDE DA UBS DR? MARIA EUGENIA FARIAS ALMEIDA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manuten??o das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000412018 | 0001671 | 16/05/2018 | 519.00 | 19297022000193 | BARBOSA PRODUCOES ARTISTICAS | LOCA??O DE SOM PARA AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO DIA DE LUTA ANTIMANICOMIAL, QUE SERA REALIZADO EM PRA?A PUBLICA, NO DIA 17 DE MAIO DO CORRENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Apmpliar/Reformar Unidades de Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 16/05/2018 | 4521.72 | 00070397822430 | LEONARDO SOUSA MACEDO | COLOCA??O DE FORRO EM GESSO EM SALAS DE AULA NAS ESCOLASCICERO ANDRE DE OLIVEIRA - MALHADINHA E JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA - PO?O DE PEDRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PLANILHA E CONTRATO N? 130/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades de Sa?de com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 17/05/2018 | 485.00 | 19405082000182 | FELIPA DA COSTA FARIAS | SERVI?OS DE RETIRADA, RECUPERA??O E REINSTALA??O DO CARTER DO MOTOR DO VEICULO DOBLO PLACAS OFZ-9226-PB, AMBULANCIA MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Servi?os Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 17/05/2018 | 420.00 | 19405082000182 | FELIPA DA COSTA FARIAS | SERVI?OS DE REVIS?O GERAL DO ALTERNADOR DO VEICULO UNO PLACAS MNJ-9242-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Financeira | Pagamento de Dividas Contra?das | Pagamentos da D?vida Contra?da com a CAGEPA, ENERGISA e outros ?rg?os. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 18/05/2018 | 4200.63 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO FIRMADO CONFORME TERMO DE CONFISS?O DE DIVIDA, CONTRATO 3986, EM 29 DE DEZEMBRO DE 2017. (PARCELA 4/5) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Assist?ncia B?sica a Sa?de-PAB fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 18/05/2018 | 4649.80 | 05797987000130 | Medontec Manut.e Rep. em Equip. Med.Hosp. e Odont. | MATERIAL PARA UTILIZA??O NOS PROCEDIMENTOS REALIZADOS NOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FALIMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Assist?ncia B?sica a Sa?de-PAB fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 18/05/2018 | 372.50 | 28741550000180 | DENTAL SPACE COMERCIO LTDA - EPP | MATERIAL PARA UTILIZA??O NOS PROCEDIMENTOS REALIZADOS NOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FALIMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades de Sa?de com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 18/05/2018 | 60.00 | 00072760788415 | Rigoberto Sampaio Leite | DIARIAS PARA RECIFE-PE, NO DIA 24 DE MAIO DO CORRENTE, CONDUZINDO A PACIENTE AMELIA DE CASTRO SANTOS FERNANDES PARA CONSULTA NO HOSPITAL OSWALDO CRUZ. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades de Sa?de com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 18/05/2018 | 3500.00 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | COMPLEMENTO PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (SEC.DE SAUDE E CENTRO DE FISIOTERAPIA), DURANTE O EXERCICIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades de Sa?de com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 18/05/2018 | 245.11 | 00070397822430 | LEONARDO SOUSA MACEDO | SERVI?OS DE EXECU??O DE BALC?O EM GESSO COM REVESTIMENTO 3D NA UBS DR? MARIA EUGENIA FARIAS ALMEIDA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manuten??o das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 18/05/2018 | 7799.94 | 00001162157399 | GERALDO DA GLORIA ALVES | AQUISI??O DE INDUMENTARIAS PARA OS COMPONENTES DO MOVIMENTO ARTISTICO FOLCLORICO MISTURA QUENTE, CRIADO PELA LEI N? 525/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manuten??o das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000412018 | 0001693 | 18/05/2018 | 519.00 | 19297022000193 | BARBOSA PRODUCOES ARTISTICAS | LOCA??O DE SONORIZA??O CONFORME CONTRATO N? 68901/2018, PARA AS FESTIVIDADES DE LAN?AMENTO DA REVISTA QUE FAZ O RESGATE HISTORICO DA FESTA DO BOM JESUS DOS MARTIRIOS, INSTITUIDA PATRIMONIO CULTURAL DE NATUREZA IMATERIAL, DE ACORDO COM A LEI N? 403/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manuten??o das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 18/05/2018 | 3900.00 | 18783334000144 | EDVANIA RUFINO DUARTE - ME | APRESENTA??O MUSICAL COM A BANDA ''OS ANJOS DOURADOS'' DURANTE AS FESTIVIDADES DE LAN?AMENTO DA REVISTA QUE FAZ O RESGATE HISTORICO DA FESTA DO BOM JESUS DOS MARTIRIOS, INSTITUIDA PATRIMONIO CULTURAL DE NATUREZA IMATERIAL, DE ACORDO COM A LEI N? 403/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manuten??o das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 18/05/2018 | 150.00 | 00006820462484 | ARTHUR FARIAS MEDEIROS | SERVI?OS DE FIXA??O DE LONAS NO CORETO DA PRA?A BOM JESUS NO DIA 19 E RETIRADA DAS MESMAS NO DIA 20 DE MAIO DO CORRENTE, PARA AS FESTIVIDADES DE LAN?AMENTO DA REVISTA QUE FAZ O RESGATE HISTORICO DA FESTA DO BOM JESUS DOS MARTIRIOS, INSTITUIDA PATRIMONIO CULTURAL DE NATUREZA IMATERIAL, DE ACORDO COM A LEI N? 403/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manuten??o das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 18/05/2018 | 75.00 | 00008444310441 | Maria do Socorro Pereira Rodrigues | SERVI?OS EXTRAORDINARIO DE LIMPEZA URBANA DAS IMEDIA??ES DO LARGO DA PRA?A BOM JESUS, DURANTE AS FESTIVIDADES DE LAN?AMENTO DA REVISTA QUE FAZ O RESGATE HISTORICO DA FESTA DO BOM JESUS DOS MARTIRIOS, INSTITUIDA PATRIMONIO CULTURAL DE NATUREZA IMATERIAL, DE ACORDO COM A LEI N? 403/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manuten??o das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 18/05/2018 | 75.00 | 00008801784422 | ANA MARIA GUIMARAES DE FREITAS | SERVI?OS EXTRAORDINARIO DE LIMPEZA URBANA DAS IMEDIA??ES DO LARGO DA PRA?A BOM JESUS, DURANTE AS FESTIVIDADES DE LAN?AMENTO DA REVISTA QUE FAZ O RESGATE HISTORICO DA FESTA DO BOM JESUS DOS MARTIRIOS, INSTITUIDA PATRIMONIO CULTURAL DE NATUREZA IMATERIAL, DE ACORDO COM A LEI N? 403/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manuten??o das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 18/05/2018 | 75.00 | 00003503269401 | Francisca de Fatima Vidal Evaristo | SERVI?OS EXTRAORDINARIO DE LIMPEZA URBANA DAS IMEDIA??ES DO LARGO DA PRA?A BOM JESUS, DURANTE AS FESTIVIDADES DE LAN?AMENTO DA REVISTA QUE FAZ O RESGATE HISTORICO DA FESTA DO BOM JESUS DOS MARTIRIOS, INSTITUIDA PATRIMONIO CULTURAL DE NATUREZA IMATERIAL, DE ACORDO COM A LEI N? 403/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manuten??o das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 21/05/2018 | 2400.00 | 00007386238495 | Nuance Pereira do Vale | SERVI?OS DE COREOGRAFO NA ELABORA??O DA COREOGRAFIA DO MOVIMENTO ARTISTICO FOLCLORICO MISTURA QUENTE, MUNICIPALIZADA ATRAVES DA LEI N? 525/2017, DENTRO DA PROGRAMA??O DOS FESTEJOS JUNINOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Aquisi??o de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 21/05/2018 | 5880.00 | 29314604000194 | AZICRAN AMBIENTES PLANEJADOS | AQUISI??O DE MOBILIARIO DE LABORATORIO DE INFORMATICA, CONTENDO 03 (TRES) BANCADAS P/COMPUTADOR (4M X45CM X 14CM), COM CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) ALUNOS E 01 (UM) BIR? COM GAVETEIRO (110CM X 45CM X 15MM) PARA O PROFESSOR, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SEVERINOTAVARES DA SILVA - LOC. CACIMBA NOVA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta??o Escolar | Manuten??o do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012018 | 0001705 | 21/05/2018 | 875.80 | 02485475000140 | COAPECAL - COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA | GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILAR, PARA A MERENDA ESCOLAR DA UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta??o Escolar | Manuten??o do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012018 | 0001706 | 21/05/2018 | 1521.25 | 09403048000115 | COOPERATIVA PARAIBANA DE AVILCUTURA E AGRICULTURA FAMILIAR - COPAF | GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA A MERENDA ESCOLAR DAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades de Sa?de com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 21/05/2018 | 259.92 | 19512066000199 | FLAUBER HELDER DA CRUZ CARNEIRO | MATERIAIS PARA UTILIZA??O PELA EQUIPE DO CENTRO DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Primeira Inf?ncia | Manuten??o do Programa Crian?as Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 21/05/2018 | 1908.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | SERVI?OS PRESTADOS COMO VISITADORA SUBSTITUTA DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, REALIZANDO VISITAS DOMICILIARES PERIODOCAS, DE A??ES COMPLEMENTARES QUE APOIEM GESTANTES E FAMILIAS E FAVORE?AM O DESEENVOLVIMENTO DA CRIAN?A NA PRIMEIRA INFANCIA, CONFORME CONTRATON? 132/2018, NO PERIODO DE 21 DE MAIO A 21 DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Servi?os Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132018 | 0001700 | 21/05/2018 | 3326.50 | 11966359000134 | Rejane Dalva da Silva - ME | MATERIAIS PARA UTILIZA??O NOS SERVI?OS DE MANUTEN??O DOS PREDIOS PROPRIOS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?os Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 21/05/2018 | 296.10 | 08719767000187 | SERTEC - Servicos Tecnografico Ltda. | SERVI?OS DE IMPRESS?O DE PLANTAS DA QUADRA DA LOCALIDADE CALUETE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol?tico e Administrativo do Munic?pio | Manuten??o das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 21/05/2018 | 90.00 | 00000076396436 | Aderlon Bezerra de Souza | DIARIAS PARA JO?O PESSOA-PB, NO DIA 21 CONDUZINDO O PREFEITO ATE O AEROPORTO E PARA BUSCA-LO NO DIA 26 DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?os Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Est?mulo a Agropecu?ria | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Servi?os Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 22/05/2018 | 240.00 | 20452028000177 | GEORGE GOMES BARBOSA | SERVI?OS DE SOLDA E RECUPERA??O EM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DA SEC. DE SERVI?OS RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?os Rurais | Agricultura | Abastecimento | Abastecimento de ?gua Zona Rural | Constru??o, Recupera??o e Amplia??o de Reservat?rios de ?gua (Pequenas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 22/05/2018 | 300.00 | 20452028000177 | GEORGE GOMES BARBOSA | DESMONTAGEM COMPLETA DO CATAVENTO DA LOCALIDADE SANTA ROSA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servi?os de Prote??o Social a Popula??o do Munic?pio | Manuten??o das Atividades de Assit?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342018 | 0001711 | 22/05/2018 | 1926.40 | 05694497000109 | E G DAVID CIA LTDA ME | MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA OS SERVI?OS DOS SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL E DESENV. HUMANO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISI??O N? 272/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Pol?tico e Administrativo do Munic?pio | Manuten??o das Atividades de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342018 | 0001709 | 22/05/2018 | 4023.70 | 05694497000109 | E G DAVID CIA LTDA ME | MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA OS SERVI?OS DOS SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISI??O N? 271/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades de Sa?de com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342018 | 0001710 | 22/05/2018 | 3933.76 | 05694497000109 | E G DAVID CIA LTDA ME | MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA OS SERVI?OS DOS SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISI??O N? 270/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Assist?ncia B?sica a Sa?de-PAB fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000442018 | 0001712 | 22/05/2018 | 12494.80 | 40787152000109 | CIRUFARMA | AQUISI??O DE MATERIAL HOSPITALAR PARA UTILIZA??O NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA I E II DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISI??O N? 273/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades de Sa?de com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262018 | 0001715 | 23/05/2018 | 52.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda. | MATERIAIS (FLUIDO DE FREIO) PARA MANUTEN??O DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME REQUISI??O N? 260/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades de Sa?de com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 23/05/2018 | 60.00 | 00072760788415 | Rigoberto Sampaio Leite | DIARIAS PARA RECIFE-PE, NO DIA 23 DE MAIO DO CORRENTE, PARA BUSCAR DAMI?O FERREIRA DE MOURA QUE ESTAR DE ALTA HOSPITALAR. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 23/05/2018 | 70.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda. | SERVI?OS DE ALINHAMENTO DE DIRE??O E BALANCEAMENTO DE RODAS DO VEICULO LIVINA PLACAS OXO-3035-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Desporto Amador | Manuten??o das Atividades com o Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 23/05/2018 | 500.00 | 09217787000112 | Mercantil de Calçados,Confecçoes e Eletrod.Ltda. | MATERIAIS PARA DISTRIBUI??O NOS TORNEIOS E CAMPEONATOS ORGANIZADOS PELO DEPARTAMENTO DE DESPORTOS DA SEC. DE EDUCA??O, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 23/05/2018 | 1669.50 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | EMPENHO EM SUBSTITUI??O AO DE N? 559/2018, EM RAZ?O DE ERRO NA CLASSIFICA??O DO ELEMENTO DE DESPESA.SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS SUBSTITUTA - NA ESCOLA FRANCISCA LEITE VITORINO, CONFORME CONTRATO N? 094/2018, NO PERIODO DE 01 DE MAR?O A 22 DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 23/05/2018 | 1771.71 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | EMPENHO EM SUBSTITUI??O AO DE N? 580/2018, EM RAZ?O DE ERRO NA CLASSIFICA??O DO ELEMENTO DE DESPESA - SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENSINO - NA CRECHE M?E JANOCA, CONFORME CONTRATO N? 092/2018, DURANTE O PERIODO DE 26 DE FEVEREIRO A 22 DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 23/05/2018 | 1669.50 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | EMPENHO EM SUBSTITUI??O AO DE N? 557/2018, EM RAZ?O DE ERRO NA CLASSIFICA??O DO ELEMENTO DE DESPESA - SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS - NA CRECHE M?E JANOCA, CONFORME CONTRATO N? 093/2018, DURANTE O PERIODO DE 01 DE MAR?O A 22 DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 23/05/2018 | 12600.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | EMPENHO EM SUBSTITUI??O AO DE N? 351/2018, EM RAZ?O DE ERRO NA CLASSIFICA??O DO ELEMENTO DE DESPESAS - PAGAMENTO DE REMUNERA??O AOS SERVIDORES CONTRATADOS (MOTORISTAS), NO PERIODO DE 01 DE FEVEREIRO A 22 DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servi?os de Prote??o Social a Popula??o do Munic?pio | Manuten??o das Atividades de Assit?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262018 | 0001723 | 23/05/2018 | 150.50 | 09215807000116 | Pneumax Ltda. | EMPENHO EM SUBSTITUI??O AO DE N? 1607/2018, EM RAZ?O DE ERRO NA CLASSIFICA??O DO ELEMENTO DE DESPESA - MATERIAIS (FILTRO DE LUBRIFICANTE E OLEO LUBRIFICANTE) PARA MANUTEN??O DO VEICULO GOL PLACAS OFE-4792-PB, DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISI??O N? 223/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servi?os de Prote??o Social a Popula??o do Munic?pio | Manuten??o das Atividades de Assit?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 24/05/2018 | 75.00 | 00003196646432 | Jose Vanderlei Araujo Almeida e Outros | DIARIA PARA JO?O PESSOA-PB, NO DIA 30 DE MAIO DO CORRENTE, PARA PEGAR DOCUMENTOS DE IDENTIDADE NO IPC. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servi?os de Prote??o Social a Popula??o do Munic?pio | Manuten??o das Atividades de Assit?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 24/05/2018 | 45.00 | 00076871274472 | Jonas Ramos de Araujo | DIARIA PARA JO?O PESSOA-PB, NO DIA 30 DE MAIO DO CORRENTE, CONDUZINDO O FUNCIONARIO JOSE VANDERLEI ARAUJO ALMEIDA PARA PEGAR DOCUMENTOS DE IDENTIDADE NO IPC. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servi?os de Prote??o Social a Popula??o do Munic?pio | Manuten??o das Atividades de Assit?ncia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 25/05/2018 | 21068.24 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL E DESENV. HUMANO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servi?os de Prote??o Social a Popula??o do Munic?pio | Manuten??o das Atividades de Assit?ncia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 25/05/2018 | 7712.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL E DESENV. HUMANO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote??o Social ? Crian?a e ao Adolescente | Manuten??o do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 25/05/2018 | 6042.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE SUBSIDIOS AOS SERVIDORES ELETIVOS DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Pol?tico e Administrativo do Munic?pio | Manuten??o das Atividades de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 25/05/2018 | 24058.81 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Pol?tico e Administrativo do Munic?pio | Manuten??o das Atividades de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 25/05/2018 | 1200.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE JETON AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Pol?tico e Administrativo do Munic?pio | Manuten??o das Atividades de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 25/05/2018 | 12914.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Pol?tico e Administrativo do Munic?pio | Manuten??o das Atividades de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 25/05/2018 | 450.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE JETON AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Pol?tico e Administrativo do Munic?pio | Manuten??o das Atividades de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 25/05/2018 | 4817.70 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA PREFEITURA DE CAMPINA GRANDE QUE EST?O A DISPOSI??O DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Servi?os Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Est?mulo a Agropecu?ria | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Servi?os Rurais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 25/05/2018 | 16749.28 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE SERVI?OS RURAIS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Servi?os Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Est?mulo a Agropecu?ria | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Servi?os Rurais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 25/05/2018 | 16826.60 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE SERVI?OS RURAIS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Servi?os Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 25/05/2018 | 48809.08 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Servi?os Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 25/05/2018 | 13647.55 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol?tico e Administrativo do Munic?pio | Manuten??o das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 25/05/2018 | 5609.25 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol?tico e Administrativo do Munic?pio | Manuten??o das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 25/05/2018 | 31231.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES ELETIVOS E COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol?tico e Administrativo do Munic?pio | Manuten??o das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 25/05/2018 | 50.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE JETON AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Munic. de Planejamento e Desenvolviment | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Desenvolvimento Pol?tico e Administrativo do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 25/05/2018 | 7076.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE PLANEJ. E DESENV. ECONOMICO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 25/05/2018 | 15920.60 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE EDUCA??O, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 25/05/2018 | 7865.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCA??O, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 25/05/2018 | 193354.67 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DO MAGISTERIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 25/05/2018 | 10688.34 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE AUXILIO DESLOCAMENTO AOS SERVIDORES EFETIVOS DO MAGISTERIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 25/05/2018 | 9600.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO MAGISTERIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 25/05/2018 | 69953.54 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS AUXILIARES DO MAGISTERIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 25/05/2018 | 13094.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS AUXILIARES DO MAGISTERIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manuten??o e Revitaliza??o da Educa??i Infantil | Manuten??o das Atividades da Educa??o Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 25/05/2018 | 23235.57 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTO AOS SERVIDORES EFETIVOS DO MAGISTERIO QUE PRESTAM SERVI?OS NA CRECHE M?E JANOCA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 25/05/2018 | 1241.79 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE AUXILIO DESLOCAMENTO E GRATOFICA??O POR CARGO AOS SERVIDORES EFETIVOS DO MAGISTERIO QUE PRESTAM SERVI?OS NA CRECHE M?E JANOCA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manuten??o e Revitaliza??o da Educa??i Infantil | Manuten??o das Atividades da Educa??o Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 25/05/2018 | 1097.10 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DA CRECHE M?E JANOCA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 25/05/2018 | 4960.80 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS AUXILIARES DO MAGISTERIO QUE PRESTAM SERVI?OS NA CRECHE MAE JANOCA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades de Sa?de com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 25/05/2018 | 27625.51 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Assist?ncia B?sica a Sa?de-PAB fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 25/05/2018 | 2325.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades de Sa?de com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 25/05/2018 | 27199.13 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades de Sa?de com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 25/05/2018 | 500.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO DEPARMANENTO DE MEDIA COMPLEXIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Assist?ncia B?sica a Sa?de-PAB fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 25/05/2018 | 540.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa?de de qualidade para todos | A??es de Sa?de Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 25/05/2018 | 5301.75 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Programa de Agentes Comunit?rios de Sa?de-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 25/05/2018 | 18234.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Sa?de de qualidade para todos | A??es de Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 25/05/2018 | 6534.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA DE COMBATE AS ENDEMIAS - ECD, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades de Sa?de com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 25/05/2018 | 500.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE JETON AOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA DE COMBATE AS ENDEMIAS - ECD, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Programa de Sa?de da Fam?lia-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 25/05/2018 | 10938.32 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades de Sa?de com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 25/05/2018 | 450.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE JETON AOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Assist?ncia B?sica a Sa?de-PAB fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 25/05/2018 | 150.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Atividades do Laborat?rio Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 25/05/2018 | 4442.70 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DO LABORATORIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Assist?ncia B?sica a Sa?de-PAB fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 25/05/2018 | 100.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AOS SERVIDORES EFETIVOS DO LABORATORIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Atividades do Laborat?rio Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 25/05/2018 | 970.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO LABORATORIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Assist?ncia B?sica a Sa?de-PAB fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 25/05/2018 | 34.50 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO LABORATORIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Sa?de de qualidade para todos | A??es de Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 25/05/2018 | 1702.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA COORD. DE VIG. EM SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Manuten?ao das Atividades da Unidade B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 25/05/2018 | 55370.69 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Assist?ncia B?sica a Sa?de-PAB fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 25/05/2018 | 1606.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDOR DA COORDENA??O DA ATEN??O BASICA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Atividades do Laborat?rio Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452018 | 0001790 | 28/05/2018 | 55673.70 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM E SERVICOS DE PROD.HOSPITALARES E LAB. | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE USO LABORATORIAL, PARA A SECRETARIA DE SAUDE, PARA SEREM UTILIZADOS NO LABORATORIO MUNICIPAL DE ANALISES CLINICAS, NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Assist?ncia B?sica a Sa?de-PAB fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000472018 | 0001791 | 28/05/2018 | 51000.00 | 20750009000127 | SYSVALE SOFTGROUP TECNOLOGIA LTDA | PRESTA??O DE SERVI?O ESPECIALIZADO EM FORNECER LICEN?A DE USO PARTICULAR, DE SISTEMA DE GEST?O DE SAUDE MOBILE E DESKTOP, INCLUINDO OS SERVI?OS DE IMPLANTA??O, CAPACITA??O E SUPORTE TECNICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE INFORMATIZA??O DA PRODU??O DA ATEN??O BASICA E DA VIGILANCIA EM SAUDE, CUMPRINDO ASSIM COM AS NORMAS E PORTARIAS MINISTERIAIS, EFETIVANDO A INTEGRA??O DO SISTEMA DE INFORMA??O E-SUS, E ENTRE DEMAIS SISTEMAS DE MINISTERIO DA SAUDE, QUE POSSIBILITE INTEGRA??O. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manuten??o do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000252018 | 0001774 | 28/05/2018 | 4151.78 | 00030856922404 | Antonio de Araujo Barbosa | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES CALUETE, GUEDES E SIBIUS PARA A BR-412 PARA TOMAREM OUTROS TRANSPORTE COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, NO HORARIO NOTURNO, EM VEICULO KOMBI PLACAS KKP-7810-PB, CONFORME CONTRATO N? 62501/2018, REFERENTE A PARCELA 4/10. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manuten??o do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142018 | 0001775 | 28/05/2018 | 3000.06 | 00004011670464 | Antonio Salvanir da Silva | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES JU?, RABICHA E RO?ADO DO MATO - HOR. VESPERTINO; RO?ADO DO MATO E SANTO ANTONIO - HORARIOS MATINAL E NOTURNO, TODOS PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO FIAT DOBLO PLACAS NPW-0770-PB, CONFORME CONTRATO N? 61403/2018, REFERENTE A PARCELA 04/10. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manuten??o do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142018 | 0001776 | 28/05/2018 | 1350.69 | 00010156142481 | RAPHAEL SILVA DE OLIVEIRA | TRANSP.DE ESTUDANTES DO ENS. FUNDAMENTAL, DAS LOCALIDADES VIRA??O E CATU?ABA PARA A ESCOLA MUNIC. CICERO ANDRE DE OLIVEIRA, NO HORARIO MATINAL, EM VEICULO KOMBI PLACAS JPE-0637-PB, CONF.CONTRATO N? 61410/2017, REFERENTE A PARCELA 04/10. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manuten??o do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142018 | 0001777 | 28/05/2018 | 2047.44 | 00009001219470 | Wesley Pereira Meira | TRANSP. DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES FAZENDA CAIS, SAO JOAOSINHO DE BAIXO E SERROTA PARA P/A ESCOLA MUNICIPAL JOSE P. DE OLIVEIRA - HORARIO MATINAL, NO VEICULO KOMBI LVK-4431-PB, CONFORME CONTRATO N? 61409/2018, REFERENTE A PARCELA 04/10. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manuten??o do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000252018 | 0001778 | 28/05/2018 | 633.84 | 00010156142481 | RAPHAEL SILVA DE OLIVEIRA | TRANSP.DE ESTUDANTES DO SITIO BARRA PARA A MALHADINHA, NO HORARIO VESPERTINO, EM VEICULO KOMBI PLACAS JPE-0637-PB, CONF. CONTRATO N? 62502/2017, REFERENTE A PARCELA 03/10. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manuten??o do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000252018 | 0001779 | 28/05/2018 | 1119.10 | 00067573525400 | Valdemir Pereira de Araujo | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE S?O JO?SINHO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, NO HORARIO NOTURNO, NO VEICULO GOL PLACAS NQH-5956-PB, CONF. CONTRATO N? 62504/2018, REFERENTE A PARCELA 02/09. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manuten??o do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142018 | 0001780 | 28/05/2018 | 4685.68 | 26946997000160 | MARIZALDO ALMEIDA SAMPAIO | Transp.de estudantes das localidades Vicente, Furninhas, Guedes, Lopes, Severino Luiz e Caluete para a sede do Munic?pio, no horario vespertino, em onibus placas MMU-1285-pb, conforme contrato n? 61401/2018, referente a parcela 04/10. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manuten??o do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142018 | 0001781 | 28/05/2018 | 5492.54 | 26988264000199 | XISTO CORREIA GUEDES DA SILVA | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES JU?, S?O PEDRO, CACIMBA NOVA E MALHADA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, HORARIO VESPERTINO, EM ONIBUS PLACAS KRA-1821-PB, CONF. CONTRATO N? 61408/2018, REFERENTE A PARCELA 04/10. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manuten??o do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142018 | 0001782 | 28/05/2018 | 2735.64 | 14962133000153 | Jose Liborio Gomes Filho | TRANSP. DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES RIACHO FUNDO E URUBU PARA A SEDE DO MUNICIPIO, NO HORARIO MATINAL, EM MICROONIBUS PLACAS MMS-6061-PB, CONF. CONTRATO N? 61405/2018, REFERENTE A PARCELA 04/10. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manuten??o do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142018 | 0001783 | 28/05/2018 | 3637.70 | 26912043000137 | CLOVIS DE ARAUJO BARBOSA JUNIOR | TRANSP.DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES RABICHA, JUA, S?O PEDRO, LAGOA, CATOLE DE BOA VISTA E SETOR DE ANTONIO DE DADA PARA A ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO T.DA SILVA - HORARIO MATINAL, EM ONIBUS PLACAS KPB-3357-PB, CONFORME CONTRATO N? 61407/2018, REFERENTE A PARCELA 04/10. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manuten??o do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142018 | 0001784 | 28/05/2018 | 9149.19 | 26926271000166 | JOSEMAR BORBUREMA | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES OLHO D'AGUA, FARINHA E MONICA P/A SEDE DO MUNICIPIO, NO HORARIO VESPERTINO E DO SETOR DA RODOVIARIA FEDERAL, FARINHA E OLHO D'AGUA P/O GRUPO JO?O LEITE GOMES, HORARIO MATINAL, NO MICRO ONIBUS PLACAS MOI-3495-PB, CONFOMR CONTRATO N? 61406/2018, REFERENTE A PARCELA 04/10. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manuten??o do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142018 | 0001785 | 28/05/2018 | 4447.80 | 26954508000112 | JOAO PEREIRA BATISTA NETO | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES PO?O DO JU?, S?O BENTO, HOTEL FAZENDA BOM JESUS, RIACHO DO A?UDE E MATUMBO - HOR. VESPERTINO, E DAS LOCALIDADES UMBUZEIR?O, A?UDE, MATUMBO E HOTEL FAZENDA BOM JESUS - HOR. MATINAL, PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO KOMBI PLACAS KJP-2247-PB CONFORME CONTRATO N? 61404/2018, REFERENTE A PARCELA 04/10. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manuten??o do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142018 | 0001786 | 28/05/2018 | 2090.60 | 00009682039495 | MARIA ALINE ANGELO MARQUES | TRANSP.DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES S?O PEDRO, CALUETE E RIACHO FUNDO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, NO HORARIO NOTURNO, EM VEICULO CORSA PLACAS MNP-0999-PB, CONFORME CONTRATO N? 61411/2018, REFERENTE A PARCELA 03/10. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta??o Escolar | Manuten??o do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402018 | 0001787 | 28/05/2018 | 996.30 | 00904339000112 | Romualdo Gomes Brito | P?ES E BOLINHOS PARA MERENDA DAS CRIAN?AS MATRICULADAS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manuten??o das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 28/05/2018 | 2540.00 | 00003507405423 | MARINEZ DOS SANTOS ANDRADE | SERVI?OS DE LAVADEIRA E PASSADEIRA EM 1.270 PE?AS DE ROUPA DE QUADRILHA JUNINA, DE USO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, QUE FAR?O PARTE DAS APRESENTA??ES NOS FESTEJOS JUNINOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 28/05/2018 | 500.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | SERVI?OS DE AUXILIAR DE SALA E MONITORA DE OFICINA PARA TURMAS DO INTEGRAL, NA ESCOLA MUNICIPAL BENTONIT UNI?O, PERIODO DE 28 DE MAIO A 22 DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 28/05/2018 | 500.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | SERVI?OS DE AUXILIAR DE SALA E MONITORA DE OFICINA PARA TURMAS DO INTEGRAL, NA ESCOLA MUNICIPAL JOS? PEREIRA DE OLIVEIRA-PO?O DE PEDRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE 28 DE MAIO A 22 DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 28/05/2018 | 500.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | SERVI?OS DE AUXILIAR DE SALA E MONITORA DE OFICINA PARA TURMAS DO INTEGRAL, NA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO TAVARES DA SiLVA-CACIMBA NOVA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE 28 DE MAIO A 22 DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 28/05/2018 | 500.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | SERVI?OS DE AUXILIAR DE SALA E MONITORA DE OFICINA PARA TURMAS DO INTEGRAL, NA ESCOLA MUNICIPAL BENTONIT UNI?O, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE 28 DE MAIO A 22 DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 28/05/2018 | 500.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | SERVI?OS DE AUXILIAR DE SALA E MONITORA DE OFICINA PARA TURMAS DO INTEGRAL, NA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO SULPINO DE ARAUJO-CALUETE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE 28 DE MAIO A 22 DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 28/05/2018 | 500.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | SERVI?OS DE AUXILIAR DE SALA E MONITORA DE OFICINA PARA TURMAS DO INTEGRAL, NA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO TAVARES DA SILVA-CACIMBA NOVA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE 28 DE MAIO E 22 DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 28/05/2018 | 500.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | SERVI?OS DE AUXILIAR DE SALA E MONITORA DE OFICINA PARA TURMAS DO INTEGRAL, NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA -PO?O DE PEDRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE 28 DE MAIO A 22 DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Servi?os Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 28/05/2018 | 218.54 | 08667024000291 | CREA-PB - Cons.Reg.de Eng.Arquit. e Agronomia. | ART DE VISTORIA E REGULARIZA??O DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servi?os de Prote??o Social a Popula??o do Munic?pio | Atividades da Assist?ncia Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 28/05/2018 | 1000.00 | 02912128000157 | S. J. SERVICOS FUNERARIOS LTDA - ME | SERVI?OS PRESTADOS NO FUNERAL DO SR. JOS? LUCIANO GOMES, CONFORME PROCESSO BENEFICIO EVENTUAL N? 040/2018 DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL E DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | PAGAMENTO DE MULTAS | Pagamento de Multa Junto a Org?os Federais e Estaduais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 29/05/2018 | 622.19 | 02494312000124 | Receita Federal | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MULTA RELATIVA AO ENVIO DE DCTF's EXERCICIOS 2014, 2015, 2016 E 2017. NONA PARCELA . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Financeira | Pagamento de Dividas Contra?das | Pagamentos da D?vida Contra?da com INSS e FUSEM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 29/05/2018 | 1998.87 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PARCELAMENTO DE DIFEREN?AS DEVIDAS AO INSS RELATIVAS AS CONTRIBUI?OES DO EXERCICIO DE 2010 REPASSADAS A MENOR (PARCELA 60/60) DEBITADA DURANTE O MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?os Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Est?mulo a Agropecu?ria | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Servi?os Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 29/05/2018 | 560.00 | 00089388763491 | Of.N.S.do P.Socorro-Sebastiao S.de Araujo | SERVI?OS DE TORNEIRO REALIZADOS EM VEICULOS E MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA DE SERVI?OS RURAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000962017 | 0001800 | 29/05/2018 | 360.00 | 09358430000154 | NORDESTE COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | PE?AS PARA REPOSI??O NO ONIBUS ESCOLAR PLACAS NQI-5434-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000962017 | 0001801 | 29/05/2018 | 1318.49 | 09358430000154 | NORDESTE COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | PE?AS PARA REPOSI??O NO ONIBUS ESCOLAR PLACAS MMR-1529-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 29/05/2018 | 200.00 | 00089388763491 | Of.N.S.do P.Socorro-Sebastiao S.de Araujo | SERVI?OS DE TORNEIRO REALIZADOS EM ONIBUS E MICROONIBUS ESCOLARES MUNICIPAIS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 30/05/2018 | 480.00 | 20850423000108 | ADMA ROSSANA SOARES PINTO LINS | SERVI?OS DE LAVAGEM DE ONIBUS ESCOLARES MUNICIPAIS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 30/05/2018 | 35.00 | 20850423000108 | ADMA ROSSANA SOARES PINTO LINS | SERVI?OS DE LAVAGEM DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta??o Escolar | Manuten??o do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012018 | 0001811 | 30/05/2018 | 3301.95 | 00006092908433 | Antonia Severina de Sousa Santino | GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, UTILIZADOS NA COMPOSI?AO DE MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001022017 | 0001812 | 30/05/2018 | 0.01 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA OS ONIBUS ESCOLARES QUE TRANSPORTAM ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N? 61021/2018, DURANTE O MES DE ABRIL/2018. (COMPLEMENTO DO EMPENHO 1553) | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades de Sa?de com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 30/05/2018 | 60.00 | 00072760788415 | Rigoberto Sampaio Leite | DIARIA PARA RECIFE-PE, NO DIA 31 DE MAIO DO CORRENTE, CONDUZINDO O PACIENTE DAMI?O FERREIRA DE MOURA PARA RETORNO DE CIRURGIA NO HOSPITAL IMIP, CONFORME MEMO/SMS/044/2018 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades de Sa?de com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 30/05/2018 | 305.00 | 20850423000108 | ADMA ROSSANA SOARES PINTO LINS | SERVI?OS DE LAVAGEM DE VEICULOS SA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Divulga??o Institucional do Munic?pio | Divulga??o e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 30/05/2018 | 1120.00 | 09111832000150 | Jornal Correio da Paraiba Ltda. | PUBLICA??O DE AVISOS DE INTERESSE DA COMISS?O DE LICITA??O, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Pol?tico e Administrativo do Munic?pio | Manuten??o das Atividades de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001022017 | 0001845 | 01/06/2018 | 170.95 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA MUNIICPAL DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS, CONFORME CONTRATO N? 61021/2018 E SEUS ADITIVOS, DURANTE O MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servi?os de Prote??o Social a Popula??o do Munic?pio | Atividades da Assist?ncia Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001022017 | 0001823 | 01/06/2018 | 419.21 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS QUE TRANSPORTAM BENEFICIARIOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS, CONFORME CONTRATO N? 61021/2018 E SEUS ADITIVOS, DURANTE O MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servi?os de Prote??o Social a Popula??o do Munic?pio | Atividades da Assist?ncia Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001022017 | 0001824 | 01/06/2018 | 894.05 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS QUE TRANSPORTAM BENEFICIARIOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS, CONFORME CONTRATO N? 61021/2018 E SEUS ADITIVOS, DURANTE O MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servi?os de Prote??o Social a Popula??o do Munic?pio | Atividades da Assist?ncia Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001022017 | 0001825 | 01/06/2018 | 917.80 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS QUE TRANSPORTAM BENEFICIARIOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS, CONFORME CONTRATO N? 61021/2018 E SEUS ADITIVOS, DURANTE O MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?os Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Est?mulo a Agropecu?ria | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Servi?os Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001022017 | 0001815 | 01/06/2018 | 1916.21 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVI?OS RURAIS, CONFORME CONTRATO N? 61021/2018 E SEUS ADITIVOS, DURANTE O MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?os Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Est?mulo a Agropecu?ria | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Servi?os Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001022017 | 0001816 | 01/06/2018 | 4947.23 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVI?OS RURAIS, CONFORME CONTRATO N? 61021/2018 E SEUS ADITIVOS, DURANTE O MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?os Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Est?mulo a Agropecu?ria | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Servi?os Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001022017 | 0001817 | 01/06/2018 | 2316.88 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVI?OS RURAIS, CONFORME CONTRATO N? 61021/2018 E SEUS ADITIVOS, DURANTE O MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?os Rurais | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Est?mulo a Agropecu?ria | SUPORTE AO TERMO DE COOPERA??O COM A EMATER NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001022017 | 0001844 | 01/06/2018 | 101.74 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA A MOTOCICLETA PLACAS NQG-9945-PB (EMATER), CONFORME CONVENIO, CONTRATO N? 61021/2018 E SEUS ADITIVOS, DURANTE O MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?os Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Est?mulo a Agropecu?ria | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Servi?os Rurais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 01/06/2018 | 3000.00 | 21376974000144 | TIAGO DE COUTO SAMPAIO | AQUISI??O DE UMA PLATAFORMA METALICA PARA APLICA??O NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?os Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001022017 | 0001826 | 01/06/2018 | 565.05 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS, CONFORME CONTRATO N? 61021/2018 E SEUS ADITIVOS, DURANTE O MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?os Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001022017 | 0001827 | 01/06/2018 | 692.05 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS, CONFORME CONTRATO N? 61021/2018 E SEUS ADITIVOS, DURANTE O MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?os Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001022017 | 0001828 | 01/06/2018 | 1229.91 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS, CONFORME CONTRATO N? 61021/2018 E SEUS ADITIVOS, DURANTE O MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?os Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 01/06/2018 | 954.00 | 00009673686424 | LUIZ AUGUSTO DE ARAUJO | SERVI?OS DE LIMPEZA DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS E CAPINA??O EM TERRENOS BALDIOS COM REMO??O DE ENTULHOS, DURANTE O MES DE JUNHO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?os Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 01/06/2018 | 350.00 | 12606745000188 | Wilpeças Com. de Peças e Aces.p/veic.ltda | PE?AS PARA REPOSI??O NO CAMINH?O COMPACTADOR DE LIXO PLACAS OEW-9685-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol?tico e Administrativo do Munic?pio | Manuten??o das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001022017 | 0001818 | 01/06/2018 | 127.63 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO SUV LOCADO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CONTRATO N? 61021/2018 E SEUS ADITIVOS, DURANTE O MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol?tico e Administrativo do Munic?pio | Manuten??o das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001022017 | 0001819 | 01/06/2018 | 787.60 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO SUV LOCADO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CONTRATO N? 61021/2018 E SEUS ADITIVOS, DURANTE O MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol?tico e Administrativo do Munic?pio | Manuten??o das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001022017 | 0001820 | 01/06/2018 | 917.50 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO SUV LOCADO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CONTRATO N? 61021/2018 E SEUS ADITIVOS, DURANTE O MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades de Sa?de com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001022017 | 0001813 | 01/06/2018 | 223.13 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO N? 61021/2018 E SEUS ADITIVOS, DURANTE O MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades de Sa?de com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001022017 | 0001814 | 01/06/2018 | 292.52 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO N? 61021/2018 E SEUS ADITIVOS, DURANTE O MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades de Sa?de com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001022017 | 0001821 | 01/06/2018 | 633.66 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO VAN LOCADO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, CONFORME CONTRATO N? 61021/2018 E SEUS ADITIVOS, DURANTE O MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades de Sa?de com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001022017 | 0001822 | 01/06/2018 | 970.72 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO VAN LOCADO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, CONFORME CONTRATO N? 61021/2018 E SEUS ADITIVOS, DURANTE O MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades de Sa?de com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001022017 | 0001829 | 01/06/2018 | 368.50 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO VAN LOCADO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, CONFORME CONTRATO N? 61021/2018 E SEUS ADITIVOS, DURANTE O MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades de Sa?de com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001022017 | 0001836 | 01/06/2018 | 995.96 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA AS AMBULANCIAS MUNICIPAIS, CONFORME CONTRATO N? 61021/2018 E SEUS ADITIVOS, DURANTE O MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades de Sa?de com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001022017 | 0001837 | 01/06/2018 | 983.82 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA AS AMBULANCIAS MUNICIPAIS, CONFORME CONTRATO N? 61021/2018 E SEUS ADITIVOS, DURANTE O MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades de Sa?de com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001022017 | 0001838 | 01/06/2018 | 1685.04 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA AS AMBULANCIAS MUNICIPAIS, CONFORME CONTRATO N? 61021/2018 E SEUS ADITIVOS, DURANTE O MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Assist?ncia B?sica a Sa?de-PAB fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001022017 | 0001839 | 01/06/2018 | 761.10 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS UTILIZADOS NOS SERVI?OS DA ATEN??O BASICA - PAB, CONFORME CONTRATO N? 61021/2018 E SEUS ADITIVOS, DURANTE O MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Assist?ncia B?sica a Sa?de-PAB fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001022017 | 0001840 | 01/06/2018 | 1207.16 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS UTILIZADOS NOS SERVI?OS DA ATEN??O BASICA - PAB, CONFORME CONTRATO N? 61021/2018 E SEUS ADITIVOS, DURANTE O MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Assist?ncia B?sica a Sa?de-PAB fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001022017 | 0001841 | 01/06/2018 | 2494.43 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS UTILIZADOS NOS SERVI?OS DA ATEN??O BASICA - PAB, CONFORME CONTRATO N? 61021/2018 E SEUS ADITIVOS, DURANTE O MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Sa?de de qualidade para todos | A??es de Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001022017 | 0001842 | 01/06/2018 | 41.20 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA AS MOTOCICLETAS UTILIZADAS NOS SERVI?OS DA VIGILANCIA EM SAUDE, CONFORME CONTRATO N? 61021/2018 E SEUS ADITIVOS, DURANTE O MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Sa?de de qualidade para todos | A??es de Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001022017 | 0001843 | 01/06/2018 | 109.45 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA AS MOTOCICLETAS UTILIZADAS NOS SERVI?OS DA VIGILANCIA EM SAUDE, CONFORME CONTRATO N? 61021/2018 E SEUS ADITIVOS, DURANTE O MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades de Sa?de com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001022017 | 0001846 | 01/06/2018 | 191.29 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO GOL LOCADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO N? 61021/2018 E SEUS ADITIVOS, DURANTE O MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades de Sa?de com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001022017 | 0001847 | 01/06/2018 | 515.00 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO GOL LOCADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO N? 61021/2018 E SEUS ADITIVOS, DURANTE O MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades de Sa?de com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001022017 | 0001848 | 01/06/2018 | 408.37 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO GOL LOCADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO N? 61021/2018 E SEUS ADITIVOS, DURANTE O MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Manuten?ao das Atividades da Unidade B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 01/06/2018 | 9610.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | SERVI?OS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01 DE JUNHO A 31 DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001022017 | 0001830 | 01/06/2018 | 1318.15 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA OS ONIBUS ESCOLARES QUE TRANSPORTAM ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N? 61021/2018 E SEUS ADITIVOS, DURANTE O MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001022017 | 0001831 | 01/06/2018 | 3777.61 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA OS ONIBUS ESCOLARES QUE TRANSPORTAM ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N? 61021/2018 E SEUS ADITIVOS, DURANTE O MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001022017 | 0001832 | 01/06/2018 | 3868.69 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA OS ONIBUS ESCOLARES QUE TRANSPORTAM ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N? 61021/2018 E SEUS ADITIVOS, DURANTE O MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001022017 | 0001833 | 01/06/2018 | 3194.62 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA OS ONIBUS ESCOLARES QUE TRANSPORTAM ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO PARA CAMPINA GRANDE, CONFORME CONTRATO N? 61021/2018 E SEUS ADITIVOS, DURANTE O MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001022017 | 0001834 | 01/06/2018 | 3292.32 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA OS ONIBUS ESCOLARES QUE TRANSPORTAM ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO PARA CAMPINA GRANDE, CONFORME CONTRATO N? 61021/2018 E SEUS ADITIVOS, DURANTE O MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001022017 | 0001835 | 01/06/2018 | 4351.69 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA OS ONIBUS ESCOLARES QUE TRANSPORTAM ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO PARA CAMPINA GRANDE, CONFORME CONTRATO N? 61021/2018 E SEUS ADITIVOS, DURANTE O MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 01/06/2018 | 45.00 | 00000750813423 | Sayonara Leite Falcao e Outros | DIARIA PARA JO?O PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO FINAL DO PNAIC - 2017, QUE ACONTECER? NO DIA 13 DE JUNHO DO CORRENTE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 01/06/2018 | 45.00 | 00002711112403 | GITANA DA SILVA FERREIRA BORBUREMA | DIARIA PARA JO?O PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO FINAL DO PNAIC - 2017, QUE ACONTECER? NO DIA 13 DE JUNHO DO CORRENTE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 01/06/2018 | 45.00 | 00005617615408 | SIMONY ARAUJO DE MORAIS | DIARIA PARA JO?O PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO FINAL DO PNAIC - 2017, QUE ACONTECER? NO DIA 13 DE JUNHO DO CORRENTE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 01/06/2018 | 45.00 | 00099698021434 | Alba de Lourdes Araujo | DIARIAS PARA CAMPINA GRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DO EDUCACENSO, QUE SERA REALIZADO NO DIA 07 DE JUNHO DO CORRENTE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 01/06/2018 | 135.00 | 00003377230440 | Josefa Gerlanne Falcão Soares | DIARIA PARA JO?O PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO TECNICO DO PNAE DA PARAIBA, QUE ACONTECER? NOS DIAS 13 E 14 DE JUNHO DO CORRENTE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 01/06/2018 | 135.00 | 00074161075472 | Brenda Ramos Barbosa | DIARIA PARA JO?O PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO TECNICO DO PNAE DA PARAIBA, QUE ACONTECER? NOS DIAS 13 E 14 DE JUNHO DO CORRENTE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manuten??o das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202018 | 0001859 | 04/06/2018 | 119.40 | 04949494000106 | XANDS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | MATERIAIS PARA EMBALAGEM DOS LANCHES A SEREM SERVIDOS DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS NAS UNIDADES ESCOLARES, CONFORME REQUISI??O N? 293/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Apmpliar/Reformar Unidades de Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 0001866 | 04/06/2018 | 1893.69 | 05163075000107 | Jose Rossandro Alves Farias | MATERIAIS PARA MANUTEN??O E CONSERVA??O DAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS, CONFORME REQUISI??O N? 286/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Apmpliar/Reformar Unidades de Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132018 | 0001872 | 04/06/2018 | 381.90 | 05163075000107 | Jose Rossandro Alves Farias | MATERIAIS PARA MANUTEN??O E CONSERVA??O DAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS, CONFORME REQUISI??O N? 287/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Apmpliar/Reformar Unidades de Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 04/06/2018 | 1700.00 | 00054962560468 | LINDOLFO MARIANO DE SOUSA | SERVI?OS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA AMPLIA??O DA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO TAVARES DA SILVA - CACIMBA NOVA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Aquisi??o de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 65 | COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS | Inexigível | 000032018 | 0001878 | 04/06/2018 | 41650.00 | 40998759000120 | ABC CULTURAL EDITORA LTDA | EMPENHO EM SUBSTITUI??O AO DE N? 660/2018, EMITIDO EM 02/03/2018, REF. AQUISI??O DE LIVROS DIDATICOS PARA SEREM DISTRIBUIDOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CONTRATO N? 80301/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Apmpliar/Reformar Unidades de Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 04/06/2018 | 954.00 | 00009941755400 | GUSTAVO SILVA BORBOREMA | SERVI?OS DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA AMPLIA??O E REFORMA DA ESCOLA JO?O PEREIRA DA COSTA-S?O JO?OSINHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Apmpliar/Reformar Unidades de Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 04/06/2018 | 954.00 | 00007186822460 | JOSE MARQUES PEREIRA DA SILVA | SERVI?OS DE AJUNDANTE DE PEDREIRO NA AMPLIA??O DA ESCOLA SEVERINO TAVARES DA SILVA - CACIMBA NOVA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Apmpliar/Reformar Unidades de Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 04/06/2018 | 954.00 | 00010850390486 | ANTONIO CARLOS ANDRADE | SERVI?OS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA AMPLIA??O DA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO TAVARES DA SILVA - CACIMBA NOVA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manuten??o das Atividades da Filarmonica de Boa Vista. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 04/06/2018 | 900.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | SERVI?OS DE LIMPEZA E MANUTEN??O DO PREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA FILARMONICA MUNICIPAL BOM JESUS DOS MARTIRIOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta??o Escolar | Manuten??o do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012018 | 0001891 | 04/06/2018 | 1348.50 | 02485475000140 | COAPECAL - COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA | GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILAR, PARA A MERENDA ESCOLAR DA UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000962017 | 0001893 | 04/06/2018 | 573.00 | 09358430000154 | NORDESTE COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | EMPENHO EM SUBSTITUI??O AO DE N? 1383, EMITIDO EM 26/04/2018, REFERENTE A SERVI?O MECANICO GERAL NO ONIBUS ESCOLAR PLACAS OGC-5709-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000962017 | 0001895 | 04/06/2018 | 859.50 | 09358430000154 | NORDESTE COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | EMPENHO EM SUBSTITUI??O AO DE N? 1385, EMITIDO EM 26/04/2018, REFERENTE A SERVI?O MECANICO GERAL NO ONIBUS ESCOLAR PLACAS OFC-8889-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 04/06/2018 | 45.00 | 00016243021491 | Roberto Barbosa da Silva | DIARIAS PARA JO?O PESSOA-PE, NO DIA 13 DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONDUZINDO A EQUIPE LOCAL DO PNAIC DA SEC. DE EDUCA??O, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades de Sa?de com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 0001867 | 04/06/2018 | 150.00 | 35494616000140 | Madeireira Alves-Sandro Luis Araujo Alves | MATERIAIS PARA MANUTEN??O DA PINTURA DE PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME REQUISI??O N? 278/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades de Sa?de com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132018 | 0001868 | 04/06/2018 | 1307.70 | 05163075000107 | Jose Rossandro Alves Farias | MATERIAIS PARA MANUTEN??O DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME REQUISI??O N? 285/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades de Sa?de com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 04/06/2018 | 600.00 | 00038049015491 | José Gregorio Filho | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR COMPLEMENTO (CONTRASTE) PARA EXAME DE CATETERISMO, CONFORME SOLICITA??O MEDICA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Sa?de de qualidade para todos | A??es de Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 0001870 | 04/06/2018 | 39.50 | 05163075000107 | Jose Rossandro Alves Farias | EPI'S PARA DISTRIBUI??O COM OS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS - ECD, DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISI??O N? 290/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades de Sa?de com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 0001873 | 04/06/2018 | 3892.40 | 05163075000107 | Jose Rossandro Alves Farias | MATERIAIS PARA MANUTEN??O DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME REQUISI??O N? 284/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades de Sa?de com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 0001875 | 04/06/2018 | 1765.60 | 05163075000107 | Jose Rossandro Alves Farias | MATERIAIS PARA MANUTEN??O DA PINTURA DE PREDIOS VINCULADOS A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME REQUISI??O N? 277/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Manuten?ao das Atividades da Unidade B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 04/06/2018 | 350.00 | 00011383906408 | JOSE ADAILTON BATISTA SANTOS | SERVI?OS DE LIMPEZA (INTERNA E EXTERNA) DAS AMBULANCIAS E LIMPEZA DA AREA EXTERNA DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades de Sa?de com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 04/06/2018 | 954.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | SERVI?OS DE LIMPEZA, CONSERVA??O E ORGANIZA??O DA AREA INTERNA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NANCIR GUEDES DA SILVA, ONDE FUNCIONA O ESF 2, NA LOCALIDADE CACIMBA NOVA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Manuten?ao das Atividades da Unidade B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 04/06/2018 | 1860.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | SERVI?OS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N? 137/2018, NO PERIODO DE 04 DE JUNHO A 03 DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol?tico e Administrativo do Munic?pio | Manuten??o das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 04/06/2018 | 1448.36 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO - EIRELI - EPP | PASSAGENS AEREAS TRECHO RECIFE/BELEM/RECIFE, PARA A SECRETARIA DE SAUDE QUE IRA PARTICIPAR DO XXX CONGRESSO DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAUDE, QUE ACONTECERA NO PERIODO DE 25 A 27 DE JULHO DO CORRENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Constru?ao,Recupera??o e conserva??o de predios publicos municipais. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 0001860 | 04/06/2018 | 7472.00 | 35494616000140 | Madeireira Alves-Sandro Luis Araujo Alves | MATERIAIS PARA REPOSI??O NO ALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA, PARA OS SERVI?OS DE CONSERVA??O E MANUTEN??O DO PROPRIOS MUNICIPAIS, CONFORME REQUISI??O N? 274/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?os Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 0001862 | 04/06/2018 | 5576.04 | 05163075000107 | Jose Rossandro Alves Farias | MATERIAIS PARA AS OBRAS REALIZADAS PELA SEC. DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISI??O N? 288/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?os Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132018 | 0001871 | 04/06/2018 | 521.70 | 05163075000107 | Jose Rossandro Alves Farias | MATERIAIS PARA AS OBRAS REALIZADAS PELA SEC. DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS, DESTE MUNICIPIO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISI??O N? 289/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?os Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 04/06/2018 | 280.00 | 00002727280475 | Sebastião Pereira Rodrigues | SERVI?OS DE LIMPEZA E MANUTEN??O DO PREDIO ONDE FUNCIONA A MINI - USINA DE LEITE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?os Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 04/06/2018 | 210.00 | 00005272140435 | Djane Sampaio Barros | SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVA??O DO CENTRO COMUNITARIO JOSE DOMINGOS PEREIRA, NA LOCALIDADE FARINHA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?os Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 04/06/2018 | 200.00 | 00006235781407 | LUANA MARIA GALDINO DE SOUZA | SERVI?OS DE LIMPEZA E MANUTEN??O DOS BANHEIROS PUBLICOS DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, AS SEXTAS E SABADOS, DURANTE O MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?os Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 04/06/2018 | 320.00 | 00010465434401 | MARIA DE FATIMA LACERDA CAVALCANTE | SERVI?OS PRESTADOS UMA VEZ POR SEMANA NA LIMPEZA DA LAVANDERIA PUBLICA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?os Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 04/06/2018 | 3816.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | SERVI?OS DE LIMPEZA DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS E CAPINA??O EM TERRENOS BALDIOS COM REMO??O DE ENTULHOS, DURANTE O MES DE JUNHO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Servi?os Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Programa Viver Melhor | Constru??o de Cisternas e Bebedouros Comunitarios. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 0001861 | 04/06/2018 | 407.00 | 35494616000140 | Madeireira Alves-Sandro Luis Araujo Alves | MATERIAL PARA CONSTRU??O DE UM TANQUE BEBEDOURO NO SETOR DE EVA PEREIRA DA SILVA, NA LOCALIDADE S?O JO?OSINHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISI??O N? 280/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?os Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Programa Viver Melhor | Constru??o de Cisternas e Bebedouros Comunitarios. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 0001874 | 04/06/2018 | 276.50 | 05163075000107 | Jose Rossandro Alves Farias | MATERIAIS PARA CONSTRU??O DE UM TANQUE BEBEDOURO NO SETOR DE EVA PEREIRA DA SILVA, NA LOCALIDADE S?O JO?OSINHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISI??O N? 279/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servi?os de Prote??o Social a Popula??o do Munic?pio | Atividades da Assist?ncia Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 04/06/2018 | 681.40 | 09305509000117 | CASA ESPORTE - J. Mamede & CIA Ltda. | MATERIAL PARA UTILIZA??O NA OFICINA DE VOLEYBOL DESENVOLVIDA COM AS CRIAN?AS ASSISTIDAS PELO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Pol?tico e Administrativo do Munic?pio | Manuten??o das Atividades de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000492018 | 0001904 | 05/06/2018 | 31200.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO ME | SERVI?OS DE ASSESSORIA TECNICA E REALIZA??O DE SERVI?OS COMBINADOS DE ESCRITORIO E APOIO ADMINISTRATIVO, JUNTO AOS GOVERNOS ESTADUAL, FEDERAL E ORG?OS AFINS, CONFORME CONTRATO N? 64901/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?os Urbanos | Urbanismo | Energia Elétrica | Distribui??o de Energia El?trica | Manuten??o dos Servi?os de Energia El?trica dos Org?os P?blicos e Ilum | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132018 | 0001898 | 05/06/2018 | 3992.00 | 11966359000134 | Rejane Dalva da Silva - ME | MATERIAIS PARA MANUTEN??O DO SISTEMA DE ILUMINA??O PUBLICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades de Sa?de com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 05/06/2018 | 3375.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - ME | SERVI?OS ESPECIALIZADOS DE EXAMES DE MAMOGRAFIA EM UNIDADE MOVEL, COM LAUDO, PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS MULHERES DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N? 138/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades de Sa?de com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402018 | 0001918 | 05/06/2018 | 45.00 | 00904339000112 | Romualdo Gomes Brito | MATERIAL PARA O LANCHE A SER SERVIDO DURANTE A CARAVANA DA MULHER DO CAMPO, REALIZADA PELA SECRETARIA DE SAUDE, NA LOCALIDADE FARINHA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades de Sa?de com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222018 | 0001919 | 05/06/2018 | 34.24 | 20760712000116 | WANDERSON DE SOUZA SANTINO | MATERIAL PARA O LANCHE A SER SERVIDO DURANTE A CARAVANA DA MULHER DO CAMPO, REALIZADA PELA SECRETARIA DE SAUDE, NA LOCALIDADE FARINHA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262018 | 0001897 | 05/06/2018 | 114.50 | 09215807000116 | Pneumax Ltda. | MATERIAIS (FILTRO DE LUBRIFICANTE E OLEO LUBRIFICANTE) PARA MANUTEN??O DO VEICULO FIORINO PLACAS OFD-0652-PB, DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISI??O N? 294/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Atividades com Recursos do FNDE-Sal?rio Educa??o, PNAT, PDDE e outros. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262018 | 0001900 | 05/06/2018 | 1016.00 | 04462326000191 | SIGABEM Auto Peças e Serviços Ltda. | EMPENHO EM SUBSTITUI??O AO DE N? 1623, PARA UTILIZA??O DOS RECURSOS DO APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIO, REFERENTE A MATERIAIS (FILTROS DE COMBUSTIVEL E SEDIMENTADOR E OLEO LUBRIFICANTE) PARA MANUTEN??O DOS MICROONIBUS ESCOLARES PLACAS OFC-8889-PB E OFB-4348-PB, DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISI??O N? 226/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Atividades com Recursos do FNDE-Sal?rio Educa??o, PNAT, PDDE e outros. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0001901 | 05/06/2018 | 3280.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda. | EMPENHO EM SUBSTITUI??O AO DE N? 1018, PARA UTILIZA??O DOS RECURSOS DO APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIO, REFERENTE A PNEUS PARA REPOSI??O DO ESTOQUE DE SEGURAN?A DOS ONIBUS ESCOLARES MUNICIPAIS. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Atividades com Recursos do FNDE-Sal?rio Educa??o, PNAT, PDDE e outros. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0001902 | 05/06/2018 | 3280.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda. | EMPENHO EM SUBSTITUI??O AO DE N? 816, PARA UTILIZA??O DOS RECURSOS DO APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIO, REFERENTE A PNEUS PARA O ONIBUS ESCOLAR PLACAS OGB-0424-PB, DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISI??O 074/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Atividades com Recursos do FNDE-Sal?rio Educa??o, PNAT, PDDE e outros. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102018 | 0001903 | 05/06/2018 | 9258.26 | 05694497000109 | E G DAVID CIA LTDA ME | EMPENHO EM SUBSTITUI??O AO DE N? 1229, PARA UTILIZA??O DOS RECURSOS DO APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIO, REFERENTE A MATERIAL DE EXPEDIENTE E DIDATICO PARA UTILIZA??O NAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Atividades com Recursos do FNDE-Sal?rio Educa??o, PNAT, PDDE e outros. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000962017 | 0001905 | 05/06/2018 | 295.50 | 09358430000154 | NORDESTE COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | EMPENHO EM SUBSTITUI??O AO DE N?1647, PARA UTILIZA??O DOS RECURSOS DO APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIO, REFERENTE A SERVI?OS MECANICOS NO ONIBUS ESCOLAR PLACAS MMV-6487-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Atividades com Recursos do FNDE-Sal?rio Educa??o, PNAT, PDDE e outros. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000962017 | 0001906 | 05/06/2018 | 957.00 | 09358430000154 | NORDESTE COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | EMPENHO EM SUBSTITUI??O AO DE N? 1645, PARA UTILIZA??O DOS RECURSOS DO APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIO, REFERENTE A PE?AS PARA REPOSI??O NO ONIBUS ESCOLAR PLACAS MMV-6487-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manuten??o das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000532018 | 0001907 | 05/06/2018 | 26000.00 | 00067566006487 | OSENILDO GONCALVES DA ROCHA | APRESENTA??O MUSICAL COM TRIO DE FORRO (SANFONA, ZABUMBA E TRIANGULO), DURANTE O DECORRER DO EXERCICIO DE 2018, CONFORME CONTRATO N? 65301/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Atividades com Recursos do FNDE-Sal?rio Educa??o, PNAT, PDDE e outros. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000962017 | 0001908 | 05/06/2018 | 1318.49 | 09358430000154 | NORDESTE COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | EMPENHO EM SUBSTITUI??O AO DE N? 1801, PARA UTILIZA??O DOS RECURSOS DO APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIO, REFERENTE A PE?AS PARA REPOSI??O NO ONIBUS ESCOLAR PLACAS MMR-1529-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Atividades com Recursos do FNDE-Sal?rio Educa??o, PNAT, PDDE e outros. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000962017 | 0001909 | 05/06/2018 | 360.00 | 09358430000154 | NORDESTE COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | EMPENHO EM SUBSTITUI??O AO DE N? 1800, PARA UTILIZA??O DOS RECURSOS DO APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIO, REFERENTE A PE?AS PARA REPOSI??O NO ONIBUS ESCOLAR PLACAS NQI-5434-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Atividades com Recursos do FNDE-Sal?rio Educa??o, PNAT, PDDE e outros. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000962017 | 0001910 | 05/06/2018 | 6852.18 | 09358430000154 | NORDESTE COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | EMPENHO EM SUBSTITUI??O AO DE N? 752, PARA UTILIZA??O DOS RECURSOS DO APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIO, REFERENTE A MATERIAIS PARA SUBSTITUI??O NO ONIBUS ESCOLAR MUNICIPAL PLACAS OFB-4348-PB. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Atividades com Recursos do FNDE-Sal?rio Educa??o, PNAT, PDDE e outros. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000962017 | 0001911 | 05/06/2018 | 1182.00 | 09358430000154 | NORDESTE COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | EMPENHO EM SUBSTITUI??O AO DE N? 1116, PARA UTILIZA??O DOS RECURSOS DO APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIO, REFERENTE A SERVI?OS MECANICOS GERAL NO ONIBUS ESCOLAR PLACAS MMV-6487-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manuten??o das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000542018 | 0001912 | 05/06/2018 | 51170.00 | 10427090000155 | JOAREZ FOGOS E SHOWS PIROTECNICOS - JOAREZ SOUZA DO O - ME | AQUISI??O DE FOGOS DE ARTIFICIOS, PARA EVENTOS REALIZADOS E APOIADOS POR ESTA PREFEITURA, NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2018, CONFORME CONTRATO N? 65401/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Atividades com Recursos do FNDE-Sal?rio Educa??o, PNAT, PDDE e outros. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000962017 | 0001913 | 05/06/2018 | 1878.00 | 09358430000154 | NORDESTE COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | EMPENHO EM SUBSTITUI??O AO DE N? 1114, PARA UTILIZA??O DOS RECURSOS DO APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIO, REFERENTE A MATERIAL (BATERIA DE 150AMP) PARA REPOSI??O NO ONIBUS ESCOLAR PLACAS MMV-6487-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Atividades com Recursos do FNDE-Sal?rio Educa??o, PNAT, PDDE e outros. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000962017 | 0001914 | 05/06/2018 | 4632.50 | 09358430000154 | NORDESTE COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | EMPENHO EM SUBSTITUI??O AO DE N? 1113, PARA UTILIZA??O DOS RECURSOS DO APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIO, REFERENTE A MATERIAIS PARA MANUTEN??O DO ONIBUS ESCOLAR PLACAS MMV-6487-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Atividades com Recursos do FNDE-Sal?rio Educa??o, PNAT, PDDE e outros. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000962017 | 0001915 | 05/06/2018 | 382.00 | 09358430000154 | NORDESTE COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | EMPENHO EM SUBSTITUI??O AO DE N? 1115, PARA UTILIZA??O DOS RECURSOS DO APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIO, REFERENTE A SERVI?OS MECANICOS GERAL NO MICROONIBUS ESCOLAR PLACAS OGC-5709-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Atividades com Recursos do FNDE-Sal?rio Educa??o, PNAT, PDDE e outros. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000962017 | 0001916 | 05/06/2018 | 1932.00 | 09358430000154 | NORDESTE COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | EMPENHO EM SUBSTITUI??O AO DE N? 749, PARA UTILIZA??O DOS RECURSOS DO APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIO, REFERENTE A SERVI?OS MECANICOS GERAL NO ONIBUS ESCOLAR MUNICIPAL PLACAS OGG-0424-PB. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Atividades com Recursos do FNDE-Sal?rio Educa??o, PNAT, PDDE e outros. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000962017 | 0001917 | 05/06/2018 | 1878.00 | 09358430000154 | NORDESTE COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | EMPENHO EM SUBSTITUI??O AO DE N? 750, PARA UTILIZA??O DOS RECURSOS DO APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIO, REFERENTE A SERVI?OS MECANICOS GERAL NO ONIBUS ESCOLAR MUNICIPAL PLACAS OFB-4348-PB. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Atividades com Recursos do FNDE-Sal?rio Educa??o, PNAT, PDDE e outros. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000962017 | 0001920 | 05/06/2018 | 6622.78 | 09358430000154 | NORDESTE COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | EMPENHO EM SUBSTITUI??O AO DE N? 751, PARA UTILIZA??O DOS RECURSOS DO APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIO, REFERENTE A MATERIAIS PARA SUBSTITUI??O NO ONIBUS ESCOLAR MUNICIPAL PLACAS OGG-0424-PB. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Atividades com Recursos do FNDE-Sal?rio Educa??o, PNAT, PDDE e outros. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000962017 | 0001921 | 05/06/2018 | 1046.50 | 09358430000154 | NORDESTE COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | EMPENHO EM SUBSTITUI??O AO DE N? 1117, PARA UTILIZA??O DOS RECURSOS DO APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIO, REFERENTE A PE?AS PARA REPOSI??O NO MICROONIBUS ESCOLAR PLACAS OGC-5709-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta??o Escolar | Manuten??o do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 0001922 | 05/06/2018 | 561.00 | 19074142000121 | CONTEMPORANEA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Atividades com Recursos do FNDE-Sal?rio Educa??o, PNAT, PDDE e outros. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000962017 | 0001923 | 05/06/2018 | 3264.00 | 09358430000154 | NORDESTE COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | EMPENHO EM SUBSTITUI??O AO DE N? 1387, PARA UTILIZA??O DOS RECURSOS DO APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIO, REFERENTE A MATERIAIS PARA REPOSI??O NO ONIBUS ESCOLAR PLACAS OFC-8889-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Atividades com Recursos do FNDE-Sal?rio Educa??o, PNAT, PDDE e outros. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000962017 | 0001924 | 05/06/2018 | 1979.50 | 09358430000154 | NORDESTE COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | EMPENHO EM SUBSTITUI??O AO DE N? 1381, PARA UTILIZA??O DOS RECURSOS DO APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIO, REFERENTE A MATERIAIS PARA REPOSI??O NO ONIBUS ESCOLAR PLACAS OGC-5709-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 06/06/2018 | 165.00 | 24223836000113 | Equipeças Equipamentos Pecas e Acessorios Ltda. | PE?AS PARA REPOSI??O EM ONIBUS E MICROONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de qualidade para todos | PAGAMENTO DE SENTEN?AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 06/06/2018 | 26980.00 | 09283185000163 | Poder Judiciario do Estado da Paraiba | PAGAMENTO DE SENTEN?A JUDICIAL LAVRADA PELA PRIMEIRA VARA DA FAZENDA P?BLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE - PB, RELATIVA AO PROCESSO 0809760-50.2017.8.15.0001, MOVIDO PELA SENHORA MARIA VERONICA VIEIRA COSTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?os Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 06/06/2018 | 460.00 | 24223836000113 | Equipeças Equipamentos Pecas e Acessorios Ltda. | PE?AS PARA REPOSI??O EM VEICULOS DA SEC. DE OBRAS E SERVI?OS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?os Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 06/06/2018 | 1280.00 | 12606745000188 | Wilpeças Com. de Peças e Aces.p/veic.ltda | PE?AS PARA REPOSI??O NO CAMINH?O COMPACTADOR DE LIXO PLACAS OEW-9685-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?os Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Est?mulo a Agropecu?ria | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Servi?os Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000262018 | 0001931 | 07/06/2018 | 277.00 | 04462326000191 | SIGABEM Auto Peças e Serviços Ltda. | MATERIAIS (OLEO LUBRIFICANTE) PARA MANUTEN??O DA MOTONIVELADORA CATERPILLAR, DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISI??O 337/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?os Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Est?mulo a Agropecu?ria | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Servi?os Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262018 | 0001932 | 07/06/2018 | 356.00 | 04462326000191 | SIGABEM Auto Peças e Serviços Ltda. | MATERIAIS (OLEO LUBRIFICANTE) PARA MANUTEN??O DO CAMINH?O CA?AMBA PLACAS NQE-4261-PB, DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISI??O 335/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades de Sa?de com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262018 | 0001929 | 07/06/2018 | 114.50 | 09215807000116 | Pneumax Ltda. | MATERIAIS (FILTRO DE LUBRIFICANTE E OLEO LUBRIFICANTE) PARA MANUTEN??O DO VEICULO UNO PLACAS QFS-3088-PB, DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISI??O N? 338/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262018 | 0001930 | 07/06/2018 | 504.50 | 04462326000191 | SIGABEM Auto Peças e Serviços Ltda. | MATERIAIS (FILTROS DE LUBRIFICANTE, DE AR E DE COMBUSTIVEL E OLEO LUBRIFICANTE) PARA MANUTEN??O DO ONIBUS ESCOLAR PLACAS MMR-1529-PB, DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISI??O 336/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000962017 | 0001934 | 07/06/2018 | 177.00 | 09358430000154 | NORDESTE COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | MATERIAL PARA MANUTEN??O DO MICROONIBUS ESCOLAR PLACAS OFC-8889-PB, DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISI??O 331/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000962017 | 0001936 | 07/06/2018 | 516.00 | 09358430000154 | NORDESTE COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | MATERIAL PARA MANUTEN??O DO ONIBUS ESCOLAR PLACAS MMR-1529-PB, DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISI??O 332/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 08/06/2018 | 6946.71 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE EDUCA??O, REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO 13? SALARIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 08/06/2018 | 40940.94 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS AUXILIARES DO MAGISTERIO, REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO 13? SALARIO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 08/06/2018 | 3932.50 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCA??O, REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO 13? SALARIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 08/06/2018 | 6547.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS AUXILIARES DO MAGISTERIO, REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO 13? SALARIO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manuten??o e Revitaliza??o da Educa??i Infantil | Manuten??o das Atividades da Educa??o Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 08/06/2018 | 548.55 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DA CRECHE M?E JANOCA, REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO 13? SALARIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 08/06/2018 | 2480.40 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS AUXILIARES DO MAGISTERIO QUE PRESTAM SERVI?OS NA CRECHE M?E JANOCA, REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO 13? SALARIO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 08/06/2018 | 94450.13 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DO MAGISTERIO, REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO 13? SALARIO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 08/06/2018 | 5400.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO MAGISTERIO, REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO 13? SALARIO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 08/06/2018 | 11565.19 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DO MAGISTERIO QUE PRESTAM SERVI?SO NA CRECHE M?E JANOCA, REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO 13? SALARIO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta??o Escolar | Manuten??o do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 0001973 | 08/06/2018 | 383.00 | 04949494000106 | XANDS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DAS CRIAN?AS MATRICULADAS NAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta??o Escolar | Manuten??o do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 0001974 | 08/06/2018 | 5819.95 | 04949494000106 | XANDS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DAS CRIAN?AS MATRICULADAS NAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manuten??o das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202018 | 0001975 | 08/06/2018 | 112.80 | 04949494000106 | XANDS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | MATERIAL PARA EMBALAGEM DOS LANCHES A SEREM SERVIDOS DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS NAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Outros Programas de Sa?de com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 08/06/2018 | 100.00 | 00360305004100 | Caixa Econômica Federal | TARIFAS BANCARIAS RELATIVO AO REALIZA??O DE TEDS EM CONTAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades de Sa?de com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 08/06/2018 | 13502.35 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE SAUDE, REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO 13? SALARIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Sa?de de qualidade para todos | A??es de Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 08/06/2018 | 851.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EM SAUDE, REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO 13? SALARIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Manuten?ao das Atividades da Unidade B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 08/06/2018 | 24376.24 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO 13? SALARIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades de Sa?de com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 08/06/2018 | 11317.55 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE SAUDE, REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO 13? SALARIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Assist?ncia B?sica a Sa?de-PAB fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 08/06/2018 | 803.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA ATEN??O BASICA - PAB, REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO 13? SALARIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa?de de qualidade para todos | A??es de Sa?de Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 08/06/2018 | 2650.88 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO 13? SALARIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Programa de Agentes Comunit?rios de Sa?de-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 08/06/2018 | 7641.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS, REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO 13? SALARIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Sa?de de qualidade para todos | A??es de Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 08/06/2018 | 2907.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA DE COMBATE AS ENDEMIAS - ECD, REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO 13? SALARIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Programa de Sa?de da Fam?lia-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 08/06/2018 | 5171.91 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF, REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO 13? SALARIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Atividades do Laborat?rio Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 08/06/2018 | 2221.35 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DO LABORATORIO MUNICIPAL, REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO 13? SALARIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Atividades do Laborat?rio Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 08/06/2018 | 485.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO LABORATORIO MUNICIPAL, REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO 13? SALARIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades de Sa?de com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 08/06/2018 | 800.00 | 00005271162460 | Manoel Vasconcelos Aragão Junior | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR AVALIA??O NEUROFISIOLOGICA EM PROL DE SEU FILHO FERNANDO ALMEIDA VASCONCELOS ARAG?O, CONFORME SOLICIITA??O MEDICA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades de Sa?de com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 08/06/2018 | 3000.00 | 17683015000102 | MOISES PEREIRA SALVIANO | MATEIRIAL PARA APLICA??O NAS PORTAS DA UBS DR? MARIA EUGENIA FARIAS ALMEIDA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Servi?os Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Est?mulo a Agropecu?ria | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Servi?os Rurais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 08/06/2018 | 7011.43 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE SERVI?OS RURAIS, REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO 13? SALARIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Servi?os Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Est?mulo a Agropecu?ria | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Servi?os Rurais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 08/06/2018 | 7414.25 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE SERVI?OS RURAIS, REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO 13? SALARIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Servi?os Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 08/06/2018 | 679.36 | 09197203000194 | Floresta Maquinas e Motores Ltda. | MATERIAIS PARA MANUTEN??O DAS MAQUINAS RO?ADEIRAS E CARRO?AS DA LOLETA DE LIXO, UTILIZADAS PELA SEC. DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?os Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 08/06/2018 | 23074.55 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS, REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO 13? SALARIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Servi?os Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 08/06/2018 | 7100.44 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE OBRAS E SERVI?SO URBANOS, REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO 13? SALARIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Servi?os Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 08/06/2018 | 3856.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL E DESENV. HUMANO, REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO 13? SALARIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Pol?tico e Administrativo do Munic?pio | Manuten??o das Atividades de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 08/06/2018 | 10973.06 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS, REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO 13? SALARIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Pol?tico e Administrativo do Munic?pio | Manuten??o das Atividades de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 08/06/2018 | 6062.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS, REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO 13? SALARIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servi?os de Prote??o Social a Popula??o do Munic?pio | Manuten??o das Atividades de Assit?ncia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 08/06/2018 | 9882.52 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL E DESENV. HUMANO, REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO 13? SALARIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote??o Social ? Crian?a e ao Adolescente | Manuten??o do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 08/06/2018 | 2385.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO 13? SALARIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol?tico e Administrativo do Munic?pio | Manuten??o das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 08/06/2018 | 2804.62 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO 13? SALARIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol?tico e Administrativo do Munic?pio | Manuten??o das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 08/06/2018 | 5865.50 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO 13? SALARIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Munic. de Planejamento e Desenvolviment | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Desenvolvimento Pol?tico e Administrativo do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 08/06/2018 | 3133.83 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE PLANEJ. E DESENV. ECONOMICO, REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO 13? SALARIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Munic. de Planejamento e Desenvolviment | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Desenvolvimento Pol?tico e Administrativo do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 11/06/2018 | 1485.96 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE PLANEJ. E DESENV. ECONOMICO, REF. AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol?tico e Administrativo do Munic?pio | Manuten??o das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 11/06/2018 | 240.34 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol?tico e Administrativo do Munic?pio | Manuten??o das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 11/06/2018 | 6569.01 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol?tico e Administrativo do Munic?pio | Manuten??o das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 11/06/2018 | 375.00 | 00003238371401 | Kezia Silmara Costa Farias | DIARIAS PARA JO?O PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE APERFEI?OAMENTO EM ADMINISTRA??O PUBLICA - CAAP, QUE ACONTECERA NO PERIODO DE 14 A 16 DE JUNHO DO CORRENTE, REALIZADO PELA ESCOLA DE CONTAS CONSELHEIRO OTACILIO SILVEIRA DO TCE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servi?os de Prote??o Social a Popula??o do Munic?pio | Manuten??o das Atividades de Assit?ncia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 11/06/2018 | 1951.62 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL E DESENV. HUMANO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servi?os de Prote??o Social a Popula??o do Munic?pio | Manuten??o das Atividades de Assit?ncia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 11/06/2018 | 1619.52 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL E DESENV. HUMANO, REF. AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote??o Social ? Crian?a e ao Adolescente | Manuten??o do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 11/06/2018 | 1268.82 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR, REF.AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Primeira Inf?ncia | Manuten??o do Programa Crian?as Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 11/06/2018 | 853.02 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/A REMUNERA??O DOS PRESTADORES DE SERVI?OS CONTRATADOS DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, REF. AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servi?os de Prote??o Social a Popula??o do Munic?pio | Atividades da Assist?ncia Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122018 | 0002028 | 11/06/2018 | 568.04 | 04949494000106 | XANDS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | GENEROS ALIMENTICIOS E OUTROS ITENS DE COPA/COZINHA PARA O LANCHE SERVIDO NAS REUNI?ES DOS GRUPOS ASSISTIDOS PELO CRAS E PELO SCFV, CONFORME REQUISI??O N? 340/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servi?os de Prote??o Social a Popula??o do Munic?pio | Atividades da Assist?ncia Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122018 | 0002029 | 11/06/2018 | 1800.62 | 27220692000130 | ALEFF SOUZA DE ANDRADE - ME | GENEROS ALIMENTICIOS E OUTROS ITENS DE COPA/COZINHA PARA O LANCHE SERVIDO NAS REUNI?ES DOS GRUPOS ASSISTIDOS PELO CRAS E PELO SCFV, CONFORME REQUISI??O N? 341/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servi?os de Prote??o Social a Popula??o do Munic?pio | Atividades da Assist?ncia Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122018 | 0002030 | 11/06/2018 | 531.42 | 20760712000116 | WANDERSON DE SOUZA SANTINO | GENEROS ALIMENTICIOS E OUTROS ITENS DE COPA/COZINHA PARA O LANCHE SERVIDO NAS REUNI?ES DOS GRUPOS ASSISTIDOS PELO CRAS E PELO SCFV, CONFORME REQUISI??O N? 339/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servi?os de Prote??o Social a Popula??o do Munic?pio | Manuten??o das Atividades de Assit?ncia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 11/06/2018 | 110.00 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/O PAGAMENTO DOS VEICULOS LOCADOS DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL E DESENV. HUMANO, REF. AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Primeira Inf?ncia | Manuten??o do Programa Crian?as Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 11/06/2018 | 260.00 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/O PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVI?OS DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, REF. AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servi?os de Prote??o Social a Popula??o do Munic?pio | Atividades da Assist?ncia Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 11/06/2018 | 459.60 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/O PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVI?OS EM EVENTOS PROMOVIDOS PELA SEC. DE ASSIST. SOCIAL E DESENV. HUMANO (IGD SUAS), REF. AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servi?os de Prote??o Social a Popula??o do Munic?pio | Manuten??o das Atividades de Assit?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 11/06/2018 | 900.00 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | COMPLEMENTO PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (CENTRO DE CAPACITA??O), DURANTE O EXERCICIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Pol?tico e Administrativo do Munic?pio | Manuten??o das Atividades de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 11/06/2018 | 1608.82 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Pol?tico e Administrativo do Munic?pio | Manuten??o das Atividades de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 11/06/2018 | 2806.44 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC.DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS, REF.AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Pol?tico e Administrativo do Munic?pio | Manuten??o das Atividades de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 11/06/2018 | 80.00 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/O PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVI?O DA SEC. DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS, REF. AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Pol?tico e Administrativo do Munic?pio | Manuten??o das Atividades de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 11/06/2018 | 54.17 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/O PAGAMENTO DOS VEIUCLOS LOCADOS DA SEC. DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS, REF. AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Financeira | Pagamento de Dividas Contra?das | Pagamentos da D?vida Contra?da com a CAGEPA, ENERGISA e outros ?rg?os. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 11/06/2018 | 4200.65 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO FIRMADO CONFORME TERMO DE CONFISS?O DE DIVIDA, CONTRATO 3986, EM 29 DE DEZEMBRO DE 2017. (PARCELA 5/5) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Pol?tico e Administrativo do Munic?pio | Manuten??o das Atividades de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 11/06/2018 | 12000.00 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | COMPLEMENTO PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (SEC. DE ADMINISTRA??O), DURANTE O PERIODO DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Pol?tico e Administrativo do Munic?pio | Manuten??o das Atividades de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000552018 | 0002053 | 11/06/2018 | 31200.00 | 10715095000183 | CAAP -CONSULTORIA E ASSESSORIA EM ADMINISTRACAO PUBLICA LTDA - ME | CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVI?OS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITA??O PUBLICA, CONFORME CONTRATO N? 65501/2018, DURANTE O PERIODO DE 11 DE JUNHO DE 2018 A 10 DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?os Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 11/06/2018 | 4776.38 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Servi?os Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 11/06/2018 | 2886.02 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC.DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS, REF. AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Servi?os Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 11/06/2018 | 601.02 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/A REMUNERA??O DOS PRESTADORES DE SERVI?OS CONTRATADOS DA SEC. DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS, REF. AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Servi?os Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0002022 | 11/06/2018 | 6700.00 | 35484971000139 | Moderna Locaçao e Empreendimentos Ltda | PAGAMENTO DE DIARIAS DE UM CAMINHAO SUGADOR DE FOSSAS, NO PERIODO DE 11 A 15 DE JUNHO DO CORRENTE, CONFORME ITEM 01 DO CONTRATO N? 61701/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?os Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 0002031 | 11/06/2018 | 74.50 | 35494616000140 | Madeireira Alves-Sandro Luis Araujo Alves | MATERIAIS PARA OS SERVI?OS DE CONSERVA??O E MANUTEN??O DOS PROPRIOS MUNICIPAIS, CONFORME REQUISI??O N? 282/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?os Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 0002032 | 11/06/2018 | 1225.50 | 10649272000170 | RICARDO FREIRE FERNANDES - ME | MATERIAIS PARA OS SERVI?OS DE CONSERVA??O E MANUTEN??O DOS PROPRIOS MUNICIPAIS, CONFORME REQUISI??O N? 283/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?os Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 0002033 | 11/06/2018 | 2875.90 | 05163075000107 | Jose Rossandro Alves Farias | MATERIAIS PARA OS SERVI?OS DE CONSERVA??O E MANUTEN??O DOO PROPRIOS MUNICIPAIS, CONFORME REQUISI??O N? 281/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?os Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 11/06/2018 | 130.20 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/O PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVI?O DA SEC. DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS, REF. AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Servi?os Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 11/06/2018 | 89.60 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/O PAGAMENTO DOS VEICULOS LOCADOS DA SEC. DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS, REF. AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Servi?os Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Est?mulo a Agropecu?ria | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Servi?os Rurais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 11/06/2018 | 1528.92 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SERVI?OS RURAIS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Servi?os Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Est?mulo a Agropecu?ria | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Servi?os Rurais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 11/06/2018 | 3533.59 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC.DE SERVI?OS RURAIS, REF. AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Servi?os Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Est?mulo a Agropecu?ria | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Servi?os Rurais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 11/06/2018 | 1313.55 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/A REMUNERA??O DOS PRESTADORES DE SERVI?OS CONTRATADOS DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, REF. AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Servi?os Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Est?mulo a Agropecu?ria | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Servi?os Rurais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 11/06/2018 | 1364.58 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/A REMUNERA??O DOS PRESTADORES DE SERVI?OS CONTRATADOS DA SEC. DE SERVI?OS RURAIS, REF. AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Servi?os Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Est?mulo a Agropecu?ria | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Servi?os Rurais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 11/06/2018 | 332.40 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/O PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVI?O DA SEC. DE SERVI?OS RURAIS, REF. AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Servi?os Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Est?mulo a Agropecu?ria | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Servi?os Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 11/06/2018 | 2500.00 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | COMPLEMENTO PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA (PO?OS COMUNITARIOS), DURANTE O PERIODO DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades de Sa?de com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 11/06/2018 | 2675.81 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Manuten?ao das Atividades da Unidade B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 11/06/2018 | 5001.27 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Atividades do Laborat?rio Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 11/06/2018 | 360.94 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO LABORATORIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Sa?de de qualidade para todos | A??es de Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 11/06/2018 | 116.93 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EM SAUDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Programa de Sa?de da Fam?lia-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 11/06/2018 | 773.14 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa?de de qualidade para todos | A??es de Sa?de Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 11/06/2018 | 477.85 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Programa de Agentes Comunit?rios de Sa?de-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 11/06/2018 | 2045.51 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Sa?de de qualidade para todos | A??es de Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 11/06/2018 | 655.53 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA DE COMBATE AS ENDEMIAS - ECD, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades de Sa?de com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 11/06/2018 | 5846.22 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC.DE SAUDE, REF.AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Assist?ncia B?sica a Sa?de-PAB fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 11/06/2018 | 421.26 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO PROGRAMA DA ATEN??O BASICA - PAB, REF. AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Atividades do Laborat?rio Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 11/06/2018 | 210.95 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO LABORATORIO MUNICIPAL, REF. AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Programa de Sa?de da Fam?lia-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 11/06/2018 | 4410.00 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF, REF. AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Programa de Agentes Comunit?rios de Sa?de-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 11/06/2018 | 638.82 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS, REF. AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa?de de qualidade para todos | A??es de Sa?de Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 11/06/2018 | 525.00 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, REF. AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Manuten?ao das Atividades da Unidade B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 11/06/2018 | 2711.10 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, REF. AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades de Sa?de com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 11/06/2018 | 1991.01 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/A REMUNERA??O DOS PRESTADORES DE SERVI?OS CONTRATADOS DA SEC. DE SAUDE, REF. AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades de Sa?de com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 11/06/2018 | 45.00 | 00072760788415 | Rigoberto Sampaio Leite | DIARIA PARA JO?O PESSOA-PB, NO DIA 12 DE JUNHO DO CORRENTE, PARA ENTREGAR NO LACEN OS TESTES DO PEZINHO REALIZADOS NO MUNICIPIO, CONFORME MEMO/SMS/046/2018 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades de Sa?de com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 11/06/2018 | 180.00 | 00010276534484 | AUREA CAMILY LIMA BARBOSA | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR ELETROENCEFALOGRAMA, EM PROL DE SEU FILHO HARMEND DHARAN BARBOSA OLIVEIRA, CONFORME SOLICITA??O MEDICA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Manuten?ao das Atividades da Unidade B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512018 | 0002025 | 11/06/2018 | 5711.94 | 40787152000109 | CIRUFARMA | AQUISI??O DE MEDICAMENTOS E MATERIAL DE USO HOSPITALAR PARA OS PROCEDIMENTOS REALIZADOS NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISI??O N? 343/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Manuten?ao das Atividades da Unidade B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512018 | 0002027 | 11/06/2018 | 1046.50 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | AQUISI??O DE MEDICAMENTOS E MATERIAL DE USO HOSPITALAR PARA OS PROCEDIMENTOS REALIZADOS NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISI??O N? 342/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades de Sa?de com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 11/06/2018 | 285.12 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/O PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVI?O DA SEC. DE SAUDE, REF. AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Manuten?ao das Atividades da Unidade B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 11/06/2018 | 10000.00 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | COMPLEMENTO PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO), NO PERIODO DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 11/06/2018 | 859.60 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | SERVI?OS PRESTADOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA DO ENSINO INFANTIL, NA ESCOLA MUNICIPAL JO?O PEREIRA DA COSTA - S?O JO?OSINHO, DURANTE O PERIODO DE 11 A 28 DE JUNHO DO CORRENTE, EM RAZ?O DA PROFESSORA EDNALVA DE ARAUJO LACERDA ESTA DE ATESTADO MEDICO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 11/06/2018 | 1685.36 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 11/06/2018 | 7944.56 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES AUXILIARES DO MAGISTERIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 11/06/2018 | 122.01 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA CRECHE M?E JANOCA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 11/06/2018 | 604.23 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES AUXILIARES DO MAGISTERIO QUE PRESTAM SERVI?OS NA CRECHE M?E JANOCA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 11/06/2018 | 21548.11 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manuten??o e Revitaliza??o da Educa??i Infantil | Manuten??o das Atividades da Educa??o Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 11/06/2018 | 2695.48 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO QUE PRESTAM SERVI?OS NA CRECHE M?E JANOCA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 11/06/2018 | 629.20 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC.DE EDUCA??O, REF. AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 11/06/2018 | 2749.74 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS AUXILIARES DO MAGISTERIO, REF. AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 11/06/2018 | 2268.00 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO MAGISTERIO, REF.AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 11/06/2018 | 325.50 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE EDUCA??O, REF. AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 11/06/2018 | 3205.44 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/A REMUNERA??O DOS PRESTADORES DE SERVI?OS CONTRATADOS AUXILIARES DO MAGISTERIO, REF. AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 11/06/2018 | 1323.00 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/A REMUNERA??O DOS PRESTADORES DE SERVI?OS CONTRATADOS DA SEC. DE EDUCA??O, REF. AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 11/06/2018 | 3762.63 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/A REMUNERA??O DOS PRESTADORES DE SERVI?OS CONTRATADOS DO MAGISTERIO, REF. AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 11/06/2018 | 4163.55 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/O PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVI?O DA SEC. DE EDUCA??O, REF. AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 11/06/2018 | 406.80 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/O PAGAMENTO DOS VEICULOS LOCADOS PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES (SALARIO EDUCA??O), REF. AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 11/06/2018 | 25.35 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/O PAGAMENTO DOS VEICULOS LOCADOS PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES (FUNDEB 40 %), REF. AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 11/06/2018 | 128.39 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/O PAGAMENTO DOS VEICULOS LOCADOS PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES (PNATE), REF. AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 11/06/2018 | 735.00 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/O PAGAMENTO DOS MINISTRANTES DE OFICINAS (FUNDEB 40 %), REF. AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Aquisi??o de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000382018 | 0002059 | 12/06/2018 | 395.30 | 04949494000106 | XANDS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | AQUISI??O DE UMA PANELA DE PRESS?O C/CAPACIDADE PARA 22 LS, PARA A CRECHE MUNICIPAL M?E JANOCA, CONFORME REQUISI??O N? 348/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262018 | 0002062 | 12/06/2018 | 140.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda. | MATERIAIS (FILTRO SEDMENTADOR) PARA MANUTEN??O DO ONIBUS ESCOLAR PLACAS OGB-0424-PB, DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISI??O N? 346/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262018 | 0002063 | 12/06/2018 | 486.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda. | MATERIAIS (FILTROS DE COMBUSTIVEL E DE LUBRIFICANTE, FLUIDO ANTOCORROSIVO E OLEO LUBRIFICANTE) PARA MANUTEN??O DO ONIBUS ESCOLAR PLACAS OGB-0424-PB, DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISI??O N? 345/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades de Sa?de com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 12/06/2018 | 350.00 | 00009329744494 | Manoel Gomes Filho | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR CONSULTA COM NEOROLOGISTA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades de Sa?de com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202018 | 0002060 | 12/06/2018 | 144.00 | 04949494000106 | XANDS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | MATERIAIS PARA APLICA??O NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO E NAS AMBULANCIAS MUNICIPAIS, CONFORME REQUISI??O N?349/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades de Sa?de com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202018 | 0002061 | 12/06/2018 | 115.34 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. ME | MATERIAIS PARA APLICA??O NA FARMACIA BASICA MUNICIPAL, CONFORME REQUISI??O N? 347/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Servi?os Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 12/06/2018 | 756.00 | 02035769000170 | PAULO ERNESTO DO REGO FILHO - ME | MATERIAL PARA DEDETIZA??O DOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Pol?tico e Administrativo do Munic?pio | Manuten??o das Atividades de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 12/06/2018 | 500.00 | 00006268896424 | ISRAEL ALVES DE SOUSA | SERVI?OS DE ENTREGA PERSONALIZADA DE 850 CARNES DE PAGAMENTODO IPTU - COMPETENCIA 2018 - EM RESIDENCIAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, INCLUSIVE COM COLETA DE ASSINATURA COMPROVANDO A CIENCIA DO RECEBIMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Pol?tico e Administrativo do Munic?pio | Manuten??o das Atividades de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 12/06/2018 | 500.00 | 00008991011438 | JOAO GABRIEL ALMEIDA FARIAS | SERVI?OS DE ENTREGA PERSONALIZADA DE 850 CARNES DE PAGAMENTODO IPTU - COMPETENCIA 2018 - EM RESIDENCIAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, INCLUSIVE COM COLETA DE ASSINATURA COMPROVANDO A CIENCIA DO RECEBIMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servi?os de Prote??o Social a Popula??o do Munic?pio | Atividades da Assist?ncia Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 12/06/2018 | 1200.00 | 02912128000157 | S. J. SERVICOS FUNERARIOS LTDA - ME | SERVI?OS PRESTADOS NO FUNERAL DA SR?. JOSEFA EMILIA DE ARRUDA MONTEIRO, CONFORME PROCESSO BENEFICIO EVENTUAL N? 059/2018 DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL E DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servi?os de Prote??o Social a Popula??o do Munic?pio | Atividades da Assist?ncia Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402018 | 0002064 | 12/06/2018 | 840.00 | 00904339000112 | Romualdo Gomes Brito | MATERIAL PARA O LANCHE A SERVIDO DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS REALIZADAS COM O GRUPO DE IDOSAS ''EXPERIENCIA E VIDA'' ASSISTIDO PELO CRAS, CONFORME REQUISI??O N? 351/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servi?os de Prote??o Social a Popula??o do Munic?pio | Atividades da Assist?ncia Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222018 | 0002065 | 12/06/2018 | 112.96 | 20760712000116 | WANDERSON DE SOUZA SANTINO | MATERIAL PARA O LANCHE A SERVIDO DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS REALIZADAS COM O GRUPO DE IDOSAS ''EXPERIENCIA E VIDA'' ASSISTIDO PELO CRAS, CONFORME REQUISI??O N? 350/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?os Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 0002075 | 13/06/2018 | 30.00 | 10649272000170 | RICARDO FREIRE FERNANDES - ME | COMPLEMENTO PARA PAGAMENTO DO EMPENHO 2032/2018 - MATERIAIS PARA OS SERVI?OS DE CONSERVA??O E MANUTEN??O DOS PROPRIOS MUNICIPAIS, CONFORME REQUISI??O N? 283/2018, EMPENHADO A MENOR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Programa de Sa?de da Fam?lia-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 13/06/2018 | 421.66 | 00060545313104 | ANA CLAUDIA SAMPAIO DE FARIAS | PAGAMENTO DO PMAQ RELATIVO AO EXERCICIO DE 2017, DE ACORDO COM O DISPOSTO NA LEI 467/2014. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 13/06/2018 | 45.00 | 00076871274472 | Jonas Ramos de Araujo | DIARIA PARA JO?O PESSOA-PB, CONDUZINDO A EQUIPE DA MERENDA ESCOLAR PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO TECNICO DO PNAE DA PARAIBA, NO DIA 14 DE JUNHO DO CORRENTE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 13/06/2018 | 45.00 | 00003502080429 | CLEBIA FERNANDES ALMEIDA CHAVES | DIARIA PARA JO?O PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE ALINHAMENTO DO SOMA, NO DIA 21 DE JUNHO DO CORRENTE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 13/06/2018 | 45.00 | 00003061496483 | Dayse Auricea da Silva Alves | DIARIA PARA JO?O PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE ALINHAMENTO DO SOMA, NO DIA 21 DE JUNHO DO CORRENTE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 13/06/2018 | 45.00 | 00002258598400 | Albaneide Maria da Silva | DIARIA PARA JO?O PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE ALINHAMENTO DO SOMA, NO DIA 21 DE JUNHO DO CORRENTE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta??o Escolar | Manuten??o do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 0002071 | 13/06/2018 | 117.13 | 04949494000106 | XANDS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | EMPENHO EM SUBSTITUI??O AO DE N? 1668, REF. GENEROS ALIMENTICIOS PARA A ALIMENTA??O DAS CRIAN?AS MATRICULADAS NA CRECHE M?E JANOCA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta??o Escolar | Manuten??o do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 0002072 | 13/06/2018 | 912.96 | 04949494000106 | XANDS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | EMPENHO EM SUBSTITUI??O AO DE N? 1667, REF. A GENEROS ALIMENTICIOS PARA A ALIMENTA??O DAS CRIAN?AS MATRICULADAS NA CRECHE M?E JANOCA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta??o Escolar | Manuten??o do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 0002073 | 13/06/2018 | 961.00 | 04949494000106 | XANDS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | EMPENHO EM SUBSTITUI??O AO DE N? 1669, REF, A GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DAS CRIAN?AS MATRICULADAS NAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta??o Escolar | Manuten??o do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 0002074 | 13/06/2018 | 5641.08 | 04949494000106 | XANDS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | EMPENHO EM SUBSTITUI??O AO DE N? 1666, REF. A GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DAS CRIAN?AS MATRICULADAS NAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manuten??o do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142018 | 0002076 | 13/06/2018 | 5454.65 | 26962350000122 | JOSE JOAB DE SOUSA SAMPAIO | TRANSP.DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES GUEDES, VICENTES, CALUETE E LOPES P/A ESCOLA MUNIC. FRANCISCO SULPINO DE ARAUJO, NO HORARIO MATINAL, E DAS LOCALIDADES MONTE ALEGRE, VICENTES, FURNINHAS, GUEDES, CALUETE E LOPES NO HORARIO VESPERTINO, TAMBEM P/A ESCOLA MUNIC. FRANCISCO S. DE ARAUJO, CONF.CONTRATO 61402/2018, REFERENTE A PARCELA 04/10. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades de Sa?de com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 14/06/2018 | 318.50 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | MATERIAIS PARA UTILIZA??O NO ATENDIMENTO AS GESTANTES DURANTE OS PARTOS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades de Sa?de com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 14/06/2018 | 220.00 | 08585028000140 | Borrachol-Artefatos de Borracha Ltda | MATERIAIS PARA OS VEICULOS GOL PLACAS OFF-2482-PB E OFE-4802-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Servi?os Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Est?mulo a Agropecu?ria | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Servi?os Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192018 | 0002079 | 14/06/2018 | 6340.00 | 11991148000151 | Pnaumax Recondicionadora Ltda | SERVI?OS DE RECAPAGEM DE PNEUS DOS CAMINH?ES CA?AMBAS E MAQUINAS AGRICOLAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISI??O N? 352/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?os Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Est?mulo a Agropecu?ria | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Servi?os Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262018 | 0002081 | 14/06/2018 | 272.00 | 04462326000191 | SIGABEM Auto Peças e Serviços Ltda. | MATERIAIS (OLEO LUBRIFICANTE) PARA MANUTEN??O DOS TRATORES MASSEY FERGUSON 4290 I E II, DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISI??O 354/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servi?os de Prote??o Social a Popula??o do Munic?pio | Manuten??o das Atividades de Assit?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0002080 | 14/06/2018 | 1500.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda. | PNEUS PARA O VEICULO FIAT UNO PLACAS OFZ-9286-PB, DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISI??O N? 353/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Pol?tico e Administrativo do Munic?pio | Manuten??o das Atividades de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 15/06/2018 | 40.00 | 05437624000194 | Campgraf - Edmo de Carvalho Silva | CONFEC??O DE CARIMBOS PARA OS SERVI?OS DO DEPARTAMENTO DE MATERIAIS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?os Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Est?mulo a Agropecu?ria | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Servi?os Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 15/06/2018 | 600.00 | 09014690000102 | MARIA DE FATIMA ARRUDA | MATERIAL PARA REPOSI??O NA MOTONIVELADORA NEW HOLLAND, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades de Sa?de com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262018 | 0002082 | 15/06/2018 | 286.50 | 09215807000116 | Pneumax Ltda. | MATERIAIS (FILTRO DE LUBRIFICANTE, FLUIDO DE FREIO E OLEO LUBRIFICANTE) PARA MANUTEN??O DO VEICULO DUCATO PLACAS QFS-3044-PB, AMBULANCIA MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 15/06/2018 | 40.00 | 05437624000194 | Campgraf - Edmo de Carvalho Silva | CONFEC??O DE CARIMBO PARA OS SERVI?OS DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA LEITE VITORINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262018 | 0002086 | 15/06/2018 | 486.00 | 04462326000191 | SIGABEM Auto Peças e Serviços Ltda. | MATERIAIS (FILTROS DE COMBUSTIVEL E DE LUBRIFICANTE, FLUIDO ANTOCORROSIVO E OLEO LUBRIFICANTE) PARA MANUTEN??O DO ONIBUS ESCOLAR PLACAS OGB-0424-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manuten??o das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 18/06/2018 | 725.00 | 00011756866465 | HELLEN JENIFFER DE ALMEIDA SOARES | FORNECIMENTO DE 70 (SETENTA) PAMONHAS, 250 (DUZENTAS E CINQUENTA) CANJICAS E 100 (CEM) TAPIOCAS, PARA A CONFRATERNIZA??O DO S?O JO?O DAS IDOSAS DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS E PASTORAL DA PESSOA IDOSA DA IGREJA CATOLICA BOM JESUSDOS MARTIRIOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 18/06/2018 | 25.35 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | EMPENHO EM SUBSTITUI??O AO DE N? 2043, RELATIVO A PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/O PAGAMENTO DOS VEICULOS LOCADOS PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES (FUNDEB 40 %), REF. AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 18/06/2018 | 1022.45 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC.DE EDUCA??O, REF. AO MES DE MAIO DE 2018. (COMPLEMENTO DO EMPENHO 1998) | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Servi?os Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Est?mulo a Agropecu?ria | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Servi?os Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 18/06/2018 | 1800.00 | 18209965001630 | BAMAQ SA BANDEIRANTES MAQUINAS EQUIPAMENTOS | SERVI?OS DE DESBLOQUEIO DO SISTEMA OPERACIONAL DA MOTONIVELADORA NEW HOLLAND, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servi?os de Prote??o Social a Popula??o do Munic?pio | Atividades da Assist?ncia Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 18/06/2018 | 1313.55 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | EMPENHO EM SUBSTITUI??O AO DE N? 2020, RELATIVO A PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/A REMUNERA??O DOS PRESTADORES DE SERVI?OS CONTRATADOS DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, REF. AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol?tico e Administrativo do Munic?pio | Manuten??o das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 18/06/2018 | 45.00 | 00000076396436 | Aderlon Bezerra de Souza | DIARIA PARA JO?O PESSOA-PB, NO DIA 18 DE JUNHO DO CORRENTE, CONDUZINDO O SR. PREFEITO PARA PARTICIPAR DA REUNI?O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol?tico e Administrativo do Munic?pio | Manuten??o das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 18/06/2018 | 115.00 | 00002725337429 | André Luis Gomes de Araújo | DIARIA PARA JO?O PESSOA-PB, NO DIA 18 DE JUNHO DO CORRENTE, PARA PARTICIPAR DA REUNI?O DE APRESENTA??O DOS PAINEIS DE MEDICAMENTOS E DE PRE?OS PUBLICOS, QUE SERA REALIZADA NO AUDITORIO DO CENTRO CULTURAL ARIANO SUASSUNA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servi?os de Prote??o Social a Popula??o do Munic?pio | Manuten??o das Atividades de Assit?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000052018 | 0002099 | 19/06/2018 | 2369.00 | 10781841000137 | FREITAS & CAVALCANTE LTDA | AQUISI??O DE PRODUTOS INFANTIS PARA DISTRIBUI??O COM AS GESTANTES CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servi?os de Prote??o Social a Popula??o do Munic?pio | Atividades da Assist?ncia Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402018 | 0002103 | 19/06/2018 | 204.00 | 00904339000112 | Romualdo Gomes Brito | BOLOS E CACHORRO QUENTE PARA O LANCHE A SER SERVIDO DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FOTALECIMENTO DE VINCULOS, CONFORME REQUISI??O N? 376/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servi?os de Prote??o Social a Popula??o do Munic?pio | Atividades da Assist?ncia Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000412018 | 0002115 | 19/06/2018 | 519.00 | 19297022000193 | BARBOSA PRODUCOES ARTISTICAS | LOCA??O DE SONORIZA??O CONFORME CONTRATO N? 68901/2018, PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092018 | 0002094 | 19/06/2018 | 239.52 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. ME | MATERIAL DE LIMPEZA PARA UTILIZA??O NA HIGIENIZA??O DA CRECHE M?E JANOCA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092018 | 0002095 | 19/06/2018 | 2919.28 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. ME | MATERIAIS DE LIMPEZA PARA HIGIENIZA??O DAS UNIDADES ESCOLARES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092018 | 0002096 | 19/06/2018 | 1448.72 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. ME | MATERIAIS DE LIMPEZA PARA HIGIENIZA??O DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta??o Escolar | Manuten??o do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042018 | 0002097 | 19/06/2018 | 384.37 | 27220692000130 | ALEFF SOUZA DE ANDRADE - ME | GENEROS ALIMENTICIOS PARA A ALIMENTA??O DAS CRIAN?AS MATRICULADAS NA CRECHE M?E JANOCA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta??o Escolar | Manuten??o do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042018 | 0002098 | 19/06/2018 | 4386.34 | 27220692000130 | ALEFF SOUZA DE ANDRADE - ME | GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DAS CRIAN?AS MATRICULADAS NAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092018 | 0002104 | 19/06/2018 | 696.00 | 27220692000130 | ALEFF SOUZA DE ANDRADE - ME | MATERIAIS DE LIMPEZA PARA HIGIENIZA??O DAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manuten??o das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000412018 | 0002106 | 19/06/2018 | 519.00 | 19297022000193 | BARBOSA PRODUCOES ARTISTICAS | LOCA??O DE SONORIZA??O CONFORME CONTRATO N? 68901/2018, PARA A APRESENTA??O DE LAN?AMENTO DO MOVIMENTO ARTISTICO FOLCLORICO MISTURA QUENTE - 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta??o Escolar | Manuten??o do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042018 | 0002107 | 19/06/2018 | 161.50 | 27220692000130 | ALEFF SOUZA DE ANDRADE - ME | GENEROS ALIMENTICIOS PARA A ALIMENTA??O DAS CRIAN?AS MATRICULADAS NA CRECHE M?E JANOCA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta??o Escolar | Manuten??o do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042018 | 0002108 | 19/06/2018 | 1938.00 | 27220692000130 | ALEFF SOUZA DE ANDRADE - ME | GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DAS CRIAN?AS MATRICULADAS NAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta??o Escolar | Manuten??o do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092018 | 0002109 | 19/06/2018 | 648.40 | 27220692000130 | ALEFF SOUZA DE ANDRADE - ME | GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DAS CRIAN?AS MATRICULADAS NAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta??o Escolar | Manuten??o do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012018 | 0002110 | 19/06/2018 | 1775.00 | 09403048000115 | COOPERATIVA PARAIBANA DE AVILCUTURA E AGRICULTURA FAMILIAR - COPAF | GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA A MERENDA ESCOLAR DAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manuten??o das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000892017 | 0002112 | 19/06/2018 | 6747.00 | 19297022000193 | BARBOSA PRODUCOES ARTISTICAS | LOCA??O DE SONORIZA??O CONFORME CONTRATO N? 68901/2018, PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS NAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manuten??o das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000412018 | 0002113 | 19/06/2018 | 519.00 | 19297022000193 | BARBOSA PRODUCOES ARTISTICAS | LOCA??O DE SONORIZA??O CONFORME CONTRATO N? 68901/2018, PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS DO NUCLEO DE ATEN??O INTEGRAL A SAUDE MENTAL - NAISM, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manuten??o das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000412018 | 0002114 | 19/06/2018 | 1038.00 | 19297022000193 | BARBOSA PRODUCOES ARTISTICAS | LOCA??O DE SONORIZA??O CONFORME CONTRATO N? 68901/2018, PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS DO GRUPO DA ZUMBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades de Sa?de com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402018 | 0002100 | 19/06/2018 | 210.00 | 00904339000112 | Romualdo Gomes Brito | BOLOS E SALGADOS TIPO FESTA, PARA O LANCHE SERVIDO DURANTE A CAPACITA??O PARA UTILIZA??O DOS TABLETS PELO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE E ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISI??O N? 374/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades de Sa?de com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222018 | 0002101 | 19/06/2018 | 28.24 | 20760712000116 | WANDERSON DE SOUZA SANTINO | REFRIGERANTES PARA O LANCHE SERVIDO DURANTE A CAPACITA??O PARA UTILIZA??O DOS TABLETS PELO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE E ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISI??O N? 375/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades de Sa?de com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402018 | 0002102 | 19/06/2018 | 500.00 | 00904339000112 | Romualdo Gomes Brito | CACHORRO QUENTE PARA O LANCHE A SER SERVIDO DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DO NUCLEO EE SAUDE MENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISI??O N? 377/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades de Sa?de com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 19/06/2018 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-Centro de Diag.p/Imagem de C.G.Ltda. | COMPLEMENTO MUNICIPAL PARA REALIZA??O DE EXAME MEDICO (CONTRASTE), NO PACIENTE JO?O DA MATA DE ALMEIDA, CONFORME SOLICITA??O MEDICA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de qualidade para todos | Aquisi??o de Unidade M?vel M?dica Odontol?gica e Ve?culos para o Setor | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000582018 | 0002116 | 20/06/2018 | 160000.00 | 05914425000120 | NOCARVEL - NOSSA SENHORA DO CARMO VEICULOS LTFDA | AQUISI??O DE DOIS VEICULOS TIPO AMBULANCIA, CONFORME CONTRATO N? 65801/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades de Sa?de com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292018 | 0002132 | 20/06/2018 | 420.00 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA | MATERIAIS PARA AS IMPRESSORAS DOS SETORES VINCULADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISI??O N? 365/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades de Sa?de com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292018 | 0002135 | 20/06/2018 | 1223.46 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA - ME | MATERIAIS PARA AS IMPRESSORAS DOS SETORES VINCULADOS A SEC. DE SAUDE E ROTEADOR PARA UTILIZA??O NA FARMACIA BASICA MUNICIPAL, CONFORME REQUISI??O N? 357/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades de Sa?de com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292018 | 0002139 | 20/06/2018 | 1280.00 | 14402647000154 | MARIA DAS DORES FELICIANA DA SILVA | MATERIAIS PARA AS IMPRESSORAS DOS SETORES VINCULADOS A SEC. DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISI??O N? 362/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manuten??o das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 20/06/2018 | 300.00 | 23977767000170 | ANSELMO APOLINARIO DE TORRES | FORNECIMENTO DE PIPOCA E ALGOD?O DOCE DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DO NAISM E DO GRUPO DA ZUMBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 20/06/2018 | 600.00 | 00002811599479 | MARCOS ANTONIO SILVA | CONSERTO DE FOG?ES INDUSTRIAIS DE UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192018 | 0002120 | 20/06/2018 | 730.00 | 11991148000151 | Pnaumax Recondicionadora Ltda | SERVI?OS DE RECAPAGEM DE PNEUS DO MICROONIBUS ESCOLAR PLACAS OEY-8073-PB, DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISI??O N? 370/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0002121 | 20/06/2018 | 1300.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda. | PNEUS PARA O MICROONIBUS ESCOLAR PLACAS OEY-8073-PB, DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISI??O N? 369/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 0002123 | 20/06/2018 | 1235.00 | 35494616000140 | Madeireira Alves-Sandro Luis Araujo Alves | MATERIAIS PARA CONSERVA??O E MANUTEN??O DAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS, CONFORME REQUISI??O N? 378/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132018 | 0002124 | 20/06/2018 | 323.70 | 05163075000107 | Jose Rossandro Alves Farias | MATERIAIS ELETRICO PARA REPOSI??O NAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS, CONFORME REQUISI??O N? 381/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 0002125 | 20/06/2018 | 1182.00 | 05163075000107 | Jose Rossandro Alves Farias | MATERIAIS PARA SUBSTITUI??O NAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS, CONFORME REQUISI??O N? 379/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132018 | 0002130 | 20/06/2018 | 700.00 | 11966359000134 | Rejane Dalva da Silva - ME | MATERIAL ELETRICO PARA REPOSI??O NAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS, CONFORME REQUISI??O N? 380/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292018 | 0002131 | 20/06/2018 | 420.00 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA | MATERIAIS PARA UTILIZA??O NAS IMPRESSORAS DOS SETORES VINCULADOS A SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISI??O N? 364/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292018 | 0002136 | 20/06/2018 | 559.65 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA - ME | MATERIAIS PARA AS IMPRESSORAS DOS SETORES VINCULADOS A SEC. DE SAUDE E ROTEADOR PARA UTILIZA??O NA CRECHE M?E JANOCA, CONFORME REQUISI??O N? 356/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292018 | 0002137 | 20/06/2018 | 600.00 | 14402647000154 | MARIA DAS DORES FELICIANA DA SILVA | MATERIAIS PARA AS IMPRESSORAS DOS SETORES VINCULADOS A SEC. DE EDUCA??O, DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISI??O N? 361/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 20/06/2018 | 200.00 | 30653753000167 | MARIA MADALENA RAIMUNDO DA SILVA | SERVI?OS DE ANALISE ELETRONICA NOS ONIBUS ESCOLARES PLACAS OEY-8073-PB, NPX-2771-PB E OGC-5709-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manuten??o das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000892017 | 0002144 | 20/06/2018 | 519.00 | 19297022000193 | BARBOSA PRODUCOES ARTISTICAS | EMPENHO EM SUBSTITUI??O AO DE N? 2106/2018 - LOCA??O DE SONORIZA??O CONFORME CONTRATO N? 68901/2018, PARA A APRESENTA??O DE LAN?AMENTO DO MOVIMENTO ARTISTICO FOLCLORICO MISTURA QUENTE - 2018, EM RAZ?O DA VINCULA??O ERRADA DA LICITA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manuten??o das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000892017 | 0002145 | 20/06/2018 | 1038.00 | 19297022000193 | BARBOSA PRODUCOES ARTISTICAS | EMPENHO EM SUBSTITUI??O AO DE N? 2114/2018 - LOCA??O DE SONORIZA??O CONFORME CONTRATO N? 68901/2018, PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS, EM RAZ?O DA VINCULA??O ERRADA DA LICITA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manuten??o das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000892017 | 0002147 | 20/06/2018 | 519.00 | 19297022000193 | BARBOSA PRODUCOES ARTISTICAS | EMPENHO EM SUBSTITUI??O AO DE N? 1693/2018 - LOCA??O DE SONORIZA??O CONFORME CONTRATO N? 68901/2018, PARA AS FESTIVIDADES DE LAN?AMENTO DA REVISTA QUE FAZ O RESGATE HISTORICO DA FESTA DO BOM JESUS DOS MARTIRIOS, INSTITUIDA PATRIMONIO CULTURAL DE NATUREZAIMATERIAL DE ACORDO COM A LEI N? 403/2011, EM RAZ?O DA VINCULA??O ERRADA DA LICITA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manuten??o das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000892017 | 0002149 | 20/06/2018 | 519.00 | 19297022000193 | BARBOSA PRODUCOES ARTISTICAS | EMPENHO EM SUBSTITUI??O AO DE N? 2113/2018 - LOCA??O DE SONORIZA??O CONFORME CONTRATO N? 68901/2018, PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS DO NUCLEO DE ATEN??O INTEGRAL A SAUDE MENTAL - NAISM, DESTE MUNICIPIO, EM RAZ?O DA VINCULA??O ERRADA DA LICITA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servi?os de Prote??o Social a Popula??o do Munic?pio | Manuten??o das Atividades de Assit?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 20/06/2018 | 200.00 | 23481145000157 | COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSITENCIA SOCIAL DA PARAIBA | PAGAMENTO DA ANUIDADE DESTE MUNICIPIO JUNTO AO COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL DA PARAIBA PARA O EXERC?CIO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servi?os de Prote??o Social a Popula??o do Munic?pio | Manuten??o das Atividades de Assit?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292018 | 0002141 | 20/06/2018 | 586.40 | 14402647000154 | MARIA DAS DORES FELICIANA DA SILVA | MATERIAIS PARA AS IMPRESSORAS DOS SETORES VINCULADOS A SEC. DE ASSIST. SOCIAL E DESENV. HUMANO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISI??O N? 363/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servi?os de Prote??o Social a Popula??o do Munic?pio | Atividades da Assist?ncia Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000892017 | 0002142 | 20/06/2018 | 519.00 | 19297022000193 | BARBOSA PRODUCOES ARTISTICAS | LOCA??O DE SONORIZA??O CONFORME CONTRATO N? 68902/2018, PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS DO SERVI?OS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DO VINCULO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servi?os de Prote??o Social a Popula??o do Munic?pio | Atividades da Assist?ncia Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000892017 | 0002148 | 20/06/2018 | 519.00 | 19297022000193 | BARBOSA PRODUCOES ARTISTICAS | EMPENHO EM SUBSTITUI??O AO DE N? 2115/2018 - LOCA??O DE SONORIZA??O CONFORME CONTRATO N? 68901/2018, PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS DO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, EM RAZ?O DA VINCULA??O ERRADA DA LICITA??O. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Pol?tico e Administrativo do Munic?pio | Manuten??o das Atividades de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292018 | 0002133 | 20/06/2018 | 420.00 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA | MATERIAIS PARA AS IMPRESSORAS DOS SETORES VINCULADOS A SEC. DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISI??O N? 366/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Pol?tico e Administrativo do Munic?pio | Manuten??o das Atividades de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292018 | 0002140 | 20/06/2018 | 787.60 | 14402647000154 | MARIA DAS DORES FELICIANA DA SILVA | MATERIAIS PARA AS IMPRESSORAS DOS SETORES VINCULADOS A SEC. DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISI??O N? 359/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?os Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Est?mulo a Agropecu?ria | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Servi?os Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000522018 | 0002127 | 20/06/2018 | 1160.00 | 07892563000180 | Reti Peças Ideal Ltda | MATERIAIS (FILTROS DE COMBUSTIVEL, LUBRIFICANTE, DE AR DO MOTOR E DE AR CONDICIONADO) PARA MANUTEN??O DA MOTONIVELADORA CATERPILLAR, DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISI??O N? 373/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?os Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Est?mulo a Agropecu?ria | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Servi?os Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000522018 | 0002128 | 20/06/2018 | 1872.00 | 07892563000180 | Reti Peças Ideal Ltda | MATERIAIS PARA MANUTEN??O DA MOTONIVELADORA NEW HOLLAND, DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISI??O N? 372/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?os Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Est?mulo a Agropecu?ria | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Servi?os Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000522018 | 0002129 | 20/06/2018 | 620.00 | 07892563000180 | Reti Peças Ideal Ltda | MATERIAIS PARA REPOSI??O NA MOTONIVELADORA NEW HOLLAND, DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISI??O N? 371/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?os Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 0002122 | 20/06/2018 | 450.00 | 35494616000140 | Madeireira Alves-Sandro Luis Araujo Alves | EPI'S (LUVA DE COURO) PARA DISTRIBUI??O COM OS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISI??O N? 368/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?os Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 0002126 | 20/06/2018 | 605.00 | 05163075000107 | Jose Rossandro Alves Farias | EPI'S (MASCARA, OCULOS PROTE??O, PROTETOR AUDITIVO E BOTA) PARA DISTRIBUI??O COM OS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS, CONFORME REQUISI??O N? 367/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?os Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292018 | 0002134 | 20/06/2018 | 430.65 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA - ME | MATERIAIS PARA AS IMPRESSORAS DOS SETORES VINCULADOS A SEC. DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISI??O N? 358/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?os Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292018 | 0002138 | 20/06/2018 | 720.00 | 14402647000154 | MARIA DAS DORES FELICIANA DA SILVA | MATERIAIS PARA AS IMPRESSORAS DOS SETORES VINCULADOS A SEC. DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISI??O N? 360/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?os Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 21/06/2018 | 350.00 | 28438113000192 | TIAGO NASCIMENTO PINTO | AQUISI??O DE UM BAGAGEIRO SUPERIOR PARA O VEICULO UNO PLACAS MMV-5527-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?os Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 21/06/2018 | 500.00 | 28438113000192 | TIAGO NASCIMENTO PINTO | SERVI?OS DE RECUPERA??O E PINTURA DE UMA CAIXA COLETORA ESTACIONARIA DE LIXO E ENTULHOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?os Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Est?mulo a Agropecu?ria | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Servi?os Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 21/06/2018 | 600.00 | 09014690000102 | MARIA DE FATIMA ARRUDA | MATERIAIS (BATERIA 100 AMP) PARA A MOTONIVELADORA NEW HOLLAND, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manuten??o das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000892017 | 0002150 | 21/06/2018 | 7785.00 | 19297022000193 | BARBOSA PRODUCOES ARTISTICAS | LOCA??O DE SONORIZA??O CONFORME CONTRATO N? 68902/2018, PARA A PROGRAMA??O DO S?O JO?O DOS BAIRROS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manuten??o das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 21/06/2018 | 3800.00 | 07551949000129 | Art Produçoes e Eventos-Francinildo F.dos Santos | APRESENTA??O MUSICAL COM A BANDA ''FORROZ?O COCO SECO'', EM PRA?A PUBLICA DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS NESTE MUNICIPIO, NO DIA 23 DE JUNHO DO CORRENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manuten??o das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 21/06/2018 | 120.00 | 00003503269401 | Francisca de Fatima Vidal Evaristo | SERVI?OS EXTRAORDINARIO DE LIMPEZA E VARRI??O DO LARGO DA PRA?A BOM JESUS DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manuten??o das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 21/06/2018 | 120.00 | 00002565155492 | Cicera Almeida Silva | SERVI?OS EXTRAORDINARIO DE LIMPEZA E VARRI??O DO LARGO DA PRA?A BOM JESUS DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS NESTE MUNICIPIO, NO DIA 24 DE JUNHO DO CORRENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manuten??o das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 21/06/2018 | 120.00 | 00062408526434 | Dorgival de Araújo Silva | SERVI?OS EXTRAORDINARIO DE LIMPEZA E VARRI??O DO LARGO DA PRA?A BOM JESUS DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS NESTE MUNICIPIO, NO DIA 24 DE JUNHO DO CORRENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manuten??o das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 21/06/2018 | 120.00 | 00003508254402 | Rosa Maria da Silva | SERVI?OS EXTRAORDINARIO DE LIMPEZA E VARRI??O DO LARGO DA PRA?A BOM JESUS DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS NESTE MUNICIPIO, NO DIA 24 DE JUNHO DO CORRENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manuten??o das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 21/06/2018 | 120.00 | 00005852360465 | SOLANGE INACIA DOS SANTOS | SERVI?OS EXTRAORDINARIO DE LIMPEZA E VARRI??O DO LARGO DA PRA?A BOM JESUS DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS NESTE MUNICIPIO, NO DIA 24 DE JUNHO DO CORRENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manuten??o das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 21/06/2018 | 120.00 | 00008444310441 | Maria do Socorro Pereira Rodrigues | SERVI?OS EXTRAORDINARIO DE LIMPEZA E VARRI??O DO LARGO DA PRA?A BOM JESUS DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS NESTE MUNICIPIO, NO DIA 24 DE JUNHO DO CORRENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manuten??o das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 21/06/2018 | 120.00 | 00003505382477 | Ladijane Soares dos Santos | SERVI?OS EXTRAORDINARIO DE LIMPEZA E VARRI??O DO LARGO DA PRA?A BOM JESUS DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS NESTE MUNICIPIO, NO DIA 24 DE JUNHO DO CORRENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manuten??o das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 21/06/2018 | 800.00 | 00070582806496 | JOAO VITOR MARINHO DOS SANTOS | SERVI?OS DE SUPORTE E APOIO NA MONTAGEM DA ESTRUTURA DE PALCO, DURANTE A PROGRAMA??O DO S?O JO?O NOS BAIRROS, REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manuten??o das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 21/06/2018 | 800.00 | 00006905818402 | Iremar Araujo Monteiro | SERVI?OS DE SUPORTE E APOIO NA MONTAGEM DA ESTRUTURA DE PALCO, DURANTE A PROGRAMA??O DO S?O JO?O NOS BAIRROS, REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades de Sa?de com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 21/06/2018 | 300.00 | 28438113000192 | TIAGO NASCIMENTO PINTO | AQUISI??O DE UMA GRADE DE PROTE??O PARA A PORTA TRASEIRA DA UBS DR? MARIA EUGENIA FARIAS ALMEIDAM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa?de de qualidade para todos | Manutencao da Farm?cia B?sica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000512018 | 0002165 | 21/06/2018 | 7250.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA | AQUISI??O DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUI??O NA FARMACIA BASICA MUNICIPAL, CONFORME REQUISI??O N? 001/2018 - BASICO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa?de de qualidade para todos | Manutencao da Farm?cia B?sica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000512018 | 0002166 | 21/06/2018 | 6348.28 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | AQUISI??O DE MEDICAMENTOS PARA DISTRUBUI??O NA FARMACIA BASICA MUNICIPAL, CONFORME REQUISI??O N? 002/2018 - LISTA COMPLEMENTAR. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa?de de qualidade para todos | Manutencao da Farm?cia B?sica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000512018 | 0002167 | 21/06/2018 | 1790.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA | AQUISI??O DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUI??O NA FARMACIA BASICA MUNICIPAL, CONFORME REQUISI??O N? 003/2018 - LISTA COMPLEMENTAR. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades de Sa?de com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 25/06/2018 | 230.00 | 00013944363434 | Humberto de Morgane Wanderley Guedes | SERVI?OS DE CONSERTO E MANUTEN??O NO CAMINH?O TANQUE PLACAS NQE-4271-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades de Sa?de com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 25/06/2018 | 110.00 | 00013944363434 | Humberto de Morgane Wanderley Guedes | SERVI?OS DE CONSERTO E SOLDA NO VEICULO DOBLO PLACAS NQH-4899-PB, AMBULANCIA MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades de Sa?de com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 25/06/2018 | 75.00 | 00002796469417 | Carolina Farias Almeida Gomes | DIARIA PARA JO?O PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE REUNI?O NO COSEMS-PB E NA CIB/B COMISS?O INTERGESTORES BIPARTITE, NO DIA 25 DE JUNHO DO CORRENTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa?de de qualidade para todos | Manutencao da Farm?cia B?sica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000512018 | 0002176 | 25/06/2018 | 7250.00 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | EMPENHO EM SUBSTITUI??O AO DE N? 2165/2018 EM RAZ?O DE ERRO NA VINCULA??O DO FAVORECIDO - AQUISI??O DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUI??O NA FARMACIA BASICA MUNICIPAL, CONFORME REQUISI??O N? 001/2018 - BASICO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manuten??o das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 25/06/2018 | 1603.00 | 10781841000137 | FREITAS & CAVALCANTE LTDA | MATERIAL PARA ORNAMENTA??O DOS LOGRADOUROS PUBLICOS, EM ALUS?O AS FESTIVIDADES JUNINAS DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta??o Escolar | Manuten??o do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012018 | 0002169 | 25/06/2018 | 4028.10 | 00006092908433 | Antonia Severina de Sousa Santino | GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, UTILIZADOS NA COMPOSI?AO DE MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manuten??o das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222018 | 0002172 | 25/06/2018 | 187.44 | 20760712000116 | WANDERSON DE SOUZA SANTINO | REFRIGERANTES PARA O LANCHE A SER SERVIDO AOS COMPENENTES DOS GRUPOS E DAN?A E P/A EQUIPE DE ORGANIZA??O DOS FESTEJOS JUNINOS NO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manuten??o das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402018 | 0002174 | 25/06/2018 | 1623.20 | 00904339000112 | Romualdo Gomes Brito | SALGADOS TIPO FESTA E CACHORRO QUENTE PARA O LANCHE A SER SERVIDO AOS COMPENENTES DOS GRUPOS E DAN?A E P/A EQUIPE DE ORGANIZA??O DOS FESTEJOS JUNINOS NO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | PAGAMENTO DE MULTAS | Pagamento de Multa Junto a Org?os Federais e Estaduais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 25/06/2018 | 625.27 | 02494312000124 | Receita Federal | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MULTA RELATIVA AO ENVIO DE DCTF's EXERCICIOS 2014, 2015, 2016 E 2017. DECIMA PARCELA . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Pol?tico e Administrativo do Munic?pio | Manuten??o das Atividades de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 26/06/2018 | 22720.25 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Pol?tico e Administrativo do Munic?pio | Manuten??o das Atividades de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 26/06/2018 | 1200.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE JETON AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Pol?tico e Administrativo do Munic?pio | Manuten??o das Atividades de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 26/06/2018 | 12290.67 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Pol?tico e Administrativo do Munic?pio | Manuten??o das Atividades de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 26/06/2018 | 500.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE JETON AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servi?os de Prote??o Social a Popula??o do Munic?pio | Manuten??o das Atividades de Assit?ncia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 26/06/2018 | 21104.44 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL E DESENV. HUMANO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servi?os de Prote??o Social a Popula??o do Munic?pio | Manuten??o das Atividades de Assit?ncia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 26/06/2018 | 7712.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL E DESENV. HUMANO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote??o Social ? Crian?a e ao Adolescente | Manuten??o do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 26/06/2018 | 5724.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE SUBSIDIOS AOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servi?os de Prote??o Social a Popula??o do Munic?pio | Aquisi??o de Equipamentos para a a??o Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 26/06/2018 | 700.00 | 09256770000174 | Shalom Ltda | CADEIRA DE RODAS PARA UTILIZA??O PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO HUMANO, NO ATENDIMENTO A PESSOAS COM DIFICULDADE DE LOCOMO??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?os Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Est?mulo a Agropecu?ria | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Servi?os Rurais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 26/06/2018 | 14666.01 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE SERVI?OS RURAIS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Servi?os Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Est?mulo a Agropecu?ria | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Servi?os Rurais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 26/06/2018 | 17052.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE SERVI?OS RURAIS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Servi?os Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Est?mulo a Agropecu?ria | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Servi?os Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 26/06/2018 | 2900.00 | 12247819000137 | ANTONIO ALVES DE MOURA | SERVI?OS DE MONTAGEM E USINAGEM DO DIFERENCIAL DIANTEIRO DA RETROSCAVADEIRA CATERPILLAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?os Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Est?mulo a Agropecu?ria | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Servi?os Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 26/06/2018 | 370.00 | 27989064000113 | ELINALDO GABRIEL SILVA ARAUJO | SERVI?OS DE SOLDA E LUBRIFICA??O NO CAMINH?O CA?AMBA PLACAS NQE-4261-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?os Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Est?mulo a Agropecu?ria | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Servi?os Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 26/06/2018 | 80.00 | 00079707343400 | Laudeci Sandro de Almeida | SERVI?OS DE CONSERTO DE PNEUS DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SERVI?OS RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?os Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 26/06/2018 | 52364.63 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Servi?os Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 26/06/2018 | 13848.95 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol?tico e Administrativo do Munic?pio | Manuten??o das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 26/06/2018 | 5609.25 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol?tico e Administrativo do Munic?pio | Manuten??o das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 26/06/2018 | 31231.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES ELETIVOS E COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol?tico e Administrativo do Munic?pio | Manuten??o das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 26/06/2018 | 45.00 | 00000076396436 | Aderlon Bezerra de Souza | DIARIAS PARA JO?O PESSOA-PB, NO DIA 26 DE JUNHO DO CORRENTE, PROTOCOLAR DOCUMENTOS JUNTO A GIDU. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic. de Planejamento e Desenvolviment | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Desenvolvimento Pol?tico e Administrativo do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 26/06/2018 | 7076.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE PLANEJ. E DESENV. ECONOMICO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 26/06/2018 | 4632.57 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | COMPLEMENTO PARA PAGAMENTO DE REMUNERA??O AOS SERVIDORES CONTRATADOS (PROFESSORES SUBSTITUTOS), DURANTE O PERIODO DE 01 A 22 DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 26/06/2018 | 15920.60 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE EDUCA??O, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 26/06/2018 | 7865.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCA??O, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 26/06/2018 | 193047.02 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DO MAGISTERIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 26/06/2018 | 9688.34 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE AUXILIO DESLOCAMENTO AOS SERVIDORES EFETIVOS DO MAGISTERIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 26/06/2018 | 9600.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO MAGISTERIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manuten??o e Revitaliza??o da Educa??i Infantil | Manuten??o das Atividades da Educa??o Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 26/06/2018 | 23637.06 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DO MAGISTERIO QUE PRESTAM SERVI?OS NA CRECHE M?E JANOCA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 26/06/2018 | 241.79 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE AUXILIO DESLOCAMENTO SERVIDORES EFETIVOS DO MAGISTERIO QUE PRESTAM SERVI?OS NA CRECHE M?E JANOCA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 26/06/2018 | 4960.80 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS AUXILIARES DO MAGISTERIO QUE PRESTAM SERVI?OS NA CRECHE MAE JANOCA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 26/06/2018 | 260.00 | 00079707343400 | Laudeci Sandro de Almeida | SERVI?OS DE CONSERTO DE PNEUS DE ONIBUS E MICROONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 26/06/2018 | 70325.86 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS AUXILIARES DO MAGISTERIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 26/06/2018 | 13094.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS AUXILIARES DO MAGISTERIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manuten??o e Revitaliza??o da Educa??i Infantil | Manuten??o das Atividades da Educa??o Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 26/06/2018 | 1097.10 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DA CRECHE M?E JANOCA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta??o Escolar | Manuten??o do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402018 | 0002229 | 26/06/2018 | 2879.20 | 00904339000112 | Romualdo Gomes Brito | P?ES E BOLINHOS PARA MERENDA DAS CRIAN?AS MATRICULADAS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades de Sa?de com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 26/06/2018 | 27924.04 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTO AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Assist?ncia B?sica a Sa?de-PAB fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 26/06/2018 | 2112.50 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades de Sa?de com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 26/06/2018 | 25994.36 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Assist?ncia B?sica a Sa?de-PAB fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 26/06/2018 | 540.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades de Sa?de com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 26/06/2018 | 500.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AOS SERVIDORES DO DEPARTAMENTO DE MEDIA COMPLEXIDADE - MAC, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa?de de qualidade para todos | A??es de Sa?de Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 26/06/2018 | 5301.75 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa?de de qualidade para todos | A??es de Sa?de Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 26/06/2018 | 16794.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Sa?de de qualidade para todos | A??es de Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 26/06/2018 | 5628.50 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA DE COMBATE AS ENDEMIAS - ECD, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades de Sa?de com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 26/06/2018 | 500.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE JETON AOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA DE COMBATE AS ENDEMIAS - ECD, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Programa de Sa?de da Fam?lia-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 26/06/2018 | 10416.25 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades de Sa?de com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 26/06/2018 | 500.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE JETON AOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Assist?ncia B?sica a Sa?de-PAB fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 26/06/2018 | 150.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Atividades do Laborat?rio Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 26/06/2018 | 4442.70 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DO LABORATORIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Assist?ncia B?sica a Sa?de-PAB fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 26/06/2018 | 100.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AOS SERVIDORES EFETIVOS DO LABORATORIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Atividades do Laborat?rio Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 26/06/2018 | 970.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO LABORATORIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Assist?ncia B?sica a Sa?de-PAB fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 26/06/2018 | 45.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO LABORATORIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades de Sa?de com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 26/06/2018 | 90.00 | 00079707343400 | Laudeci Sandro de Almeida | SERVI?OS DE CONSERTO DE PNEUS DE VEICULOS DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Manuten?ao das Atividades da Unidade B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 26/06/2018 | 54054.24 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Sa?de de qualidade para todos | A??es de Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 26/06/2018 | 1702.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EM SAUDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Assist?ncia B?sica a Sa?de-PAB fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 26/06/2018 | 1606.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA ATEN??O BASICA - PAB, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades de Sa?de com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 27/06/2018 | 45.00 | 00072760788415 | Rigoberto Sampaio Leite | DIARIA PARA JO?O PESSOA-PB, NO DIA 29 DE JUNHO DO CORRENTE, ENTREGAR MATERIAL COLETADO NESTE MUNICIPIO, PARA REALIZA??O DE TESTE DO PEZINHO NO LACEM, CONFORME MEMO/SMS/052/2018 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Outros Programas de Sa?de com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 27/06/2018 | 2240.00 | 02035769000170 | PAULO ERNESTO DO REGO FILHO - ME | MATERIAL PARA OS TRABALHOS DA EQUIPE DE VIGILANCIA AMBIENTAL NA BORRIFA??O DE RESIDENCIAS NO COMBATE A PRAGA DO BARBEIRO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Apmpliar/Reformar Unidades de Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 27/06/2018 | 700.00 | 00001650096402 | VALDEIR SILVA SOUSA | MATERIAL PARA CONSTRU??O DE SALA DE AULA E LAVANDERIA NA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO TAVARES DA SILVA - CACIMBA NOVA , ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manuten??o das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 27/06/2018 | 75.00 | 00006454492451 | Gerlane Araújo Monteiro | SERVI?OS DE LIMPEZA DO CAMARIM DO CORETO DA PRA?A BOM JESUS, DURANTE AS FESTIVIDADES DE S?O JO?O NO MUNICIPIO, NO DIA 28 DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manuten??o das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 27/06/2018 | 150.00 | 00006820462484 | ARTHUR FARIAS MEDEIROS | SERVI?OS DE FIXA??O E RETIRADA DAS LONAS NO PALCO DO CORETO DA PRA?A BOM JESUS, PARA AS FESTIVIDADES DE S?O JO?O NO MUNICIPIO, NO DIA 28 DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?os Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Programa Viver Melhor | Constru??o de Cisternas e Bebedouros Comunitarios. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 27/06/2018 | 350.00 | 00001650096402 | VALDEIR SILVA SOUSA | MATERIAL PARA CONSTRU??O DE UMA CISTERNA E UM TANQUE BEBEDOURO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?os Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Programa Viver Melhor | Constru??o de Cisternas e Bebedouros Comunitarios. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 27/06/2018 | 2800.00 | 00001650096402 | VALDEIR SILVA SOUSA | MATERIAL PARA CONSTRU??O DE UMA CISTERNA E UM TANQUE BEBEDOURO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?os Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Est?mulo a Agropecu?ria | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Servi?os Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 27/06/2018 | 180.00 | 00089388763491 | Of.N.S.do P.Socorro-Sebastiao S.de Araujo | SERVI?OS DE CONSERTO E RECUPERA??O NA MOTONIVELADORA CATERPILLAR E NA ENSILADEIRA DA SEC. MUNICIPAL DE SERVI?OS RURAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servi?os de Prote??o Social a Popula??o do Munic?pio | Atividades da Assist?ncia Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 27/06/2018 | 1200.00 | 02912128000157 | S. J. SERVICOS FUNERARIOS LTDA - ME | SERVI?OS PRESTADOS NO FUNERAL DO SR. JOSE HAROLDO CUNHA FREIRE, CONFORME PROCESSO BENEFICIO EVENTUAL N? 064/2018 DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL E DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Divulga??o Institucional do Munic?pio | Divulga??o e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 28/06/2018 | 320.00 | 09111832000150 | Jornal Correio da Paraiba Ltda. | PUBLICA??O DE AVISOS DE INTERESSE DA COMISS?O DE LICITA??O DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?os Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Est?mulo a Agropecu?ria | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Servi?os Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 28/06/2018 | 600.00 | 08846230000188 | ATECEL - ERNESTO LUIZ DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR REFERENTE A ANALISE QUIMICA DA AGUA DO MANANCIAL JOS? TOURINHO LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE CAMALAU-PB, PARA POSSIVEL CONSUMO HUMANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Pol?tico e Administrativo do Munic?pio | Manuten??o das Atividades de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 29/06/2018 | 4817.70 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA PREFEITURA DE CAMPINA GRANDE QUE EST?O A DISPOSI??O DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol?tico e Administrativo do Munic?pio | Manuten??o das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 29/06/2018 | 40.00 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO - EIRELI - EPP | PASSAGENS AEREAS TRECHO RECIFE/BELEM/RECIFE, PARA A SECRETARIA DE SAUDE QUE IRA PARTICIPAR DO XXX CONGRESSO DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAUDE, QUE ACONTECERA NO PERIODO DE 25 A 27 DE JULHO DO CORRENTE. (COMPLEMENTO DO EMPENHO 1894) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Aquisi??o de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 29/06/2018 | 5880.00 | 29314604000194 | AZICRAN AMBIENTES PLANEJADOS | EMPENHO EM SUBSTITUI??O AO DE N? 1704, RELATIVO A AQUISI??O DE MOBILIARIO DE LABORATORIO DE INFORMATICA, CONTENDO 03 (TRES) BANCADAS P/COMPUTADOR (4M X45CM X 14CM), COM CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) ALUNOS E 01 (UM) BIR? COM GAVETEIRO (110CM X 45CM X 15MM) PARA O PROFESSOR, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO TAVARES DA SILVA - LOC. CACIMBA NOVA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manuten??o das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402018 | 0002242 | 29/06/2018 | 750.00 | 00904339000112 | Romualdo Gomes Brito | MATERIAL CACHORRO QUENTE) PARA O LANCHE QUE SERA SERVIDO AOS COMPONETES DOS GRUPOS DE DAN?A QUE SE APRESENTAR?O NOS FESTEJOS JUNINOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISI??O N? 387/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manuten??o das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222018 | 0002243 | 29/06/2018 | 243.92 | 20760712000116 | WANDERSON DE SOUZA SANTINO | MATERIAL (REFRIGERANTE) PARA O LANCHE QUE SERA SERVIDO AOS COMPONETES DOS GRUPOS DE DAN?A QUE SE APRESENTAR?O NOS FESTEJOS JUNINOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISI??O N? 386/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manuten??o das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 29/06/2018 | 1450.00 | 19297022000193 | BARBOSA PRODUCOES ARTISTICAS | EMPENHO EM SUBSTITUI??O AO DE N? 279, VINCULADO ERRONEAMENTE AO PREG?O 89/2017, REFERENTE A LOCA??O DE SONORIZA??O PARA A REALIZA??O DO PRE-CARNAVAL EM PRA?A PUBLICA, NO DIA 03 DE FEVEREIRO/2018, CONFORME CONTRATO N? 68901/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manuten??o do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142018 | 0002245 | 29/06/2018 | 5492.54 | 26988264000199 | XISTO CORREIA GUEDES DA SILVA | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES JU?, S?O PEDRO, CACIMBA NOVA E MALHADA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, HORARIO VESPERTINO, EM ONIBUS PLACAS KRA-1821-PB, CONF. CONTRATO N? 61408/2018, REFERENTE A PARCELA 05/10. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manuten??o do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142018 | 0002246 | 29/06/2018 | 4685.68 | 26946997000160 | MARIZALDO ALMEIDA SAMPAIO | Transp.de estudantes das localidades Vicente, Furninhas, Guedes, Lopes, Severino Luiz e Caluete para a sede do Munic?pio, no horario vespertino, em onibus placas MMU-1285-pb, conforme contrato n? 61401/2018, referente a parcela 05/10. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manuten??o do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142018 | 0002247 | 29/06/2018 | 2047.44 | 00009001219470 | Wesley Pereira Meira | TRANSP. DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES FAZENDA CAIS, SAO JOAOSINHO DE BAIXO E SERROTA PARA P/A ESCOLA MUNICIPAL JOSE P. DE OLIVEIRA - HORARIO MATINAL, NO VEICULO KOMBI LVK-4431-PB, CONFORME CONTRATO N? 61409/2018, REFERENTE A PARCELA 05/10. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manuten??o do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142018 | 0002248 | 29/06/2018 | 9149.19 | 26926271000166 | JOSEMAR BORBUREMA | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES OLHO D'AGUA, FARINHA E MONICA P/A SEDE DO MUNICIPIO, NO HORARIO VESPERTINO E DO SETOR DA RODOVIARIA FEDERAL, FARINHA E OLHO D'AGUA P/O GRUPO JO?O LEITE GOMES, HORARIO MATINAL, NO MICRO ONIBUS PLACAS MOI-3495-PB, CONFOMR CONTRATO N? 61406/2018, REFERENTE A PARCELA 05/10. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manuten??o do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142018 | 0002249 | 29/06/2018 | 2735.64 | 14962133000153 | Jose Liborio Gomes Filho | TRANSP. DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES RIACHO FUNDO E URUBU PARA A SEDE DO MUNICIPIO, NO HORARIO MATINAL, EM MICROONIBUS PLACAS MMS-6061-PB, CONF. CONTRATO N? 61405/2018, REFERENTE A PARCELA 05/10. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manuten??o do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142018 | 0002250 | 29/06/2018 | 2090.60 | 00009682039495 | MARIA ALINE ANGELO MARQUES | TRANSP.DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES S?O PEDRO, CALUETE E RIACHO FUNDO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, NO HORARIO NOTURNO, EM VEICULO CORSA PLACAS MNP-0999-PB, CONFORME CONTRATO N? 61411/2018, REFERENTE A PARCELA 04/10. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manuten??o do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142018 | 0002251 | 29/06/2018 | 4447.78 | 26954508000112 | JOAO PEREIRA BATISTA NETO | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES PO?O DO JU?, S?O BENTO, HOTEL FAZENDA BOM JESUS, RIACHO DO A?UDE E MATUMBO - HOR. VESPERTINO, E DAS LOCALIDADES UMBUZEIR?O, A?UDE, MATUMBO E HOTEL FAZENDA BOM JESUS - HOR. MATINAL, PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO KOMBI PLACAS KJP-2247-PB CONFORME CONTRATO N? 61404/2018, REFERENTE A PARCELA 05/10. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manuten??o do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142018 | 0002252 | 29/06/2018 | 3637.70 | 26912043000137 | CLOVIS DE ARAUJO BARBOSA JUNIOR | TRANSP.DE ESTUDANTES DAS RABICHA, JUA, S?O PEDRO, LAGOA, CATOLE DE BOA VISTA E SETOR DE ANTONIO DE DADA PARA A ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO T.DA SILVA - HORARIO MATINAL, EM ONIBUS PLACAS KPB-3357-PB, CONFORME CONTRATO N? 61407/2018, REFERENTE A PARCELA 05/10. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manuten??o do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142018 | 0002253 | 29/06/2018 | 3000.05 | 00004011670464 | Antonio Salvanir da Silva | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES JU?, RABICHA E RO?ADO DO MATO - HOR. VESPERTINO; RO?ADO DO MATO E SANTO ANTONIO - HORARIOS MATINAL E NOTURNO, TODOS PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO FIAT DOBLO PLACAS NPW-0770-PB, CONFORME CONTRATO N? 61403/2018, REFERENTE A PARCELA 05/10. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manuten??o do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000252018 | 0002254 | 29/06/2018 | 4151.78 | 00030856922404 | Antonio de Araujo Barbosa | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES CALUETE, GUEDES E SIBIUS PARA A BR-412 PARA TOMAREM OUTROS TRANSPORTE COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, NO HORARIO NOTURNO, EM VEICULO KOMBI PLACAS KKP-7810-PB, CONFORME CONTRATO N? 62501/2018, REFERENTE A PARCELA 04/10. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manuten??o do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000252018 | 0002255 | 29/06/2018 | 1060.55 | 00067573525400 | Valdemir Pereira de Araujo | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE S?O JO?SINHO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, NO HORARIO NOTURNO, NO VEICULO GOL PLACAS NQH-5956-PB, CONF. CONTRATO N? 62504/2018, REFERENTE A PARCELA 03/09. OBS: DESCONTO DE R$ 58,55 POR FALTA NO DIA 08 DE MAIO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manuten??o do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252018 | 0002256 | 29/06/2018 | 2989.15 | 14962133000153 | Jose Liborio Gomes Filho | TRANSP. DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES FARINHA, MONICA, MALHADINHA E SANTA ROSA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, NO HORARIO NOTURNO, EM MICROONIBUS PLACAS MMS-6061-PB, CONF. CONTRATO N? 62503/2018, REFERENTE A PARCELA 03/09. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manuten??o do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142018 | 0002257 | 29/06/2018 | 5454.65 | 26962350000122 | JOSE JOAB DE SOUSA SAMPAIO | TRANSP.DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES GUEDES, VICENTES, CALUETE E LOPES P/A ESCOLA MUNIC. FRANCISCO SULPINO DE ARAUJO, NO HORARIO MATINAL, E DAS LOCALIDADES MONTE ALEGRE, VICENTES, FURNINHAS, GUEDES, CALUETE E LOPES NO HORARIO VESPERTINO, TAMBEM P/A ESCOLA MUNIC. FRANCISCO S. DE ARAUJO, CONF.CONTRATO 61402/2018, REFERENTE A PARCELA 05/10. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manuten??o do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000252018 | 0002258 | 29/06/2018 | 501.20 | 00010156142481 | RAPHAEL SILVA DE OLIVEIRA | TRANSP.DE ESTUDANTES DO SITIO BARRA PARA A MALHADINHA, NO HORARIO VESPERTINO, EM VEICULO KOMBI PLACAS JPE-0637-PB, CONF. CONTRATO N? 62502/2017, REFERENTE A PARCELA 04/10. OBS: DESCONTO DE R$ 132,64 POR FALTAS NOS DIAS 10, 11, 14 E 15 DE MAIO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manuten??o do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142018 | 0002259 | 29/06/2018 | 1350.69 | 00010156142481 | RAPHAEL SILVA DE OLIVEIRA | TRANSP.DE ESTUDANTES DO ENS. FUNDAMENTAL, DAS LOCALIDADES VIRA??O E CATU?ABA PARA A ESCOLA MUNIC. CICERO ANDRE DE OLIVEIRA, NO HORARIO MATINAL, EM VEICULO KOMBI PLACAS JPE-0637-PB, CONF.CONTRATO N? 61410/2017, REFERENTE A PARCELA 05/10. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262018 | 0002272 | 02/07/2018 | 428.00 | 04462326000191 | SIGABEM Auto Peças e Serviços Ltda. | MATERIAIS (FILTROS SEDIMENTADOR E DE LUBRIFICANTE E OLEO LUBRIFICANTE) PARA MANUTEN??O DO ONIBUS ESCOLAR PLACAS MMV-6487-PB, DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISI??O 384/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manuten??o das Atividades da Filarmonica de Boa Vista. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 02/07/2018 | 900.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | SERVI?OS DE LIMPEZA E MANUTEN??O DO PREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA FILARMONICA MUNICIPAL BOM JESUS DOS MARTIRIOS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 02/07/2018 | 954.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | SERVI?OS DE AJUNDANTE DE PEDREIRO NA AMPLIA??O DA ESCOLA SEVERINO TAVARES DA SILVA - CACIMBA NOVA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 02/07/2018 | 954.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | SERVI?OS DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA AMPLIA??O E REFORMA DA ESCOLA JO?O PEREIRA DA COSTA-S?O JO?OSINHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 02/07/2018 | 954.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | SERVI?OS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA AMPLIA??O DA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO TAVARES DA SILVA - CACIMBA NOVA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 02/07/2018 | 1870.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | SERVI?OS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA AMPLIA??O DA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO TAVARES DA SILVA - CACIMBA NOVA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manuten??o e Revitaliza??o da Educa??i Infantil | Manuten??o das Atividades da Educa??o Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001022017 | 0002292 | 02/07/2018 | 473.06 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS (GASOLINA) PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N? 61021/2018, DURANTE O MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manuten??o e Revitaliza??o da Educa??i Infantil | Manuten??o das Atividades da Educa??o Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001022017 | 0002293 | 02/07/2018 | 1913.07 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS (GASOLINA) PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N? 61021/2018, DURANTE O MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 02/07/2018 | 5724.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | SERVI?OS DE MANUTEN??O PREVENTIVA E CORRETIVA DA PARTE ELETRICA DOS ONIBUS E MICROONIBUS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N? 111/2018, DURANTE O PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manuten??o e Revitaliza??o da Educa??i Infantil | Manuten??o das Atividades da Educa??o Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001022017 | 0002297 | 02/07/2018 | 2117.61 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS (DIESEL S-10) PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N? 61021/2018, DURANTE O MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manuten??o e Revitaliza??o da Educa??i Infantil | Manuten??o das Atividades da Educa??o Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001022017 | 0002298 | 02/07/2018 | 4542.62 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS (DIESEL S-500) PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N? 61021/2018, DURANTE O MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manuten??o e Revitaliza??o da Educa??i Infantil | Manuten??o das Atividades da Educa??o Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001022017 | 0002300 | 02/07/2018 | 2942.39 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS (DIESEL S-500) PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N? 61021/2018, DURANTE O MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manuten??o e Revitaliza??o da Educa??i Infantil | Manuten??o das Atividades da Educa??o Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001022017 | 0002301 | 02/07/2018 | 8774.27 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS (DIESEL S-10) PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N? 61021/2018, DURANTE O MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 02/07/2018 | 37800.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE REMUNERA??O AOS PRESTADORES DE SERVI?OS (MOTORISTAS) DA SEC. DE EDUCA??O, REFERENTE AO PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Assist?ncia B?sica a Sa?de-PAB fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002263 | 02/07/2018 | 1800.00 | 17651770000105 | PAULINA IZABEL CORDEIRO DE LIMA SILVA ME. | LOCA?AO DE VEICULO - PASSEIO, COM CAPACIDADE PARA 5 PASSAGEIROS, DESTINADOS AOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE SAUDE PARA ATEN??O BASICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ITEM 01 DO CONTRATO DE LOCA?AO DE VEICULO N? 60103/2018, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018 (EM SUBSTITUI??O A PARCELA 04 DO EMPENHO 134/2018) | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades de Sa?de com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262018 | 0002266 | 02/07/2018 | 150.50 | 09215807000116 | Pneumax Ltda. | MATERIAIS (FILTRO DE LUBRIFICANTE E OLEO LUBRIFICANTE) PARA MANUTEN??O DO VEICULO GOL PLACAS OFF-2482-PB, DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISI??O N? 394/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Outros Programas de Sa?de com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000502018 | 0002268 | 02/07/2018 | 2750.00 | 05797987000130 | Medontec Manut.e Rep. em Equip. Med.Hosp. e Odont. | AQUISI??O DE KIT PARA ESCOVA??O INFANTIL (ESCOLA, CREME DENTAL E FIO DENTAL) PARA VIABILIZA??O DO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA, DESENVOLVIDO PELA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME REQUISI??O N? 390/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades de Sa?de com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 02/07/2018 | 954.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | SERVI?OS DE LIMPEZA, CONSERVA??O E ORGANIZA??O DA AREA INTERNA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NANCIR GUEDES DA SILVA, ONDE FUNCIONA O ESF 2, NA LOCALIDADE CACIMBA NOVA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Manuten?ao das Atividades da Unidade B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 02/07/2018 | 350.00 | 00011383906408 | JOSE ADAILTON BATISTA SANTOS | SERVI?OS DE LIMPEZA (INTERNA E EXTERNA) DAS AMBULANCIAS E LIMPEZA DA AREA EXTERNA DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Programa de Sa?de da Fam?lia-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 02/07/2018 | 141000.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | REMUNERA??O DOS SERVIDORES CONTRATADOS (MEDICOS E AUXILIAR DE ENFERMAGEM) NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF, DURANTE O PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Programa de Agentes Comunit?rios de Sa?de-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 02/07/2018 | 18252.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | REMUNERA??O DOS SERVIDORES CONTRATADOS - AGENTES COMUNIT?RIOS DE SAUDE, RELATIVO AO PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades de Sa?de com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 02/07/2018 | 3500.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | SERVI?OS M?DICOS NA ESPECIALIDADE DE CARDIOLOGIA, ABRANGENDO CONSULTAS MEDICAS E EXAMES ELETROCARDIOGRAMA, CONFORME CONTRATO N? 166/2018, DURANTE O PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Manuten?ao das Atividades da Unidade B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 02/07/2018 | 55950.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE REMUNERA??O AOS PRESTADORES DE SERVI?OS (MEDICO E ENFERMEIRAS), REFERENTE AO PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades de Sa?de com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001022017 | 0002311 | 02/07/2018 | 2157.24 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS (DIESEL S-10) PARA A VAN LOCADA PARA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME CONTRATO N? 61021/2018, DURANTE O MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades de Sa?de com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 02/07/2018 | 6600.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PROMOVER AULAS DE DAN?A (ZUMBA), NO CORETO DA PRA?A BOM JESUS, DENTRO DO PROJETO VIDA SAUDAVEL, DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2018, CONFORME CONTRATO N? 161/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades de Sa?de com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 02/07/2018 | 5724.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS, NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DR? MARIA EUGENIA FARIAS ALMEIDA, DURANTE O PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2018, CONFORME CONTRATO N? 167/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Outros Programas de Sa?de com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001022017 | 0002320 | 02/07/2018 | 1046.87 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS (DIESEL S-10) PARA AS AMBULANCIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N? 61021/2018, DURANTE O MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Outros Programas de Sa?de com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001022017 | 0002323 | 02/07/2018 | 1822.80 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS (GASOLINA) PARA AS AMBULANCIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N? 61021/2018, DURANTE O MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Outros Programas de Sa?de com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001022017 | 0002324 | 02/07/2018 | 2088.86 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS (GASOLINA) PARA AS AMBULANCIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N? 61021/2018, DURANTE O MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades de Sa?de com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001022017 | 0002325 | 02/07/2018 | 451.37 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS (GASOLINA) PARA OS VE?CULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME CONTRATO N? 61021/2018, DURANTE O MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Sa?de de qualidade para todos | A??es de Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001022017 | 0002326 | 02/07/2018 | 164.92 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS (GASOLINA) PARA OS VE?CULOS DA VIGILANCIA EM SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N? 61021/2018, DURANTE O MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de qualidade para todos | Construir, Ampliar e Melhorar Unidades de Sa?de do Municipio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000102016 | 0002327 | 02/07/2018 | 42556.00 | 07540724000177 | SERVICON - SERVICOS E CONSTRUCOES CIVIS LTDA | ADITIVO CONTRATUAL PARA REALIZA??O DAS OBRAS DE CONSTRU??O DE UMA UNIDADE BASICA DE SAUDE, TIPO 1, NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N? 128/2017. | 03802017 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Assist?ncia B?sica a Sa?de-PAB fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001022017 | 0002328 | 02/07/2018 | 750.82 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS (GASOLINA) PARA OS VE?CULOS DO PROGRAMA DE ATEN??O BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N? 61021/2018, DURANTE O MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Assist?ncia B?sica a Sa?de-PAB fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001022017 | 0002329 | 02/07/2018 | 316.82 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS (GASOLINA) PARA OS VE?CULOS DO PROGRAMA DE ATEN??O BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N? 61021/2018, DURANTE O MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Assist?ncia B?sica a Sa?de-PAB fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001022017 | 0002330 | 02/07/2018 | 1063.30 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS (GASOLINA) PARA OS VE?CULOS DO PROGRAMA DE ATEN??O BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N? 61021/2018, DURANTE O MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Assist?ncia B?sica a Sa?de-PAB fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001022017 | 0002331 | 02/07/2018 | 859.32 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS (GASOLINA) PARA OS VE?CULOS DO PROGRAMA DE ATEN??O BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N? 61021/2018, DURANTE O MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Assist?ncia B?sica a Sa?de-PAB fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001022017 | 0002332 | 02/07/2018 | 1358.42 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS (GASOLINA) PARA OS VE?CULOS LOCADO PARA O PROGRAMA DE ATEN??O BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N? 61021/2018, DURANTE O MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol?tico e Administrativo do Munic?pio | Manuten??o das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001022017 | 0002304 | 02/07/2018 | 1749.62 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS (DIESEL S-10) PARA VEICULO LOCADO PARA O GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CONTRATO N? 61021/2018, DURANTE O MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Pol?tico e Administrativo do Munic?pio | Manuten??o das Atividades de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001022017 | 0002313 | 02/07/2018 | 173.60 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS (GASOLINA) PARA A MOTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS, CONFORME CONTRATO N? 61021/2018, DURANTE O MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Pol?tico e Administrativo do Munic?pio | Manuten??o das Atividades de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 02/07/2018 | 1700.00 | 04067695000180 | Import Informatica Ltda. | LOCA?AO, LICEN?A DE USO E MANUTEN?AO DE SOFTWARE PARA O SISTEMA INFORMATIZADO DE LICITA?AO PUBLICA, CONFORME CONTRATO N? 155/2018, DURANTE O PERIODO DE JULHO A AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servi?os de Prote??o Social a Popula??o do Munic?pio | Atividades da Assist?ncia Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122018 | 0002264 | 02/07/2018 | 3759.12 | 04949494000106 | XANDS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | GENEROS ALIMENTICIOS PARA A COMPOSI??O DE CESTAS BASICAS PARA DISTRIBUI??O COM AS FAMILIAS ENQUADRADAS NO BENEFICIO EVENTUAL, NESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISI??O N? 388/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servi?os de Prote??o Social a Popula??o do Munic?pio | Atividades da Assist?ncia Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000272018 | 0002269 | 02/07/2018 | 3128.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA | MATERIAIS PARA COMPOSI??O DE KITS/ENXOVAIS PARA DISTRIBUI??O COM AS FAMILIAS DOS RECEM-NASCIDOS QUE ESTEJAM EM ESTADO DE VULNERABILIDADES SOCIAL, NESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISI??O N?392/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servi?os de Prote??o Social a Popula??o do Munic?pio | Atividades da Assist?ncia Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000272018 | 0002270 | 02/07/2018 | 390.00 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | MATERIAIS PARA COMPOSI??O DE KITS/ENXOVAIS PARA DISTRIBUI??O COM AS FAMILIAS DOS RECEM-NASCIDOS QUE ESTEJAM EM ESTADO DE VULNERABILIDADES SOCIAL, NESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISI??O N?392/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servi?os de Prote??o Social a Popula??o do Munic?pio | Atividades da Assist?ncia Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122018 | 0002271 | 02/07/2018 | 1701.36 | 27220692000130 | ALEFF SOUZA DE ANDRADE - ME | GENEROS ALIMENTICIOS PARA A COMPOSI??O DE CESTAS BASICAS PARA DISTRIBUI??O COM AS FAMILIAS ENQUADRADAS NO BENEFICIO EVENTUAL, NESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISI??O N? 388/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Primeira Inf?ncia | Manuten??o do Programa Crian?as Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342018 | 0002273 | 02/07/2018 | 504.80 | 05694497000109 | E G DAVID CIA LTDA ME | MATERIAIS DE PAPELARIA PARA O PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, PARA O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES E BRINCADEIRAS JUNTO AS FAMILIAS ASSISTIDADE, CONFORME REQUISI??O N? 344/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Primeira Inf?ncia | Manuten??o do Programa Crian?as Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 02/07/2018 | 12924.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE REMUNERA??O AOS PRESTADORES DE SERVI?OS DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, REFERENTE AO PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servi?os de Prote??o Social a Popula??o do Munic?pio | Atividades da Assist?ncia Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001022017 | 0002306 | 02/07/2018 | 837.62 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS (GASOLINA) PARA OS VEICULOS QUE TRANSPORTAM OS BENEFICIARIOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS, CONFORME CONTRATO N? 61021/2018, DURANTE O MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servi?os de Prote??o Social a Popula??o do Munic?pio | Atividades da Assist?ncia Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001022017 | 0002308 | 02/07/2018 | 473.06 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS (GASOLINA) PARA OS VEICULOS QUE TRANSPORTAM OS BENEFICIARIOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS, CONFORME CONTRATO N? 61021/2018, DURANTE O MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servi?os de Prote??o Social a Popula??o do Munic?pio | Atividades da Assist?ncia Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001022017 | 0002309 | 02/07/2018 | 1471.26 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS (GASOLINA) PARA OS VEICULOS QUE TRANSPORTAM OS BENEFICIARIOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS, CONFORME CONTRATO N? 61021/2018, DURANTE O MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servi?os de Prote??o Social a Popula??o do Munic?pio | Manuten??o das Atividades de Assit?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 02/07/2018 | 135.00 | 00005781823433 | MARCELA ELAINE DA SILVA SOUZA | DIARIAS PARA JO?O PESSOA PARA PARTICIPAR DO CURSO DE INTRODU??O DOS SISTEMAS RMA/PRONTUARIO SUAS/SISC, NO DIAS 05 E 06 DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?os Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Est?mulo a Agropecu?ria | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Servi?os Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000522018 | 0002267 | 02/07/2018 | 1560.00 | 07892563000180 | Reti Peças Ideal Ltda | PE?AS PARA REPOSI??O NA MOTONIVELADORA CATERPILLAR, DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISI??O N? 393/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?os Rurais | Saúde | Abastecimento | Abastecimento de ?gua Zona Rural | Aquisi??o e implanta??o de dessalinizadores com manuten??o dos mesmos. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 02/07/2018 | 220.00 | 28044374000128 | LUCIA MARIA FARIAS | SERVI?OS DE REPARO NA INSTALA??O ELETRICA COM SUBSTITUI??O DO DISJUNTOR TRIFASICO DA GERAL DO CONTADOR DO DESSALINIZADOR DA LICALIDADE BRAVO, ZONA RURAL DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?os Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Est?mulo a Agropecu?ria | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Servi?os Rurais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 02/07/2018 | 39912.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE REMUNERA??O AOS PRESTADORES DE SERVI?OS DA SEC. DE SERVI?OS RURAIS, DURANTE O PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Servi?os Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Est?mulo a Agropecu?ria | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Servi?os Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 02/07/2018 | 3600.00 | 00010041277406 | ALEX ALBUQUERQUE MACIEL | SERVI?OS DE CARREGAMENTO D'AGUA ATRAVES DE MOTOR BOMBA, DOS CARROS PIPAS DESTE MUNICIPIO NO A?UDE EPITACIO PESSOA - BOQUEIR?O, PARA ABASTECIMENTO DAS CISTERNAS COMUNITARIAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?os Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Est?mulo a Agropecu?ria | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Servi?os Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001022017 | 0002302 | 02/07/2018 | 1658.40 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS (DIESEL S-500) PARA VEICULOS E MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA DE SERVI?OS RURAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N? 61021/2018, DURANTE O MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?os Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Est?mulo a Agropecu?ria | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Servi?os Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001022017 | 0002303 | 02/07/2018 | 1192.47 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS (DIESEL S-500) PARA VEICULOS E MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA DE SERVI?OS RURAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N? 61021/2018, DURANTE O MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?os Rurais | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Est?mulo a Agropecu?ria | SUPORTE AO TERMO DE COOPERA??O COM A EMATER NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001022017 | 0002305 | 02/07/2018 | 104.16 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS (GASOLINA) PARA VEICULO HONDA NQG-9945 DA EMATER, CONFORME CONTRATO N? 61021/2018, DURANTE O MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?os Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Est?mulo a Agropecu?ria | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Servi?os Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001022017 | 0002314 | 02/07/2018 | 682.00 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS (DIESEL S-10) PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE SERVI?OS RURAIS, CONFORME CONTRATO N? 61021/2018, DURANTE O MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?os Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Est?mulo a Agropecu?ria | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Servi?os Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001022017 | 0002316 | 02/07/2018 | 852.50 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS (DIESEL S-10) PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE SERVI?OS RURAIS, CONFORME CONTRATO N? 61021/2018, DURANTE O MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?os Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Est?mulo a Agropecu?ria | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Servi?os Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001022017 | 0002318 | 02/07/2018 | 3586.35 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS (DIESEL S-10) PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE SERVI?OS RURAIS, CONFORME CONTRATO N? 61021/2018, DURANTE O MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?os Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Est?mulo a Agropecu?ria | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Servi?os Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001022017 | 0002319 | 02/07/2018 | 203.98 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS (GASOLINA) PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE SERVI?OS RURAIS, CONFORME CONTRATO N? 61021/2018, DURANTE O MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?os Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Programa Viver Melhor | Constru??o de Cisternas e Bebedouros Comunitarios. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 02/07/2018 | 3484.92 | 00009932035408 | ELVIS RIBEIRO FREIRE | SERVI?OS DE M?O-DE-OBRA, NA CONSTRU??O DE UM TANQUE-BEBEDOURO - SETOR DE EVA PEREIRA DA SILVA, NA LOCALIDADE S?O JO?SINHO EUMA CISTERNA - SETOR DE ADEVAL GOMES DE SOUSA, NA LOCALIDADE RIACHO FUNDO DOS SIBIUS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N? 165/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?os Urbanos | Urbanismo | Energia Elétrica | Distribui??o de Energia El?trica | Manuten??o dos Servi?os de Energia El?trica dos Org?os P?blicos e Ilum | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562018 | 0002262 | 02/07/2018 | 2950.00 | 03538267000125 | CWC DISTRIBUIDORA LTDA-ME | AQUISI??O DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTEN??O DO SISTEMA DE ILUMINA??O PUBLICA, CONFORME REQUISI??O N? 397/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?os Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 0002265 | 02/07/2018 | 555.00 | 35494616000140 | Madeireira Alves-Sandro Luis Araujo Alves | MATERIAIS PARA OS SERVI?OS DE CONSERVA??O E MANUTEN??O DOO PROPRIOS MUNICIPAIS, CONFORME REQUISI??O N? 396/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?os Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 02/07/2018 | 320.00 | 00010465434401 | MARIA DE FATIMA LACERDA CAVALCANTE | SERVI?OS PRESTADOS UMA VEZ POR SEMANA NA LIMPEZA DA LAVANDERIA PUBLICA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?os Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 02/07/2018 | 200.00 | 00006235781407 | LUANA MARIA GALDINO DE SOUZA | SERVI?OS DE LIMPEZA E MANUTEN??O DOS BANHEIROS PUBLICOS DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, AS SEXTAS E SABADOS, DURANTE O MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?os Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 02/07/2018 | 210.00 | 00005272140435 | Djane Sampaio Barros | SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVA??O DO CENTRO COMUNITARIO JOSE DOMINGOS PEREIRA, NA LOCALIDADE FARINHA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?os Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 02/07/2018 | 280.00 | 00002727280475 | Sebastião Pereira Rodrigues | SERVI?OS DE LIMPEZA E MANUTEN??O DO PREDIO ONDE FUNCIONA A MINI - USINA DE LEITE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?os Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 02/07/2018 | 954.00 | 00009673686424 | LUIZ AUGUSTO DE ARAUJO | SERVI?OS DE LIMPEZA DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS E CAPINA??O EM TERRENOS BALDIOS COM REMO??O DE ENTULHOS, DURANTE O MES DE JULHO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?os Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 02/07/2018 | 27042.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE REMUNERA??O AOS PRESTADORES DE SERVI?OS CONTRATADOS DA SEC. DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS, DURANTE O PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Servi?os Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001022017 | 0002289 | 02/07/2018 | 1138.82 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS (GASOLINA) PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N? 61021/2018, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?os Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001022017 | 0002291 | 02/07/2018 | 1715.28 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS (DIESEL S10) PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N? 61021/2018, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?os Urbanos | Urbanismo | Energia Elétrica | Distribui??o de Energia El?trica | Manuten??o dos Servi?os de Energia El?trica dos Org?os P?blicos e Ilum | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000572018 | 0002333 | 02/07/2018 | 12000.00 | 12426297000130 | Jose Paulino da Cunha | SERVI?OS DE MANUTEN??O DA REDE DE ILUMINA??O PUBLICA, CONFORME CONTRATO N? 65701/2018, DURANTE O EXERCICIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?os Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 04/07/2018 | 756.00 | 09380312000142 | Farmacia Veterinaria Ltda. | EMPENHO EM SUBSTITUI??O AO DE N? 2054/2018, EM RAZ?O DE ERRO NA VINCULA??O DO FAVORECIDO - MATERIAL PARA DEDETIZA??O DOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?os Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 04/07/2018 | 4000.00 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA, (MERCADO, CEMITERIO, LAVANDERIA E PRA?AS), DURANTE O PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades de Sa?de com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 04/07/2018 | 90.00 | 08716557000135 | Clinica Radiologica Francisco Wanderley Ltda. | COMPLEMENTO MUNICIPAL (CONTRASTE) PARA REALIZA??O DE EXAME MEDICO NA PACIENTE ELAINE CRISTINA MARTINS ARRUDA, CONFORME SOLICITA??O MEDICA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades de Sa?de com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 04/07/2018 | 320.00 | 08716557000135 | Clinica Radiologica Francisco Wanderley Ltda. | COMPLEMENTO MUNICIPAL (ANESTESIA) PARA REALIZA??O DE EXAME MEDICO NA PACIENTE ANA VITORIA F. LIRA, CONFORME SOLICITA??O MEDICA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Assist?ncia B?sica a Sa?de-PAB fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 04/07/2018 | 632.77 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA (UBS DR? MARIA EUGENIA FARIAS ALMEIDA), REF. AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Outros Programas de Sa?de com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 04/07/2018 | 2240.00 | 09380312000142 | Farmacia Veterinaria Ltda. | EMPENHO EM SUBSTITUI??O AO DE N? 2238/2018, EM RAZ?O DE ERRO NA VINCULA??O DO FAVORECIDO - MATERIAL PARA OS TRABALHOS DA EQUIPE DE VIGILANCIA AMBIENTAL NA BORRIFA??O DE RESIDENCIAS NO COMBATE A PRAGA DO BARBEIRO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Manuten?ao das Atividades da Unidade B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 04/07/2018 | 8060.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | SERVI?OS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N? 179/2018, NO PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 04/07/2018 | 95.00 | 09370081000196 | Cartorio do Unico Oficio-Maria das Neves V.Ribeiro | PAGAMENTO DE REGISTRO DE RENOVA??O DO CONSELHO DA ESCOLA FRANCISCA LEITE VITORINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 05/07/2018 | 150.00 | 00012060913470 | SIEGE DOUGLAS ALVES DA SILVA | SERVI?OS PRESTADOS DE CONSERTO DE UMA CAIXA DE SOM DA SEC. DE EDUCA??O E DE DOIS TELEVISORES DA ESCOLA JO?O LEITE GOMES - OLHO D'AGUA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0002345 | 05/07/2018 | 1190.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | GAS EM BOTIJ?O DE 13 KG PARA AS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0002346 | 05/07/2018 | 570.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | GAS EM BOTIJ?O DE 45 KG PARA A ESCOLA FRANCISCA LEITE VITORINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192018 | 0002349 | 05/07/2018 | 730.00 | 11991148000151 | Pnaumax Recondicionadora Ltda | SERVI?OS DE RECAPAGEM DE PNEUS DO MICROONIBUS ESCOLAR PLACAS OGC-5709-PB, DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISI??O N? 403/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0002350 | 05/07/2018 | 1512.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda. | PNEUS PARA O MICROONIBUS ESCOLAR PLACAS OGC-5709-PB, DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISI??O N? 402/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222018 | 0002351 | 05/07/2018 | 215.00 | 20760712000116 | WANDERSON DE SOUZA SANTINO | MATERIAL PARA CONSUMO NOS SETORES VINCULADOS A SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O, CONFORME REQUISI??O N? 401/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades de Sa?de com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222018 | 0002354 | 05/07/2018 | 280.00 | 20760712000116 | WANDERSON DE SOUZA SANTINO | MATERIAL PARA CONSUMO NOS SETORES VINCULADOS A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME REQUISI??O N? 233/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades de Sa?de com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 05/07/2018 | 3000.00 | 00008641307400 | EVERALDO JOVEM DE ARAUJO | AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR CIRURGIA DE PROSTATA, QUE SERA REALIZADA NA FAP. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades de Sa?de com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 05/07/2018 | 180.00 | 00007781095421 | MARILEIDE ALVES DE MONTEIRO | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR ELETROENCEFALOGRAMA EM PROL DE SUA FILHA MENOR RAQUEL VITORIA MONTEIRO DA SILVA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades de Sa?de com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 05/07/2018 | 250.00 | 00063031779487 | Antonio Alcantara de Araujo | AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR UMA CONSULTA COM NEUROLOGISTA EM PROL DO SEU FILHO JOAO PEDRO PEREIRA ALCANTARA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades de Sa?de com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 05/07/2018 | 2000.00 | 00019108397449 | FRANCISCO ALCANTARA DE ASSIS | AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR UMA CIRURGIA DE PROSTATA, CONFORME REQUISI??O MEDICA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Servi?os Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Est?mulo a Agropecu?ria | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Servi?os Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 05/07/2018 | 629.00 | 10771715000100 | Lyra Com. de Peças para Fogões Ltda | MATERIAIS PARA RECUPERA??O DE FOG?ES UTILIZADOS NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?os Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Est?mulo a Agropecu?ria | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Servi?os Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0002347 | 05/07/2018 | 1400.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | GAS EM BOTIJ?O DE 13 KG PARA OS SERVI?OS DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Primeira Inf?ncia | Manuten??o do Programa Crian?as Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 05/07/2018 | 1497.15 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE M. BATISTA S. SOUTO EIRELI - ME | MATERIAIS PARA UTILIZA??O NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NAS VISITAS DOMICILIARES E NAS OFICINAS REALIZADAS PELOS VISITADORES DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servi?os de Prote??o Social a Popula??o do Munic?pio | Manuten??o das Atividades de Assit?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222018 | 0002353 | 05/07/2018 | 70.00 | 20760712000116 | WANDERSON DE SOUZA SANTINO | MATERIAL PARA CONSUMO NOS SETORES VINCULADOS A SEC. MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL E DESENV. HUMANO, CONFORME REQUISI??O N? 399/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Pol?tico e Administrativo do Munic?pio | Manuten??o das Atividades de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222018 | 0002352 | 05/07/2018 | 70.00 | 20760712000116 | WANDERSON DE SOUZA SANTINO | MATERIAL PARA CONSUMO NOS SETORES VINCULADOS A SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS, CONFORME REQUISI??O N? 400/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?os Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Est?mulo a Agropecu?ria | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Servi?os Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 06/07/2018 | 430.00 | 00002811599479 | MARCOS ANTONIO SILVA | SERVI?OS DE SOLDA E REGULAGEM DE QUEIMADORES DE 04 (QUATRO) FOG?ES INDUSTRIAIS UTILIZADOS NO MATADOURO PUBLICO MUNICIP?L. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades de Sa?de com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 06/07/2018 | 490.00 | 00098200070468 | CARLOS EDUARDO DOS SANTOS TAVEIRA | SERVI?OS DE CONSERTO NO VEICULO UNO PLACAS OFZ-9286-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manuten??o das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000892017 | 0002359 | 06/07/2018 | 519.00 | 19297022000193 | BARBOSA PRODUCOES ARTISTICAS | LOCA??O DE SONORIZA??O CONFORME CONTRATO N? 68902/2018, DURANTE A APRESENTA??O DE QUADRILHAS NA RUA ANTONIO PEREIRA DE FARIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manuten??o das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000892017 | 0002360 | 06/07/2018 | 519.00 | 19297022000193 | BARBOSA PRODUCOES ARTISTICAS | LOCA??O DE SONORIZA??O CONFORME CONTRATO N? 68902/2018, DURANTE O ARRAIAL DOS FUNCIONARIOS, NO DIA 07 DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manuten??o das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000892017 | 0002361 | 06/07/2018 | 519.00 | 19297022000193 | BARBOSA PRODUCOES ARTISTICAS | LOCA??O DE SONORIZA??O CONFORME CONTRATO N? 68902/2018, DURANTE O FESTIVAL DE QUADRILHAS REALIZADO NESTE MUNICIPIO NO DIA 07 DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manuten??o das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 06/07/2018 | 4600.00 | 23977767000170 | ANSELMO APOLINARIO DE TORRES | BUFFET DE COMIDAS TIPICAS - PAMONHA, CANJICA, MILHO COZIDO, TAPIOCAS, PA?OCAS, BOLOS VARIADOS , QUEIJO, COCADAS, CHOCOLATE QUENTE, CHA, CAFE, SUCOS, MACAXEIRA, CUSCUZ E BODE QUISADO, PARA A REALIZA??O DO ARRAIAL DOS FUNCIONARIOS, REALIZADO NO DIA 07 DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manuten??o das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 06/07/2018 | 2300.00 | 18783334000144 | EDVANIA RUFINO DUARTE - ME | SERVI?OS DE ORNAMENTA??O COM TEMA JUNINO, LOCA??O DE 100 (CEM) MESAS E 400 (QUATROCENTAS) CADEIRAS EM PVC , NA QUADRA DR. ERNESTO REIBEL, PARA A REALIZA??O DO ARRAIAL DOS FUNCIONARIOS, REALIZADO NO DIA 07 DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 06/07/2018 | 43884.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE REMUNERA??O AOS SERVIDORES CONTRATADOS (AUXILIAR PARA ALUNOS COM DEFICIENCIA, AUXILIAR DE ENSINO E AUXILIAR DE CRECHE), DURANTE O PERIODO DE 09 DE JULHO A 28 DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 06/07/2018 | 20125.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE REMUNERA??O AOS SERVIDORES CONTRATADOS ( AUXILIAR DE SALA E MONITORA DE OFICINA PARA TURMAS DO INTEGRAL), DURANTE O PERIODO DE 09 DE JULHO A 28 DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 06/07/2018 | 32913.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE REMUNERA??O AOS SERVIDORES CONTRATADOS ( AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS), DURANTE O PERIODO DE 09 DE JULHO A 28 DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 06/07/2018 | 111379.60 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE REMUNERA??O AOS SERVIDORES CONTRATADOS (PROFESSORES CONTRATADOS), DURANTE O PERIODO DE 09 DE JULHO A 28 DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manuten??o das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222018 | 0002368 | 06/07/2018 | 834.64 | 20760712000116 | WANDERSON DE SOUZA SANTINO | REFRIGERANTES PARA AS FESTIVIDADES REALIZADAS C/OS FUNCIONARIOS DESTE PREFEITURA E PARA O LANCHE DOS GRUPOS PARTICIPANTES DO CONCURSO DE QUADRILHAS, REALIZADO NESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUISI??O N? 408/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manuten??o das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402018 | 0002369 | 06/07/2018 | 1530.00 | 00904339000112 | Romualdo Gomes Brito | CACHORRO QUENTE E BOLOS DIVERSOS PARA O LANCHE A SER SERVIDO AOS COMPONENTES DOS GRUPOS DE DAN?A E PARA A EQUIPE DE ORGANIZA??O DOS FESTEJOS JUNINOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISI??O N? 407/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0002374 | 09/07/2018 | 1612.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | PNEUS PARA O VEICULO LIVINA PLACAS OXO-3035-PB, DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISI??O N? 411/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 09/07/2018 | 90.00 | 00003988472409 | JUNIOR HENRIQUES FELIX | SERVI?OS DE CONSERTO, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS EM ONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 09/07/2018 | 1290.00 | 20850423000108 | ADMA ROSSANA SOARES PINTO LINS | SERVI?OS DE LAVAGEM DE ONIBUS E MICROONIBUS UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Assist?ncia B?sica a Sa?de-PAB fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0002372 | 09/07/2018 | 1500.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda. | PNEUS PARA O VEICULO GOL PLACAS OFF-2482-PB, DESTE MUNICIPIO, UTILIZADO NOS SERVI?OS DO PROGRAMA DA ATEN??O BASICA - PAB.(EMENDA DE CUSTEIO - PAB), CONFORME REQUISI??O N? 410/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Assist?ncia B?sica a Sa?de-PAB fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0002373 | 09/07/2018 | 1500.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda. | PNEUS PARA O VEICULO GOL PLACAS OFE-4802-PB, DESTE MUNICIPIO, UTILIZADO NOS SERVI?OS DO PROGRAMA DA ATEN??O BASICA - PAB.(EMENDA DE CUSTEIO - PAB), CONFORME REQUISI??O N? 409/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades de Sa?de com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 09/07/2018 | 40.00 | 20850423000108 | ADMA ROSSANA SOARES PINTO LINS | SERVI?OS DE LAVAGEM DO VEICULO VAN PLACAS QFL-7477-PB, LODADO PARA TRANSPODTE DE PACIENTES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Servi?os Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Est?mulo a Agropecu?ria | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Servi?os Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 09/07/2018 | 400.00 | 00003988472409 | JUNIOR HENRIQUES FELIX | SERVI?OS DE CONSERTO E MONTAGEM DE PNEUS EM VEICULOS E MAQUINAS PESADAS DA SEC. DE SERVI?OS RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?os Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Est?mulo a Agropecu?ria | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Servi?os Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 09/07/2018 | 260.00 | 20850423000108 | ADMA ROSSANA SOARES PINTO LINS | SERVI?OS DE LAVAGEM DOS TRATORES MASSEY FERGUSON 4290 I E II, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?os Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 09/07/2018 | 200.00 | 20850423000108 | ADMA ROSSANA SOARES PINTO LINS | SERVI?OS DE LAVAGEM DO CAMINH?O COMPACTADOR DE LIXO PLACAS OEW-9685-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servi?os de Prote??o Social a Popula??o do Munic?pio | Atividades da Assist?ncia Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122018 | 0002381 | 09/07/2018 | 102.00 | 27220692000130 | ALEFF SOUZA DE ANDRADE - ME | GENEROS ALIMENTICIOS PARA O LANCHE A SER SERVIDO AS CRIAN?AS E ADOLESCENTES PARTICIPANTES DOS GRUPOS ASSISTIDOS PELO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servi?os de Prote??o Social a Popula??o do Munic?pio | Manuten??o das Atividades de Assit?ncia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 10/07/2018 | 1951.62 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL E DESENV. HUMANO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servi?os de Prote??o Social a Popula??o do Munic?pio | Manuten??o das Atividades de Assit?ncia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 10/07/2018 | 1619.52 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL E DESENV. HUMANO, REF. AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote??o Social ? Crian?a e ao Adolescente | Manuten??o do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 10/07/2018 | 1202.04 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ELETIVOS DO CONSELHO TUTELAR, REF. AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Primeira Inf?ncia | Manuten??o do Programa Crian?as Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 10/07/2018 | 1053.36 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/A REMUNERA??O DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, REF. AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servi?os de Prote??o Social a Popula??o do Munic?pio | Atividades da Assist?ncia Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 10/07/2018 | 1313.55 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/A REMUNERA??O DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DO VINCULO, REF. AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Pol?tico e Administrativo do Munic?pio | Manuten??o das Atividades de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 10/07/2018 | 1608.82 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??I E FINAN?AS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Pol?tico e Administrativo do Munic?pio | Manuten??o das Atividades de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 10/07/2018 | 2686.04 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC.DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS, REF.AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Policiamento | Assegurar Servi?os de Prote??o Social a Popula??o do Munic?pio | Conv?nio com a Secretaria de Segurana?a P?blica do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 10/07/2018 | 1800.00 | 00003619458413 | Maria Navina Diniz de Almeida | EMPENHO EM SUBSTITUI??O AO DE N? 0015/2018 -LOCA?AO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADO NA RUA SIMAO P. DE ALMEIDA, 390, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BASE DO POLICIAMENTO MILITAR NESTE MUNICIPIO, CONF. CONT. DE LOCA?AO DE IMOVEL N? 008/2017, DURANTE O EXERCICIO DE 2018, EM RAZ?O DE ERRO NA CLASSIFICA??O DO ELEMENTO DE DESPESAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?os Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 10/07/2018 | 4853.39 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Servi?os Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 10/07/2018 | 2908.28 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS, REF. AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Servi?os Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 10/07/2018 | 801.36 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/A REMUNERA??O DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS, REF. AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Servi?os Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Est?mulo a Agropecu?ria | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Servi?os Rurais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 10/07/2018 | 1394.68 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SERVI?OS RURAIS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Servi?os Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Est?mulo a Agropecu?ria | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Servi?os Rurais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 10/07/2018 | 3580.92 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE SERVI?OS RURAIS, REF. AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Servi?os Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Est?mulo a Agropecu?ria | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Servi?os Rurais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 10/07/2018 | 1364.58 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/A REMUNERA??O DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE SERVI?OS RURAIS, REF. AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Servi?os Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Est?mulo a Agropecu?ria | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Servi?os Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0002428 | 10/07/2018 | 620.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | EMPENHO EM SUBSTITUI??O AO DE N? 2129/2018 - MATERIAL PARA REPOSI??O NA MOTONIVELADORA NEW HOLLAND, DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISI??O N? 371/2018, EM RAZ?O DE ERRO NA VINCULA??O DO FAVORECIDO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol?tico e Administrativo do Munic?pio | Manuten??o das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 10/07/2018 | 240.34 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol?tico e Administrativo do Munic?pio | Manuten??o das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 10/07/2018 | 6558.51 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, REF.AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Munic. de Planejamento e Desenvolviment | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Desenvolvimento Pol?tico e Administrativo do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 10/07/2018 | 1485.96 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE PLANEJ. E DESENV. ECONOMICO, REF. AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades de Sa?de com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 10/07/2018 | 2675.81 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Manuten?ao das Atividades da Unidade B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 10/07/2018 | 5008.28 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Atividades do Laborat?rio Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 10/07/2018 | 360.94 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO LABORATORIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Sa?de de qualidade para todos | A??es de Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 10/07/2018 | 116.93 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EM SAUDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Programa de Sa?de da Fam?lia-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 10/07/2018 | 773.14 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa?de de qualidade para todos | A??es de Sa?de Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 10/07/2018 | 477.85 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Programa de Agentes Comunit?rios de Sa?de-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 10/07/2018 | 2045.51 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Sa?de de qualidade para todos | A??es de Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 10/07/2018 | 587.75 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA DE COMBATE AS ENDEMIAS - ECD, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades de Sa?de com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 10/07/2018 | 5566.58 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE SAUDE, REF. AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Assist?ncia B?sica a Sa?de-PAB fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 10/07/2018 | 421.26 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA DA ATEN?L?O BASICA - PAB, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Atividades do Laborat?rio Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 10/07/2018 | 213.15 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO LABORATORIO MUNICIPAL, REF. AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Programa de Sa?de da Fam?lia-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 10/07/2018 | 4410.00 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/A REMUNERA??O DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF, REF. AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Programa de Agentes Comunit?rios de Sa?de-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 10/07/2018 | 638.82 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/A REMUNERA??O DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS, REF. AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa?de de qualidade para todos | A??es de Sa?de Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 10/07/2018 | 525.00 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/A REMUNERA??O DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, REF. AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Manuten?ao das Atividades da Unidade B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 10/07/2018 | 3322.20 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/A REMUNERA??O DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, REF. AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades de Sa?de com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 10/07/2018 | 1991.01 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/A REMUNERA??O DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE SAUDE, REF. AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 10/07/2018 | 1685.36 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCA??O, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 10/07/2018 | 7944.56 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES AUXILIARES DO MAGISTERIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 10/07/2018 | 122.01 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA CRECHE M?E JANOCA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 10/07/2018 | 604.23 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES AUXILIARES DO MAGISTERIO QUE PRESTAM SERVI?OS NA CRECHE M?E JANOCA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 10/07/2018 | 21520.84 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manuten??o e Revitaliza??o da Educa??i Infantil | Manuten??o das Atividades da Educa??o Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 10/07/2018 | 2766.79 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO QUE PRESTAM SERVI?OS NA CRECHE M?E JANOCA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 10/07/2018 | 1651.65 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC.DE EDUCA??O, REF. AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 10/07/2018 | 2268.00 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO MAGISTERIO, REF. AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 10/07/2018 | 325.50 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/A REMUNERA??O DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE EDUCA??O, REF. AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 10/07/2018 | 2475.63 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/A REMUNERA??O DOS PRESTADORES DE SERVI?OS CONTRATADOS AUXILIARES DO MAGISTERIO, REF. AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 10/07/2018 | 1323.00 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/A REMUNERA??O DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE EDUCA??O - MDE, REF. AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 10/07/2018 | 3762.63 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/A REMUNERA??O DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO MAGISTERIO, REF. AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 10/07/2018 | 2749.74 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS AUXILIARES DO MAGISTERIO, REF. AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 11/07/2018 | 3076.00 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/O PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVI?OS NAS FESTIVIDADES PROMOVIDAS POR ESTA PREFEITURA, REF. AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 11/07/2018 | 998.02 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/O PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVI?OS DA SEC. DE EDUCA??O, REF. AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 11/07/2018 | 735.00 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/O PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVI?OS (MINISTRANTES DE OFICINAS -FUNDEB 40%), REF. AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 11/07/2018 | 83.62 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/O PAGAMENTO DOS VEICULOS LOCADOS P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES - FUNDEB 40%, REF. AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 11/07/2018 | 486.57 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/O PAGAMENTO DOS VEICULOS LOCADOS P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES - SALARIO EDUCA??O, REF. AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta??o Escolar | Manuten??o do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042018 | 0002442 | 11/07/2018 | 896.40 | 14962133000153 | Jose Liborio Gomes Filho | G?NEROS ALIMENT?CIOS PARA A ALIMENTA??O DAS CRIAN?AS MATRICULADAS NA CRECHE M?E JANOCA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta??o Escolar | Manuten??o do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042018 | 0002443 | 11/07/2018 | 5976.00 | 14962133000153 | Jose Liborio Gomes Filho | G?NEROS ALIMENT?CIOS PARA A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000962017 | 0002446 | 11/07/2018 | 1533.51 | 09358430000154 | NORDESTE COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | PE?AS PARA REPOSI??O NO ONIBUS ESCOLAR PLACAS OGB-0424-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000962017 | 0002447 | 11/07/2018 | 1588.50 | 09358430000154 | NORDESTE COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | PE?AS PARA REPOSI??O NO ONIBUS ESCOLAR PLACAS OFC-8889-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades de Sa?de com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 11/07/2018 | 73.50 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/O PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVI?OS DA SEC. DE SAUDE, REF. AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades de Sa?de com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 11/07/2018 | 45.00 | 00072760788415 | Rigoberto Sampaio Leite | DIARIA PARA JO?O PESSOA-PB, NO DIA 12 DE JULHO DO CORRENTE, CONDUZINDO O PACIENTE LUCAS GABRIEL NOBREGA FERREIRA PARA CONSULTA NA FUNAD, E ENTREGA DE MATERIAL COLETADO EM RECEM-NASCIDO DESTE MUNICIPIO PARA A REALIZA??O DO TESTE DO PEZINHO NO LACEM, CONFORME MEMO/SMS/054/2018 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Servi?os Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Est?mulo a Agropecu?ria | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Servi?os Rurais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 11/07/2018 | 228.00 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/O PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVI?OS DA SEC. DE SERVI?OS RURAIS, REF. AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Servi?os Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Est?mulo a Agropecu?ria | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Servi?os Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000522018 | 0002444 | 11/07/2018 | 350.00 | 07892563000180 | Reti Peças Ideal Ltda | MATERIAIS (FILTROS DE COMBUSTIVEL) PARA MANUTEN??O DA RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?os Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 11/07/2018 | 412.44 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/O PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVI?O DA SEC.DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS, REF. AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Servi?os Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 11/07/2018 | 89.60 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/O PAGAMENTO DOS VEICULOS LOCADOS DA SEC.DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS, REF. AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Pol?tico e Administrativo do Munic?pio | Manuten??o das Atividades de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 11/07/2018 | 427.00 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/O PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVI?OS DA SEC. DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS, REF. AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Pol?tico e Administrativo do Munic?pio | Manuten??o das Atividades de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 11/07/2018 | 16.00 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/O PAGAMENTO DOS VEICULOS LOCADOS DA SEC. DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS, REF. AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servi?os de Prote??o Social a Popula??o do Munic?pio | Manuten??o das Atividades de Assit?ncia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 11/07/2018 | 106.02 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/O PAGAMENTO DOS VEICULOS LOCADOS DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL E DESENV. HUMANO, REF. AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Servi?os Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Programa Viver Melhor | Constru??o de Cisternas e Bebedouros Comunitarios. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 0002454 | 12/07/2018 | 115.00 | 10649272000170 | RICARDO FREIRE FERNANDES - ME | MATERIAL PARA CONSTRU??O DE CISTERNA EM PEDRA GRANITICA NA LOCALIDADE RIACHO FUNDO DOS SIBIUS - SETOR DE ADEVAL GOMES DE SOUSA, ZONA RURAL DE STE MUNCIIPIO, CONFORME REQUISI??O N? 415/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?os Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Programa Viver Melhor | Constru??o de Cisternas e Bebedouros Comunitarios. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 0002455 | 12/07/2018 | 962.50 | 05163075000107 | Jose Rossandro Alves Farias | MATERIAL PARA CONSTRU??O DE CISTERNA EM PEDRA GRANITICA NA LOCALIDADE RIACHO FUNDO DOS SIBIUS - SETOR DE ADEVAL GOMES DE SOUSA, ZONA RURAL DE STE MUNCIIPIO, CONFORME REQUISI??O N? 414/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?os Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Programa Viver Melhor | Constru??o de Cisternas e Bebedouros Comunitarios. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 0002456 | 12/07/2018 | 407.00 | 35494616000140 | Madeireira Alves-Sandro Luis Araujo Alves | MATERIAL PARA CONSTRU??O DE CISTERNA EM PEDRA GRANITICA NA LOCALIDADE RIACHO FUNDO DOS SIBIUS - SETOR DE ADEVAL GOMES DE SOUSA, ZONA RURAL DE STE MUNCIIPIO, CONFORME REQUISI??O N? 413/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Assist?ncia B?sica a Sa?de-PAB fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0002453 | 12/07/2018 | 1404.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | PNEUS PARA O VEICULO GOL PLACAS OFF-2482-PB, DESTE MUNICIPIO, UTILIZADO NOS SERVI?OS DO PROGRAMA DA ATEN??O BASICA - PAB.(EMENDA DE CUSTEIO - PAB), CONFORME REQUISI??O N? 410/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta??o Escolar | Manuten??o do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042018 | 0002448 | 12/07/2018 | 5580.00 | 19074142000121 | CONTEMPORANEA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta??o Escolar | Manuten??o do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042018 | 0002449 | 12/07/2018 | 669.60 | 19074142000121 | CONTEMPORANEA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | GENEROS ALIMENTICIOS PARA A ALIMENTA??O DAS CRIAN?AS MATRICULADAS NA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta??o Escolar | Manuten??o do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 0002450 | 12/07/2018 | 4401.87 | 19074142000121 | CONTEMPORANEA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta??o Escolar | Manuten??o do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 0002451 | 12/07/2018 | 478.05 | 19074142000121 | CONTEMPORANEA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | GENEROS ALIMENTICIOS PARA A ALIMENTA??O DAS CRIAN?AS MATRICULADAS NA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manuten??o das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 12/07/2018 | 2500.00 | 00067444342415 | Marcelo Pereira Vasconcelos | Apresenta??o circense, atraves do Circo Real de passagem por esta cidade, exclusivamente destinada as crian?as do ensino infantil, matriculadas nas escolas municipais, no dia 16 de julho de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Apmpliar/Reformar Unidades de Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 0002457 | 12/07/2018 | 387.60 | 10649272000170 | RICARDO FREIRE FERNANDES - ME | MATERIAIS PARA CONSTRU??O DE UMA COZINHA E DE UMA FOSSA SEPTICA NA ESCOLA SEVERINO TAVARES DA SILVA - CACIMBA NOVA, ZONA RURAL DESTE MUNCIIPIO, CONFORME REQUISI??O N? 418/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Apmpliar/Reformar Unidades de Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 0002458 | 12/07/2018 | 5335.35 | 35494616000140 | Madeireira Alves-Sandro Luis Araujo Alves | MATERIAIS PARA CONSTRU??O DE UMA COZINHA E DE UMA FOSSA SEPTICA NA ESCOLA SEVERINO TAVARES DA SILVA - CACIMBA NOVA, ZONA RURAL DESTE MUNCIIPIO, CONFORME REQUISI??O N? 417/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Apmpliar/Reformar Unidades de Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 0002459 | 12/07/2018 | 13712.70 | 05163075000107 | Jose Rossandro Alves Farias | MATERIAIS PARA CONSTRU??O DE UMA COZINHA E DE UMA FOSSA SEPTICA NA ESCOLA SEVERINO TAVARES DA SILVA - CACIMBA NOVA, ZONA RURAL DESTE MUNCIIPIO, CONFORME REQUISI??O N? 416/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Desporto Amador | Manuten??o das Atividades com o Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 13/07/2018 | 10000.00 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | COMPLEMENTO PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (GINASIO POLIESPORTIVO, QUADRA DA ESC. BENTONIT UNI?O E QUADRA ESPORTIVA DA LOCALIDADE BRAVO), DURANTE O EXERCICIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta??o Escolar | Manuten??o do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 0002464 | 13/07/2018 | 3298.64 | 04949494000106 | XANDS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DAS CRIAN?AS MATRICULADAS NAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta??o Escolar | Manuten??o do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 0002465 | 13/07/2018 | 210.76 | 04949494000106 | XANDS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | GENEROS ALIMENTICIOS PARA A ALIMENTA??O DAS CRIAN?AS MATRICULADAS NA CRECHE M?E JANOCA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta??o Escolar | Manuten??o do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 0002466 | 13/07/2018 | 117.13 | 04949494000106 | XANDS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | GENEROS ALIMENTICIOS PARA A ALIMENTA??O DAS CRIAN?AS MATRICULADAS NA CRECHE M?E JANOCA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta??o Escolar | Manuten??o do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 0002467 | 13/07/2018 | 850.90 | 04949494000106 | XANDS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DAS CRIAN?AS MATRICULADAS NAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades de Sa?de com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 13/07/2018 | 500.00 | 00052908313472 | Antonio Carlos de Araujo | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EXAME (CINTILOGRAFIA ESPLENDIDA), CONFORME SOLICITA??O MEDICA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades de Sa?de com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 13/07/2018 | 2000.00 | 00008000983400 | MICHELI PEREIRA SILVA | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR CIRURGIA DE RECONSTRU??O DE LPMF, CONFORME OR?AMENTO MEDICO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Assist?ncia B?sica a Sa?de-PAB fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 13/07/2018 | 5000.00 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA (UBS DR? MARIA EUGENIA FARIAS ALMEIDA), DURANTE O EXERCICIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Assist?ncia B?sica a Sa?de-PAB fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 16/07/2018 | 322.00 | 24223836000113 | Equipeças Equipamentos Pecas e Acessorios Ltda. | PE?AS PARA REPOSI??O NO VEICULO GOL PLACAS OFE-4802-PB, DESTE MUNICIPIO, UTILIZADO NOS SERVI?OS DO PROGRAMA DA ATEN??O BASICA - PAB.(EMENDA DE CUSTEIO - PAB). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades de Sa?de com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402018 | 0002471 | 16/07/2018 | 54.00 | 00904339000112 | Romualdo Gomes Brito | BOLOS PARA O LANCHE A SER SERVIDO NA COLONIA DE FERIAS DO NUCLEO DE SAUDE MENTAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISI??O N? 442/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades de Sa?de com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 16/07/2018 | 10400.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | SERVI?OS PROFISSIONAIS COMO M?DICO PLANTONISTA, NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO, EM PLANT?ES DE 12 HORAS, NO PERIODO DE 16 DE JULHO A 13 DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades de Sa?de com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 16/07/2018 | 218.00 | 00003508575470 | Severina Farias Inacio | AUXILIO FINANCEIRO PARA ADQUIRIR MEIAS SIGVARIS MEDICAL, CONFORME RECEITUARIO MEDICO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 16/07/2018 | 1496.72 | 28438113000192 | TIAGO NASCIMENTO PINTO | GRADES DE PROTE??O EM FERRO - BARRA 7/8 X 3/16, PARA AS JANELAS DA ESCOLA SEVERINO TAVARES DA SILVA - CACIMBA NOVA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Servi?os Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Est?mulo a Agropecu?ria | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Servi?os Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 16/07/2018 | 135.00 | 24223836000113 | Equipeças Equipamentos Pecas e Acessorios Ltda. | PE?AS PARA REPOSI??O NO CAMINH?O CA?AMBA PLACAS QFE-0005-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?os Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 16/07/2018 | 294.50 | 15732854000130 | REFLORA COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA | MATERIAIS PARA IMPLANTA??O DE SISTEMA DE IRRIGA??O DAS PALMEIRAS IMPERIAIS APLICADAS NA ARBORIZA??O DO CEMITERIO PUBLICO S?O MIGUEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?os Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0002472 | 16/07/2018 | 2680.00 | 35484971000139 | Moderna Locaçao e Empreendimentos Ltda | PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS DE UM CAMINHAO SUGADOR DE FOSSAS, EM RESIDENCIAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ITEM 01 DO CONTRATO N? 61701/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?os Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0002473 | 16/07/2018 | 4020.00 | 35484971000139 | Moderna Locaçao e Empreendimentos Ltda | PAGAMENTO DE TRES DIARIAS DE UM CAMINHAO SUGADOR DE FOSSAS, EM PREDIOS PROPRIOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ITEM 01 DO CONTRATO N? 61701/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Primeira Inf?ncia | Manuten??o do Programa Crian?as Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 16/07/2018 | 11448.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE REMUNERA??O AOS PRESTADORES DE SERVI?OS DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, REFERENTE AO PERIODO DE 16 DE JULHO A 29 DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servi?os de Prote??o Social a Popula??o do Munic?pio | Manuten??o das Atividades de Assit?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 17/07/2018 | 45.00 | 00076871274472 | Jonas Ramos de Araujo | DIARIA PARA JO?O PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DA OFICINA SOBRE INTRODU??O AOS CONCEITOS DE VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL, NO DIA 19 DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?os Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 17/07/2018 | 2093.00 | 10951481000174 | INDUSTRIA DE CALCADOS HAWAI MASTER LTDA | EPI'S PARA DISTRIBUI??O COM FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?os Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Est?mulo a Agropecu?ria | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Servi?os Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0002478 | 17/07/2018 | 620.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | MATERIAL (CAMARA DE AR) PARA A MOTONIVELADORA CATERPILLAR, DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISI??O N? 459/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?os Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Est?mulo a Agropecu?ria | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Servi?os Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0002479 | 17/07/2018 | 7900.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda. | PNEUS PARA A RETROESCAVADEIRA JCB, DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISI??O N? 458/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol?tico e Administrativo do Munic?pio | Manuten??o das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 17/07/2018 | 225.00 | 00003238371401 | Kezia Silmara Costa Farias | DIARIAS PARA JO?O PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE APERFEI?OAMENTO EM ADMINISTRA??O PUBLICA - CAAP, QUE ACONTECERA NOS DIAS 19 E 20 DE JULHO DO CORRENTE, REALIZADO PELA ESCOLA DE CONTAS CONSELHEIRO OTACILIO SILVEIRA DO TCE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0002480 | 17/07/2018 | 3280.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda. | PNEUS PARA O ONIBUS ESCOLAR PLACAS QFW-2856-PB, DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISI??O N? 456/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192018 | 0002481 | 17/07/2018 | 1200.00 | 11991148000151 | Pnaumax Recondicionadora Ltda | SERVI?OS DE RECAPAGEM DE PNEUS DO ONIBUS ESCOLAR PLACAS QFW-2856-PB, DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISI??O N? 457/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manuten??o do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 17/07/2018 | 100.00 | 60746948048905 | Banco Bradesco S/A | TARIFA DE SERVI?OS BANCARIOS (DOC, TEC) NA CONTA 47890-3 , DURANTE O EXERCICIO 2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa?de de qualidade para todos | Manutencao da Farm?cia B?sica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072018 | 0002482 | 17/07/2018 | 3722.80 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | AQUISI??O DE MEDICAMENTOS PARA DISTRUBUI??O NA FARMACIA BASICA MUNICIPAL, CONFORME REQUISI??O N? 013/2018 - BASICOS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa?de de qualidade para todos | Manutencao da Farm?cia B?sica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072018 | 0002483 | 17/07/2018 | 6998.60 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | AQUISI??O DE MEDICAMENTOS PARA DISTRUBUI??O NA FARMACIA BASICA MUNICIPAL, CONFORME REQUISI??O N? 014/2018 - LISTA COMPLEMENTAR. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa?de de qualidade para todos | Manutencao da Farm?cia B?sica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072018 | 0002484 | 17/07/2018 | 1991.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA | AQUISI??O DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUI??O NA FARMACIA BASICA MUNICIPAL, CONFORME REQUISI??O N? 015/2018 - BASICOS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa?de de qualidade para todos | Manutencao da Farm?cia B?sica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072018 | 0002485 | 17/07/2018 | 3126.08 | 40787152000109 | CIRUFARMA | AQUISI??O DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUI??O NA FARMACIA BASICA MUNICIPAL, CONFORME REQUISI??O N? 016/2018 - LISTA COMPLEMENTAR. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa?de de qualidade para todos | Manutencao da Farm?cia B?sica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072018 | 0002486 | 17/07/2018 | 9324.10 | 08778201000126 | Drogafonte ltda | AQUSI??O DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUI?AO NA FARMACIA BASICA MUNICIPAL, CONFORME REQUISI??O N? 017/2018 - BASICOS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa?de de qualidade para todos | Manutencao da Farm?cia B?sica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072018 | 0002487 | 17/07/2018 | 1091.60 | 08778201000126 | Drogafonte ltda | AQUSI??O DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUI?AO NA FARMACIA BASICA MUNICIPAL, CONFORME REQUISI??O N? 018/2018 - LISTA COMPLEMENTAR. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades de Sa?de com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 17/07/2018 | 45.00 | 00072760788415 | Rigoberto Sampaio Leite | DIARIAS PARA A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, NO DIA 23 DE JULHO DO CORRENTE, CONDUZINDO A PACIENTE JOSEFA MAGNOLIA FARIAS ALMEIDA PARA CONSULTA MEDICA NO HOSPITAL LAUREANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades de Sa?de com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 17/07/2018 | 60.00 | 00072760788415 | Rigoberto Sampaio Leite | DIARIA PARA RECIFE-PE, NO DIA 24 DE JULHO DO CORRENTE, CONDUZINDO O PACIENTE RENE ARAUJO LACERDAPARA CONSULTA MEDICA NO HOSPITAL IMIP, CONFORME MEMO/SMS/057/2018 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades de Sa?de com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 18/07/2018 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV. DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | COMPLEMENTO MUNICIPAL (CONTRASTE) PARA REALIZA??O DE EXAME NO PACIENTE JOSE GREGORIO FILHO, CONFORME SOLICITA??O MEDICA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades de Sa?de com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 18/07/2018 | 45.00 | 00004923878428 | RAQUEL ALMEIDA DE FARIAS | DIARIA PARA JO?O PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO SOBRE O PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATEN??O BASICA - PMAQ, PROMIVIDO PELO COSENS-PB, NO DIA 19 DE JULHO DO CORRENTE, QUE SERA REALIZADO NO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000962017 | 0002496 | 18/07/2018 | 677.28 | 09358430000154 | NORDESTE COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | MATERIAIS PARA REPOSI??O NO MICROONIBUS ESCOLAR PLACAS NPX-2771-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Servi?os Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 19/07/2018 | 7840.00 | 12466709000166 | MARIA DO CARMO SILVA ANTUNES | EQUIPAMENTOS PARA UTILIZA??O PELA EQUIPE DE LIMPEZA URBANA, NOS SERVI?OS DE COLETA DE LIXO DOS LOGRADOUROS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?os Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0002512 | 20/07/2018 | 2680.00 | 35484971000139 | Moderna Locaçao e Empreendimentos Ltda | PAGAMENTO DE DIARIAS DE UM CAMINHAO SUGADOR DE FOSSAS, NOS DIAS 23 E 24 DE JULHO DO CORRENTE, CONFORME ITEM 01 DO CONTRATO N? 61701/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?os Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292018 | 0002516 | 20/07/2018 | 3429.54 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA - ME | INSUMOS PARA MANUTEN??O DAS IMPRESSORAS DOS SETORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?os Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Est?mulo a Agropecu?ria | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Servi?os Rurais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 20/07/2018 | 6745.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | SERVI?OS DE OPERADOR DA MAQUINA PESADA - MOTONIVELADORA, NOS SERVI?OS DESENVOLVIDOS PELA SEC. DE SERVI?OS RURAIS, CONF. CONT. DE PREST. DE SERV. N? 222/2018, REF. AO PERIODO DE 20 DE JULHO A 29 DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servi?os de Prote??o Social a Popula??o do Munic?pio | Aquisi??o de Equipamentos para a a??o Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 20/07/2018 | 176.80 | 12734018000104 | Cirurgica Campinense Ltda | MATERIAIS PARA UTILIZA??O PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO HUMANO, NO ATENDIMENTO A PESSOAS DEBILITADAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Primeira Inf?ncia | Manuten??o do Programa Crian?as Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 20/07/2018 | 1908.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | SERVI?OS PRESTADOS COMO VISITADORA SUBSTITUTA DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, REALIZANDO VISITAS DOMICILIARES PERIODOCAS, DE A??ES COMPLEMENTARES QUE APOIEM GESTANTES E FAMILIAS E FAVORE?AM O DESEENVOLVIMENTO DA CRIAN?A NA PRIMEIRA INFANCIA, CONFORME CONTRATON? 224/2018, NO PERIODO DE 23 DE JULHO A 10 DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 20/07/2018 | 886.00 | 23412314000105 | WISTON RAMOS DA SILVA | MATERIAL PARA PREMIA??O DAS EQUIPES PARTICIPANTES DOS JOGOS INTERNOS, A SEREM REALIZADOS NA ECOLA MUNCIIPAL FRANCISCA L. VITORINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manuten??o das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 20/07/2018 | 115.00 | 00002565155492 | Cicera Almeida Silva | SERVI?OS EXTRAORDINARIO DE LIMPEZA URBANA DAS IMEDI??ES DA PRA?A JOS? GOMES PERICO, LOCALIZADA NO CONJ. DR. DEMETRIO DE ALMEIDA, DURANTE AS FESTIVIDADES DO RECORDANDO O S?O JO?O, REALIZADO NESTE MUNICIPIO, NO DIA 21 DE JULHO DO CORRENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manuten??o das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 20/07/2018 | 115.00 | 00003505382477 | Ladijane Soares dos Santos | SERVI?OS EXTRAORDINARIO DE LIMPEZA URBANA DAS IMEDI??ES DA PRA?A JOS? GOMES PERICO, LOCALIZADA NO CONJ. DR. DEMETRIO DE ALMEIDA, DURANTE AS FESTIVIDADES DO RECORDANDO O S?O JO?O, REALIZADO NESTE MUNICIPIO, NO DIA 21 DE JULHO DO CORRENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manuten??o das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 20/07/2018 | 115.00 | 00003503269401 | Francisca de Fatima Vidal Evaristo | SERVI?OS EXTRAORDINARIO DE LIMPEZA URBANA DAS IMEDI??ES DA PRA?A JOS? GOMES PERICO, LOCALIZADA NO CONJ. DR. DEMETRIO DE ALMEIDA, DURANTE AS FESTIVIDADES DO RECORDANDO O S?O JO?O, REALIZADO NESTE MUNICIPIO, NO DIA 21 DE JULHO DO CORRENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manuten??o das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 20/07/2018 | 220.00 | 00070582806496 | JOAO VITOR MARINHO DOS SANTOS | SERVI?OS DE MONTAGEM, DESMONTAGEM E DECORA??O DA ESTRUTURA DE PALCO PARA AS FESTIVIDADES DO RECORDANDO O S?O JO?O, REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manuten??o das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 20/07/2018 | 220.00 | 00006905818402 | Iremar Araujo Monteiro | SERVI?OS DE MONTAGEM, DESMONTAGEM E DECORA??O DA ESTRUTURA DE PALCO PARA AS FESTIVIDADES DO RECORDANDO O S?O JO?O, REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manuten??o das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000892017 | 0002508 | 20/07/2018 | 519.00 | 19297022000193 | BARBOSA PRODUCOES ARTISTICAS | LOCA??O DE SONORIZA??O CONFORME CONTRATO N? 68901/2018, DURANTE AS FESTIVIDADES DO RECORDANDO O S?O JO?O, REALIZADO NA PRA?A JOS? GOMES PERICO, LOCALIZADA NO CONJ. DR. DEMETRIO DE ALMEIDA, NO DIA 21 DE JULHO DO CORRENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manuten??o das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 20/07/2018 | 1000.00 | 29369304000102 | LUAN BORBOREMA DE ALMEIDA SAMPAIO | SHOW ARTISTICO RECORDANDO O S?O JO?O, REALIZADO NA PRA?A JOS? GOMES PERICO, LOCALIZADA NO CONJ. DR. DEMETRIO DE ALMEIDA, NO DIA 21 DE JULHO DO CORRENTE, CONFORME CONTRATO N? 223/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manuten??o do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 20/07/2018 | 468.92 | 08778250000169 | SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCA??O | DEVOLU??O DO SALDO REMANESCENTE NA CONTA 41.918-4, RELATIVO AO CONV?NIO DO EXERCICIO 2017. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manuten??o e Revitaliza??o da Educa??i Infantil | Manuten??o das Atividades da Educa??o Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 20/07/2018 | 81.90 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | OBRIGA??ES PATRONAIS RELATIVA AOS PAGAMENTO REALIZADOS NO MES DE JULHO DE 2018 PELA CONTA 47.890-3. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades de Sa?de com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 20/07/2018 | 1200.00 | 00002796469417 | Carolina Farias Almeida Gomes | DIARIAS PARA BELEM-PA, PARA PARTICIPAR DO XXXIV CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE E 6? CONGRESSO NORTE NORDESTE DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE, REDE BRASIL AQUI TEM SUS, XV ''MOSTRA BRASIL AQUI TEM SUS'' - EDI??O 2018, QUE SE REALIZARA NO PERIODO DE 24 A 28 DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades de Sa?de com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 20/07/2018 | 500.00 | 00004996250488 | Maria Isabel Araujo Ricardo | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR CONSULTA COM NEUROLOGISTA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Assist?ncia B?sica a Sa?de-PAB fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292018 | 0002514 | 20/07/2018 | 2000.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA - ME | INSUMOS PARA MANUTEN??O DAS IMPRESSORAS DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, UTILIZADAS NOS SERVI?OS DO PROGRAMA DA ATEN??O BASICA - P.(EMENDA DE CUSTEIO - PAB). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Assist?ncia B?sica a Sa?de-PAB fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292018 | 0002515 | 20/07/2018 | 1896.60 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA - ME | INSUMOS PARA MANUTEN??O DAS IMPRESSORAS DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, UTILIZADAS NOS SERVI?OS DO PROGRAMA DA ATEN??O BASICA - P.(EMENDA DE CUSTEIO - PAB). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 23/07/2018 | 320.00 | 09014690000102 | MARIA DE FATIMA ARRUDA | MATERIAIS (BATERIA 60AMP) PARA REPOSI??O NO VEICULO LIVINA PLACAS OXO-3035-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 23/07/2018 | 135.00 | 00007166552417 | Maria Helene Silva Cunha | DIARIA PARA JO?O PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DO IV SEMINARIO ESTADUAL DE COORDENADORES MUNICIPAIS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NA ESCOLA, QUE SE REALIZARA DE 30 A 31 DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servi?os de Prote??o Social a Popula??o do Munic?pio | Atividades da Assist?ncia Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 23/07/2018 | 2687.00 | 70103916000152 | Luiz Tecidos - L. Virginio & Cia. Ltda. | MATERIAIS PARA UTILIZA??O NA OFICINA DE PONTO CRUZ, REALIZADA COM AS GESTATES DO GRUPO ''O NASCER DA M?E'', ASSISTIDO PELA SEC. DE ASSIST. SOCIAL E DESENV. HUMANO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servi?os de Prote??o Social a Popula??o do Munic?pio | Atividades da Assist?ncia Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 23/07/2018 | 832.00 | 02403471000176 | N. & C. Aviamentos Ltda | MATERIAIS PARA UTILIZA??O NA OFICINA DE PONTO CRUZ, REALIZADA COM AS GESTATES DO GRUPO ''O NASCER DA M?E'', ASSISTIDO PELA SEC. DE ASSIST. SOCIAL E DESENV. HUMANO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?os Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Est?mulo a Agropecu?ria | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Servi?os Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 23/07/2018 | 1335.00 | 00089388763491 | Of.N.S.do P.Socorro-Sebastiao S.de Araujo | SERVI?OS DE SOLDA, CONSERTO, MONTAGEM E RECUPERA??O EM VEICULOS E MAQUINAS PESADAS DA SEC. DE SERVI?OS RURAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?os Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Est?mulo a Agropecu?ria | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Servi?os Rurais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 25/07/2018 | 14766.83 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE SERVI?OS RURAIS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Servi?os Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Est?mulo a Agropecu?ria | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Servi?os Rurais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 25/07/2018 | 17293.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE SERVI?OS RURAIS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Servi?os Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 25/07/2018 | 50401.52 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Servi?os Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 25/07/2018 | 15666.95 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servi?os de Prote??o Social a Popula??o do Munic?pio | Manuten??o das Atividades de Assit?ncia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 25/07/2018 | 21743.01 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL E DESENV. HUMANO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servi?os de Prote??o Social a Popula??o do Munic?pio | Manuten??o das Atividades de Assit?ncia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 25/07/2018 | 7712.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL E DESENV. HUMANO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote??o Social ? Crian?a e ao Adolescente | Manuten??o do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 25/07/2018 | 5851.20 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE SUBSIDIOS AOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servi?os de Prote??o Social a Popula??o do Munic?pio | Manuten??o das Atividades de Assit?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 25/07/2018 | 45.00 | 00003196646432 | Jose Vanderlei Araujo Almeida e Outros | DIARIA PARA JO?O PESSOA-PB, NO DIA 30 DE JULHO DO CORRENTE ANO, COM O OBJETIVO DE PEGAR DOCUMENTOS DE IDENTIDADES NO IPC. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Pol?tico e Administrativo do Munic?pio | Manuten??o das Atividades de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 25/07/2018 | 27013.75 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Pol?tico e Administrativo do Munic?pio | Manuten??o das Atividades de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 25/07/2018 | 12690.67 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Pol?tico e Administrativo do Munic?pio | Manuten??o das Atividades de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 25/07/2018 | 4817.70 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA PREFEITURA DE CAMPINA GRANDE QUE EST?O A DISPOSI??O DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol?tico e Administrativo do Munic?pio | Manuten??o das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 25/07/2018 | 7109.25 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol?tico e Administrativo do Munic?pio | Manuten??o das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 25/07/2018 | 30810.67 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES ELETIVOS E COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Munic. de Planejamento e Desenvolviment | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Desenvolvimento Pol?tico e Administrativo do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 25/07/2018 | 7076.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE PLANEJ. E DESENV. ECONOMICO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 25/07/2018 | 17710.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE REMUNERA??O AOS PRESTADORES DE SERVI?OS NOS TRABALHOS DE REFORMAS E AMPLIA??ES DAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS, DURANTE O PERIODO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta??o Escolar | Manuten??o do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 25/07/2018 | 1050.00 | 29421952000160 | COOPERATIVA AGROINDUSTRIA DOS CITRICULTORES E PRODUTORES RURAIS DE MATINHAS E RE | GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA A MERENDA ESCOLAR DAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 25/07/2018 | 86713.74 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE EDUCA??O, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 25/07/2018 | 20959.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCA??O, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manuten??o e Revitaliza??o da Educa??i Infantil | Manuten??o das Atividades da Educa??o Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 25/07/2018 | 23738.54 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DO MAGISTERIO QUE PRESTAM SERVI?OS NA CRECHE M?E JANOCA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 25/07/2018 | 241.79 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE AUXILIO DESLOCAMENTO SERVIDORES EFETIVOS DO MAGISTERIO QUE PRESTAM SERVI?OS NA CRECHE M?E JANOCA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manuten??o e Revitaliza??o da Educa??i Infantil | Manuten??o das Atividades da Educa??o Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 25/07/2018 | 6430.22 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS QUE PRESTAM SERVI?OS NA CRECHE M?E JANOCA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 25/07/2018 | 186595.73 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DO MAGISTERIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 25/07/2018 | 11654.37 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE AUXILIO DESCLOCAMENTO, AUXILIO NATALIDADE E GRATIFICA??ES DO PESSOAL DO MAGISTERIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 25/07/2018 | 9600.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO MAGISTERIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 25/07/2018 | 360.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE AUXILIO NATALIDADE AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO MAGISTERIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Programa de Sa?de da Fam?lia-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 25/07/2018 | 15000.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE REMUNERA??O AOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL (ODONTOLOGA), REFERENTE AO PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Assist?ncia B?sica a Sa?de-PAB fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 25/07/2018 | 2362.50 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Assist?ncia B?sica a Sa?de-PAB fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 25/07/2018 | 7824.10 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DA GRATIFICA??O PMAQ AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades de Sa?de com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 25/07/2018 | 30260.08 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTO AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Assist?ncia B?sica a Sa?de-PAB fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 25/07/2018 | 562.50 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Assist?ncia B?sica a Sa?de-PAB fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 25/07/2018 | 1412.70 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DA GRATIFICA??O PMAQ AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades de Sa?de com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 25/07/2018 | 500.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AOS SERVIDORES DO DEPARTAMENTO DE MEDIA COMPLEXIDADE - MAC, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Assist?ncia B?sica a Sa?de-PAB fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 25/07/2018 | 1606.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA ATEN??O BASICA - PAB, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades de Sa?de com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 25/07/2018 | 24243.10 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTO AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Manuten?ao das Atividades da Unidade B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 25/07/2018 | 55777.57 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Atividades do Laborat?rio Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 25/07/2018 | 4442.70 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DO LABORATORIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Atividades do Laborat?rio Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 25/07/2018 | 970.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO LABORATORIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa?de de qualidade para todos | A??es de Sa?de Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 25/07/2018 | 5301.75 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Programa de Agentes Comunit?rios de Sa?de-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 25/07/2018 | 17154.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Programa de Sa?de da Fam?lia-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 25/07/2018 | 10768.07 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades de Sa?de com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 25/07/2018 | 400.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE JETON AOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Sa?de de qualidade para todos | A??es de Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 25/07/2018 | 5670.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA DE COMBATE AS ENDEMIAS - ECD, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Assist?ncia B?sica a Sa?de-PAB fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 25/07/2018 | 3963.15 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DA GRATIFICA??O PMAQ AOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Assist?ncia B?sica a Sa?de-PAB fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512018 | 0002567 | 26/07/2018 | 842.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA | INSUMOS HOSPITALARES PARA OS PROCEDIMENTOS REALIZADOS NAS UNIDADES DE SAUDE - EMENDA DE CUSTEIO - PAB, CONFORME REQUISI??O N? 466/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Assist?ncia B?sica a Sa?de-PAB fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512018 | 0002568 | 26/07/2018 | 179.00 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | INSUMOS HOSPITALARES PARA OS PROCEDIMENTOS REALIZADOS NAS UNIDADES DE SAUDE - EMENDA DE CUSTEIO - PAB, CONFORME REQUISI??O N? 467/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de qualidade para todos | Aquisi??o de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 26/07/2018 | 1440.00 | 10779833000156 | Medical-Mercantil de Aparelhagem Medica Ltda. | MATERIAL PERMANENTE PARA UTILIZA??O NOS PROCEDIMENTOS REALIZADOS NAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO - EMENDA DE CUSTEIO - PB, CONFORME REQUISI??O N? 468/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Assist?ncia B?sica a Sa?de-PAB fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000442018 | 0002570 | 26/07/2018 | 884.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA | INSUMOS HOSPITALARES PARA OS PROCEDIMENTOS REALIZADOS NAS UNIDADES DE SAUDE - EMENDA DE CUSTEIO - PAB, CONFORME REQUISI??O N? 467/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Sa?de de qualidade para todos | A??es de Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 0002572 | 26/07/2018 | 698.00 | 05163075000107 | Jose Rossandro Alves Farias | MATERIAL PARA UTILIZA??O PELA EQUIPE DE AGENTES DE ENDEMIAS NOS TRABALHOS REALIZADOS NO AMBITO MUNICIPAL, CONFORME REQUISI??O N? 470/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 26/07/2018 | 480.00 | 27989064000113 | ELINALDO GABRIEL SILVA ARAUJO | SERVI?OS DE CONSERTO DE RODAS, SOLDA E LUBRIFICA??O EM ONIBUS E MICROONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | PAGAMENTO DE MULTAS | Pagamento de Multa Junto a Org?os Federais e Estaduais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 26/07/2018 | 806.40 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUTO DE INFRA??O, CONFORME TERMO DE OCORRENCIA N? 918750000992. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servi?os de Prote??o Social a Popula??o do Munic?pio | Manuten??o das Atividades de Assit?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000272018 | 0002571 | 26/07/2018 | 4041.00 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | FRALDAS GERIATRICAS PARA A SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL E DESENV. HUMANO, DESTINADAS AOS PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO, CONFORME REQUISI??O N? 469/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?os Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 26/07/2018 | 290.00 | 09014690000102 | MARIA DE FATIMA ARRUDA | MATERIAL (BATERIA 60APM) PARA REPOSI??O NO VEICULO UNO PLACAS MNJ-9242-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?os Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 26/07/2018 | 140.00 | 27989064000113 | ELINALDO GABRIEL SILVA ARAUJO | SERVI?OS DE CONSERTO DE RODAS, SOLDA E LUBRIFICA??O NO CAMINH?O COMPACTADOR DE LIXO PLACAS OEW-9685-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?os Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 26/07/2018 | 268.00 | 41138298000188 | Atacadao dos Parafusos Ltda. | FERRAMENTAS PARA UTILIZA??O PELA EQUIPEDE MANUTEN??O DA SECRETARIA DE OBRAS NA PODA??O DE ARVORES DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?os Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Est?mulo a Agropecu?ria | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Servi?os Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 26/07/2018 | 165.00 | 27989064000113 | ELINALDO GABRIEL SILVA ARAUJO | SERVI?OS DE CONSERTO DE RODAS E LUBRIFICA??O NO CAMINH?O CA?AMBA PLACAS NQE-4261-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?os Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Est?mulo a Agropecu?ria | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Servi?os Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 27/07/2018 | 250.00 | 21376974000144 | TIAGO DE COUTO SAMPAIO | SERVI?OS DE REFORMA E PINTURA DA TAMPA, PARA-CHOQUE E DO PARALAMA DO CAMINH?O CA?AMBA PLACAS QFE-0005-PB: SERVI?OS DE SOLDA E PINTURA NAS ESTRUTURAS DOS FOG?ES INDUSTRIAIS UTILIZADOS NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?os Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Est?mulo a Agropecu?ria | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Servi?os Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262018 | 0002580 | 27/07/2018 | 554.00 | 04462326000191 | SIGABEM Auto Peças e Serviços Ltda. | MATERIAIS (OLEO LUBRIFICANTE MOTOR) PARA MANUTEN??O DA MOTONIVELADORA NEW HOLLAND, DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISI??O 474/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?os Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Est?mulo a Agropecu?ria | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Servi?os Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262018 | 0002585 | 27/07/2018 | 400.00 | 04462326000191 | SIGABEM Auto Peças e Serviços Ltda. | MATERIAIS (OLEO HIDRAULICO) PARA MANUTEN??O DA MOTONIVELADORA CATERPILLAR, DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISI??O 473/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?os Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Est?mulo a Agropecu?ria | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Servi?os Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0002586 | 27/07/2018 | 138.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda. | MATERIAIS (CAMARA DE AR) PARA REPOSI??O NO TRATOR MASSEY FERGUSON 290, DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISI??O N? 478/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262018 | 0002583 | 27/07/2018 | 671.00 | 04462326000191 | SIGABEM Auto Peças e Serviços Ltda. | MATERIAIS (FILTROS DE COMBUSTIVEL, DE LUBRIFICANTE E SEDIMENTADOR E OLEO LUBRIFICANTE) PARA MANUTEN??O DO MICROONIBUS ESCOLAR PLACAS OGC-5709-PB, DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISI??O 477/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262018 | 0002584 | 27/07/2018 | 961.00 | 04462326000191 | SIGABEM Auto Peças e Serviços Ltda. | MATERIAIS (FILTROS DE COMBUSTIVEIS, DE LUBRIFICANTE, DE AR PRIMARIO E SEGUNDARIO,SEDIMENTADOR E OLEO LUBRIFICANTE) PARA MANUTEN??O DO ONIBUS ESCOLAR PLACAS OGG-5125-PB, DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISI??O 475/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262018 | 0002587 | 27/07/2018 | 110.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda. | MATERIAIS (OLEO HIDRAULICO) PARA MANUTEN??O DOS ONIBUS ESCOLARES MUNICIPAIS, CONFORME REQUISI??O N? 476/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades de Sa?de com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202018 | 0002581 | 27/07/2018 | 4983.49 | 27220692000130 | ALEFF SOUZA DE ANDRADE - ME | MATERIAIS DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONSUMO NAS UNIDADES DE SAUDE, ADQUIRIDOS COM RECURSOS DA EMENDA DE CUSTEIO - PAB, CONFORME REQUISI??O N? 479/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades de Sa?de com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202018 | 0002582 | 27/07/2018 | 5640.46 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. ME | MATERIAIS DE LIMPEZA PARA HIGIENIZA??O DAS UNIDADES DE SAUDE, ADQUIRIDOS COM RECURSOS DA EMENDA DE CUSTEIO - PAB, CONFORME REQUISI??O N? 480/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades de Sa?de com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 27/07/2018 | 45.00 | 00072760788415 | Rigoberto Sampaio Leite | DIARIA PARA JO?O PESSOA-PB, NO DIA 27 DE JULHO DO CORRENTE, COM O OBJETIVO DE PROTOCOLAR OS OFICIOS N? 125 E 126/2018, JUNTO A SECRET?RIA CLAUDIA VERAS, DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE E RENATA VALERIA NOBREGA, GERENTE EXECUTIVA DE VIGILANCIA EM SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Assist?ncia B?sica a Sa?de-PAB fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012018 | 0002589 | 30/07/2018 | 1800.00 | 17651770000105 | PAULINA IZABEL CORDEIRO DE LIMA SILVA ME. | LOCA?AO DE VEICULO - PASSEIO, COM CAPACIDADE PARA 5 PASSAGEIROS, DESTINADOS AOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE SAUDE PARA ATEN??O BASICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ITEM 01 DO CONTRATO DE LOCA?AO DE VEICULO N? 60103/2018, DURANTE O MES DE JULHO/2018 (EM SUBSTITUI??O A PARCELA 05 DO EMPENHO 134/2018). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Assist?ncia B?sica a Sa?de-PAB fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002590 | 30/07/2018 | 4995.00 | 17651770000105 | PAULINA IZABEL CORDEIRO DE LIMA SILVA ME. | LOCA?AO DE VEICULO - TIPO VAN, COM CAPACIDADE PARA 16 PASSAGEIROS, DESTINADOS AOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE SAUDE PARA ATEN??O BASICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ITEM 05 DO CONTRATO DE LOCA?AO DE VEICULO N? 60103/2018, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018 (EM SUBSTITUI??O A PARCELA 07 DO EMPENHO 135/2018) | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de qualidade para todos | Aquisi??o de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 30/07/2018 | 1440.00 | 10779833000156 | Medical-Mercantil de Aparelhagem Medica Ltda. | MATERIAL PERMANENTE PARA UTILIZA??O NOS PROCEDIMENTOS REALIZADOS NAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO - EMENDA DE CUSTEIO - PB, CONFORME REQUISI??O N? 468/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades de Sa?de com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 30/07/2018 | 635.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda. | PE?AS PARA REPOSI??O NO VEICULO DUCATO PLACAS QFS-3048-PB, AMBULANCIA MUNICIPAL, CONFORME REQUISI??O N? 242/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades de Sa?de com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 30/07/2018 | 120.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda. | SERVI?OS MECANICOS (FREIO) NO VEICULO DUCATO PLACAS QFS-3048-PB, AMBULANCIA MUNICIPAL, CONFORME REQUISI??O N? 242/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades de Sa?de com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 30/07/2018 | 70.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda. | ALINHAMENTO DE GIRE??O E BALANCEAMENTO DE RODAS DO VEICULO GOL PLACAS OFF-2482-PB, EMENDA DE CUSTEIO PAB, CONFORME REQUISI??O N? 243/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades de Sa?de com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 30/07/2018 | 700.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda. | PE?AS PARA REPOSI??O NAS AMBULANCIA MUNICIPAL, CONFORME REQUISI??O N? 240/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades de Sa?de com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 30/07/2018 | 30.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda. | SERVI?OS DE RECUPERA??O DE PNEUS DO VEICULO UNO PLACAS OEX-4557-PB, DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISI??O N? 244/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta??o Escolar | Manuten??o do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402018 | 0002592 | 30/07/2018 | 2046.10 | 00904339000112 | Romualdo Gomes Brito | P?ES E BOLINHOS PARA MERENDA DAS CRIAN?AS MATRICULADAS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000082018 | 0002595 | 30/07/2018 | 212.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda. | MATERIAIS (CAMARA DE AR E PROTETOR) PARA REPOSI??O NO MICROONIBUS PLACAS OEY-8073-PB, DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISI??O N? 481/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 30/07/2018 | 734.60 | 09215807000116 | Pneumax Ltda. | PE?AS PARA REPOSI??O NO VEICULO LIVINA PLACAS OXO-3035-PB, DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISI??O N? 241/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 30/07/2018 | 220.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda. | SERVI?OS (ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E SUBSTITUI??O DE PE?AS) NO VEICULO LIVINA PLACAS OXO-3035-PB, DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISI??O N? 241/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Servi?os Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Est?mulo a Agropecu?ria | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Servi?os Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 30/07/2018 | 1500.00 | 09156209000113 | ALDIELSEL - J. ALDY K. R. PATRICIO - ME | SERVI?OS DE RECUPERA??O GERAL NA BOMBA INJETORA COM SUBSTITUI??O DE PE?AS E DESMONTAGEM E MONTAGEM DA MESMA, NO TRATOR MASSEY FERGUSON 4290, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?os Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Est?mulo a Agropecu?ria | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Servi?os Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 30/07/2018 | 2650.00 | 09156209000113 | ALDIELSEL - J. ALDY K. R. PATRICIO - ME | PE?AS PARA REPOSI??O NO TRATOR MASSEY FERGUSON 4290, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Divulga??o Institucional do Munic?pio | Divulga??o e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 30/07/2018 | 560.00 | 09111832000150 | Jornal Correio da Paraiba Ltda. | PUBLICA??O DE AVISOS DE INTERESSE DA COMISS?O DE LICITA??O, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | PAGAMENTO DE MULTAS | Pagamento de Multa Junto a Org?os Federais e Estaduais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 30/07/2018 | 628.36 | 02494312000124 | Receita Federal | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MULTA RELATIVA AO ENVIO DE DCTF's EXERCICIOS 2014, 2015, 2016 E 2017. DECIMA PRIMEIRA PARCELA . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol?tico e Administrativo do Munic?pio | Manuten??o das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 30/07/2018 | 225.00 | 00003238371401 | Kezia Silmara Costa Farias | DIARIAS PARA JO?O PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE APERFEI?OAMENTO EM ADMINISTRA??O PUBLICA - CAAP, QUE ACONTECERA NOS DIAS 02 E 03 DE AGOSTO DO CORRENTE, REALIZADO PELA ESCOLA DE CONTAS CONSELHEIRO OTACILIO SILVEIRA DO TCE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol?tico e Administrativo do Munic?pio | Manuten??o das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 30/07/2018 | 115.00 | 00002725337429 | André Luis Gomes de Araújo | DIARIA PARA JO?O PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO EVENTO ''INVESTINDO NO FUTURO'' - PPP - PARCERIA PUBLICO PRIVADA, QUE SE REALIZARA NO DIA 01 DE AGOSTO DO CORRENTE, NO CENTRO CULTURAL ARIANO SUASSUNA - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol?tico e Administrativo do Munic?pio | Manuten??o das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 31/07/2018 | 45.00 | 00000076396436 | Aderlon Bezerra de Souza | DIARIA PARA JO?O PESSOA-PB, CONDUZINDO O SENHRO PREFEITO PARA PARTICIPAR DO EVENTO ''INVESTINDO NO FUTURO'' - PPP - PARCERIA PUBLICO PRIVADA, QUE SE REALIZARA NO DIA 01 DE AGOSTO DO CORRENTE, NO CENTRO CULTURAL ARIANO SUASSUNA - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol?tico e Administrativo do Munic?pio | Manuten??o das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 31/07/2018 | 115.00 | 00002725337429 | André Luis Gomes de Araújo | DIARIA PARA A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA NA SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE E GIDUR E NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Pol?tico e Administrativo do Munic?pio | Manuten??o das Atividades de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 31/07/2018 | 225.00 | 00008409949407 | Fernando Vieira de Oliveira Neto | DIARIAS PARA JO?O PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR COMO OUVINTE DO MODULO ''LICITA??ES, CONTRATOS ADMINISTRATIVOS E CONVENIOS'', MINISTRADO PELO INSTRUTOR JOSE LUSMA FELIPE DOS SANTOS (POTY), DO CURSO DE APERFEI?OAMENTO EM ADMINISTRA??O PUBLICA - CAAP, QUE ACONTECERA NOS DIAS 01, 02 E 03 DE AGOSTO DO CORRENTE, REALIZADO PELA ESCOLA DE CONTAS CONSELHEIRO OTACILIO SILVEIRA DO TCE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servi?os de Prote??o Social a Popula??o do Munic?pio | Atividades da Assist?ncia Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122018 | 0002610 | 31/07/2018 | 374.37 | 27220692000130 | ALEFF SOUZA DE ANDRADE - ME | GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA DAS CRIAN?AS ATENDIDAS PELO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 31/07/2018 | 30.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda. | SERVI?OS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO FIORINO PLACAS OFD-0652-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manuten??o do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142018 | 0002617 | 31/07/2018 | 9149.19 | 26926271000166 | JOSEMAR BORBUREMA | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES OLHO D'AGUA, FARINHA E MONICA P/A SEDE DO MUNICIPIO, NO HORARIO VESPERTINO E DO SETOR DA RODOVIARIA FEDERAL, FARINHA E OLHO D'AGUA P/O GRUPO JO?O LEITE GOMES, HORARIO MATINAL, NO MICRO ONIBUS PLACAS MOI-3495-PB, CONFOMR CONTRATO N? 61406/2018, REFERENTE A PARCELA 06/10. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manuten??o do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142018 | 0002618 | 31/07/2018 | 2735.64 | 14962133000153 | Jose Liborio Gomes Filho | TRANSP. DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES RIACHO FUNDO E URUBU PARA A SEDE DO MUNICIPIO, NO HORARIO MATINAL, EM MICROONIBUS PLACAS MMS-6061-PB, CONF. CONTRATO N? 61405/2018, REFERENTE A PARCELA 06/10. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manuten??o do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142018 | 0002619 | 31/07/2018 | 5492.54 | 26988264000199 | XISTO CORREIA GUEDES DA SILVA | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES JU?, S?O PEDRO, CACIMBA NOVA E MALHADA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, HORARIO VESPERTINO, EM ONIBUS PLACAS KRA-1821-PB, CONF. CONTRATO N? 61408/2018, REFERENTE A PARCELA 06/10. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manuten??o do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142018 | 0002620 | 31/07/2018 | 4685.68 | 26946997000160 | MARIZALDO ALMEIDA SAMPAIO | Transp.de estudantes das localidades Vicente, Furninhas, Guedes, Lopes, Severino Luiz e Caluete para a sede do Munic?pio, no horario vespertino, em onibus placas MMU-1285-pb, conforme contrato n? 61401/2018, referente a parcela 06/10. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manuten??o do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142018 | 0002621 | 31/07/2018 | 2047.44 | 00009001219470 | Wesley Pereira Meira | TRANSP. DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES FAZENDA CAIS, SAO JOAOSINHO DE BAIXO E SERROTA PARA P/A ESCOLA MUNICIPAL JOSE P. DE OLIVEIRA - HORARIO MATINAL, NO VEICULO KOMBI LVK-4431-PB, CONFORME CONTRATO N? 61409/2018, REFERENTE A PARCELA 06/10. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manuten??o do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142018 | 0002622 | 31/07/2018 | 2090.60 | 00009682039495 | MARIA ALINE ANGELO MARQUES | TRANSP.DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES S?O PEDRO, CALUETE E RIACHO FUNDO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, NO HORARIO NOTURNO, EM VEICULO CORSA PLACAS MNP-0999-PB, CONFORME CONTRATO N? 61411/2018, REFERENTE A PARCELA 05/10. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manuten??o do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142018 | 0002623 | 31/07/2018 | 4354.95 | 26954508000112 | JOAO PEREIRA BATISTA NETO | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES PO?O DO JU?, S?O BENTO, HOTEL FAZENDA BOM JESUS, RIACHO DO A?UDE E MATUMBO - HOR. VESPERTINO, E DAS LOCALIDADES UMBUZEIR?O, A?UDE, MATUMBO E HOTEL FAZENDA BOM JESUS - HOR. MATINAL, PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO KOMBI PLACAS KJP-2247-PB CONFORME CONTRATO N? 61404/2018, REFERENTE A PARCELA 06/10.OBS: DESCONTO DE R$ 92,83 POR FALTA NO DIA 26 DE JULHO DO CORRENTE (MANHA) | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manuten??o do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142018 | 0002624 | 31/07/2018 | 3637.70 | 26912043000137 | CLOVIS DE ARAUJO BARBOSA JUNIOR | TRANSP.DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES RABICHA, JUA, S?O PEDRO, LAGOA, CATOLE DE BOA VISTA E SETOR DE ANTONIO DE DADA PARA A ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO T.DA SILVA - HORARIO MATINAL, EM ONIBUS PLACAS KPB-3357-PB, CONFORME CONTRATO N? 61407/2018, REFERENTE A PARCELA 06/10. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manuten??o do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142018 | 0002625 | 31/07/2018 | 3000.05 | 00004011670464 | Antonio Salvanir da Silva | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES JU?, RABICHA E RO?ADO DO MATO - HOR. VESPERTINO; RO?ADO DO MATO E SANTO ANTONIO - HORARIOS MATINAL E NOTURNO, TODOS PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO FIAT DOBLO PLACAS NPW-0770-PB, CONFORME CONTRATO N? 61403/2018, REFERENTE A PARCELA 06/10. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manuten??o do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000252018 | 0002626 | 31/07/2018 | 4115.78 | 00030856922404 | Antonio de Araujo Barbosa | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES CALUETE, GUEDES E SIBIUS PARA A BR-412 PARA TOMAREM OUTROS TRANSPORTE COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, NO HORARIO NOTURNO, EM VEICULO KOMBI PLACAS KKP-7810-PB, CONFORME CONTRATO N? 62501/2018, REFERENTE A PARCELA 06/10. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manuten??o do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000252018 | 0002627 | 31/07/2018 | 1119.10 | 00067573525400 | Valdemir Pereira de Araujo | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE S?O JO?SINHO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, NO HORARIO NOTURNO, NO VEICULO GOL PLACAS NQH-5956-PB, CONF. CONTRATO N? 62504/2018, REFERENTE A PARCELA 04/09. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manuten??o do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252018 | 0002628 | 31/07/2018 | 2989.15 | 14962133000153 | Jose Liborio Gomes Filho | TRANSP. DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES FARINHA, MONICA, MALHADINHA E SANTA ROSA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, NO HORARIO NOTURNO, EM MICROONIBUS PLACAS MMS-6061-PB, CONF. CONTRATO N? 62503/2018, REFERENTE A PARCELA 04/09. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manuten??o do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142018 | 0002629 | 31/07/2018 | 5454.65 | 26962350000122 | JOSE JOAB DE SOUSA SAMPAIO | TRANSP.DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES GUEDES, VICENTES, CALUETE E LOPES P/A ESCOLA MUNIC. FRANCISCO SULPINO DE ARAUJO, NO HORARIO MATINAL, E DAS LOCALIDADES MONTE ALEGRE, VICENTES, FURNINHAS, GUEDES, CALUETE E LOPES NO HORARIO VESPERTINO, TAMBEM P/A ESCOLA MUNIC. FRANCISCO S. DE ARAUJO, CONF.CONTRATO 61402/2018, REFERENTE A PARCELA 06/10. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manuten??o do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142018 | 0002630 | 31/07/2018 | 1350.69 | 00010156142481 | RAPHAEL SILVA DE OLIVEIRA | TRANSP.DE ESTUDANTES DO ENS. FUNDAMENTAL, DAS LOCALIDADES VIRA??O E CATU?ABA PARA A ESCOLA MUNIC. CICERO ANDRE DE OLIVEIRA, NO HORARIO MATINAL, EM VEICULO KOMBI PLACAS JPE-0637-PB, CONF.CONTRATO N? 61410/2017, REFERENTE A PARCELA 05/10. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manuten??o do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000252018 | 0002631 | 31/07/2018 | 633.84 | 00010156142481 | RAPHAEL SILVA DE OLIVEIRA | TRANSP.DE ESTUDANTES DO SITIO BARRA PARA A MALHADINHA, NO HORARIO VESPERTINO, EM VEICULO KOMBI PLACAS JPE-0637-PB, CONF. CONTRATO N? 62502/2017, REFERENTE A PARCELA 05/10. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades de Sa?de com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 31/07/2018 | 90.00 | 00001581978448 | GERALDO JOAO DE OLIVEIRA JUNIOR | PRODU??O E GEAVA??O DE VINHETA PARA DIVULGA??O DA PREVEN??O E COVOCA??O DO MUTIR?O CONTRA O MOSQUITO AEDES AEGYPTI. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades de Sa?de com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 31/07/2018 | 45.00 | 00072760788415 | Rigoberto Sampaio Leite | DIARIA PARA JO?O PESSOA-PB, NO DIA 01 DE AGOSTO DO CORRENTE, CONDUZINDO A PACIENTE MAGNOLIA DE ALMEIDA FARIAS ALVES, PARA REALIZAR TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL LAUREANO, CONFORME MEMO/SMS/007/2018 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades de Sa?de com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 31/07/2018 | 120.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda. | PNEUS PARA REPOSI??O NO VEICULO FIORINO PLACAS OFD-0652-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Assist?ncia B?sica a Sa?de-PAB fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 31/07/2018 | 3500.00 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE TARIFA DE CONSUMO DE AGUA (UBS DR? MARIA EUGENIA FARIAS ALMEIDA), DURANTE O EXERCICIO DE 2018 - RECURSO DA EMENDA DE CUSTEIO - PAB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades de Sa?de com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 31/07/2018 | 1897.80 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A | PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA (UBS MARIA EUGENIA FARIAS ALMEIDA), DURANTE O PERIODO DE 30 DE JULHO DE 2018 A 30 DE JULHO DE 2019, CONFORME CONTRATO N? 225/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Manuten?ao das Atividades da Unidade B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 01/08/2018 | 350.00 | 00011383906408 | JOSE ADAILTON BATISTA SANTOS | SERVI?OS DE LIMPEZA (INTERNA E EXTERNA) DAS AMBULANCIAS E LIMPEZA DA AREA EXTERNA DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades de Sa?de com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 01/08/2018 | 954.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | SERVI?OS DE LIMPEZA, CONSERVA??O E ORGANIZA??O DA AREA INTERNA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NANCIR GUEDES DA SILVA, ONDE FUNCIONA O ESF 2, NA LOCALIDADE CACIMBA NOVA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta??o Escolar | Manuten??o do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 01/08/2018 | 2571.80 | 20760712000116 | WANDERSON DE SOUZA SANTINO | GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, UTILIZADOS NA COMPOSI?AO DE MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manuten??o das Atividades da Filarmonica de Boa Vista. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 01/08/2018 | 900.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | SERVI?OS DE LIMPEZA E MANUTEN??O DO PREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA FILARMONICA MUNICIPAL BOM JESUS DOS MARTIRIOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Servi?os Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 01/08/2018 | 200.00 | 00006235781407 | LUANA MARIA GALDINO DE SOUZA | SERVI?OS DE LIMPEZA E MANUTEN??O DOS BANHEIROS PUBLICOS DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, AS SEXTAS E SABADOS, DURANTE O MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?os Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 01/08/2018 | 320.00 | 00010465434401 | MARIA DE FATIMA LACERDA CAVALCANTE | SERVI?OS PRESTADOS UMA VEZ POR SEMANA NA LIMPEZA DA LAVANDERIA PUBLICA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?os Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 01/08/2018 | 280.00 | 00002727280475 | Sebastião Pereira Rodrigues | SERVI?OS DE LIMPEZA E MANUTEN??O DO PREDIO ONDE FUNCIONA A MINI - USINA DE LEITE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?os Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 01/08/2018 | 954.00 | 00009673686424 | LUIZ AUGUSTO DE ARAUJO | SERVI?OS DE LIMPEZA DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS E CAPINA??O EM TERRENOS BALDIOS COM REMO??O DE ENTULHOS, DURANTE O MES DE AGOSTO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?os Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 01/08/2018 | 210.00 | 00005272140435 | Djane Sampaio Barros | SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVA??O DO CENTRO COMUNITARIO JOSE DOMINGOS PEREIRA, NA LOCALIDADE FARINHA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?os Urbanos | Urbanismo | Energia Elétrica | Distribui??o de Energia El?trica | Manuten??o dos Servi?os de Energia El?trica dos Org?os P?blicos e Ilum | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562018 | 0002643 | 02/08/2018 | 5900.00 | 03538267000125 | CWC DISTRIBUIDORA LTDA-ME | AQUISI??O DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTEN??O DO SISTEMA DE ILUMINA??O PUBLICA, CONFORME REQUISI??O N? 491/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?os Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001022017 | 0002690 | 02/08/2018 | 1527.68 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O CAMINH?O COMPACTADOR DE LIXO PLACAS OEW-9685-PB, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N? 61021/2018 E SEUS ADITIVOS, DURANTE O MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?os Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001022017 | 0002691 | 02/08/2018 | 512.90 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO UNO PLACAS MNJ-9242-PB, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N? 61021/2018 E SEUS ADITIVOS, DURANTE O MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?os Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001022017 | 0002692 | 02/08/2018 | 200.70 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO UNO PLACAS MMU-5527-PB, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N? 61021/2018 E SEUS ADITIVOS, DURANTE O MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?os Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001022017 | 0002693 | 02/08/2018 | 289.90 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA A MOTOCICLETA PLACAS QFU-4989-PB, CONFORME CONTRATO N? 61021/2018 E SEUS ADITIVOS, DURANTE O MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?os Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Est?mulo a Agropecu?ria | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Servi?os Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 02/08/2018 | 3138.84 | 00009932035408 | ELVIS RIBEIRO FREIRE | SERVI?OS DE M?O-DE-OBRA, NA CONSTRU??O DE 02 (DUAS) CISTERNAS EM PEDRA GRANITICA - SETOR DE SEVERINO DO NASCIMENTO OLIVEIRA, NA LOCALIDADE CACIMBA NOVA E SETOR DE FRANCISCO DE ASSIS ALMEIDA SANTOS, NA LOCALIDADE MONICA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N? 227/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?os Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Est?mulo a Agropecu?ria | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Servi?os Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001022017 | 0002657 | 02/08/2018 | 223.00 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA A MOTOCICLETA PLACAS MMP-0945-PB, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N? 61021/2018, DURANTE O MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?os Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Est?mulo a Agropecu?ria | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Servi?os Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001022017 | 0002658 | 02/08/2018 | 1023.00 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O CAMINH?O CA?AMBA PLACAS QFE-0005-PB, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N? 61021/2018, DURANTE O MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?os Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Est?mulo a Agropecu?ria | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Servi?os Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001022017 | 0002659 | 02/08/2018 | 2284.70 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O CAMINH?O CA?AMBA PLACAS NQE-4261-PB, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N? 61021/2018, DURANTE O MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?os Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Est?mulo a Agropecu?ria | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Servi?os Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001022017 | 0002660 | 02/08/2018 | 341.00 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O CAMINH?O TANQUE PLACAS NQE-4271-PB, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N? 61021/2018, DURANTE O MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?os Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Est?mulo a Agropecu?ria | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Servi?os Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001022017 | 0002661 | 02/08/2018 | 3618.05 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA A MOTONIVELADORA CATERPILLAR, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N? 61021/2018, DURANTE O MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?os Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Est?mulo a Agropecu?ria | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Servi?os Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001022017 | 0002662 | 02/08/2018 | 1179.88 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA A RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N? 61021/2018, DURANTE O MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?os Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Est?mulo a Agropecu?ria | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Servi?os Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001022017 | 0002663 | 02/08/2018 | 2060.12 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O TRATOR MASSEY FERGUSON 4290 -II, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N? 61021/2018, DURANTE O MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?os Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Est?mulo a Agropecu?ria | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Servi?os Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001022017 | 0002664 | 02/08/2018 | 166.50 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O TRATOR MASSEY FERGUSON 290, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N? 61021/2018, DURANTE O MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?os Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Est?mulo a Agropecu?ria | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Servi?os Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001022017 | 0002665 | 02/08/2018 | 1332.00 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA A PA-CARREGADEIRA KOMATSU, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N? 61021/2018, DURANTE O MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?os Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Est?mulo a Agropecu?ria | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Servi?os Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001022017 | 0002666 | 02/08/2018 | 1637.52 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O TRATOR MASSEY FERGUSON 4290-I, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N? 61021/2018, DURANTE O MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?os Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Est?mulo a Agropecu?ria | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Servi?os Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001022017 | 0002667 | 02/08/2018 | 240.84 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA A MOTOCICLETA PLACAS NQG-9945-PB-EMATER, CONFORME CONVENIO E CONTRATO N? 61021/2018, DURANTE O MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servi?os de Prote??o Social a Popula??o do Munic?pio | Manuten??o das Atividades de Assit?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292018 | 0002653 | 02/08/2018 | 89.70 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA - ME | SERVI?OS DE RECARGA DE TONER DE IMPRESSORAS DOS SETORES VINCULADOS A SEC. DE ASSIST. SOCIAL E DESENV. HUMANO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISI??O N? 490/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servi?os de Prote??o Social a Popula??o do Munic?pio | Atividades da Assist?ncia Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001022017 | 0002669 | 02/08/2018 | 468.30 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO PLACAS NPZ-7974-PB, QUE TRANSPORTA BENEFICIARIOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS, CONFORME CONTRATO N? 61021/2018 E SEUS ADITIVOS, DURANTE O MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servi?os de Prote??o Social a Popula??o do Munic?pio | Atividades da Assist?ncia Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001022017 | 0002670 | 02/08/2018 | 700.22 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO PLACAS OFZ-9286-PB, QUE TRANSPORTA BENEFICIARIOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS, CONFORME CONTRATO N? 61021/2018 E SEUS ADITIVOS, DURANTE O MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servi?os de Prote??o Social a Popula??o do Munic?pio | Atividades da Assist?ncia Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001022017 | 0002671 | 02/08/2018 | 1351.42 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO PLACAS OFE-4792, QUE TRANSPORTA BENEFICIARIOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS, CONFORME CONTRATO N? 61021/2018 E SEUS ADITIVOS, DURANTE O MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Pol?tico e Administrativo do Munic?pio | Manuten??o das Atividades de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292018 | 0002647 | 02/08/2018 | 240.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA - ME | MATERIAIS PARA APLICA??O/MODIFICA??O DA REDE DE DISTRIBUI??O DE INTERNET DOS SETORES DESTA PREFEITURA, CONFORME REQUISI??O N? 484/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Pol?tico e Administrativo do Munic?pio | Manuten??o das Atividades de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292018 | 0002648 | 02/08/2018 | 719.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA - ME | SERVI?OS DE RECARGA DE TONER DE IMPRESSORAS DOS SETORES VINCULADOS A SEC. ADMINISTRA??O E FINAN?AS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISI??O N? 485/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Pol?tico e Administrativo do Munic?pio | Manuten??o das Atividades de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001022017 | 0002656 | 02/08/2018 | 178.40 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA A MOTOCICLETA PLACAS OFD-6121-PB, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N? 61021/2018, DURANTE O MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol?tico e Administrativo do Munic?pio | Manuten??o das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292018 | 0002651 | 02/08/2018 | 119.60 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA - ME | SERVI?OS DE RECARGA DE TONER DE IMPRESSORAS DOS SETORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISI??O N? 488/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol?tico e Administrativo do Munic?pio | Manuten??o das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292018 | 0002652 | 02/08/2018 | 275.34 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA - ME | SERVI?OS DE RECARGA DE TONER DE IMPRESSORAS DOS SETORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISI??O N? 489/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol?tico e Administrativo do Munic?pio | Manuten??o das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001022017 | 0002668 | 02/08/2018 | 2581.72 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULOS SUV LOCADO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CONTRATO N? 61021/2018, DURANTE O MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202018 | 0002641 | 02/08/2018 | 634.37 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. ME | LIXEIRAS PLASTICAS (25LS) PARA AS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292018 | 0002646 | 02/08/2018 | 544.23 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA - ME | MATERIAIS PARA UTILIZA??O NA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCA??O E NA BIBLIOTECA MUNICIPAL, CONFORME REQUISI??O N? 483/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292018 | 0002649 | 02/08/2018 | 299.40 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA - ME | SERVI?OS DE RECARGA DE TONER DE IMPRESSORAS DOS SETORES VINCULADOS A SEC. DE EDUCA??O, DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISI??O N? 486/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001022017 | 0002672 | 02/08/2018 | 588.72 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO FIORINO PLACAS OFD-0652-PB, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N? 61021/2018 E SEUS ADITIVOS, DURANTE O MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001022017 | 0002673 | 02/08/2018 | 1819.68 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO LIVINA PLACAS OXO-3035-PB, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N? 61021/2018 E SEUS ADITIVOS, DURANTE O MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001022017 | 0002674 | 02/08/2018 | 2521.08 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O ONIBUS PLACAS MMV-6487-PB QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO PARA CAMPINA GRANDE, CONFORME CONTRATO N? 61021/2018 E SEUS ADITIVOS, DURANTE O MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001022017 | 0002675 | 02/08/2018 | 2966.79 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O ONIBUS PLACAS OGB-0424-PB QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO PARA CAMPINA GRANDE, CONFORME CONTRATO N? 61021/2018 E SEUS ADITIVOS, DURANTE O MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001022017 | 0002676 | 02/08/2018 | 1478.53 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O ONIBUS PLACAS NQI-5434-PB QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N? 61021/2018 E SEUS ADITIVOS, DURANTE O MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001022017 | 0002677 | 02/08/2018 | 835.98 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O MICROONIBUS PLACAS MOT-9275-PB QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N? 61021/2018 E SEUS ADITIVOS, DURANTE O MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001022017 | 0002678 | 02/08/2018 | 422.95 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O MICROONIBUS PLACAS OFC-8889-PB QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N? 61021/2018 E SEUS ADITIVOS, DURANTE O MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001022017 | 0002679 | 02/08/2018 | 1441.43 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O MICROONIBUS PLACAS OGC-5709-PB QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N? 61021/2018 E SEUS ADITIVOS, DURANTE O MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001022017 | 0002680 | 02/08/2018 | 1565.26 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O ONIBUS PLACAS OGG-5125-PB QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N? 61021/2018 E SEUS ADITIVOS, DURANTE O MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001022017 | 0002681 | 02/08/2018 | 491.07 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O MICROONIBUS PLACAS OEY-8073-PB QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N? 61021/2018 E SEUS ADITIVOS, DURANTE O MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001022017 | 0002682 | 02/08/2018 | 1851.72 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O ONIBUS PLACAS QFW-2856-PB QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N? 61021/2018 E SEUS ADITIVOS, DURANTE O MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001022017 | 0002683 | 02/08/2018 | 866.24 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O ONIBUS PLACAS NPX-2771-PB QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N? 61021/2018 E SEUS ADITIVOS, DURANTE O MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manuten??o das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 02/08/2018 | 150.00 | 00006454492451 | Gerlane Araújo Monteiro | SERVI?OS DE LIMPEZA DOS BANHEIROS DO GINASIO POLIESPORTIVO ''O CABE??O'', DURANTE O ENCONTRO DE MULHERES DAS ASSEMBLEIAS DE DEUS DO CARIRI - EMADEC, REALIZADO PELA IGREJA ASSEMBLEIA DE DEUS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Assist?ncia B?sica a Sa?de-PAB fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000502018 | 0002642 | 02/08/2018 | 14258.65 | 05797987000130 | Medontec Manut.e Rep. em Equip. Med.Hosp. e Odont. | MATERIAL ODONTOLOGICO PARA UTILIZA??O NOS PROCEDIMENTOS REALIZADOS NAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO - RECURSOS EMENDA DE CUSTEIO - PAB, CONFORME REQUISI??O N? 492/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Assist?ncia B?sica a Sa?de-PAB fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202018 | 0002644 | 02/08/2018 | 2952.85 | 04949494000106 | XANDS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | MATERIAL DE LIMPEZA PARA UTILIZA??O NAS UNIDADES DE SAUDE - RECURSOS EMENDA DE CUSTEIO PAB, CONFORME REQUISI??O N? 472/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Assist?ncia B?sica a Sa?de-PAB fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000442018 | 0002645 | 02/08/2018 | 5187.25 | 40787152000109 | CIRUFARMA | INSUMOS HOSPITALARES PARA OS PROCEDIMENTOS REALIZADOS NAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO - RECURSOS EMENDA DE CUSTEIO PAB, CONFORME REQUISI??O N? 493/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades de Sa?de com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292018 | 0002650 | 02/08/2018 | 315.60 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA - ME | SERVI?OS DE RECARGA DE TONER DE IMPRESSORAS DOS SETORES VINCULADOS A SEC. DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISI??O N? 487/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades de Sa?de com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 02/08/2018 | 5925.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | SERVI?OS PRESTADOS DE VIGILANTE - NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA EUGENIA FARIAS ALMEIDA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N? 226/2018, DURANTE O PERIODO DE 02 DE AGOSTO A 29 DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Assist?ncia B?sica a Sa?de-PAB fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001022017 | 0002684 | 02/08/2018 | 1639.95 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO VAN LOCADO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CAMPINA GRANDE - CUSTEADO COM RECURSOS DO PROGRAMA DE ATEN??O BASICA - EMENDA PAB, CONFORME CONTRATO N? 61021/2018 E SEUS ADITIVOS, DURANTE O MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Assist?ncia B?sica a Sa?de-PAB fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001022017 | 0002685 | 02/08/2018 | 762.66 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO GOL LOCADO PLACAS QFO-4203-PB, UTILIZADO NOS SERVI?OS DE ATEN??O BASICA, CUSTEADO COM RECURSOS DO PROGRAMA DE ATEN??O BASICA - EMENDA PAB, CONFORME CONTRATO N? 61021/2018 E SEUS ADITIVOS, DURANTE O MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Assist?ncia B?sica a Sa?de-PAB fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001022017 | 0002686 | 02/08/2018 | 1391.52 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO GOL PLACAS OFF-2482-PB, DESTE MUNICIPIO, UTILIZADO NOS SERVI?OS DE ATEN??O BASICA, CUSTEADO COM RECURSOS DO PROGRAMA DE ATEN??O BASICA - EMENDA PAB, CONFORME CONTRATO N? 61021/2018 E SEUS ADITIVOS, DURANTE O MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Assist?ncia B?sica a Sa?de-PAB fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001022017 | 0002687 | 02/08/2018 | 851.86 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO GOL PLACAS OFE4802-PB, UTILIZADO NOS SERVI?OS DE ATEN??O BASICA, CUSTEADO COM RECURSOS DO PROGRAMA DE ATEN??O BASICA - EMENDA PAB, CONFORME CONTRATO N? 61021/2018 E SEUS ADITIVOS, DURANTE O MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Assist?ncia B?sica a Sa?de-PAB fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001022017 | 0002688 | 02/08/2018 | 470.98 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO UNO PLACAS QFS-3088-PB, UTILIZADO NOS SERVI?OS DE ATEN??O BASICA, CUSTEADO COM RECURSOS DO PROGRAMA DE ATEN??O BASICA - EMENDA PAB, CONFORME CONTRATO N? 61021/2018 E SEUS ADITIVOS, DURANTE O MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Assist?ncia B?sica a Sa?de-PAB fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001022017 | 0002689 | 02/08/2018 | 753.74 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO PALIO PLACAS QFR-9858-PB, UTILIZADO NOS SERVI?OS DE ATEN??O BASICA, CUSTEADO COM RECURSOS DO PROGRAMA DE ATEN??O BASICA - EMENDA PAB, CONFORME CONTRATO N? 61021/2018 E SEUS ADITIVOS, DURANTE O MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades de Sa?de com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001022017 | 0002694 | 02/08/2018 | 887.54 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO UNO PLACAS OEX-4557-PB, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N? 61021/2018 E SEUS ADITIVOS, DURANTE O MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Sa?de de qualidade para todos | A??es de Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001022017 | 0002695 | 02/08/2018 | 178.40 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA AS MOTOCICLETAS UTILIZADAS NOS SERVI?OS DA VIGILANCIA EME SAUDE, CONFORME CONTRATO N? 61021/2018 E SEUS ADITIVOS, DURANTE O MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Outros Programas de Sa?de com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001022017 | 0002696 | 02/08/2018 | 1922.26 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO DOBLO PLACAS OFZ-9226-PB, AMBULANCIA MUNICIPAL - RECURSOS DA EMENDA DE CUSTEIO MAC, CONFORME CONTRATO N? 61021/2018 E SEUS ADITIVOS, DURANTE O MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Outros Programas de Sa?de com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001022017 | 0002697 | 02/08/2018 | 2087.28 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO DOBLO PLACAS NQH-4899-PB, AMBULANCIA MUNICIPAL - RECURSOS DA EMENDA DE CUSTEIO MAC, CONFORME CONTRATO N? 61021/2018 E SEUS ADITIVOS, DURANTE O MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Outros Programas de Sa?de com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001022017 | 0002698 | 02/08/2018 | 1043.54 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO DUCATO PLACAS QFS-3048-PB, AMBULANCIA MUNICIPAL - RECURSOS DA EMENDA DE CUSTEIO MAC, CONFORME CONTRATO N? 61021/2018 E SEUS ADITIVOS, DURANTE O MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades de Sa?de com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 02/08/2018 | 178.00 | 00069081751468 | Marilene Rodrigues de Araujo | AUXILIO FINANCEIRO PARA ADQUIRIR MEIAS SIGVARIS MEDICAL, CONFORME RECEITUARIO MEDICO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades de Sa?de com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 02/08/2018 | 800.00 | 00056988850449 | Maria do Socorro Almeida Virginio | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EXAME MEDICO (COLONOSCOPIA), CONFORME RECEITUARIO MEDICO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades de Sa?de com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 03/08/2018 | 1353.00 | 19405082000182 | FELIPA DA COSTA FARIAS | SERVI?OS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO UNO PLACAS OEX-4557-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servi?os de Prote??o Social a Popula??o do Munic?pio | Manuten??o das Atividades de Assit?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 03/08/2018 | 1360.00 | 19405082000182 | FELIPA DA COSTA FARIAS | SERVI?OS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO UNO PLACAS NPZ-7974-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servi?os de Prote??o Social a Popula??o do Munic?pio | Manuten??o das Atividades de Assit?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 03/08/2018 | 2055.00 | 19405082000182 | FELIPA DA COSTA FARIAS | SERVI?OS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO UNO PLACAS NPZ-7974-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?os Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Est?mulo a Agropecu?ria | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Servi?os Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 03/08/2018 | 350.00 | 01397654000163 | R. PEREIRA DE LIMA - ME | SERVI?OS REALIZADOS NA MOTONIVELADORA NEW HOLLAND, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?os Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Est?mulo a Agropecu?ria | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Servi?os Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 03/08/2018 | 410.00 | 01559797000124 | E. B. MOTOR PEÇAS - Ednaldo Brandão de Oliveira | PE?AS PARA MANUTEN??O DOS EQUIPAMENTOS AGRICOLAS DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SERVI?OS RURAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?os Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Est?mulo a Agropecu?ria | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Servi?os Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 03/08/2018 | 295.00 | 09197203000194 | Floresta Maquinas e Motores Ltda. | PE?AS PARA REPOSI??O/MANUTEN??O DA ENSILADEIRA DA SEC. DE SERVI?OS RURAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?os Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 03/08/2018 | 230.00 | 09197203000194 | Floresta Maquinas e Motores Ltda. | PE?AS PARA REPOSI??O/MANUTEN??O DA MAQUINA RO?ADEIRA STHIL, DA SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?os Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Est?mulo a Agropecu?ria | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Servi?os Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 06/08/2018 | 150.00 | 24301630000164 | JOSE IAPUENE DINIZ OLIVEIRA | SERVI?OS DE MANUTEN??O NO TRATOR MASSEY FERGUSON 290, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?os Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Est?mulo a Agropecu?ria | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Servi?os Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 07/08/2018 | 140.00 | 00079707343400 | Laudeci Sandro de Almeida | SERVI?OS DE CONSERTO DE PNEUS DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SERVI?OS RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades de Sa?de com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 07/08/2018 | 2475.00 | 00070822964449 | JOSE PEREIRA DE ARAUJO | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR ARTERIOGRAFIA, CONFORME SOLICITA??O MEDICA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de qualidade para todos | Aquisi??o de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 07/08/2018 | 565.00 | 09245135000191 | SOFRIO Refrigeraçoes Ltda. | EQUIPAMENTOS PARA APLICA??O NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades de Sa?de com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 07/08/2018 | 6000.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | SERVI?OS PROFISSIONAIS COMO MEDICO PSIQUIATRA, AOS PACIENTES DE FAMILIAS EM SITUA??O DE RISCO E VULNERABILIDADE DIVERSAS, REFERENCIADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO N? 228/2018, DURANTE O PERIODO DE 07 DE AGOSTO A 06 DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades de Sa?de com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 07/08/2018 | 220.00 | 00079707343400 | Laudeci Sandro de Almeida | SERVI?OS DE CONSERTO DE PNEUS DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Assist?ncia B?sica a Sa?de-PAB fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 07/08/2018 | 70.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda. | EMPENHO EM SUBSTITUI??O AO 2598/2018 - ALINHAMENTO DE DIRE??O E BALANCEAMENTO DE RODAS DO VEICULO GOL PLACAS OFF-2482-PB, EMENDA DE CUSTEIO PAB, CONFORME REQUISI??O N? 243/2018, EM RAZ?O DE ERRO NA CLASIFICA??O OR?AMENTARIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Assist?ncia B?sica a Sa?de-PAB fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 07/08/2018 | 5640.46 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. ME | EMPENHO EM SUBSTITUI??O AO DE N? 2728/2018 - MATERIAIS DE LIMPEZA PARA HIGIENIZA??O DAS UNIDADES DE SAUDE, ADQUIRIDOS COM RECURSOS DA EMENDA DE CUSTEIO - PAB, CONFORME REQUISI??O N? 480/2018, EM RAZ?O DE ERRO NA CLASSIFICA??O OR?AMENTARIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000962017 | 0002713 | 07/08/2018 | 95.00 | 09358430000154 | NORDESTE COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | PE?AS PARA REPOSI??O NO MICROONIBUS ESCOLAR PLACAS OFC-8889-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000962017 | 0002714 | 07/08/2018 | 1606.00 | 09358430000154 | NORDESTE COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | PE?AS PARA REPOSI??O NO MICROONIBUS ESCOLAR PLACAS OEY-8073-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000962017 | 0002715 | 07/08/2018 | 1422.50 | 09358430000154 | NORDESTE COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | PE?AS PARA REPOSI??O NO MICROONIBUS ESCOLAR PLACAS NPX-2771-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000962017 | 0002716 | 07/08/2018 | 80.00 | 09358430000154 | NORDESTE COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | SERVI?O MECANICO GERAL NO MICROONIBUS ESCOLAR PLACAS OEY-8073-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000962017 | 0002717 | 07/08/2018 | 224.43 | 09358430000154 | NORDESTE COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | SERVI?OS MECANICO GERAL NO MICROONIBUS ESCOLAR PLACAS NPX-2771-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000962017 | 0002719 | 07/08/2018 | 80.00 | 09358430000154 | NORDESTE COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | SERVI?OS ESPECIALIZADOS EM ELETRICA NO MICROONIBUS ESCOLAR PLACAS OEY-8073-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 07/08/2018 | 45.00 | 00076871274472 | Jonas Ramos de Araujo | DIARIA PARA JO?O PESSOA-PB, CONDUZINDO A EQUIPE LOCAL DO SOMA PARA PARTICIPA??O NA REUNI?O DE ALINHAMENTO DO PROGRAMA SOMA, NO DIA 13 DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 07/08/2018 | 45.00 | 00003502080429 | CLEBIA FERNANDES ALMEIDA CHAVES | DIARIA PARA JO?O PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DA REUNI?O DE ALINHAMENTO DO PROGRAMA SOMA - PACTO PELA ALFABETIZA??O DA PARAIBA, NO DIA 13 DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 07/08/2018 | 45.00 | 00002258598400 | Albaneide Maria da Silva | DIARIA PARA JO?O PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DA REUNI?O DE ALINHAMENTO DO PROGRAMA SOMA - PACTO PELA ALFABETIZA??O DA PARAIBA, NO DIA 13 DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 07/08/2018 | 45.00 | 00003061496483 | Dayse Auricea da Silva Alves | DIARIA PARA JO?O PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DA REUNI?O DE ALINHAMENTO DO PROGRAMA SOMA - PACTO PELA ALFABETIZA??O DA PARAIBA, NO DIA 13 DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 07/08/2018 | 90.00 | 00000750813423 | Sayonara Leite Falcao e Outros | DIARIAS PARA CAMPINA GRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DO VIII ENCONTRO ESTADUAL DE CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCA??O DA PARAIBA NOS DIAS 09 E 10 DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 07/08/2018 | 420.00 | 00079707343400 | Laudeci Sandro de Almeida | SERVI?OS DE CONSERTO DE PNEUS DE ONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0002731 | 08/08/2018 | 985.53 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | GAS EM BOTIJ?O DE 13 KG PARA AS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0002732 | 08/08/2018 | 285.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | GAS EM BOTIJ?O DE 45 KG PARA UTILIZA??O NA ESCOLA FRANCISCA L. VITORINO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISI??O N? 499/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 08/08/2018 | 9626.05 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 08/08/2018 | 726.24 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA CRECHE M?E JANOCA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manuten??o e Revitaliza??o da Educa??i Infantil | Manuten??o das Atividades da Educa??o Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 08/08/2018 | 21719.03 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manuten??o e Revitaliza??o da Educa??i Infantil | Manuten??o das Atividades da Educa??o Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 08/08/2018 | 2732.41 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO QUE PRESTAM SERVI?OS NA CRECHE M?E JANOCA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 08/08/2018 | 4401.39 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCA??O, REF. AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 08/08/2018 | 2343.60 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO MAGISTERIO, REF. AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 08/08/2018 | 389.34 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/A REMUNERA??O DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE EDUCA??O, REF. AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 08/08/2018 | 2805.08 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/A REMUNERA??O DOS PRESTADORES DE SERVI?OS CONTRATADOS AUXILIARES DO MAGISTERIO, REF. AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 08/08/2018 | 2281.02 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/A REMUNERA??O DOS PRESTADORES DE SERVI?OS CONTRATADOS DA SEC. DE EDUCA??O - MDE, REF. AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 08/08/2018 | 4079.08 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/A REMUNERA??O DOS PRESTADORES DE SERVI?OS CONTRATADOS DO MAGISTERIO, REF. AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 08/08/2018 | 2892.00 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/O PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVI?OS NAS FESTIVIDADES PROMOVIDAS POR ESTA PREFEITURA, REF. AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 08/08/2018 | 190.00 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/O PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVI?OS DA SEC. DE EDUCA??O, REF. AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 08/08/2018 | 83.62 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/O PAGAMENTO DO VEICULO LOCADO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES - PNATE, REF. AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 08/08/2018 | 402.57 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/O PAGAMENTO DO VEICULO LOCADO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES - FUNDEB 40%, REF. AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000962017 | 0002786 | 08/08/2018 | 1401.80 | 09358430000154 | NORDESTE COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | PE?AS PARA REPOSI??O NO MICROONIBUS ESCOLAR PLACAS OFC-8889-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades de Sa?de com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 08/08/2018 | 2792.74 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Manuten?ao das Atividades da Unidade B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 08/08/2018 | 5029.89 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Atividades do Laborat?rio Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 08/08/2018 | 360.94 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO LABORATORIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Programa de Sa?de da Fam?lia-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 08/08/2018 | 779.02 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa?de de qualidade para todos | A??es de Sa?de Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 08/08/2018 | 477.85 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Programa de Agentes Comunit?rios de Sa?de-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 08/08/2018 | 2045.51 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Sa?de de qualidade para todos | A??es de Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 08/08/2018 | 539.33 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA DE COMBATE AS ENDEMIAS - ECD, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades de Sa?de com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 08/08/2018 | 5225.45 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE SAUDE, REF. AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Assist?ncia B?sica a Sa?de-PAB fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 08/08/2018 | 421.26 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO PROGRAMA DA ATEN??O BASICA - PAB, REF. AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Atividades do Laborat?rio Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 08/08/2018 | 208.43 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO LABORATORIO MUNICIPAL, REF. AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Programa de Sa?de da Fam?lia-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 08/08/2018 | 4410.00 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/A REMUNERA??O DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF, REF. AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Programa de Agentes Comunit?rios de Sa?de-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 08/08/2018 | 638.82 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/A REMUNERA??O DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS, REF. AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa?de de qualidade para todos | A??es de Sa?de Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 08/08/2018 | 525.00 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/A REMUNERA??O DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, REF. AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Manuten?ao das Atividades da Unidade B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 08/08/2018 | 3040.80 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/A REMUNERA??O DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, REF. AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades de Sa?de com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 08/08/2018 | 2399.67 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/A REMUNERA??O DOS PRESTADORES DE SERVI?OS CONTRATADOS DA SEC. DE SAUDE, REF. AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades de Sa?de com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 08/08/2018 | 257.50 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/O PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVI?OS DA SEC. DE SAUDE, REF. AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de qualidade para todos | Aquisi??o de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 08/08/2018 | 2410.00 | 23498426000112 | JOSE MOACIR ALVES FILHO | AQUISI??O DE ELETRODOMESTICOS (REFRIGERADOR, FOG?O E MICROONDAS) PARA A UBS OTACIANA PEREIRA LEITE, DESTE MUNICIPIO, ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATEN??O BASICA - PMAQ. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de qualidade para todos | Aquisi??o de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 08/08/2018 | 530.00 | 23498426000112 | JOSE MOACIR ALVES FILHO | AQUISI??O DE ELETRODOMESTICOS (MICROONDAS) PARA A UBS MARIA EUGENIA FARIAS ALMEIDA, DESTE MUNICIPIO, ADQUIRIDO COM RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATEN??O BASICA - PMAQ. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de qualidade para todos | Aquisi??o de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 08/08/2018 | 760.00 | 23498426000112 | JOSE MOACIR ALVES FILHO | AQUISI??O DE UMA TELEVIS?O PARA A UBS NANCIR GUEDES DA SILVA, DESTE MUNICIPIO, ADQUIRIDA COM RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATEN??O BASICA - PMAQ. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria de Servi?os Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Est?mulo a Agropecu?ria | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Servi?os Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0002730 | 08/08/2018 | 758.10 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | GAS EM BOTIJ?O DE 13 KG PARA UTILIZA??O NO MATADORUO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?os Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Est?mulo a Agropecu?ria | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Servi?os Rurais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 08/08/2018 | 1394.68 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SERVI?OS RURAIS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Servi?os Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Est?mulo a Agropecu?ria | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Servi?os Rurais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 08/08/2018 | 3698.31 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE SERVI?OS RURAIS, REF. AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Servi?os Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Est?mulo a Agropecu?ria | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Servi?os Rurais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 08/08/2018 | 1430.31 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/A REMUNERA??O DOS PRESTADORES DE SERVI?OS CONTRATADOS DA SEC. DE SERVI?OS RURAIS, REF. AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Servi?os Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Est?mulo a Agropecu?ria | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Servi?os Rurais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 08/08/2018 | 485.00 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/O PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVI?OS DA SEC. DE SERVI?OS RURAIS, REF. AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Servi?os Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Est?mulo a Agropecu?ria | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Servi?os Rurais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 08/08/2018 | 89.60 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/O PAGAMENTO DO VEICULO LOCADO DA SEC. DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS, REF. AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Servi?os Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 08/08/2018 | 4865.99 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Servi?os Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 08/08/2018 | 3290.06 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS, REF. AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Servi?os Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 08/08/2018 | 200.34 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/A REMUNERA??O DOS PRESTADORES DE SERVI?OS CONTRATADOS DA SEC. DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS, REF. AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Servi?os Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 08/08/2018 | 412.44 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/O PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVI?OS DA SEC. DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS, REF. AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servi?os de Prote??o Social a Popula??o do Munic?pio | Manuten??o das Atividades de Assit?ncia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 08/08/2018 | 1951.62 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL E DESENV. HUMANO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servi?os de Prote??o Social a Popula??o do Munic?pio | Manuten??o das Atividades de Assit?ncia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 08/08/2018 | 1619.52 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL E DESENV. HUMANO, REF. AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote??o Social ? Crian?a e ao Adolescente | Manuten??o do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 08/08/2018 | 582.56 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO CONSELHO TUTELAR, REF. AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Primeira Inf?ncia | Manuten??o do Programa Crian?as Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 08/08/2018 | 1053.36 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/A REMUNERA??O DOS PRESTADORES DE SERVI?OS CONTRATADOS DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, REF. AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servi?os de Prote??o Social a Popula??o do Munic?pio | Atividades da Assist?ncia Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 08/08/2018 | 1313.55 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/A REMUNERA??O DOS PRESTADORES DE SERVI?OS CONTRATADOS DO SERVI?OS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, REF. AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servi?os de Prote??o Social a Popula??o do Munic?pio | Manuten??o das Atividades de Assit?ncia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 08/08/2018 | 128.90 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/O PAGAMENTO DOS VEICULOS LOCADOS DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL E DESENV. HUMANO, REF. AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Pol?tico e Administrativo do Munic?pio | Manuten??o das Atividades de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 08/08/2018 | 1608.82 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADM. E FINAN?AS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Pol?tico e Administrativo do Munic?pio | Manuten??o das Atividades de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 08/08/2018 | 2665.04 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS, REF. AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Pol?tico e Administrativo do Munic?pio | Manuten??o das Atividades de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 08/08/2018 | 166.07 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/O PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVI?OS DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS, REF. AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Pol?tico e Administrativo do Munic?pio | Manuten??o das Atividades de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 08/08/2018 | 35.84 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/O PAGAMENTO DO VEICULO LOCADO DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS, REF. AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol?tico e Administrativo do Munic?pio | Manuten??o das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 08/08/2018 | 240.34 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol?tico e Administrativo do Munic?pio | Manuten??o das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 08/08/2018 | 6572.09 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Munic. de Planejamento e Desenvolviment | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Desenvolvimento Pol?tico e Administrativo do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 08/08/2018 | 701.08 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE PLANEJ. E DESENV. ECONOMICO, REF. AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Servi?os Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 09/08/2018 | 82.94 | 08667024000291 | CREA-PB - Cons.Reg.de Eng.Arquit. e Agronomia. | ART DE PROJETO DE ENGENHARIA PARA CAL?AMENTO DAS RUAS FRANCISCO FREIRE E JOAO MARTINS DE FARIAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?os Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 09/08/2018 | 82.94 | 08667024000291 | CREA-PB - Cons.Reg.de Eng.Arquit. e Agronomia. | ART DE PROJETO DE ENGENHARIA PARA CAL?AMENTO DA RUA JOSE SOARES DE ALMEIDA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?os Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0002799 | 09/08/2018 | 1340.00 | 35484971000139 | Moderna Locaçao e Empreendimentos Ltda | PAGAMENTO DE DIARIA DE UM CAMINHAO SUGADOR DE FOSSAS, PARA LIMPEZA NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME ITEM 01 DO CONTRATO N? 61701/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?os Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0002800 | 09/08/2018 | 1340.00 | 35484971000139 | Moderna Locaçao e Empreendimentos Ltda | PAGAMENTO DE DIARIA DE UM CAMINHAO SUGADOR DE FOSSAS, PARA LIMPEZA DO FOSS?O DO CONJUNTO DR. DEMETRIO DE ALMEIDA, CONFORME ITEM 01 DO CONTRATO N? 61701/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?os Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0002801 | 09/08/2018 | 400.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | PNEUS PARA A MOTOCICLETA PLACAS NQD-8313-PB, DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISI??O N? 496/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?os Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Est?mulo a Agropecu?ria | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Servi?os Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 09/08/2018 | 2200.00 | 04185877001550 | JS DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA. | PE?AS PARA REPOSI??O NO CAMINH?O CA?AMBA PLACAS NQE-4261-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?os Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Est?mulo a Agropecu?ria | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Servi?os Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0002802 | 09/08/2018 | 400.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | PNEUS PARA A MOTOCICLETA PLACAS MMP-0945-PB, DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISI??O N? 495/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?os Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Est?mulo a Agropecu?ria | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Servi?os Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262018 | 0002803 | 09/08/2018 | 644.00 | 04462326000191 | SIGABEM Auto Peças e Serviços Ltda. | MATERIAIS (FILTROS DE AR, DE COMBUSTIVEIS, DE LUBRIFICANTE E SEDIMENTADOR) PARA MANUTEN??O DO CAMINH?O CA?AMBA PLACAS QFE-0005-PB, DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISI??O 503/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?os Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Est?mulo a Agropecu?ria | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Servi?os Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262018 | 0002804 | 09/08/2018 | 798.00 | 04462326000191 | SIGABEM Auto Peças e Serviços Ltda. | MATERIAIS (OLEOS LUBRIFICANTE E HIDRAULICO) PARA MANUTEN??O DE VEICULOS E MAQUINAS PESADAS DA SEC. MUNIICPAL DE SERVI?OS RURAIS, CONFORME REQUISI??O 502/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades de Sa?de com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 09/08/2018 | 6000.00 | 00009178301483 | JOSE BONIFACIO GUERRA | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR CIRURGIA (NEFROURETERECTOMIA), CONFORME INDICA??O MEDICA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades de Sa?de com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 09/08/2018 | 250.00 | 08716557000135 | Clinica Radiologica Francisco Wanderley Ltda. | COMPLEMENTO MUNICIPAL (ANESTESIA) PARA REALIZA??O DE RESSONANCIA MAGNETICA DO ENCEFALO, NO PACIENTE ELIAS SOUSA CUNHA, CONFORME SOLICITA??O MEDICA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 09/08/2018 | 17500.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | EMPENHO EM SUBSTITUI??O AO DE N? 2365/2018 - PAGAMENTO DE REMUNERA??O AOS SERVIDORES CONTRATADOS ( AUXILIAR DE SALA E MONITORA DE OFICINA PARA TURMAS DO INTEGRAL), DURANTE O PERIODO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2018, EM RAZ?O DE ERRO NA CLASSIFICA??O OR?AMENTARIA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 09/08/2018 | 28620.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | EMPENHO EM SUBSTITUI??O AO DE N? 2366/2018 - PAGAMENTO DE REMUNERA??O AOS SERVIDORES CONTRATADOS ( AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS), DURANTE O PERIODO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2018, EM RAZ?O DE ERRO NA CLASSIFICA??O OR?AMENTARIA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262018 | 0002805 | 09/08/2018 | 130.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda. | MATERIAIS (FLUIDO DE FREIO) PARA MANUTEN??O DOS ONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISI??O N? 498/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262018 | 0002806 | 09/08/2018 | 268.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda. | MATERIAIS (FILTROS DE AR, COMBUSTIVEL E DE LUBRIFICANTE E OLEO LUBRIFICANTE) PARA MANUTEN??O DO VEICULO LIVINA PLACAS OXO-3035-PB, DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISI??O N? 494/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 10/08/2018 | 910.00 | 00099235340497 | Flavio Alex Farias | DIARIAS PARA PORTUGAL E LISBOA NOS DIAS 13 A 16 DE AGOSTO DO CORRENTE, COM O OBJETIVO DE FAZER PESQUISA NO MUSEU ULTRA MARINA SOBRE O POVOAMENTO DO CARIRI, ESPECIFICAMENTE DE BOA VISTA, NO QUAL ESTARA ADQUIRINDO COPIAS DE DOCUMENTOS ORIGINAIS, QUE SERA PATRIMONIO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000962017 | 0002814 | 10/08/2018 | 286.50 | 09358430000154 | NORDESTE COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | SERVI?OS MECANICO GERAL NO MICROONIBUS ESCOLAR PLACAS OFC-8889-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades de Sa?de com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 10/08/2018 | 963.90 | 00070169913422 | LUANA KALINE FARIAS SILVA | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR SUPLEMENTO ALIMENTAR PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SEU FILHO MENOR CLAUDIO HENRIQUE SILVA SOUTO, CONFORME RECEITUARIO MEDICO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Servi?os Urbanos | Urbanismo | Energia Elétrica | Distribui??o de Energia El?trica | Manuten??o dos Servi?os de Energia El?trica dos Org?os P?blicos e Ilum | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 10/08/2018 | 220000.00 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | COMPLEMENTO PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (ILUMINA??O PUBLICA), DURANTE O EXERCICIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servi?os de Prote??o Social a Popula??o do Munic?pio | Manuten??o das Atividades de Assit?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 10/08/2018 | 1800.00 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | COMPLEMENTO PARAPAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (IMOVEL CEDIDO PARA FUNCIONAMENTO DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL E DESENV. HUMANO), DURANTE O PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol?tico e Administrativo do Munic?pio | Manuten??o das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 10/08/2018 | 225.00 | 00003238371401 | Kezia Silmara Costa Farias | DIARIAS PARA JO?O PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE APERFEI?OAMENTO EM ADMINISTRA??O PUBLICA - CAAP, MODULO CONTROLE SOCIAL, QUE ACONTECERA NOS DIAS 16 E 17 DE DE AGOSTO DO CORRENTE, REALIZADO PELA ESCOLA DE CONTAS CONSELHEIRO OTACILIO SILVEIRA DO TCE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol?tico e Administrativo do Munic?pio | Manuten??o das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 10/08/2018 | 225.00 | 00003238371401 | Kezia Silmara Costa Farias | DIARIAS PARA JO?O PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE APERFEI?OAMENTO EM ADMINISTRA??O PUBLICA - CAAP, MODULO INSTRUMENTOS DE CONTROLE SOCIAL, QUE ACONTECERA NOS DIAS 30 E 31 DE AGOSTO DO CORRENTE, REALIZADO PELA ESCOLA DE CONTAS CONSELHEIRO OTACILIO SILVEIRA DO TCE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?os Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 0002819 | 13/08/2018 | 270.00 | 35494616000140 | Madeireira Alves-Sandro Luis Araujo Alves | EPI'S (LUVA DE COURO) PARA DISTRIBUI??O COM OS FUNCIONARIOS DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?os Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 0002823 | 13/08/2018 | 1041.00 | 35494616000140 | Madeireira Alves-Sandro Luis Araujo Alves | MATERIAL PARA CONSTRU??O DE CAL?ADA NO ENTORNO DA PRA?A DA SAUDE, CONSTRUIDA NA RUA MAXIMINO SOARES DE ALMEIDA, CONFORME REQUISI??O N? 510/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?os Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 0002824 | 13/08/2018 | 629.00 | 35494616000140 | Madeireira Alves-Sandro Luis Araujo Alves | MATERIAIS PARA RECUPERA??O DE CAL?AMENTOS, BEM COMO PARA MANUTEN??O DOS PROPRIOS MUNICIPAIS, CONFORME REQUISI??O N? 515/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?os Rurais | Agricultura | Abastecimento | Abastecimento de ?gua Zona Rural | Constru??o, Recupera??o e Amplia??o de Reservat?rios de ?gua (Pequenas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 0002816 | 13/08/2018 | 1500.00 | 10649272000170 | RICARDO FREIRE FERNANDES - ME | MATERIAL PARA MANUTEN??O DOS CATAVENTOS INSTALADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISI??O N? 513/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?os Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Programa Viver Melhor | Constru??o de Cisternas e Bebedouros Comunitarios. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 0002817 | 13/08/2018 | 115.00 | 10649272000170 | RICARDO FREIRE FERNANDES - ME | MATERIAL PARA CONSTRU??O DE UMA CISTERNA NA LOCALIDADE MONICA - SETOR DE FRANCISCO ASSIS A. SANTOS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISI??O N? 508/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?os Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Programa Viver Melhor | Constru??o de Cisternas e Bebedouros Comunitarios. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 0002818 | 13/08/2018 | 115.00 | 10649272000170 | RICARDO FREIRE FERNANDES - ME | MATERIAL PARA CONSTRU??O DE UMA CISTERNA NA LOCALIDADE CACIMBA NOVA - SETOR DE SEVERINO NASCIMENTO OLIVEIRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISI??O N? 506/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?os Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Programa Viver Melhor | Constru??o de Cisternas e Bebedouros Comunitarios. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 0002821 | 13/08/2018 | 407.00 | 35494616000140 | Madeireira Alves-Sandro Luis Araujo Alves | MATERIAL PARA CONSTRU??O DE UMA CISTERNA NA LOCALIDADE CACIMBA NOVA - SETOR DE SEVERINO DO NASCIMENTO OLIVEIRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISI??O N? 507/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?os Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Programa Viver Melhor | Constru??o de Cisternas e Bebedouros Comunitarios. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 0002822 | 13/08/2018 | 407.00 | 35494616000140 | Madeireira Alves-Sandro Luis Araujo Alves | MATERIAL PARA CONSTRU??O DE UMA CISTERNA NA LOCALIDADE MONICA - SETOR DE FRANCISCO ASSIS A. SANTOS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISI??O N? 509/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?os Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Programa Viver Melhor | Constru??o de Cisternas e Bebedouros Comunitarios. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 0002825 | 13/08/2018 | 962.50 | 05163075000107 | Jose Rossandro Alves Farias | MATERIAL PARA CONSTRU??O DE UMA CISTERNA NA LOCALIDADE CACIMBA NOVA - SETOR DE SEVERINO DO NASCIMENTO OLIVEIRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISI??O N? 505/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?os Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Programa Viver Melhor | Constru??o de Cisternas e Bebedouros Comunitarios. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 0002826 | 13/08/2018 | 962.50 | 05163075000107 | Jose Rossandro Alves Farias | MATERIAL PARA CONSTRU??O DE UMA CISTERNA NA LOCALIDADE MONICA - SETOR DE FRANCISCO ASSIS A. SANTOS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISI??O N? 504/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?os Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Est?mulo a Agropecu?ria | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Servi?os Rurais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 13/08/2018 | 2298.00 | 11090407000173 | CAVALCANTI E ROCHA | CALDEIR?O 125 LS PARA OS SERVI?OS DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?os Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Est?mulo a Agropecu?ria | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Servi?os Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0002829 | 13/08/2018 | 360.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda. | MATERIAIS (CAMARA DE AR) PARA REPOSI??O NA PA - CARREGADEIRA KOMATSU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?os Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Est?mulo a Agropecu?ria | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Servi?os Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 13/08/2018 | 1040.00 | 20452028000177 | GEORGE GOMES BARBOSA | SERVI?OS DE RECUPERA??O DE 06 (SEIS) BICOS DA RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR E RECUPERA??O DAS LAMINAS DA MOTONIVELADORA CATERPILLAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades de Sa?de com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 13/08/2018 | 650.00 | 00006004493430 | Maria Madalena de Araújo Soares | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EXAME (ANGIOGRAFIA FLUORESCEINICA E TOMOGRAFIA DE COERENCIA OPTICA), CONFORME SOLICITA??O MEDICA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades de Sa?de com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 13/08/2018 | 213.91 | 03161004000140 | Replastil Industria e Comercio de Plastico Ltda | MATERIAIS PARA IMPLANTA??O NAS UBSF'S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Aquisi??o de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000382018 | 0002815 | 13/08/2018 | 598.00 | 08321484000182 | ALDO FABRIZIO DUTRA DANTAS EEP | QUADRO BRANCO PARA APLICA??O NAS UNIDADES ESCOLARES SEVERINO TAVARES DA SILVA E JO?O PEREIRA DA COSTA, LOCALIDADES CACIMBA NOVA E S?O JO?OSINHO RESPECTIVAMENTE, CONFORME REQUISI??O N? 514/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Apmpliar/Reformar Unidades de Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 0002820 | 13/08/2018 | 151.25 | 35494616000140 | Madeireira Alves-Sandro Luis Araujo Alves | MATERIAIS PARA CONSTRU??O DE UMA COZINHA NA ESCOLA SEVERINO TAVARES DA SILVA - CACIMBA NOVA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISI??O N? 511/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta??o Escolar | Manuten??o do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 14/08/2018 | 2571.80 | 20760712000116 | WANDERSON DE SOUZA SANTINO | EMPENHO EM SUBSTITUI??O AO DE N? 2632/2018 - GENEROS ALIMENTICIOS PARA A COMPOSI?AO DA MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, EM RAZ?O DE ERRO NA CLASSIFICA??O OR?AMETARIA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Constru??o de uma Pra?a e Implanta??o de uma Academia de Sa?de | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000222015 | 0002833 | 14/08/2018 | 28998.00 | 10291098000137 | MIMOZZA CONSTRUCAO LTDA - ME | 2? MEDI??O DA CONSTRU??O DE UMA PRA?A E IMPLANTA??O DE UMA ACADEMIA DE SAUDE, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N? 050/2016. | 03762016 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades de Sa?de com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 14/08/2018 | 360.00 | 09382839000106 | MACKLEYN INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA | MATERIAIS PARA APLICA??O NA UBS MARIA EUGENIA FARIAS ALMEIDA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Servi?os Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 0002837 | 14/08/2018 | 3387.00 | 35494616000140 | Madeireira Alves-Sandro Luis Araujo Alves | MATERIAIS PARA OS SERVI?OS DE CONSERVA??O E MANUTEN??O DOS PROPRIOS MUNICIPAIS, CONFORME REQUISI??O N? 517/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Pol?tico e Administrativo do Munic?pio | Manuten??o das Atividades de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 14/08/2018 | 7278.56 | 41134826000120 | IPSEM-Instituto de Prev. dos Servidores Municipais | OBRIGA??ES PATRONAIS E SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES DE CAMPINA GRANDE QUE EST?O A DISPOSI??O DESTA PREFEITURA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Pol?tico e Administrativo do Munic?pio | Manuten??o das Atividades de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 14/08/2018 | 487.50 | 09382839000106 | MACKLEYN INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA | MATERIAIS PARA IMPLANTA??O NO DEPARTAMENTO DE MATERIAIS ENA PROCURADORIA JURIDICA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote??o Social ? Crian?a e ao Adolescente | Manuten??o do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 15/08/2018 | 946.70 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO CONSELHO TUTELAR, REF. AO MES DE JULHO DE 2018. (COMPLEMENTO AO EMPENHO 2759 EMPENHADO A MENOR) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Servi?os Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 15/08/2018 | 313.04 | 08962236000110 | BRITATEC IND. E COM. BRITA LTDA | MATERIAL PARA CONSTRU??O DE CAL?ADA NO ENTORNO DA PRA?A DA SAUDE, LOCALIZADA NA RUA MAXIMINO S. DE ALMEIDA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic. de Planejamento e Desenvolviment | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Desenvolvimento Pol?tico e Administrativo do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 15/08/2018 | 784.88 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE PLANEJ. E DESENV. ECONOMICO, REF. AO MES DE JULHO DE 2018.(COMPLEMENTO AO EMPENHO 2760, REALIZADO A MENOR). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta??o Escolar | Manuten??o do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 15/08/2018 | 2800.00 | 24104150000103 | Maria de Fatima Souza | GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA DAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Aquisi??o de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 15/08/2018 | 730.00 | 21187920000130 | KD COMERCIO DE MOVEIS E EQUIP. P/REFRIG. LTDA ME | EQUIPAMENTO PARA UTILIZA??O PELA COORDENA??O DA MERENDA ESCOLAR NA PESAGEM DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Apmpliar/Reformar Unidades de Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000602018 | 0002842 | 15/08/2018 | 1437.24 | 24747789000107 | ANTONIO UBIRAJARA PEREIRA FARIAS | FORNECIMENTO E INSTALA??O EM GESSO (SALA DE AULA, DEPOSITO E BANHEIRO), INCLUINDO TODO MATERIAL NECESSARIO PARA EXECU??O DOS SERVI?OS, NA ESCOLA SEVERINO TAVARES DA SILVA - CACIMBA NOVA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N? 66001/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 15/08/2018 | 402.57 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/O PAGAMENTO DO VEICULO LOCADO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES - FUNDEB 40%, REF. AO MES DE JULHO DE 2018. (EMPENHO EM SUBSTITUI??O DO DE N? 2784 EM RAZ?O DE ERRO NA CLASSIFICA??O DO MESMO). | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta??o Escolar | Manuten??o do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000632018 | 0002846 | 16/08/2018 | 5988.00 | 14962133000153 | Jose Liborio Gomes Filho | G?NEROS ALIMENT?CIOS (CARNES) PARA A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta??o Escolar | Manuten??o do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000632018 | 0002847 | 16/08/2018 | 898.20 | 14962133000153 | Jose Liborio Gomes Filho | G?NEROS ALIMENT?CIOS (CARNES) PARA A ALIMENTA??O DAS CRIAN?AS MATRICULADAS NA CRECHE M?E JANOCA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manuten??o do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142018 | 0002848 | 17/08/2018 | 5492.54 | 26988264000199 | XISTO CORREIA GUEDES DA SILVA | EMPENHO EM SUBSTITUI??O AO DE N? 2619/2018 - TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES JU?, S?O PEDRO, CACIMBA NOVA E MALHADA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, HORARIO VESPERTINO, EM ONIBUS PLACAS KRA-1821-PB, CONF. CONTRATO N? 61408/2018, REFERENTE A PARCELA06/10, EM RAZ?O DE ALTERA??O NA FONTE DE RECURSO PARA PAGAMENTO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manuten??o do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142018 | 0002849 | 17/08/2018 | 4685.68 | 26946997000160 | MARIZALDO ALMEIDA SAMPAIO | Empenho em substitui??o ao de n? 2620/2018 - Transp.de estudantes das localidades Vicente, Furninhas, Guedes, Lopes, Severino Luiz e Caluete para a sede do Munic?pio, no horario vespertino, em onibus placas MMU-1285-pb, conforme contrato n? 61401/2018, referente a parcela 06/10, em raz?o de altera??o na fonte de recurso para pagamento. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manuten??o do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142018 | 0002850 | 17/08/2018 | 2047.44 | 00009001219470 | Wesley Pereira Meira | EMPENHO EM SUBSTITUI??O AO DE N? 2621/2018 - TRANSP. DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES FAZENDA CAIS, SAO JOAOSINHO DE BAIXO E SERROTA PARA P/A ESCOLA MUNICIPAL JOSE P. DE OLIVEIRA - HORARIO MATINAL, NO VEICULO KOMBI LVK-4431-PB, CONFORME CONTRATO N? 61409/2018, REFERENTE A PARCELA 06/10, EM RAZ?O DE ALTERA??O NA FONTE DE RECURSOS PARA PAGAMENTO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 17/08/2018 | 120.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda. | EMPENHO EM SUBSTITUI??O AO DE N? 2612/2018 - PNEUS PARA REPOSI??O NO VEICULO FIORINO PLACAS OFD-0652-PB, DESTE MUNICIPIO, EM RAZ?O DE ERRO NA CLISSIFICA??O OR?AMENTARIA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0002853 | 17/08/2018 | 730.00 | 11991148000151 | Pnaumax Recondicionadora Ltda | EMPENHO EM SUBSTITUI??O AO DE N? 2120/2018 - SERVI?OS DE RECAPAGEM DE PNEUS DO MICROONIBUS ESCOLAR PLACAS OEY-8073-PB, DESTE MUNICIPIO, EM RAZ?O DE ALTERA??O NA FONTE DE RECURSOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Apmpliar/Reformar Unidades de Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000602018 | 0002854 | 17/08/2018 | 1385.91 | 24747789000107 | ANTONIO UBIRAJARA PEREIRA FARIAS | FORNECIMENTO E INSTALA??O EM GESSO (SALA DE AULA, DEPOSITO E BANHEIRO), INCLUINDO TODO MATERIAL NECESSARIO PARA EXECU??O DOS SERVI?OS, NA ESCOLA SEVERINO TAVARES DA SILVA - CACIMBA NOVA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N? 66001/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Apmpliar/Reformar Unidades de Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000602018 | 0002855 | 17/08/2018 | 1756.30 | 24747789000107 | ANTONIO UBIRAJARA PEREIRA FARIAS | FORNECIMENTO E INSTALA??O EM GESSO (PAREDE), INCLUINDO TODO MATERIAL NECESSARIO PARA EXECU??O DOS SERVI?OS, NA ESCOLA PROF? FRANCISCA L. VITORINO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N? 66001/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132018 | 0002861 | 17/08/2018 | 1083.13 | 05163075000107 | Jose Rossandro Alves Farias | MATERIAIS PARA UTILIZA??O NA MANUTEN??O DOS SISTEMAS ELETRICOS DOS PREDIOS VINCULADOS A SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O, CONFORME REQUISI??O 522/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades de Sa?de com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 17/08/2018 | 300.00 | 00006810041427 | LUZINETE GOMES DE ARAUJO | AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR UMA CONSULTA COM CIRURGIAO VASCULAR. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades de Sa?de com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132018 | 0002858 | 17/08/2018 | 440.27 | 05163075000107 | Jose Rossandro Alves Farias | MATERIAIS PARA UTILIZA??O NA MANUTEN??O DOS SISTEMAS ELETRICOS DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISI??O N? 518/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades de Sa?de com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 17/08/2018 | 133.00 | 00033834008400 | BENEDITO ALVES DOS SANTOS | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR COMPLEMENTA??O DE EXAME (HISTOPATOLOGICO DA PROSTATA), CONFORME SOLICITA??O MEDICA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades de Sa?de com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 17/08/2018 | 540.00 | 24432347000171 | GEORGE OURIQUES SOARES - GEORGE FEST | SERVI?OS DE PROPAGANDA VOLANTE EM CARRO DE SOM DE SUA PROPRIEDADE, DIRECIONADO A DIVULGA??O DA CAMPANHA DE VACINA??O, DIA D, CONTRA O SARAMPO E A POLIOMIELITE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades de Sa?de com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 17/08/2018 | 80.00 | 00070582806496 | JOAO VITOR MARINHO DOS SANTOS | SERVI?OS DE APOIO NA UBS MARIA EUGENIA, PARA CAMPANHA DE VACINA??O, DIA D, CONTRA O SARAMPO E A POLIOMIELITE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades de Sa?de com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 17/08/2018 | 160.00 | 00002345980427 | PAULO ROBERTO DA SILVA | SERVI?OS DE LOCU??O PARA CAMPANHA DE VACINA??O, DIA D, CONTRA O SARAMPO E A POLIOMIELITE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades de Sa?de com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 17/08/2018 | 450.00 | 24432347000171 | GEORGE OURIQUES SOARES - GEORGE FEST | SERVI?OS DE LOCA??O DE BRINQUEDOS (PULA-PULA, CASTELINHO INFANTIL E PISCINA DE BOLINHAS) NA UBS MARIA EUGENIA ALMEIDA, PARA CAMPANHA DE VACINA??O, DIA D, CONTRA O SARAMPO E A POLIOMIELITE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Servi?os Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 0002856 | 17/08/2018 | 3931.85 | 05163075000107 | Jose Rossandro Alves Farias | MATERIAIS PARA UTILIZA??O NA EXECU??O DE OBRAS PELA SEC. DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISI??O N? 523/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?os Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 0002857 | 17/08/2018 | 2863.80 | 05163075000107 | Jose Rossandro Alves Farias | MATERIAIS PARA OS SERVI?OS DE CONSERVA??O E MANUTEN??O DOS PROPRIOS MUNICIPAIS, CONFORME REQUISI??O N? 521/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?os Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 0002859 | 17/08/2018 | 587.10 | 05163075000107 | Jose Rossandro Alves Farias | MATERIAIS PARA OS SERVI?OS DE CONSERVA??O E MANUTEN??O DOS PROPRIOS MUNICIPAIS, CONFORME REQUISI??O N? 519/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?os Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132018 | 0002860 | 17/08/2018 | 163.54 | 05163075000107 | Jose Rossandro Alves Farias | MATERIAIS PARA UTILIZA??O NA MANUTEN??O DOS SISTEMAS ELETRICOS DOS PREDIOS VINCULADOS A SEC. MUNICIPAL DE SERVI?OS RURAIS, CONFORME REQUISI??O N? 520/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?os Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132018 | 0002862 | 17/08/2018 | 289.71 | 05163075000107 | Jose Rossandro Alves Farias | MATERIAIS PARA UTILIZA??O NA MANUTEN??O DOS SISTEMAS ELETRICOS DOS PREDIOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISI??O 524/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?os Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 20/08/2018 | 14.85 | 08719767000187 | SERTEC - Servicos Tecnografico Ltda. | SERVI?OS DE IMPRESS?ES A3 PARA A SEC. DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?os Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 20/08/2018 | 40.59 | 08719767000187 | SERTEC - Servicos Tecnografico Ltda. | SERVI?OS DE PLOTAGENS COLORIDA PARA A SEC. DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servi?os de Prote??o Social a Popula??o do Munic?pio | Aquisi??o de Equipamentos para a a??o Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 20/08/2018 | 700.00 | 12734018000104 | Cirurgica Campinense Ltda | EMPENHO EM SUBSTITUI??O AO DE N? 2216/2018 - CADEIRA DE RODAS PARA UTILIZA??O PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO HUMANO, NO ATENDIMENTO A PESSOAS COM DIFICULDADE DE LOCOMO??O DESTE MUNICIPIO, EM RAZ?O DE ERRO NO FAVORECIDO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades de Sa?de com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 20/08/2018 | 1350.00 | 24432347000171 | GEORGE OURIQUES SOARES - GEORGE FEST | SERVI?OS DE PROPAGANDA VOLANTE EM CARRO DE SOM DE SUA PROPRIEDADE, PARA DIVULGA??O DA CAMPANHA DE COMBATE AO MOSQUITO AEDES AEGYPTI, PERIODO DE 20 A 24 DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades de Sa?de com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 20/08/2018 | 400.00 | 00002345980427 | PAULO ROBERTO DA SILVA | SERVI?OS DE LOCU??O PARA DIVULGA??O DA CAMPANHA DE COMBATE AO AEDES AEGYPTI, PERIODO DE 20 A 24 DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades de Sa?de com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 20/08/2018 | 2450.00 | 00003507031400 | MARIA JOSE LEAL ASSIS | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR PROCEDIMENTO CIRURGICO, CONFORME OR?AMENTO MEDICO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades de Sa?de com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 21/08/2018 | 332.00 | 00002093380404 | MARIA GRACIENE MELO ALMEIDA | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EXAME (HISTOPATOLOGICO DE UTERO + ANEXOS + OVARIOS), CONFORME SOLICITA??O MEDICA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta??o Escolar | Manuten??o do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 21/08/2018 | 3234.00 | 27847551000141 | DENILSON SOARES LEITE DE MEDEIROS | GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DAS CRIAN?AS MATRICULADAS NAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 21/08/2018 | 200.00 | 00089388763491 | Of.N.S.do P.Socorro-Sebastiao S.de Araujo | SERVI?OS DE CONSERTO NO MICROONIBUS ESCOLAR PLACAS MOT-9275-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 21/08/2018 | 670.00 | 27989064000113 | ELINALDO GABRIEL SILVA ARAUJO | SERVI?OS DE MANUTEN??O EM ONIBUS E MICROONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Servi?os Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Est?mulo a Agropecu?ria | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Servi?os Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 21/08/2018 | 600.00 | 08846230000188 | ATECEL - ERNESTO LUIZ DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR REFERENTE A ANALISE QUIMICA DA AGUA DO MANANCIAL MANOEL MARCIOLINO LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE TAPEROA-PB, PARA POSSIVEL CONSUMO HUMANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?os Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Est?mulo a Agropecu?ria | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Servi?os Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 22/08/2018 | 525.00 | 00089388763491 | Of.N.S.do P.Socorro-Sebastiao S.de Araujo | SERVI?OS DE RECUPERA??O DE BICOS E MANUTEN??O NA RETROESCAVADEIRA JCB, BEM COMO SERVI?OS NA ENSILADEIRA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?os Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 22/08/2018 | 640.00 | 09197203000194 | Floresta Maquinas e Motores Ltda. | MATERIAIS PARA MANUTEN??O DAS MAQUINAS RO?ADEIRAS, BEM COMO PARA A EQUIPE DE PODA??O DE ARVORES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?os Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 22/08/2018 | 170.00 | 00089388763491 | Of.N.S.do P.Socorro-Sebastiao S.de Araujo | SERVI?OS DE DESMONTAGEM, RECUPERA??O E MONTAGEM DO COMPACTADOR DE SOLO DA SEC. DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?os Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0002887 | 22/08/2018 | 2680.00 | 35484971000139 | Moderna Locaçao e Empreendimentos Ltda | PAGAMENTO DE DIARIAS DE UM CAMINHAO SUGADOR PARA LIMPEZA DE FOSSAS SEPTICAS, EM RESIDENCIAS DESTA CIDADE, CONFORME ITEM 01 DO CONTRATO N? 61701/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servi?os de Prote??o Social a Popula??o do Munic?pio | Manuten??o das Atividades de Assit?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 22/08/2018 | 45.00 | 00003196646432 | Jose Vanderlei Araujo Almeida e Outros | DIARIA PARA JO?O PESSOA-PB, NO DIA 30 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, COM O OBJETIVO DE PEGAR DOCUMENTOS DE IDENTIDADES NO IPC. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servi?os de Prote??o Social a Popula??o do Munic?pio | Atividades da Assist?ncia Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 22/08/2018 | 2700.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | SERI?OS PROFISSIONAIS DE TREINAMENTO PARA O PROJETO DE ESCOLINHA DE FUTEBOL DE CAMPO, DESTINADOS AS CRIAN?AS E ADOLESCENTES DAS LOCALIDADES CACIMBA NOVA, S?O PEDRO E LAGOA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N?230/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servi?os de Prote??o Social a Popula??o do Munic?pio | Manuten??o das Atividades de Assit?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 22/08/2018 | 2420.00 | 00005598160498 | Maria de Fatima Carvalho de Oliveira | AUXILIO FINANCEIRO PARA ADQUIRIR CADEIRA DE RODAS ADAPTADA PARA SEU FILHO JOSE DANIEL CARVALHO DE OLIVEIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote??o Social ? Crian?a e ao Adolescente | Manuten??o do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282018 | 0002891 | 22/08/2018 | 357.00 | 15348142000111 | Natalia Priscila dos Santos Silva - ME | AQUISI??O DE CAMISAS EM MALHA PV PARA A EQUIPE DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta??o Escolar | Manuten??o do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000622018 | 0002879 | 22/08/2018 | 1583.00 | 04949494000106 | XANDS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DAS CRIAN?AS MATRICULADAS NAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta??o Escolar | Manuten??o do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000622018 | 0002880 | 22/08/2018 | 171.92 | 04949494000106 | XANDS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | GENEROS ALIMENTICIOS PARA A ALIMENTA??O DAS CRIAN?AS MATRICULADAS NA CRECHE M?E JANOCA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0002886 | 22/08/2018 | 1340.00 | 35484971000139 | Moderna Locaçao e Empreendimentos Ltda | PAGAMENTO DE DIARIA DE UM CAMINHAO SUGADOR PARA LIMPEZA DE FOSSAS SEPTICAS DE UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ITEM 01 DO CONTRATO N? 61701/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades de Sa?de com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 22/08/2018 | 45.00 | 00072760788415 | Rigoberto Sampaio Leite | DIARIA PARA A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, NO DIA 23 DE AGOSTO DO CORRENTE, ENTREGAR MATERIAL COLETADO EM RECEM-NASCIDO DESTE MUNICIPIO PARA A REALIZA??O DO TESTE DO PEZINHO NO LACEM., CONFORME MEMO/SMS/063/2018 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades de Sa?de com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 22/08/2018 | 6000.00 | 19521474000107 | RICARDO ALVES DA SILVA | SERVI?OS DE SONORIZA??O, EM EQUIPAMENTO DE SUA PROPRIEDADE, NAS AULAS DE ZUMBA, DO PROJETO VIDA SAUDAVEL, DESENVOLVIDO PELA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO N? 229/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades de Sa?de com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 23/08/2018 | 90.00 | 08716557000135 | Clinica Radiologica Francisco Wanderley Ltda. | COMPLEMENTO MUNICIPAL (CONTRASTE) PARA REALIZA??O DE CINTILOGRAFIA DA TIREOIDE, NA PACIENTE ELAINE CRISTINA MARTINS ARRUDA, CONFORME SOLICITA??O MEDICA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades de Sa?de com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 24/08/2018 | 30790.32 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Assist?ncia B?sica a Sa?de-PAB fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 24/08/2018 | 2180.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades de Sa?de com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 24/08/2018 | 24465.60 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades de Sa?de com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 24/08/2018 | 500.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO DEPARTAMENTO DE MEDIA COMPLEXIDADE - MAC, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Assist?ncia B?sica a Sa?de-PAB fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 24/08/2018 | 540.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa?de de qualidade para todos | A??es de Sa?de Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 24/08/2018 | 5941.75 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Assist?ncia B?sica a Sa?de-PAB fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 24/08/2018 | 70.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Programa de Agentes Comunit?rios de Sa?de-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 24/08/2018 | 16794.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Sa?de de qualidade para todos | A??es de Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 24/08/2018 | 4914.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA DE COMBATE AS ENDEMIAS - ECD, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades de Sa?de com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 24/08/2018 | 250.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE JETON AOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA DE COMBATE AS ENDEMIAS - ECD, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Programa de Sa?de da Fam?lia-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 24/08/2018 | 11110.30 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades de Sa?de com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 24/08/2018 | 250.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE JETON AOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Assist?ncia B?sica a Sa?de-PAB fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 24/08/2018 | 150.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Atividades do Laborat?rio Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 24/08/2018 | 4442.70 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DO LABORATORIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Assist?ncia B?sica a Sa?de-PAB fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 24/08/2018 | 100.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AOS SERVIDORES EFETIVOS DO LABORATORIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Atividades do Laborat?rio Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 24/08/2018 | 970.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO LABORATORIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Assist?ncia B?sica a Sa?de-PAB fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 24/08/2018 | 45.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO LABORATORIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Manuten?ao das Atividades da Unidade B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 24/08/2018 | 56595.23 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Assist?ncia B?sica a Sa?de-PAB fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 24/08/2018 | 1606.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA ATEN??O BASICA - PAB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Assist?ncia B?sica a Sa?de-PAB fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 24/08/2018 | 800.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | GRATIFICA??O AOS VACINADORES QUE PARTICIPARAM DAS COMPANHAS: INFLUENZA, HPV, SARAMPO E POLIOMIELITE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Assist?ncia B?sica a Sa?de-PAB fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 24/08/2018 | 200.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | GRATIFICA??O AOS VACINADORES - PRESTADORES DE SERVI?OS QUE PARTICIPARAM DAS COMPANHAS: INFLUENZA, HPV, SARAMPO E POLIOMIELITE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 24/08/2018 | 16065.40 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE EDUCA??O, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 24/08/2018 | 13054.50 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA AUXILIARES DO MAGISTERIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 24/08/2018 | 185861.71 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DO MAGISTERIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 24/08/2018 | 10590.76 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE AUXILIO DESLOCAMENTO, COORDENA??ES E FUN??ES GRATIFICADAS AOS SERVIDORES EFETIVOS DO MAGISTERIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 24/08/2018 | 9600.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO MAGISTERIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 24/08/2018 | 22587.29 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DO MAGISTERIO QUE PRESTAM SERVI?OS NA CRECHE M?E JANOCA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 24/08/2018 | 241.79 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE AUXILIO DESLOCAMENTO AOS SERVIDORES EFETIVOS DO MAGISTERIO QUE PRESTAM SERVI?OS NA CRECHE M?E JANOCA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manuten??o e Revitaliza??o da Educa??i Infantil | Manuten??o das Atividades da Educa??o Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 24/08/2018 | 1412.14 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DA CRECHE M?E JANOCA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta??o Escolar | Manuten??o do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000632018 | 0002933 | 24/08/2018 | 6048.00 | 27220692000130 | ALEFF SOUZA DE ANDRADE - ME | GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DAS CRIAN?AS MATRICULADAS NAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta??o Escolar | Manuten??o do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000632018 | 0002934 | 24/08/2018 | 711.75 | 27220692000130 | ALEFF SOUZA DE ANDRADE - ME | GENEROS ALIMENTICIOS PARA A ALIMENTA??O DAS CRIAN?AS MATRICULADAS NA CRECHE M?E JANOCA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 24/08/2018 | 69726.45 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS AUXILIARES DO MAGISTERIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 24/08/2018 | 7865.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCA??O, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 24/08/2018 | 450.00 | 00070953771466 | RALYSON ALVES DINZ | AQUISI??O DE FAIXAS PARA OS ALUNOS DA ESCOLA BENTONIT UNI?O E DA CRECHE M?E JANOCA, PARA UTILIZA??O DURANTE O DESFILE DO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 24/08/2018 | 300.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | MINISTRAR OFICINA PEDAGOGICA NO III ENCONTRO MUNICIPAL DA EDUCA??O INFANTIL, INTITULADA ''? ATRAVES DA LUDICIDADE QUE SE APRENDE MATEMATICA NA EDUCA??O INFANTIL'', QUE ACONTTECERA NO DIA 31 DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 24/08/2018 | 4960.80 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS AUXILIARES DO MAGISTERIO QUE PRESTAM SERVI?OS NA CRECHE MAE JANOCA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 24/08/2018 | 180.00 | 24223836000113 | Equipeças Equipamentos Pecas e Acessorios Ltda. | PE?AS PARA REPOSI??O NO ONIBUS ESCOLAR PLACAS MMV-6487-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servi?os de Prote??o Social a Popula??o do Munic?pio | Manuten??o das Atividades de Assit?ncia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 24/08/2018 | 23213.48 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL E DESENV. HUMANO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servi?os de Prote??o Social a Popula??o do Munic?pio | Manuten??o das Atividades de Assit?ncia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 24/08/2018 | 7712.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL E DESENV. HUMANO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote??o Social ? Crian?a e ao Adolescente | Manuten??o do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 24/08/2018 | 4770.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE SUBSIDIOS AS SERVIDORAS ELETIVAS DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Pol?tico e Administrativo do Munic?pio | Manuten??o das Atividades de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 24/08/2018 | 24229.60 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Pol?tico e Administrativo do Munic?pio | Manuten??o das Atividades de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 24/08/2018 | 550.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE JETON AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Pol?tico e Administrativo do Munic?pio | Manuten??o das Atividades de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 24/08/2018 | 12290.67 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Pol?tico e Administrativo do Munic?pio | Manuten??o das Atividades de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 24/08/2018 | 250.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE JETON AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Servi?os Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 24/08/2018 | 50434.39 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Servi?os Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 24/08/2018 | 15348.95 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Servi?os Urbanos | Urbanismo | Energia Elétrica | Distribui??o de Energia El?trica | Manuten??o dos Servi?os de Energia El?trica dos Org?os P?blicos e Ilum | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132018 | 0002945 | 24/08/2018 | 906.00 | 05163075000107 | Jose Rossandro Alves Farias | MATERIAL PARA MANUTEN??O DO SISTEMA DE ILUMINA??O PUBLICA, CONFORME REQUISI??O N? 527/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?os Urbanos | Urbanismo | Energia Elétrica | Distribui??o de Energia El?trica | Manuten??o dos Servi?os de Energia El?trica dos Org?os P?blicos e Ilum | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132018 | 0002946 | 24/08/2018 | 2178.80 | 11966359000134 | Rejane Dalva da Silva - ME | MATERIAL PARA MANUTEN??O DO SISTEMA DE ILUMINA??O PUBLICA, CONFORME REQUISI??O N? 526/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?os Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Est?mulo a Agropecu?ria | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Servi?os Rurais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 24/08/2018 | 14803.35 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE SERVI?OS RURAIS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Servi?os Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Est?mulo a Agropecu?ria | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Servi?os Rurais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 24/08/2018 | 17611.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE SERVI?OS RURAIS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Servi?os Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Est?mulo a Agropecu?ria | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Servi?os Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 24/08/2018 | 650.00 | 21376974000144 | TIAGO DE COUTO SAMPAIO | SERVI?OS DE REFORMA, COM TROCA DAS CHAPAS E SOLDA NO SUPORTE DA TAMPA DO CARRO??O DE FERRO DO TRATOR MASSEY FERGUSON 290, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Munic. de Planejamento e Desenvolviment | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Desenvolvimento Pol?tico e Administrativo do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 24/08/2018 | 7076.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE PLANEJ. E DESENV. ECONOMICO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol?tico e Administrativo do Munic?pio | Manuten??o das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 24/08/2018 | 5930.92 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol?tico e Administrativo do Munic?pio | Manuten??o das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 24/08/2018 | 30261.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol?tico e Administrativo do Munic?pio | Manuten??o das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 24/08/2018 | 50.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE JETON AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Servi?os Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Est?mulo a Agropecu?ria | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Servi?os Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000262018 | 0002950 | 27/08/2018 | 277.00 | 04462326000191 | SIGABEM Auto Peças e Serviços Ltda. | MATERIAIS (OLEO LUBRIFICANTE) PARA MANUTEN??O DOS TRATORES MASSEY FERGUSON 4290 I E II, DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISI??O 533/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?os Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Est?mulo a Agropecu?ria | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Servi?os Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 27/08/2018 | 385.00 | 15237002000176 | ANTONIO AECIO DINIZ OLIVEIRA | SERVI?OS DE MANUTEN??O NOS TRATORES MASSEY FERGUSON 290 E 4290-II, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?os Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262018 | 0002949 | 27/08/2018 | 664.00 | 04462326000191 | SIGABEM Auto Peças e Serviços Ltda. | MATERIAIS (FILTROS DE LUBRIFICANTE E SEDMENTADOR E OLEO LUBRIFICANTE) PARA MANUTEN??O DO CAMINH?O COMPACTADOR DE LIXO PLACAS OEW-9685-PB, DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISI??O N? 534/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | PAGAMENTO DE MULTAS | Pagamento de Multa Junto a Org?os Federais e Estaduais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 27/08/2018 | 631.56 | 02494312000124 | Receita Federal | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MULTA RELATIVA AO ENVIO DE DCTF's EXERCICIOS 2014, 2015, 2016 E 2017. DECIMA SEGUNDA PARCELA . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262018 | 0002951 | 27/08/2018 | 717.00 | 04462326000191 | SIGABEM Auto Peças e Serviços Ltda. | MATERIAIS (FILTROS DE AR, COMBUSTIVEL E DE LUBRIFICANTE E OLEO LUBRIFICANTE) PARA MANUTEN??O DO ONIBUS ESCOLAR PLACAS QFW-2856-PB, DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISI??O N? 531/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262018 | 0002952 | 27/08/2018 | 369.00 | 04462326000191 | SIGABEM Auto Peças e Serviços Ltda. | MATERIAIS (REAGENTE ARLA 32) PARA MANUTEN??O DOS ONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISI??O N? 530/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262018 | 0002953 | 27/08/2018 | 577.50 | 04462326000191 | SIGABEM Auto Peças e Serviços Ltda. | MATERIAIS (FILTROS DE AR, SEDMENTADOR E DE LUBRIFICANTE E OLEO LUBRIFICANTE) PARA MANUTEN??O DO ONIBUS ESCOLAR PLACAS MMV-6487-PB, DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISI??O N? 529/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades de Sa?de com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262018 | 0002948 | 27/08/2018 | 147.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda. | MATERIAIS (FILTRO DE LUBRIFICANTE E OLEO LUBRIFICANTE) PARA MANUTEN??O DO VEICULO GOL PLACAS OFF-2482-PB, DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISI??O N? 532/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades de Sa?de com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 28/08/2018 | 150.00 | 00006923521475 | JOSIANA SOARES DE OLIVEIRA | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR CONSULTA COM ORTOPEDISTA PARA SEU FILHO DANILO SOARES DA SILVA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de qualidade para todos | Aquisi??o de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 28/08/2018 | 900.00 | 04647887001994 | JOSE RONALDO P. CHAVES & CIA LTDA - ME | MATERIAIS/EQUIPAMENTOS PARA UTILIZA??O NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Assist?ncia B?sica a Sa?de-PAB fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 28/08/2018 | 465.00 | 12734018000104 | Cirurgica Campinense Ltda | AQUISI?AO DE MATERIAL MEDICO/HOSPITALARES, PARA UTILIZA??O NOS PROCEDIMENTOS REALIZADOS NAS UNIDADES DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, ADQUIRIDOS COM RECURSOS DA EMENDA DE CUSTEIO - PAB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades de Sa?de com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 28/08/2018 | 2792.74 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Manuten?ao das Atividades da Unidade B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 28/08/2018 | 5109.86 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Atividades do Laborat?rio Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 28/08/2018 | 360.94 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO LABORATORIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Programa de Sa?de da Fam?lia-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 28/08/2018 | 779.02 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa?de de qualidade para todos | A??es de Sa?de Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 28/08/2018 | 477.85 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Programa de Agentes Comunit?rios de Sa?de-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 28/08/2018 | 2045.51 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Sa?de de qualidade para todos | A??es de Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 28/08/2018 | 545.91 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA DE COMBATE AS ENDEMIAS - ECD, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades de Sa?de com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 28/08/2018 | 5272.18 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE SAUDE, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Assist?ncia B?sica a Sa?de-PAB fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 28/08/2018 | 421.26 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO PROGRAMA DE ATEN??O BASICA - PAB, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Atividades do Laborat?rio Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 28/08/2018 | 213.15 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO LABORATORIO MUNICIPAL, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manuten??o das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000892017 | 0002958 | 28/08/2018 | 519.00 | 19297022000193 | BARBOSA PRODUCOES ARTISTICAS | LOCA??O DE SONORIZA??O CONFORME CONTRATO N? 68902/2018, PARA AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO DIA DO ESTUDANTE NA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA L. VITORINO, NO DIA 31 DE AGOSTO DO CORRENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta??o Escolar | Manuten??o do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000032018 | 0002960 | 28/08/2018 | 1220.90 | 02485475000140 | COAPECAL - COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA | GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILAR, PARA A MERENDA ESCOLAR DA UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000962017 | 0002962 | 28/08/2018 | 2247.88 | 09358430000154 | NORDESTE COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | PE?AS PARA REPOSI??O NO MICROONIBUS ESCOLAR PLACAS MOT-9275-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000962017 | 0002963 | 28/08/2018 | 2713.90 | 09358430000154 | NORDESTE COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | PE?AS PARA REPOSI??O NO MICROONIBUS ESCOLAR PLACAS OFB-4348-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000962017 | 0002964 | 28/08/2018 | 2316.40 | 09358430000154 | NORDESTE COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | PE?AS PARA REPOSI??O NO MICROONIBUS ESCOLAR PLACAS OEY-8073-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 28/08/2018 | 1685.36 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 28/08/2018 | 7985.63 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES AUXILIARES DO MAGISTERIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 28/08/2018 | 122.01 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA CRECHE M?E JANOCA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 28/08/2018 | 604.23 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES AUXILIARES DO MAGISTERIO QUE PRESTAM SERVI?OS NA CRECHE M?E JANOCA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 28/08/2018 | 21487.52 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manuten??o e Revitaliza??o da Educa??i Infantil | Manuten??o das Atividades da Educa??o Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 28/08/2018 | 2732.41 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO QUE PRESTAM SERVI?OS NA CRECHE M?E JANOCA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 28/08/2018 | 1651.65 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCA??O, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 28/08/2018 | 2749.74 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS AUXILIARES DO MAGISTERIO, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 28/08/2018 | 2268.00 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO MAGISTERIO, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Pol?tico e Administrativo do Munic?pio | Manuten??o das Atividades de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 28/08/2018 | 4865.40 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA PREFEITURA DE CAMPINA GRANDE QUE EST?O A DISPOSI??O DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Pol?tico e Administrativo do Munic?pio | Manuten??o das Atividades de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 28/08/2018 | 1608.82 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Pol?tico e Administrativo do Munic?pio | Manuten??o das Atividades de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 28/08/2018 | 2633.54 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servi?os de Prote??o Social a Popula??o do Munic?pio | Manuten??o das Atividades de Assit?ncia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 28/08/2018 | 1951.62 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL DE DESENV. HUMANO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servi?os de Prote??o Social a Popula??o do Munic?pio | Manuten??o das Atividades de Assit?ncia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 28/08/2018 | 1619.52 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL E DESENV. HUMANO, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote??o Social ? Crian?a e ao Adolescente | Manuten??o do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 28/08/2018 | 1202.04 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ELETIVOS DO CONSELHO TUTELAR, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Servi?os Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 28/08/2018 | 4875.75 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Servi?os Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 28/08/2018 | 3223.28 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Servi?os Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Est?mulo a Agropecu?ria | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Servi?os Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 28/08/2018 | 965.00 | 00003988472409 | JUNIOR HENRIQUES FELIX | SERVI?OS DE CONSERTO E MONTAGEM DE PNEUS EM MAQUINAS PESADAS DA SEC. DE SERVI?OS RURAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?os Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Est?mulo a Agropecu?ria | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Servi?os Rurais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 28/08/2018 | 1394.68 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SERVI?OS RURAIS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Servi?os Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Est?mulo a Agropecu?ria | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Servi?os Rurais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 28/08/2018 | 3698.31 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE SERVI?OS RURAIS, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol?tico e Administrativo do Munic?pio | Manuten??o das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 28/08/2018 | 240.34 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol?tico e Administrativo do Munic?pio | Manuten??o das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 28/08/2018 | 6365.31 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Munic. de Planejamento e Desenvolviment | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Desenvolvimento Pol?tico e Administrativo do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 28/08/2018 | 1485.96 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE PLANEJ. E DESENV. ECONOMICO, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Servi?os Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Est?mulo a Agropecu?ria | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Servi?os Rurais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 29/08/2018 | 1713.60 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/A REMUNERA??O DOS PRESTADORES DE SERVI?OS CONTRATADOS DA SEC. DE SERVI?OS RURAIS, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Servi?os Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Est?mulo a Agropecu?ria | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Servi?os Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 29/08/2018 | 180.00 | 10759850000121 | SOTRATORES -Com. de Pecas e Implem. Agricolas Ltda | SERVI?OS DE INTERVEN??O TECNICA NA BOMBA HIDRAULICA DO TRATOR MASSEY FERGUSON 4290-II, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?os Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 29/08/2018 | 200.34 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/A REMUNERA??O DOS PRESTADORES DE SERVI?OS CONTRATADOS DA SEC. DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Servi?os Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 29/08/2018 | 240.00 | 00070582806496 | JOAO VITOR MARINHO DOS SANTOS | SERVI?OS DE LIMPEZA DO ENTORNO DAS AREAS ONDE ENCONTRA-SE INSTALADAS AS CAIXAS COLETORES DE LIXO, NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Primeira Inf?ncia | Manuten??o do Programa Crian?as Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 29/08/2018 | 1053.36 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/A REMUNERA??O DOS PRESTADORES DE SERVI?OS CONTRATADOS DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servi?os de Prote??o Social a Popula??o do Munic?pio | Atividades da Assist?ncia Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 29/08/2018 | 1313.55 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/A REMUNERA??O DOS PRESTADORES DE SERVI?OS CONTRATADOS DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTACIMENTO DE VINCULO, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 29/08/2018 | 389.34 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/A REMUNERA??O DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE EDUCA??O, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 29/08/2018 | 3740.10 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/A REMUNERA??O DOS PRESTADORES DE SERVI?OS CONTRATADOS AUXILIARES DO MAGISTERIO, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 29/08/2018 | 2281.02 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/A REMUNERA??O DOS PRESTADORES DE SERVI?OS CONTRATADOS DA SEC. DE EDUCA??O - MDE, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 29/08/2018 | 3898.23 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/A REMUNERA??O DOS PRESTADORES DE SERVI?OS CONTRATADOS DO MAGISTERIO, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manuten??o do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142018 | 0003014 | 29/08/2018 | 9149.19 | 26926271000166 | JOSEMAR BORBUREMA | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES OLHO D'AGUA, FARINHA E MONICA P/A SEDE DO MUNICIPIO, NO HORARIO VESPERTINO E DO SETOR DA RODOVIARIA FEDERAL, FARINHA E OLHO D'AGUA P/O GRUPO JO?O LEITE GOMES, HORARIO MATINAL, NO MICRO ONIBUS PLACAS MOI-3495-PB, CONFOMR CONTRATO N? 61406/2018, REFERENTE A PARCELA 07/10. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manuten??o do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142018 | 0003015 | 29/08/2018 | 2735.64 | 14962133000153 | Jose Liborio Gomes Filho | TRANSP. DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES RIACHO FUNDO E URUBU PARA A SEDE DO MUNICIPIO, NO HORARIO MATINAL, EM MICROONIBUS PLACAS MMS-6061-PB, CONF. CONTRATO N? 61405/2018, REFERENTE A PARCELA 07/10. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manuten??o do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142018 | 0003016 | 29/08/2018 | 5492.54 | 26988264000199 | XISTO CORREIA GUEDES DA SILVA | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES JU?, S?O PEDRO, CACIMBA NOVA E MALHADA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, HORARIO VESPERTINO, EM ONIBUS PLACAS KRA-1821-PB, CONF. CONTRATO N? 61408/2018, REFERENTE A PARCELA 07/10. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manuten??o do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142018 | 0003017 | 29/08/2018 | 4685.68 | 26946997000160 | MARIZALDO ALMEIDA SAMPAIO | Transp.de estudantes das localidades Vicente, Furninhas, Guedes, Lopes, Severino Luiz e Caluete para a sede do Munic?pio, no horario vespertino, em onibus placas MMU-1285-pb, conforme contrato n? 61401/2018, referente a parcela 07/10. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manuten??o do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142018 | 0003018 | 29/08/2018 | 2047.44 | 00009001219470 | Wesley Pereira Meira | TRANSP. DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES FAZENDA CAIS, SAO JOAOSINHO DE BAIXO E SERROTA PARA P/A ESCOLA MUNICIPAL JOSE P. DE OLIVEIRA - HORARIO MATINAL, NO VEICULO KOMBI LVK-4431-PB, CONFORME CONTRATO N? 61409/2018, REFERENTE A PARCELA 07/10. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manuten??o do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142018 | 0003019 | 29/08/2018 | 2090.60 | 00009682039495 | MARIA ALINE ANGELO MARQUES | TRANSP.DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES S?O PEDRO, CALUETE E RIACHO FUNDO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, NO HORARIO NOTURNO, EM VEICULO CORSA PLACAS MNP-0999-PB, CONFORME CONTRATO N? 61411/2018, REFERENTE A PARCELA 06/10. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manuten??o do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142018 | 0003020 | 29/08/2018 | 3637.70 | 26912043000137 | CLOVIS DE ARAUJO BARBOSA JUNIOR | TRANSP.DE ESTUDANTES DAS RABICHA, JUA, S?O PEDRO, LAGOA, CATOLE DE BOA VISTA E SETOR DE ANTONIO DE DADA PARA A ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO T.DA SILVA - HORARIO MATINAL, EM ONIBUS PLACAS KPB-3357-PB, CONFORME CONTRATO N? 61407/2018, REFERENTE A PARCELA 07/10. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manuten??o do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142018 | 0003021 | 29/08/2018 | 5312.55 | 26954508000112 | JOAO PEREIRA BATISTA NETO | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES PO?O DO JU?, S?O BENTO, HOTEL FAZENDA BOM JESUS, RIACHO DO A?UDE E MATUMBO - HOR. VESPERTINO, E DAS LOCALIDADES UMBUZEIR?O, A?UDE, MATUMBO E HOTEL FAZENDA BOM JESUS - HOR. MATINAL, PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO KOMBI PLACAS KJP-2247-PB CONFORME CONTRATO N? 61404/2018, REFERENTE A PARCELA 07/10.OBS: DESCONTO DE R$ 92,83 POR FALTA NO DIA 01 DE AGOSTO DO CORRENTE (MANHA). | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manuten??o do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000252018 | 0003022 | 29/08/2018 | 633.84 | 00010156142481 | RAPHAEL SILVA DE OLIVEIRA | TRANSP.DE ESTUDANTES DO SITIO BARRA PARA A MALHADINHA, NO HORARIO VESPERTINO, EM VEICULO KOMBI PLACAS JPE-0637-PB, CONF. CONTRATO N? 62502/2017, REFERENTE A PARCELA 06/10. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manuten??o do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142018 | 0003023 | 29/08/2018 | 1350.69 | 00010156142481 | RAPHAEL SILVA DE OLIVEIRA | TRANSP.DE ESTUDANTES DO ENS. FUNDAMENTAL, DAS LOCALIDADES VIRA??O E CATU?ABA PARA A ESCOLA MUNIC. CICERO ANDRE DE OLIVEIRA, NO HORARIO MATINAL, EM VEICULO KOMBI PLACAS JPE-0637-PB, CONF.CONTRATO N? 61410/2017, REFERENTE A PARCELA 07/10. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manuten??o do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142018 | 0003024 | 29/08/2018 | 5454.65 | 26962350000122 | JOSE JOAB DE SOUSA SAMPAIO | TRANSP.DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES GUEDES, VICENTES, CALUETE E LOPES P/A ESCOLA MUNIC. FRANCISCO SULPINO DE ARAUJO, NO HORARIO MATINAL, E DAS LOCALIDADES MONTE ALEGRE, VICENTES, FURNINHAS, GUEDES, CALUETE E LOPES NO HORARIO VESPERTINO, TAMBEM P/A ESCOLA MUNIC. FRANCISCO S. DE ARAUJO, CONF.CONTRATO 61402/2018, REFERENTE A PARCELA 07/10. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manuten??o do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252018 | 0003025 | 29/08/2018 | 2989.15 | 14962133000153 | Jose Liborio Gomes Filho | TRANSP. DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES FARINHA, MONICA, MALHADINHA E SANTA ROSA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, NO HORARIO NOTURNO, EM MICROONIBUS PLACAS MMS-6061-PB, CONF. CONTRATO N? 62503/2018, REFERENTE A PARCELA 05/09. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manuten??o do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000252018 | 0003026 | 29/08/2018 | 1119.10 | 00067573525400 | Valdemir Pereira de Araujo | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE S?O JO?SINHO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, NO HORARIO NOTURNO, NO VEICULO GOL PLACAS NQH-5956-PB, CONF. CONTRATO N? 62504/2018, REFERENTE A PARCELA 05/09. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manuten??o do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000252018 | 0003027 | 29/08/2018 | 4151.78 | 00030856922404 | Antonio de Araujo Barbosa | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES CALUETE, GUEDES E SIBIUS PARA A BR-412 PARA TOMAREM OUTROS TRANSPORTE COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, NO HORARIO NOTURNO, EM VEICULO KOMBI PLACAS KKP-7810-PB, CONFORME CONTRATO N? 62501/2018, REFERENTE A PARCELA 06/10. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manuten??o do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142018 | 0003028 | 29/08/2018 | 3000.05 | 00004011670464 | Antonio Salvanir da Silva | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES JU?, RABICHA E RO?ADO DO MATO - HOR. VESPERTINO; RO?ADO DO MATO E SANTO ANTONIO - HORARIOS MATINAL E NOTURNO, TODOS PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO FIAT DOBLO PLACAS NPW-0770-PB, CONFORME CONTRATO N? 61403/2018, REFERENTE A PARCELA 07/10. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades de Sa?de com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 29/08/2018 | 700.00 | 08815920000250 | J. A. DE SOUZA FILHO - EPP | FOTOGRAFIAS DAS GESTANTES DESTE MUNICIPIO PARA EXPOSI??O DO MAMA?O 2018, QUE SE REALIZARA NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Programa de Sa?de da Fam?lia-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 29/08/2018 | 4410.00 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/A REMUNERA??O DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Programa de Agentes Comunit?rios de Sa?de-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 29/08/2018 | 638.82 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/A REMUNERA??O DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa?de de qualidade para todos | A??es de Sa?de Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 29/08/2018 | 525.00 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/A REMUNERA??O DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Manuten?ao das Atividades da Unidade B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 29/08/2018 | 2465.40 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/A REMUNERA??O DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades de Sa?de com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 29/08/2018 | 880.53 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/A REMUNERA??O DOS PRESTADORES DE SERVI?OS CONTRATADOS DA SEC. DE SAUDE, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades de Sa?de com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402018 | 0003011 | 29/08/2018 | 198.00 | 00904339000112 | Romualdo Gomes Brito | AQUISI??O DE BOLOS DIVERSOS (LEITE, FOFO E CHOCOLATE) PARA O LANCHE A SER SERVIDO DURANTE OS EVENTOS ORGANIZADOS PELA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, EM ALUS?O AO AGOSTO AMARELO, CONFORME REQUISI??O N? 535/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades de Sa?de com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222018 | 0003012 | 29/08/2018 | 68.48 | 20760712000116 | WANDERSON DE SOUZA SANTINO | AQUISI??O DE REFRIGERANTES PARA O LANCHE A SER SERVIDO DURANTE OS EVENTOS ORGANIZADOS PELA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, EM ALUS?O AO AGOSTO AMARELO, CONFORME REQUISI??O N? 536/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Assist?ncia B?sica a Sa?de-PAB fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003030 | 30/08/2018 | 1800.00 | 17651770000105 | PAULINA IZABEL CORDEIRO DE LIMA SILVA ME. | LOCA?AO DE VEICULO - PASSEIO, COM CAPACIDADE PARA 5 PASSAGEIROS, DESTINADOS AOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE SAUDE PARA ATEN??O BASICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ITEM 01 DO CONTRATO DE LOCA?AO DE VEICULO N? 60103/2018, DURANTE O MES DE AGOSTO/2018 (EM SUBSTITUI??O A PARCELA 07 DO EMPENHO 134/2018). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Assist?ncia B?sica a Sa?de-PAB fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003031 | 30/08/2018 | 4995.00 | 17651770000105 | PAULINA IZABEL CORDEIRO DE LIMA SILVA ME. | LOCA?AO DE VEICULO - TIPO VAN, COM CAPACIDADE PARA 16 PASSAGEIROS, DESTINADOS AOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE SAUDE PARA ATEN??O BASICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ITEM 05 DO CONTRATO DE LOCA?AO DE VEICULO N? 60103/2018, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018 (EM SUBSTITUI??O A PARCELA 08 DO EMPENHO 135/2018) | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades de Sa?de com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 30/08/2018 | 500.00 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | COMPLEMENTO PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF), REF. AO EXERCICIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades de Sa?de com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 30/08/2018 | 263.50 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/O PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVI?OS DA SEC. DE SAUDE, REF. AO MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades de Sa?de com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292018 | 0003053 | 30/08/2018 | 948.30 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA - ME | CARTUCHOS HP PARA AS IMPRESSORAS DOS SETORES VINCULADOS A SEC. DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Desporto Amador | Manuten??o das Atividades com o Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 30/08/2018 | 1000.00 | 23882689000120 | ARTHUR TAVARES DE LIMA MACEDO | AQUISI??O DE 100 (CEM) CAMISAS EM POLIESTER FURADINHO, PARA DISTRIBUI??O COM OS PARTICIPANTES DA I CORRIDA ''MEXA-SE PELA VIDA'', QUE SE REALIZARA NO DIA 02 DE SETEMBRO DE 2018, NAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manuten??o e Revitaliza??o da Educa??i Infantil | Manuten??o das Atividades da Educa??o Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092018 | 0003033 | 30/08/2018 | 957.20 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. ME | TOALHAS DE BANHO E MATERIAIS DE LIMPEZA PARA UTILIZA??O NA CRECHE M?E JANOCA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092018 | 0003034 | 30/08/2018 | 383.08 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. ME | MATERIAIS DE LIMPEZA PARA HIGIENIZA??O DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manuten??o e Revitaliza??o da Educa??i Infantil | Manuten??o das Atividades da Educa??o Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092018 | 0003035 | 30/08/2018 | 518.41 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. ME | MATERIAIS DE LIMPEZA PARA HIGIENIZA??O DA CRECHE M?E JANOCA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092018 | 0003036 | 30/08/2018 | 993.00 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. ME | TOALHAD DE BANHO E MATERIAIS DE LIMPEZA PARA UTILIZA??O NAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 30/08/2018 | 270.00 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/O PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVI?OS NAS FESTIVIDADES PROMOVIDAS POR ESTA PREFEITURA, REF. AO MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 30/08/2018 | 154.00 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/O PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVI?OS DA SEC. DE EDUCA??O, REF. AO MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 30/08/2018 | 83.62 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/O PAGAMENTO DE VEICULOS LOCADOS PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES - PNATE, REF. AO MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 30/08/2018 | 490.67 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/O PAGAMENTO DE VEICULOS LOCADOS PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES - FUNDEB 40%, REF. AO MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta??o Escolar | Manuten??o do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402018 | 0003052 | 30/08/2018 | 3328.78 | 00904339000112 | Romualdo Gomes Brito | AQUISI??O DE P?ES PARA MERENDA DAS CRIAN?AS MATRICULADAS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292018 | 0003054 | 30/08/2018 | 1809.60 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA - ME | CARTUCHOS HP PARA AS IMPRESSORAS DOS SETORES VINCULADOS A SEC. DE EDUCA??O, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta??o Escolar | Manuten??o do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000032018 | 0003057 | 30/08/2018 | 2184.32 | 29421952000160 | COOPERATIVA AGROINDUSTRIA DOS CITRICULTORES E PRODUTORES RURAIS DE MATINHAS E RE | GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, UTILIZADOS NA COMPOSI?AO DE MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta??o Escolar | Manuten??o do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000032018 | 0003058 | 30/08/2018 | 1478.47 | 00006092908433 | Antonia Severina de Sousa Santino | GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, UTILIZADOS NA COMPOSI?AO DE MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0003059 | 30/08/2018 | 3680.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda. | PNEUS PARA REPOSI??O NOS ONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISI??O N? 537/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servi?os de Prote??o Social a Popula??o do Munic?pio | Manuten??o das Atividades de Assit?ncia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 30/08/2018 | 136.66 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/O PAGAMENTO DE VEICULOS LOCADOS DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL E DESENV. HUMANO, REF. AO MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Pol?tico e Administrativo do Munic?pio | Manuten??o das Atividades de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 30/08/2018 | 153.50 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/O PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVI?OS DA SEC. DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS, REF. AO MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Pol?tico e Administrativo do Munic?pio | Manuten??o das Atividades de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 30/08/2018 | 82.47 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/O PAGAMENTO DE VEICULOS LOCADOS DA SEC. DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS, REF. AO MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Pol?tico e Administrativo do Munic?pio | Manuten??o das Atividades de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292018 | 0003055 | 30/08/2018 | 858.69 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA - ME | SUPRIMENTOS DE INFORMATICA PARA OS SETORES VINCULADOS A SEC. ADMINISTRA??O E FINAN?AS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Pol?tico e Administrativo do Munic?pio | Manuten??o das Atividades de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292018 | 0003056 | 30/08/2018 | 1103.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA - ME | SUPRIMENTOS DE INFORMATICA PARA OS SETORES VINCULADOS A SEC. ADMINISTRA??O E FINAN?AS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?os Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 30/08/2018 | 412.44 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/O PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVI?OS DA SEC. DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS, REF. AO MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Servi?os Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 30/08/2018 | 89.60 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/O PAGAMENTO DE VEICULOS LOCADOS DA SEC. DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS, REF. AO MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Servi?os Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Est?mulo a Agropecu?ria | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Servi?os Rurais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 30/08/2018 | 360.00 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/O PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVI?OS DA SEC. DE SERVI?OS RURAIS, REF. AO MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Servi?os Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Est?mulo a Agropecu?ria | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Servi?os Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 30/08/2018 | 520.00 | 10759850000121 | SOTRATORES -Com. de Pecas e Implem. Agricolas Ltda | SERVI?OS DE RECUPERA??O DA BOMBA DUPLA DO HIDRAULICA DO TRATOR MASSEY FERGUSON 4290-II, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?os Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Est?mulo a Agropecu?ria | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Servi?os Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 30/08/2018 | 174.50 | 24285017000109 | So Mangueira e Conexoes Ltda. | PE?AS PARA REPOSI??O NO CAMINH?O CA?AMBA PLACAS QFE-0005-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?os Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Est?mulo a Agropecu?ria | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Servi?os Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 30/08/2018 | 600.00 | 09014690000102 | MARIA DE FATIMA ARRUDA | PE?AS PARA REPOSI??O NO CAMINH?O CA?AMBA PLACAS QFE-0005-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Pol?tico e Administrativo do Munic?pio | Manuten??o das Atividades de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 31/08/2018 | 5800.00 | 31103568000161 | ANTONIO IZIDRO DOS SANTOS NETO | SERVI?OS EDI??O DOS MENSARIOS OFICIAIS PARA SEREM DISPONIBILIZADOS POR MEIO ELETRONICO NO PORTAL OFICIAL DESTA PREFEITURA, INCLUSIVE O LAN?AMENTO DAS LEIS, DECRETOS, PRESTA??ES DE CONTAS DO FUSEM, ALEM DA ALIMENTA??O DE MATERIAS INSTITUCIONAIS NO PORTAL OFICIAL - WWW.BOAVISTA.PB.GOV.BR, CONFORME CONTRATO N? 231/2018, NO PERIODO DE 03 DE SETEMBRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Divulga??o Institucional do Munic?pio | Divulga??o e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 31/08/2018 | 320.00 | 09111832000150 | Jornal Correio da Paraiba Ltda. | PUBLICA??O DE AVISOS DE INTERESSE DA COMISS?O DE LICITA??O, NA EDI??O DO DIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Desporto Amador | Manuten??o das Atividades com o Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 31/08/2018 | 500.00 | 16746113000170 | FAUSTINO VITORINO NETO | SERVI?OS DE FILMAGEM DA I CORRIDA ''MEXA-SE PELA VIDA'', QUE SE REALIZARA NO DIA 02 DE SETEMBRO DE 2018, NAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Outros Programas de Sa?de com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0003060 | 31/08/2018 | 750.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda. | PNEUS PARA AS AMBULANCIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISI??O N? 538/2018, ADQUIRIDOS COM RECURSOS DA EMENDA DE CUSTEIO - MAC. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades de Sa?de com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 31/08/2018 | 180.00 | 24432347000171 | GEORGE OURIQUES SOARES - GEORGE FEST | SERVI?OS DE PROPAGANDA VOLANTE EM CARRO DE SOM DE SUA PROPRIEDADE, PARA DIVULGA??O DA CAMPANHA DE COMBATE AO MOSQUITO AEDES AEGYPTI, INTITULADA ''SEXTA-FEIRA DA FAXINA'', NO DIA 31 DE AGOSTO 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades de Sa?de com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 31/08/2018 | 80.00 | 00002345980427 | PAULO ROBERTO DA SILVA | SERVI?OS DE LOCU??O PARA DIVULGA??O DA CAMPANHA DE COMBATE AO MOSQUITO AEDES AEGYPTI, INTITULADA ''SEXTA-FEIRA DA FAXINA'', NO DIA 31 DE AGOSTO 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades de Sa?de com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 03/09/2018 | 954.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | SERVI?OS DE LIMPEZA, CONSERVA??O E ORGANIZA??O DA AREA INTERNA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NANCIR GUEDES DA SILVA, ONDE FUNCIONA O ESF 2, NA LOCALIDADE CACIMBA NOVA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Manuten?ao das Atividades da Unidade B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 03/09/2018 | 350.00 | 00011383906408 | JOSE ADAILTON BATISTA SANTOS | SERVI?OS DE LIMPEZA (INTERNA E EXTERNA) DAS AMBULANCIAS E LIMPEZA DA AREA EXTERNA DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades de Sa?de com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000042018 | 0003074 | 03/09/2018 | 66641.40 | 00518251000162 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA ME - OFTALMOCLINICA | SERVI?OS ESPECIALIZADOS EM OFTALMOLOGIA, COMPREENDENDO EXAMES, LAUDOS E OUTROS PROCEDIMENTOS, PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA POPULA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N? 70401/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades de Sa?de com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0003078 | 03/09/2018 | 151.62 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | GAS EM BOTIJ?O DE 13 KG PARA AS COPAS DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO E DA UBSF NANCIR GUEDES - CACIMBA NOVA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISI??O N? 550/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Outros Programas de Sa?de com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001022017 | 0003091 | 03/09/2018 | 1070.74 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO DOBLO PLACAS QFS-3048-PB, AMBULANCIA MUNICIPAL - RECURSOS DA EMENDA DE CUSTEIO MAC, CONFORME CONTRATO N? 61021/2018 E SEUS ADITIVOS, DURANTE O MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Outros Programas de Sa?de com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001022017 | 0003093 | 03/09/2018 | 2073.90 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO DOBLO PLACAS NQH-4899 - PB, AMBULANCIA MUNICIPAL - RECURSOS DA EMENDA DE CUSTEIO MAC, CONFORME CONTRATO N? 61021/2018 E SEUS ADITIVOS, DURANTE O MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Outros Programas de Sa?de com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001022017 | 0003095 | 03/09/2018 | 1743.86 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO DOBLO PLACAS OFZ-9226-PB, AMBULANCIA MUNICIPAL - RECURSOS DA EMENDA DE CUSTEIO MAC, CONFORME CONTRATO N? 61021/2018 E SEUS ADITIVOS, DURANTE O MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades de Sa?de com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001022017 | 0003096 | 03/09/2018 | 982.98 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO GOL PLACAS QFO-4203-PB, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N? 61021/2018 E ADITIVOS, DURANTE O MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades de Sa?de com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001022017 | 0003097 | 03/09/2018 | 530.74 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO UNO PLACAS OEX-4557-PB, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N? 61021/2018 E ADITIVOS, DURANTE O MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Assist?ncia B?sica a Sa?de-PAB fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001022017 | 0003098 | 03/09/2018 | 2479.07 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO VAN LOCADA PLACAS QFL-7477-PB, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CAMPINA GRANDE - CUSTEADO COM RECURSOS DO PROGRAMA DE ATEN??O BASICA - EMENDA PAB, CONFORME CONTRATO N? 61021/2018 E SEUS ADITIVOS, DURANTE O MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Assist?ncia B?sica a Sa?de-PAB fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001022017 | 0003099 | 03/09/2018 | 918.75 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO GOL PLACAS OFF-4802-PB, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CAMPINA GRANDE - CUSTEADO COM RECURSOS DO PROGRAMA DE ATEN??O BASICA - EMENDA PAB, CONFORME CONTRATO N? 61021/2018 E SEUS ADITIVOS, DURANTE O MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Assist?ncia B?sica a Sa?de-PAB fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001022017 | 0003102 | 03/09/2018 | 1262.18 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO PALIO, PLACAS QFR-9858-PB - CUSTEADO COM RECURSOS DO PROGRAMA DE ATEN??O BASICA - PAB, CONFORME CONTRATO N? 61021/2018 E SEUS ADITIVOS, DURANTE O MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Assist?ncia B?sica a Sa?de-PAB fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001022017 | 0003104 | 03/09/2018 | 508.44 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO FIAT UNO PLACAS QFS-3088-PB - CUSTEADO COM RECURSOS DO PROGRAMA DE ATEN??O BASICA - PAB, CONFORME CONTRATO N? 61021/2018 E SEUS ADITIVOS, DURANTE O MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Assist?ncia B?sica a Sa?de-PAB fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001022017 | 0003106 | 03/09/2018 | 1039.18 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO GOL PLACAS OFE-2482 - PB - CUSTEADO COM RECURSOS DO PROGRAMA DE ATEN??O BASICA - PAB, CONFORME CONTRATO N? 61021/2018 E SEUS ADITIVOS, DURANTE O MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Sa?de de qualidade para todos | A??es de Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001022017 | 0003108 | 03/09/2018 | 200.70 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA AS MOTOCICLETAS UTILIZADAS NOS SERVI?OS DA VIGILANCIA EME SAUDE, CONFORME CONTRATO N? 61021/2018 E SEUS ADITIVOS, DURANTE O MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manuten??o das Atividades da Filarmonica de Boa Vista. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 03/09/2018 | 900.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | SERVI?OS DE LIMPEZA E MANUTEN??O DO PREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA FILARMONICA MUNICIPAL BOM JESUS DOS MARTIRIOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta??o Escolar | Manuten??o do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000032018 | 0003075 | 03/09/2018 | 1220.90 | 02485475000140 | COAPECAL - COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA | EMPENHO EM SUBSTITUI??O AO DE N? 2960/2018 - GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILAR, PARA A MERENDA ESCOLAR DA UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS, EM RAZ?O DE ERRO NA VINCULA??O DA LICITA??O. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta??o Escolar | Manuten??o do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000032018 | 0003076 | 03/09/2018 | 1478.47 | 00006092908433 | Antonia Severina de Sousa Santino | GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, UTILIZADOS NA COMPOSI?AO DE MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta??o Escolar | Manuten??o do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000032018 | 0003077 | 03/09/2018 | 2184.32 | 29421952000160 | COOPERATIVA AGROINDUSTRIA DOS CITRICULTORES E PRODUTORES RURAIS DE MATINHAS E RE | GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, UTILIZADOS NA COMPOSI?AO DE MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0003079 | 03/09/2018 | 1631.34 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | GAS EM BOTIJ?O DE 13 E 45 KG PARA AS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISI??O N? 551/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001022017 | 0003109 | 03/09/2018 | 1634.45 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O ONIBUS ESCOLAR PLACAS MMR-1529-PB, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N? 61021/2018 E ADITIVOS, DURANTE O MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001022017 | 0003110 | 03/09/2018 | 695.76 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO FIORINO PLACAS OFD-0652-PB, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N? 61021/2018 E ADITIVOS, DURANTE O MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001022017 | 0003112 | 03/09/2018 | 2079.90 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO LIVINA PLACAS OXO-3035-PB, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N? 61021/2018 E ADITIVOS, DURANTE O MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001022017 | 0003114 | 03/09/2018 | 5698.67 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O ONIBUS ESCOLAR PLACAS MMV-6487-PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO PARA CAMPINA GRANDE, CONFORME CONTRATO N? 61021/2018 E ADITIVOS, DURANTE O MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001022017 | 0003116 | 03/09/2018 | 4767.18 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O ONIBUS ESCOLAR PLACAS OGB-0424-PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO PARA CAMPINA GRANDE, CONFORME CONTRATO N? 61021/2018 E ADITIVOS, DURANTE O MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001022017 | 0003117 | 03/09/2018 | 2161.94 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O ONIBUS PLACAS QFW-2856 -PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N? 61021/2018 E SEUS ADITIVOS, DURANTE O MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001022017 | 0003118 | 03/09/2018 | 584.47 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O MICROONIBUS ESCOLAR PLACAS OEY-8073-PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N? 61021/2018 E ADITIVOS, DURANTE O MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001022017 | 0003119 | 03/09/2018 | 2414.28 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O ONIBUS ESCOLAR PLACAS OGG-5125-PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N? 61021/2018 E ADITIVOS, DURANTE O MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001022017 | 0003120 | 03/09/2018 | 1220.78 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O MICROONIBUS PLACAS NPX-2771 -PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N? 61021/2018 E SEUS ADITIVOS, DURANTE O MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001022017 | 0003121 | 03/09/2018 | 1566.90 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O MICROONIBUS ESCOLAR PLACAS OGC-5709-PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N? 61021/2018 E ADITIVOS, DURANTE O MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001022017 | 0003122 | 03/09/2018 | 1524.93 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O ONIBUS PLACAS NQI-5434-PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N? 61021/2018 E SEUS ADITIVOS, DURANTE O MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001022017 | 0003123 | 03/09/2018 | 1304.19 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O MICROONIBUS PLACAS OFB-4348-PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N? 61021/2018 E SEUS ADITIVOS, DURANTE O MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001022017 | 0003124 | 03/09/2018 | 438.10 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O MICROONIBUS ESCOLAR PLACAS OFC-8889-PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N? 61021/2018 E ADITIVOS, DURANTE O MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Pol?tico e Administrativo do Munic?pio | Manuten??o das Atividades de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001022017 | 0003092 | 03/09/2018 | 267.60 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA A MOTOCICLETA PLACAS OFD-6121-PB, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N? 61021/2018 E ADITIVOS, DURANTE O MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servi?os de Prote??o Social a Popula??o do Munic?pio | Manuten??o das Atividades de Assit?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0003080 | 03/09/2018 | 303.24 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | GAS EM BOTIJ?O DE 13 KG PARA AS COPA/COZINHAS DOS SETORES VINCULADOS A SEC. DE ASSIST. SOCIAL E DESENV. HUMANO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISI??O N? 552/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servi?os de Prote??o Social a Popula??o do Munic?pio | Atividades da Assist?ncia Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001022017 | 0003111 | 03/09/2018 | 646.70 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO FIAT UNO PLACAS NPZ-7974-PB, QUE TRANSPORTA BENEFICIARIOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS, CONFORME CONTRATO N? 61021/2018 E SEUS ADITIVOS, DURANTE O MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servi?os de Prote??o Social a Popula??o do Munic?pio | Atividades da Assist?ncia Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001022017 | 0003113 | 03/09/2018 | 1235.42 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO FIAT UNO PLACAS OFZ-9286-PB, QUE TRANSPORTA BENEFICIARIOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS, CONFORME CONTRATO N? 61021/2018 E SEUS ADITIVOS, DURANTE O MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servi?os de Prote??o Social a Popula??o do Munic?pio | Atividades da Assist?ncia Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001022017 | 0003115 | 03/09/2018 | 1511.94 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO GOL PLACAS OOFE-4792-PB, QUE TRANSPORTA BENEFICIARIOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS, CONFORME CONTRATO N? 61021/2018 E SEUS ADITIVOS, DURANTE O MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?os Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Est?mulo a Agropecu?ria | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Servi?os Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0003081 | 03/09/2018 | 909.72 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | GAS EM BOTIJ?O DE 13 KG PARA OS SERVI?OS DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME REQUISI??O N? 549/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?os Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Est?mulo a Agropecu?ria | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Servi?os Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001022017 | 0003082 | 03/09/2018 | 200.70 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA A MOTOCICLETA PLACAS MMP-0945-PB, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N? 61021/2018 E ADITIVOS, DURANTE O MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?os Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Est?mulo a Agropecu?ria | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Servi?os Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001022017 | 0003083 | 03/09/2018 | 2596.59 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA OS TRATORES MASSEY FERGUSON 290, 4290 I E II, CONFORME CONTRATO N? 61021/2018 E ADITIVOS, DURANTE O MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?os Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Est?mulo a Agropecu?ria | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Servi?os Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001022017 | 0003084 | 03/09/2018 | 1705.00 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O CAMINH?O CA?AMBA PLACAS QFE-0005-PB, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N? 61021/2018 E ADITIVOS, DURANTE O MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?os Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Est?mulo a Agropecu?ria | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Servi?os Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001022017 | 0003085 | 03/09/2018 | 1705.00 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O CAMINH?O CA?AMBA PLACAS NQE-4261-PB, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N? 61021/2018 E ADITIVOS, DURANTE O MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?os Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Est?mulo a Agropecu?ria | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Servi?os Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001022017 | 0003086 | 03/09/2018 | 2284.70 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA A MOTONIVELADORA CATERPILLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N? 61021/2018 E ADITIVOS, DURANTE O MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?os Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Est?mulo a Agropecu?ria | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Servi?os Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001022017 | 0003087 | 03/09/2018 | 2097.15 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA A RETROESCADEIRA CATERPILLAR, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N? 61021/2018 E ADITIVOS, DURANTE O MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?os Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Est?mulo a Agropecu?ria | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Servi?os Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001022017 | 0003088 | 03/09/2018 | 168.50 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA A RETROESCADEIRA JCB, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N? 61021/2018 E ADITIVOS, DURANTE O MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?os Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Est?mulo a Agropecu?ria | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Servi?os Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001022017 | 0003089 | 03/09/2018 | 2493.80 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA A PA-CARREGADIERA KOMATSU, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N? 61021/2018 E ADITIVOS, DURANTE O MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?os Rurais | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Est?mulo a Agropecu?ria | SUPORTE AO TERMO DE COOPERA??O COM A EMATER NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001022017 | 0003090 | 03/09/2018 | 187.32 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA A MOTOCICLETA NQG-9945-PB,CONFORME CONVENIO FIRMADO COM A EMATER-PB E CONTRATO N? 61021/2018 E ADITIVOS, DURANTE O MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?os Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 03/09/2018 | 210.00 | 00005272140435 | Djane Sampaio Barros | SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVA??O DO CENTRO COMUNITARIO JOSE DOMINGOS PEREIRA, NA LOCALIDADE FARINHA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?os Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 03/09/2018 | 200.00 | 00006235781407 | LUANA MARIA GALDINO DE SOUZA | SERVI?OS DE LIMPEZA E MANUTEN??O DOS BANHEIROS PUBLICOS DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, AS SEXTAS E SABADOS, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?os Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 03/09/2018 | 320.00 | 00010465434401 | MARIA DE FATIMA LACERDA CAVALCANTE | SERVI?OS PRESTADOS UMA VEZ POR SEMANA NA LIMPEZA DA LAVANDERIA PUBLICA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?os Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 03/09/2018 | 954.00 | 00009673686424 | LUIZ AUGUSTO DE ARAUJO | SERVI?OS DE LIMPEZA DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS E CAPINA??O EM TERRENOS BALDIOS COM REMO??O DE ENTULHOS, DURANTE O MES DE SETEMBRO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?os Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 03/09/2018 | 280.00 | 00002727280475 | Sebastião Pereira Rodrigues | SERVI?OS DE LIMPEZA INTERNA E EXTERNA E MANUTEN??O DO PREDIO ONDE FUNCIONA A MINI - USINA DE LEITE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?os Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001022017 | 0003100 | 03/09/2018 | 156.10 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA A RO?ADEIRA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N? 61021/2018 E ADITIVOS, DURANTE O MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?os Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001022017 | 0003101 | 03/09/2018 | 223.00 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA A MOTOCICLETA PLACAS QFU-4989-PB, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N? 61021/2018 E ADITIVOS, DURANTE O MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?os Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001022017 | 0003103 | 03/09/2018 | 223.00 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO UNO PLACAS MMU-5527-PB, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N? 61021/2018 E ADITIVOS, DURANTE O MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?os Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001022017 | 0003105 | 03/09/2018 | 446.00 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO UNO PLACAS MNJ-9242-PB, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N? 61021/2018 E ADITIVOS, DURANTE O MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?os Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001022017 | 0003107 | 03/09/2018 | 1664.08 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O CAMINH?O COMPACTADOR DE LIXO PLACAS OEW-9685-PB, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N? 61021/2018 E ADITIVOS, DURANTE O MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol?tico e Administrativo do Munic?pio | Manuten??o das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001022017 | 0003094 | 03/09/2018 | 2172.17 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO SUV LOCADO PLACAS QFD-5283-PB, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N? 61021/2018 E ADITIVOS, DURANTE O MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?os Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 04/09/2018 | 67.20 | 04376062000153 | Copiadora Real | IMPRESS?O DE PLANTAS DO PROJETO DE REPROGRAMA??O PARA PAVIMENTA??O DA RUA JOSE SOARES DE ALMEIDA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?os Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Est?mulo a Agropecu?ria | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Servi?os Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 04/09/2018 | 160.00 | 20850423000108 | ADMA ROSSANA SOARES PINTO LINS | SERVI?OS DE LAVAGEM DE VEICULOS DA SEC. DE SERVI?OS RURAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servi?os de Prote??o Social a Popula??o do Munic?pio | Manuten??o das Atividades de Assit?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 04/09/2018 | 155.00 | 20850423000108 | ADMA ROSSANA SOARES PINTO LINS | SERVI?OS DE LAVAGEM DE VEICULOS DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL E DESENV. HUMANO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servi?os de Prote??o Social a Popula??o do Munic?pio | Manuten??o das Atividades de Assit?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222018 | 0003138 | 04/09/2018 | 105.00 | 20760712000116 | WANDERSON DE SOUZA SANTINO | AGUA MINERAL PARA CONSUMO NOS SETORES VINCULADOS A SEC. MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL E DESENV. HUMANO, CONFORME REQUISI??O N? 556/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Pol?tico e Administrativo do Munic?pio | Manuten??o das Atividades de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 04/09/2018 | 15.00 | 20850423000108 | ADMA ROSSANA SOARES PINTO LINS | SERVI?OS DE LAVAGEM DE VEICULOS DA SEC. DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Pol?tico e Administrativo do Munic?pio | Manuten??o das Atividades de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222018 | 0003135 | 04/09/2018 | 75.00 | 20760712000116 | WANDERSON DE SOUZA SANTINO | AGUA MINERAL PARA CONSUMO NOS SETORES VINCULADOS A SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS, CONFORME REQUISI??O N? 553/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manuten??o das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 04/09/2018 | 37.50 | 03161004000220 | Replastil | MATERIAL PARA ACONDICIONAMENTO DO LANCHE A SER SERVIDO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, QUE PARTICIPARAM DO DESFILE DE 7 DE SETEMBRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manuten??o das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 04/09/2018 | 375.00 | 30589065000185 | SANNYA RAMOS DE CARVALHO | CONFEC??O DE MEDALHAS E PLACAS DE HOMENAGEM PARA PREMIA??O DOS ALUNOS DESTAQUE 2018 DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA LEITE VITORINO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 04/09/2018 | 355.00 | 20850423000108 | ADMA ROSSANA SOARES PINTO LINS | SERVI?OS DE LAVAGEM DE VEICULOS DA SEC. DE EDUCA??O, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manuten??o das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222018 | 0003133 | 04/09/2018 | 1314.80 | 20760712000116 | WANDERSON DE SOUZA SANTINO | MATERIAL PARA O LANCHE A SER SERVIDO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, QUE PARTICIPARAM DO DESFILE DE 7 DE SETEMBRO, CONFORME REQUISI??O N? 557/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222018 | 0003136 | 04/09/2018 | 455.00 | 20760712000116 | WANDERSON DE SOUZA SANTINO | AGUA MINERAL PARA CONSUMO NOS SETORES VINCULADOS A SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O, CONFORME REQUISI??O N? 554/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades de Sa?de com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 04/09/2018 | 45.00 | 00072760788415 | Rigoberto Sampaio Leite | DIARIAS PARA A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, NO DIA 05 DE SETEMBRO DO CORRENTE, CONDUZINDO A PACIENTE JOSEFA MAGNOLIA DE ALMEIDA FARIAS ALVES PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL LAUREANO, CONFORME MEMO/VS/015/2018 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades de Sa?de com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 04/09/2018 | 70.00 | 20850423000108 | ADMA ROSSANA SOARES PINTO LINS | SERVI?OS DE LAVAGEM DE VEICULOS DA SEC. DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades de Sa?de com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222018 | 0003137 | 04/09/2018 | 348.00 | 20760712000116 | WANDERSON DE SOUZA SANTINO | AGUA MINERAL PARA CONSUMO NOS SETORES VINCULADOS A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME REQUISI??O N? 555/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Assist?ncia B?sica a Sa?de-PAB fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000442018 | 0003139 | 04/09/2018 | 68.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA | AQUISI??O DE INSUMOS HOSPITALARES PARA PROCEDIMENTOS REALIZADOS NAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, ADQUIRIDOS COM RECURSOS DA EMENDA DE CUSTEIO - PAB, CONFORME REQUISI??O N? 545/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Assist?ncia B?sica a Sa?de-PAB fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512018 | 0003140 | 04/09/2018 | 1451.40 | 40787152000109 | CIRUFARMA | AQUISI??O DE INSUMOS HOSPITALARES PARA PROCEDIMENTOS REALIZADOS NAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, ADQUIRIDOS COM RECURSOS DA EMENDA DE CUSTEIO - PAB, CONFORME REQUISI??O N? 543/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Assist?ncia B?sica a Sa?de-PAB fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000442018 | 0003141 | 04/09/2018 | 4901.40 | 40787152000109 | CIRUFARMA | AQUISI??O DE INSUMOS HOSPITALARES PARA PROCEDIMENTOS REALIZADOS NAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, ADQUIRIDOS COM RECURSOS DA EMENDA DE CUSTEIO - PAB, CONFORME REQUISI??O N? 546/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Assist?ncia B?sica a Sa?de-PAB fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512018 | 0003142 | 04/09/2018 | 190.30 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | AQUISI??O DE INSUMOS HOSPITALARES PARA PROCEDIMENTOS REALIZADOS NAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, ADQUIRIDOS COM RECURSOS DA EMENDA DE CUSTEIO - PAB, CONFORME REQUISI??O N? 544/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Manuten?ao das Atividades da Unidade B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512018 | 0003143 | 04/09/2018 | 483.95 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | AQUISI??O DE INSUMOS HOSPITALARES PARA OS PROCEDIMENTOS REALIZADOS NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISI??O N? 548/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Manuten?ao das Atividades da Unidade B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512018 | 0003144 | 04/09/2018 | 119.90 | 40787152000109 | CIRUFARMA | AQUISI??O DE INSUMOS HOSPITALARES PARA OS PROCEDIMENTOS REALIZADOS NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISI??O N? 547/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades de Sa?de com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222018 | 0003147 | 06/09/2018 | 68.48 | 20760712000116 | WANDERSON DE SOUZA SANTINO | EMPENHO EM SUBSTITUI??O AO DE N? 3012 - AQUISI??O DE REFRIGERANTES PARA O LANCHE A SER SERVIDO DURANTE OS EVENTOS ORGANIZADOS PELA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, EM ALUS?O AO SETEMBRO AMARELO, CONFORME REQUISI??O N? 536/2018, EM RAZ?O DE EQUIVOCO NO MES MENCIONADO PARA O EVENTO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades de Sa?de com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402018 | 0003148 | 06/09/2018 | 198.00 | 00904339000112 | Romualdo Gomes Brito | EMPENHO EM SUBSTITUI??O AO DE N? 3012 - AQUISI??O DE BOLOS DIVERSOS (LEITE, FOFO E CHOCOLATE) PARA O LANCHE A SER SERVIDO DURANTE OS EVENTOS ORGANIZADOS PELA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, EM ALUS?O AO SETEMBRO AMARELO, CONFORME REQUISI??O N? 535/2018, EM RAZ?O DE EQUIVOCO NO MES MENCIONADO PARA O EVENTO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Manuten?ao das Atividades da Unidade B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 06/09/2018 | 162.00 | 12734018000104 | Cirurgica Campinense Ltda | AQUISI?AO DE MATERIAIS PARA UTILIZA??O NOS PROCEDIMENTOS REALIZADOS NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Manuten?ao das Atividades da Unidade B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 06/09/2018 | 313.60 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MED. LTDA | MATERIAL PARA UTILIZA??O NOS PROCEDIMENTOS REALIZADOS NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades de Sa?de com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 06/09/2018 | 7875.00 | 05463279000163 | CLINICA NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA | SERVI?OS ESPECIALIZADOS DE ULTRASSONOGRAFIA, COM EMISS?O DE LAUDO, PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS REPRIMIDAS, DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N? 233/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manuten??o das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000892017 | 0003145 | 06/09/2018 | 519.00 | 19297022000193 | BARBOSA PRODUCOES ARTISTICAS | LOCA??O DE SONORIZA??O CONFORME CONTRATO N? 68901/2018, PARA O EVENTO DE ASTEAMENTO DAS BANDEIRAS, NO DIA 07 DE SETEMBRO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manuten??o das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000892017 | 0003146 | 06/09/2018 | 519.00 | 19297022000193 | BARBOSA PRODUCOES ARTISTICAS | LOCA??O DE SONORIZA??O CONFORME CONTRATO N? 68902/2018, PARA O DESFILE CIVICO DE 07 DE SETEMBRO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manuten??o das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 06/09/2018 | 1107.00 | 00011716502489 | DENILSON CESAR LIMA DE ARAUJO | SERVI?OS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA BANDA MARCIAL DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA LEITE VITORINO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manuten??o das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 06/09/2018 | 500.00 | 16746113000170 | FAUSTINO VITORINO NETO | SERVI?OS DE FIMAGEM DO DESFILE DE 07 DE SETEMBRO, REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Pol?tico e Administrativo do Munic?pio | Manuten??o das Atividades de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 06/09/2018 | 135.00 | 00008409949407 | Fernando Vieira de Oliveira Neto | DIARIAS PARA CAJAZEIRAS-PB, PARTICIPAR DO EVENTO ''I ECISP - ENCONTRO DE CONTROLE INTERNO DO SERT?O PARAIBANO'', QUE ACONTECERA NOS DIAS 11 E 12 DE SETEMBRO DO CORRENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?os Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Programa Viver Melhor | Constru??o de Cisternas e Bebedouros Comunitarios. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 06/09/2018 | 4569.42 | 00011720467439 | RODRIGO CAVALCANTE SILVA | SERVI?OS DE DEMOLI??O DE UMA CISTERNA COMUNITARIA EM PEDRA GRANITICA - SETOR DE FRANCISCO DE ASSIS ALMEIDA SANTOS, NA LOCALIDADE MONICA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N? 232/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 10/09/2018 | 300.00 | 00002027998403 | SUENIA SILVA PEREIRA | EMPENHO EM SUBSTITUI??O DO DE N? 2938, REF. A MINISTRAR OFICINA PEDAGOGICA NO III ENCONTRO MUNICIPAL DA EDUCA??O INFANTIL, INTITULADA ''? ATRAVES DA LUDICIDADE QUE SE APRENDE MATEMATICA NA EDUCA??O INFANTIL'', QUE ACONTTECERA NO DIA 31 DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa?de de qualidade para todos | Manutencao da Farm?cia B?sica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000512018 | 0003156 | 10/09/2018 | 900.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA | AQUISI??O DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUI??O NA FARMACIA BASICA MUNICIPAL, CONFORME REQUISI??O N? 005/2018 - LISTA COMPLEMENTAR. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa?de de qualidade para todos | Manutencao da Farm?cia B?sica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000512018 | 0003157 | 10/09/2018 | 2781.00 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | AQUISI??O DE MEDICAMENTOS PARA DISTRUBUI??O NA FARMACIA BASICA MUNICIPAL, CONFORME REQUISI??O N? 004/2018 - BASICOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa?de de qualidade para todos | Manutencao da Farm?cia B?sica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072018 | 0003158 | 10/09/2018 | 9123.40 | 08778201000126 | Drogafonte ltda | AQUSI??O DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUI?AO NA FARMACIA BASICA MUNICIPAL, CONFORME REQUISI??O N? 023/2018 - BASICOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa?de de qualidade para todos | Manutencao da Farm?cia B?sica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072018 | 0003159 | 10/09/2018 | 1735.20 | 08778201000126 | Drogafonte ltda | AQUSI??O DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUI?AO NA FARMACIA BASICA MUNICIPAL, CONFORME REQUISI??O N? 024/2018 - LISTA COMPLEMENTAR. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa?de de qualidade para todos | Manutencao da Farm?cia B?sica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072018 | 0003160 | 10/09/2018 | 964.08 | 40787152000109 | CIRUFARMA | AQUISI??O DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUI??O NA FARMACIA BASICA MUNICIPAL, CONFORME REQUISI??O N? 021/2018 - BASICOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa?de de qualidade para todos | Manutencao da Farm?cia B?sica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072018 | 0003161 | 10/09/2018 | 2776.22 | 40787152000109 | CIRUFARMA | AQUISI??O DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUI??O NA FARMACIA BASICA MUNICIPAL, CONFORME REQUISI??O N? 022/2018 - LISTA COMPLEMENTAR. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa?de de qualidade para todos | Manutencao da Farm?cia B?sica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072018 | 0003162 | 10/09/2018 | 30.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA | AQUISI??O DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUI??O NA FARMACIA BASICA MUNICIPAL, CONFORME REQUISI??O N? 025/2018 - BASICOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa?de de qualidade para todos | Manutencao da Farm?cia B?sica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072018 | 0003163 | 10/09/2018 | 355.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA | AQUISI??O DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUI??O NA FARMACIA BASICA MUNICIPAL, CONFORME REQUISI??O N? 026/2018 - LISTA COMPLEMENTAR. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa?de de qualidade para todos | Manutencao da Farm?cia B?sica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072018 | 0003164 | 10/09/2018 | 5683.30 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | AQUISI??O DE MEDICAMENTOS PARA DISTRUBUI??O NA FARMACIA BASICA MUNICIPAL, CONFORME REQUISI??O N? 019/2018 - BASICOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa?de de qualidade para todos | Manutencao da Farm?cia B?sica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072018 | 0003165 | 10/09/2018 | 7398.30 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | AQUISI??O DE MEDICAMENTOS PARA DISTRUBUI??O NA FARMACIA BASICA MUNICIPAL, CONFORME REQUISI??O N? 020/2018 - LISTA COMPLEMENTAR. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades de Sa?de com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262018 | 0003170 | 11/09/2018 | 114.50 | 09215807000116 | Pneumax Ltda. | MATERIAIS (FILTRO DE LUBRIFICANTE E OLEO LUBRIFICANTE) PARA MANUTEN??O DO VEICULO PALIO PLACAS QFR-9858-PB, DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISI??O N? 612/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Assist?ncia B?sica a Sa?de-PAB fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262018 | 0003173 | 11/09/2018 | 242.50 | 09215807000116 | Pneumax Ltda. | MATERIAIS (FILTROS DE AR, DE COMBUSTIVEL E DE LUBRIFICANTE E OLEO LUBRIFICANTE) PARA MANUTEN??O DO VEICULO GOL PLACAS OFE-4802-PB, DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISI??O N? 611/2018, ADQUIRIDOS COM RECURSOS DA EMENDA DE CUSTEIO - PAB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Outros Programas de Sa?de com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 11/09/2018 | 630.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda. | SERVI?OS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO DUCATO PLACAS QFS-3048-PB, AMBULANCIA MUNICIPAL, CUSTEADO COM RECURSOS DA EMENDA DE CUSTEIO - MAC. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292018 | 0003169 | 11/09/2018 | 2683.71 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA - ME | SUPRIMENTOS DE INFORMATICA PARA MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DOS SETORES VINCULADOS A SEC. DE EDUCA??O, DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISI??O N? 601/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192018 | 0003174 | 11/09/2018 | 500.00 | 11991148000151 | Pnaumax Recondicionadora Ltda | SERVI?OS DE RECAPAGEM DE PNEUS DO ONIBUS ESCOLAR PLACAS NQI-5434-PB, DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISI??O N? 616/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0003175 | 11/09/2018 | 1300.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda. | PNEUS PARA O MICROONIBUS ESCOLAR PLACAS OFB-4348-PB, DESTE MUNICIPIO. DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISI??O N? 609/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192018 | 0003178 | 11/09/2018 | 700.00 | 11991148000151 | Pnaumax Recondicionadora Ltda | SERVI?OS DE RECAPAGEM DE PNEUS DO MICROONIBUS ESCOLAR PLACAS OFB-4348-PB, DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISI??O N? 610/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta??o Escolar | Manuten??o do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000032018 | 0003182 | 11/09/2018 | 812.00 | 02485475000140 | COAPECAL - COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA | GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILAR, PARA A MERENDA ESCOLAR DA UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?os Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Est?mulo a Agropecu?ria | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Servi?os Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 11/09/2018 | 3240.00 | 22586902000194 | PAULO ROBERTO DOS PASSOS BARROS JUNIOR ME | MATERIAL (PASTILHA DE CLORO ORGANICO EFERVESCENTE) PARA DESINFEC??O DE AGUA UTILIZADA NO ABASTECIMENTO DAS CISTERNAS LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?os Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Est?mulo a Agropecu?ria | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Servi?os Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0003172 | 11/09/2018 | 720.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda. | MATERIAL (CAMARA DE AR) PARA REPOSI??O NA RETROESCAVADEIRA JCB, DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISI??O N? 614/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?os Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Est?mulo a Agropecu?ria | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Servi?os Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0003177 | 11/09/2018 | 1120.00 | 11991148000151 | Pnaumax Recondicionadora Ltda | SERVI?OS DE RECAPAGEM DE PNEUS DO CAMINH?O CA?AMBA PLCAS NQE-4261-PB, DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISI??O N? 615/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?os Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Est?mulo a Agropecu?ria | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Servi?os Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262018 | 0003179 | 11/09/2018 | 677.00 | 04462326000191 | SIGABEM Auto Peças e Serviços Ltda. | MATERIAIS (OLEO HIDRAULICO E OLEO LUBRIFICANTE) PARA MANUTEN??O DA RETROESCAVADEIRA JCB, DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISI??O 618/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Pol?tico e Administrativo do Munic?pio | Manuten??o das Atividades de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292018 | 0003168 | 11/09/2018 | 2200.00 | 14402647000154 | MARIA DAS DORES FELICIANA DA SILVA | SUPRIMENTOS DE INFORMATICA PARA MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DOS SETORES VINCULADOS A SEC. DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISI??O N? 619/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servi?os de Prote??o Social a Popula??o do Munic?pio | Manuten??o das Atividades de Assit?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262018 | 0003171 | 11/09/2018 | 114.50 | 09215807000116 | Pneumax Ltda. | MATERIAIS (FILTRO DE LUBRIFICANTE E OLEO LUBRIFICANTE) PARA MANUTEN??O DO VEICULO UNO PLACAS OFZ-9286-PB, DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISI??O N? 613/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servi?os de Prote??o Social a Popula??o do Munic?pio | Aquisi??o de Equipamentos para a a??o Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 11/09/2018 | 2370.00 | 12734018000104 | Cirurgica Campinense Ltda | MATERIAL PERMANENTE PARA UTILIZA??O PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO ATENDIMENTO AS PESSOAS DEBILITADAS E COM DIFUCULDADE DE LOCA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?os Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 12/09/2018 | 150.00 | 00079707343400 | Laudeci Sandro de Almeida | SERVI?OS DE CONSERTO DE PNEUS DE VEICULOS SA SEC. DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol?tico e Administrativo do Munic?pio | Manuten??o das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 12/09/2018 | 225.00 | 00003238371401 | Kezia Silmara Costa Farias | DIARIAS PARA JO?O PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE APERFEI?OAMENTO EM ADMINISTRA??O PUBLICA - CAAP, MODULO GEST?O DE PESSOAL NO SETOR PUBLICO, QUE ACONTECERA NOS DIAS 13 E 14 DE SETEMBRO DO CORRENTE, REALIZADO PELA ESCOLA DE CONTAS CONSELHEIRO OTACILIO SILVEIRA DO TCE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol?tico e Administrativo do Munic?pio | Manuten??o das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 12/09/2018 | 135.00 | 00007558745446 | Maria da Conceição Araújo Meira | DIARIAS PARA JO?O PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE APERFEI?OAMENTO EM ADMINISTRA??O PUBLICA - CAAP, MODULO GEST?O DE PESSOAL NO SETOR PUBLICO, QUE ACONTECERA NOS DIAS 13 E 14 DE SETEMBRO DO CORRENTE, REALIZADO PELA ESCOLA DE CONTAS CONSELHEIRO OTACILIO SILVEIRA DO TCE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol?tico e Administrativo do Munic?pio | Manuten??o das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 12/09/2018 | 225.00 | 00003238371401 | Kezia Silmara Costa Farias | DIARIAS PARA JO?O PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE APERFEI?OAMENTO EM ADMINISTRA??O PUBLICA - CAAP, MODULO GEST?O DE PESSOAL NO SETOR PUBLICO (APOSENTADORIA E PENS?ES), QUE ACONTECERA NOS DIAS 27 E 28 DE SETEMBRO DO CORRENTE, REALIZADO PELA ESCOLA DE CONTAS CONSELHEIRO OTACILIO SILVEIRA DO TCE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol?tico e Administrativo do Munic?pio | Manuten??o das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 12/09/2018 | 135.00 | 00007558745446 | Maria da Conceição Araújo Meira | DIARIAS PARA JO?O PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE APERFEI?OAMENTO EM ADMINISTRA??O PUBLICA - CAAP, MODULO GEST?O DE PESSOAL NO SETOR PUBLICO (APOSENTADORIA E PENS?ES), QUE ACONTECERA NOS DIAS 27 E 28 DE SETEMBRO DO CORRENTE, REALIZADO PELA ESCOLA DE CONTAS CONSELHEIRO OTACILIO SILVEIRA DO TCE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 12/09/2018 | 330.00 | 00079707343400 | Laudeci Sandro de Almeida | SERVI?OS DE CONSERTO DE PNEUS DE ONIBUS E MICROONOBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 12/09/2018 | 120.00 | 31079027000145 | JOSE LEONARDO OLIVEIRA GREGORIO | SERVI?OS MECANICOS REALIZADOS NO ONIBUS ESCOLAR PLACAS MMV-6487-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades de Sa?de com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 12/09/2018 | 450.00 | 00021827664487 | MARIA JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EXAME (CINTILOGRAFIA ESPLENDICA), CONFORME SOLICITA??O MEDICA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades de Sa?de com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 12/09/2018 | 2500.00 | 00049770144487 | Ricardo Pereira de Farias | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR CIRURGIA (CISTOLITOTOMIA), CONFORME LAUDO MEDICA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades de Sa?de com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 12/09/2018 | 500.00 | 00004657464469 | Maria do Socorro Leite S.Fernandes | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR CIRURGIA (COLUNA), CONFORME OR?AMENTO MEDICA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades de Sa?de com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 12/09/2018 | 340.00 | 00012842704401 | VICTORIA GUIMARAES FREITAS | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EXAME (USG ENDOVAGINAL COM DOPPLER DE ARTERIAS UTERINAS, E TN), CONFORME SOLICITA??O MEDICA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades de Sa?de com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 12/09/2018 | 103.84 | 03326058000118 | Joselita dos Santos Oliveira | MATERIAIS PARA AS ATIVIDADES LUDICAS REALIZADAS COM OS PACIENTES DO NAISM, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades de Sa?de com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 12/09/2018 | 180.00 | 00079707343400 | Laudeci Sandro de Almeida | SERVI?OS DE CONSERTO DE PNEUS DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades de Sa?de com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 12/09/2018 | 100.00 | 31079027000145 | JOSE LEONARDO OLIVEIRA GREGORIO | SERVI?OS MECANICOS REALIZADOS NO VEIVULO DOBLO PLACAS OFZ-9226-PB, AMBULANCIA MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades de Sa?de com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 13/09/2018 | 5000.00 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | COMPLEMENTO PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (SEC.DE SAUDE), REF. AO PERIODO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades de Sa?de com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 13/09/2018 | 320.00 | 00006810041427 | LUZINETE GOMES DE ARAUJO | AUXILIO FINANCIERO PARA CUSTEAR EXAME (DOPPLER ARTERIAL COLORIDO DE MIE), CONFORME SOLICITA??O MEDICA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades de Sa?de com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 13/09/2018 | 250.00 | 00049891081400 | Manoel Gonzaga de Araujo | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EXAME (USG DE AA, CAROTIDAS E VERTEBRAIS), CONFORME SOLICITA??O MEDICA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades de Sa?de com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 13/09/2018 | 500.00 | 00007921423493 | Francinete Maria da Silva | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EXAME (CINTILOGRAFIA RENAL DMSA), PARA SEU FILHO EDUARDO DA SILVA BORBOREMA, CONFORME SOLICITA??O MEDICA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta??o Escolar | Manuten??o do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000622018 | 0003206 | 13/09/2018 | 1020.26 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | GENEROS ALIMENTICIOS PARA A ALIMENTA??O DAS CRIAN?AS MATRICULADAS NA CRECHE M?E JANOCA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta??o Escolar | Manuten??o do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000632018 | 0003207 | 13/09/2018 | 636.00 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | GENEROS ALIMENTICIOS PARA A ALIMENTA??O DAS CRIAN?AS MATRICULADAS NA CRECHE M?E JANOCA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta??o Escolar | Manuten??o do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000622018 | 0003208 | 13/09/2018 | 6713.10 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DAS CRIAN?AS MATRICULADAS NAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta??o Escolar | Manuten??o do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000632018 | 0003209 | 13/09/2018 | 5300.00 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DAS CRIAN?AS MATRICULADAS NAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?os Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 13/09/2018 | 6000.00 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | COMPLEMENTO PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (CEMITERIO, MERCADO, DEP. DE MATERIAIS, LAVANDERIA E PRA?AS), REF. AO PERIODO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?os Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0003204 | 13/09/2018 | 4020.00 | 35484971000139 | Moderna Locaçao e Empreendimentos Ltda | PAGAMENTO DE DIARIAS DE UM CAMINHAO SUGADOR DE FOSSAS, EM RESIDENCIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ITEM 01 DO CONTRATO N? 61701/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?os Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Est?mulo a Agropecu?ria | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Servi?os Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 13/09/2018 | 4000.00 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | COMPLEMENTO PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (MATADOURO E ASSOC. DOS PRODUTORES DE LEITE DE B. VISTA), DURANTE O PERIODO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?os Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Est?mulo a Agropecu?ria | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Servi?os Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 13/09/2018 | 100.00 | 22586902000194 | PAULO ROBERTO DOS PASSOS BARROS JUNIOR ME | MATERIAL PARA SUBSTITUI??O EM EQUIPAMENTOS DE TRATAMENTO D'AGUA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?os Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Est?mulo a Agropecu?ria | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Servi?os Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 14/09/2018 | 800.00 | 08846230000188 | ATECEL - ERNESTO LUIZ DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR REFERENTE A ANALISE QUIMICA DA AGUA DO PROGRAMA ''AGUA DOCE'', UMA PARCERIA ENTRE ESTA PREFEITURA E O GOVERNO DO ESTADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?os Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0003215 | 14/09/2018 | 1340.00 | 35484971000139 | Moderna Locaçao e Empreendimentos Ltda | PAGAMENTO DE DIARIAS DE UM CAMINHAO SUGADOR DE FOSSAS, NO DIA 18 DE SETEMBRO DO CORRENTE, EM RESIDENCIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ITEM 01 DO CONTRATO N? 61701/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?os Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0003216 | 14/09/2018 | 2680.00 | 35484971000139 | Moderna Locaçao e Empreendimentos Ltda | PAGAMENTO DE DIARIAS DE UM CAMINHAO SUGADOR DE FOSSAS, EM PREDIOS PUBLICOS, NOS DIAS 19 E 20 DE SETEMBRO DO CORRENTE, CONFORME ITEM 01 DO CONTRATO N? 61701/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servi?os de Prote??o Social a Popula??o do Munic?pio | Manuten??o das Atividades de Assit?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202018 | 0003211 | 14/09/2018 | 2178.94 | 04949494000106 | XANDS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | MATERIAL DE LIMPEZA PARA HIGIENIZA??O DOS SETORES VINCULADOS A SEC. DE ASSIST. SOCIAL E DESENV. HUMANO, CONFORME REQUISI??O N? 629/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol?tico e Administrativo do Munic?pio | Manuten??o das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 14/09/2018 | 105.00 | 05437624000194 | Campgraf - Edmo de Carvalho Silva | CONFEC??O DE 03 (TRES) CARIMBOS PARA AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manuten??o e Revitaliza??o da Educa??i Infantil | Manuten??o das Atividades da Educa??o Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 14/09/2018 | 81.90 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | OBRIGA??ES PATRONAIS RELATIVA AOS PAGAMENTO REALIZADOS NO MES DE AGOSTO DE 2018 PELA CONTA 47.890-3. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta??o Escolar | Manuten??o do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 14/09/2018 | 2800.00 | 24104150000103 | Maria de Fatima Souza | GENEROS ALIMENTICIOS PARA A CONFEC??O DA MERENDA DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manuten??o das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000892017 | 0003217 | 14/09/2018 | 1038.00 | 19297022000193 | BARBOSA PRODUCOES ARTISTICAS | LOCA??O DE SONORIZA??O CONFORME CONTRATO N? 68902/2018, DURANTE A QUERMESSE COMUNITARIA AO LADO DA ESCOLA SANTINO LUIS DE OLIVEIRA, EM ALUS?O AS FESTIVIDADES CULTURAIS DA PADROIRA DA LOCALIDADE BRAVO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 02 DIARIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manuten??o do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 17/09/2018 | 5631.77 | 31503969000109 | DAVIDSON KUERTEN DA SILVA BARBOSA | TRANSP.DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES RABICHA, JUA, S?O PEDRO, LAGOA, CATOLE DE BOA VISTA, SETOR DE ANTONIO DE DADA, SETOR DE ZEZINHO GONZAGA, ASSENTAMENTO MALHADA (PARED?O) E GERALDO CARDOSO PARA A ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO T.DA SILVA - HORARIO MATINAL, EM ONIBUS PLACAS KPB-3357-PB, CONFORME CONTRATO N? 234/2018, DURANTE O PERIODO DE 17 DE SETEMBRO A 31 DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 17/09/2018 | 490.67 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | EMPENHO EM SUBSTITUI??O AO DE N? 3048, RELATIVO A PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/O PAGAMENTO DE VEICULOS LOCADOS PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES - FUNDEB 40%, REF. AO MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades de Sa?de com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 17/09/2018 | 45.00 | 00072760788415 | Rigoberto Sampaio Leite | DIARIAS PARA A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, NO DIA 19 DE SETEMBRO DO CORRENTE, CONDUZINDO A PACIENTE MARIA LUIZA DE SOUSA ARAUJO QUE IRA SE SUBMETER A CIRURGIA NO JOELHO, NO HOSPITAL DE TRAUMAS, CONFORME MEMO/VS/017/2018 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servi?os de Prote??o Social a Popula??o do Munic?pio | Atividades da Assist?ncia Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 17/09/2018 | 1200.00 | 02912128000157 | S. J. SERVICOS FUNERARIOS LTDA - ME | SERVI?OS PRESTADOS NO FUNERAL DO SR. DAMI?O PEREIRA DE ARAUJO, CONFORME PROCESSO BENEFICIO EVENTUAL N? 086/2018 DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL E DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?os Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Est?mulo a Agropecu?ria | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Servi?os Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 17/09/2018 | 1380.00 | 20452028000177 | GEORGE GOMES BARBOSA | SERVI?OS E RECUPERA??O DE BICOS DA PA-CARREGADEIRA E DA RETROESCAVADEIRA DESTE MUNICIPIO, E CONSERTO NO CATAVENTO DO SITIO ESPLANADA BOM JESUS-ROBERTO BARBOSA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?os Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Est?mulo a Agropecu?ria | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Servi?os Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 17/09/2018 | 2100.00 | 21376974000144 | TIAGO DE COUTO SAMPAIO | FORNECIMENTO DE 15 (DEZ) TAMPAS EM CHAPA GALVANIZADA, PARA APLICA??O EM CISTERNAS COMUNITARIAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?os Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Est?mulo a Agropecu?ria | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Servi?os Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262018 | 0003225 | 18/09/2018 | 1427.00 | 04462326000191 | SIGABEM Auto Peças e Serviços Ltda. | MATERIAIS (OLEO PARA ENGRENAGEM E OLEO LUBRIFICANTE) PARA MANUTEN??O DO TRATOR MASSEY FERGUSON 4290-I, DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISI??O 666/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?os Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 0003224 | 18/09/2018 | 1850.00 | 35494616000140 | Madeireira Alves-Sandro Luis Araujo Alves | MATERIAIS PARA EXECU??O DE OBRAS PELA SEC. DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS, CONFORME REQUISI??O N? 668/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?os Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 0003227 | 18/09/2018 | 2046.90 | 05163075000107 | Jose Rossandro Alves Farias | MATERIAL PARA PINTURA DE ABRIGOS DE PASSAGEIROS DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISI??O 620/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?os Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 0003228 | 18/09/2018 | 64.75 | 35494616000140 | Madeireira Alves-Sandro Luis Araujo Alves | MATERIAL PARA PINTURA DE ABRIGOS DE PASSAGEIROS DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISI??O 621/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262018 | 0003226 | 18/09/2018 | 231.00 | 04462326000191 | SIGABEM Auto Peças e Serviços Ltda. | MATERIAIS (FILTROS SEDIMENTADOR E DE COMBUSTIVEL) PARA MANUTEN??O DO ONIBUS ESCOLAR PLACAS OFB-4348-PB, DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISI??O 667/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Desporto Amador | Manuten??o das Atividades com o Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 19/09/2018 | 1828.20 | 60872306008497 | SHERWIN-WILIAMS DO BRASIL IND. E COMERCIO LTDA | MATERIAL PARA EXECU??O DE PINTURA DA QUADRA POLIESPORTIVA DO GINASIO O CABE??O, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 19/09/2018 | 500.00 | 05992126000103 | INSPECEC - INSPECAO VEICULAR LTDA | INSPE??O T?CNICA, REALIZADA NO ONIBUS ESCOLAR PLACAS OGG-5125-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Profissional | Escola de Qualidade para todos | Firmar Convenios com Institui??es Educacionais para Cursos Superiores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 19/09/2018 | 3411.45 | 08856098000276 | ESCOLA TECNICA REDENTORISTA - ETER | COOPERA??O PARA IMPLANTA??O DE ASSISTENCIA EDUCACIONAL VISADO A FORMA??O E CAPACITA??O DE JOVENS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DE CURSOS TECNICOS PROFISSIONAIS, CONFORME TERMO DE CONVENIO N? 002/2018, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Profissional | Escola de Qualidade para todos | Firmar Convenios com Institui??es Educacionais para Cursos Superiores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 19/09/2018 | 3231.90 | 08856098000276 | ESCOLA TECNICA REDENTORISTA - ETER | COOPERA??O PARA IMPLANTA??O DE ASSISTENCIS EDUCACIONAL VISADO A FORMA??O E CAPACITA??O DE JOVENS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DOS CURSOS TECNICOS PROFISSIONAIS, CONFORME TERMO DE CONVENIO N? 002/2018, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Profissional | Escola de Qualidade para todos | Firmar Convenios com Institui??es Educacionais para Cursos Superiores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 19/09/2018 | 3231.90 | 08856098000276 | ESCOLA TECNICA REDENTORISTA - ETER | COOPERA??O PARA IMPLANTA??O DE ASSISTENCIS EDUCACIONAL VISADO A FORMA??O E CAPACITA??O DE JOVENS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DOS CURSOS TECNICOS PROFISSIONAIS, CONFORME TERMO DE CONVENIO N? 002/2018, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Profissional | Escola de Qualidade para todos | Firmar Convenios com Institui??es Educacionais para Cursos Superiores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 19/09/2018 | 3231.90 | 08856098000276 | ESCOLA TECNICA REDENTORISTA - ETER | COOPERA??O PARA IMPLANTA??O DE ASSISTENCIS EDUCACIONAL VISADO A FORMA??O E CAPACITA??O DE JOVENS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DOS CURSOS TECNICOS PROFISSIONAIS, CONFORME TERMO DE CONVENIO N? 002/2018, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades de Sa?de com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 19/09/2018 | 1800.00 | 00065297490472 | JOSE FREIRE DE ANDRADE | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EXAME (BRONCOSCOPIA C/BIOPSIA E LAVADO BR?NQUICO), CONFORME SOLICITA??O MEDICA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | PAGAMENTO DE MULTAS | Pagamento de Multa Junto a Org?os Federais e Estaduais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 19/09/2018 | 634.94 | 02494312000124 | Receita Federal | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MULTA RELATIVA AO ENVIO DE DCTF's EXERCICIOS 2014, 2015, 2016 E 2017. DECIMA TERCEIRA PARCELA . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Policiamento | Assegurar Servi?os de Prote??o Social a Popula??o do Munic?pio | Conv?nio com a Secretaria de Segurana?a P?blica do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 19/09/2018 | 850.00 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | COMPLEMENTO PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA BASE DA POLICIA MILITAR NO MUNICIPIO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Pol?tico e Administrativo do Munic?pio | Manuten??o das Atividades de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 20/09/2018 | 90.00 | 00043727140410 | Antonio Correia Filho | DIARIAS PARA S?O JO?O DO CARIRI-PB, ONDE FICARA A DISPOSI??O DA JUSTI?A ELEITORAL, NOS DIAS 20 E 21 DE SETEMBRO DO CORRENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Pol?tico e Administrativo do Munic?pio | Manuten??o das Atividades de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 20/09/2018 | 3840.00 | 24627421000105 | MAXIMA SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ME | SERVI?OS DE LOCA??O PARA UM SISTEMA DE GEST?O DE FROTAS SGFROTAS - SISTEMA DE GEST?O DE FROTAS PARA O PORTAL DE TRANSPATENCIA, SEGUNDO OS MODELOS PROPRIOS DEFINIDOS NA LEGISLA??O DE REGENCIA, DE ACORDO COM A NOTA TECNICA 01/2018 CT TCE-PB, CONTENDO O CONTROLE DE VEICULOS, CONTROLE DE ABASTECIMENTO, CONTROLE DE MANUTEN??O CADASTRO DE MOTORISTAS, CADASTRO DE PE?AS E SERVI?OS RELATIROS DE ACORDO COM RN-TC N? 05/2015, CONFORME CONTRATO N? 236/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servi?os de Prote??o Social a Popula??o do Munic?pio | Manuten??o das Atividades de Assit?ncia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 20/09/2018 | 3180.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | SERV.DE AGENTE SOCIAL,P/RECEP??O E OFERTA DE INFORMA??ES AS FAMILIAS USUARIAS DO CRAS;MEDIA??O DOS PROCESSOS GRUPAIS,PROPRIOS DOS SCFV,OFERTADOS NO CRAS;PARTICIPA??O DE REUNI?ES SISTEMATICAS DE PLANEJ.DE ATIVIDADES E DE AVALIA??O DO PROCESSO DE TRABALHO C/A EQUIPE DE REFERENCIA DO CRAS;PARTICIPA??O DAS ATIVIDADES DE CAPACITA??O(OU FORMA??O CONTINUADA)DA EQUIPE DE REFERENCIA DO CRAS, DURANTE O PERIODO DE 20 DE SETEMBRO A 31 DE DEZEMBRO/2018, CONF.CONT. N?235/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Servi?os Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 20/09/2018 | 4000.00 | 20452028000177 | GEORGE GOMES BARBOSA | SERVI?OS DE RECUPERA??O E PINTURA DA COBERTURA DO TERMINAL RODOVIARIO E DO ABRIGO CENTRAL DA PRA?A MIGUEL SOARES, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N? 237/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol?tico e Administrativo do Munic?pio | Manuten??o das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 20/09/2018 | 18000.00 | 01518579000141 | A União Superintendencia de Imprensa e Editoria | PUBLICA??O DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, EM EDI??ES DO DIARIO A UNI?O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol?tico e Administrativo do Munic?pio | Manuten??o das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 20/09/2018 | 17000.00 | 01518579000141 | A União Superintendencia de Imprensa e Editoria | PUBLICA??O DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, EM EDI??ES DO DIARIO A UNI?O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manuten??o das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 20/09/2018 | 50.00 | 00001581978448 | GERALDO JOAO DE OLIVEIRA JUNIOR | SERVI?OS DE PRODU??O DE VINHETA PARA DIVULGA??O DO XV ENCONTRO DE BANDAS MARCIAIS, FANFARRAS E FILARMONICAS DE BOA VISTA, QUE SERA REALIZA??O NESTE MUNICIPIO, NO DIA 23 DE SETEMBRO DO CORRENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000962017 | 0003246 | 21/09/2018 | 511.00 | 09358430000154 | NORDESTE COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | PE?AS PARA REPOSI??O NO ONIBUS ESCOLAR PLACAS OGG-5125-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 21/09/2018 | 16244.35 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE EDUCA??O, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 21/09/2018 | 20959.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCA??O, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 21/09/2018 | 185730.63 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DO MAGISTERIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 21/09/2018 | 10590.76 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE AUXILIO DESLOCAMENTO E GRATIFICA??O POR CARGOS DE COORDENA??O, AOS SERVIDORES EFETIVOS DO MAGISTERIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 21/09/2018 | 10800.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO MAGISTERIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manuten??o e Revitaliza??o da Educa??i Infantil | Manuten??o das Atividades da Educa??o Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 21/09/2018 | 22832.89 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DO MAGISTERIO QUE PRESTAM SERVI?OS NA CRECHE M?E JANOCA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 21/09/2018 | 241.79 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE AUXILIO DESLOCAMENTO AOS SERVIDORES EFETIVOS DO MAGISTERIO QUE PRESTAM SERVI?OS NA CRECHE M?E JANOCA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 21/09/2018 | 4960.80 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DA CRECHE M?E JANOCA (AUXILIARES DO MAGISTERIO), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 21/09/2018 | 70800.03 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS AUXILIARES DO MAGISTERIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 21/09/2018 | 7865.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCA??O, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 21/09/2018 | 13094.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS AUXILIARES DO MAGISTERIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manuten??o das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 21/09/2018 | 100.00 | 00012000994431 | VANESSA SOARES BORBOREMA | SERVI?OS DE SUPORTE E APOIO PARA AS BANDAS MARCIAIS, FANFARRAS E FILARMONICAS QUE SE APRESENTARAO NO XV ENCONTRO DE BANDAS, QUE SERA REALIZADO NESTE MUNICIPIO NO DIA 23 DE SETEMBRO DO CORRENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manuten??o das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 21/09/2018 | 100.00 | 00012001006462 | VALERIA SOARES BORBOREMA | SERVI?OS DE SUPORTE E APOIO PARA AS BANDAS MARCIAIS, FANFARRAS E FILARMONICAS QUE SE APRESENTARAO NO XV ENCONTRO DE BANDAS, QUE SERA REALIZADO NESTE MUNICIPIO NO DIA 23 DE SETEMBRO DO CORRENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manuten??o das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 21/09/2018 | 100.00 | 00005362933418 | Emilia Albuquerque Cruz | SERVI?OS DE SUPORTE E APOIO PARA AS BANDAS MARCIAIS, FANFARRAS E FILARMONICAS QUE SE APRESENTARAO NO XV ENCONTRO DE BANDAS, QUE SERA REALIZADO NESTE MUNICIPIO NO DIA 23 DE SETEMBRO DO CORRENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manuten??o das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 21/09/2018 | 100.00 | 00007382701484 | Josefa Samara Cunha da Silva | SERVI?OS DE APOIO NA DISTRIBUI??O DE LANCHES SERVIDO POR ESTA PREFEITURA AOS COMPONETES DAS BANDAS MARCIAIS, FANFARRAS E FILARMONICAS PARTICIPANTES DO XV ENCONTRO DE BANDAS, QUE SERA REALIZADO NESTE MUNICIPIO NO DIA 23 DE SETEMBRO DO CORRENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manuten??o das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 21/09/2018 | 100.00 | 00006854629438 | DAMIANA PINTO DE ALMEIDA | SERVI?OS DE APOIO NA DISTRIBUI??O DE LANCHES SERVIDO POR ESTA PREFEITURA AOS COMPONETES DAS BANDAS MARCIAIS, FANFARRAS E FILARMONICAS PARTICIPANTES DO XV ENCONTRO DE BANDAS, QUE SERA REALIZADO NESTE MUNICIPIO NO DIA 23 DE SETEMBRO DO CORRENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manuten??o das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 21/09/2018 | 100.00 | 00004456404485 | Vaderlania Tavares Ramos | SERVI?OS DE APOIO NA DISTRIBUI??O DE LANCHES SERVIDO POR ESTA PREFEITURA AOS COMPONETES DAS BANDAS MARCIAIS, FANFARRAS E FILARMONICAS PARTICIPANTES DO XV ENCONTRO DE BANDAS, QUE SERA REALIZADO NESTE MUNICIPIO NO DIA 23 DE SETEMBRO DO CORRENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manuten??o das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 21/09/2018 | 100.00 | 00005413458428 | VALDENEZ DA COSTA ARAUJO | SERVI?OS DE APOIO NA DISTRIBUI??O DE LANCHES SERVIDO POR ESTA PREFEITURA AOS COMPONETES DAS BANDAS MARCIAIS, FANFARRAS E FILARMONICAS PARTICIPANTES DO XV ENCONTRO DE BANDAS, QUE SERA REALIZADO NESTE MUNICIPIO NO DIA 23 DE SETEMBRO DO CORRENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manuten??o das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 21/09/2018 | 100.00 | 00091040574491 | MARIA DO SOCORRO GONZAGA PINTO | SERVI?OS EXTRAORDINARIO DE LIMPEZA INTERNA E LAVAGEM DOS BANHEIROS DO GINASIO ''O CABE??O'', DURANTE XV ENCONTRO DE BANDAS MARCIAIS, FAFANRRAS E FILARMONICAS, QUE SERA REALIZADO NESTE MUNICIPIO NO DIA 23 DE SETEMBRO DO CORRENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manuten??o das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 21/09/2018 | 130.00 | 00007214911469 | SILVIO BARBOSA PINTO | SERVI?OS DE SUPORTE E APOIO NAS RUAS ONDE PASSAR?O AS BANDAS MARCIAIS, FANFARRAS E FILARMONICAS PARTICIPANTES DO XV ENCONTRO DE BANDAS, QUE SERA REALIZADO NESTE MUNICIPIO NO DIA 23 DE SETEMBRO DO CORRENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manuten??o das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 21/09/2018 | 130.00 | 00005493612437 | EDVALDO DA SILVA | SERVI?OS DE SUPORTE E APOIO NAS RUAS ONDE PASSAR?O AS BANDAS MARCIAIS, FANFARRAS E FILARMONICAS PARTICIPANTES DO XV ENCONTRO DE BANDAS, QUE SERA REALIZADO NESTE MUNICIPIO NO DIA 23 DE SETEMBRO DO CORRENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manuten??o das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 21/09/2018 | 130.00 | 00070101679408 | THIAGO JOSE PEREIRA ALMEIDA ARAUJO | SERVI?OS DE SUPORTE E APOIO NAS RUAS ONDE PASSAR?O AS BANDAS MARCIAIS, FANFARRAS E FILARMONICAS PARTICIPANTES DO XV ENCONTRO DE BANDAS, QUE SERA REALIZADO NESTE MUNICIPIO NO DIA 23 DE SETEMBRO DO CORRENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manuten??o das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 21/09/2018 | 130.00 | 00011624020402 | LEANDERSON DE SOUSA LIMA | SERVI?OS DE SUPORTE E APOIO NAS RUAS ONDE PASSAR?O AS BANDAS MARCIAIS, FANFARRAS E FILARMONICAS PARTICIPANTES DO XV ENCONTRO DE BANDAS, QUE SERA REALIZADO NESTE MUNICIPIO NO DIA 23 DE SETEMBRO DO CORRENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manuten??o das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 21/09/2018 | 130.00 | 00008418445424 | CELSO RODRIGO SILVA OLIVEIRA | SERVI?OS DE SUPORTE E APOIO NAS RUAS ONDE PASSAR?O AS BANDAS MARCIAIS, FANFARRAS E FILARMONICAS PARTICIPANTES DO XV ENCONTRO DE BANDAS, QUE SERA REALIZADO NESTE MUNICIPIO NO DIA 23 DE SETEMBRO DO CORRENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manuten??o das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 21/09/2018 | 130.00 | 00004351974443 | LUIS CARLOS SILVA ARAUJO | SERVI?OS DE SUPORTE E APOIO NAS RUAS ONDE PASSAR?O AS BANDAS MARCIAIS, FANFARRAS E FILARMONICAS PARTICIPANTES DO XV ENCONTRO DE BANDAS, QUE SERA REALIZADO NESTE MUNICIPIO NO DIA 23 DE SETEMBRO DO CORRENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manuten??o das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 21/09/2018 | 500.00 | 00001000293459 | Alandeberg Emanoel Pereira de Farias | SERVI?OS DE DECORA??O DO ABRIGO CENTRAL DA PRA?A MIGUEL SOARES, EM ALUS?O AO XV ENCONTRO DE BANDAS MARCIAS, FANFARRAS E FILARMONICAS, QUE SERA REALIZADO NESTE MUNICIPIO NO DIA 23 DE SETEMBRO DO CORRENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manuten??o das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 21/09/2018 | 130.00 | 00009703879462 | FILIPE PEREIRA DE SOUZA | SERVI?OS DE SUPORTE E APOIO NAS RUAS ONDE PASSAR?O AS BANDAS MARCIAIS, FANFARRAS E FILARMONICAS PARTICIPANTES DO XV ENCONTRO DE BANDAS, QUE SERA REALIZADO NESTE MUNICIPIO NO DIA 23 DE SETEMBRO DO CORRENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manuten??o e Revitaliza??o da Educa??i Infantil | Manuten??o das Atividades da Educa??o Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 21/09/2018 | 1412.14 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DA CRECHE M?E JANOCA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manuten??o das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 21/09/2018 | 500.00 | 00006905818402 | Iremar Araujo Monteiro | SERVI?OS DE COORDENA??O, SUPORTE E APOIO DAS EQUIPES QUE FICAR?O RESPONSAVEIS PELO FECHAMENTO COM COLOCA??O E RECOLHIMENTO DAS GRADES DAS VIAS LATERIAIS QUE D?O ACESSO AS RUAS ONDE PASSAR?O AS BANDAS MARCIAIS, FANFARRAS E FILARMONICAS PARTICIPANTES DO XVENCONTRO DE BANDAS, QUE SERA REALIZADO NESTE MUNICIPIO NO DIA 23 DE SETEMBRO DO CORRENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manuten??o das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 21/09/2018 | 500.00 | 00070582806496 | JOAO VITOR MARINHO DOS SANTOS | SERVI?OS DE COORDENA??O, SUPORTE E APOIO DAS EQUIPES QUE FICAR?O RESPONSAVEIS PELO FECHAMENTO COM COLOCA??O E RECOLHIMENTO DAS GRADES DAS VIAS LATERIAIS QUE D?O ACESSO AS RUAS ONDE PASSAR?O AS BANDAS MARCIAIS, FANFARRAS E FILARMONICAS PARTICIPANTES DO XVENCONTRO DE BANDAS, QUE SERA REALIZADO NESTE MUNICIPIO NO DIA 23 DE SETEMBRO DO CORRENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manuten??o das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 21/09/2018 | 130.00 | 00011552823458 | ROGERIO SOARES DA COSTA | SERVI?OS DE SUPORTE E APOIO NAS RUAS ONDE PASSAR?O AS BANDAS MARCIAIS, FANFARRAS E FILARMONICAS PARTICIPANTES DO XV ENCONTRO DE BANDAS, QUE SERA REALIZADO NESTE MUNICIPIO NO DIA 23 DE SETEMBRO DO CORRENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manuten??o das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 21/09/2018 | 100.00 | 00005304003403 | GETULIO FARIAS ALMEIDA BORBOREMA | SERVI?OS DE SUPORTE E APOIO NO GINASIO ''O CABE??O'' PARA AS BANDAS MARCIAIS, FANFARRAS E FILARMONICAS PARTICIPANTES DO XV ENCONTRO DE BANDAS, QUE SERA REALIZADO NESTE MUNICIPIO NO DIA 23 DE SETEMBRO DO CORRENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manuten??o das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 21/09/2018 | 100.00 | 00005628430439 | BISMARCK GONZAGA ALVES | SERVI?OS DE SUPORTE E APOIO NAS RUAS ONDE PASSAR?O AS BANDAS MARCIAIS, FANFARRAS E FILARMONICAS PARTICIPANTES DO XV ENCONTRO DE BANDAS, QUE SERA REALIZADO NESTE MUNICIPIO NO DIA 23 DE SETEMBRO DO CORRENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manuten??o das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 21/09/2018 | 100.00 | 00006592904488 | ANA CRISTINA JERONIMO DA SILVA | SERVI?OS DE APOIO NA DISTRIBUI??O DE LANCHES SERVIDO POR ESTA PREFEITURA AOS COMPONETES DAS BANDAS MARCIAIS, FANFARRAS E FILARMONICAS PARTICIPANTES DO XV ENCONTRO DE BANDAS, QUE SERA REALIZADO NESTE MUNICIPIO NO DIA 23 DE SETEMBRO DO CORRENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manuten??o das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 21/09/2018 | 100.00 | 00006454492451 | Gerlane Araújo Monteiro | SERVI?OS DE LIMPEZA DO PALCO CENTRAL DA PRA?A MIGUEL SOARES, DURANTE O XV ENCONTRO DE BANDAS MARCIAS, FANFARRAS E FILARMONICAS, QUE SERA REALIZADO NESTE MUNICIPIO NO DIA 23 DE SETEMBRO DO CORRENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manuten??o das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 21/09/2018 | 130.00 | 00009939553471 | ISAAC BEZERRA DE SOUSA | SERVI?OS DE SUPORTE E APOIO NAS RUAS ONDE PASSAR?O AS BANDAS MARCIAIS, FANFARRAS E FILARMONICAS PARTICIPANTES DO XV ENCONTRO DE BANDAS, QUE SERA REALIZADO NESTE MUNICIPIO NO DIA 23 DE SETEMBRO DO CORRENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manuten??o das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 21/09/2018 | 130.00 | 00008991011438 | JOAO GABRIEL ALMEIDA FARIAS | SERVI?OS DE SUPORTE E APOIO NAS RUAS ONDE PASSAR?O AS BANDAS MARCIAIS, FANFARRAS E FILARMONICAS PARTICIPANTES DO XV ENCONTRO DE BANDAS, QUE SERA REALIZADO NESTE MUNICIPIO NO DIA 23 DE SETEMBRO DO CORRENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manuten??o das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 21/09/2018 | 540.00 | 24432347000171 | GEORGE OURIQUES SOARES - GEORGE FEST | SERVI?OS DE PROPAGANDA VOLANTE EM CARRO DE SOM, PARA DIVULGA??O DO XV ENCONTRO DE BANDAS MARCIAIS, FANFARRAS E FILARMONICAS, QUE SERA REALIZADO NESTE MUNICIPIO NO DIA 23 DE SETEMBRO DO CORRENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manuten??o das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 21/09/2018 | 600.00 | 16746113000170 | FAUSTINO VITORINO NETO | SERVI?OS DE FILMAGEM DO XV ENCONTRO DE BANDAS MARCIAIS, FANFARRAS E FILARMONICAS, QUE SERA REALIZADO NESTE MUNICIPIO NO DIA 23 DE SETEMBRO DO CORRENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manuten??o das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000892017 | 0003318 | 21/09/2018 | 1038.00 | 19297022000193 | BARBOSA PRODUCOES ARTISTICAS | LOCA??O DE SONORIZA??O CONFORME CONTRATO N? 68902/2018, DURANTE O DECIMO QUINTO ENCONTRO DE BANDAS, PARA UTILIZA??O NA CONCENTRA??O DAS BANDAS E OUTRO PARA O PALCO PRINCIPAL PARA APRESENTA??O DAS BANDAS, NO DIA 23 DE SETEMBRO DO CORRENTE. (DUAS DIARIAS) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manuten??o das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222018 | 0003319 | 21/09/2018 | 1737.60 | 20760712000116 | WANDERSON DE SOUZA SANTINO | MATERIAL PARA O LANCHE A SER SERVIDO AOS COMPONETES DAS BANDAS PARTICIPANTES DO XV ENCONTRO DE BANDAS MARCIAIS, FANFARRAS E FILARMONICAS, QUE SERA REALIZADO NESTE MUNICIPIO NO DIA 23 DE SETEMBRO DO CORRENTE, CONFORME REQUISI??O N? 674/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manuten??o das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 21/09/2018 | 1750.00 | 18783334000144 | EDVANIA RUFINO DUARTE - ME | SERVI?OS DE ORNAMENTA??O DO 15? ENCONTRO DE BANDAS MARCIAIS E FANFARRAS DE BOA VISTA, QUE ACONTECER? NO DIA 23 DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manuten??o das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402018 | 0003321 | 21/09/2018 | 1019.25 | 00904339000112 | Romualdo Gomes Brito | MATERIAL PARA O LANCHE A SER SERVIDO AOS COMPONETES DAS BANDAS PARTICIPANTES DO XV ENCONTRO DE BANDAS MARCIAIS, FANFARRAS E FILARMONICAS, QUE SERA REALIZADO NESTE MUNICIPIO NO DIA 23 DE SETEMBRO DO CORRENTE, CONFORME REQUISI??O N? 669/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manuten??o das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0003322 | 21/09/2018 | 1900.00 | 35484971000139 | Moderna Locaçao e Empreendimentos Ltda | LOCA??O DE 20 (VINTE) BANHEIROS QUIMICOS PARA O 15? ENCONTRO DE BANDAS MARCIAIS E FANFARRAS DE BOA VISTA, DURANTE OS DIAS 23 DE SETEMBRO DO CORRENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manuten??o das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000282018 | 0003323 | 21/09/2018 | 2074.00 | 15348142000111 | Natalia Priscila dos Santos Silva - ME | MATERIAL (CAMISAS) PARA UTILIZA??O PELA COORDENA??O DO XV ENCONTRO DE BANDAS MARCIAIS, FANFARRAS E FILARMONICAS, QUE SERA REALIZADO NESTE MUNICIPIO NO DIA 23 DE SETEMBRO DO CORRENTE, CONFORME REQUISI??O N? 670/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manuten??o das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 21/09/2018 | 1600.00 | 30589065000185 | SANNYA RAMOS DE CARVALHO | SERVI?OS DE CONFEC??O DE 40 (QUARENTA) TROFEUS PARA PREMIA??O AS BANDAS PARTICIPANTES DO XV ENCONTRO DE BANDAS MARCIAIS, FANFARRAS E FILARMONICAS, QUE SERA REALIZADO NESTE MUNICIPIO NO DIA 23 DE SETEMBRO DO CORRENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manuten??o das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 21/09/2018 | 39.00 | 03161004000220 | Replastil | MATERIAL (SACOS PARA CACHORRO QUENTE) PARA O LANCHE A SER SERVI?O AOS PARTICIPANTES DO 15? ENCONTRO DE BANDAS MARCIAIS E FANFARRAS DE BOA VISTA, QUE ACONTECER? NO DIA 23 DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0003327 | 21/09/2018 | 1500.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda. | PNEUS PARA O VEICULO FIORINO PLACAS OFD-0652-PB, DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISI??O N? 672/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manuten??o das Atividades da Filarmonica de Boa Vista. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 21/09/2018 | 2030.00 | 00001119726476 | GUSTAVO LUIZ FARIAS ALMEIDA BORBOREMA | GRATIFICA??O AOS COMPONETES DA FILARMONICA MUNICIPAL QUE SE APRESENTARAM NA ABERTURA E ENCERRAMENTO DO 15? ENCONTRO DE BANDAS MARCIAIS E FANFARRAS DESTE MUNICIPIO, QUE ACONTECERA NO DIA 23 DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta??o Escolar | Manuten??o do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000032018 | 0003329 | 21/09/2018 | 812.00 | 02485475000140 | COAPECAL - COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA | GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILAR, PARA A MERENDA ESCOLAR DA UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades de Sa?de com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 21/09/2018 | 30292.26 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Assist?ncia B?sica a Sa?de-PAB fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 21/09/2018 | 2170.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Assist?ncia B?sica a Sa?de-PAB fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 21/09/2018 | 500.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades de Sa?de com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 21/09/2018 | 500.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO DEPARTAMENTO DE MEDIA COMPLEXIDADE - MAC, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades de Sa?de com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 21/09/2018 | 24393.93 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa?de de qualidade para todos | A??es de Sa?de Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 21/09/2018 | 5301.75 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Assist?ncia B?sica a Sa?de-PAB fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 21/09/2018 | 70.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Programa de Agentes Comunit?rios de Sa?de-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 21/09/2018 | 16794.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Sa?de de qualidade para todos | A??es de Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 21/09/2018 | 4914.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA DE AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS - ECD, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades de Sa?de com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 21/09/2018 | 300.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE JETON AOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA DE AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS - ECD, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Programa de Sa?de da Fam?lia-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 21/09/2018 | 11515.23 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades de Sa?de com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 21/09/2018 | 300.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE JETON AOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Assist?ncia B?sica a Sa?de-PAB fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 21/09/2018 | 150.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Atividades do Laborat?rio Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 21/09/2018 | 4442.70 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DO LABORATORIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Assist?ncia B?sica a Sa?de-PAB fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 21/09/2018 | 100.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AOS SERVIDORES EFETIVOS DO LABORATORIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Atividades do Laborat?rio Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 21/09/2018 | 970.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO LABORATORIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Assist?ncia B?sica a Sa?de-PAB fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 21/09/2018 | 45.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO LABORATORIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Manuten?ao das Atividades da Unidade B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 21/09/2018 | 58372.63 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Assist?ncia B?sica a Sa?de-PAB fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 21/09/2018 | 2141.33 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA ATEN??O BASICA - PAB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol?tico e Administrativo do Munic?pio | Manuten??o das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 21/09/2018 | 5609.25 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol?tico e Administrativo do Munic?pio | Manuten??o das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 21/09/2018 | 30561.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Munic. de Planejamento e Desenvolviment | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Desenvolvimento Pol?tico e Administrativo do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 21/09/2018 | 7076.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE PLANEJ. E DESENV. ECONOMICO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Servi?os Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 21/09/2018 | 852.00 | 09351818000123 | Britex - Antonio Nunes da Cruz | AQUISI??O DE BRITA N? 19 PARA REPOSI??O NO ESTOQUE DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?os Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 21/09/2018 | 52760.64 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Servi?os Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 21/09/2018 | 15348.95 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Servi?os Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Est?mulo a Agropecu?ria | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Servi?os Rurais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 21/09/2018 | 14807.91 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE SERVI?OS RURAIS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Servi?os Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Est?mulo a Agropecu?ria | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Servi?os Rurais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 21/09/2018 | 17534.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE SERVI?OS RURAIS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servi?os de Prote??o Social a Popula??o do Munic?pio | Manuten??o das Atividades de Assit?ncia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 21/09/2018 | 20707.64 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL E DESENV. HUMANO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servi?os de Prote??o Social a Popula??o do Munic?pio | Manuten??o das Atividades de Assit?ncia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 21/09/2018 | 7712.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL E DESENV. HUMANO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote??o Social ? Crian?a e ao Adolescente | Manuten??o do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 21/09/2018 | 6328.20 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE SUBSIDIOS AOS SERVIDORES ELETIVOS DO COSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servi?os de Prote??o Social a Popula??o do Munic?pio | Atividades da Assist?ncia Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122018 | 0003326 | 21/09/2018 | 1428.90 | 27220692000130 | ALEFF SOUZA DE ANDRADE - ME | GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DAS CRIAN?AS ASSISTIDAS PELO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DO VINCULO, CONFORME REQUISI??O N? 671/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Pol?tico e Administrativo do Munic?pio | Manuten??o das Atividades de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 21/09/2018 | 26469.51 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Pol?tico e Administrativo do Munic?pio | Manuten??o das Atividades de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 21/09/2018 | 12457.34 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Pol?tico e Administrativo do Munic?pio | Manuten??o das Atividades de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 21/09/2018 | 300.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE JETON AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Servi?os Rurais | Transporte | Transporte Rodoviário | Conserva??o e Seguran?a Rodovi?ria | Constru??o e Recupera??o de Mata-Burros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 24/09/2018 | 3500.00 | 18623370000140 | JB COMERCIO DE SUCATAS LTDA - ME | MATERIAL PARA CONSTRU??O DE MATA-BURRO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?os Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Est?mulo a Agropecu?ria | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Servi?os Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 24/09/2018 | 155.00 | 00089388763491 | Of.N.S.do P.Socorro-Sebastiao S.de Araujo | SERVI?OS DE CONSERTO E MANUTEN??O EM MAQUINAS PESADAS E VEICULOS DA SEC. DE SERVI?OS RURAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol?tico e Administrativo do Munic?pio | Manuten??o das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 24/09/2018 | 45.00 | 00000076396436 | Aderlon Bezerra de Souza | DIARIA PARA A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, CONDUZINDO FUNCIONARIAS DA SEC. DE EDUCA??O PARA PARTICIPA DO ENCONTRO PRESENCIAL DE FORMA??O DO CURSO DE APROFUNDAMENTO EM GEST?O PARA EDUCA??O MUNICIPAL (GEM), QUE ACONTECERA NO DIA 27 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades de Sa?de com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000052018 | 0003330 | 24/09/2018 | 72000.00 | 30790519000181 | MGCN SERVICOS MEDICOS EIRELI | SERVI?OS ESPECIALIZADOS NA AREA DE SAUDE COM ATENDIMENTO A NIVEL AMBULATORIAL EM CONSULTAS DE PSIQUIATRIA INFANTIL, ADOLESCENTE E ADULTO NO NUCLEO DE ATEN??O INTEGRAL A SAUDE MENTAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O PERIODODE 24 DE SETEMBRO DE 2018 A 23 DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades de Sa?de com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 24/09/2018 | 90.00 | 00072760788415 | Rigoberto Sampaio Leite | DIARIAS PARA A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, NOS DIAS 25 E 26 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO MEDICO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades de Sa?de com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 24/09/2018 | 450.00 | 00007271965459 | Carlos Henrique da Silva | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EXAME (TOMOGRAFIA DE COERENCIA OPTICA - OCT DE MACULA), CONFORME SOLICITA??O MEDICA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades de Sa?de com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 24/09/2018 | 180.00 | 00070397721404 | RAFAELE ARAUJO RODRIGUES | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EXAME (ELETROENCEFALOGRAMA EM SONO E VIGILIA), PARA SUA FILHA MENOR MARIA EDUARDA RODRIGUES DE ARAUJO, CONFORME SOLICITA??O MEDICA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades de Sa?de com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 24/09/2018 | 270.00 | 24432347000171 | GEORGE OURIQUES SOARES - GEORGE FEST | SERVI?OS DE PROPAGANDA VOLENTE EM CARRO DE SOM, PARA DIVULGA??O E CAMINHADA DA ZUMBA EM ALUS?O A CAMPANHA SETEMBRO AMARELO ''PELA VALORIZA??O DA VIDA'', PROMOVIDA PELA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO DIA 24 DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades de Sa?de com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 24/09/2018 | 80.00 | 00002345980427 | PAULO ROBERTO DA SILVA | SERVI?OS DE LOCU??O PARA DIVULGA??O DA ZUMBA EM ALUS?O A CAMPANHA SETEMBRO AMARELO ''PELA VALORIZA??O DA VIDA'', PROMOVIDA PELA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO DIA 24 DE SETEMBRO DO CORRENTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de qualidade para todos | Aquisi??o de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 24/09/2018 | 370.00 | 00012269584430 | PAULO HENRIQUE ARAUJO TRAJANO | AQUISI??O DE ANTENA UHF, CONECTORES E FIO PARA INSTALA??O NA UNIDADE BASICA DE SAUDE NANCIR GUEDES DA SILVA, NA LOCALIDADE CACIMBA NOVA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 24/09/2018 | 70800.03 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS AUXILIARES DO MAGISTERIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000962017 | 0003334 | 24/09/2018 | 532.00 | 09358430000154 | NORDESTE COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | PE?AS PARA REPOSI??O NO ONIBUS ESCOLAR PLACAS OGG-5125-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 24/09/2018 | 45.00 | 00003502080429 | CLEBIA FERNANDES ALMEIDA CHAVES | DIARIA PARA JO?O PESSOA-PB, PARA PARTICIPA DO ENCONTRO PRESENCIAL DE FORMA??O DO CURSO DE APROFUNDAMENTO EM GEST?O PARA EDUCA??O MUNICIPAL (GEM), QUE ACONTECERA NO DIA 27 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 24/09/2018 | 3300.00 | 24223836000113 | Equipeças Equipamentos Pecas e Acessorios Ltda. | MATERIAL PARA REPOSI??O NO ONIBUS ESCOLAR PLACAS QFW-2856-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 24/09/2018 | 235.00 | 24223836000113 | Equipeças Equipamentos Pecas e Acessorios Ltda. | MATERIAL PARA REPOSI??O NO MICROONIBUS ESCOLAR PLACAS OGC-5709-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 24/09/2018 | 180.00 | 00089388763491 | Of.N.S.do P.Socorro-Sebastiao S.de Araujo | SERVI?OS DE CONSERTO E MANUTEN??O EM ONIBUS E MICROONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 25/09/2018 | 210.00 | 24223836000113 | Equipeças Equipamentos Pecas e Acessorios Ltda. | SERVI?OS DE CONSERTO NO VEICULO LIVINA PLACAS OXO-3035-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades de Sa?de com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 25/09/2018 | 832.00 | 08962236000110 | BRITATEC IND. E COM. BRITA LTDA | MATERIAL PARA OS SERVI?OS DE RECUPERA??O DA ANTIGA ESCOLA JO?O PEREIRA PINTO (DESATIVADA), ONDE SERA INSTALADA A SEDE DA UNIDADE ANCORA DO PROGRAMA ESF, NA LOCALIDADE S?O JO?SINHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades de Sa?de com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 25/09/2018 | 400.00 | 00098069098449 | Rinaldo de Assis Leal | SERVI?OS DE TRANSLADO (IDA E VOLTA) DE PACIENTES QUE IR?O SE SUBMETER A CIRURGIA DE CATARATA, NO DIA 26 DE SETEMBRO DO CORRENTE, NA OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA ME, CONFORME CONTRATO N? 238/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Pol?tico e Administrativo do Munic?pio | Manuten??o das Atividades de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 25/09/2018 | 1080.00 | 04918161000110 | Ery Variedades - E. Zalma Souza | AQUISI??O DE FORMULARIO CONTINUO PARA IMPRESS?O DE CONTRA-CHEQUE DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Pol?tico e Administrativo do Munic?pio | Manuten??o das Atividades de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 25/09/2018 | 800.00 | 01336182000139 | FONETEL - TELECOMUNICACOES INFORMATIZADA COMERCIO E SERV. LTDA | AQUISI??O DE UMA PLACA RAMAL PARA SUBSTITUI??O NA CENTRAL TELEFONICA DESTE PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?os Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Est?mulo a Agropecu?ria | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Servi?os Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 26/09/2018 | 100.00 | 27989064000113 | ELINALDO GABRIEL SILVA ARAUJO | SERVI?OS DE CONSERTO E MANUTEN??O NO TRATOR MASSEY FERGUSON 4290-II, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades de Sa?de com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 26/09/2018 | 400.00 | 00001913790428 | Ricardo Leal Jovem | SERVI?OS DE TRANSLADO (IDA E VOLTA) DE PACIENTES QUE IR?O SE SUBMETER A CIRURGIA DE CATARATA, NO DIA 26 DE SETEMBRO DO CORRENTE, NA OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA ME, CONFORME CONTRATO N? 239/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 26/09/2018 | 45.00 | 00076093395472 | Alexandre de Araujo Borborema | DIARIA PARA A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, NO DIA 28 DE SETEMBRO DO CORRENTE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO 4? ANO - B DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA L. VITORINO, PARA ASSISTIREM AULA DE CAMPO ''INTESTINO GIGANTE''. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 26/09/2018 | 45.00 | 00000750813423 | Sayonara Leite Falcao e Outros | DIARIA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DA OFICINA ''O FUTURO CHEGOU, POR UMA EDUCA??O MAIS INOVADORA'', QUE ACONTECER? NO DIA 27 DE SETEMBRO/2018, NO PALACIO DAS ARTES SUELLEN CAROLINI. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 26/09/2018 | 335.00 | 27989064000113 | ELINALDO GABRIEL SILVA ARAUJO | SERVI?OS DE CONSERTO E MANUTEN??O EM ONIBUS E MICROONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000962017 | 0003357 | 27/09/2018 | 436.95 | 09358430000154 | NORDESTE COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | PE?AS PARA REPOSI??O NO ONIBUS ESCOLAR PLACAS QFW-2856-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 27/09/2018 | 2400.00 | 15348142000111 | Natalia Priscila dos Santos Silva - ME | EPI'S PARA DISTRIBUI??O COM AS MEREDEIRAS DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262018 | 0003364 | 27/09/2018 | 799.00 | 04462326000191 | SIGABEM Auto Peças e Serviços Ltda. | MATERIAIS (FILTROS SEDIMENTADOR, DE AR, DE COMBUSTUVEL E OLEO LUBRIFICANTE) PARA MANUTEN??O DO ONIBUS ESCOLAR PLACAS NQI-5434-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262018 | 0003365 | 27/09/2018 | 902.50 | 04462326000191 | SIGABEM Auto Peças e Serviços Ltda. | MATERIAIS (FILTROS SEDIMENTADOR, DE COMBUSTIVEL, DE LUBRIFICANTE, DE AR E OLEO LUBRIFICANTE) PARA MANUTEN??O DO ONIBUS ESCOLAR PLACAS NPX-2771-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades de Sa?de com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 27/09/2018 | 360.00 | 24432347000171 | GEORGE OURIQUES SOARES - GEORGE FEST | SERVI?OS DE PROPAGANDA VOLANTE EM CARRO DE SOM DE SUA PROPRIEDADE, PARA DIVULGA??O DA CAMPANHA DE COMBATE AO MOSQUITO AEDES AEGYPTI, INTITULADA ''SEXTA-FEIRA DA FAXINA'', NO DIA 28 DE SETEMBRO 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades de Sa?de com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 27/09/2018 | 80.00 | 00002345980427 | PAULO ROBERTO DA SILVA | SERVI?OS DE LOCU??O, PARA DIVULGA??O DA CAMPANHA DE COMBATE AO MOSQUITO AEDES AEGYPTI, INTITULADA ''SEXTA-FEIRA DA FAXINA'', NO DIA 28 DE SETEMBRO 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Servi?os Rurais | Transporte | Transporte Rodoviário | Conserva??o e Seguran?a Rodovi?ria | Constru??o e Recupera??o de Mata-Burros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 27/09/2018 | 375.20 | 18623370000140 | JB COMERCIO DE SUCATAS LTDA - ME | MATERIAL PARA CONSTRU??O DE MATA-BURRO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?os Rurais | Transporte | Transporte Rodoviário | Conserva??o e Seguran?a Rodovi?ria | Construir/ Recuperar Estradas Vicinais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162018 | 0003361 | 27/09/2018 | 5852.00 | 35484971000139 | Moderna Locaçao e Empreendimentos Ltda | PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS DE UM CAMINHAO CA?AMBA, NOS DIAS 27 DE 28 DE SETEMBRO E 01, 02, 03, 04 E 05 DE OUTUBRO DO CORRENTE, CONFORME ITEM 02 DO CONTRATO N? 61602/2018, PARA OS SERVI?OS DE RECUPERA??O E CASCALHAMENTO DE ESTRADAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?os Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Est?mulo a Agropecu?ria | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Servi?os Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262018 | 0003362 | 27/09/2018 | 277.00 | 04462326000191 | SIGABEM Auto Peças e Serviços Ltda. | MATERIAIS (OLEO LUBRIFICANTE) PARA MANUTEN??O DA PA CARREGADEIRA KOMATSU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?os Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Est?mulo a Agropecu?ria | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Servi?os Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262018 | 0003363 | 27/09/2018 | 600.00 | 04462326000191 | SIGABEM Auto Peças e Serviços Ltda. | MATERIAIS (OLEO HIDRAULICO) PARA MANUTEN??O DAS MAQUINAS PESADAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servi?os de Prote??o Social a Popula??o do Munic?pio | Manuten??o das Atividades de Assit?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 27/09/2018 | 775.00 | 12734018000104 | Cirurgica Campinense Ltda | MATERIAL (BOLSA DE COLOSTOMIA) PARA UTILIZA??O PELA SEC. DE ASSIST. SOCIAL E DESEV. HUMANO AS PESSOAS DEBILITADAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servi?os de Prote??o Social a Popula??o do Munic?pio | Manuten??o das Atividades de Assit?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 28/09/2018 | 500.00 | 04936123000190 | EQUIPADORA CLAUDIO LTDA | MATERIAIS PARA REPOSI??O NO VEICULO GOL PLACAS OFE-4792-PB, UTILIZADO NO CADUNICO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servi?os de Prote??o Social a Popula??o do Munic?pio | Manuten??o das Atividades de Assit?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262018 | 0003381 | 28/09/2018 | 150.50 | 09215807000116 | Pneumax Ltda. | MATERIAIS (FILTRO DE LUBRIFICANTE E OLEO LUBRIFICANTE) PARA MANUTEN??O DO VEICULO GOL PLACAS OFE-4792-PB, DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISI??O N? 683/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Divulga??o Institucional do Munic?pio | Divulga??o e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 28/09/2018 | 80.00 | 09111832000150 | Jornal Correio da Paraiba Ltda. | PUBLICA??O DE AVISOS DE INTERESSE DA COMISS?O DE LICITA??O DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribui??o para o PASEP | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 28/09/2018 | 1.45 | 02494312000124 | Receita Federal | RECOLHIMENTO DAS RECEITAS (TRIBUTARIAS, TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS ESTADUAIS E FEDERAIS) PARA FORMA??O DO PASEP, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018 (CONTA 9.006-9) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribui??o para o PASEP | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 28/09/2018 | 3.37 | 02494312000124 | Receita Federal | RECOLHIMENTO DAS RECEITAS (TRIBUTARIAS, TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS ESTADUAIS E FEDERAIS) PARA FORMA??O DO PASEP, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018 (CONTA 283.143-0) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Pol?tico e Administrativo do Munic?pio | Manuten??o das Atividades de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 28/09/2018 | 4865.40 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA PREFEITURA DE CAMPINA GRANDE QUE EST?O A DISPOSI??O DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Servi?os Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Est?mulo a Agropecu?ria | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Servi?os Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 28/09/2018 | 470.00 | 00003988472409 | JUNIOR HENRIQUES FELIX | SERVI?OS DE CONSERTO E MONTAGEM DE PNEUS EM VEICULOS E MAQUINAS PESADAS DA SEC. DE SERVI?OS RURAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?os Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Est?mulo a Agropecu?ria | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Servi?os Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0003380 | 28/09/2018 | 620.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | MATERIAL (CAMARA DE AR) PARA UTILIZA??O NAS MAQUINAS MOTONIVELADORAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISI??O N? 687/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?os Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Programa Viver Melhor | Constru??o de Cisternas e Bebedouros Comunitarios. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 28/09/2018 | 1569.42 | 00011720467439 | RODRIGO CAVALCANTE SILVA | EMPENHO EM SUBSTITUI??O AO DE N? 3150/2018 - SERVI?OS DE CONSTRU??O DE UMA CISTERNA COMUNITARIA EM PEDRA GRANITICA - SETOR DE FRANCISCO DE ASSIS ALMEIDA SANTOS NA LOCALIDADE MONICA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, EM RAZ?O DE ERRO NA DESCRI??O DO OBJETO DO CONTRATO, BEM COMO NO VALOR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades de Sa?de com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 28/09/2018 | 1500.00 | 00003506855417 | MARIA GILMA DA SILVA BARBOSA | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EXAME (RESSONANCIA MAGNETICA DO CORA??O C/AVALIA??O DE FIBROSE), CONFORME SOLICITA??O MEDICA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Assist?ncia B?sica a Sa?de-PAB fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342018 | 0003370 | 28/09/2018 | 2200.00 | 05694497000109 | E G DAVID CIA LTDA ME | MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA OS SERVI?OS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NANCIR GUEDES DA SILVA, ADQUIRIDOS COM RECURSOS DA EMENDA DE CUSTEIO - PAB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Assist?ncia B?sica a Sa?de-PAB fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342018 | 0003371 | 28/09/2018 | 4400.00 | 05694497000109 | E G DAVID CIA LTDA ME | MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA UTILIZA??O NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA EUGENIA FARIAS ALMEIDA, ADQUIRIDOS COM RECURSOS DA EMENDA DE CUSTEIO - PAB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades de Sa?de com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 28/09/2018 | 130.00 | 00006425598484 | ROSILENE COSTA ARAUJO | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR ORTOSE (ANDADOR) PARA SEU FILHO EWERTON ARAUJO RAMOS, CONFORME DECLARA??O M?DICA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades de Sa?de com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 28/09/2018 | 250.00 | 00001609046765 | IVANILDA FREIRE GOMES | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR CONSULTA COM ORTOPEDISTA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Assist?ncia B?sica a Sa?de-PAB fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 28/09/2018 | 800.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA - ME | MATERIAIS PARA MANUTEN??O DA IMPRESSORA LASER COLORIDA UTILIZADA NA UBSF MARIA EUGENIA FARIAS ALMEIDA, ADQUIRIDOS COM RECURSOS DA EMENDA DE CUSTEIO - PAB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Assist?ncia B?sica a Sa?de-PAB fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 28/09/2018 | 2700.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA - ME | MATERIAIS PARA MANUTEN??O DA IMPRESSORA LASER COLORIDA UTILIZADA NA UBSF NANCIR GUEDES DA SILVA, ADQUIRIDOS COM RECURSOS DA EMENDA DE CUSTEIO - PAB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Manuten?ao das Atividades da Unidade B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512018 | 0003379 | 28/09/2018 | 1000.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA | COMPLEMENTO PARA PAGAMENNTO DO EMPENHO 3144/2018- AQUISI??O DE INSUMOS HOSPITALARES PARA OS PORCEDIMENTOS REALIZADOS NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO, EMPENHADO A MENOR. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Outros Programas de Sa?de com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262018 | 0003383 | 28/09/2018 | 732.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda. | MATERIAIS (OLEO LUBRIFICANTE) PARA UTILIZA??O NAS AMBULANCIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISI??O N? 685/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manuten??o das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000412018 | 0003369 | 28/09/2018 | 1038.00 | 19297022000193 | BARBOSA PRODUCOES ARTISTICAS | LOCA??O DE SONORIZA??O CONFORME CONTRATO N? 68902/2018, DURANTE A QUERMESSE COMUNITARIA AO LADO DA ESCOLA JO?O LEITE GOMES, EM ALUS?O AS FESTIVIDADES CULTURAIS DO PADROEIRO DA LOCALIDADE OLHO D'AGUA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 02 DIARIAS, NOS DIAS 28 E 29 DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262018 | 0003382 | 28/09/2018 | 220.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda. | MATERIAIS (OLEO HIDRAULICO ATF) PARA MANUTEN??O DOS ONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISI??O N? 684/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262018 | 0003384 | 28/09/2018 | 85.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda. | MATERIAIS (FILTRO DE LUBRIFICANTE) PARA MANUTEN??O DO ONIBUS ESCOLAR PLACAS NQI-5434-PB, DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISI??O N? 679/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0003385 | 28/09/2018 | 645.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda. | MATERIAIS (CAMARA DE AR E PROTETOR) PARA MANUTEN??O DOS ONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISI??O N? 686/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manuten??o do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142018 | 0003386 | 28/09/2018 | 5492.54 | 26988264000199 | XISTO CORREIA GUEDES DA SILVA | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES JU?, S?O PEDRO, CACIMBA NOVA E MALHADA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, HORARIO VESPERTINO, EM ONIBUS PLACAS KRA-1821-PB, CONF. CONTRATO N? 61408/2018, REFERENTE A PARCELA 08/10. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manuten??o do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142018 | 0003387 | 28/09/2018 | 4685.68 | 26946997000160 | MARIZALDO ALMEIDA SAMPAIO | Transp.de estudantes das localidades Vicente, Furninhas, Guedes, Lopes, Severino Luiz e Caluete para a sede do Munic?pio, no horario vespertino, em onibus placas MMU-1285-pb, conforme contrato n? 61401/2018, referente a parcela 08/10. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manuten??o do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142018 | 0003388 | 28/09/2018 | 2047.44 | 00009001219470 | Wesley Pereira Meira | TRANSP. DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES FAZENDA CAIS, SAO JOAOSINHO DE BAIXO E SERROTA PARA P/A ESCOLA MUNICIPAL JOSE P. DE OLIVEIRA - HORARIO MATINAL, NO VEICULO KOMBI LVK-4431-PB, CONFORME CONTRATO N? 61409/2018, REFERENTE A PARCELA 08/10. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manuten??o do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142018 | 0003389 | 28/09/2018 | 9149.19 | 26926271000166 | JOSEMAR BORBUREMA | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES OLHO D'AGUA, FARINHA E MONICA P/A SEDE DO MUNICIPIO, NO HORARIO VESPERTINO E DO SETOR DA RODOVIARIA FEDERAL, FARINHA E OLHO D'AGUA P/O GRUPO JO?O LEITE GOMES, HORARIO MATINAL, NO MICRO ONIBUS PLACAS MOI-3495-PB, CONFOMR CONTRATO N? 61406/2018, REFERENTE A PARCELA 08/10. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manuten??o do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142018 | 0003390 | 28/09/2018 | 2735.64 | 14962133000153 | Jose Liborio Gomes Filho | TRANSP. DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES RIACHO FUNDO E URUBU PARA A SEDE DO MUNICIPIO, NO HORARIO MATINAL, EM MICROONIBUS PLACAS MMS-6061-PB, CONF. CONTRATO N? 61405/2018, REFERENTE A PARCELA 08/10. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manuten??o do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142018 | 0003391 | 28/09/2018 | 5405.38 | 26954508000112 | JOAO PEREIRA BATISTA NETO | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES PO?O DO JU?, S?O BENTO, HOTEL FAZENDA BOM JESUS, RIACHO DO A?UDE E MATUMBO - HOR. VESPERTINO, E DAS LOCALIDADES UMBUZEIR?O, A?UDE, MATUMBO E HOTEL FAZENDA BOM JESUS - HOR. MATINAL, PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO KOMBI PLACAS KJP-2247-PB CONFORME CONTRATO N? 61404/2018, REFERENTE A PARCELA 08/10. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manuten??o do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142018 | 0003392 | 28/09/2018 | 2090.60 | 00009682039495 | MARIA ALINE ANGELO MARQUES | TRANSP.DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES S?O PEDRO, CALUETE E RIACHO FUNDO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, NO HORARIO NOTURNO, EM VEICULO CORSA PLACAS MNP-0999-PB, CONFORME CONTRATO N? 61411/2018, REFERENTE A PARCELA 07/10. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manuten??o do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142018 | 0003393 | 28/09/2018 | 3000.05 | 00004011670464 | Antonio Salvanir da Silva | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES JU?, RABICHA E RO?ADO DO MATO - HOR. VESPERTINO; RO?ADO DO MATO E SANTO ANTONIO - HORARIOS MATINAL E NOTURNO, TODOS PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO FIAT DOBLO PLACAS NPW-0770-PB, CONFORME CONTRATO N? 61403/2018, REFERENTE A PARCELA 08/10. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manuten??o do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000252018 | 0003394 | 28/09/2018 | 4151.78 | 00030856922404 | Antonio de Araujo Barbosa | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES CALUETE, GUEDES E SIBIUS PARA A BR-412 PARA TOMAREM OUTROS TRANSPORTE COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, NO HORARIO NOTURNO, EM VEICULO KOMBI PLACAS KKP-7810-PB, CONFORME CONTRATO N? 62501/2018, REFERENTE A PARCELA 07/10. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manuten??o do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142018 | 0003395 | 28/09/2018 | 5454.65 | 26962350000122 | JOSE JOAB DE SOUSA SAMPAIO | TRANSP.DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES GUEDES, VICENTES, CALUETE E LOPES P/A ESCOLA MUNIC. FRANCISCO SULPINO DE ARAUJO, NO HORARIO MATINAL, E DAS LOCALIDADES MONTE ALEGRE, VICENTES, FURNINHAS, GUEDES, CALUETE E LOPES NO HORARIO VESPERTINO, TAMBEM P/A ESCOLA MUNIC. FRANCISCO S. DE ARAUJO, CONF.CONTRATO 61402/2018, REFERENTE A PARCELA 08/10. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manuten??o do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252018 | 0003396 | 28/09/2018 | 2989.15 | 14962133000153 | Jose Liborio Gomes Filho | TRANSP. DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES FARINHA, MONICA, MALHADINHA E SANTA ROSA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, NO HORARIO NOTURNO, EM MICROONIBUS PLACAS MMS-6061-PB, CONF. CONTRATO N? 62503/2018, REFERENTE A PARCELA 06/09. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manuten??o do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000252018 | 0003397 | 28/09/2018 | 980.97 | 00010156142481 | RAPHAEL SILVA DE OLIVEIRA | TRANSP.DE ESTUDANTES DO SITIO BARRA PARA A MALHADINHA, NO HORARIO VESPERTINO, EM VEICULO KOMBI PLACAS JPE-0637-PB, CONF. CONTRATO N? 62502/2017, REFERENTE A PARCELA 07/10. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manuten??o do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142018 | 0003398 | 28/09/2018 | 1350.69 | 00010156142481 | RAPHAEL SILVA DE OLIVEIRA | TRANSP.DE ESTUDANTES DO ENS. FUNDAMENTAL, DAS LOCALIDADES VIRA??O E CATU?ABA PARA A ESCOLA MUNIC. CICERO ANDRE DE OLIVEIRA, NO HORARIO MATINAL, EM VEICULO KOMBI PLACAS JPE-0637-PB, CONF.CONTRATO N? 61410/2017, REFERENTE A PARCELA 08/10. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manuten??o do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000252018 | 0003399 | 28/09/2018 | 1119.10 | 00067573525400 | Valdemir Pereira de Araujo | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE S?O JO?SINHO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, NO HORARIO NOTURNO, NO VEICULO GOL PLACAS NQH-5956-PB, CONF. CONTRATO N? 62504/2018, REFERENTE A PARCELA 06/09. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manuten??o das Atividades da Filarmonica de Boa Vista. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 01/10/2018 | 900.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | SERVI?OS DE LIMPEZA E MANUTEN??O DO PREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA FILARMONICA MUNICIPAL BOM JESUS DOS MARTIRIOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000962017 | 0003412 | 01/10/2018 | 495.01 | 09358430000154 | NORDESTE COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | PE?AS PARA REPOSI??O NO ONIBUS ESCOLAR PLACAS QFW-2856-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000962017 | 0003413 | 01/10/2018 | 275.40 | 09358430000154 | NORDESTE COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | PE?AS PARA REPOSI??O NO ONIBUS ESCOLAR PLACAS OGC-5709-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0003415 | 01/10/2018 | 909.72 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | GAS EM BOTIJ?O DE 13 KG PARA AS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0003416 | 01/10/2018 | 855.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | GAS EM BOTIJ?O DE 45 KG PARA UTILIZA??O NA ESCOLA FRANCISCA LEITE VITORINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta??o Escolar | Manuten??o do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000032018 | 0003418 | 01/10/2018 | 2434.24 | 29421952000160 | COOPERATIVA AGROINDUSTRIA DOS CITRICULTORES E PRODUTORES RURAIS DE MATINHAS E RE | GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA A COMPOSI?AO DE MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta??o Escolar | Manuten??o do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000032018 | 0003419 | 01/10/2018 | 1497.10 | 00006092908433 | Antonia Severina de Sousa Santino | GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA A COMPOSI?AO DE MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta??o Escolar | Manuten??o do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000622018 | 0003424 | 01/10/2018 | 2140.60 | 04949494000106 | XANDS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DAS CRIAN?AS MATRICULADAS NAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta??o Escolar | Manuten??o do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000622018 | 0003426 | 01/10/2018 | 1772.00 | 04949494000106 | XANDS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DAS CRIAN?AS MATRICULADAS NAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta??o Escolar | Manuten??o do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000622018 | 0003428 | 01/10/2018 | 171.92 | 04949494000106 | XANDS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | GENEROS ALIMENTICIOS PARA A ALIMENTA??O DAS CRIAN?AS MATRICULADAS NA CRECHE M?E JANOCA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta??o Escolar | Manuten??o do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000032018 | 0003433 | 01/10/2018 | 812.00 | 02485475000140 | COAPECAL - COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA | EMPENHO EM SUBSTITUI??O AO DE N? 3329/2018 - GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILAR, PARA A MERENDA ESCOLAR DA UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS, EM RAZ?O DE ERRO NA CLASSIFICA??O OR?AMENTARIA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manuten??o das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000892017 | 0003459 | 01/10/2018 | 519.00 | 19297022000193 | BARBOSA PRODUCOES ARTISTICAS | LOCA??O DE SONORIZA??O CONFORME CONTRATO N? 68902/2018, PARA AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO DIA DO IDOSO, REALIZADAS NO GINASIO ''O CABE??O'', NO DIA 02 DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manuten??o das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000892017 | 0003460 | 01/10/2018 | 1038.00 | 19297022000193 | BARBOSA PRODUCOES ARTISTICAS | EMPENHO EM SUBSTITUI??O AO DE N? 3369/2018 - LOCA??O DE SONORIZA??O CONFORME CONTRATO N? 68902/2018, DURANTE A QUERMESSE COMUNITARIA AO LADO DA ESCOLA JO?O LEITE GOMES, EM ALUS?O AS FESTIVIDADES CULTURAIS DO PADROEIRO DA LOCALIDADE OLHO D'AGUA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 02 DIARIAS, NOS DIAS 28 E 29 DE SETEMBRO DE 2018, EM RAZ?O DE ERRO NA VINCULA??O DA LICITA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001022017 | 0003462 | 01/10/2018 | 734.00 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O ONIBUS ESCOLAR PLACAS OFB-4348-PB QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N? 61021/2018, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001022017 | 0003463 | 01/10/2018 | 565.18 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O MICROONIBUS ESCOLAR PLACAS OFC-8889-PB QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N? 61021/2018, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001022017 | 0003464 | 01/10/2018 | 1162.40 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O ONIBUS ESCOLAR PLACAS NQI-5434-PB QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N? 61021/2018, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001022017 | 0003465 | 01/10/2018 | 1124.80 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O MICROONIBUS ESCOLAR PLACAS NPY-2771-PB QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N? 61021/2018, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001022017 | 0003466 | 01/10/2018 | 3141.30 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O ONIBUS ESCOLAR PLACAS QFW-2856-PB QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N? 61021/2018, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001022017 | 0003467 | 01/10/2018 | 1756.76 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O MICROONIBUS ESCOLAR PLACAS OGC-5709-PB QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N? 61021/2018, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001022017 | 0003468 | 01/10/2018 | 2146.00 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O ONIBUS ESCOLAR PLACAS OGG-5125-PB QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N? 61021/2018, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001022017 | 0003469 | 01/10/2018 | 1533.65 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O ONIBUS ESCOLAR PLACAS OEY-8073-PB QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N? 61021/2018, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001022017 | 0003470 | 01/10/2018 | 2042.40 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO LIVINA PLACAS OXO-3035-PB, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N? 61021/2018, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001022017 | 0003471 | 01/10/2018 | 611.80 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO FIORINO PLACAS OFD-0652-PB, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N? 61021/2018, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001022017 | 0003472 | 01/10/2018 | 4136.09 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O ONIBUS ESCOLAR PLACAS MMV-6487-PB QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO PARA CAMPINA GRADE, CONFORME CONTRATO N? 61021/2018, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001022017 | 0003473 | 01/10/2018 | 1101.00 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O ONIBUS ESCOLAR PLACAS MMR-1529-PB QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO PARA CAMPINA GRANDE, CONFORME CONTRATO N? 61021/2018, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001022017 | 0003474 | 01/10/2018 | 6027.30 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O ONIBUS ESCOLAR PLACAS OGB-0424-PB QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO PARA CAMPINA GRANDE, CONFORME CONTRATO N? 61021/2018, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades de Sa?de com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 01/10/2018 | 954.00 | 00097847682400 | Jacira Almeida Arruda | SERVI?OS DE LIMPEZA, CONSERVA??O E ORGANIZA??O DA AREA INTERNA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NANCIR GUEDES DA SILVA, ONDE FUNCIONA O ESF 2, NA LOCALIDADE CACIMBA NOVA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades de Sa?de com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 01/10/2018 | 350.00 | 00011383906408 | JOSE ADAILTON BATISTA SANTOS | SERVI?OS DE LIMPEZA (INTERNA E EXTERNA) DAS AMBULANCIAS E LIMPEZA DA AREA EXTERNA DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades de Sa?de com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 01/10/2018 | 45.00 | 00072760788415 | Rigoberto Sampaio Leite | DIARIAS PARA JO?O PESSOA-PB, NO DIA 02 DE OUTUBRO DO CORRENTE, CONDUZINDO A PACIENTE ZORAIDE DE AMORIM ARAUJO LIMA PARA REALIZAR EXAME (CINTILOGRAFIA ESPLENICA), CONFORME MEMO/VS/018/2018 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Assist?ncia B?sica a Sa?de-PAB fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001022017 | 0003423 | 01/10/2018 | 2347.65 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO VAN LOCADA PLACAS QFL-7477-PB, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CAMPINA GRANDE - CUSTEADO COM RECURSOS DO PROGRAMA DE ATEN??O BASICA - EMENDA PAB, CONFORME CONTRATO N? 61021/2018 E SEUS ADITIVOS, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Outros Programas de Sa?de com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001022017 | 0003445 | 01/10/2018 | 1909.00 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO DOBLO PLACAS OFZ-9226-PB, AMBULANCIA MUNICIPAL - RECURSOS DA EMENDA DE CUSTEIO MAC, CONFORME CONTRATO N? 61021/2018 E SEUS ADITIVOS, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Outros Programas de Sa?de com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001022017 | 0003446 | 01/10/2018 | 1370.79 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO DOBLO PLACAS NQH-4899 - PB, AMBULANCIA MUNICIPAL - RECURSOS DA EMENDA DE CUSTEIO MAC, CONFORME CONTRATO N? 61021/2018 E SEUS ADITIVOS, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Outros Programas de Sa?de com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001022017 | 0003447 | 01/10/2018 | 1838.16 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO DUCATO PLACAS QFS-3048 - PB, AMBULANCIA MUNICIPAL - RECURSOS DA EMENDA DE CUSTEIO MAC, CONFORME CONTRATO N? 61021/2018 E SEUS ADITIVOS, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades de Sa?de com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001022017 | 0003448 | 01/10/2018 | 915.40 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO UNO PLACAS OEX-4557-PB, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N? 61021/2018 E ADITIVOS, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Sa?de de qualidade para todos | A??es de Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001022017 | 0003449 | 01/10/2018 | 197.80 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA AS MOTOCICLETAS UTILIZADAS NOS SERVI?OS DA VIGILANCIA EME SAUDE, CONFORME CONTRATO N? 61021/2018 E SEUS ADITIVOS, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Assist?ncia B?sica a Sa?de-PAB fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001022017 | 0003450 | 01/10/2018 | 368.00 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO FIAT UNO PLACAS QFS-3088-PB - CUSTEADO COM RECURSOS DO PROGRAMA DE ATEN??O BASICA - PAB, CONFORME CONTRATO N? 61021/2018 E SEUS ADITIVOS, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Assist?ncia B?sica a Sa?de-PAB fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003451 | 01/10/2018 | 4995.00 | 17651770000105 | PAULINA IZABEL CORDEIRO DE LIMA SILVA ME. | LOCA?AO DE VEICULO - TIPO VAN, COM CAPACIDADE PARA 16 PASSAGEIROS, DESTINADOS AOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE SAUDE PARA ATEN??O BASICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ITEM 05 DO CONTRATO DE LOCA?AO DE VEICULO N? 60103/2018, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018 (EM SUBSTITUI??O A PARCELA 09 DO EMPENHO 135/2018) | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Assist?ncia B?sica a Sa?de-PAB fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001022017 | 0003452 | 01/10/2018 | 929.20 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO PALIO, PLACAS QFR-9858-PB - CUSTEADO COM RECURSOS DO PROGRAMA DE ATEN??O BASICA - PAB, CONFORME CONTRATO N? 61021/2018 E SEUS ADITIVOS, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades de Sa?de com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001022017 | 0003453 | 01/10/2018 | 1642.20 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO GOL PLACAS QFO-4203-PB, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N? 61021/2018 E ADITIVOS, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Assist?ncia B?sica a Sa?de-PAB fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001022017 | 0003454 | 01/10/2018 | 1159.19 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO GOL PLACAS OFF-4802-PB, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CAMPINA GRANDE - CUSTEADO COM RECURSOS DO PROGRAMA DE ATEN??O BASICA - EMENDA PAB, CONFORME CONTRATO N? 61021/2018 E SEUS ADITIVOS, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Assist?ncia B?sica a Sa?de-PAB fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001022017 | 0003455 | 01/10/2018 | 699.20 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO GOL PLACAS OFE-2482 - PB - CUSTEADO COM RECURSOS DO PROGRAMA DE ATEN??O BASICA - PAB, CONFORME CONTRATO N? 61021/2018 E SEUS ADITIVOS, DURANTE O MES DE SETEMBROO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Assist?ncia B?sica a Sa?de-PAB fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012018 | 0003456 | 01/10/2018 | 1800.00 | 17651770000105 | PAULINA IZABEL CORDEIRO DE LIMA SILVA ME. | LOCA?AO DE VEICULO - PASSEIO, COM CAPACIDADE PARA 5 PASSAGEIROS, DESTINADOS AOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE SAUDE PARA ATEN??O BASICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE LOCA?AO DE VEICULO N? 60103/2018, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018 (EM SUBSTITUI??O A PARCELA 08 DO EMPENHO 134/2018). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades de Sa?de com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 01/10/2018 | 1935.00 | 05463279000163 | CLINICA NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA | SERVI?OS ESPECIALIZADOS DE ULTRASSONOGRAFIA, COM EMISS?O DE LAUDO, PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS REPRIMIDAS, DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N? 233/2018 E SEU ADITIVO, REFERENTE A 43 (QUARENTA E TRES) EXAMES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Servi?os Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Est?mulo a Agropecu?ria | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Servi?os Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0003414 | 01/10/2018 | 985.53 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | GAS EM BOTIJ?O DE 13 KG PARA OS SERVI?OS DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?os Rurais | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Est?mulo a Agropecu?ria | SUPORTE AO TERMO DE COOPERA??O COM A EMATER NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001022017 | 0003420 | 01/10/2018 | 41.40 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA A MOTOCICLETA NQG-9945-PB,CONFORME CONVENIO FIRMADO COM A EMATER-PB E CONTRATO N? 61021/2018 E ADITIVOS, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Servi?os Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Est?mulo a Agropecu?ria | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Servi?os Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001022017 | 0003429 | 01/10/2018 | 184.00 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA A MOTOCICLETA PLACAS MMP-0945-PB, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N? 61021/2018 E ADITIVOS, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Servi?os Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Est?mulo a Agropecu?ria | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Servi?os Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001022017 | 0003430 | 01/10/2018 | 621.70 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA OS TRATORES MASSEY FERGUSON 4290 I , CONFORME CONTRATO N? 61021/2018 E ADITIVOS, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Servi?os Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Est?mulo a Agropecu?ria | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Servi?os Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001022017 | 0003431 | 01/10/2018 | 2253.39 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA A RETROESCADEIRA JCB, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N? 61021/2018 E ADITIVOS, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Servi?os Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Est?mulo a Agropecu?ria | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Servi?os Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001022017 | 0003432 | 01/10/2018 | 3681.07 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA A PA-CARREGADIERA KOMATSU, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N? 61021/2018 E ADITIVOS, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Servi?os Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Est?mulo a Agropecu?ria | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Servi?os Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001022017 | 0003434 | 01/10/2018 | 3515.00 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA A MOTONIVELADORA CATERPILLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N? 61021/2018 E ADITIVOS, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Servi?os Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Est?mulo a Agropecu?ria | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Servi?os Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001022017 | 0003435 | 01/10/2018 | 825.10 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA A RETROESCADEIRA CATERPILLAR, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N? 61021/2018 E ADITIVOS, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Servi?os Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Est?mulo a Agropecu?ria | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Servi?os Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001022017 | 0003437 | 01/10/2018 | 3071.00 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O CAMINH?O CA?AMBA PLACAS NQE-4261-PB, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N? 61021/2018 E ADITIVOS, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Servi?os Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Est?mulo a Agropecu?ria | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Servi?os Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001022017 | 0003438 | 01/10/2018 | 2035.00 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O CAMINH?O CA?AMBA PLACAS QFE-0005-PB, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N? 61021/2018 E ADITIVOS, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Servi?os Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Est?mulo a Agropecu?ria | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Servi?os Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 01/10/2018 | 565.00 | 18209965001630 | BAMAQ SA BANDEIRANTES MAQUINAS EQUIPAMENTOS | PE?AS PARA REPOSI??O NA MOTONIVELADORA NEW HOLLAND, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?os Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Est?mulo a Agropecu?ria | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Servi?os Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001022017 | 0003461 | 01/10/2018 | 138.00 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O MOTOR BOMBA UTILIZADO NO CAMINH?O TANQUE PLACAS NQE-4271-PB, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N? 61021/2018, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?os Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 01/10/2018 | 954.00 | 00009673686424 | LUIZ AUGUSTO DE ARAUJO | SERVI?OS DE LIMPEZA DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS E CAPINA??O EM TERRENOS BALDIOS COM REMO??O DE ENTULHOS, DURANTE O MES DE OUTUBRO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?os Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 01/10/2018 | 320.00 | 00010465434401 | MARIA DE FATIMA LACERDA CAVALCANTE | SERVI?OS PRESTADOS UMA VEZ POR SEMANA NA LIMPEZA DA LAVANDERIA PUBLICA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?os Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 01/10/2018 | 200.00 | 00006235781407 | LUANA MARIA GALDINO DE SOUZA | SERVI?OS DE LIMPEZA E MANUTEN??O DOS BANHEIROS PUBLICOS DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, AS SEXTAS E SABADOS, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?os Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 01/10/2018 | 210.00 | 00005272140435 | Djane Sampaio Barros | SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVA??O DO CENTRO COMUNITARIO JOSE DOMINGOS PEREIRA, NA LOCALIDADE FARINHA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?os Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 01/10/2018 | 280.00 | 00002727280475 | Sebastião Pereira Rodrigues | SERVI?OS DE LIMPEZA INTERNA E EXTERNA E MANUTEN??O DO PREDIO ONDE FUNCIONA A MINI - USINA DE LEITE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?os Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001022017 | 0003440 | 01/10/2018 | 225.40 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA A MOTOCICLETA PLACAS QFU-4989-PB E NQD-8313-PB, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N? 61021/2018 E ADITIVOS, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Servi?os Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001022017 | 0003441 | 01/10/2018 | 345.02 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO UNO PLACAS MNJ-9242-PB, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N? 61021/2018 E ADITIVOS, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Servi?os Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001022017 | 0003442 | 01/10/2018 | 344.99 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO UNO PLACAS MMU-5527-PB, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N? 61021/2018 E ADITIVOS, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Servi?os Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001022017 | 0003443 | 01/10/2018 | 184.00 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA A RO?ADEIRA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N? 61021/2018 E ADITIVOS, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Servi?os Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001022017 | 0003444 | 01/10/2018 | 1576.20 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O CAMINH?O COMPACTADOR DE LIXO PLACAS OEW-9685-PB, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N? 61021/2018 E ADITIVOS, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Pol?tico e Administrativo do Munic?pio | Manuten??o das Atividades de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001022017 | 0003439 | 01/10/2018 | 184.00 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA A MOTOCICLETA PLACAS OFD-6121-PB, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N? 61021/2018 E ADITIVOS, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servi?os de Prote??o Social a Popula??o do Munic?pio | Atividades da Assist?ncia Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001022017 | 0003422 | 01/10/2018 | 1297.20 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO GOL PLACAS OOFE-4792-PB, QUE TRANSPORTA BENEFICIARIOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS, CONFORME CONTRATO N? 61021/2018 E SEUS ADITIVOS, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servi?os de Prote??o Social a Popula??o do Munic?pio | Atividades da Assist?ncia Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001022017 | 0003425 | 01/10/2018 | 846.41 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO FIAT UNO PLACAS OFZ-9286-PB, QUE TRANSPORTA BENEFICIARIOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS, CONFORME CONTRATO N? 61021/2018 E SEUS ADITIVOS, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servi?os de Prote??o Social a Popula??o do Munic?pio | Atividades da Assist?ncia Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001022017 | 0003427 | 01/10/2018 | 322.00 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO FIAT UNO PLACAS NPZ-7974-PB, QUE TRANSPORTA BENEFICIARIOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS, CONFORME CONTRATO N? 61021/2018 E SEUS ADITIVOS, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol?tico e Administrativo do Munic?pio | Manuten??o das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001022017 | 0003421 | 01/10/2018 | 2053.50 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO SUV LOCADO PLACAS QFD-5283-PB, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N? 61021/2018 E ADITIVOS, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Servi?os Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 02/10/2018 | 5000.00 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | COMPLEMENTO PARA PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA, (MERCADO, CEMITERIO, LAVANDERIA E PRA?AS), REFERENTE AO PERIODO DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?os Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 02/10/2018 | 550.00 | 00070582806496 | JOAO VITOR MARINHO DOS SANTOS | SERVI?OS DE CARREGO E DESCARREGO DE MATERIAL PARA CONSTRU??O DAS CISTERNAS EM PEDRA GRANITICA NAS LOCALIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?os Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Est?mulo a Agropecu?ria | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Servi?os Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001022017 | 0003475 | 02/10/2018 | 888.00 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O CAMINH?O TANQUE PLACAS NQE-4271-PB, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N? 61021/2018, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?os Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Est?mulo a Agropecu?ria | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Servi?os Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 02/10/2018 | 506.41 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | MATERIAL PARA UTILIZA??O NOS VEICULOS/EQUIPAMENTOS AGRICOLAS DA SEC. DE SERVI?OS RURAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades de Sa?de com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 02/10/2018 | 800.00 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | EMPENHO EM SUBSTITUI??O AO DE N? 3037/2018 - COMPLEMENTO PARA PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA, (IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF), REFERENTE AO EXERCICIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 02/10/2018 | 2500.00 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | COMPLEMENTO PARA PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA, (ESCOLAS FRANCISCA L. VITORINO E SANTINO LUIS DE OLIVEIRA), PARA O EXERCICIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000962017 | 0003478 | 02/10/2018 | 313.00 | 09358430000154 | NORDESTE COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | PE?AS PARA REPOSI??O NO ONIBUS ESCOLAR ESCOLAR PLACAS MNR-1529-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000962017 | 0003479 | 02/10/2018 | 98.50 | 09358430000154 | NORDESTE COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | SERVI?OS MECANICOS REALIZADOS NO ONIBUS ESCOLAR PLACAS MNR-1529-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 02/10/2018 | 653.90 | 08924480000199 | Ginaldo Mat.de Construçao - Ginaldo P.Gonzaga | MATERIAIS PARA MANUTEN??O DOS VEICULOS DA SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta??o Escolar | Manuten??o do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402018 | 0003485 | 02/10/2018 | 2480.36 | 00904339000112 | Romualdo Gomes Brito | P?ES PARA A COMPOSI??O DA MERENDA DAS CRIAN?AS MATRICULADAS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 03/10/2018 | 500.00 | 05992126000103 | INSPECEC - INSPECAO VEICULAR LTDA | INSPE??O T?CNICA, REALIZADA NO ONIBUS ESCOLAR PLACAS QFW-2856-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000962017 | 0003488 | 03/10/2018 | 383.12 | 09358430000154 | NORDESTE COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | PE?AS PARA REPOSI??O NO MICROONIBUS ESCOLAR PLACAS MOT-9275-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manuten??o das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 03/10/2018 | 2199.93 | 07413589000107 | COMERCIO DE BALAS TRIUNFO LTDA - ME | AQUISI??O DE BOMBONS PARA DISTRIBUI??O COM OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO DIA DAS CRIAN?AS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Apmpliar/Reformar Unidades de Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000602018 | 0003493 | 03/10/2018 | 777.60 | 24747789000107 | ANTONIO UBIRAJARA PEREIRA FARIAS | FORNECIMENTO E INSTALA??O EM GESSO (PAREDE), INCLUINDO TODO MATERIAL NECESSARIO PARA EXECU??O DOS SERVI?OS, NA ESCOLA SEVERINO TAVARES DA SILVA (COZINHA) DESTE MUNICIPIO, CONFORME PLANILHA ELABORA PELA SEC. DE OBRAS E CONTRATO N? 66001/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 03/10/2018 | 2893.00 | 15016319000182 | DELMAR VIDROS - INGRID SHERMANY SOARES LEITE | AQUISI??O DE QUADROS DE AVISOS EM VIDRO 10MM COM SUPORTE DE INOX PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades de Sa?de com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 03/10/2018 | 3600.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - ME | SERVI?OS ESPECIALIZADOS DE EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL, EM UNIDADE MOVEL, COM LAUDO, PROMOVENDO ATIVIDADES PREVENTIVAS AOS CUIDADOS DAS MULHERES BOAVISTENSES, NO MES DEDICADO A PREVEN??O DO CARCER DE MAMA, CONFORME CONTRATO N? 240/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades de Sa?de com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 03/10/2018 | 400.00 | 00001913790428 | Ricardo Leal Jovem | SERVI?OS DE TRANSLADO (IDA E VOLTA) DE PACIENTES NO VEICULO DUCATO MINIBUS PLACAS PFG-8488-PB, NO DIA 03 DE OUTUBRO DO CORRENTE, PARA O RETORNO DA CIRURGIA DE CATARATA, REALIZADA NO DIA 26 DE SETEMBRO DO CORRENTE, NA OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA ME. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades de Sa?de com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 03/10/2018 | 400.00 | 00098069098449 | Rinaldo de Assis Leal | SERVI?OS DE TRANSLADO (IDA E VOLTA) DE PACIENTES NO VEICULO DUCATO MINIBUS PLACAS OEU-2497-PB, NO DIA 03 DE OUTUBRO DO CORRENTE, PARA O RETORNO DA CIRURGIA DE CATARATA, REALIZADA NO DIA 26 DE SETEMBRO DO CORRENTE, NA OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA ME. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Programa de Sa?de da Fam?lia-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 03/10/2018 | 7500.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | SERVI?OS PROFISSIONAIS COMO ODONTOLOGA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF, AREA DE SAUDE BUCAL, CONFORME CONTRATO N? 241/2018, REFERENTE AO PERIODO DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades de Sa?de com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 03/10/2018 | 45.00 | 00072760788415 | Rigoberto Sampaio Leite | DIARIA PARA JO?O PESSOA-PB, NO DIA 09 DE OUTUBRO DO CORRENTE, CONDUZINDO A PACIENTE ZORAIDE DE AMORIM ARAUJO LIMA PARA CONSULTA NO HOSPITAL LAUREANO, CONFORME MEMO/VS/019/2018 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades de Sa?de com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 04/10/2018 | 340.00 | 28438113000192 | TIAGO NASCIMENTO PINTO | SERVI?OS MECANICOS REALIZADO NO VEICULO UNO PLACAS OEX-4557-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta??o Escolar | Manuten??o do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000622018 | 0003499 | 04/10/2018 | 1910.10 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DAS CRIAN?AS MATRICULADAS NAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta??o Escolar | Manuten??o do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000632018 | 0003500 | 04/10/2018 | 636.00 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | GENEROS ALIMENTICIOS PARA A ALIMENTA??O DAS CRIAN?AS MATRICULADAS NA CRECHE M?E JANOCA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta??o Escolar | Manuten??o do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000632018 | 0003501 | 04/10/2018 | 5300.00 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DAS CRIAN?AS MATRICULADAS NAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta??o Escolar | Manuten??o do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000622018 | 0003502 | 04/10/2018 | 1020.26 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | GENEROS ALIMENTICIOS PARA A ALIMENTA??O DAS CRIAN?AS MATRICULADAS NA CRECHE M?E JANOCA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Aquisi??o de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 04/10/2018 | 5500.00 | 21187920000130 | KD COMERCIO DE MOVEIS E EQUIP. P/REFRIG. LTDA ME | MATERIAL PERMANENTE PARA APLICA??O NA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO TAVARES DA SILVA - CACIMBA NOVA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Servi?os Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 04/10/2018 | 240.00 | 28438113000192 | TIAGO NASCIMENTO PINTO | SERVI?OS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO UNO MMU-5527-PB, DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Pol?tico e Administrativo do Munic?pio | Manuten??o das Atividades com Indenia??es e Restitui?oes. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 04/10/2018 | 12.06 | 00378257000181 | FNDE-Fundo Nac.de Desenv.da Educaçao | DEVOLU??O DO SALDO REMANESCENTE EM CONTA (35.392-2), RELATIVO A IMPLANT E QUAL DE EQUIPAMENTOS ? COZINHAS CM - PLANO DE A??O ARTICULADA - TRANSFER?NCIA DIRETA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol?tico e Administrativo do Munic?pio | Manuten??o das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 04/10/2018 | 45.00 | 00072760788415 | Rigoberto Sampaio Leite | DIARIA PARA S?O JO?O DO CARIR-PB, NO DIA 05 DE OUTUBRO DO CORRENTE, ONDE FICARA A DISPOSI??O DO MM. JUIZ ELEITORAL DA 22? ZONA ELEITORAL, DR. JOSE IRLANDO SOBREIRA MACHADO, EM FACE DA NECESSIDADE PROVENIENTE DAS ELEI??ES GERAIS 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol?tico e Administrativo do Munic?pio | Manuten??o das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 04/10/2018 | 45.00 | 00076871274472 | Jonas Ramos de Araujo | DIARIA PARA S?O JO?O DO CARIR-PB, NO DIA 05 DE OUTUBRO DO CORRENTE, ONDE FICARA A DISPOSI??O DO MM. JUIZ ELEITORAL DA 22? ZONA ELEITORAL, DR. JOSE IRLANDO SOBREIRA MACHADO, EM FACE DA NECESSIDADE PROVENIENTE DAS ELEI??ES GERAIS 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol?tico e Administrativo do Munic?pio | Manuten??o das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 05/10/2018 | 3672.00 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS CONSTANTES DA TABELA INSERIDA NA CLAUSULA TERCEIRA, VISANDO ATENDER A SOLICITA??O DA JUSTI?A ELEITORAL DA 22? ZONA, CONFORME OFICIO 2018 - DE 02 DE OUTUBRO DE 2018, COMO PROVIDENCIA PARA VIABILIZAR O TRANSPORTE DE ELEITORES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, NO DIA 07 DE OUTUBRO DE 2018, POR OCASI?O DAS ELEI??ES 2018, NOS TERMOS DO PROCESSO N?758A/2018 - GP/PMBV. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol?tico e Administrativo do Munic?pio | Manuten??o das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292018 | 0003521 | 05/10/2018 | 89.70 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA - ME | SERVI?OS DE RECARGA DE TONER DE IMPRESSORAS DOS SETORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol?tico e Administrativo do Munic?pio | Manuten??o das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 05/10/2018 | 45.00 | 00072760788415 | Rigoberto Sampaio Leite | DIARIA PARA A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, NO DIA 06 DE OUTUBRO DO CORRENTE, ESTANDO A DISPOSI??O DO MM. JUIZ ELEITORAL DR. JOSE IRLANDO SOBREIRA MACHADO, EM FACE DA NECESSIDADE PROVENIENTE DAS ELII??ES GERAIS 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol?tico e Administrativo do Munic?pio | Manuten??o das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 05/10/2018 | 45.00 | 00076871274472 | Jonas Ramos de Araujo | DIARIA PARA A CIDADE DE GURJ?O-PB, NO DIA 06 DE OUTUBRO DO CORRENTE, ESTANDO A DISPOSI??O DO MM. JUIZ ELEITORAL DR. JOSE IRLANDO SOBREIRA MACHADO, EM FACE DA NECESSIDADE PROVENIENTE DAS ELII??ES GERAIS 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol?tico e Administrativo do Munic?pio | Manuten??o das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 05/10/2018 | 45.00 | 00005166686411 | João Paulo Barbosa de Souza | DIARIA PARA A CIDADE DE S?O JO?O DO CARIRI-PB, NO DIA 06 DE OUTUBRO DO CORRENTE, ESTANDO A DISPOSI??O DO MM. JUIZ ELEITORAL DR. JOSE IRLANDO SOBREIRA MACHADO, EM FACE DA NECESSIDADE PROVENIENTE DAS ELII??ES GERAIS 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol?tico e Administrativo do Munic?pio | Manuten??o das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 05/10/2018 | 45.00 | 00005099375863 | Jose Mario Bezerra de Sousa | DIARIA PARA A CIDADE DE CARAUBAS-PB, NO DIA 06 DE OUTUBRO DO CORRENTE, ESTANDO A DISPOSI??O DO MM. JUIZ ELEITORAL DR. JOSE IRLANDO SOBREIRA MACHADO, EM FACE DA NECESSIDADE PROVENIENTE DAS ELII??ES GERAIS 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol?tico e Administrativo do Munic?pio | Manuten??o das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 05/10/2018 | 90.00 | 00000830084460 | Ari Sampaio de Araujo | DIARIA PARA A CIDADE DE S?O JO?O DO CARIRI-PB, NOS DIAS 06 E 07 DE OUTUBRO DO CORRENTE, ESTANDO A DISPOSI??O DO MM. JUIZ ELEITORAL DR. JOSE IRLANDO SOBREIRA MACHADO, EM FACE DA NECESSIDADE PROVENIENTE DAS ELII??ES GERAIS 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Pol?tico e Administrativo do Munic?pio | Manuten??o das Atividades de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 05/10/2018 | 1600.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA - ME | AQUISI??O DE MATERIAIS PARA ATUALIZA??O DO SISTEMA DE MONITORAMENTO POR CAMARAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Pol?tico e Administrativo do Munic?pio | Manuten??o das Atividades de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292018 | 0003523 | 05/10/2018 | 847.20 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA - ME | SERVI?OS DE RECARGA DE TONER DE IMPRESSORAS DOS SETORES VINCULADOS A SEC. DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servi?os de Prote??o Social a Popula??o do Munic?pio | Atividades da Assist?ncia Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000292018 | 0003514 | 05/10/2018 | 950.00 | 14402647000154 | MARIA DAS DORES FELICIANA DA SILVA | AQUISI??O DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA UTILIZA??O NOS TRABALHO REALIZADOS NO SETOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME REQUISI??O N? 697/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servi?os de Prote??o Social a Popula??o do Munic?pio | Manuten??o das Atividades de Assit?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292018 | 0003524 | 05/10/2018 | 108.80 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA - ME | SERVI?OS DE RECARGA DE TONER DE IMPRESSORAS DOS SETORES VINCULADOS A SEC. DE ASSIST. SOCIAL E DESENV. HUMANO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?os Urbanos | Urbanismo | Energia Elétrica | Distribui??o de Energia El?trica | Manuten??o dos Servi?os de Energia El?trica dos Org?os P?blicos e Ilum | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132018 | 0003510 | 05/10/2018 | 1640.00 | 05163075000107 | Jose Rossandro Alves Farias | MATERIAIS PARA UTILIZA??O NA MANUTEN??O DO SISTEMA DE ILUMINA??O PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISI??O N? 693/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?os Urbanos | Urbanismo | Energia Elétrica | Distribui??o de Energia El?trica | Manuten??o dos Servi?os de Energia El?trica dos Org?os P?blicos e Ilum | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562018 | 0003511 | 05/10/2018 | 4850.00 | 11966359000134 | Rejane Dalva da Silva - ME | MATERIAIS PARA MANUTEN??O DO SISTEMA DE ILUMINA??O PUBLICA, CONFORME REQUISI??O N? 528/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?os Urbanos | Urbanismo | Energia Elétrica | Distribui??o de Energia El?trica | Manuten??o dos Servi?os de Energia El?trica dos Org?os P?blicos e Ilum | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132018 | 0003512 | 05/10/2018 | 3280.00 | 11966359000134 | Rejane Dalva da Silva - ME | MATERIAIS PARA MANUTEN??O DO SISTEMA DE ILUMINA??O PUBLICA, CONFORME REQUISI??O N? 525/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?os Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Est?mulo a Agropecu?ria | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Servi?os Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202018 | 0003513 | 05/10/2018 | 664.05 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. ME | MATERIAIS PARA UYILIZA??O NA LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME REQUISI??O N? 708/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?os Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Est?mulo a Agropecu?ria | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Servi?os Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 05/10/2018 | 350.00 | 28438113000192 | TIAGO NASCIMENTO PINTO | SERVI?OS DE CONSERTO NO CARRINHO E RECUPERA??O DE UM LIXEIRO UTILIZADOS NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta??o Escolar | Manuten??o do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000622018 | 0003506 | 05/10/2018 | 5067.56 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DAS CRIAN?AS MATRICULADAS NAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000962017 | 0003508 | 05/10/2018 | 822.88 | 09358430000154 | NORDESTE COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | PE?AS PARA REPOSI??O NO ONIBUS ESCOLAR PLACAS QFW-2856-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292018 | 0003519 | 05/10/2018 | 1422.45 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA - ME | AQUISI??O DE CARTUCHOS PARA AS IMPRESSORAS DOS SETORES VINCULADOS A SEC. DE EDUCA??O, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292018 | 0003520 | 05/10/2018 | 419.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA - ME | SERVI?OS DE RECARGA DE TONER DE IMPRESSORAS DOS SETORES VINCULADOS A SEC. DE EDUCA??O, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades de Sa?de com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 05/10/2018 | 270.00 | 00088422712415 | Ednally de Albuquerque Cruz | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR CONSULTA COM CARDIOLOGISTA.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Assist?ncia B?sica a Sa?de-PAB fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512018 | 0003515 | 05/10/2018 | 84.00 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | AQUISI??O DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA UTILIZA??O NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA, CONFORME REQUISI??O N? 695/2018, ADQUIRIDOS COM RECURSOS DA EMENDA DE CUSTEIO PAB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Assist?ncia B?sica a Sa?de-PAB fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000502018 | 0003516 | 05/10/2018 | 1733.50 | 05797987000130 | Medontec Manut.e Rep. em Equip. Med.Hosp. e Odont. | MATERIAL PARA UTILIZA??O NOS PROCEDIMENTOS REALIZADOS NOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FALIMILIA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISI??O N? 696/2018, ADQUIRIDOS COM RECURSOS DA EMENDA DE CUSTEIO PAB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Assist?ncia B?sica a Sa?de-PAB fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000442018 | 0003517 | 05/10/2018 | 4135.75 | 40787152000109 | CIRUFARMA | MATERIAL PARA UTILIZA??O NOS PROCEDIMENTOS REALIZADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FALIMILIA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISI??O N? 694/2018, ADQUIRIDOS COM RECUROS DA EMENDA DE CUSTEIO PAB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades de Sa?de com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292018 | 0003522 | 05/10/2018 | 119.60 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA - ME | SERVI?OS DE RECARGA DE TONER DE IMPRESSORAS DOS SETORES VINCULADOS A SEC. DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades de Sa?de com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 08/10/2018 | 45.00 | 00072760788415 | Rigoberto Sampaio Leite | DIARIA PARA A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, NO DIA 10 DE OUTUBRO DO CORRENTE, CONDUZINDO O PACIENTE SAMUEL DA SILVA CUSTODIO, PARA INTERNA??O NO HOSPITAL METROPOLITANO PARA REALIZA??O DE CIRURGIA CARDIACA, CONFORME MEMO/VS/020/2018 DA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa?de de qualidade para todos | Manutencao da Farm?cia B?sica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072018 | 0003535 | 08/10/2018 | 7913.30 | 08778201000126 | Drogafonte ltda | EMPENHO EM SUBSTITUI??O A PARCELA 01 DO EMPENHO N? 2486/2018 - AQUISI??O DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUI?AO NA FARMACIA BASICA MUNICIPAL, CONFORME REQUISI??O N? 017/2018 - BASICOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa?de de qualidade para todos | Manutencao da Farm?cia B?sica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072018 | 0003538 | 08/10/2018 | 949.40 | 08778201000126 | Drogafonte ltda | EMPENHO EM SUBSTITUI??O A PARCELA 03 DO EMPENHO N? 2486/2018 - AQUISI??O DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUI??O NA FARMACIA BASICA MUNICIPAL, CONFORME REQUISI??O N? 017/2018 - BASICOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Manuten?ao das Atividades da Unidade B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 08/10/2018 | 1473.00 | 15016319000182 | DELMAR VIDROS - INGRID SHERMANY SOARES LEITE | AQUISI??O PLACAS INDICATIVAS E DE AVISOS EM VIDRO INCOLOR 6MM, PARA UTILIZA??O NO PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta??o Escolar | Manuten??o do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 08/10/2018 | 2800.00 | 24104150000103 | Maria de Fatima Souza | EMPENHO EM SUBSTITUI??O AO DE N? 3213/2018 - GENEROS ALIMENTICIOS PARA ACONFEC??O DA MERENDA DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta??o Escolar | Manuten??o do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000032018 | 0003534 | 08/10/2018 | 1032.40 | 02485475000140 | COAPECAL - COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA | GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILAR, PARA A MERENDA ESCOLAR DA UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 08/10/2018 | 487.00 | 15016319000182 | DELMAR VIDROS - INGRID SHERMANY SOARES LEITE | AQUISI??O VIDRO MARTELADO E MATERIAL PARA INSTALA??O DO MESMO, EM JANELAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000962017 | 0003540 | 08/10/2018 | 963.00 | 09358430000154 | NORDESTE COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | PE?AS PARA REPOSI??O NO MICROONIBUS ESCOLAR PLACAS NPX-2771-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Servi?os Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Est?mulo a Agropecu?ria | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Servi?os Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 08/10/2018 | 560.00 | 21376974000144 | TIAGO DE COUTO SAMPAIO | SERVI?OS DE CONSERTO NOS CAMINH?ES CA?AMBA PLACAS QFE-0005-PB E TANQUE PLACAS NQE-4271-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol?tico e Administrativo do Munic?pio | Manuten??o das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 08/10/2018 | 480.00 | 15016319000182 | DELMAR VIDROS - INGRID SHERMANY SOARES LEITE | AQUISI??O DE TAMPO DE VIDRO (TEMPERADO FUME 10 MM) PARA UTILIZA??O NO BIR? DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?os Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Est?mulo a Agropecu?ria | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Servi?os Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0003545 | 09/10/2018 | 720.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda. | MATERIAIS (CAMARA DE AR) PARA A RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?os Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Est?mulo a Agropecu?ria | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Servi?os Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 09/10/2018 | 1125.00 | 15155546000199 | Thiago Oliveira Gonzaga | MATERIAIS PARA REPOSI??O NA MOTOCICLETA PLACAS MMP-0945-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?os Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 09/10/2018 | 1231.00 | 15155546000199 | Thiago Oliveira Gonzaga | MATERIAIS PARA REVIS?ES PERIODICAS DAS MOTOCICLETA PLACAS NQD-8313-PB E QFU-4989-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?os Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 09/10/2018 | 1740.00 | 09014690000102 | MARIA DE FATIMA ARRUDA | MATERIAIS MARA REPOSI??O NO CAMINH?O COMPACTADOR DE LIXO PLACAS OEW-9685-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servi?os de Prote??o Social a Popula??o do Munic?pio | Atividades da Assist?ncia Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 09/10/2018 | 450.00 | 00007164357480 | JANAYLSON JOAO PEREIRA ALMEIDA | LOCA??O DE BRINQUEDOS (PULA-PULA, CATELINHO, TOBOG?, PREMIM E PISCINA DE BOLINHA) PARA O EVENTO ALUSIVO AO DIA DAS CRIAN?AS, REALIZADO COM AS CRIAN?AS DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, NO DIA 11 DE OUTUBRO DO CORRENTE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Pol?tico e Administrativo do Munic?pio | Manuten??o das Atividades de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 09/10/2018 | 73.00 | 15155546000199 | Thiago Oliveira Gonzaga | MATERIAIS PARA REVIS?ES PERIODICAS NA MOTOCICLETA PLACAS OFD-6121-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 09/10/2018 | 70.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda. | SERVI?OS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO LIVINA PLACAS OXO-3035-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000962017 | 0003548 | 09/10/2018 | 886.50 | 09358430000154 | NORDESTE COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | SERVI?OS MECANICOS GERAL NO ONIBUS ESCOLAR PLACAS OGC-5709-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades de Sa?de com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 09/10/2018 | 28.00 | 15155546000199 | Thiago Oliveira Gonzaga | MATERIAIS PARA REPOSI??O NA MOTOCICLETA PLACAS QFN-4574-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades de Sa?de com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 10/10/2018 | 2781.79 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Manuten?ao das Atividades da Unidade B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 10/10/2018 | 5146.06 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Atividades do Laborat?rio Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 10/10/2018 | 360.94 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO LABORATORIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Programa de Sa?de da Fam?lia-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 10/10/2018 | 779.02 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa?de de qualidade para todos | A??es de Sa?de Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 10/10/2018 | 477.85 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Programa de Agentes Comunit?rios de Sa?de-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 10/10/2018 | 2045.51 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Sa?de de qualidade para todos | A??es de Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 10/10/2018 | 545.91 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA DE COMBATE AS ENDEMIAS - ECD, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades de Sa?de com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 10/10/2018 | 5248.73 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE SAUDE, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Assist?ncia B?sica a Sa?de-PAB fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 10/10/2018 | 533.68 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA DA ATEN??O BASICA - PAB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Atividades do Laborat?rio Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 10/10/2018 | 213.15 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO LABORATORIO MUNICIPAL, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Programa de Sa?de da Fam?lia-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 10/10/2018 | 4410.00 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/A REMUNERA??O DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Programa de Agentes Comunit?rios de Sa?de-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 10/10/2018 | 638.82 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/A REMUNERA??O DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa?de de qualidade para todos | A??es de Sa?de Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 10/10/2018 | 490.00 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/A REMUNERA??O DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Manuten?ao das Atividades da Unidade B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 10/10/2018 | 3105.90 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/A REMUNERA??O DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades de Sa?de com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 10/10/2018 | 2140.53 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/A REMUNERA??O DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE SAUDE, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades de Sa?de com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 10/10/2018 | 301.50 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/O PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVI?OS DA SEC. DE SAUDE, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades de Sa?de com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 10/10/2018 | 45.00 | 00072760788415 | Rigoberto Sampaio Leite | DIARIA PARA JO?O PESSOA-PB, NO DIA 11 DE OUTUBRO DO CORRENTE, ENTREGAR NO LACEN MATERIAL COLETADO EM RECEM NASCIDO DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZA??O DO TESTE DO PEZINHO, CONFORME MEMO/CAB/029/2018 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades de Sa?de com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 10/10/2018 | 60.00 | 00072760788415 | Rigoberto Sampaio Leite | DIARIA PARA RECIFE-PE, NO DIA 16 DE OUTUBRO DO CORRENTE, CONDUZINDO REN? DE ARA?JO LACERDA, PARA CONSULTA NO HOSPITAL DO IMIP, CONFORME MEMO/VS/021/2018 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 10/10/2018 | 317.50 | 70103916000152 | Luiz Tecidos - L. Virginio & Cia. Ltda. | MATERIAL PARA CONFEC??O DE VESTIMENTAS PARA AS MEREDEIRAS DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta??o Escolar | Manuten??o do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000632018 | 0003551 | 10/10/2018 | 2994.00 | 14962133000153 | Jose Liborio Gomes Filho | G?NEROS ALIMENT?CIOS PARA A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 10/10/2018 | 320.00 | 20850423000108 | ADMA ROSSANA SOARES PINTO LINS | SERVI?OS DE LAVAGEM DE VEICULOS DA SEC. DE EDUCA??O, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 10/10/2018 | 9670.99 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 10/10/2018 | 122.01 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA CRECHE M?E JANOCA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 10/10/2018 | 604.23 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES AUXILIARES DO MAGISTERIO QUE PRESTAM SERVI?OS NA CRECHE M?E JANOCA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 10/10/2018 | 21325.11 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manuten??o e Revitaliza??o da Educa??i Infantil | Manuten??o das Atividades da Educa??o Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 10/10/2018 | 2732.41 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO QUE PRESTAM SERVI?OS NA CRECHE M?E JANOCA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 10/10/2018 | 1651.65 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCA??O, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 10/10/2018 | 2749.74 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS AUXILIARES DO MAGISTERIO, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 10/10/2018 | 2268.00 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO MAGISTERIO, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 10/10/2018 | 389.34 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/A REMUNERA??O DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE EDUCA??O, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 10/10/2018 | 3740.10 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/A REMUNERA??O DOS SERVIDORES CONTRATADOS AUXILIARES DO MAGISTERIO, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 10/10/2018 | 2281.02 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/A REMUNERA??O DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE EDUCA??O - MDE, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 10/10/2018 | 3898.23 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/A REMUNERA??O DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO MAGISTERIO, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 10/10/2018 | 1437.40 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/O PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVI?OS NAS FESTIVIDADES PROMOVIDADES POR ESTA PREFEITURA, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 10/10/2018 | 162.00 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/O PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVI?OS DA SEC. DE EDUCA??O, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 10/10/2018 | 83.62 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/O PAGAMENTO DOS VEICULOS LOCADOS PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES - PNATE, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 10/10/2018 | 410.22 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/O PAGAMENTO DOS VEICULOS LOCADOS PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES - FUNDEB 40%, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Pol?tico e Administrativo do Munic?pio | Manuten??o das Atividades de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 10/10/2018 | 1608.82 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Pol?tico e Administrativo do Munic?pio | Manuten??o das Atividades de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 10/10/2018 | 2679.04 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Pol?tico e Administrativo do Munic?pio | Manuten??o das Atividades de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 10/10/2018 | 153.50 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/O PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVI?OS DA SEC. DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Pol?tico e Administrativo do Munic?pio | Manuten??o das Atividades de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 10/10/2018 | 46.05 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/O PAGAMENTO DOS VEICULOS LOCADOS DA SEC. ADMINISTRA??O E FINAN?AS, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribui??o para o PASEP | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 10/10/2018 | 7.10 | 02494312000124 | Receita Federal | RECOLHIMENTO DAS RECEITAS (TRIBUTARIAS, TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS ESTADUAIS E FEDERAIS) PARA FORMA??O DO PASEP, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018 (CONTA 1.841-4) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribui??o para o PASEP | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 10/10/2018 | 14.76 | 02494312000124 | Receita Federal | RECOLHIMENTO DAS RECEITAS (TRIBUTARIAS, TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS ESTADUAIS E FEDERAIS) PARA FORMA??O DO PASEP, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018 (CONTA 9.006-9) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribui??o para o PASEP | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 10/10/2018 | 2755.16 | 02494312000124 | Receita Federal | RECOLHIMENTO DAS RECEITAS (TRIBUTARIAS, TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS ESTADUAIS E FEDERAIS) PARA FORMA??O DO PASEP, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018 (CONTA 9-004-2) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servi?os de Prote??o Social a Popula??o do Munic?pio | Manuten??o das Atividades de Assit?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 10/10/2018 | 35.00 | 20850423000108 | ADMA ROSSANA SOARES PINTO LINS | SERVI?OS DE LAVAGEM DE VEICULOS DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL E DESENV. HUMANO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servi?os de Prote??o Social a Popula??o do Munic?pio | Manuten??o das Atividades de Assit?ncia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 10/10/2018 | 1770.88 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL E DESENV. HUMANO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servi?os de Prote??o Social a Popula??o do Munic?pio | Manuten??o das Atividades de Assit?ncia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 10/10/2018 | 1619.52 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL E DESENV. HUMANO, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote??o Social ? Crian?a e ao Adolescente | Manuten??o do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 10/10/2018 | 1529.26 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ELETIVOS DO CONSELHO TUTELAR, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Primeira Inf?ncia | Manuten??o do Programa Crian?as Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 10/10/2018 | 1053.36 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/A REMUNERA??O DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servi?os de Prote??o Social a Popula??o do Munic?pio | Atividades da Assist?ncia Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 10/10/2018 | 1502.55 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/A REMUNERA??O DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servi?os de Prote??o Social a Popula??o do Munic?pio | Manuten??o das Atividades de Assit?ncia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 10/10/2018 | 165.50 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/O PAGAMENTO DOS VEICULOS LOCADOS DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL E DESENV. HUMANO, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Servi?os Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 10/10/2018 | 1800.00 | 28438113000192 | TIAGO NASCIMENTO PINTO | SERVI?OS DE SOLDA NAS TRAVES DO GINASIO POLIESPORTIVO ''O CABE??O'', RECUPERA??O DOS APARELHOS DE GINASTICA E DOS BRINQUEDOS DA PRA?A DR. VALMIRO PINTO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?os Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 10/10/2018 | 215.00 | 20850423000108 | ADMA ROSSANA SOARES PINTO LINS | SERVI?OS DE LAVAGEM DE VEICULOS DA SEC. DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Aquisi??o e Desapropria??o de Terrenos e Imoveis | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 10/10/2018 | 20000.00 | 00003764103701 | Milton Gomes de Almeida | DESAPROPRIA??O DE UM TERRENO LOCALIZADO NO SITIO CALUTE DESTE MUNICIPIO, MEDINDO 40 M X 40 M (TOTALIZANDO UMA AREA DE 1600 METROS QUADRADOS), COM A FINALIDADE DE CONSTRU??O DE UMA NOVA UNIDADE ESCOLAR NAQUELA COMUNIDADE, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 582/2018 E DECRETO 699/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?os Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 10/10/2018 | 4881.63 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Servi?os Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 10/10/2018 | 3223.28 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Servi?os Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 10/10/2018 | 200.34 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/A REMUNERA??O DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Servi?os Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 10/10/2018 | 368.34 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/O PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVI?OS DA SEC. DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Servi?os Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 10/10/2018 | 92.73 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/O PAGAMENTO DOS VEICULOS LOCADOS DA SEC. DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Servi?os Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Est?mulo a Agropecu?ria | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Servi?os Rurais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 10/10/2018 | 1349.65 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SERVI?OS RURAIS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Servi?os Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Est?mulo a Agropecu?ria | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Servi?os Rurais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 10/10/2018 | 3765.02 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE SERVI?OS RURAIS, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Servi?os Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Est?mulo a Agropecu?ria | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Servi?os Rurais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 10/10/2018 | 1713.60 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/A REMUNERA??O DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE SERVI?OS RURAIS, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Servi?os Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Est?mulo a Agropecu?ria | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Servi?os Rurais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 10/10/2018 | 109.00 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/O PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVI?OS DA SEC. DE SERVI?OS RURAIS, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol?tico e Administrativo do Munic?pio | Manuten??o das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 10/10/2018 | 240.34 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol?tico e Administrativo do Munic?pio | Manuten??o das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 10/10/2018 | 6417.81 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Munic. de Planejamento e Desenvolviment | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Desenvolvimento Pol?tico e Administrativo do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 10/10/2018 | 1485.96 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE PLANEJ. E DESENV. ECONOMICO, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Servi?os Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Est?mulo a Agropecu?ria | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Servi?os Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 11/10/2018 | 18105.00 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | PAGAMENTO DO APORTE DO PROGRAMA FUNDO GARANTIA SAFRA - FGS, RELATIVO A SAFRA 2017/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?os Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 11/10/2018 | 245.00 | 08329849000115 | SUDEMA-Superintend. de Administ.do Meio Ambiente | TAXA DE DISPENSA DE LICEN?A PARA PAVIMENTA??O DA RUA JOSE SOARES DE ALMEIDA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manuten??o das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000892017 | 0003618 | 11/10/2018 | 1038.00 | 19297022000193 | BARBOSA PRODUCOES ARTISTICAS | LOCA??O DE SONORIZA??O CONFORME CONTRATO N? 68902/2018, DURANTE A QUERMESSE COMUNITARIA AO LADO DA ESCOLA SEVERINO TAVARES DA SILVA, EM ALUS?O AS FESTIVIDADES CULTURAIS DA PADROEIRA DA LOCALIDADE CACIMBA NOVA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 02 DIARIAS, NOS DIAS 12 E 13 DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manuten??o das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 15/10/2018 | 2050.00 | 09139551000296 | SEBRAE-Serv.Bras.de Apoio as Micro e Peq.Empresas | AQUISI??O DE 82 (OITENTA E DOIS) INGRESSOS PARA A PALESTRA ''UM JEITO ARRETADO DE EMPREENDER'' COM BRAULIO BESSA, QUE OCORRERA EM CABACEIRAS NO DIA 18 DE OUTUBRO DE 2018, EM ALUS?O AO DIA DOS PROFESSORES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manuten??o e Revitaliza??o da Educa??i Infantil | Manuten??o das Atividades da Educa??o Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 15/10/2018 | 81.90 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | OBRIGA??ES PATRONAIS RELATIVA AOS PAGAMENTO REALIZADOS NO MES DE SETEMBRO DE 2018 PELA CONTA 47.890-3. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Manuten?ao das Atividades da Unidade B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 15/10/2018 | 10400.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | SERVI?OS PROFISSIONAIS COMO M?DICO, NO ATENDIMENTO CLINICO , NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO, EM PLANT?ES DE 12 HORAS, NO PERIODO DE 15 DE OUTUBRO A 29 DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades de Sa?de com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 15/10/2018 | 550.00 | 00045027374453 | MARIA DO SOCORRO VITORINO DE FREITAS | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EXAME (CORE BIOPSY DE MAMA POR USG), CONFORME SOLICITA??O MEDICA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol?tico e Administrativo do Munic?pio | Manuten??o das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 15/10/2018 | 2759.12 | 10437480000106 | EXODO VIAGENS E TURISMO LTDA | PAGAMENTO DE PASSAGENS (IDA-05/11 E VOLTA-09/11) PARA O PREFEITO E A SECRETARIA DE SAUDE - JO?O PESSA/ BRASILIA/JO?O PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol?tico e Administrativo do Munic?pio | Manuten??o das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 16/10/2018 | 225.00 | 00003238371401 | Kezia Silmara Costa Farias | DIARIAS PARA JO?O PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE APERFEI?OAMENTO EM ADMINISTRA??O PUBLICA - CAAP, MODULO NORMATIZA??O DO TCE PARA A S DIVERSAS FORMAS DE PRESTAR CONTAS, QUE ACONTECERA NOS DIAS 18 E 19 DE OUTUBRO DO CORRENTE, REALIZADO PELA ESCOLADE CONTAS CONSELHEIRO OTACILIO SILVEIRA DO TCE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol?tico e Administrativo do Munic?pio | Manuten??o das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 16/10/2018 | 45.00 | 00000076396436 | Aderlon Bezerra de Souza | DIARIA PARA JO?O PESSOA-PB, NO DIA 17 DE OUTUBRO DO CORRENTE, CONDUZINDO O SR. PREFEITO QUE IRA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS JUNTO AS SECRETARIAS DE ESTADO DA EDUCA??O E SA?DE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol?tico e Administrativo do Munic?pio | Manuten??o das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 16/10/2018 | 115.00 | 00002725337429 | André Luis Gomes de Araújo | DIARIA PARA A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, NO DIA 17 DE OUTUBRO DO CORRENTE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA JUNTO AS SECRETARIAS DE ESTADO DE SAUDE E EDUCA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?os Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0003626 | 16/10/2018 | 2680.00 | 35484971000139 | Moderna Locaçao e Empreendimentos Ltda | PAGAMENTO DE DIARIAS DE UM CAMINHAO SUGADOR DE FOSSAS, EM PREDIOS PUBLICOS, NOS DIAS 16 E 17 DE OUTUBRO DO CORRENTE, CONFORME ITEM 01 DO CONTRATO N? 61701/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manuten??o das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 16/10/2018 | 180.00 | 00007164357480 | JANAYLSON JOAO PEREIRA ALMEIDA | LOCA??O DE BRINQUEDOS (PULA-PULA E CASTELINHO) PARA O EVENTO DESTINADO A FESTA DAS CRIAN?AS ATENDIDAS PELO NAISM, QUE SERA REALIZADO NO DIA 17 DE OUTUBRO DO CORRENTE, NO CLUBE DO S?O BENTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades de Sa?de com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 17/10/2018 | 350.00 | 00002345980427 | PAULO ROBERTO DA SILVA | SERVI?OS DE LOCU??O PARA DIVULGA??O DE CONCIENTIZA??O DE COMBATE AO MOSQUITO AEDES AEGYPTI, NESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 17, 18 E 19 DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades de Sa?de com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 17/10/2018 | 75.00 | 00002796469417 | Carolina Farias Almeida Gomes | DIARIA PARA JO?O PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO INTEGRA??O - VIGILANCIA E ATEN??O BASICA NA PARAIBA, QUE ACONTECER? NO AUDITORIO DO CRO, NO DIA 18 DE OUTUBRO DO CORRENTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades de Sa?de com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 17/10/2018 | 570.00 | 30823303000175 | ANTONIO AECIO DINIZ OLIVEIRA | SERVI?OS MECANICOS NO VEICULO UNO PLACAS OEX-4557-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades de Sa?de com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 17/10/2018 | 45.00 | 00072760788415 | Rigoberto Sampaio Leite | DIARIA PARA JO?O PESSOA-PB, ENTREGAR NO LACEN-PB DOCUMENTA??O REFERENTE AO TESTE DO PEZINHO, CONFORME MEMO/VS/022/2018 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Servi?os Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 17/10/2018 | 2335.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO ME | SERVI?OS DE LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO DAS RUAS JOSE SOARES DE ALMEIDA E FRANCISCO FARIAS MELO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?os Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 17/10/2018 | 2000.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO ME | SERVI?OS DE LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO DE TODO TERRENO ONDE SE LOCALIZA A ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA LEITE VITORINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Pol?tico e Administrativo do Munic?pio | Manuten??o das Atividades de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 17/10/2018 | 964.17 | 09369844000189 | SANTA TEREZINHA CARTORIO DE REGISTRO CIVIL | PAGAMENTO DE TAXAS PELA ESCRITURA??O E REGISTRO DO IMOVEL OBJETO DA DESAPROPRIA??O CONSTANTE NO DECRETO N? 699/2018, SITUADO NA LOCALIDADE CALUETE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, EM NOME DO SENHOR MILTON GOMES DE ALMEIDA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol?tico e Administrativo do Munic?pio | Manuten??o das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 17/10/2018 | 115.00 | 00002725337429 | André Luis Gomes de Araújo | DIARIA PARA A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, NO DIA 18 DE OUTUBRO DO CORRENTE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL - GIDUR E A CAGEPA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?os Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 18/10/2018 | 70.00 | 31079027000145 | JOSE LEONARDO OLIVEIRA GREGORIO | SERVI?OS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO UNO PLACAS MMU-5527-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?os Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Est?mulo a Agropecu?ria | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Servi?os Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 18/10/2018 | 120.00 | 01559797000124 | E. B. MOTOR PEÇAS - Ednaldo Brandão de Oliveira | PE?AS PARA APLICA??O NO MOTOR-BOMBA UTILIZADO NO CAMINH?O TANQUE PLACAS NQE-4271-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Sa?de de qualidade para todos | A??es de Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 18/10/2018 | 330.00 | 10833520000139 | CIDALAB COMERCIO DE ARTIGOS LABORATORIAIS E HOSPITALARES LTDA | MATERIAL PARA UTILIZA??O NA COLETA MENSAL D'AGUA DE ACORDO COM A PACTUA??OMINISTERIAL JUNTO AO SISAGUA, ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 18/10/2018 | 120.00 | 31079027000145 | JOSE LEONARDO OLIVEIRA GREGORIO | SERVI?OS MECANICOS NO ONIBUS ESCOLAR PLACAS OFC-8889-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000962017 | 0003641 | 19/10/2018 | 899.00 | 09358430000154 | NORDESTE COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | PE?AS PARA REPOSI??O NO MICROONIBUS ESCOLAR PLACAS MOT-9275-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta??o Escolar | Manuten??o do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 19/10/2018 | 2800.00 | 24104150000103 | Maria de Fatima Souza | EMPENHO EM SUBSTITUI??O AO DE N? 3213/2018 - GENEROS ALIMENTICIOS PARA A CONFEC??O DA MERENDA DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 19/10/2018 | 45.00 | 00003248264438 | Hermann Valber Virginio Almeida | DIARIA PARA CAMPINA GRANDE - PB, ONDE REPRESENTARA ESTE MUNICIPIO NO II SEMINARIO REGIONAL DA BASE CURRICULAR ESTADUAL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 19/10/2018 | 60.00 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/O PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVI?OS DA SEC. DE EDUCA??O, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 19/10/2018 | 102.00 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/O PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVI?OS DA SEC. DE EDUCA??O, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 19/10/2018 | 410.22 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/O PAGAMENTO DOS VEICULOS LOCADOS PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES - FUNDEB 40%, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades de Sa?de com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 19/10/2018 | 150.00 | 00009682027489 | ERIVALDO DE ARAUJO MEIRA | SERVI?OS DE MUDAN?A DOS EQUIPAMENTOS DA SEC. DE SAUDE QUE ESTAVAM NO PREDIO ONDE FUNCIONOU O CLUBE DE M?ES-RUA BOM JESUS, PARA O PREDIO DO ANTIGO CENTRO DE FISIOTERAPIA-RUA JO?O SOBREIRA LEITE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades de Sa?de com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 19/10/2018 | 150.00 | 00011552823458 | ROGERIO SOARES DA COSTA | SERVI?OS DE MUDAN?A DOS EQUIPAMENTOS DA SEC. DE SAUDE QUE ESTAVAM NO PREDIO ONDE FUNCIONOU O CLUBE DE M?ES-RUA BOM JESUS, PARA O PREDIO DO ANTIGO CENTRO DE FISIOTERAPIA-RUA JO?O SOBREIRA LEITE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades de Sa?de com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 19/10/2018 | 150.00 | 00070582806496 | JOAO VITOR MARINHO DOS SANTOS | SERVI?OS DE MUDAN?A DOS EQUIPAMENTOS DA SEC. DE SAUDE QUE ESTAVAM NO PREDIO ONDE FUNCIONOU O CLUBE DE M?ES-RUA BOM JESUS, PARA O PREDIO DO ANTIGO CENTRO DE FISIOTERAPIA-RUA JO?O SOBREIRA LEITE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades de Sa?de com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 19/10/2018 | 60.00 | 00072760788415 | Rigoberto Sampaio Leite | DIARIAS PARA RECIFE-PE, NO DIA 23 DE OUTUBRO DO CORRENTE, CONDUZINDO O PACIENTE DAMI?O FERREIRA DE MOURA PARA CONSULTA NO HOSPITAL IMIP, CONFORME MEMO/SMS/071/2018 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades de Sa?de com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 19/10/2018 | 830.00 | 00003507031400 | MARIA JOSE LEAL ASSIS | AUXILIO FINANCEIRO PARA EXAME (COLONOSCOPIA), CONFORME SOLICITA??O MEDICA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades de Sa?de com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 19/10/2018 | 800.00 | 00005101766402 | Maria Jose Cavalcante Pereira | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EXAME (COLONOSCOPIA), CONFORME SOLICITA??O MEDICA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de qualidade para todos | Aquisi??o de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 19/10/2018 | 2700.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA - ME | EMPENHO EM SUBSTITUI??O AO DE N? 3378/2018 - AQUISI??O DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COLOR PARA A UBSF MARIA EUGENIA ALMEIDA FARIAS, ADQUIRIDA COM RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE A ATEN??O BASICA - PMAQ. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades de Sa?de com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 19/10/2018 | 80.00 | 17213921000135 | RANIELE PEREIRA DA SILVA - ME | SERVI?OS DE HOSPEDAGEM DE 02 (DUAS) PESSOAS DA EQUIPE DO CARRO AMIGO DO PEITO, QUE ESTARA NESTE MUNICIPIO REALIZADO EXAMES DE MAMOGRAFIA NO DIA ''D'' DO OUTUBRO ROSA, NO DIA 24 DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Servi?os Rurais | Agricultura | Abastecimento | Abastecimento de ?gua Zona Rural | Constru??o, Recupera??o e Amplia??o de Reservat?rios de ?gua (Pequenas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 0003642 | 19/10/2018 | 2625.00 | 10649272000170 | RICARDO FREIRE FERNANDES - ME | MATERIAL PARA INSTALA??O E MANUTEN??O DE CATAVENTOS NAS LOCALIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?os Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 19/10/2018 | 3600.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO ME | SERVI?OS DE LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO DAS RUAS MAXIMINO S. DE ALMEIDA, BOM JESUS, PREFEITO SEVERINO CABRAL, SEVERINO PEREIRA DE ARAUJO, JO?O PEREIRA DE ARAUJO E RUA DE ACESSO NORTE A BOA VISTA, NESTE MUNICIPIO, OBJETIVANDO A ELABORA??O DE PROJETO DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTA??O ASFALTICA, CONFORME CONTRATO N? 245/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?os Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 19/10/2018 | 840.00 | 17213921000135 | RANIELE PEREIRA DA SILVA - ME | SERVI?OS DE HOSPEDAGEM PARA 03 (TRES) PESSOAS DA EQUIPE DE TOPOGRAFIA, NO PERIODO DE 19 A 26 DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribui??o para o PASEP | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 19/10/2018 | 582.88 | 02494312000124 | Receita Federal | RECOLHIMENTO DAS RECEITAS (TRIBUTARIAS, TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS ESTADUAIS E FEDERAIS) PARA FORMA??O DO PASEP, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018 (CONTA 9-004-2) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribui??o para o PASEP | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 19/10/2018 | 0.11 | 02494312000124 | Receita Federal | RECOLHIMENTO DAS RECEITAS (TRIBUTARIAS, TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS ESTADUAIS E FEDERAIS) PARA FORMA??O DO PASEP, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018 (CONTA 9.006-9) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?os Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 22/10/2018 | 346.32 | 08962236000110 | BRITATEC IND. E COM. BRITA LTDA | MATERIAL PARA CONSTRU??O DE CAL?ADA NO ENTORNO DA PRA?A DA SAUDE, LOCALIZADA NA RUA MAXIMIMO S. DE ALMEIDA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol?tico e Administrativo do Munic?pio | Manuten??o das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 22/10/2018 | 1680.00 | 00002725337429 | André Luis Gomes de Araújo | DIARIAS PARA A BRASILIA-DF, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A DIVERSOS MINISTERIOS, TAIS COMO MINISTERIO DA SAUDE, MINISTERIOS DAS CIDADES E MINISTERIO DA EDUCA??O JUNTO AO FNDE, BEM COMO A CAPITA??O DE RECURSOS FEDERAIS ATRAVES DE EMENDA PARLAMENTAR, NO PERIODO DE 29 DE OUTUBRO A 01 DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Assist?ncia B?sica a Sa?de-PAB fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202018 | 0003660 | 22/10/2018 | 4983.49 | 27220692000130 | ALEFF SOUZA DE ANDRADE - ME | EMPENHO EM SUBSTITUI??O AO DE N? 2581 - MATERIAIS DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONSUMO NAS UNIDADES DE SAUDE, ADQUIRIDOS COM RECURSOS DA EMENDA DE CUSTEIO - PAB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades de Sa?de com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 22/10/2018 | 1200.00 | 00002796469417 | Carolina Farias Almeida Gomes | DIARIAS PARA A BRASILIA-DF, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A DIVERSOS MINISTERIOS, TAIS COMO MINISTERIO DA SAUDE, MINISTERIOS DAS CIDADES E MINISTERIO DA EDUCA??O JUNTO AO FNDE, BEM COMO A CAPITA??O DE RECURSOS FEDERAIS ATRAVES DE EMENDA PARLAMENTAR, NO PERIODO DE 29 DE OUTUBRO A 01 DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades de Sa?de com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262018 | 0003666 | 22/10/2018 | 242.50 | 09215807000116 | Pneumax Ltda. | EMPENHO EM SUBSTITUI??O AO DE N? 3173, MATERIAIS (FILTROS DE AR, DE COMBUSTIVEL E DE LUBRIFICANTE E OLEO LUBRIFICANTE) PARA MANUTEN??O DO VEICULO GOL PLACAS OFE-4802-PB, DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISI??O N? 611/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades de Sa?de com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0003667 | 22/10/2018 | 750.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda. | EMPENHO EM SUBSTITUI??O AO DE N? 3060, RELATIVO A AQUISI??O DE PNEUS PARA AS AMBULANCIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISI??O N? 538/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000962017 | 0003663 | 22/10/2018 | 453.34 | 09358430000154 | NORDESTE COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | PE?AS PARA REPOSI??O NO ONIBUS ESCOLAR PLACAS OGB-0424-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000962017 | 0003664 | 22/10/2018 | 98.50 | 09358430000154 | NORDESTE COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | SERVI?OS MECANICOS GERAL REALIZADOS NO ONIBUS ESCOLAR PLACAS OGB-0424-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Apmpliar/Reformar Unidades de Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 23/10/2018 | 353.56 | 08962236000110 | BRITATEC IND. E COM. BRITA LTDA | MATERIAL PARA OS SERVI?OS DE CONSTRU??O DE SALA DE AULA E LAVANDERIA NA ESCOLA SEVERINO TAVARES DA SILVA-CACIMBA NOVA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 23/10/2018 | 755.16 | 27847551000141 | DENILSON SOARES LEITE DE MEDEIROS | PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL PARA UTILIZA??O NAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 23/10/2018 | 100.00 | 00013944363434 | Humberto de Morgane Wanderley Guedes | SERVI?OS DE RECUPERA??O DO PARALAMA DO ONIBUS ESCOLAR PLACAS MMV-6487-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 23/10/2018 | 120.00 | 00089388763491 | Of.N.S.do P.Socorro-Sebastiao S.de Araujo | SERVI?OS DE CONSERTO E MANUTEN??O NO MICROONIBUS ESCOLAR PLACAS MOT-9275-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202018 | 0003682 | 23/10/2018 | 980.00 | 04949494000106 | XANDS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | PRODUTO DE HIGIENE PESSOAL PARA UTILIZA??O NAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISI??O N? 748/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262018 | 0003688 | 23/10/2018 | 181.50 | 09215807000116 | Pneumax Ltda. | MATERIAIS (FILTRO DE LUBRIFICANTE E OLEO LUBRIFICANTE) PARA MANUTEN??O DO VEICULO LIVINA PLACAS OXO-3035-PB, DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISI??O N? 747/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262018 | 0003689 | 23/10/2018 | 140.00 | 04462326000191 | SIGABEM Auto Peças e Serviços Ltda. | MATERIAL (FILTRO DE COMBUSTIVEL) PARA MANUTEN??O DO MICROONIBUS ESCOLAR PLACAS OEY-8073-PB, DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISI??O 746/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262018 | 0003690 | 23/10/2018 | 774.50 | 04462326000191 | SIGABEM Auto Peças e Serviços Ltda. | MATERIAIS (FLUIDO ANTICORROSIVO P/RADIADOR, FILTROS SEDIMENTADOR, DE AR, DE LUBRIFICANTE E DE COMBUSTIVEL, OLEO LUBRIFICANTE E AGUA DESMINERALIZADA) PARA MANUTEN??O DO ONIBUS ESCOLAR PLACAS OGB-0424-PB, DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISI??O 745/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262018 | 0003691 | 23/10/2018 | 619.50 | 04462326000191 | SIGABEM Auto Peças e Serviços Ltda. | MATERIAIS (FLUIDO ANTICORROSIVO P/RADIADOR, FILTROS SEDIMENTADOR, DE AR, DE LUBRIFICANTE E OLEO LUBRIFICANTE) PARA MANUTEN??O DO ONIBUS ESCOLAR PLACAS MMV-6487-PB, DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISI??O 744/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 23/10/2018 | 4165.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | SERVI?OS PRESTADOS COMO PEDREIRO(MESTRE DE OBRAS) NAS REFORMAS E AMPLIA??ES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATENDIDAS PELO MAIS EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Outros Programas de Sa?de com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0003686 | 23/10/2018 | 2960.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda. | PNEUS PARA O VEICULO DOBLO PLACAS QFS-3048-PB, AMBULANCIA MUNICIPAL, ADQUIRIDOS COM RECURSOS DA EMENDA DE CUSTEIO - MAC, CONFORME REQUISI??O N? 741/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades de Sa?de com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 23/10/2018 | 480.00 | 00036637262404 | IVAN SOARES LACERDA | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EXAME (BIOPSIA TR DE PROSTATA), CONFORME SOLICITA??O MEDICA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades de Sa?de com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 23/10/2018 | 150.00 | 08160290000142 | Farmaguedes - com.de Prod. Farm. Med.e Hosp.Ltda | MATERIAL PARA A REALIZA??O DE EXAMES DURANTE A CAMPANHA OUTUBRO ROSA, REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Atividades do Laborat?rio Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 23/10/2018 | 444.00 | 12734018000104 | Cirurgica Campinense Ltda | MATERIAL PARA UTILIZA??O NOS PROCEDIMENTOS REALIZADOS NO LABORATORIO MUNICIPAL DE ANALISES CLINICAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Assist?ncia B?sica a Sa?de-PAB fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262018 | 0003699 | 23/10/2018 | 120.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda. | MATERIAIS (FILTRO DE LUBRIFICANTE E OLEO LUBRIFICANTE) PARA MANUTEN??O DO VEICULO GOL PLACAS OFE-4802-PB, DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISI??O N? 749/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?os Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202018 | 0003683 | 23/10/2018 | 2098.71 | 04949494000106 | XANDS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | MATERIAIS PARA HIGIENIZA??O DOS SETORES VINCULADOS A SEC. DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISI??O N? 739/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?os Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262018 | 0003687 | 23/10/2018 | 67.30 | 09215807000116 | Pneumax Ltda. | MATERIAIS (FILTROS DE AR, COMBUSTIVEL E DE LUBRIFICANTE) PARA MANUTEN??O DO VEICULO UNO PLACAS MMU-5527-PB, DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISI??O N? 752/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?os Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Est?mulo a Agropecu?ria | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Servi?os Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 23/10/2018 | 120.00 | 00013944363434 | Humberto de Morgane Wanderley Guedes | SERVI?OS DE RECUPERA??O COM FIBRA DE VIDRO DA CAPA DE PROTE??O DO MOTOR DO CAMINH?O CA?AMBA PLACAS NQE-4261-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?os Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Est?mulo a Agropecu?ria | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Servi?os Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000522018 | 0003673 | 23/10/2018 | 440.00 | 07892563000180 | Reti Peças Ideal Ltda | MATERIAIS (FILTROS DE COMBUSTIVEL E DE LUBRIFICANTE) PARA MANUTEN??O DA RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR, DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISI??O N? 710/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?os Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Est?mulo a Agropecu?ria | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Servi?os Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000522018 | 0003674 | 23/10/2018 | 60.00 | 07892563000180 | Reti Peças Ideal Ltda | PE?AS PARA REPOSI??O NA RETROESCAVADEIRA JCB, DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISI??O N? 711/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?os Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Est?mulo a Agropecu?ria | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Servi?os Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000522018 | 0003675 | 23/10/2018 | 175.00 | 07892563000180 | Reti Peças Ideal Ltda | PE?AS PARA REPOSI??O NA PA-CARREGADEIRA KOMATSU, DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISI??O N? 682/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?os Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Est?mulo a Agropecu?ria | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Servi?os Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000522018 | 0003676 | 23/10/2018 | 3590.00 | 07892563000180 | Reti Peças Ideal Ltda | MATERIAIS PARA MANUTEN??O DOS TRATORES MASSEY FERGUSON 290, 4290 I E II, DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISI??O N? 691/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?os Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Est?mulo a Agropecu?ria | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Servi?os Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000522018 | 0003677 | 23/10/2018 | 530.00 | 07892563000180 | Reti Peças Ideal Ltda | MATERIAIS (FILTROS DE COMBUSTIVEL E DE LUBRIFICANTE) PARA MANUTEN??O DA MOTONIVELADORA NEW HOLLAND, DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISI??O N? 690/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?os Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Est?mulo a Agropecu?ria | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Servi?os Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000522018 | 0003678 | 23/10/2018 | 480.00 | 07892563000180 | Reti Peças Ideal Ltda | MATERIAIS PARA MANUTEN??O DO TRATOR MASSEY FERGUSON 4290-I, DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISI??O N? 709/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?os Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Est?mulo a Agropecu?ria | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Servi?os Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000522018 | 0003679 | 23/10/2018 | 1340.00 | 07892563000180 | Reti Peças Ideal Ltda | PE?AS PARA REPOSI??O NA GRADE ARADORA TATUZINHO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISI??O N? 692/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?os Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Est?mulo a Agropecu?ria | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Servi?os Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0003692 | 23/10/2018 | 1460.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | MATERIAIS (CAMARA DE AR) PARA REPOSI??O NAS MAQUINAS PESADAS DA SEC. DE SERVI?OS RURAIS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISI??O N? 742/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?os Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Est?mulo a Agropecu?ria | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Servi?os Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 23/10/2018 | 5760.00 | 00002750458463 | MIGUEL DAVID DE SOUZA NETO | SERVI?OS TECNICOS DE ELABORA??O E ACOMPANHAMENTO DOS PROJETOS PRODUTIVOS DE 32 (TRINTA E DUAS) FAMILIAS DO ASSENTAMENTO JOSE JOVEM, REFERENTE AO ACORDO DE COOPERA??O TECNICA N? 02/2018, FIRMADO COM O INSTITUTO DE COLONIZA??O E REFORMA AGRARIA - INCRA, DESTINADO A APLICA??O DE CREDITO A ESSAS FAMILIAS ASSENTADAS PELA REFORMA AGRARIA, NO PERIODO DE 23 DE OUTUBRO A 29 DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME CONTRATO N? 247/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Pol?tico e Administrativo do Munic?pio | Manuten??o das Atividades de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0003693 | 23/10/2018 | 423.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | PNEUS PARA A MOTOCICLETA PLACAS OFD-6121-PB, DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISI??O N? 743/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Pol?tico e Administrativo do Munic?pio | Manuten??o das Atividades com Indenia??es e Restitui?oes. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 23/10/2018 | 25552.00 | 00378257000181 | FNDE-Fundo Nac.de Desenv.da Educaçao | DEVOLU??O DO SALDO REMANESCENTE EM CONTA (33912-1), RELATIVO AO PROGRAMA DE CONSTRU??O DE QUADRAS POLIESPORTIVAS - IMPLANT.ADEQ.ESTRUTURAS ESPORTIVAS ESCOLARES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribui??o para o PASEP | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 23/10/2018 | 119.29 | 02494312000124 | Receita Federal | RECOLHIMENTO DAS RECEITAS (TRIBUTARIAS, TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS ESTADUAIS E FEDERAIS) PARA FORMA??O DO PASEP, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018 (CONTA 10.684-4) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servi?os de Prote??o Social a Popula??o do Munic?pio | Atividades da Assist?ncia Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122018 | 0003680 | 23/10/2018 | 495.44 | 20760712000116 | WANDERSON DE SOUZA SANTINO | GENEROS ALIMENTICOS PARA O LANCHE A SER SERVIDO AOS GRUPOS ASSISTIDOS PELO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME REQUISI??O N? 750/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servi?os de Prote??o Social a Popula??o do Munic?pio | Atividades da Assist?ncia Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122018 | 0003681 | 23/10/2018 | 477.40 | 04949494000106 | XANDS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | GENEROS ALIMENTICOS PARA O LANCHE A SER SERVIDO AOS GRUPOS ASSISTIDOS PELO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME REQUISI??O N? 737/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servi?os de Prote??o Social a Popula??o do Munic?pio | Atividades da Assist?ncia Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122018 | 0003684 | 23/10/2018 | 868.10 | 04949494000106 | XANDS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | GENEROS ALIMENTICOS PARA O LANCHE A SER SERVIDO AOS GRUPOS ASSISTIDOS PELO SERVI?O DE CONCICENCIA E FORTALECIMENTO DO VINCULO, CONFORME REQUISI??O N? 738/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servi?os de Prote??o Social a Popula??o do Munic?pio | Atividades da Assist?ncia Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122018 | 0003685 | 23/10/2018 | 1293.29 | 27220692000130 | ALEFF SOUZA DE ANDRADE - ME | GENEROS ALIMENTICOS PARA O LANCHE A SER SERVIDO AOS GRUPOS ASSISTIDOS PELO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS E PELO SERVI?OS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DO VINCULO, CONFORME REQUISI??O N? 751/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servi?os de Prote??o Social a Popula??o do Munic?pio | Atividades da Assist?ncia Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 24/10/2018 | 2600.00 | 00033834385468 | VALDEQUE GONZAGA DE ARAUJO | DISPONIBILIZARA UM ESPA?O PARA ''DAY USE'', NO RANCHO SABIA RESTAURANTE RURAL E LAZER, COM DIREITO A REFEI??O COMPLETA PARA 65 (SESSENTA E CINCO) IDOSOS DAS ZONAS URBANA E RURAL, PARTICIPANTES DO PROGRAMA DE SERVI?OS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DO VINCULO, VINCULADOA SEC. DE ASSIST. SOCIAL E DESENV. HUMANO, NO DIA 25 DE OUTUBRO DO CORRENTE, CONFORME CONTRATO N? 249/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servi?os de Prote??o Social a Popula??o do Munic?pio | Aquisi??o de Equipamentos para a a??o Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 74 | OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA MUSEU | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 24/10/2018 | 810.00 | 12734018000104 | Cirurgica Campinense Ltda | CADEIRA DE RODAS PARA UTILIZA??O PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO HUMANO, NO ATENDIMENTO A PESSOAS COM DIFICULDADE DE LOCOMO??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Pol?tico e Administrativo do Munic?pio | Manuten??o das Atividades de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 24/10/2018 | 1700.00 | 04067695000180 | Import Informatica Ltda. | LOCA?AO, LICEN?A DE USO E MANUTEN?AO DE SOFTWARE PARA O SISTEMA INFORMATIZADO DE LICITA?AO PUBLICA E CONTROLE DE ESTOQUE, CONFORME CONTRATO N? 248/2018, DURANTE O PERIODO DE 01 DE NOVEMBRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?os Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Est?mulo a Agropecu?ria | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Servi?os Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 24/10/2018 | 1500.00 | 00003817285442 | Laura da Conceiçao Almeida Tota | SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DO CADASTRAMENTO AMBIENTAL RURAL - CAR, UMA DAS EXIGENCIAS DO NOVO CODIGO FLORESTAL, NAS LOCALIDADES SERROTA, BATATAS, SANTO ANTONIO, PO?O DE PEDRA, S?O BENTO E S?O JO?OSINHO, CONFORME CONTRATO N? 250/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades de Sa?de com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 24/10/2018 | 1870.00 | 24693083000100 | JEZAIAS DOS SANTOS GOMES | MATERIAL (TAPETE PERSONALIZADO) PARA APLICA??O NA UBSF MARIA EUGENIA FARIAS ALMEIDA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades de Sa?de com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000402018 | 0003708 | 24/10/2018 | 117.00 | 00904339000112 | Romualdo Gomes Brito | BOLOS DIVERSOS (LEITE, FOFO E CHOCOLATE) PARA UTILIZA??O NAS A??ES DA CAMPANHA INTITULADA '' OUTUBRO ROSA'', REALIZADA PELA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFOME REQUISI??O N? 758/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades de Sa?de com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222018 | 0003709 | 24/10/2018 | 310.50 | 20760712000116 | WANDERSON DE SOUZA SANTINO | MATERIAIS (REFRIGERANTE E AGUA MINERAL) PARA UTILIZA??O NAS A??ES DA CAMPANHA INTITULADA '' OUTUBRO ROSA'', REALIZADA PELA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISI??O N? 757/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades de Sa?de com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000442018 | 0003710 | 24/10/2018 | 5501.85 | 40787152000109 | CIRUFARMA | MATERIAIS HOSPITALARES PARA UTILIZA??O NOS PROCEDIMENTOS REALIZADOS NAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISI??O N? 756/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manuten??o das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 24/10/2018 | 800.00 | 00007164357480 | JANAYLSON JOAO PEREIRA ALMEIDA | LOCA??O DE BRINQUEDOS (PULA-PULA (02), CASTELINHO (01), TOBOG? PREMIM (01) E PISCINA DE BOLINHA (02)) PARA O EVENTO ''DIA DO EVANGELICO'', APOIADO POR ESTE MUNICIPIO, NO DIA 03 DE NOVEMBRO DO CORRENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manuten??o das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000892017 | 0003711 | 24/10/2018 | 519.00 | 19297022000193 | BARBOSA PRODUCOES ARTISTICAS | LOCA??O DE SONORIZA??O CONFORME CONTRATO N? 68902/2018, PARA O EVENTO ''OUTUBRO ROSA'' REALIZADO PELA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 25/10/2018 | 16244.35 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE EDUCA??O, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 25/10/2018 | 13094.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCA??O - AUXILIARES DO MAGISTERIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 25/10/2018 | 185133.83 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DO MAGISTERIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 25/10/2018 | 10590.76 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE AUXILIO DESLOCAMENTO AOS SERVIDORES EFETIVOS DO MAGISTERIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 25/10/2018 | 10800.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO MAGISTERIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manuten??o e Revitaliza??o da Educa??i Infantil | Manuten??o das Atividades da Educa??o Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 25/10/2018 | 24907.13 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DO MAGISTERIO QUE PRESTAM SERVI?OS NA CRECHE M?E JANOCA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 25/10/2018 | 241.79 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE AUXILIO DESLOCAMENTO AOS SERVIDORES EFETIVOS DO MAGISTERIO QUE PRESTAM SERVI?OS NA CRECHE M?E JANOCA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manuten??o e Revitaliza??o da Educa??i Infantil | Manuten??o das Atividades da Educa??o Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 25/10/2018 | 4960.80 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DA CRECHE M?E JANOCA - AUXILIARES DO MAGISTERIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Apmpliar/Reformar Unidades de Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 25/10/2018 | 1200.00 | 00001650096402 | VALDEIR SILVA SOUSA | AQUISI??O DE PEDRA RACHINHA PARA CONSTRU??O DE CAL?ADA NA LATERAL DA ESCOLA FRANCISCA L. VITORINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manuten??o das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 25/10/2018 | 480.00 | 00006268896424 | ISRAEL ALVES DE SOUSA | SERVI?OS DE SUPORTE, APOIO, MOPNTAGEM E DESMONTAGEM DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO EVENTO ''DIA DO EVANGELICO'', APOIADO POR ESTA PREFEITURA, DE ACORDO COM A LEI 416/2012, QUE ACONTECERA NO DIA 03 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manuten??o das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 25/10/2018 | 480.00 | 00002345980427 | PAULO ROBERTO DA SILVA | SERVI?OS DE SUPORTE, APOIO, DIVULGA??O E LOCU??O DO EVENTO ''DIA DO EVANGELICO'', APOIADO POR ESTA PREFEITURA, DE ACORDO COM A LEI 416/2012, QUE ACONTECERA NO DIA 03 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manuten??o das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 25/10/2018 | 480.00 | 00008991011438 | JOAO GABRIEL ALMEIDA FARIAS | SERVI?OS DE SUPORTE, APOIO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO EVENTO ''DIA DO EVANGELICO'', APOIADO POR ESTA PREFEITURA, DE ACORDO COM A LEI 416/2012, QUE ACONTECERA NO DIA 03 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 25/10/2018 | 537.00 | 00001103819712 | CLEBIA DE CARVALHO SILVA | SERVI?OS DE CONFEC??O DE 30 (TRINTA) AVENTAIS E 30 (TRINTA) TOUCAS PARA DISTRIBUI??O COM AS MERENDEIRAS DAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 25/10/2018 | 71418.25 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE EDUCA??O - AUXILIARES DO MAGISTERIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 25/10/2018 | 7865.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCA??O, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manuten??o e Revitaliza??o da Educa??i Infantil | Manuten??o das Atividades da Educa??o Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 25/10/2018 | 1412.14 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DA CRECHE M?E JANOCA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 25/10/2018 | 885.00 | 04509437000106 | Ideal Peças Ltda. | PE?AS PARA REPOSI??O NO MICROONIBUS ESCOLAR PLACAS MOT-9275-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades de Sa?de com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 25/10/2018 | 1299.00 | 00010954425464 | LAILA DAIRENE MAIA FARIAS DOS SANTOS | AUXILIO FINANCEIRO PARA ADQUIRIR 10 (DEZ) LATAS DE LEITE (PREGOMIM PEPTI) PARA SUA FILHA MARIA ISABEL MAIA SAMPAIO, POIS A MESMA TEM ALERGIA A PROTEINA DO LEITE DE VACA, CONFORME LAUDO MEDICO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades de Sa?de com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 25/10/2018 | 31012.93 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Sa?de de qualidade para todos | A??es de Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 25/10/2018 | 900.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE GRATIFICA??O AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE SAUDE QUE TRABALHARAM NA CAMPANHA DE VACINA??O ANIMAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Assist?ncia B?sica a Sa?de-PAB fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 25/10/2018 | 2270.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades de Sa?de com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 25/10/2018 | 24927.60 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Sa?de de qualidade para todos | A??es de Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 25/10/2018 | 300.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE GRATIFICA??O AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE SAUDE QUE TRABALHARAM NA CAMPANHA DA VACINA??O ANIMAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades de Sa?de com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 25/10/2018 | 500.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AOS SERVIDORES DO DEPARTAMENTO DE MEDIA COMPLEXIDADE - MAC, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Assist?ncia B?sica a Sa?de-PAB fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 25/10/2018 | 340.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa?de de qualidade para todos | A??es de Sa?de Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 25/10/2018 | 5876.75 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Assist?ncia B?sica a Sa?de-PAB fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 25/10/2018 | 70.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Programa de Agentes Comunit?rios de Sa?de-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 25/10/2018 | 17154.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Sa?de de qualidade para todos | A??es de Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 25/10/2018 | 5481.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA DE COMBATE AS ENDEMIAS - ECD, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Programa de Sa?de da Fam?lia-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 25/10/2018 | 10862.70 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Assist?ncia B?sica a Sa?de-PAB fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 25/10/2018 | 150.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Atividades do Laborat?rio Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 25/10/2018 | 4442.70 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DO LABORATORIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Assist?ncia B?sica a Sa?de-PAB fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 25/10/2018 | 100.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AOS SERVIDORES EFETIVOS DO LABORATORIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Atividades do Laborat?rio Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 25/10/2018 | 970.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO LABORATORIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Assist?ncia B?sica a Sa?de-PAB fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 25/10/2018 | 45.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO LABORATORIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades de Sa?de com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 25/10/2018 | 45.00 | 00000076396436 | Aderlon Bezerra de Souza | DIARIA PARA SANTA RITA-PB, PARA BUSCAR O PACIENTE SAMUEL OLIVEIRA CUSTODIO QUE SE SUBMETEU A CIRURGIA NO HOSPITAL METROPOLITANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades de Sa?de com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 25/10/2018 | 45.00 | 00072760788415 | Rigoberto Sampaio Leite | DIARIAS PARA JO?O PESSOA-PB, NO DIA 29 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONDUZINDO O PACIENTE FABIO JOSE FARIAS CARVALHO, PARA ATENDIMENTO NA REGULA??O DE EXAMES, CONFORME MEMO/VS//022/2018 DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Manuten?ao das Atividades da Unidade B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 25/10/2018 | 55051.18 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa?de de qualidade para todos | Manutencao da Farm?cia B?sica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072018 | 0003769 | 25/10/2018 | 9.00 | 08778201000126 | Drogafonte ltda | COMPLEMENTO PARA PAGAMENTO DO EMPENHO N? 3158/2018 - AQUSI??O DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUI?AO NA FARMACIA BASICA MUNICIPAL EMPENHADO A MENOR. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Assist?ncia B?sica a Sa?de-PAB fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 25/10/2018 | 1606.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA ATEN??O BASICA - PAB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Servi?os Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Est?mulo a Agropecu?ria | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Servi?os Rurais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 25/10/2018 | 15229.83 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE SERVI?OS RURAIS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Servi?os Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Est?mulo a Agropecu?ria | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Servi?os Rurais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 25/10/2018 | 17611.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE SERVI?OS RURAIS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Servi?os Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Programa Viver Melhor | Constru??o de Cisternas e Bebedouros Comunitarios. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 25/10/2018 | 4000.00 | 00001650096402 | VALDEIR SILVA SOUSA | AQUISI??O DE PEDRA RACH?O PARA CONSTRU??O DE CISTERNAS E TANQUES BEBEDOUROS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?os Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Est?mulo a Agropecu?ria | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Servi?os Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 25/10/2018 | 850.00 | 00089388763491 | Of.N.S.do P.Socorro-Sebastiao S.de Araujo | SERVI?OS DE CONSRTO E MANUTEN??O EM VEICULOS E MAQUINAS PESADAS DA SEC. DE SERVI?OS RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?os Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 25/10/2018 | 51655.64 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Servi?os Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 25/10/2018 | 15666.95 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Pol?tico e Administrativo do Munic?pio | Manuten??o das Atividades de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 25/10/2018 | 23839.42 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Pol?tico e Administrativo do Munic?pio | Manuten??o das Atividades de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 25/10/2018 | 12624.01 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servi?os de Prote??o Social a Popula??o do Munic?pio | Manuten??o das Atividades de Assit?ncia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 25/10/2018 | 20865.71 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL E DESENV. HUMANO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servi?os de Prote??o Social a Popula??o do Munic?pio | Manuten??o das Atividades de Assit?ncia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 25/10/2018 | 8030.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL E DESENV. HUMANO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote??o Social ? Crian?a e ao Adolescente | Manuten??o do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 25/10/2018 | 6042.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE SUBSIDIOS AOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol?tico e Administrativo do Munic?pio | Manuten??o das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 25/10/2018 | 5609.25 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol?tico e Administrativo do Munic?pio | Manuten??o das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 25/10/2018 | 30261.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS E ELETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol?tico e Administrativo do Munic?pio | Manuten??o das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 25/10/2018 | 90.00 | 00072760788415 | Rigoberto Sampaio Leite | DIARIA PARA S?O JO?O DO CARIRI-PB, NOS DIAS 26 E 27 DE OUTUBRO DO CORRENTE, ESTANDO A DISPOSI??O DO MM. JUIZ ELEITORAL DR. JOSE IRLANDO SOBREIRA MACHADO, EM FACE DA NECESSIDADE PROVENIENTE DO 2? TURNO DAS ELEI??ES GERAIS 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol?tico e Administrativo do Munic?pio | Manuten??o das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 25/10/2018 | 90.00 | 00076871274472 | Jonas Ramos de Araujo | DIARIA PARA S?O JO?O DO CARIRI-PB, NOS DIAS 26 E 27 DE OUTUBRO DO CORRENTE, ESTANDO A DISPOSI??O DO MM. JUIZ ELEITORAL DR. JOSE IRLANDO SOBREIRA MACHADO, EM FACE DA NECESSIDADE PROVENIENTE DO 2? TURNO DAS ELEI??ES GERAIS 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol?tico e Administrativo do Munic?pio | Manuten??o das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 25/10/2018 | 45.00 | 00005166686411 | João Paulo Barbosa de Souza | DIARIA PARA S?O JO?O DO CARIRI-PB, NO DIA 27 DE OUTUBRO DO CORRENTE, ESTANDO A DISPOSI??O DO MM. JUIZ ELEITORAL DR. JOSE IRLANDO SOBREIRA MACHADO, EM FACE DA NECESSIDADE PROVENIENTE DO 2? TURNO DAS ELEI??ES GERAIS 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol?tico e Administrativo do Munic?pio | Manuten??o das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 25/10/2018 | 45.00 | 00005099375863 | Jose Mario Bezerra de Sousa | DIARIA PARA S?O JO?O DO CARIRI-PB, NO DIA 27 DE OUTUBRO DO CORRENTE, ESTANDO A DISPOSI??O DO MM. JUIZ ELEITORAL DR. JOSE IRLANDO SOBREIRA MACHADO, EM FACE DA NECESSIDADE PROVENIENTE DO 2? TURNO DAS ELEI??ES GERAIS 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol?tico e Administrativo do Munic?pio | Manuten??o das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 25/10/2018 | 90.00 | 00000830084460 | Ari Sampaio de Araujo | DIARIA PARA S?O JO?O DO CARIRI-PB, NOS DIAS 27 E 28 DE OUTUBRO DO CORRENTE, ESTANDO A DISPOSI??O DO MM. JUIZ ELEITORAL DR. JOSE IRLANDO SOBREIRA MACHADO, EM FACE DA NECESSIDADE PROVENIENTE DO 2? TURNO DAS ELEI??ES GERAIS 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol?tico e Administrativo do Munic?pio | Manuten??o das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 25/10/2018 | 534.50 | 10437480000106 | EXODO VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR RELATIVO A MUDAN?A DE DATA DA VIAGEM A BRASILIA EM VIRTUDE DA ANTECIPA??O DO PRAZO PARA DEPUTADOS E SENADORES APRESENTAREM EMENDAS A PROPOSTA OR?AMENTARIA 2019 (PLN). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic. de Planejamento e Desenvolviment | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Desenvolvimento Pol?tico e Administrativo do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 25/10/2018 | 7076.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE PLANEJ. E DESENV. ECONOMICO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Pol?tico e Administrativo do Munic?pio | Manuten??o das Atividades de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 26/10/2018 | 4865.40 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA PREFEITURA DE CAMPINA GRANDE QUE EST?O A DISPOSI??O DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Constru?ao,Recupera??o e conserva??o de predios publicos municipais. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 0003778 | 26/10/2018 | 2572.50 | 05163075000107 | Jose Rossandro Alves Farias | MATERIAIS PARA RECUPERA??O DAS INSTALA??ES DO TERMINAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE DE PASSAGEIROS DA PRA?A MIGUEL SOARES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades de Sa?de com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 0003775 | 26/10/2018 | 611.05 | 05163075000107 | Jose Rossandro Alves Farias | MATERIAIS PARA A MANUTEN??O DOS PREDIOS VINCULADOS A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME REQUISI??O N? 755/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades de Sa?de com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 0003776 | 26/10/2018 | 1950.00 | 05163075000107 | Jose Rossandro Alves Farias | MATERIAIS PARA UTILIZA??O NA REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONOU A ESCOLA JO?O PEREIRA PINTO-PO?O DE PEDRA, NA QUAL SER? INSTALADA A SEDE DA UNIDADE ANCORA DO PROGRAMA ESF, CONFORME REQUISI??O N? 754/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manuten??o das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000112018 | 0003772 | 26/10/2018 | 8400.00 | 12633942000196 | G M CHAGAS - ME | APRESENTA??O MUSICAL EM PRA?A PUBLICA NO DIA 04 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, DURANTE AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO ''DIA DO EVANGELICO'', APOIADO POR ESTA PREFEITURA, CONFORME CONTRATO N? 81101/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 26/10/2018 | 400.00 | 30589065000185 | SANNYA RAMOS DE CARVALHO | AQUISI??O DE MEDALHAS PARA PREMIA??O DOS ALUNOS PARTICIPANTES DA GINCANA DE MATERMATICA REALIZADA NA ESCOLA FRANCISCA L. VITORINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Apmpliar/Reformar Unidades de Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 0003774 | 26/10/2018 | 2503.85 | 05163075000107 | Jose Rossandro Alves Farias | MATERIAIS PARA MANUTEN??O DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISI??O N? 760/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0003781 | 29/10/2018 | 800.00 | 11991148000151 | Pnaumax Recondicionadora Ltda | SERVI?OS DE RECAPAGEM DE PNEUS DO MICROONIBUS ESCOLARES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0003782 | 29/10/2018 | 350.00 | 11991148000151 | Pnaumax Recondicionadora Ltda | SERVI?OS DE RECAPAGEM DE PNEUS DO MICROONIBUS ESCOLARES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades de Sa?de com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 29/10/2018 | 200.00 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | COMPLEMENTO PARA PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA, (IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SEC. DE SAUDE), REFERENTE AO PERIODO DE NOVEMBRO A DEZEMBOR DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Servi?os Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Est?mulo a Agropecu?ria | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Servi?os Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0003783 | 29/10/2018 | 2300.00 | 11991148000151 | Pnaumax Recondicionadora Ltda | SERVI?OS DE RECAPAGEM DE PNEUS DAS MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA DE SERVI?OS RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol?tico e Administrativo do Munic?pio | Manuten??o das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 29/10/2018 | 225.00 | 00003238371401 | Kezia Silmara Costa Farias | DIARIAS PARA JO?O PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DA CAPACITA??O DE GESTORES PUBLICOS PARA O ESOCIAL, QUE ACONTECERA NOS DIAS 29 E 30 DE OUTUBRO DO CORRENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?os Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Est?mulo a Agropecu?ria | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Servi?os Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 30/10/2018 | 300.00 | 08846230000188 | ATECEL - ERNESTO LUIZ DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR REFERENTE A ANALISE QUIMICA DA AGUA DO MANANCIAL MANOEL MARCIOLINO LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE TAPEROA-PB, PARA POSSIVEL CONSUMO HUMANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Divulga??o Institucional do Munic?pio | Divulga??o e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 30/10/2018 | 240.00 | 09111832000150 | Jornal Correio da Paraiba Ltda. | PUBLICA??O DE AVISOS DE INTERESSE DA COMISS?O DE LICITA??O, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | PAGAMENTO DE MULTAS | Pagamento de Multa Junto a Org?os Federais e Estaduais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 30/10/2018 | 637.73 | 02494312000124 | Receita Federal | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MULTA RELATIVA AO ENVIO DE DCTF's EXERCICIOS 2014, 2015, 2016 E 2017. DECIMA QUARTA PARCELA . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades de Sa?de com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 30/10/2018 | 45.00 | 00072760788415 | Rigoberto Sampaio Leite | DIARIA PARA A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, NO DIA 31 DE OUTUBRO DO CORRENTE, CONDUZINDO A PACIENTE MARIA LUISA SOUSA ARAUJO, PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL HTOP, CONFORME MEMO/VS/023/2018 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades de Sa?de com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 30/10/2018 | 45.00 | 00072760788415 | Rigoberto Sampaio Leite | DIARIAS PARA A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, NO DIA 05 DE NOVEMBRO DO CORRENTE, CONDUZINDO A PACIENTE ANA LUCIA DE OLIVEIRA, PARA ATENDIMENTO NO CONSULTORIO DO DR. SERGIO PENAZZI, CONFORME MEMO/VS/024/2018 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manuten??o do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142018 | 0003786 | 30/10/2018 | 2047.44 | 00009001219470 | Wesley Pereira Meira | TRANSP. DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES FAZENDA CAIS, SAO JOAOSINHO DE BAIXO E SERROTA PARA P/A ESCOLA MUNICIPAL JOSE P. DE OLIVEIRA - HORARIO MATINAL, NO VEICULO KOMBI LVK-4431-PB, CONFORME CONTRATO N? 61409/2018, REFERENTE A PARCELA 09/10. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manuten??o do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142018 | 0003787 | 30/10/2018 | 4685.68 | 26946997000160 | MARIZALDO ALMEIDA SAMPAIO | Transp.de estudantes das localidades Vicente, Furninhas, Guedes, Lopes, Severino Luiz e Caluete para a sede do Munic?pio, no horario vespertino, em onibus placas MMU-1285-pb, conforme contrato n? 61401/2018, referente a parcela 09/10. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manuten??o do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142018 | 0003788 | 30/10/2018 | 5492.54 | 26988264000199 | XISTO CORREIA GUEDES DA SILVA | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES JU?, S?O PEDRO, CACIMBA NOVA E MALHADA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, HORARIO VESPERTINO, EM ONIBUS PLACAS KRA-1821-PB, CONF. CONTRATO N? 61408/2018, REFERENTE A PARCELA 09/10. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manuten??o do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142018 | 0003789 | 30/10/2018 | 9149.19 | 26926271000166 | JOSEMAR BORBUREMA | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES OLHO D'AGUA, FARINHA E MONICA P/A SEDE DO MUNICIPIO, NO HORARIO VESPERTINO E DO SETOR DA RODOVIARIA FEDERAL, FARINHA E OLHO D'AGUA P/O GRUPO JO?O LEITE GOMES, HORARIO MATINAL, NO MICRO ONIBUS PLACAS MOI-3495-PB, CONFOMR CONTRATO N? 61406/2018, REFERENTE A PARCELA 09/10. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manuten??o do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142018 | 0003790 | 30/10/2018 | 2735.64 | 14962133000153 | Jose Liborio Gomes Filho | TRANSP. DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES RIACHO FUNDO E URUBU PARA A SEDE DO MUNICIPIO, NO HORARIO MATINAL, EM MICROONIBUS PLACAS MMS-6061-PB, CONF. CONTRATO N? 61405/2018, REFERENTE A PARCELA 09/10. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manuten??o do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142018 | 0003791 | 30/10/2018 | 3000.05 | 00004011670464 | Antonio Salvanir da Silva | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES JU?, RABICHA E RO?ADO DO MATO - HOR. VESPERTINO; RO?ADO DO MATO E SANTO ANTONIO - HORARIOS MATINAL E NOTURNO, TODOS PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO FIAT DOBLO PLACAS NPW-0770-PB, CONFORME CONTRATO N? 61403/2018, REFERENTE A PARCELA 09/10. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manuten??o do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142018 | 0003792 | 30/10/2018 | 2090.60 | 00009682039495 | MARIA ALINE ANGELO MARQUES | TRANSP.DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES S?O PEDRO, CALUETE E RIACHO FUNDO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, NO HORARIO NOTURNO, EM VEICULO CORSA PLACAS MNP-0999-PB, CONFORME CONTRATO N? 61411/2018, REFERENTE A PARCELA 09/10. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manuten??o do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142018 | 0003793 | 30/10/2018 | 5405.38 | 26954508000112 | JOAO PEREIRA BATISTA NETO | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES PO?O DO JU?, S?O BENTO, HOTEL FAZENDA BOM JESUS, RIACHO DO A?UDE E MATUMBO - HOR. VESPERTINO, E DAS LOCALIDADES UMBUZEIR?O, A?UDE, MATUMBO E HOTEL FAZENDA BOM JESUS - HOR. MATINAL, PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO KOMBI PLACAS KJP-2247-PB CONFORME CONTRATO N? 61404/2018, REFERENTE A PARCELA 09/10. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manuten??o do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000252018 | 0003794 | 30/10/2018 | 4151.78 | 00030856922404 | Antonio de Araujo Barbosa | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES CALUETE, GUEDES E SIBIUS PARA A BR-412 PARA TOMAREM OUTROS TRANSPORTE COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, NO HORARIO NOTURNO, EM VEICULO KOMBI PLACAS KKP-7810-PB, CONFORME CONTRATO N? 62501/2018, REFERENTE A PARCELA 09/10. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manuten??o do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142018 | 0003795 | 30/10/2018 | 5454.65 | 26962350000122 | JOSE JOAB DE SOUSA SAMPAIO | TRANSP.DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES GUEDES, VICENTES, CALUETE E LOPES P/A ESCOLA MUNIC. FRANCISCO SULPINO DE ARAUJO, NO HORARIO MATINAL, E DAS LOCALIDADES MONTE ALEGRE, VICENTES, FURNINHAS, GUEDES, CALUETE E LOPES NO HORARIO VESPERTINO, TAMBEM P/A ESCOLA MUNIC. FRANCISCO S. DE ARAUJO, CONF.CONTRATO 61402/2018, REFERENTE A PARCELA 09/10. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manuten??o do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252018 | 0003796 | 30/10/2018 | 2989.15 | 14962133000153 | Jose Liborio Gomes Filho | TRANSP. DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES FARINHA, MONICA, MALHADINHA E SANTA ROSA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, NO HORARIO NOTURNO, EM MICROONIBUS PLACAS MMS-6061-PB, CONF. CONTRATO N? 62503/2018, REFERENTE A PARCELA 07/09. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manuten??o do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142018 | 0003797 | 30/10/2018 | 1350.69 | 00010156142481 | RAPHAEL SILVA DE OLIVEIRA | TRANSP.DE ESTUDANTES DO ENS. FUNDAMENTAL, DAS LOCALIDADES VIRA??O E CATU?ABA PARA A ESCOLA MUNIC. CICERO ANDRE DE OLIVEIRA, NO HORARIO MATINAL, EM VEICULO KOMBI PLACAS JPE-0637-PB, CONF.CONTRATO N? 61410/2017, REFERENTE A PARCELA 09/10. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manuten??o do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000252018 | 0003798 | 30/10/2018 | 980.95 | 00010156142481 | RAPHAEL SILVA DE OLIVEIRA | TRANSP.DE ESTUDANTES DO SITIO BARRA PARA A MALHADINHA, NO HORARIO VESPERTINO, EM VEICULO KOMBI PLACAS JPE-0637-PB, CONF. CONTRATO N? 62502/2017, REFERENTE A PARCELA 09/10. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manuten??o do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000252018 | 0003799 | 30/10/2018 | 1119.10 | 00067573525400 | Valdemir Pereira de Araujo | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE S?O JO?SINHO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, NO HORARIO NOTURNO, NO VEICULO GOL PLACAS NQH-5956-PB, CONF. CONTRATO N? 62504/2018, REFERENTE A PARCELA 08/09. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta??o Escolar | Manuten??o do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000032018 | 0003802 | 30/10/2018 | 1973.20 | 00006092908433 | Antonia Severina de Sousa Santino | GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA A COMPOSI?AO DE MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta??o Escolar | Manuten??o do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000032018 | 0003803 | 30/10/2018 | 2688.00 | 29421952000160 | COOPERATIVA AGROINDUSTRIA DOS CITRICULTORES E PRODUTORES RURAIS DE MATINHAS E RE | GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, UTILIZADOS NA COMPOSI?AO DE MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manuten??o das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 30/10/2018 | 400.00 | 00006905818402 | Iremar Araujo Monteiro | SERVI?OS DE SUPORTE, APOIO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO EVENTO ''DIA DO EVANGELICO'', APOIADO POR ESTA PREFEITURA, DE ACORDO COM A LEI 416/2012, QUE ACONTECERA NO DIA 03 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000962017 | 0003806 | 31/10/2018 | 1871.50 | 09358430000154 | NORDESTE COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | SERVI?OS MECANICOS GERAL NO ONIBUS ESCOLA PLACAS NQI-5434-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 31/10/2018 | 1685.36 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCA??O, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 31/10/2018 | 7951.15 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES AUXILIARES DO MAGISTERIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 31/10/2018 | 122.01 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA CRECHE MAE JANOCA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 31/10/2018 | 604.23 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES AUXILIARES DO MAGISTERIO QUE PRESTAM SERVI?OS NA CRECHE MAE JANOCA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 31/10/2018 | 21529.04 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manuten??o e Revitaliza??o da Educa??i Infantil | Manuten??o das Atividades da Educa??o Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 31/10/2018 | 2732.41 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO QUE PRESTAM SERVI?OS NA CRECHE MAE JANOCA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 31/10/2018 | 1651.65 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCA??O, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 31/10/2018 | 2749.74 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS AUXILIARES DO MAGISTERIO, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 31/10/2018 | 2268.00 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO MAGISTERIO, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 31/10/2018 | 389.34 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/A REMUNERA??O DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE EDUCA??O - ORDINARIO, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 31/10/2018 | 3740.10 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/A REMUNERA??O DOS SERVIDORES CONTRATADOS AUXILIARES DO MAGISTERIO, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 31/10/2018 | 2084.67 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/A REMUNERA??O DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE EDUCA??O - MDE, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 31/10/2018 | 3898.23 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/A REMUNERA??O DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO MAGISTERIO, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades de Sa?de com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 31/10/2018 | 2792.74 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Manuten?ao das Atividades da Unidade B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 31/10/2018 | 5136.88 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Atividades do Laborat?rio Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 31/10/2018 | 360.94 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO LABORATORIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Programa de Sa?de da Fam?lia-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 31/10/2018 | 779.02 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa?de de qualidade para todos | A??es de Sa?de Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 31/10/2018 | 477.85 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Programa de Agentes Comunit?rios de Sa?de-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 31/10/2018 | 2045.51 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNICTARIOS DE SAUDE - PACS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Sa?de de qualidade para todos | A??es de Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 31/10/2018 | 545.91 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA DE COMBATE AS ENDEMIAS - ECD, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades de Sa?de com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 31/10/2018 | 5369.20 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE SAUDE, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Assist?ncia B?sica a Sa?de-PAB fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 31/10/2018 | 379.26 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO PROGRAMA DA ATEN??O BASICA - PAB, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Atividades do Laborat?rio Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 31/10/2018 | 213.15 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO LABORATORIO MUNICIPAL, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Programa de Sa?de da Fam?lia-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 31/10/2018 | 4410.00 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/A REMUNERA??O DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Programa de Agentes Comunit?rios de Sa?de-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 31/10/2018 | 638.82 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/A REMUNERA??O DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa?de de qualidade para todos | A??es de Sa?de Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 31/10/2018 | 525.00 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/A REMUNERA??O DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Manuten?ao das Atividades da Unidade B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 31/10/2018 | 3649.80 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/A REMUNERA??O DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades de Sa?de com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 31/10/2018 | 880.53 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/A REMUNERA??O DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE SAUDE, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Pol?tico e Administrativo do Munic?pio | Manuten??o das Atividades de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 31/10/2018 | 1608.82 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADIMINISTRA??O E FINAN?AS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Pol?tico e Administrativo do Munic?pio | Manuten??o das Atividades de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 31/10/2018 | 2651.04 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol?tico e Administrativo do Munic?pio | Aquisi??o de Veiculos, Equipamentos e Material Permanente. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 31/10/2018 | 510.00 | 04647887001994 | JOSE RONALDO P. CHAVES & CIA LTDA - ME | AQUISI??O DE UM CELULAR DESTINADO AS ATIVIDADES DESENPENHADAS PELO CHEFE DE CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE VEICULOS DIVERSOS, EQUIPAMENTOS E MAQUINAS PESADAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servi?os de Prote??o Social a Popula??o do Munic?pio | Manuten??o das Atividades de Assit?ncia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 31/10/2018 | 1770.88 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL E DESENV. HUMANO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servi?os de Prote??o Social a Popula??o do Munic?pio | Manuten??o das Atividades de Assit?ncia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 31/10/2018 | 1686.30 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL E DESENV. HUMANO, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote??o Social ? Crian?a e ao Adolescente | Manuten??o do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 31/10/2018 | 1469.16 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Primeira Inf?ncia | Manuten??o do Programa Crian?as Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 31/10/2018 | 853.02 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/A REMUNERA??O DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servi?os de Prote??o Social a Popula??o do Munic?pio | Atividades da Assist?ncia Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 31/10/2018 | 1439.55 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/A REMUNERA??O DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DO VINCULO, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servi?os de Prote??o Social a Popula??o do Munic?pio | Manuten??o das Atividades de Assit?ncia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 31/10/2018 | 267.12 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/A REMUNERA??O DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL E DESENV. HUMANO, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servi?os de Prote??o Social a Popula??o do Munic?pio | Aquisi??o de Equipamentos para a a??o Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 31/10/2018 | 510.00 | 04647887001994 | JOSE RONALDO P. CHAVES & CIA LTDA - ME | AQUISI??O DE UM CELULAR DESTINADO AS ATIVIDADES DESENPENHADAS PELO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria de Servi?os Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Est?mulo a Agropecu?ria | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Servi?os Rurais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 31/10/2018 | 1283.82 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SERVI?OS RURAIS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Servi?os Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Est?mulo a Agropecu?ria | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Servi?os Rurais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 31/10/2018 | 3698.31 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE SERVI?OS RURAIS, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Servi?os Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Est?mulo a Agropecu?ria | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Servi?os Rurais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 31/10/2018 | 1713.60 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/A REMUNERA??O DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE SERVI?OS RURAIS, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Servi?os Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 31/10/2018 | 4876.75 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Servi?os Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 31/10/2018 | 3290.02 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Servi?os Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 31/10/2018 | 200.34 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/A REMUNERA??O DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol?tico e Administrativo do Munic?pio | Manuten??o das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 31/10/2018 | 240.34 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol?tico e Administrativo do Munic?pio | Manuten??o das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 31/10/2018 | 6354.81 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Munic. de Planejamento e Desenvolviment | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Desenvolvimento Pol?tico e Administrativo do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 31/10/2018 | 1485.96 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE PLANEJ. E DESENV. ECONOMICO, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Servi?os Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 01/11/2018 | 210.00 | 00005272140435 | Djane Sampaio Barros | SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVA??O DO CENTRO COMUNITARIO JOSE DOMINGOS PEREIRA, NA LOCALIDADE FARINHA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?os Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 01/11/2018 | 320.00 | 00010465434401 | MARIA DE FATIMA LACERDA CAVALCANTE | SERVI?OS PRESTADOS UMA VEZ POR SEMANA NA LIMPEZA DA LAVANDERIA PUBLICA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?os Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 01/11/2018 | 200.00 | 00006235781407 | LUANA MARIA GALDINO DE SOUZA | SERVI?OS DE LIMPEZA E MANUTEN??O DOS BANHEIROS PUBLICOS DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, AS SEXTAS E SABADOS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO /2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?os Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 01/11/2018 | 280.00 | 00002727280475 | Sebastião Pereira Rodrigues | SERVI?OS DE LIMPEZA INTERNA E ESTERNA E MANUTEN??O DO PREDIO ONDE FUNCIONA A MINI - USINA DE LEITE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?os Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 01/11/2018 | 954.00 | 00009673686424 | LUIZ AUGUSTO DE ARAUJO | SERVI?OS DE LIMPEZA DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS E CAPINA??O EM TERRENOS BALDIOS COM REMO??O DE ENTULHOS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?os Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 01/11/2018 | 507.00 | 19405082000182 | FELIPA DA COSTA FARIAS | SERVI?OS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO UNO PLACAS MMU-5527-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?os Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 01/11/2018 | 4000.00 | 20887999000140 | METALURGICA FRANCA | AQUISI??O DE UM ABRIGO PARA PASSAGEIROS EM CHAPA DE METAL GALVANIZADA PARA APLICA??O NA RUA MAXIMINO S. DE ALMEIDA (PRA?A DA SAUDE), NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria de Servi?os Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 01/11/2018 | 300.00 | 00006766130474 | MERCIO ALMEIDA RIBEIRO | SERVI?OS DE LIMPEZA E MANUTEN??O DO CEMITERIO PUBLICO S?O MIGUEL, ANTERIOR E POSTERIORMENTE AO DIA DE FINANDOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?os Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 01/11/2018 | 150.00 | 00062408526434 | Dorgival de Araújo Silva | SERVI?OS DE LIMPEZA E MANUTEN??O DO CEMITERIO PUBLICO S?O MIGUEL, ANTERIOR E POSTERIORMENTE AO DIA DE FINANDOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?os Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Est?mulo a Agropecu?ria | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Servi?os Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 01/11/2018 | 470.00 | 27989064000113 | ELINALDO GABRIEL SILVA ARAUJO | SERVI?OS DE MANUTEN??O NO CAMINH?O CA?AMBA PLACAS QFE-0005-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?os Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Est?mulo a Agropecu?ria | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Servi?os Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 01/11/2018 | 710.00 | 19405082000182 | FELIPA DA COSTA FARIAS | SERVI?OS DE REVIS?O NO ALTERNADOR E NA INSTALA??O ELETRICA NO CAMINH?O CA?AMBA PLACAS NQE-4261-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades de Sa?de com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 01/11/2018 | 954.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | SERVI?OS DE LIMPEZA, CONSERVA??O E ORGANIZA??O DA AREA INTERNA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NANCIR GUEDES DA SILVA, ONDE FUNCIONA O ESF 2, NA LOCALIDADE CACIMBA NOVA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Manuten?ao das Atividades da Unidade B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 01/11/2018 | 350.00 | 00011383906408 | JOSE ADAILTON BATISTA SANTOS | SERVI?OS DE LIMPEZA (INTERNA E EXTERNA) DAS AMBULANCIAS E LIMPEZA DA AREA EXTERNA DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa?de de qualidade para todos | Manutencao da Farm?cia B?sica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000512018 | 0003866 | 01/11/2018 | 1689.40 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | AQUISI??O DE MEDICAMENTOS PARA DISTRUBUI??O NA FARMACIA BASICA MUNICIPAL, CONFORME REQUISI??O N? 004/2018 - LISTA COMPLEMENTAR. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa?de de qualidade para todos | Manutencao da Farm?cia B?sica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072018 | 0003867 | 01/11/2018 | 1820.50 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | AQUISI??O DE MEDICAMENTOS PARA DISTRUBUI??O NA FARMACIA BASICA MUNICIPAL, CONFORME REQUISI??O N? 027/2018 - BASICOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Outros Programas de Sa?de com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 01/11/2018 | 2248.00 | 19405082000182 | FELIPA DA COSTA FARIAS | SERVI?OS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO DOBLO PLACAS NQH-4899-PB, AMBULANCIA MUNICIPAL, CUSTEADO COM RECURSOS DA EMENDA DE CUSTEIO-MAC. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manuten??o das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 01/11/2018 | 150.00 | 00006820462484 | ARTHUR FARIAS MEDEIROS | SERVI?OS DE FIXA??O NO DIA 01 E RETIRADA NO DIA 04 DE NOVEMBRO DO CORRENTE DAS LONAS NO CORETO DA PRA?A BOM JESUS, PARA AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO DIA DO EVANGELICO, DE ACORDO COM A LEI N? 416/2012. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 01/11/2018 | 450.00 | 27989064000113 | ELINALDO GABRIEL SILVA ARAUJO | SERVI?OS DE CONSERTO E LUBRIFICA??O EM ONIBUS E MICROONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manuten??o das Atividades da Filarmonica de Boa Vista. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 01/11/2018 | 900.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | SERVI?OS DE LIMPEZA E MANUTEN??O DO PREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA FILARMONICA MUNICIPAL BOM JESUS DOS MARTIRIOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manuten??o das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 01/11/2018 | 100.00 | 00006454492451 | Gerlane Araújo Monteiro | SERVI?OS DE LIMPEZA DO BANHEIRO DO CAMARIM DO CORETO DA PRA?A BOM JESUS, DURANTE AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO DIA DO EVANGELICO, DE ACORDO COM A LEI N? 416/2012., NO DIA 03 DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manuten??o das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 01/11/2018 | 300.00 | 00009446539447 | Allan Medeiros Leite | SERVI?OS DE SUPORTE, APOIO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO EVENTO ALUSIVO AO DIA DO EVANGELICO, APOIADO POR ESTA PREFEITURA, DE ACORDO COM A LEI N? 416/2018, NO PERIODO DE 01 A 04 DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manuten??o das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 01/11/2018 | 500.00 | 16746113000170 | FAUSTINO VITORINO NETO | SERVI?OS DE FILMAGEM DO SHOW DO CANTOR CHAGAS SOBRINHO, DURANTE AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO DIA DO EVANGELICO, APOIADO POR ESTA PREFEITURA DE ACORDO COM A LEI N? 416/2012, NO DIA 04 DE NOVEMBRO DO CORRENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manuten??o das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 01/11/2018 | 300.00 | 00008991011438 | JOAO GABRIEL ALMEIDA FARIAS | SERVI?OS DE SUPORTE, APOIO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO EVENTO ALUSIVO AO DIA DO EVANGELICO, APOIADO POR ESTA PREFEITURA, DE ACORDO COM A LEI N? 416/2018, NO PERIODO DE 01 A 04 DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manuten??o das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 01/11/2018 | 200.00 | 00010991585402 | ROSILENE MAYARA ARAUJO | SERVI?OS DE COBERTURA COMO FOTOGRAFRAFA DO EVENTO ALUSIVO AO DIA DO EVANGELICO, APOIADO POR ESTA PREFEITURA, DE ACORDO COM A LEI N? 416/2018, NO DIA 03 DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manuten??o das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 01/11/2018 | 520.00 | 17213921000135 | RANIELE PEREIRA DA SILVA - ME | SERVI?OS DE HOSPEDAGEM PARA 13 (TREZE) PESSOAS DA BANDA CHAGAS SOBRINHO, QUE SE APRESENTARA NO DIA 04 DE NOVEMBRO DO CORRENTE, DURANTE AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO DIA DO EVANGELICO, APOIADO POR ESTA PREFEITURA DE ACORDO COM A LEI N? 416/2012. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manuten??o das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 01/11/2018 | 1300.00 | 22620525000162 | Jamerson David Trajano Ara?jo | SERVI?OS DE ILUMINA??O CENICA, DURANTE AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO DIA DO EVANGELICO, APOIADO POR ESTA PREFEITURA DE ACORDO COM A LEI N? 416/2012, NO DIA 04 DE NOVEMBRO DO CORRENTE, CONFORME CONTRATO N? 252/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 01/11/2018 | 2333.20 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | SERVI?OS PRESTADOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA DO ENSINO FUNDAMENTAL - NA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO TAVARES DA SILVA, DURANTE O PERIODO DE ATESTADO MEDICO DA FUNCIONARIA OCUPANTE DO CARGO DE REGENTE DE ENSINO ALESSANDRA DE SOUSA ARAUJO, NO PERIODO DE 01 DE NOVEMBRO A 28 DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME CONTRATO N? 251/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manuten??o das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000662018 | 0003881 | 01/11/2018 | 18970.00 | 19297022000193 | BARBOSA PRODUCOES ARTISTICAS | LOCA??O DE EQUIPAMENTOS PARA EVENTOS, DESTINADOS A REALIZA??O DOS EVENTOS PROMOVIDOS E APOIADOS POR ESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N? 66601/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manuten??o das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000402018 | 0003882 | 01/11/2018 | 1809.25 | 00904339000112 | Romualdo Gomes Brito | MATERIAIS (BOLINHOS, P?O PARA P/CACHORRO QUENTE E SALGADOS TIPO FESTA) PARA O LANCHE A SER SEVIDO DURANTE AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO DIA DO EVANGELICO, APOIADA POR ESTA PREFEITURA DE ACORDO COM A LEI N? 416/2012, CONFORME REQUISI??O N? 761/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manuten??o das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000222018 | 0003883 | 01/11/2018 | 1066.64 | 20760712000116 | WANDERSON DE SOUZA SANTINO | MATERIAIS (REFRIGERANTES E AGUA MINERAL) PARA O LANCHE A SER SEVIDO DURANTE AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO DIA DO EVANGELICO, APOIADA POR ESTA PREFEITURA DE ACORDO COM A LEI N? 416/2012, CONFORME REQUISI??O N? 766/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manuten??o das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000282018 | 0003884 | 01/11/2018 | 6800.00 | 15348142000111 | Natalia Priscila dos Santos Silva - ME | AQUISI??O DE CAMISAS EM MALHA PARA OS EVENTOS APOIADOS E REALIZADOS POR ESTA PREFEITURA, CONFORME REQUISI??O N? 767/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manuten??o das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0003885 | 01/11/2018 | 1370.00 | 19297022000193 | BARBOSA PRODUCOES ARTISTICAS | LOCA??O DE EQUIPAMENTOS PARA AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO DIA DO EVANGELICO, NOS DIAS 01, 03 E 04 DE NOVEMBRO DE 2018, APOIADA POR ESTA PREFEITURA DE ACORDO COM A LEI N? 416/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manuten??o das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000892017 | 0003886 | 01/11/2018 | 519.00 | 19297022000193 | BARBOSA PRODUCOES ARTISTICAS | LOCA??O DE SONORIZA??O CONFORME CONTRATO N? 68902/2018, NO DIA 02 DE NOVEMBRO DE 2018, NO CEMITERIO PUBLICO S?O MIGUEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manuten??o das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0003887 | 01/11/2018 | 1140.00 | 35484971000139 | Moderna Locaçao e Empreendimentos Ltda | LOCA??O DE 12 (DOZE) DIARIAS DE BANHEIROS QUIMICOS NOS DIAS 03 E 04 DE NOVEMBRO DO CORRENTE, DURANTE AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO DIA DO EVANGELICO EM PRA?A PUBLICA, APOIADA POR ESTA PREFEITURA DE ACORDO COM A LEI N? 416/2012. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manuten??o das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 01/11/2018 | 495.00 | 23977767000170 | ANSELMO APOLINARIO DE TORRES | LOCA??O DE CADEIRAS PARA UTILIZA??OS DURANTE AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO DIA DO EVANGELICO, EM PRA?A PUBLICA, APOIADA POR ESTA PREFEITURA DE ACORDO COM A LEI N? 416/2012. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0003890 | 05/11/2018 | 285.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | GAS EM BOTIJ?O DE 45 KG PARA UTILIZA??O NA ESCOLA FRANCISCA LEITE VITORINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0003893 | 05/11/2018 | 833.91 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | GAS EM BOTIJ?O DE 13 KG PARA AS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 05/11/2018 | 1050.00 | 20850423000108 | ADMA ROSSANA SOARES PINTO LINS | SERVI?OS DE LAVAGEM DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 05/11/2018 | 250.00 | 31079027000145 | JOSE LEONARDO OLIVEIRA GREGORIO | SERVI?OS MECANICOS REALIZADOS NO ONIBUS ESCOLAR PLACAS MOT-9275-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222018 | 0003899 | 05/11/2018 | 360.00 | 20760712000116 | WANDERSON DE SOUZA SANTINO | MATERIAL PARA CONSUMO NOS SETORES VINCULADOS A SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O, CONFORME REQUISI??O N? 769/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192018 | 0003905 | 05/11/2018 | 400.00 | 11991148000151 | Pnaumax Recondicionadora Ltda | SERVI?OS DE RECAPAGEM DE PNEUS UTILIZADOS NOS MICROONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta??o Escolar | Manuten??o do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000032018 | 0003906 | 05/11/2018 | 0.11 | 29421952000160 | COOPERATIVA AGROINDUSTRIA DOS CITRICULTORES E PRODUTORES RURAIS DE MATINHAS E RE | COMPLEMENTO PARA PAGAMENTO DO EMPENHO DE N? 3803/2018-GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, UTILIZADOS NA COMPOSI?AO DE MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, EMPENHADO A MENOR. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta??o Escolar | Manuten??o do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000032018 | 0003908 | 05/11/2018 | 1220.90 | 02485475000140 | COAPECAL - COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA | GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILAR, PARA A MERENDA ESCOLAR DA UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001022017 | 0003927 | 05/11/2018 | 2179.34 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O ONIBUS ESCOLAR OGG-5125-PB DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N? 61021/2018 E ADITIVOS, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001022017 | 0003929 | 05/11/2018 | 1902.61 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O MICROONIBUS ESCOLAR PLACAS OGC-5709-PB DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N? 61021/2018 E ADITIVOS, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001022017 | 0003931 | 05/11/2018 | 2762.91 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O ONIBUS ESCOLAR PLACAS QFW-2856-PB DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N? 61021/2018 E ADITIVOS, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001022017 | 0003933 | 05/11/2018 | 962.71 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O MICROONIBUS ESCOLAR PLACAS NPX-2771-PB DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N? 61021/2018 E ADITIVOS, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001022017 | 0003935 | 05/11/2018 | 1034.69 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O MICROONIBUS ESCOLAR PLACAS OEY-8073-PB DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N? 61021/2018 E ADITIVOS, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001022017 | 0003937 | 05/11/2018 | 1836.52 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O ONIBUS ESCOLAR PLACAS NQI-5434-PB DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N? 61021/2018 E ADITIVOS, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001022017 | 0003938 | 05/11/2018 | 579.72 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O MICROONIBUS ESCOLAR PLACAS OFC-8889-PB DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N? 61021/2018 E ADITIVOS, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001022017 | 0003940 | 05/11/2018 | 957.62 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O MICROONIBUS ESCOLAR PLACAS OFB-4348-PB DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N? 61021/2018 E ADITIVOS, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001022017 | 0003941 | 05/11/2018 | 2411.52 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO LIVINA PLACAS OXO-3035-PB DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N? 61021/2018 E ADITIVOS, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001022017 | 0003943 | 05/11/2018 | 621.72 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO FIORINO PLACAS OFD-0652-PB DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N? 61021/2018 E ADITIVOS, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001022017 | 0003945 | 05/11/2018 | 5250.96 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O ONIBUS ESCOLAR PLACAS MMV-6487-PB DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N? 61021/2018 E ADITIVOS, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001022017 | 0003947 | 05/11/2018 | 1084.67 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O ONIBUS ESCOLAR PLACAS MMR-1529-PB DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N? 61021/2018 E ADITIVOS, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001022017 | 0003949 | 05/11/2018 | 5378.11 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O ONIBUS ESCOLAR PLACAS OCG-0424-PB DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N? 61021/2018 E ADITIVOS, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta??o Escolar | Manuten??o do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402018 | 0003957 | 05/11/2018 | 2333.75 | 00904339000112 | Romualdo Gomes Brito | P?O P/CACHORRO QUENTE PARA A COMPOSI??O DA MERENDA DAS CRIAN?AS MATRICULADAS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades de Sa?de com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 05/11/2018 | 600.00 | 00020755465415 | Severino Cipriano de Souza | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EXAME (CATETERISMO), CONFORME SOLICITA??O MEDICA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades de Sa?de com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0003891 | 05/11/2018 | 151.62 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | GAS EM BOTIJ?O DE 13 KG PARA UTILIZA??O NA UBSF MARIA EUGENIA E NA SEDE DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades de Sa?de com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 05/11/2018 | 120.00 | 20850423000108 | ADMA ROSSANA SOARES PINTO LINS | SERVI?OS DE LAVAGEM DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades de Sa?de com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222018 | 0003898 | 05/11/2018 | 475.00 | 20760712000116 | WANDERSON DE SOUZA SANTINO | MATERIAL PARA CONSUMO NOS SETORES VINCULADOS A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME REQUISI??O N? 768/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Sa?de de qualidade para todos | A??es de Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 05/11/2018 | 800.00 | 10833520000139 | CIDALAB COMERCIO DE ARTIGOS LABORATORIAIS E HOSPITALARES LTDA | MATERIAL PARA UTILIZA??O NA COLETA MENSAL D'AGUA DE ACORDO COM A PACTUA??OMINISTERIAL JUNTO AO SISAGUA, ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades de Sa?de com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 05/11/2018 | 45.00 | 00072760788415 | Rigoberto Sampaio Leite | DIARIA PARA JO?O PESSOA-PB, NO DIA 06 DE NOVEMBRO DO CORRENTE, CONDUZINDO A PACIENTE ZORAIDE DE AMORIM ARAUJO LIMA, DE ALTA DO HOSPITAL LAUREANO, CONFORME MEMO/VS/026/2018 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Assist?ncia B?sica a Sa?de-PAB fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001022017 | 0003915 | 05/11/2018 | 2653.28 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO VAN LOCADA PLACAS QFL-7477-PB, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CAMPINA GRANDE - CUSTEADO COM RECURSOS DO PROGRAMA DE ATEN??O BASICA - EMENDA PAB, CONFORME CONTRATO N? 61021/2018 E SEUS ADITIVOS, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Outros Programas de Sa?de com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001022017 | 0003939 | 05/11/2018 | 1713.84 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO DUCATO PLACAS QFS-3048-PB, AMBULANCIA MUNICIPAL - RECURSOS DA EMENDA DE CUSTEIO MAC, CONFORME CONTRATO N? 61021/2018 E SEUS ADITIVOS, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Outros Programas de Sa?de com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001022017 | 0003942 | 05/11/2018 | 1803.93 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO DOBLO PLACAS OFZ-9226-PB, AMBULANCIA MUNICIPAL - RECURSOS DA EMENDA DE CUSTEIO MAC, CONFORME CONTRATO N? 61021/2018 E SEUS ADITIVOS, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Outros Programas de Sa?de com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001022017 | 0003944 | 05/11/2018 | 1695.60 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO DOBLO PLACAS NQH-4899 - PB, AMBULANCIA MUNICIPAL - RECURSOS DA EMENDA DE CUSTEIO MAC, CONFORME CONTRATO N? 61021/2018 E SEUS ADITIVOS, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades de Sa?de com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001022017 | 0003946 | 05/11/2018 | 551.07 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO UNO PLACAS OEX-4557-PB, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N? 61021/2018 E ADITIVOS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Sa?de de qualidade para todos | A??es de Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001022017 | 0003948 | 05/11/2018 | 202.53 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA AS MOTOCICLETAS UTILIZADAS NOS SERVI?OS DA VIGILANCIA EME SAUDE, CONFORME CONTRATO N? 61021/2018 E SEUS ADITIVOS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Assist?ncia B?sica a Sa?de-PAB fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001022017 | 0003950 | 05/11/2018 | 2411.52 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO GOL PLACAS OFE-2482 - PB - CUSTEADO COM RECURSOS DO PROGRAMA DE ATEN??O BASICA - PAB, CONFORME CONTRATO N? 61021/2018 E SEUS ADITIVOS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Assist?ncia B?sica a Sa?de-PAB fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001022017 | 0003951 | 05/11/2018 | 1483.65 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO PALIO PLACAS QFR-9858-PB, UTILIZADO NOS SERVI?OS DO PROGRAMA DA ATEN??O BASICA - PAB, CONFORME CONTRATO N? 61021/2018 E ADITIVOS, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Assist?ncia B?sica a Sa?de-PAB fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001022017 | 0003952 | 05/11/2018 | 1596.69 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO GOL PLACAS OFF-4802-PB, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CAMPINA GRANDE - CUSTEADO COM RECURSOS DO PROGRAMA DE ATEN??O BASICA - EMENDA PAB, CONFORME CONTRATO N? 61021/2018 E SEUS ADITIVOS, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Assist?ncia B?sica a Sa?de-PAB fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001022017 | 0003955 | 05/11/2018 | 847.80 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO UNO PLACAS QFS-3088-PB, UTILIZADO NOS SERVI?OS DO PROGRAMA DA ATEN??O BASICA - PAB, CONFORME CONTRATO N? 61021/2018 E ADITIVOS, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades de Sa?de com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001022017 | 0003956 | 05/11/2018 | 1832.19 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO UNO LOCADO PLACAS QFO-4203-PB, CONFORME CONTRATO N? 61021/2018 E ADITIVOS, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Servi?os Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Est?mulo a Agropecu?ria | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Servi?os Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0003892 | 05/11/2018 | 833.91 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | GAS EM BOTIJ?O DE 13 KG PARA OS SERVI?OS DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?os Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Est?mulo a Agropecu?ria | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Servi?os Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 05/11/2018 | 540.00 | 20850423000108 | ADMA ROSSANA SOARES PINTO LINS | SERVI?OS DE LAVAGEM DE VEICULOS E MAQUINAS PESADAS DA SEC. DE SERVI?OS RURAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?os Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Est?mulo a Agropecu?ria | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Servi?os Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222018 | 0003900 | 05/11/2018 | 25.00 | 20760712000116 | WANDERSON DE SOUZA SANTINO | MATERIAL PARA CONSUMO NOS SETORES VINCULADOS A SEC. MUNICIPAL DE SERVI?OS RURAIS, CONFORME REQUISI??O N? 770/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?os Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Est?mulo a Agropecu?ria | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Servi?os Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192018 | 0003904 | 05/11/2018 | 2300.00 | 11991148000151 | Pnaumax Recondicionadora Ltda | SERVI?OS DE RECAPAGEM DE PNEUS DA PA-CARREGADEIRA KOMATSU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?os Rurais | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Est?mulo a Agropecu?ria | SUPORTE AO TERMO DE COOPERA??O COM A EMATER NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001022017 | 0003922 | 05/11/2018 | 207.24 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA A MOTOCICLETA NQG-9945-PB,CONFORME CONVENIO FIRMADO COM A EMATER-PB E CONTRATO N? 61021/2018 E ADITIVOS, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?os Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Est?mulo a Agropecu?ria | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Servi?os Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001022017 | 0003923 | 05/11/2018 | 235.50 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA A MOTOCICLETA PLACAS MMP-0945-PB, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N? 61021/2018 E ADITIVOS, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?os Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Est?mulo a Agropecu?ria | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Servi?os Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001022017 | 0003924 | 05/11/2018 | 676.94 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA OS TRATORES MASSEY FERGUSON 290, 4290 I E II, CONFORME CONTRATO N? 61021/2018 E ADITIVOS, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Servi?os Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Est?mulo a Agropecu?ria | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Servi?os Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001022017 | 0003925 | 05/11/2018 | 291.72 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA A RETROESCADEIRA JCB, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N? 61021/2018 E ADITIVOS, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Servi?os Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Est?mulo a Agropecu?ria | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Servi?os Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001022017 | 0003926 | 05/11/2018 | 3268.94 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA A PA-CARREGADIERA KOMATSU, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N? 61021/2018 E ADITIVOS, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Servi?os Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Est?mulo a Agropecu?ria | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Servi?os Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001022017 | 0003928 | 05/11/2018 | 1364.40 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O CAMINH?O CA?AMBA PLACAS NQE-4261-PB, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N? 61021/2018 E ADITIVOS, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Servi?os Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Est?mulo a Agropecu?ria | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Servi?os Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001022017 | 0003930 | 05/11/2018 | 1895.00 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O CAMINH?O CA?AMBA PLACAS QFE-0005-PB, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N? 61021/2018 E ADITIVOS, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Servi?os Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Est?mulo a Agropecu?ria | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Servi?os Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001022017 | 0003932 | 05/11/2018 | 1940.66 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA A RETROESCADEIRA CATERPILLAR, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N? 61021/2018 E ADITIVOS, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Servi?os Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Est?mulo a Agropecu?ria | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Servi?os Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001022017 | 0003934 | 05/11/2018 | 1819.20 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA A MOTONIVELADORA CATERPILLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N? 61021/2018 E ADITIVOS, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Servi?os Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001022017 | 0003909 | 05/11/2018 | 211.95 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA A RO?ADEIRA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N? 61021/2018 E ADITIVOS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?os Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001022017 | 0003910 | 05/11/2018 | 188.40 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA A MOTOCICLETA PLACAS NQD-8313-PB DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N? 61021/2018 E ADITIVOS, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?os Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001022017 | 0003914 | 05/11/2018 | 136.59 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA A MOTOCICLETA PLACAS QFU-4989-PB DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N? 61021/2018 E ADITIVOS, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?os Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001022017 | 0003916 | 05/11/2018 | 471.00 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO UNO PLACAS MNJ-9242-PB DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N? 61021/2018 E ADITIVOS, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?os Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001022017 | 0003918 | 05/11/2018 | 494.55 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEIUCLO UNO PLACAS MMU-5527-PB DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N? 61021/2018 E ADITIVOS, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?os Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001022017 | 0003920 | 05/11/2018 | 1512.38 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O CAMINH?O COMPACTADOR DE LIXO PLACAS OEW-9685-PB DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N? 61021/2018 E ADITIVOS, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servi?os de Prote??o Social a Popula??o do Munic?pio | Manuten??o das Atividades de Assit?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222018 | 0003902 | 05/11/2018 | 100.00 | 20760712000116 | WANDERSON DE SOUZA SANTINO | MATERIAL PARA CONSUMO NOS SETORES VINCULADOS A SEC. MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL E DESENV. HUMANO, CONFORME REQUISI??O N? 772/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servi?os de Prote??o Social a Popula??o do Munic?pio | Atividades da Assist?ncia Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001022017 | 0003917 | 05/11/2018 | 527.52 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO FIAT UNO PLACAS NPZ-7974-PB, QUE TRANSPORTA BENEFICIARIOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS, CONFORME CONTRATO N? 61021/2018 E SEUS ADITIVOS, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servi?os de Prote??o Social a Popula??o do Munic?pio | Atividades da Assist?ncia Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001022017 | 0003919 | 05/11/2018 | 993.81 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO FIAT UNO PLACAS OFZ-9286-PB, QUE TRANSPORTA BENEFICIARIOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS, CONFORME CONTRATO N? 61021/2018 E SEUS ADITIVOS, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servi?os de Prote??o Social a Popula??o do Munic?pio | Atividades da Assist?ncia Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001022017 | 0003921 | 05/11/2018 | 1865.16 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO GOL PLACAS OOFE-4792-PB, QUE TRANSPORTA BENEFICIARIOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS, CONFORME CONTRATO N? 61021/2018 E SEUS ADITIVOS, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Pol?tico e Administrativo do Munic?pio | Manuten??o das Atividades de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222018 | 0003901 | 05/11/2018 | 135.00 | 20760712000116 | WANDERSON DE SOUZA SANTINO | MATERIAL PARA CONSUMO NOS SETORES VINCULADOS A SEC. MUNICIPAL DE ADM. E FINAN?AS, CONFORME REQUISI??O N? 771/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Pol?tico e Administrativo do Munic?pio | Manuten??o das Atividades de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001022017 | 0003936 | 05/11/2018 | 235.50 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA A MOTOCICLETA PLACAS OFD-6121-PB, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N? 61021/2018 E ADITIVOS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol?tico e Administrativo do Munic?pio | Manuten??o das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001022017 | 0003913 | 05/11/2018 | 2649.47 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO SUV LOCADO PLACAS QFD-5283-PB, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N? 61021/2018 E ADITIVOS, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Pol?tico e Administrativo do Munic?pio | Manuten??o das Atividades de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 06/11/2018 | 153.50 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/O PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVI?OS DA SEC. DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Pol?tico e Administrativo do Munic?pio | Manuten??o das Atividades de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 06/11/2018 | 96.16 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/O PAGAMENTO DOS VEICULOS LOCADOS DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servi?os de Prote??o Social a Popula??o do Munic?pio | Aquisi??o de Equipamentos para a a??o Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 06/11/2018 | 285.00 | 09256770000174 | Shalom Ltda | CADEIRA DE RODAS PARA UTILIZA??O PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO HUMANO, NO ATENDIMENTO A PESSOAS COM DIFICULDADE DE LOCOMO??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servi?os de Prote??o Social a Popula??o do Munic?pio | Atividades da Assist?ncia Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 06/11/2018 | 90.00 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/O PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVI?OS DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL E DESENV. HUMANO - FNAS, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servi?os de Prote??o Social a Popula??o do Munic?pio | Manuten??o das Atividades de Assit?ncia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 06/11/2018 | 195.94 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/O PAGAMENTO DOS VEICULOS LOCADOS DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL E DESENV. HUMANO, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Servi?os Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0003958 | 06/11/2018 | 5360.00 | 35484971000139 | Moderna Locaçao e Empreendimentos Ltda | PAGAMENTO DE DIARIAS DE UM CAMINHAO SUGADOR DE FOSSAS, EM RESIDENCIAS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 06 A 09 DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME ITEM 01 DO CONTRATO N? 61701/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Politicas de Revitaliza??o Urbana | Constru??o e Reconstru??o de Pra?as P?blicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 06/11/2018 | 874.00 | 08803834000147 | CMC-COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO LTDA | MATERIAL PARA APLICA??O NA PRA?A DA SAUDE LOCALIZADA A RUA MAXIMINIO S. DE ALMEIDA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?os Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 06/11/2018 | 130.00 | 08825804000131 | O Borrachao - Comercio de Artef. de Borracha Ltda | MATERIAIS PARA UTILIZA??O NA QUEBRA/DESMONTE DE ROCHAS NOS SERVI?OS REAILIZADOS PELA SEC. DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?os Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 06/11/2018 | 522.44 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/O PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVI?OS DA SEC. DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Servi?os Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 06/11/2018 | 89.60 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/O PAGAMENTO DOS VEICULOS LOCADOS DA SEC. DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Servi?os Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Est?mulo a Agropecu?ria | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Servi?os Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 06/11/2018 | 400.00 | 00003988472409 | JUNIOR HENRIQUES FELIX | SERVI?OS DE CONSERTO, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS EM VEICULOS E MAQUINAS PESADAS DA SEC. DE SERVI?OS RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?os Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Est?mulo a Agropecu?ria | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Servi?os Rurais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 06/11/2018 | 1104.86 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/O PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVI?OS DA SEC. DE SERVI?OS RURAIS, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Servi?os Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Est?mulo a Agropecu?ria | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Servi?os Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 06/11/2018 | 180.00 | 13443687000181 | DPMOLAS DISTRIBUIDORA DE PECAS E MOLAS PARA VEICULOS LTDA - EPP | PE?AS PARA REPOSI??O NO CAMINH?O CA?AMBA PLACAS NQE-4261-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Manuten?ao das Atividades da Unidade B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512018 | 0003962 | 06/11/2018 | 4803.70 | 40787152000109 | CIRUFARMA | AQUISI??O DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES PARA OS PROCEDIMENTOS REALIZADOS NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISI??O N? 774/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Manuten?ao das Atividades da Unidade B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512018 | 0003963 | 06/11/2018 | 999.30 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | AQUISI??O DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES PARA OS PROCEDIMENTOS REALIZADOS NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISI??O N? 775/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades de Sa?de com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 06/11/2018 | 45.00 | 00072760788415 | Rigoberto Sampaio Leite | DIARIA PARA JO?O PESSOA-PB, NO DIA 08 DE NOVEMBRO DO CORRENTE, CONDUZINDO O PACIENTE FABIO JOSE FARIAS CARVALHO PARA SE SUBMETER A EXAMES NA CLINICA DIAGNOSTICA, CONFORME MEMO/VS/027/2018 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades de Sa?de com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 06/11/2018 | 45.00 | 00072760788415 | Rigoberto Sampaio Leite | DIARIA PARA JO?O PESSOA-PB, NO DIA 07 DE NOVEMBRO DO CORRENTE, CONDUZINDO A PACIENTE MARIA LUISA SOUSA ARAUJO PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL HTOP, CONFORME MEMO/VS/025/2018 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades de Sa?de com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 06/11/2018 | 89.50 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/O PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVI?OS DA SEC. DE SAUDE, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades de Sa?de com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 06/11/2018 | 32.00 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/O PAGAMENTO DOS VEICULOS LOCADOS DA SEC. DE SAUDE, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Profissional | Escola de Qualidade para todos | Firmar Convenios com Institui??es Educacionais para Cursos Superiores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 06/11/2018 | 14000.00 | 08856098000276 | ESCOLA TECNICA REDENTORISTA - ETER | COOPERA??O PARA IMPLANTA??O DE ASSISTENCIA EDUCACIONAL VISADO A FORMA??O E CAPACITA??O DE JOVENS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DOS CURSOS TECNICOS PROFISSIONAIS, CONFORME TERMO DE CONVENIO N? 002/2018, DURANTE O PERIODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 06/11/2018 | 205.00 | 00003988472409 | JUNIOR HENRIQUES FELIX | SERVI?OS DE CONSERTO, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS EM ONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manuten??o das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 06/11/2018 | 360.00 | 00000800950461 | JEAN FRANKLIN DOS SANTOS SILVA | SERVI?OS DE ACOMPANHAMENTO INSTRUMENTAL DO CORAL LUZES, DURANTE O FESTIVAL PARAIBANO DO COROS - FEPAC, NA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA-JO?O PESSOA, NO DIA 15 DE NOVEMBRO DO CORRENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 06/11/2018 | 556.00 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/O PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVI?OS NAS FESTIVIDADES PROMOVIDAS POR ESTA PREFEITURA, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 06/11/2018 | 203.62 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/O PAGAMENTO DOS VEICULOS LOCADOS PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES - PNATE, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 06/11/2018 | 302.20 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/O PAGAMENTO DOS VEICULOS LOCADOS PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES - FUNDEB 40%, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manuten??o das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001022017 | 0003982 | 06/11/2018 | 758.00 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS PARA UTILIZA??O NO GRUPO GERADOR MOVEL UTILIZADO NAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO DIA DO EVANGELICO, NO DIA 04 DE NOVEMBRO DO CORRENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 06/11/2018 | 310.00 | 02323033000289 | Unidas Veiculos e Serviços Ltda | PE?AS PARA REPOSI??O NO ONIBUS ESCOLAR PLACAS OGB-0424-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Apmpliar/Reformar Unidades de Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 07/11/2018 | 1200.00 | 00070397812477 | DANIEL DA SILVA SOUSA | AQUISI??O DE PEDRA RACHINHA PARA CONSTRU??O DE CAL?ADA NA LATERAL DA ESCOLA FRANCISCA L. VITORINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 07/11/2018 | 45.00 | 00003502080429 | CLEBIA FERNANDES ALMEIDA CHAVES | DIARIA PARA JO?O PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO PRESENCIAL DE FORMA??O DO CURSO DE APROFUNDAMENTO EM GEST?O PARA EDUCA??O MUNICIPAL (GEM), QUE ACONTECERA NO 14 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 07/11/2018 | 45.00 | 00003061496483 | Dayse Auricea da Silva Alves | DIARIA PARA JO?O PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO PRESENCIAL DE FORMA??O DO CURSO DE APROFUNDAMENTO EM GEST?O PARA EDUCA??O MUNICIPAL (GEM), QUE ACONTECERA NO 14 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 07/11/2018 | 45.00 | 00076871274472 | Jonas Ramos de Araujo | DIARIA PARA JO?O PESSOA-PB, CONDUZINDO FUNCIONARIAS DA SEC. DE EDUCA??O PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO PRESENCIAL DE FORMA??O DO CURSO DE APROFUNDAMENTO EM GEST?O PARA EDUCA??O MUNICIPAL (GEM), QUE ACONTECERA NO 14 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Assist?ncia B?sica a Sa?de-PAB fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003985 | 07/11/2018 | 1800.00 | 17651770000105 | PAULINA IZABEL CORDEIRO DE LIMA SILVA ME. | LOCA?AO DE VEICULO - PASSEIO, COM CAPACIDADE PARA 5 PASSAGEIROS, DESTINADOS AOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE LOCA?AO DE VEICULO N? 60103/2018, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2018 (EM SUBSTITUI??O A PARCELA 09 DO EMPENHO 134/2018). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Assist?ncia B?sica a Sa?de-PAB fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003986 | 07/11/2018 | 4995.00 | 17651770000105 | PAULINA IZABEL CORDEIRO DE LIMA SILVA ME. | LOCA?AO DE VEICULO - TIPO VAN, COM CAPACIDADE PARA 16 PASSAGEIROS, DESTINADOS AOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE SAUDE PARA ATEN??O BASICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE LOCA?AO DE VEICULO N? 60103/2018, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2018 (EM SUBSTITUI??O A PARCELA 10 DE EMPENHO 135). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades de Sa?de com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 07/11/2018 | 250.00 | 00010869113429 | YANCA EVARISTO BORBOREMA | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR CONSULTA COM IMUNOLOGISTA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades de Sa?de com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 07/11/2018 | 300.00 | 00092878210468 | Wanderley Martins de Sousa | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR CONSULTA COM CARDIOLOGISTA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades de Sa?de com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 07/11/2018 | 800.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | SERVI?OS M?DICOS NA ESPECIALIDADE DE CARDIOLOGIA, ABRANGENDO CONSULTAS MEDICAS E EXAMES ELETROCARDIOGRAMA, CONFORME CONTRATO N? 166/2018 E SEU ADITIVO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Servi?os Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Programa Viver Melhor | Constru??o de Cisternas e Bebedouros Comunitarios. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 07/11/2018 | 4000.00 | 00070397812477 | DANIEL DA SILVA SOUSA | AQUISI??O DE PEDRA RACH?O PARA CONSTRU??O DE CISTERNAS E TANQUES BEBEDOUROS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?os Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Est?mulo a Agropecu?ria | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Servi?os Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 07/11/2018 | 250.00 | 09197203000194 | Floresta Maquinas e Motores Ltda. | MATERIAL PARA UTILIZA??O NO MOTOR DO CAMINH?O TANQUE PLACAS NQE-4271-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?os Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 0003988 | 07/11/2018 | 6809.60 | 05163075000107 | Jose Rossandro Alves Farias | MATERIAIS PARA OS SERVI?OS DE CONSERVA??O E MANUTEN??O DOS PROPRIOS MUNICIPAIS, CONFORME REQUISI??O N? 759/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?os Urbanos | Urbanismo | Energia Elétrica | Distribui??o de Energia El?trica | Manuten??o dos Servi?os de Energia El?trica dos Org?os P?blicos e Ilum | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132018 | 0003989 | 07/11/2018 | 4111.50 | 05163075000107 | Jose Rossandro Alves Farias | MATERIAIS PARA UTILIZA??O PELA EQUIPE DE ELETRICISTAS, NA MANUTEN??O DO SISTEMA DE ILUMINA??O PUBLICA, BEM COMO NA MANUTEN??O DOS PROPRIOS MUNICIPAIS, CONFORME REQUISI??O N? 776/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?os Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 07/11/2018 | 4690.00 | 20025205000139 | ROCHA INDUSTRIA DE ASFALTO E MINERAÇÃO LTDA | MATERIAL PARA RECUPERA??O DE VIAS PUBLICAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?os Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 07/11/2018 | 640.00 | 09197203000194 | Floresta Maquinas e Motores Ltda. | MATERIAL PARA MANUTEN??O DAS RO?ADEIRAS UTILIZADAS NA LIMPEZA URBANA DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol?tico e Administrativo do Munic?pio | Aquisi??o de Veiculos, Equipamentos e Material Permanente. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000382018 | 0003990 | 07/11/2018 | 2615.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE | AQUISI??O DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER PARA OS SERVI?OS DO DEPARTAMENTO DE EMPENHO E CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONFORME REQUISI??O N? 777/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol?tico e Administrativo do Munic?pio | Manuten??o das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 07/11/2018 | 225.00 | 00003238371401 | Kezia Silmara Costa Farias | DIARIAS PARA JO?O PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE APERFEI?OAMENTO EM ADMINISTRA??O PUBLICA - CAAP, MODULO CONTROLE INTERNO QUE ACONTECERA NOS DIAS 08 E 09 DE OUTUBRO DO CORRENTE, REALIZADO PELA ESCOLA DE CONTAS CONSELHEIRO OTACILIO SILVEIRA DO TCE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol?tico e Administrativo do Munic?pio | Manuten??o das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 07/11/2018 | 225.00 | 00003238371401 | Kezia Silmara Costa Farias | DIARIAS PARA JO?O PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE APERFEI?OAMENTO EM ADMINISTRA??O PUBLICA - CAAP, ULTIMO MODULO REDA??O OFICIAL, QUE ACONTECERA NOS DIAS 22 E 23 DE OUTUBRO DO CORRENTE, REALIZADO PELA ESCOLA DE CONTAS CONSELHEIRO OTACILIO SILVEIRADO TCE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manuten??o das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 08/11/2018 | 300.00 | 00070582806496 | JOAO VITOR MARINHO DOS SANTOS | EMPENHO EM SUBSTITUI??O AO DE N? 3875/2018 - SERVI?OS DE SUPORTE, APOIO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO EVENTO ALUSIVO AO DIA DO EVANGELICO, APOIADO POR ESTA PREFEITURA, DE ACORDO COM A LEI N? 416/2018, NO DIA 03 DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta??o Escolar | Manuten??o do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000632018 | 0004007 | 09/11/2018 | 898.20 | 14962133000153 | Jose Liborio Gomes Filho | G?NEROS ALIMENT?CIOS PARA A ALIMENTA??O DAS CRIN?AS MATRICULADAS NA CRECHE MAE JANOCA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta??o Escolar | Manuten??o do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000632018 | 0004008 | 09/11/2018 | 2994.00 | 14962133000153 | Jose Liborio Gomes Filho | G?NEROS ALIMENT?CIOS PARA A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta??o Escolar | Manuten??o do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000622018 | 0004009 | 09/11/2018 | 1627.84 | 04949494000106 | XANDS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DAS CRIAN?AS MATRICULADAS NAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta??o Escolar | Manuten??o do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000622018 | 0004010 | 09/11/2018 | 2302.00 | 04949494000106 | XANDS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DAS CRIAN?AS MATRICULADAS NAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta??o Escolar | Manuten??o do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000622018 | 0004011 | 09/11/2018 | 171.92 | 04949494000106 | XANDS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | GENEROS ALIMENTICIOS PARA A ALIMENTA??O DAS CRIAN?AS MATRICULADAS NA CRECHE M?E JANOCA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manuten??o das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 09/11/2018 | 12.00 | 03161004000220 | Replastil | MATERIAL PARA UTILIZA??O NOS EVENTOS PROMOVIDOS E APOIADOS POR ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades de Sa?de com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 09/11/2018 | 479.84 | 08761140000194 | DETRAN-Depart.Estadual de Transito da Paraiba | LICENCIAMENTO DO VEICULO DUBLO PLACAS QSE-1350-PB, AMBULANCIA MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades de Sa?de com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 09/11/2018 | 220.00 | 00070953620417 | JAYANE LACERDA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR UMA BIOPSIA DE LINFONODO CERVICAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades de Sa?de com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 09/11/2018 | 1300.00 | 00040717658449 | JOSEFA MAGNOLIA ALMEIDA FARIAS ALVES | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR UMA RESSONANCIA MAGNETICAS DAS MAMAS, CONFORME SOLICITA??O MEDICA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Assist?ncia B?sica a Sa?de-PAB fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262018 | 0004012 | 09/11/2018 | 147.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda. | MATERIAIS (FILTRO DE LUBRIFICANTE E OLEO LUBRIFICANTE) PARA MANUTEN??O DO VEICULO GOL PLACAS OFF-2482-PB, DESTE MUNICIPIO, UTILIZADO NOS SERVI?OS DO PROGRAMA DA ATEN??O BASICA - PAB (EMENDA DE CUSTEIO - PAB), CONFORME REQUISI??O N? 778/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Outros Programas de Sa?de com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262018 | 0004013 | 09/11/2018 | 260.50 | 09215807000116 | Pneumax Ltda. | MATERIAIS (FILTRO DE LUBRIFICANTE E OLEO LUBRIFICANTE) PARA MANUTEN??O dO VEICULO DUCATO PLACAS QFS-3048-PB, AMBULANCIA MUNICIPAL, CUSTEADO COM RECURSOS DA EMENDA DE CUSTEIO - MAC, CONFORME REQUISI??O N? 779/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Atividades do Laborat?rio Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 09/11/2018 | 88.00 | 03161004000220 | Replastil | MATERIAL PARA UTILIZA??O NO ACONDICIONAMENTOS DOS RESULTADOS DE EXAMES EMITIDOS PELO LABORATORIO MUNICIPAL DE ANALISES CLINICAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Manuten?ao das Atividades da Unidade B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 09/11/2018 | 1860.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | SERVI?OS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N? 137/2018 E ADITIVO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servi?os de Prote??o Social a Popula??o do Munic?pio | Manuten??o das Atividades de Assit?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 09/11/2018 | 525.00 | 00010972458450 | MARIA ADIONE DE SOUZA LIMA | SERVI?OS DE SAPATARIA NA RECUPERA??O COM COLA DE SAPATOS E SAPATILHAS UTILIZADAS PELOS INTEGRANTES DO CORAL LUZES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servi?os de Prote??o Social a Popula??o do Munic?pio | Atividades da Assist?ncia Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 09/11/2018 | 360.00 | 00001045492469 | MAGLIANA SILVA LEITE SANTOS | SERVI?OS PRESTADOS COMO PALESTRANTE DURANTE A II CONFER?NCIA MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIAN?A E DO ADOLESCENTE, QUE SERA REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servi?os de Prote??o Social a Popula??o do Munic?pio | Manuten??o das Atividades de Assit?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 09/11/2018 | 37.50 | 03161004000220 | Replastil | EMBALAGENS PARA ACONDICIONAMENTO DO LANCHE A SER SERVIDO AOS PARTICIPANTES DA II CONFERENCIA MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIAN?A E DO ADOLESCENTES, QUE SERA REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servi?os de Prote??o Social a Popula??o do Munic?pio | Manuten??o das Atividades de Assit?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402018 | 0004021 | 09/11/2018 | 415.20 | 00904339000112 | Romualdo Gomes Brito | SALGADOS TIPO FESTA O LANCHE A SER SERVIDO AOS PARTICIPANTES DA II CONFERENCIA MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIAN?A E DO ADOLESCENTES, QUE SERA REALIZADA NESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISI??O N? 780/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servi?os de Prote??o Social a Popula??o do Munic?pio | Atividades da Assist?ncia Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000282018 | 0004022 | 09/11/2018 | 680.00 | 15348142000111 | Natalia Priscila dos Santos Silva - ME | MATERIAL DESTINADO A II CONFERENCIA MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIAN?A E DO ADOLESCENTE QUE SERA REALIZADA NESTA MUNICIPIO, CONFORME REQUISI??O N? 781/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?os Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 09/11/2018 | 90.00 | 03161004000220 | Replastil | MATERIAL PARA UTILIZA??O PELA EQUIPE DA LIMPEZA URBANA NA COLETA DE LIXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?os Rurais | Agricultura | Abastecimento | Abastecimento de ?gua Zona Rural | Constru??o, Recupera??o e Amplia??o de Reservat?rios de ?gua (Pequenas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 09/11/2018 | 1000.00 | 20452028000177 | GEORGE GOMES BARBOSA | SERVI?OS MANUTEN??O NA CAIXA DE ENGRENAGEM E SERVI?O COMPLETO DO VOLANTE DO CATAVENTO DO SR. ROBERTO BARBOSA - LOC. MATUMBO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Programa de Agentes Comunit?rios de Sa?de-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 12/11/2018 | 1656.20 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | SERVI?OS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE SUBSTITUTA, COM CARGA HORARIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, DURANTE O PERIODO DE ATESTADO MEDICO DA AGENTE COMUNITARIA EFETIVA ZORAIDE AMORIM DE ARAUJO LIMA, CONFORME CONTRATO N?253/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades de Sa?de com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 12/11/2018 | 45.00 | 00072760788415 | Rigoberto Sampaio Leite | DIARIA PARA JO?O PESSOA-PB, NO DIA 13 DE NOVEMBRO DO CORRENTE, CONDUZINDO A PACIENTE ZORAIDE DE AMORIM ARAUJO LIMA PARA CONSULTA NO HOSPITAL LAUREANO, CONFORME MEMO/VS/028/2018 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Assist?ncia B?sica a Sa?de-PAB fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 12/11/2018 | 320.00 | 09014690000102 | MARIA DE FATIMA ARRUDA | PE?AS PARA APLICA??O NO VEICULO UNO PLACAS QFS-3088-PB, DESTE MUNICIPIO, CUSTEADO COM A EMENDA DE CUSTEIO PAB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Outros Programas de Sa?de com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 12/11/2018 | 320.00 | 09014690000102 | MARIA DE FATIMA ARRUDA | MATERIAL PARA APLICA??O NO VEICULO DOBLO PLACAS OFZ-9226-PB, AMBULANCIA MUNICIPAL, CUSTEADO COM RECURSOS DA EMENDA DE CUSTEIO MAC. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 12/11/2018 | 45.00 | 00076093395472 | Alexandre de Araujo Borborema | DIARIAS PARA JO?O PESSOA-PB, NO DIA 15 DE NOVEMBRO DO CORRENTE, CONDUZINDO OS ESTUDANTES QUE COMPOEM O CORAL LUZES PARA PARTICIPA??O NO FESTIVAL PARAIBANO DO COROS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000962017 | 0004028 | 12/11/2018 | 159.00 | 09358430000154 | NORDESTE COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | SERVI?OS MECANICOS GERAL NO ONIBUS ESCOLAR PLACAS NQI-5434-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 13/11/2018 | 360.00 | 00002811599479 | MARCOS ANTONIO SILVA | SERVI?OS DE REVIS?O GERAL NOS FOG?ES INDUSTRIAIS UTILIZADOS NAS ESCOLAS FRANCISCA LEITE VITORINO, BENTONIT UNI?O E NA CRECHE M?E JANOCA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manuten??o das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 13/11/2018 | 150.00 | 00006820462484 | ARTHUR FARIAS MEDEIROS | SERVI?OS DE FIXA??O NO DIA 14, NO CORETO DA PRA?A BOM JESUS E RETIRADA DAS MESMAS NO DIA 26 DE NOVEMBRO DO CORRENTE, PARA AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO PADROEIRO DESTE MUNICIPIO, INSTITUIDA PATRIMONIO CULTURAL DE NATUREZA IMATERIAL, DE ACORDO COM A LEI N? 403/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 13/11/2018 | 250.00 | 08985733000134 | Boa Vista Peças e Serv. Automotivos Ltda | PE?AS PARA REPOSI??O NO VEICULO LIVINA PLACAS OXO-3035-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 13/11/2018 | 627.29 | 08761140000194 | DETRAN-Depart.Estadual de Transito da Paraiba | TAXA PELA ALTERA??O DE PROPRIEDADE DO VE?CULO LIVINA, PLACAS OXO-3035 - PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 13/11/2018 | 355.65 | 08761140000194 | DETRAN-Depart.Estadual de Transito da Paraiba | TAXA PELA INCLUS?O EM CNH DE OBSERVA??O DE FUN??O REMUNERADA, PARA OS MOTORISTAS DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta??o Escolar | Manuten??o do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000632018 | 0004044 | 13/11/2018 | 5300.00 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DAS CRIAN?AS MATRICULADAS NAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta??o Escolar | Manuten??o do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000632018 | 0004045 | 13/11/2018 | 636.00 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | GENEROS ALIMENTICIOS PARA A ALIMENTA??O DAS CRIAN?AS MATRICULADAS NA CRECHE M?E JANOCA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta??o Escolar | Manuten??o do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000622018 | 0004046 | 13/11/2018 | 1258.46 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | GENEROS ALIMENTICIOS PARA A ALIMENTA??O DAS CRIAN?AS MATRICULADAS NA CRECHE M?E JANOCA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta??o Escolar | Manuten??o do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000622018 | 0004047 | 13/11/2018 | 2217.00 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DAS CRIAN?AS MATRICULADAS NAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta??o Escolar | Manuten??o do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000622018 | 0004048 | 13/11/2018 | 5894.26 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DAS CRIAN?AS MATRICULADAS NAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manuten??o das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000122018 | 0004050 | 13/11/2018 | 15000.00 | 26551493000141 | FORRO DA RESENHA SHOWS E EVENTOS LTDA - ME | APRESENTA??O DE SHOW MUSICAL COM SAMYA MAIA, NO DIA 23 DE NOVEMBRO DE 2018, EM PRA?A PUBLICA - NO CORETO DA PRA?A BOM JESUS, DURANTE AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO PADROEIRO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades de Sa?de com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 13/11/2018 | 265.00 | 08985733000134 | Boa Vista Peças e Serv. Automotivos Ltda | PE?AS PARA REPOSI??O NO VEICULO GOL PLACAS OFE-4792-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Outros Programas de Sa?de com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 13/11/2018 | 473.00 | 19405082000182 | FELIPA DA COSTA FARIAS | SERVI?OS DE REVIS?O NA SUSPENS?O E NOS FREIOS DO VEICULO DOBLO PLACAS NQH-4899, AMBULANCIA MUNICIPAL, CUSTEADO COM RECURSOS DA EMENDA DE CUSTEIO - MAC. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Outros Programas de Sa?de com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 13/11/2018 | 1791.00 | 08985733000134 | Boa Vista Peças e Serv. Automotivos Ltda | PE?AS PARA REPOSI??O NO VEICULO DOBLO PLACAS NQH-4899, AMBULANCIA MUNICIPAL, CUSTEADO COM RECURSOS DA EMENDA DE CUSTEIO - MAC. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Outros Programas de Sa?de com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 13/11/2018 | 365.00 | 08985733000134 | Boa Vista Peças e Serv. Automotivos Ltda | PE?AS PARA REPOSI??O NO VEICULO DOBLO PLACAS OFZ-9226-PB, AMBULANCIA MUNICIPAL, CUSTEADO COM RECURSOS DA EMENDA DE CUSTEIO - MAC. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades de Sa?de com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262018 | 0004051 | 13/11/2018 | 114.50 | 09215807000116 | Pneumax Ltda. | MATERIAIS (FILTRO DE LUBRIFICANTE E OLEO LUBRIFICANTE) PARA MANUTEN??O DO VEICULO PALIO PLACAS QFR-9858-PB, DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISI??O N? 793/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Atividades do Laborat?rio Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000442018 | 0004053 | 13/11/2018 | 695.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA | MATERIAIS PARA OS PROCEDIMENTOS REALIZADOS NO LABORATORIO MUNICIPAL DE ANALISES CLINICAS, CONFORME REQUISI??O N? 803/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de qualidade para todos | Aquisi??o de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000292018 | 0004054 | 13/11/2018 | 2184.00 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA | EQUIPAMENTOS PARA UTILIZA??O NA UBSF-I DRA MARIA EUGENIA F. DE ALMIEDA, BRM COMO NO NUCLEO DE SAUDE MENTAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISI??O N? 801/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| Secretaria de Servi?os Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Est?mulo a Agropecu?ria | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Servi?os Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 13/11/2018 | 180.00 | 01559797000124 | E. B. MOTOR PEÇAS - Ednaldo Brandão de Oliveira | PE?AS PARA MANUTEN??O DO MOTOR BOMBA UTILIZADO NO CAMINHAO TANQUE PLACAS NQE-4271-PB, DESTE MUNCIIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?os Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Est?mulo a Agropecu?ria | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Servi?os Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 13/11/2018 | 780.00 | 08985733000134 | Boa Vista Peças e Serv. Automotivos Ltda | PE?AS PARA REPOSI??O NO CAMINH?O CA?AMBA PLACAS NQE-4261-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?os Rurais | Transporte | Transporte Rodoviário | Conserva??o e Seguran?a Rodovi?ria | Constru??o e Recupera??o de Mata-Burros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 13/11/2018 | 248.04 | 00082623767491 | Juracy Barbosa de Araujo | SERVI?OS DE M?-DE-OBRA NA RECUPERA??O DE 01 (UM) MATA-BURRO, NA LOCALIDADE S?O BENTO - SETOR DE FERNANDO GREGORIO, CONFORME CONTRATO E PLANILHA ELABORADA PELA SEC. DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?os Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Est?mulo a Agropecu?ria | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Servi?os Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0004052 | 13/11/2018 | 832.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda. | MATERIAIS (CAMARA DE AR) PARA REPOSI??O NAS RETROESCAVADEIRAS JCB E CATERPILLAR, DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISI??O N? 794/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?os Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Est?mulo a Agropecu?ria | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Servi?os Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202018 | 0004055 | 13/11/2018 | 716.38 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. ME | MATERIAIS DE LIMPEZA PARA HIGIENIZA??O DOS SETORES VINCULADOS A SEC. DE SERVI?OS RURAIS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISI??O N? 796/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?os Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 13/11/2018 | 607.00 | 08985733000134 | Boa Vista Peças e Serv. Automotivos Ltda | PE?AS PARA REPOSI??O NO VEICULO UNO PLACAS MMU-5727-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?os Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202018 | 0004060 | 13/11/2018 | 876.05 | 27220692000130 | ALEFF SOUZA DE ANDRADE - ME | MATERIAIS DE LIMPEZA PARA HIGIENIZA??ODOS SETORES VINCULADOS A SEC. DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISI??O N? 800/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servi?os de Prote??o Social a Popula??o do Munic?pio | Atividades da Assist?ncia Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 13/11/2018 | 1284.00 | 70103916000152 | Luiz Tecidos - L. Virginio & Cia. Ltda. | MATERIAIS PARA VIABILIZA??O DA OFICINA DE PONTO CRUZ REALIZADA COM AS GESTANTES ASSISTIDAS PELO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servi?os de Prote??o Social a Popula??o do Munic?pio | Manuten??o das Atividades de Assit?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202018 | 0004056 | 13/11/2018 | 716.38 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. ME | MATERIAIS DE LIMPEZA PARA HIGIENIZA??O DOS SETORES VINCULOS A SEC. DE ASSIST. SOCIAL E DESENV. HUMANO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISI??O N? 797/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servi?os de Prote??o Social a Popula??o do Munic?pio | Manuten??o das Atividades de Assit?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202018 | 0004059 | 13/11/2018 | 1388.71 | 27220692000130 | ALEFF SOUZA DE ANDRADE - ME | MATERIAIS DE LIMPEZA PARA HIGIENIZA??O DOS SETORES VINCULADOS A SEC. DE ASSIST. SOCIAL E DESENV. HUMANO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISI??O N? 799/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Pol?tico e Administrativo do Munic?pio | Manuten??o das Atividades de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202018 | 0004057 | 13/11/2018 | 738.88 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. ME | MATERIAIS DE LIMPEZA PARA HIGIENIZA??O DOS SETORES VINCULADOS A SEC. DE ADM. E FINAN?AS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISI??O N? 795/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Pol?tico e Administrativo do Munic?pio | Manuten??o das Atividades de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202018 | 0004058 | 13/11/2018 | 1325.11 | 27220692000130 | ALEFF SOUZA DE ANDRADE - ME | MATERIAIS DE LIMPEZA PARA HIGIENIZA??O DOS SETORES VINCULADOS A SEC. DE ADM. E FINAN?AS, DESTE MUNCIIPIO, CONFORME REQUISI??O N? 798/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servi?os de Prote??o Social a Popula??o do Munic?pio | Atividades da Assist?ncia Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 14/11/2018 | 694.00 | 22381873000124 | JOAO FRANCISCO DOS SANTOS JUNIOR - ME | MATERIAIS PARA VIABILIZA??O DA OFICINA DE PONTO CRUZ REALIZADA COM AS GESTANTES ASSISTIDAS PELO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?os Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 0004062 | 14/11/2018 | 925.00 | 35494616000140 | Madeireira Alves-Sandro Luis Araujo Alves | MATERIAIS PARA OS SERVI?OS DE CONSERVA??O E MANUTEN??O DOS PROPRIOS MUNICIPAIS, CONFORME REQUISI??O N? 804/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol?tico e Administrativo do Munic?pio | Manuten??o das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 14/11/2018 | 810.00 | 04981612000163 | ANA CRISTINA CORDEIRO DA COSTA AGRA | MATERIAL PARA UTILIZA??O NOS SERVI?OS DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNCIIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Assist?ncia B?sica a Sa?de-PAB fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 14/11/2018 | 180.00 | 04936123000190 | EQUIPADORA CLAUDIO LTDA | MATERIAL PARA INSTALA??O NO VEICULO GOL PLACAS OFE-4802-PB, DESTE MUNICIPIO, ADQUIRIDO COM RECURSOS DA EMENDA DE CUSTEIO - PAB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades de Sa?de com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 14/11/2018 | 8210.00 | 27720269000107 | ARYANNE FERREIRA PEREIRA | REALIZA??O DE EXAMES DE PSA, DURANTE A CAMPANHA DE PREVEN??O AO CANCER DE PROSTATA - DENTRO DA CAMPANHA DA SAUDE DO HOMEM - NOVEMBRO AZUL, REFERENTE A 500 (QUINHENTOS) EXAMES, CONFORME CONTRATO N? 255/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades de Sa?de com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 14/11/2018 | 45.00 | 00072760788415 | Rigoberto Sampaio Leite | DIARIA PARA JO?O PESSOA-PB, NO DIA 16 DE NOVEMBRO DO CORRENTE, CONDUZINDO A PACIENTE ZORAIDE DE AMORIM ARAUJO LIMA, DE ALTA DO HOSPITAL LAUREANO, CONFORME MEMO/VS/075/2018 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manuten??o do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000252018 | 0004065 | 14/11/2018 | 4151.78 | 00030856922404 | Antonio de Araujo Barbosa | EMPENHO EM SUBSTITUI??O AO DE N? 3794, REF. AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES CALUETE, GUEDES E SIBIUS PARA A BR-412 PARA TOMAREM OUTROS TRANSPORTE COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, NO HORARIO NOTURNO, EM VEICULO KOMBI PLACAS KKP-7810-PB, CONFORME CONTRATO N? 62501/2018, REFERENTE A PARCELA 09/10. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manuten??o do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142018 | 0004067 | 14/11/2018 | 5454.65 | 26962350000122 | JOSE JOAB DE SOUSA SAMPAIO | EMPENHO EM SUBSTITUI??O AO DE N? 3795, REF. AO TRANSP.DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES GUEDES, VICENTES, CALUETE E LOPES P/A ESCOLA MUNIC. FRANCISCO SULPINO DE ARAUJO, NO HORARIO MATINAL, E DAS LOCALIDADES MONTE ALEGRE, VICENTES, FURNINHAS, GUEDES, CALUETE E LOPES NO HORARIO VESPERTINO, TAMBEM P/A ESCOLA MUNIC. FRANCISCO S. DE ARAUJO, CONF.CONTRATO 61402/2018, REFERENTE A PARCELA 09/10. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manuten??o do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252018 | 0004068 | 14/11/2018 | 2989.15 | 14962133000153 | Jose Liborio Gomes Filho | EMPENHO EM SUBSTITUI??O AO DE N? 3796, REF. TRANSP. DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES FARINHA, MONICA, MALHADINHA E SANTA ROSA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, NO HORARIO NOTURNO, EM MICROONIBUS PLACAS MMS-6061-PB, CONF. CONTRATO N? 62503/2018, REFERENTE A PARCELA 07/09. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manuten??o e Revitaliza??o da Educa??i Infantil | Manuten??o das Atividades da Educa??o Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 19/11/2018 | 81.90 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | OBRIGA??ES PATRONAIS RELATIVA AOS PAGAMENTO REALIZADOS NO MES DE NOVEMBRO DE 2018 PELA CONTA 47.890-3. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta??o Escolar | Manuten??o do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000032018 | 0004073 | 19/11/2018 | 1160.00 | 02485475000140 | COAPECAL - COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA | GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILAR, PARA A MERENDA ESCOLAR DA UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manuten??o das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 19/11/2018 | 6500.00 | 22620525000162 | Jamerson David Trajano Ara?jo | SERVI?OS DE ILUMINA??O CENICA (12 PAR LED, MESA DE LUZ, 08 MOVING 5READ, MAQUINA DE FUMA?A 3000W), DURANTE A FESTA DO BOM JESUS DOS MARTIRIOS - PADROEIRO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 21 A 25 DE NOVEMBRO/2018, INSTITUIDA PATRIMONIO CULTURAL DE NATUREZA IMATERIAL, DE ACORDO COM A LEI N? 403/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manuten??o das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 19/11/2018 | 480.00 | 00006905818402 | Iremar Araujo Monteiro | SERVI?OS DE SUPORTE, APOIO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS EQUIPAMENTOS UTILIZADOS DURANTE A FESTA DO BOM JESUS DOS MARTIRIOS - PADROEIRO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 19 A 25 DE NOVEMBRO/2018, INSTITUIDA PATRIMONIO CULTURAL DE NATUREZA IMATERIAL, DE ACORDOCOM A LEI N? 403/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manuten??o das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 19/11/2018 | 480.00 | 00008991011438 | JOAO GABRIEL ALMEIDA FARIAS | SERVI?OS DE SUPORTE, APOIO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS EQUIPAMENTOS UTILIZADOS DURANTE A FESTA DO BOM JESUS DOS MARTIRIOS - PADROEIRO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 19 A 25 DE NOVEMBRO/2018, INSTITUIDA PATRIMONIO CULTURAL DE NATUREZA IMATERIAL, DE ACORDOCOM A LEI N? 403/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manuten??o das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 19/11/2018 | 480.00 | 00006268896424 | ISRAEL ALVES DE SOUSA | SERVI?OS DE SUPORTE, APOIO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS EQUIPAMENTOS UTILIZADOS DURANTE A FESTA DO BOM JESUS DOS MARTIRIOS - PADROEIRO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 19 A 25 DE NOVEMBRO/2018, INSTITUIDA PATRIMONIO CULTURAL DE NATUREZA IMATERIAL, DE ACORDOCOM A LEI N? 403/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manuten??o das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 19/11/2018 | 480.00 | 00009446539447 | Allan Medeiros Leite | SERVI?OS DE SUPORTE, APOIO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS EQUIPAMENTOS UTILIZADOS DURANTE A FESTA DO BOM JESUS DOS MARTIRIOS - PADROEIRO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 19 A 25 DE NOVEMBRO/2018, INSTITUIDA PATRIMONIO CULTURAL DE NATUREZA IMATERIAL, DE ACORDOCOM A LEI N? 403/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manuten??o das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 19/11/2018 | 480.00 | 00011552823458 | ROGERIO SOARES DA COSTA | SERVI?OS DE SUPORTE, APOIO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS EQUIPAMENTOS UTILIZADOS DURANTE A FESTA DO BOM JESUS DOS MARTIRIOS - PADROEIRO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 19 A 25 DE NOVEMBRO/2018, INSTITUIDA PATRIMONIO CULTURAL DE NATUREZA IMATERIAL, DE ACORDOCOM A LEI N? 403/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 19/11/2018 | 500.00 | 05992126000103 | INSPECEC - INSPECAO VEICULAR LTDA | INSPE??O T?CNICA, REALIZADA NO ONIBUS ESCOLAR PLACAS OGB-0424-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manuten??o das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 19/11/2018 | 480.00 | 00004543163486 | JULIANO FABLICIO BARBOZA | SERVI?OS DE SUPORTE, APOIO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS EQUIPAMENTOS UTILIZADOS DURANTE A FESTA DO BOM JESUS DOS MARTIRIOS - PADROEIRO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 19 A 25 DE NOVEMBRO/2018, INSTITUIDA PATRIMONIO CULTURAL DE NATUREZA IMATERIAL, DE ACORDOCOM A LEI N? 403/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de qualidade para todos | Aquisi??o de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 19/11/2018 | 2350.00 | 12734018000104 | Cirurgica Campinense Ltda | AQUISI?AO DE MATERIAL PERMANENTE DE USO HOSPITALAR, PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, DESTE MUNICIPIO, ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATEN??O BASICA - PMAQ. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?os Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0004071 | 19/11/2018 | 2680.00 | 35484971000139 | Moderna Locaçao e Empreendimentos Ltda | PAGAMENTO DE DIARIAS DE UM CAMINHAO SUGADOR DE FOSSAS, NOS DIAS 19 E 20 DE NOVEMBRO DO CORRENTE EM RESIDENCIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ITEM 01 DO CONTRATO N? 61701/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?os Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0004072 | 19/11/2018 | 1340.00 | 35484971000139 | Moderna Locaçao e Empreendimentos Ltda | PAGAMENTO DE DIARIA DE UM CAMINHAO SUGADOR PARA LIMPEZA DE FOSSAS SEPTICAS, NO DIA 21 DE NOVEMBRO DO CORRENTE, EM PREDIOS PROPRIOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ITEM 01 DO CONTRATO N? 61701/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?os Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 19/11/2018 | 4690.00 | 20025205000139 | ROCHA INDUSTRIA DE ASFALTO E MINERAÇÃO LTDA | MATERIAL PARA RECUPERA??O DE VIAS PUBLICAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servi?os de Prote??o Social a Popula??o do Munic?pio | Atividades da Assist?ncia Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 19/11/2018 | 1392.00 | 20005438000170 | DIGNA CENTRAL DE VELORIOS E SOMATOCONSERVACAO LTDA | SERVI?OS PRESTADOS NO FUNERAL DO SR. SEVERINO RAMOS CAVALCANTE, CONFORME PROCESSO BENEFICIO EVENTUAL N? 096/2018 DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL E DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servi?os de Prote??o Social a Popula??o do Munic?pio | Manuten??o das Atividades de Assit?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 19/11/2018 | 45.00 | 00003196646432 | Jose Vanderlei Araujo Almeida e Outros | DIARIA PARA JO?O PESSOA-PB, NO DIA 22 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, COM O OBJETIVO DE PEGAR DOCUMENTOS DE IDENTIDADES NO IPC. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servi?os de Prote??o Social a Popula??o do Munic?pio | Manuten??o das Atividades de Assit?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 19/11/2018 | 45.00 | 00076871274472 | Jonas Ramos de Araujo | DIARIA PARA JO?O PESSOA-PB, NO DIA 22 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONDUZINDO O FUNCIONARIO JOSE VANDERLEI ARAUJO ALMEIDA PARA PEGAR DOCUMENTOS DE IDENTIDADES NO IPC. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servi?os de Prote??o Social a Popula??o do Munic?pio | Manuten??o das Atividades de Assit?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 19/11/2018 | 1200.00 | 02912128000157 | S. J. SERVICOS FUNERARIOS LTDA - ME | SERVI?OS PRESTADOS NO FUNERAL DO SR?. SEVERINA INACIA DE ARAUJO, CONFORME PROCESSO DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL E DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?os Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Est?mulo a Agropecu?ria | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Servi?os Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 20/11/2018 | 800.00 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | COMPLEMENTO PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (DESSALINIZADORES), REF. AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manuten??o do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000062018 | 0004088 | 20/11/2018 | 6734.00 | 31503969000109 | DAVIDSON KUERTEN DA SILVA BARBOSA | SERVI?OS DE TRANSPORTE ESCOLAR, DAS LOCALIDADES RABICHA, JUA, S?O PEDRO, LAGOA, CATOLE DE BOA VISTA, SETOR DE ZEZINHO GONZAGA,ASSENTAMENTO MALHADA (PARED?O) E GERALDO CARDOSO PARA A ESCOLA SEVERINO TAVARES DA SILVA, HOR. MATINAL, NO PERIODO DE 20 DE NOVEMBRO A 28 DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manuten??o das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000132018 | 0004089 | 20/11/2018 | 25000.00 | 03657268000199 | BRASAS DO FORRO COMERCIO E LOCACAO DE MATERIAL LTDA. | SHOW MUSICAL COM BRASAS DO FORRO, PARA APRESENTA??O NO DIA 24 DE NOVEMBRO DE 2018 - EM PRA?A PUBLICA (CORETO DA PRA?A BOM JESUS), DURANTE AS FESTICIDADES ALUSIVAS AO PADROEIRO DESTE MUNICIPIO, INSTITUIDA PATRIMONIO CULTURAL DE NATUREZA IMATERIAL, DE ACORDO COM A LEI N? 403/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 20/11/2018 | 1200.00 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | COMPLEMENTO PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (CRECHE MAE JANOCA). | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 20/11/2018 | 5000.00 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | COMPLEMENTO PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (UNIDADES ESCOLARES, REF. AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manuten??o das Atividades da Filarmonica de Boa Vista. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 20/11/2018 | 3597.00 | 11750184000204 | METAL ZONE COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA | AQUISI??O DE MATERIAIS PARA UTILIZA??O NA FILARMONICA MUNICIPAL BOM JESUS DOS MARTIRIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Desporto Amador | Manuten??o das Atividades com o Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 21/11/2018 | 770.00 | 09217787000112 | Mercantil de Calçados,Confecçoes e Eletrod.Ltda. | AQUISI??O DE TROFEUS PARA PREMIA??O DAS EQUIPES PARTICIPANTES DOS TORNEIOS PROMOVIDOS PELO DEPARTAMENTO DE DESPORTOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manuten??o das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0004099 | 21/11/2018 | 2660.00 | 35484971000139 | Moderna Locaçao e Empreendimentos Ltda | LOCA??O DE 14 (CATORZE) BANHEIROS QUIMICOS CONFORME ITEM 02 DO CONTRATO N?61701/2018, NOS DIAS 21 E 22 DE NOVEMBRO DE 2018, PARA AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO PADROEIRO DESTE MUNICIPIO, INSTITUIDA PATRIMONIO CULTURAL DE NATUREZA IMATERIAL, DE ACORDO COM A LEI N? 403/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 21/11/2018 | 21282.33 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCA??O, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 21/11/2018 | 16244.35 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE EDUCA??O, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 21/11/2018 | 70085.63 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE EDUCA??O - AUXILIARES DO MAGISTERIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 21/11/2018 | 11176.20 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE AUXILIO DESLOCAMENTO AOS SERVIDORES EFETIVOS DO MAGISTERIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 21/11/2018 | 185413.92 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DO MAGISTERIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 21/11/2018 | 10777.50 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO MAGISTERIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manuten??o e Revitaliza??o da Educa??i Infantil | Manuten??o das Atividades da Educa??o Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 21/11/2018 | 25889.53 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DO MAGISTERIO QUE PRESTAM SERVI?OS NA CRECHE MA~E JANOCA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 21/11/2018 | 241.79 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE AUXILIO DESLOCAMENTO AOS SERVIDORES EFETIVOS DO MAGISTERIO QUE PRESTAM SERVI?OS NA CRECHE M?E JANOCA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manuten??o e Revitaliza??o da Educa??i Infantil | Manuten??o das Atividades da Educa??o Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 21/11/2018 | 4960.80 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DA CRECHE M?E JANOCA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manuten??o e Revitaliza??o da Educa??i Infantil | Manuten??o das Atividades da Educa??o Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 21/11/2018 | 1412.14 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DA CRECHE M?E JANOCA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manuten??o das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0004141 | 21/11/2018 | 6950.00 | 19297022000193 | BARBOSA PRODUCOES ARTISTICAS | LOCA??O, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE INFRAESTRUTURA PARA AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO PADROEIRO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 21 A 25 DE NOVENBRO, CONFORME CONTRATO N? 90201/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manuten??o das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000892017 | 0004142 | 21/11/2018 | 519.00 | 19297022000193 | BARBOSA PRODUCOES ARTISTICAS | LOCA??O DE SONORIZA??O CONFORME CONTRATO N? 68902/2018, NO DIA 21 DE NOVEMBRO DE 2018, PARA AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO PADROEIRO DESTE MUNICIPIO, INSTITUIDA PATRIMONIO CULTURAL DE NATUREZA IMATERIAL, DE ACORDO COM A LEI N? 403/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manuten??o das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 21/11/2018 | 400.00 | 00070582806496 | JOAO VITOR MARINHO DOS SANTOS | SERVI?OS DE SUPORTE, APOIO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS EQUIPAMENTOS UTILIZADOS DURANTE A FESTA DO BOM JESUS DOS MARTIRIOS - PADROEIRO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 21 A 25 DE NOVEMBRO/2018, INSTITUIDA PATRIMONIO CULTURAL DE NATUREZA IMATERIAL, DE ACORDOCOM A LEI N? 403/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manuten??o das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 21/11/2018 | 900.00 | 00020700555404 | ANA MARIA BEZERRA DE MELO | APRESENTA??O MUSICAL DURANTE AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO PADROIRO DESTE MUNICIPIO, NO DIA 22 DE NOVEMBRO DO CORRENTE, INSTITUIDA PATRIMONIO CULTURAL DE NATUREZA IMATERIAL, DE ACORDO COM A LEI N? 403/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades de Sa?de com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 21/11/2018 | 45.00 | 00072760788415 | Rigoberto Sampaio Leite | DIARIA PARA JO?O PESSOA-PB, NO DIA 21 DE NOVEMBRO DO CORRENTE, CONDUZINDO A PACIENTE ZORAIDE DE AMORIM ARAUJO LIMA, PARA INTERNA??O JUNTO JUNTO AO HOSPITAL NAPOLE?O LAUREANO, CONFORME MEMO/VS/029/2018 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Assist?ncia B?sica a Sa?de-PAB fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 21/11/2018 | 2157.50 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades de Sa?de com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 21/11/2018 | 30971.64 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades de Sa?de com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 21/11/2018 | 5301.75 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Assist?ncia B?sica a Sa?de-PAB fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 21/11/2018 | 3570.95 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DA ATEN??O BASICA - PAB, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Programa de Agentes Comunit?rios de Sa?de-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 21/11/2018 | 15606.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Assist?ncia B?sica a Sa?de-PAB fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 21/11/2018 | 35.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Manuten?ao das Atividades da Unidade B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 21/11/2018 | 56424.85 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades de Sa?de com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 21/11/2018 | 500.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AOS SERVIDORES DO DEPARTAMENTO DE MEDIA COMPLEXIDADE - MAC, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Sa?de de qualidade para todos | A??es de Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 21/11/2018 | 5274.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA DE COMBATE AS ENDEMIAS - ECD, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Assist?ncia B?sica a Sa?de-PAB fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 21/11/2018 | 540.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades de Sa?de com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 21/11/2018 | 25987.27 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Assist?ncia B?sica a Sa?de-PAB fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 21/11/2018 | 1606.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA ATEN??O BASICA - PAB, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Programa de Sa?de da Fam?lia-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 21/11/2018 | 10898.90 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Assist?ncia B?sica a Sa?de-PAB fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 21/11/2018 | 150.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA- PSF, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Atividades do Laborat?rio Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 21/11/2018 | 4442.70 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DO LABORATORIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Assist?ncia B?sica a Sa?de-PAB fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 21/11/2018 | 100.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AOS SERVIDORES EFETIVOS DO LABORATORIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Atividades do Laborat?rio Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 21/11/2018 | 970.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO LABORATORIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Assist?ncia B?sica a Sa?de-PAB fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 21/11/2018 | 45.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO LABORATORIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Servi?os Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Est?mulo a Agropecu?ria | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Servi?os Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 21/11/2018 | 1400.00 | 20452028000177 | GEORGE GOMES BARBOSA | SERVI?OS DE MANUTEN??O NO CATAVENTO E RECUPERA??O DO CILINDRO DA LOCALIDADE RO?ADO DO MATO, RECUPERA??O DO CILINDRO E TROCA DO EIXO DO CATAVENTO DA LOCALIDADE S?O JO?OSINHO - SETOR DE GERMANO E BALBINO E RECUPERA??O DE CILINDROS DOS CATAVENTOS DAS LOCALIDADES SANTA ROSA E CALUETE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?os Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Est?mulo a Agropecu?ria | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Servi?os Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 21/11/2018 | 1000.00 | 20452028000177 | GEORGE GOMES BARBOSA | SERVI?OS DE MONTAGEM E SOLDA DE TRILHOS PARA CONSTRU??O DE MATA-BURRO NA LOCALIDADE S?O JO?OSINHO - SETOR DE NOEL PEREIRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?os Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Est?mulo a Agropecu?ria | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Servi?os Rurais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 21/11/2018 | 14202.75 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE SERVI?OS RURAIS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Servi?os Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Est?mulo a Agropecu?ria | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Servi?os Rurais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 21/11/2018 | 17611.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE SERVI?OS RURAIS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Servi?os Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 21/11/2018 | 52390.98 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Servi?os Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 21/11/2018 | 16594.39 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servi?os de Prote??o Social a Popula??o do Munic?pio | Manuten??o das Atividades de Assit?ncia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 21/11/2018 | 18187.29 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL E DESENV. HUMANO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servi?os de Prote??o Social a Popula??o do Munic?pio | Manuten??o das Atividades de Assit?ncia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 21/11/2018 | 8035.33 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENV. HUMANO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote??o Social ? Crian?a e ao Adolescente | Manuten??o do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 21/11/2018 | 6148.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE SUBSIDIOS AOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servi?os de Prote??o Social a Popula??o do Munic?pio | Atividades da Assist?ncia Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 21/11/2018 | 1200.00 | 02912128000157 | S. J. SERVICOS FUNERARIOS LTDA - ME | SERVI?OS PRESTADOS NO FUNERAL DA SR?. SEBASTIANA FARIAS SILVA, CONFORME PROCESSO BENEFICIO EVENTUAL N? 097/2018 DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL E DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Divulga??o Institucional do Munic?pio | Divulga??o e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 21/11/2018 | 2811.00 | 05804172000131 | LUPA - LEITURA E ACOMPANHAMENTO PROCESSUAL DO DIARIO FORENSE LTDA | FORNECIMENTO DAS PUBLICA??ES QUE CONSTAREM NOS SEGUINTES DIARIOS ELETRONICOS: TJPB, TRT, TRE, JUSTI?A FEDERAL, TCE-PB, DO-PB, STJ, DOU, E TCE EM NOME DESTA PREFEITURA, DO PREFEITO ANDRE LUIZ GOMES DE ARAUJO, E DO PROCURADOR GERAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Pol?tico e Administrativo do Munic?pio | Manuten??o das Atividades de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 21/11/2018 | 24412.70 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Pol?tico e Administrativo do Munic?pio | Manuten??o das Atividades de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 21/11/2018 | 14586.34 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Pol?tico e Administrativo do Munic?pio | Manuten??o das Atividades de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 21/11/2018 | 4865.40 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA PREFEITURA DE CAMPINA GRANDE QUE EST?O A DISPOSI??O DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol?tico e Administrativo do Munic?pio | Manuten??o das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 21/11/2018 | 5609.25 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol?tico e Administrativo do Munic?pio | Manuten??o das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 21/11/2018 | 30796.33 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS E ELETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Munic. de Planejamento e Desenvolviment | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Desenvolvimento Pol?tico e Administrativo do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 21/11/2018 | 7076.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE PLANEJ E DESENV. ECONOMICO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manuten??o das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000142018 | 0004147 | 22/11/2018 | 12500.00 | 00518204000119 | ATITUDE PRODUÇOES MUSICAIS E EVENTOS LTDA | APRESENTA??O MUSICAL COM FELIPE SANTOS NO DIA 23 E NATHAN VINICIUS E BANDA NO DIA 24 DE NOVEMBRO DE 2018, EM PRA?A PUBLICA (NO CORETO DA PRA?A BOM JESUS), DURANTE AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO PADROEIRO DESTE MUNCIIPIO, INSTITUIDA PATRIMONIO CULTURAL DE NATUREZA IMATERIAL, DE ACORDO COM A LEI N? 403/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manuten??o das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000152018 | 0004148 | 22/11/2018 | 7500.00 | 22045370000188 | RUI BARBOSA MACIEL | APRESENTA??O MUSICAL COM GEGE BISMARCK NO DIA 25 DE NOVEMBRO DE 2018, EM PRA?A PUBLICA (NO CORETO DA PRA?A BOM JESUS), DURANTE AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO PADROEIRO DESTE MUNCIIPIO, INSTITUIDA PATRIMONIO CULTURAL DE NATUREZA IMATERIAL, DE ACORDO COM A LEI N? 403/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manuten??o das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 22/11/2018 | 1000.00 | 29369304000102 | LUAN BORBOREMA DE ALMEIDA SAMPAIO | APRESENTA??O MUSICAL NO DIA 24 DE NOVEMBRO DE 2018, DURANTE AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO PADROEIRO DESTE MUNCIIPIO, INSTITUIDA PATRIMONIO CULTURAL DE NATUREZA IMATERIAL, DE CARDO COMA LEI N? 403/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manuten??o das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 22/11/2018 | 480.00 | 26837871000158 | FRANKLIN MATEUS ROCHA GOMES | HOSPEDAGEM PARA 06 (SEIS) PESSOAS INTEGRANTES DA EQUIPAMENTOS FESTIVAL AUDIOVISUAL COMUNICURTAS, DESENVOLVENDO A OFICINA DE CINEMA INSTANTANEO'', QUE ESTARA NESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 23 E 24 DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manuten??o das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 22/11/2018 | 200.00 | 00008444310441 | Maria do Socorro Pereira Rodrigues | SERVI?OS EXTRAORDINARIO DE LIMPEZA URBANA NOS DIAS 24 E 25 DE NOVEMBRO/2018, DURANTE AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO PADROEIRO DESTE MUNICIPIO, INSTITUIDA PATRIMONIO CULTURAL DE NATUREZA IMATERIAL, DE ACORDO COM A LEI N? 403/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manuten??o das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 22/11/2018 | 200.00 | 00003508254402 | Rosa Maria da Silva | SERVI?OS EXTRAORDINARIO DE LIMPEZA URBANA NOS DIAS 24 E 25 DE NOVEMBRO/2018, DURANTE AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO PADROEIRO DESTE MUNICIPIO, INSTITUIDA PATRIMONIO CULTURAL DE NATUREZA IMATERIAL, DE ACORDO COM A LEI N? 403/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manuten??o das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 22/11/2018 | 200.00 | 00062408526434 | Dorgival de Araújo Silva | SERVI?OS EXTRAORDINARIO DE LIMPEZA URBANA NOS DIAS 24 E 25 DE NOVEMBRO/2018, DURANTE AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO PADROEIRO DESTE MUNICIPIO, INSTITUIDA PATRIMONIO CULTURAL DE NATUREZA IMATERIAL, DE ACORDO COM A LEI N? 403/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manuten??o das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 22/11/2018 | 200.00 | 00002565155492 | Cicera Almeida Silva | SERVI?OS EXTRAORDINARIO DE LIMPEZA URBANA NOS DIAS 24 E 25 DE NOVEMBRO/2018, DURANTE AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO PADROEIRO DESTE MUNICIPIO, INSTITUIDA PATRIMONIO CULTURAL DE NATUREZA IMATERIAL, DE ACORDO COM A LEI N? 403/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manuten??o das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 22/11/2018 | 200.00 | 00003491421497 | FABIANA AGRA FERNANDES | SERVI?OS EXTRAORDINARIO DE LIMPEZA URBANA NOS DIAS 24 E 25 DE NOVEMBRO/2018, DURANTE AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO PADROEIRO DESTE MUNICIPIO, INSTITUIDA PATRIMONIO CULTURAL DE NATUREZA IMATERIAL, DE ACORDO COM A LEI N? 403/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manuten??o das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 22/11/2018 | 200.00 | 00003505382477 | Ladijane Soares dos Santos | SERVI?OS EXTRAORDINARIO DE LIMPEZA URBANA NOS DIAS 24 E 25 DE NOVEMBRO/2018, DURANTE AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO PADROEIRO DESTE MUNICIPIO, INSTITUIDA PATRIMONIO CULTURAL DE NATUREZA IMATERIAL, DE ACORDO COM A LEI N? 403/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manuten??o das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 22/11/2018 | 200.00 | 00005852360465 | SOLANGE INACIA DOS SANTOS | SERVI?OS EXTRAORDINARIO DE LIMPEZA URBANA NOS DIAS 24 E 25 DE NOVEMBRO/2018, DURANTE AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO PADROEIRO DESTE MUNICIPIO, INSTITUIDA PATRIMONIO CULTURAL DE NATUREZA IMATERIAL, DE ACORDO COM A LEI N? 403/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manuten??o das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 22/11/2018 | 400.00 | 00018729156807 | Mauriceia Pereira Gonzaga | SERVI?OS DE LIMPEZA E HIGIENIZA??O DO SANITARIO PUBLICO FEMININO DA PRA?A MADRINHA INACIA, NOS DIAS 22, 23, 24 E 25 DE NOVEMBRO/2018, DURANTE AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO PADROEIRO DESTE MUNICIPIO, INSTITUIDA PATRIMONIO CULTURAL DE NATUREZA IMATERIAL, DE ACORDO COM A LEI N? 403/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manuten??o das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 22/11/2018 | 200.00 | 00003503269401 | Francisca de Fatima Vidal Evaristo | SERVI?OS EXTRAORDINARIO DE LIMPEZA URBANA NOS DIAS 24 E 25 DE NOVEMBRO/2018, DURANTE AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO PADROEIRO DESTE MUNICIPIO, INSTITUIDA PATRIMONIO CULTURAL DE NATUREZA IMATERIAL, DE ACORDO COM A LEI N? 403/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manuten??o das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 22/11/2018 | 300.00 | 00006454492451 | Gerlane Araújo Monteiro | SERVI?OS DE LIMPEZA DO BANHEIRO DO CAMARIM DO CORETO DA PRA?A BOM JESUS NOS DIAS 22, 23, 24 E 25 DE NOVEMBRO/2018, DURANTE AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO PADROEIRO DESTE MUNICIPIO, INSTITUIDA PATRIMONIO CULTURAL DE NATUREZA IMATERIAL, DE ACORDO COM A LEI N?403/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manuten??o das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 22/11/2018 | 200.00 | 00010643810498 | ROBERIA CLEBIA ANTONINO | SERVI?OS EXTRAORDINARIO DE LIMPEZA URBANA NOS DIAS 24 E 25 DE NOVEMBRO/2018, DURANTE AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO PADROEIRO DESTE MUNICIPIO, INSTITUIDA PATRIMONIO CULTURAL DE NATUREZA IMATERIAL, DE ACORDO COM A LEI N? 403/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manuten??o das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 22/11/2018 | 960.00 | 21304311000114 | FABIOLA PEREIRA DE FREITAS | SERVI?OS DE ORGANIZA??O NA AREA DE BOMBEIRO CIVIL, NOS DIAS 23 E 24 DE NOVEMBRO/2018, DURANTE AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO PADROEIRO DESTE MUNICIPIO, INSTITUIDA PATRIMONIO CULTURAL DE NATUREZA IMATERIAL, DE ACORDO COM A LEI N? 403/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manuten??o das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 22/11/2018 | 480.00 | 00061002232449 | IVALDO LUIS DA SILVA | SERVI?OS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL ATRAVES DE RONDAS NOTURNAS EM MOTO DE SUA PROPRIEDADE, NOS PREDIOS PUBLICOS UBS MARIA EUGENIA FARIAS ALMEIDA E UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO, DURANTE AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO PADROEIRO DESTE MUNICIPIO, INSTITUIDA PATRIMOMIO CULTURAL DE NATUREZA IMATERIAL, DE ACORDO COM A LEI N? 403/2011, PERIODO DE 22 A 25 DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manuten??o das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 22/11/2018 | 200.00 | 00003508679411 | Severino Roberto Costa da Silva | SERVI?OS EXTRAORDINARIO DE LIMPEZA URBANA NOS DIAS 24 E 25 DE NOVEMBRO/2018, DURANTE AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO PADROEIRO DESTE MUNICIPIO, INSTITUIDA PATRIMONIO CULTURAL DE NATUREZA IMATERIAL, DE ACORDO COM A LEI N? 403/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manuten??o das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 22/11/2018 | 200.00 | 00004819585410 | José Helio Pereira Rodrigues | SERVI?OS DE LIMPEZA E HIGIENIZA??O DO BANHEIRO PUBLICO MASCULINO DA PRA?A MADRINHA INACIA, DURANTE AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO PADROEIRO DESTE MUNICIPIO, INSTITUIDA PATRIMONIO CULTURAL DE NATUREZA IMATERIAL, DE ACORDO COM A LEI N? 403/2011, PERIODO DE 22A 25 DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manuten??o das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000892017 | 0004166 | 22/11/2018 | 2076.00 | 19297022000193 | BARBOSA PRODUCOES ARTISTICAS | LOCA??O DE SONORIZA??O CONFORME CONTRATO N? 68902/2018 E ADITIVO, DURANTE AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO PADROEIRO DESTE MUNICIPIO, INSTITUIDA PATRIMONIO CULTURAL DE NATUREZA IMATERIAL, DE ACORDO COM A LEI N? 403/2011, PERIODO DE 22 A 25 DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manuten??o das Atividades da Filarmonica de Boa Vista. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 22/11/2018 | 6720.00 | 00001119726476 | GUSTAVO LUIZ FARIAS ALMEIDA BORBOREMA | GRATIFICA??O AOS COMPONETES DA FILARMONICA MUNICIPAL QUE SE APRESENTARAM DURANTE AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO PADROEIRO DESTE MUNICIPIO, INSTITUIDA PATRIMONIO CULTURAL DE NATUREZA IMATERIAL, DE ACORDO COM A LEI N? 403/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 22/11/2018 | 320.00 | 31079027000145 | JOSE LEONARDO OLIVEIRA GREGORIO | SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O DO ONIBUS ESCOLAR PLACAS OEY-8073-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manuten??o das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 22/11/2018 | 320.00 | 00002125359430 | RICARDO RENE VIRGINIO PEREIRA | SERVI?OS DE SUPORTE, APOIO, MONTAGEM, E DESMONTAGEM DOS EQUIPAMENTOS UTILIZADOS NAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO PADROEIRO DESTE MUNICIPIO, INSTITUIDA PATRIMONIO CULTURAL DE NATUREZA IMATERIAL, DE ACORDO COM A LEI N? 403/2011, NO PERIODO DE 22 A 25 DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta??o Escolar | Manuten??o do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000622018 | 0004173 | 23/11/2018 | 376.00 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DAS CRIAN?AS MATRICULADAS NAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manuten??o das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 23/11/2018 | 200.00 | 00003306481793 | MARCOS ANTONIO SILVA PINTO | SERVI?OS EXTRAORDINARIOS DE FECHAMENTO DAS RUAS LOCALIZADAS NOS ARREDORES DA PRA?A BOM JESUS, NOS DIAS 23 E 24 DE NOVEMBRO/2018, DURANTE AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO PADROEIRO DESTE MUNICIPIO, INSTITUIDA PATRIMONIO CULTURAL DE NATUREZA IMATERIAL, DE ACORDO COMA LEI N? 403/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manuten??o das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 23/11/2018 | 200.00 | 00011624020402 | LEANDERSON DE SOUSA LIMA | SERVI?OS EXTRAORDINARIOS DE FECHAMENTO DAS RUAS LOCALIZADAS NOS ARREDORES DA PRA?A BOM JESUS, NOS DIAS 23 E 24 DE NOVEMBRO/2018, DURANTE AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO PADROEIRO DESTE MUNICIPIO, INSTITUIDA PATRIMONIO CULTURAL DE NATUREZA IMATERIAL, DE ACORDO COMA LEI N? 403/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manuten??o das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 23/11/2018 | 200.00 | 00002936468485 | Osmando Pereira Galdino | SERVI?OS EXTRAORDINARIOS DE FECHAMENTO DAS RUAS LOCALIZADAS NOS ARREDORES DA PRA?A BOM JESUS, NOS DIAS 23 E 24 DE NOVEMBRO/2018, DURANTE AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO PADROEIRO DESTE MUNICIPIO, INSTITUIDA PATRIMONIO CULTURAL DE NATUREZA IMATERIAL, DE ACORDO COMA LEI N? 403/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manuten??o das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 23/11/2018 | 200.00 | 00012580915427 | MATEUS CIPRIANO PINTO | SERVI?OS EXTRAORDINARIOS DE FECHAMENTO DAS RUAS LOCALIZADAS NOS ARREDORES DA PRA?A BOM JESUS, NOS DIAS 23 E 24 DE NOVEMBRO/2018, DURANTE AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO PADROEIRO DESTE MUNICIPIO, INSTITUIDA PATRIMONIO CULTURAL DE NATUREZA IMATERIAL, DE ACORDO COMA LEI N? 403/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manuten??o das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 23/11/2018 | 200.00 | 00007197734401 | LEONEL SILVA SANTOS | SERVI?OS EXTRAORDINARIOS DE FECHAMENTO DAS RUAS LOCALIZADAS NOS ARREDORES DA PRA?A BOM JESUS, NOS DIAS 23 E 24 DE NOVEMBRO/2018, DURANTE AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO PADROEIRO DESTE MUNICIPIO, INSTITUIDA PATRIMONIO CULTURAL DE NATUREZA IMATERIAL, DE ACORDO COMA LEI N? 403/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manuten??o das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 23/11/2018 | 7700.00 | 25297641000180 | VICTOR HUGO FERREIRA PINTO - ME | SERVI?OS DE ORGANIZA??O E FISCALIZA??O DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO PADROEIRO DESTE MUNICIPIO, INSTITUIDA PATRIMONIO CULTURAL DE NATUREZA IMATERIAL, DE ACORDO COM A LEI N? 403/2018, COM EQUIPE DE 35 (TRINTA E CINCO) HOMENS TREINADOS, SOB SUA COORDENA??O,NOS DIAS 23 E 24 DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME CONTRATO N? 257/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manuten??o das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 23/11/2018 | 100.00 | 00062408526434 | Dorgival de Araújo Silva | SERVI?OS EXTRAORDINARIOS DE LIMPEZA URBANA, NO DIA 26 DE NOVEMBRO DE 2018, SEGUNDA-FEIRA APOS A FESTA DO PADROEIRO DESTE MUNICIPIO, INSTITUIDA PATRIMONIO CULTURAL DE NATUREZA IMATERIAL, DE ACORDO COM A LEI N? 403/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manuten??o das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 23/11/2018 | 100.00 | 00005852360465 | SOLANGE INACIA DOS SANTOS | SERVI?OS EXTRAORDINARIOS DE LIMPEZA URBANA, NO DIA 26 DE NOVEMBRO DE 2018, SEGUNDA-FEIRA APOS A FESTA DO PADROEIRO DESTE MUNICIPIO, INSTITUIDA PATRIMONIO CULTURAL DE NATUREZA IMATERIAL, DE ACORDO COM A LEI N? 403/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manuten??o das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 23/11/2018 | 100.00 | 00003505382477 | Ladijane Soares dos Santos | SERVI?OS EXTRAORDINARIOS DE LIMPEZA URBANA, NO DIA 26 DE NOVEMBRO DE 2018, SEGUNDA-FEIRA APOS A FESTA DO PADROEIRO DESTE MUNICIPIO, INSTITUIDA PATRIMONIO CULTURAL DE NATUREZA IMATERIAL, DE ACORDO COM A LEI N? 403/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta??o Escolar | Manuten??o do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 23/11/2018 | 100.00 | 00004588531433 | LUCIANO ANTONIO SILVA SANTOS | SERVI?OS EXTRAORDINARIOS DE LIMPEZA URBANA, NO DIA 26 DE NOVEMBRO DE 2018, SEGUNDA-FEIRA APOS A FESTA DO PADROEIRO DESTE MUNICIPIO, INSTITUIDA PATRIMONIO CULTURAL DE NATUREZA IMATERIAL, DE ACORDO COM A LEI N? 403/2011. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manuten??o das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 23/11/2018 | 100.00 | 00003503269401 | Francisca de Fatima Vidal Evaristo | SERVI?OS EXTRAORDINARIOS DE LIMPEZA URBANA, NO DIA 26 DE NOVEMBRO DE 2018, SEGUNDA-FEIRA APOS A FESTA DO PADROEIRO DESTE MUNICIPIO, INSTITUIDA PATRIMONIO CULTURAL DE NATUREZA IMATERIAL, DE ACORDO COM A LEI N? 403/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manuten??o das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 23/11/2018 | 1000.00 | 26584883000118 | MARCIO DA COSTA LIMA | PROMOVER ATRAVES DO PARQUE DE DIVERS?O S?O JOSE, DE SUA PROPRIEDADE E DE PASSAGEM POR ESTE MUNICIPIO, O ENTRETENIMENTO DE CRIAN?AS CARENTES DO MUNICIPIO, DURANTE AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO PADROEIRO DESTE MUNICIPIO, INSTITUIDA PATRIMONIO CULTURAL DE NATUREZA IMATERIAL, DE ACORDO COM A LEI N? 403/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manuten??o das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 23/11/2018 | 1000.00 | 00069026769415 | LINALDO DO NASCIMENTO CARVALHO | PROMOVER ATRAVES DO PARQUE DE DIVERS?O PARAISO, DE SUA PROPRIEDADE E DE PASSAGEM POR ESTE MUNICIPIO, O ENTRETENIMENTO DE CRIAN?AS CARENTES DO MUNICIPIO, DURANTE AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO PADROEIRO DESTE MUNICIPIO, INSTITUIDA PATRIMONIO CULTURAL DE NATUREZA IMATERIAL, DE ACORDO COM A LEI N? 403/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manuten??o das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222018 | 0004190 | 23/11/2018 | 2383.10 | 20760712000116 | WANDERSON DE SOUZA SANTINO | MATERIAL PARA AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO PADROEIRO DESTE MUNICIPIO, INSTITUIDA PATRIMONIO CULTURAL DE NATUREZA IMATERIAL, DE ACORDO COM A LEI N? 403/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Assist?ncia B?sica a Sa?de-PAB fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000442018 | 0004170 | 23/11/2018 | 5501.85 | 40787152000109 | CIRUFARMA | EMPENHO EM SUBSTITUI??O AO DE N? 3710/2018 - ATERIAIS HOSPITALARES PARA UTILIZA??O NOS PROCEDIMENTOS REALIZADOS NAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol?tico e Administrativo do Munic?pio | Manuten??o das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 23/11/2018 | 60.00 | 00072760788415 | Rigoberto Sampaio Leite | DIARIA PARA RECIFE-PE, NO DIA 23 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, COM O OBJETIVO DE CONDUZIR O VEICULO TIPO AMBULANCIA ADQUIIDO POR ESTE MUNICIPIO, ORIUNDA DA LICITA??O PREG?O PRESENCIAL N? 058/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol?tico e Administrativo do Munic?pio | Manuten??o das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 23/11/2018 | 60.00 | 00000076396436 | Aderlon Bezerra de Souza | DIARIA PARA RECIFE-PE, NO DIA 23 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, COM O OBJETIVO DE CONDUZIR O VEICULO TIPO AMBULANCIA ADQUIIDO POR ESTE MUNICIPIO, ORIUNDA DA LICITA??O PREG?O PRESENCIAL N? 058/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?os Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0004171 | 23/11/2018 | 81740.00 | 35484971000139 | Moderna Locaçao e Empreendimentos Ltda | PAGAMENTO DE 60 (SESSENTA) DIARIAS DE UM CAMINHAO SUGADOR PARA LIMPEZA DE FOSSAS SEPTICAS, NO PERIODO DE 23 DE NOVEMBRO DE 2018 A 22 DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME ITEM 01 DO CONTRATO N? 61702/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?os Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0004172 | 23/11/2018 | 19000.00 | 35484971000139 | Moderna Locaçao e Empreendimentos Ltda | LOCA??O DE 200 (DUZENTAS) DIARIAS DE BANHEIROS QUIMICOS CONFORME ITEM 02 DO CONTRATO N? 61702/2018, NO PERIODO DE 23 DE NOVEMBRO DE 2018 A 22 DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?os Rurais | Agricultura | Abastecimento | Abastecimento de ?gua Zona Rural | Constru??o, Recupera??o e Amplia??o de Reservat?rios de ?gua (Pequenas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 23/11/2018 | 390.00 | 12939807000173 | Bomba D agua Nicolau-Severino Nicolau de Almeida | SERVI?OS DE RECONDICIONAMENTO DA BOMBA SUBMERSA UTILIZADO NO PO?O DA LOCALIDADE S?O JO?OSINHO - SETOR DE SEVERINO B. DE ARAUJO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?os Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Est?mulo a Agropecu?ria | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Servi?os Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 26/11/2018 | 315.01 | 24285017000109 | So Mangueira e Conexoes Ltda. | MATERIAIS PARA MANUTEN??O DAS MAQUINAS PESADAS E CA?AMBAS DA SEC. MUNIICPAL DE SERVI?OS RURAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?os Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Est?mulo a Agropecu?ria | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Servi?os Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 26/11/2018 | 220.00 | 00089388763491 | Of.N.S.do P.Socorro-Sebastiao S.de Araujo | SERVI?OS DE SOLDA, CONSERTOS E MANUTEN??O NOS VEICULOS E MAQUINAS PESADAS DA SEC. DE SERVI?OS RURAIS E EM PO?OS TUBULARES INSTALADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades de Sa?de com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 26/11/2018 | 476.27 | 08761140000194 | DETRAN-Depart.Estadual de Transito da Paraiba | LICENCIAMENTO DO VEICULO FIAT DOBLO PLACAS QSG-2210-PB, AMBULANCIA MUNICIPAL, REF. AO EXERCICIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta??o Escolar | Manuten??o do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 26/11/2018 | 2800.00 | 24104150000103 | Maria de Fatima Souza | GENEROS ALIMENTICIOS PARA A CONFEC??O DA MERENDA DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta??o Escolar | Manuten??o do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000032018 | 0004193 | 26/11/2018 | 2218.20 | 00006092908433 | Antonia Severina de Sousa Santino | GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA A COMPOSI?AO DE MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta??o Escolar | Manuten??o do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000032018 | 0004194 | 26/11/2018 | 4360.00 | 29421952000160 | COOPERATIVA AGROINDUSTRIA DOS CITRICULTORES E PRODUTORES RURAIS DE MATINHAS E RE | GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, UTILIZADOS NA COMPOSI?AO DE MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manuten??o das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 27/11/2018 | 100.00 | 00004588531433 | LUCIANO ANTONIO SILVA SANTOS | EMPENHO EM SUBSTITUI??O AO DE N? 4186/2018 - SERVI?OS EXTRAORDINARIOS DE LIMPEZA URBANA, NO DIA 26 DE NOVEMBRO DE 2018, SEGUNDA-FEIRA APOS A FESTA DO PADROEIRO DESTE MUNICIPIO, INSTITUIDA PATRIMONIO CULTURAL DE NATUREZA IMATERIAL, DE ACORDO COM A LEI N? 403/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Atividades com Recursos do FNDE-Sal?rio Educa??o, PNAT, PDDE e outros. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 27/11/2018 | 755.16 | 27847551000141 | DENILSON SOARES LEITE DE MEDEIROS | EMPENHO EM SUBSTITUI??O AO DE N? 3669/2018 - MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL PARA UTILIZA??O NAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manuten??o das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 27/11/2018 | 200.00 | 00004819585410 | José Helio Pereira Rodrigues | COMPLEMENTO PARA PAGAMENTO DO EMPENHO N? 4165/2018, EMPENHADO A MENOR - SERVI?OS DE LIMPEZA E HIGIENIZA??O DO BANHEIRO PUBLICO MASCULINO DA PRA?A MADRINHA INACIA, DURANTE AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO PADROEIRO DESTE MUNICIPIO, INSTITUIDA PATRIMONIO CULTURAL DE NATUREZA IMATERIAL, DE ACORDO COM A LEI N? 403/2011, PERIODO DE 22 A 25 DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manuten??o das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 27/11/2018 | 100.00 | 00004588531433 | LUCIANO ANTONIO SILVA SANTOS | COMPLEMENTO PARA PAGAMENTO DO EMPENHO N? 4198/2018, EMPENHADO A MENOR - SERVI?OS EXTRAORDINARIO DE LIMPEZA URBANA, NO DIA 26 DE NOVEMBRO/2018, SEGUNDA-FEIRA APOS AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO PADROEIRO DESTE MUNICIPIO, INSTITUIDA PATRIMONIO CULTURAL DE NATUREZA IMATERIAL, DE ACORDO COM A LEI N? 403/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades de Sa?de com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 27/11/2018 | 1000.00 | 00092973485487 | JAIME LUIZ DE FRANCA | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR PCI PRE DOSE PARA IODOTERAPIA, CONFORME SOLICITA??O MEDICA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades de Sa?de com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 27/11/2018 | 168.00 | 00001655254448 | MICHEL BORBUREMA MARTINS | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR TESTE (QUANTITATIVO DA BIOTINIDASE) EM PROL DE SUA FILHA MARIA HELOISA S. BORBOREMA, CONFORME REQUISI??O MEDICA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades de Sa?de com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 27/11/2018 | 399.00 | 00099657104491 | MARIZA FARIAS GUERRA | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR SUPLEMENTO ALIMENTAR (ENSURE), PARA SEU ESPOSO JOSE BONIFACIO GUERRA, CONFORME RECEITUARIO MEDICO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades de Sa?de com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 27/11/2018 | 75.00 | 00002796469417 | Carolina Farias Almeida Gomes | DIARIA PARA JO?O PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO DE VALIDA??O DO PLANO DE EDUCA??O PERMANENTE EM SAUDE, NO DIA 27 DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades de Sa?de com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 27/11/2018 | 45.00 | 00091961300400 | Luiza Pereira Porto | DIARIA PARA JO?O PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO DE VALIDA??O DO PLANO DE EDUCA??O PERMANENTE EM SAUDE, NO DIA 27 DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Assist?ncia B?sica a Sa?de-PAB fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 27/11/2018 | 434.00 | 12734018000104 | Cirurgica Campinense Ltda | MATERIAL PARA UTILIZA??O NOS PROCEDIMENTOS REALIZADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF I E II DESTE MUNICIPIO, ADQUIRIOS COM RECURSOS DA EMENDA DE CUSTEIO PAB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Outros Programas de Sa?de com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 27/11/2018 | 3375.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - ME | EMPENHO AO SUBSTITUI??O AO DE N? 3486/2018 - SERVI?OS ESPECIALIZADOS DE EXAMES DE MAMOGRAFIA EM UNIDADE MOVEL, COM LAUDO, PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS MULHERES DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N? 240/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades de Sa?de com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 27/11/2018 | 839.70 | 96212261000144 | JIDE CAR RASTREAMENTO E MONITORAMENTO LTDA | SERVI?OS DE INSTALA??O DE RASTREADORES NAS AMBULANCIAS MUNICIPAIS PLACAS QSG-2210-PB, QFS-3048-PB E QSE-1350-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Outros Programas de Sa?de com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 27/11/2018 | 30.00 | 35715234000957 | Fiori Veicolo Ltda. | SERVI?OS DE INSTALA??O DE CALOTAS ARO 14 E PROTETOR CATER NA AMBULANCIA MUNICIPAL PLACAS QSE-1350-PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Outros Programas de Sa?de com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 27/11/2018 | 390.00 | 35715234000957 | Fiori Veicolo Ltda. | MATERIAIS PARA APLICA??O NA AMBULANCIA MUNICIPAL PLACAS QSE-1350-PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?os Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 27/11/2018 | 320.00 | 00006766130474 | MERCIO ALMEIDA RIBEIRO | SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTEN??O DO CEMITERIO PUBLICO S?O MIGUEL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?os Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 27/11/2018 | 320.00 | 00002345980427 | PAULO ROBERTO DA SILVA | SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS ALMOXARIFADOS DESTA PREFEITURA, PERIODO DE 27 A 30 DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?os Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 28/11/2018 | 806.00 | 08962236000110 | BRITATEC IND. E COM. BRITA LTDA | MATERIAL PARA OS SERVI?OS REALIZADOS PELA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Pol?tico e Administrativo do Munic?pio | Manuten??o das Atividades de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000102017 | 0004216 | 28/11/2018 | 7150.00 | 09292369000190 | Fran Informatica Ltda | LOCA?AO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DESTA PREFEITURA, CONFORME CONTRATO DE LOC. DE SERVI?OS N? 175/2017 E ADITIVOS, NO PERIODO DE 29 DE NOVEMBRO DE 2018 A 30 DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Pol?tico e Administrativo do Munic?pio | Manuten??o das Atividades de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000102017 | 0004217 | 28/11/2018 | 49280.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | LOCA?AO DE SOFTWARE DOS SISTEMAS INFORMATIZADOS DE CONTABILIDADE, ARRECADA??O DE TRIBUTOS, A??O SOCIAL, FARMACIA BASICA, CONTROLE DE PATRIMONIO, PORTAL DA TRANSPARENCIA E DA NOTA FISCAL ELETRONICA, E CONTROLE DE ESTOQUE, CONFORME CONTRATO N? 176/2017 E ADITIVOS, NO PERIODO DE 29 DE NOVEMBRO DE 2018 A 30 DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades de Sa?de com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 28/11/2018 | 60.00 | 00072760788415 | Rigoberto Sampaio Leite | DIARIAS PARA RECIFE-PE, NO DIA 29 DE NOVEMBRO DO CORRENTE, CONDUZINDO A PACIENTE AMELIA DE CASTRO FERNANDES PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL OSWALDO CRUZ, CONFORME MEMO/VS/031/2018 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades de Sa?de com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 28/11/2018 | 60.00 | 00000076396436 | Aderlon Bezerra de Souza | DIARIA PARA RECIFE-PE, BUSCAR O PACIENTE YURI BARBOSA DE ALTA NO HOSPITAL DO CAPIBARIBE, NO DIA 29 DE NOVEMBRO DO CORRENTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000962017 | 0004214 | 28/11/2018 | 2489.00 | 09358430000154 | NORDESTE COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | MATERIAIS PARA MANUTEN??O DO ONIBUS ESCOLAR PLACAS MOT-92757-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092018 | 0004219 | 28/11/2018 | 957.32 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. ME | MATERIAIS DE LIMPEZA PARA HIGIENIZA??O DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092018 | 0004220 | 28/11/2018 | 1890.60 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. ME | MATERIAIS DE LIMPEZA PARA HIGIENIZA??O DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 29/11/2018 | 10.12 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/O PAGAMENTO DOS VEICULOS LOCADOS PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES - PNATE, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2018. (COMPLEMENTO) | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 29/11/2018 | 517.88 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/A REMUNERA??O DOS SERVIDORES CONTRATADOS AUXILIARES DO MAGISTERIO, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2018.(COMPLEMENTO) | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 29/11/2018 | 317.23 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/O PAGAMENTO DOS VEICULOS LOCADOS PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES - FUNDEB 40%, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta??o Escolar | Manuten??o do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402018 | 0004248 | 29/11/2018 | 3383.57 | 00904339000112 | Romualdo Gomes Brito | P?ES PARA MERENDA DAS CRIAN?AS MATRICULADAS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Outros Programas de Sa?de com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 29/11/2018 | 30.00 | 35715234000957 | Fiori Veicolo Ltda. | SERVI?OS DE INSTALA??O DE CALOTAS ARO 14 E PROTETOR CATER NA AMBULANCIA MUNICIPAL PLACAS QSG-2210-PB, CUSTEADO COM RECURSOS DA EMENDA DE CUSTEIO MAC. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Outros Programas de Sa?de com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 29/11/2018 | 390.00 | 35715234000957 | Fiori Veicolo Ltda. | MATERIAIS PARA APLICA??O NA AMBULANCIA MUNICIPAL PLACAS QSG-2210-PB, ADQUIRIDOS COM RECURSOS DA EMANDA DE CUSTEIO MAC. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa?de de qualidade para todos | Manutencao da Farm?cia B?sica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072018 | 0004225 | 29/11/2018 | 1830.75 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | AQUISI??O DE MEDICAMENTOS PARA DISTRUBUI??O NA FARMACIA BASICA MUNICIPAL, CONFORME REQUISI??O N? 028/2018 - BASICOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa?de de qualidade para todos | Manutencao da Farm?cia B?sica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072018 | 0004226 | 29/11/2018 | 400.00 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | AQUISI??O DE MEDICAMENTOS PARA DISTRUBUI??O NA FARMACIA BASICA MUNICIPAL, CONFORME REQUISI??O N? 029/2018 - LISTA COMPLEMENTAR. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa?de de qualidade para todos | Manutencao da Farm?cia B?sica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072018 | 0004227 | 29/11/2018 | 873.28 | 40787152000109 | CIRUFARMA | AQUISI??O DE MEDICAMENTOS PARA DISTRUBUI??O NA FARMACIA BASICA MUNICIPAL, CONFORME REQUISI??O N? 030/2018 - BASICOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa?de de qualidade para todos | Manutencao da Farm?cia B?sica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072018 | 0004228 | 29/11/2018 | 1559.40 | 40787152000109 | CIRUFARMA | AQUISI??O DE MEDICAMENTOS PARA DISTRUBUI??O NA FARMACIA BASICA MUNICIPAL, CONFORME REQUISI??O N? 031/2018 - LISTA COMPLEMENTAR. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa?de de qualidade para todos | Manutencao da Farm?cia B?sica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072018 | 0004229 | 29/11/2018 | 5792.00 | 08778201000126 | Drogafonte ltda | AQUISI??O DE MEDICAMENTOS PARA DISTRUBUI??O NA FARMACIA BASICA MUNICIPAL, CONFORME REQUISI??O N? 032/2018 - BASICOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa?de de qualidade para todos | Manutencao da Farm?cia B?sica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072018 | 0004230 | 29/11/2018 | 638.40 | 08778201000126 | Drogafonte ltda | AQUISI??O DE MEDICAMENTOS PARA DISTRUBUI??O NA FARMACIA BASICA MUNICIPAL, CONFORME REQUISI??O N? 032/2018 - LISTA COMPLEMENTAR. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Outros Programas de Sa?de com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 29/11/2018 | 3600.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - ME | SERVI?OS ESPECIALIZADOS DE EXAMES DE MAMOGRAFIA EM UNIDADE MOVEL, COM LAUDO, PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS MULHERES DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N? 261/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Assist?ncia B?sica a Sa?de-PAB fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004235 | 29/11/2018 | 4995.00 | 17651770000105 | PAULINA IZABEL CORDEIRO DE LIMA SILVA ME. | LOCA?AO DE VEICULO - TIPO VAN, COM CAPACIDADE PARA 16 PASSAGEIROS, DESTINADOS AOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE SAUDE PARA ATEN??O BASICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE LOCA?AO DE VEICULO N? 60103/2018, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2018(EM SUBSTITUI??O A PARCELA 11 DO EMPENHO 135). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Assist?ncia B?sica a Sa?de-PAB fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004236 | 29/11/2018 | 1800.00 | 17651770000105 | PAULINA IZABEL CORDEIRO DE LIMA SILVA ME. | LOCA?AO DE VEICULO - PASSEIO, COM CAPACIDADE PARA 5 PASSAGEIROS, DESTINADOS AOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE LOCA?AO DE VEICULO N? 60103/2018, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2018 (EM SUBSTITUI??O A PARCELA 10 DO EMPENHO 134/2018). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Assist?ncia B?sica a Sa?de-PAB fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 29/11/2018 | 16.09 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO PROGRAMA DA ATEN??O BASICA - PAB, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2018. (COMPLEMENTO) | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades de Sa?de com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 29/11/2018 | 602.63 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/A REMUNERA??O DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE SAUDE, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2018.(COMPLEMENTO) | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades de Sa?de com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 29/11/2018 | 1.59 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/O PAGAMENTO DOS VEICULOS LOCADOS DA SEC. DE SAUDE, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2018.(COMPLEMENTO) | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Pol?tico e Administrativo do Munic?pio | Manuten??o das Atividades de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 29/11/2018 | 18.98 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/O PAGAMENTO DOS VEICULOS LOCADOS A ESTA PREFEITURA, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2018.(COMPLEMENTO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Pol?tico e Administrativo do Munic?pio | Manuten??o das Atividades de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 29/11/2018 | 1168.43 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2018.(COMPLEMENTO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Divulga??o Institucional do Munic?pio | Divulga??o e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 29/11/2018 | 400.00 | 09111832000150 | Jornal Correio da Paraiba Ltda. | PUBLICA??O DE AVISOS DE INTERESSE DA COMISS?O DE LICITA??O, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servi?os de Prote??o Social a Popula??o do Munic?pio | Atividades da Assist?ncia Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 29/11/2018 | 63.18 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/A REMUNERA??O DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DO VINCULO, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2018.(COMPLEMENTO) | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Primeira Inf?ncia | Manuten??o do Programa Crian?as Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 29/11/2018 | 34.98 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/A REMUNERA??O DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2018.(COMPLEMENTO) | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Servi?os Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 29/11/2018 | 954.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | SERVI?OS PRESTADOS COMO TRABALHADOR BRA?AL SUBSTITUTO, DO FUNCIONARIO JOSE GLAUCO EMILIANO, MAT.N? 0411, QUE SE ENCONTRA DE FERIAS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Servi?os Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 29/11/2018 | 954.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | SERVI?OS PRESTADOS COMOAUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS SUBSTITUTO, DO FUNCIONARIO EVILAZIO BATISTA, MAT. N? 170, QUE SE ENCONTRA DE LICEN?A PREMIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Servi?os Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Est?mulo a Agropecu?ria | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Servi?os Rurais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 29/11/2018 | 3698.31 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | EMPENHO EM SUBSTITUI??O AO DE N? 3834, REF. A PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE SERVI?OS RURAIS, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Servi?os Rurais | Transporte | Transporte Rodoviário | Conserva??o e Seguran?a Rodovi?ria | Constru??o e Recupera??o de Mata-Burros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 29/11/2018 | 1315.07 | 00082623767491 | Juracy Barbosa de Araujo | SERVI?OS DE M?O-DE-OBRA, NA CONSTRU??O DE MATA-BURRO EM PAREDE ESTRUTURADA DE CONCRETO ARMADO, NA LOCALIDADE RURAL PO?O DE PEDRA, CONFORME PLANILHA DETALHADA, ELABORADA PELA SEC. DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servi?os de Prote??o Social a Popula??o do Munic?pio | Atividades da Assist?ncia Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262018 | 0004251 | 30/11/2018 | 183.90 | 09215807000116 | Pneumax Ltda. | MATERIAIS (FILTROS DE AR, COMBUSTIVEL E DE LUBRIFICANTE E OLEO LUBRIFICANTE) PARA MANUTEN??O DO VEICULO UNO PLACAS OFZ-9286-PB, DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISI??O N? 806/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | PAGAMENTO DE MULTAS | Pagamento de Multa Junto a Org?os Federais e Estaduais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 30/11/2018 | 640.94 | 02494312000124 | Receita Federal | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MULTA RELATIVA AO ENVIO DE DCTF's EXERCICIOS 2014, 2015, 2016 E 2017. DECIMA QUINTA PARCELA . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol?tico e Administrativo do Munic?pio | Manuten??o das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 30/11/2018 | 45.00 | 00072760788415 | Rigoberto Sampaio Leite | DIARIA PARA JO?O PESSOA-PB, PARA ENTREGAR DOCUMENTOS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL - GIDUR, NA SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO - RECEBER O CONVENIO N? 222/2018, E SECRETARIA DO ESTADO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO - ENTREGAR O OFICIO N? 108/2018, NO DIA 30DE NOVEMBRO DO CORRENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Assist?ncia B?sica a Sa?de-PAB fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 30/11/2018 | 496.00 | 12734018000104 | Cirurgica Campinense Ltda | MATERIAL PARA UTILIZA??O NOS PROCEDIMENTOS REALIZADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF I E II DESTE MUNICIPIO, ADQUIRIOS COM RECURSOS DA EMENDA DE CUSTEIO PAB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Assist?ncia B?sica a Sa?de-PAB fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 30/11/2018 | 70.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda. | SERVI?OS DE ALINHAMENTO DE DIRE??O E BALANCEAMENTO DE RODAS DO VEICULO GOL PLACAS OFF-2482-PB, DESTE MUNICIPIO, UTILIZADO NOS SERVI?OS DO PROGRAMA DA ATEN??O BASICA - PAB (EMENDA DE CUSTEIO - PAB). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de qualidade para todos | Aquisi??o de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 30/11/2018 | 1175.00 | 21052164000132 | LINCOLN DE LIMA | AQUISI??O DE ACESSORIOS PARA INSTALA??O NO VEICULO FIORINO PLACAS QSG-2210-PB, AMBULANCIA MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa?de de qualidade para todos | Aquisi??o de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 30/11/2018 | 1175.00 | 21052164000132 | LINCOLN DE LIMA | AQUISI??O DE ACESSORIOS PARA INSTALA??O NO VEICULO FIORINO PLACAS QSE-1350-PB, AMBULANCIA MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades de Sa?de com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 30/11/2018 | 987.50 | 27039466000157 | CAMPITEC SERVICOS EM SAUDE LTDA - ME | SERVI?OS DE ASSESSORIA E SUPORTE TECNICO NOS SISTEMAS INFORMATIZADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N? 124/2018 (EM SUBSTITUI??O A PARCELA 07 DO EMPENHO 1577/2018). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manuten??o das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001022017 | 0004253 | 30/11/2018 | 2244.00 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS PARA UTILIZA??O NO GRUPO GERADOR MOVEL UTILIZADO NAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO PADROEIRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manuten??o do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142018 | 0004254 | 30/11/2018 | 9146.57 | 26926271000166 | JOSEMAR BORBUREMA | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES OLHO D'AGUA, FARINHA E MONICA P/A SEDE DO MUNICIPIO, NO HORARIO VESPERTINO E DO SETOR DA RODOVIARIA FEDERAL, FARINHA E OLHO D'AGUA P/O GRUPO JO?O LEITE GOMES, HORARIO MATINAL, NO MICRO ONIBUS PLACAS MOI-3495-PB, CONFORME CONTRATO N? 61406/2018, REFERENTE A PARCELA 10/10. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manuten??o do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142018 | 0004255 | 30/11/2018 | 2735.64 | 14962133000153 | Jose Liborio Gomes Filho | TRANSP. DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES RIACHO FUNDO E URUBU PARA A SEDE DO MUNICIPIO, NO HORARIO MATINAL, EM MICROONIBUS PLACAS MMS-6061-PB, CONF. CONTRATO N? 61405/2018, REFERENTE A PARCELA 10/10. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manuten??o do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142018 | 0004256 | 30/11/2018 | 3000.05 | 00004011670464 | Antonio Salvanir da Silva | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES JU?, RABICHA E RO?ADO DO MATO - HOR. VESPERTINO; RO?ADO DO MATO E SANTO ANTONIO - HORARIOS MATINAL E NOTURNO, TODOS PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO FIAT DOBLO PLACAS NPW-0770-PB, CONFORME CONTRATO N? 61403/2018, REFERENTE A PARCELA 10/10. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manuten??o do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142018 | 0004261 | 30/11/2018 | 2090.60 | 00009682039495 | MARIA ALINE ANGELO MARQUES | TRANSP.DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES S?O PEDRO, CALUETE E RIACHO FUNDO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, NO HORARIO NOTURNO, EM VEICULO CORSA PLACAS MNP-0999-PB, CONFORME CONTRATO N? 61411/2018, REFERENTE A PARCELA 09/10. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manuten??o do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142018 | 0004262 | 30/11/2018 | 5405.38 | 26954508000112 | JOAO PEREIRA BATISTA NETO | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES PO?O DO JU?, S?O BENTO, HOTEL FAZENDA BOM JESUS, RIACHO DO A?UDE E MATUMBO - HOR. VESPERTINO, E DAS LOCALIDADES UMBUZEIR?O, A?UDE, MATUMBO E HOTEL FAZENDA BOM JESUS - HOR. MATINAL, PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO KOMBI PLACAS KJP-2247-PB CONFORME CONTRATO N? 61404/2018, REFERENTE A PARCELA 10/10. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manuten??o do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000252018 | 0004263 | 30/11/2018 | 980.95 | 00010156142481 | RAPHAEL SILVA DE OLIVEIRA | TRANSP.DE ESTUDANTES DO SITIO BARRA PARA A MALHADINHA, NO HORARIO VESPERTINO, EM VEICULO KOMBI PLACAS JPE-0637-PB, CONF. CONTRATO N? 62502/2017, REFERENTE A PARCELA 10/10. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manuten??o do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000252018 | 0004264 | 30/11/2018 | 4151.78 | 00030856922404 | Antonio de Araujo Barbosa | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES CALUETE, GUEDES E SIBIUS PARA A BR-412 PARA TOMAREM OUTROS TRANSPORTE COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, NO HORARIO NOTURNO, EM VEICULO KOMBI PLACAS KKP-7810-PB, CONFORME CONTRATO N? 62501/2018, REFERENTE A PARCELA 09/10. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manuten??o do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142018 | 0004265 | 30/11/2018 | 5454.63 | 26962350000122 | JOSE JOAB DE SOUSA SAMPAIO | TRANSP.DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES GUEDES, VICENTES, CALUETE E LOPES P/A ESCOLA MUNIC. FRANCISCO SULPINO DE ARAUJO, NO HORARIO MATINAL, E DAS LOCALIDADES MONTE ALEGRE, VICENTES, FURNINHAS, GUEDES, CALUETE E LOPES NO HORARIO VESPERTINO, TAMBEM P/A ESCOLA MUNIC. FRANCISCO S. DE ARAUJO, CONF.CONTRATO 61402/2018, REFERENTE A PARCELA 10/10. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manuten??o do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252018 | 0004266 | 30/11/2018 | 2989.15 | 14962133000153 | Jose Liborio Gomes Filho | TRANSP. DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES FARINHA, MONICA, MALHADINHA E SANTA ROSA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, NO HORARIO NOTURNO, EM MICROONIBUS PLACAS MMS-6061-PB, CONF. CONTRATO N? 62503/2018, REFERENTE A PARCELA 08/09. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manuten??o do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142018 | 0004267 | 30/11/2018 | 1350.69 | 00010156142481 | RAPHAEL SILVA DE OLIVEIRA | TRANSP.DE ESTUDANTES DO ENS. FUNDAMENTAL, DAS LOCALIDADES VIRA??O E CATU?ABA PARA A ESCOLA MUNIC. CICERO ANDRE DE OLIVEIRA, NO HORARIO MATINAL, EM VEICULO KOMBI PLACAS JPE-0637-PB, CONF.CONTRATO N? 61410/2017, REFERENTE A PARCELA 10/10. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manuten??o do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000252018 | 0004268 | 30/11/2018 | 1119.10 | 00067573525400 | Valdemir Pereira de Araujo | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE S?O JO?SINHO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, NO HORARIO NOTURNO, NO VEICULO GOL PLACAS NQH-5956-PB, CONF. CONTRATO N? 62504/2018, REFERENTE A PARCELA 09/09. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manuten??o do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142018 | 0004269 | 30/11/2018 | 4685.68 | 26946997000160 | MARIZALDO ALMEIDA SAMPAIO | Transp.de estudantes das localidades Vicente, Furninhas, Guedes, Lopes, Severino Luiz e Caluete para a sede do Munic?pio, no horario vespertino, em onibus placas MMU-1285-pb, conforme contrato n? 61401/2018, referente a parcela 10/10. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manuten??o do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142018 | 0004270 | 30/11/2018 | 5491.94 | 26988264000199 | XISTO CORREIA GUEDES DA SILVA | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES JU?, S?O PEDRO, CACIMBA NOVA E MALHADA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, HORARIO VESPERTINO, EM ONIBUS PLACAS KRA-1821-PB, CONF. CONTRATO N? 61408/2018, REFERENTE A PARCELA 10/10. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manuten??o do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142018 | 0004271 | 30/11/2018 | 2047.44 | 00009001219470 | Wesley Pereira Meira | TRANSP. DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES FAZENDA CAIS, SAO JOAOSINHO DE BAIXO E SERROTA PARA P/A ESCOLA MUNICIPAL JOSE P. DE OLIVEIRA - HORARIO MATINAL, NO VEICULO KOMBI LVK-4431-PB, CONFORME CONTRATO N? 61409/2018, REFERENTE A PARCELA 10/10. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222018 | 0004282 | 03/12/2018 | 175.00 | 20760712000116 | WANDERSON DE SOUZA SANTINO | MATERIAL PARA CONSUMO NOS SETORES VINCULADOS A SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O, CONFORME REQUISI??O N? 820/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Apmpliar/Reformar Unidades de Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 0004289 | 03/12/2018 | 555.00 | 35494616000140 | Madeireira Alves-Sandro Luis Araujo Alves | MATERIAIS PARA EXECU??O DE SERVI?OS NA ESCOLA SEVERINO TAVARES DA SILVA - NA LOCALIDADE CACIMBA NOVA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001022017 | 0004290 | 03/12/2018 | 583.53 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O MICROONIBUS ESCOLAR PLACAS OFC-8889-PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N? 61021/2018 E ADITIVOS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001022017 | 0004292 | 03/12/2018 | 265.58 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O ONIBUS ESCOLAR PLACAS MOT-9275-PB, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N? 61021/2018 E ADITIVOS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001022017 | 0004293 | 03/12/2018 | 1249.25 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O MICROONIBUS ESCOLAR PLACAS OFB-4348-PB, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N? 61021/2018 E ADITIVOS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001022017 | 0004294 | 03/12/2018 | 1705.51 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O ONIBUS ESCOLAR PLACAS NQI-5434-PB, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N? 61021/2018 E ADITIVOS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001022017 | 0004295 | 03/12/2018 | 4441.96 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O ONIBUS ESCOLAR PLACAS QFN-2856-PB, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N? 61021/2018 E ADITIVOS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001022017 | 0004296 | 03/12/2018 | 1186.05 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O MICROONIBUS ESCOLAR PLACAS OEY-8073-PB, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N? 61021/2018 E ADITIVOS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001022017 | 0004297 | 03/12/2018 | 1724.10 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O MICROONIBUS ESCOLAR PLACAS OGC-5709-PB, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N? 61021/2018 E ADITIVOS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001022017 | 0004298 | 03/12/2018 | 879.36 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O MICROONIBUS ESCOLAR PLACAS NPX-2771-PB, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N? 61021/2018 E ADITIVOS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001022017 | 0004299 | 03/12/2018 | 2213.42 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O ONIBUS ESCOLAR PLACAS OGG-5125-PB, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N? 61021/2018 E ADITIVOS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001022017 | 0004300 | 03/12/2018 | 1017.36 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO FIORINO PLACAS OFD-0652-PB, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N? 61021/2018 E ADITIVOS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001022017 | 0004301 | 03/12/2018 | 2072.40 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO LIVINA PLACAS OXO-3035-PB, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N? 61021/2018 E ADITIVOS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001022017 | 0004302 | 03/12/2018 | 897.60 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O ONIBUS ESCOLAR PLACAS MMR-1529-PB, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N? 61021/2018 E ADITIVOS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001022017 | 0004304 | 03/12/2018 | 4667.67 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O ONIBUS ESCOLAR PLACAS MMV-6487-PB, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N? 61021/2018 E ADITIVOS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001022017 | 0004306 | 03/12/2018 | 4833.83 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O ONIBUS ESCOLAR PLACAS OGB-0424-PB, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N? 61021/2018 E ADITIVOS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manuten??o das Atividades da Filarmonica de Boa Vista. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 03/12/2018 | 900.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | SERVI?OS DE LIMPEZA E MANUTEN??O DO PREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA FILARMONICA MUNICIPAL BOM JESUS DOS MARTIRIOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades de Sa?de com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 03/12/2018 | 3000.00 | 08719794000150 | CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | AQUISI??O DE MEDICAMENTOS PARA A PACIENTE ZORAIDE DE AMORIM DE ARAUJO LIMA, QUE ESTA EM TRATAMENTO MEDICO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades de Sa?de com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 03/12/2018 | 150.00 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | COMPLEMENTO PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO NUCLEO DE SAUDE MENTAL). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades de Sa?de com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 03/12/2018 | 200.00 | 00003418656480 | Redjane de Lourdes Alves Diniz | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EXAME (MAPEAMENTO DE RETINA), CONFORME SOLICITA??O MEDICA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Assist?ncia B?sica a Sa?de-PAB fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001022017 | 0004283 | 03/12/2018 | 2527.93 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO VAN LOCADA PLACAS QFL-7477-PB, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CAMPINA GRANDE - CUSTEADO COM RECURSOS DO PROGRAMA DE ATEN??O BASICA - EMENDA PAB, CONFORME CONTRATO N? 61021/2018 E SEUS ADITIVOS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades de Sa?de com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222018 | 0004286 | 03/12/2018 | 170.00 | 20760712000116 | WANDERSON DE SOUZA SANTINO | MATERIAL PARA CONSUMO NOS SETORES VINCULADOS A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME REQUISI??O N? 818/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Outros Programas de Sa?de com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001022017 | 0004312 | 03/12/2018 | 1822.77 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO DOBLO PLACAS OFZ-9226-PB, AMBULANCIA MUNICIPAL - RECURSOS DA EMENDA DE CUSTEIO MAC, CONFORME CONTRATO N? 61021/2018 E SEUS ADITIVOS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Outros Programas de Sa?de com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001022017 | 0004315 | 03/12/2018 | 2053.55 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO DOBLO PLACAS NQH-4899 - PB, AMBULANCIA MUNICIPAL - RECURSOS DA EMENDA DE CUSTEIO MAC, CONFORME CONTRATO N? 61021/2018 E SEUS ADITIVOS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Outros Programas de Sa?de com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001022017 | 0004317 | 03/12/2018 | 429.30 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO FIORINO PLACAS QSE-1350 - PB, AMBULANCIA MUNICIPAL - RECURSOS DA EMENDA DE CUSTEIO MAC, CONFORME CONTRATO N? 61021/2018 E SEUS ADITIVOS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Outros Programas de Sa?de com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001022017 | 0004319 | 03/12/2018 | 612.30 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO FIORINO PLACAS QSG-2210 - PB, AMBULANCIA MUNICIPAL - RECURSOS DA EMENDA DE CUSTEIO MAC, CONFORME CONTRATO N? 61021/2018 E SEUS ADITIVOS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades de Sa?de com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001022017 | 0004321 | 03/12/2018 | 329.70 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO UNO PLACAS OEX-4557-PB, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N? 61021/2018 E ADITIVOS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Sa?de de qualidade para todos | A??es de Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001022017 | 0004323 | 03/12/2018 | 263.76 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA AS MOTOCICLETAS UTILIZADAS NOS SERVI?OS DA VIGILANCIA EME SAUDE, CONFORME CONTRATO N? 61021/2018 E SEUS ADITIVOS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Assist?ncia B?sica a Sa?de-PAB fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001022017 | 0004325 | 03/12/2018 | 1318.80 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO PALIO, PLACAS QFR-9858-PB - CUSTEADO COM RECURSOS DO PROGRAMA DE ATEN??O BASICA - PAB, CONFORME CONTRATO N? 61021/2018 E SEUS ADITIVOS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Assist?ncia B?sica a Sa?de-PAB fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001022017 | 0004327 | 03/12/2018 | 489.84 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO FIAT UNO PLACAS QFS-3088-PB - CUSTEADO COM RECURSOS DO PROGRAMA DE ATEN??O BASICA - PAB, CONFORME CONTRATO N? 61021/2018 E SEUS ADITIVOS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Assist?ncia B?sica a Sa?de-PAB fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001022017 | 0004328 | 03/12/2018 | 1478.94 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO GOL PLACAS OFF-4802-PB, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CAMPINA GRANDE - CUSTEADO COM RECURSOS DO PROGRAMA DE ATEN??O BASICA - EMENDA PAB, CONFORME CONTRATO N? 61021/2018 E SEUS ADITIVOS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Assist?ncia B?sica a Sa?de-PAB fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001022017 | 0004330 | 03/12/2018 | 2340.87 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO GOL PLACAS OFF-2482 - PB - CUSTEADO COM RECURSOS DO PROGRAMA DE ATEN??O BASICA - PAB, CONFORME CONTRATO N? 61021/2018 E SEUS ADITIVOS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Outros Programas de Sa?de com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001022017 | 0004331 | 03/12/2018 | 1461.80 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO DUCATO PLACAS QFS-3048-PB, AMBULANCIA MUNICIPAL - RECURSOS DA EMENDA DE CUSTEIO MAC, CONFORME CONTRATO N? 61021/2018 E SEUS ADITIVOS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades de Sa?de com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001022017 | 0004333 | 03/12/2018 | 2486.88 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO GOL PLACAS QFO-4203-PB, LOCADO A ESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N? 61021/2018 E ADITIVOS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades de Sa?de com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 03/12/2018 | 954.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | SERVI?OS DE LIMPEZA, CONSERVA??O E ORGANIZA??O DA AREA INTERNA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NANCIR GUEDES DA SILVA, ONDE FUNCIONA O ESF 2, NA LOCALIDADE CACIMBA NOVA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades de Sa?de com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 03/12/2018 | 350.00 | 00011383906408 | JOSE ADAILTON BATISTA SANTOS | SERVI?OS DE LIMPEZA (INTERNA E EXTERNA) DAS AMBULANCIAS E LIMPEZA DA AREA EXTERNA DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol?tico e Administrativo do Munic?pio | Manuten??o das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001022017 | 0004285 | 03/12/2018 | 2300.53 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO SUV LOCADO PLACAS QFD-5283-PB, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N? 61021/2018 E ADITIVOS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Pol?tico e Administrativo do Munic?pio | Manuten??o das Atividades de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001022017 | 0004329 | 03/12/2018 | 329.70 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA A MOTOCICLETA PLACAS OFD-6121-PB, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N? 61021/2018 E ADITIVOS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servi?os de Prote??o Social a Popula??o do Munic?pio | Atividades da Assist?ncia Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001022017 | 0004277 | 03/12/2018 | 1083.30 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO FIAT UNO PLACAS OFZ-9286-PB, QUE TRANSPORTA BENEFICIARIOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS, CONFORME CONTRATO N? 61021/2018 E SEUS ADITIVOS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servi?os de Prote??o Social a Popula??o do Munic?pio | Atividades da Assist?ncia Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001022017 | 0004279 | 03/12/2018 | 480.42 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO FIAT UNO PLACAS NPZ-7974-PB, QUE TRANSPORTA BENEFICIARIOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS, CONFORME CONTRATO N? 61021/2018 E SEUS ADITIVOS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servi?os de Prote??o Social a Popula??o do Munic?pio | Atividades da Assist?ncia Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001022017 | 0004281 | 03/12/2018 | 2119.50 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO GOL PLACAS OFG-4792-PB, QUE TRANSPORTA BENEFICIARIOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS, CONFORME CONTRATO N? 61021/2018 E SEUS ADITIVOS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servi?os de Prote??o Social a Popula??o do Munic?pio | Manuten??o das Atividades de Assit?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222018 | 0004284 | 03/12/2018 | 30.00 | 20760712000116 | WANDERSON DE SOUZA SANTINO | MATERIAL PARA CONSUMO NOS SETORES VINCULADOS A SEC. MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL E DESENV. HUMANO, CONFORME REQUISI??O N? 819/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servi?os de Prote??o Social a Popula??o do Munic?pio | Atividades da Assist?ncia Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 03/12/2018 | 987.60 | 18086823000147 | ADRIANO EGITO DE SOUZA INTERMININSE - ME | SERVI?OS DE CONFRATERNIZA??O DE FIM DE ANO DE 26 CRIAN?AS (MENORES DE 10 ANOS) E 13 ADOLESCENTES (CRIAN?AS ENTRE 11 E 12 ANOS) E 11 ADULTOS DE APOIO SO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DO VINCULO - SCFV, NA PIZZARIA SAFARI. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?os Rurais | Agricultura | Abastecimento | Abastecimento de ?gua Zona Rural | Constru??o, Recupera??o e Amplia??o de Reservat?rios de ?gua (Pequenas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 0004280 | 03/12/2018 | 1250.00 | 10649272000170 | RICARDO FREIRE FERNANDES - ME | MATERIAIS PARA MANUTEN??O DE DIVERSOS CATAVENTOS INSTALADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNCIIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?os Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Est?mulo a Agropecu?ria | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Servi?os Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222018 | 0004287 | 03/12/2018 | 40.00 | 20760712000116 | WANDERSON DE SOUZA SANTINO | MATERIAL PARA CONSUMO NOS SETORES VINCULADOS A SEC. MUNICIPAL DE SERVI?OS RURAIS, CONFORME REQUISI??O N? 821/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?os Rurais | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Est?mulo a Agropecu?ria | SUPORTE AO TERMO DE COOPERA??O COM A EMATER NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001022017 | 0004288 | 03/12/2018 | 160.14 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA A MOTOCICLETA NQG-9945-PB,CONFORME CONVENIO FIRMADO COM A EMATER-PB E CONTRATO N? 61021/2018 E ADITIVOS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?os Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Est?mulo a Agropecu?ria | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Servi?os Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001022017 | 0004310 | 03/12/2018 | 1137.00 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O CAMINH?O TANQUE PLACAS NQE-4271-PB, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N? 61021/2018 E ADITIVOS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?os Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Est?mulo a Agropecu?ria | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Servi?os Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001022017 | 0004313 | 03/12/2018 | 197.82 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O MOTOR BOMBA UTILIZADO NO CAMINH?O PLACAS NQE-4271-PB, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N? 61021/2018 E ADITIVOS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?os Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Est?mulo a Agropecu?ria | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Servi?os Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001022017 | 0004314 | 03/12/2018 | 188.40 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA A MOTOCICLETA PLACAS MMP-0945-PB, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N? 61021/2018 E ADITIVOS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?os Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Est?mulo a Agropecu?ria | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Servi?os Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001022017 | 0004316 | 03/12/2018 | 1174.90 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA A MOTONIVELADORA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N? 61021/2018 E ADITIVOS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?os Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Est?mulo a Agropecu?ria | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Servi?os Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001022017 | 0004318 | 03/12/2018 | 1220.39 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA A RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N? 61021/2018 E ADITIVOS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?os Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Est?mulo a Agropecu?ria | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Servi?os Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001022017 | 0004320 | 03/12/2018 | 2122.40 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O CAMINH?O CA?AMBA PLACAS QFE-0005-PB, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N? 61021/2018 E ADITIVOS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?os Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Est?mulo a Agropecu?ria | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Servi?os Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001022017 | 0004322 | 03/12/2018 | 187.00 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O TRATOR MASSEY FERGUSON 290, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N? 61021/2018 E ADITIVOS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?os Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Est?mulo a Agropecu?ria | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Servi?os Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001022017 | 0004324 | 03/12/2018 | 1510.96 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA A PA-CARREGADEIRA KOMATSU, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N? 61021/2018 E ADITIVOS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?os Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Est?mulo a Agropecu?ria | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Servi?os Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001022017 | 0004326 | 03/12/2018 | 972.40 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA OS TRATORES MASSEY FERGUSON 4290 I E II, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N? 61021/2018 E ADITIVOS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?os Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001022017 | 0004291 | 03/12/2018 | 141.30 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA A MOTOCICLETA PLACAS QFU-4989-PB, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N? 61021/2018 E ADITIVOS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?os Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001022017 | 0004303 | 03/12/2018 | 188.40 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA A RO?ADEIRA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N? 61021/2018 E ADITIVOS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?os Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001022017 | 0004305 | 03/12/2018 | 188.40 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA A MOTOCICLETA PLACAS NOD-8313-PB, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N? 61021/2018 E ADITIVOS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?os Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001022017 | 0004307 | 03/12/2018 | 306.15 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO UNO PLACAS MNJ-9242-PB, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N? 61021/2018 E ADITIVOS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?os Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001022017 | 0004309 | 03/12/2018 | 506.80 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO UNO PLACAS MMU-5527-PB, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N? 61021/2018 E ADITIVOS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?os Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001022017 | 0004311 | 03/12/2018 | 2016.36 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O CAMINH?O COMPACTADOR DE LIXO PLACAS OEW-9685-PB, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N? 61021/2018 E ADITIVOS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?os Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 03/12/2018 | 320.00 | 00010465434401 | MARIA DE FATIMA LACERDA CAVALCANTE | SERVI?OS PRESTADOS UMA VEZ POR SEMANA NA LIMPEZA DA LAVANDERIA PUBLICA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?os Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 03/12/2018 | 200.00 | 00006235781407 | LUANA MARIA GALDINO DE SOUZA | SERVI?OS DE LIMPEZA E MANUTEN??O DOS BANHEIROS PUBLICOS DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, AS SEXTAS E SABADOS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?os Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 03/12/2018 | 210.00 | 00005272140435 | Djane Sampaio Barros | SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVA??O DO CENTRO COMUNITARIO JOSE DOMINGOS PEREIRA, NA LOCALIDADE FARINHA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?os Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 03/12/2018 | 280.00 | 00002727280475 | Sebastião Pereira Rodrigues | SERVI?OS DE LIMPEZA INTERNA E ESTERNA E MANUTEN??O DO PREDIO ONDE FUNCIONA A MINI - USINA DE LEITE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?os Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 03/12/2018 | 954.00 | 00009673686424 | LUIZ AUGUSTO DE ARAUJO | SERVI?OS DE LIMPEZA DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS E CAPINA??O EM TERRENOS BALDIOS COM REMO??O DE ENTULHOS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?os Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 03/12/2018 | 375.00 | 00006766130474 | MERCIO ALMEIDA RIBEIRO | SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DA AREA INTERNA E EXTERNA DO CEMITERIO PUBLICO S?O MIGUEL, NO PERIODO DE 03 A 07 DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?os Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 04/12/2018 | 80.00 | 27989064000113 | ELINALDO GABRIEL SILVA ARAUJO | SERVI?OS DE LUBRIFICA??O E MANUTEN??O NAS RODAS DO CAMINH?O COMPACTADOR DE LIXO PLACAS OEW-9685-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?os Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 04/12/2018 | 215.00 | 20850423000108 | ADMA ROSSANA SOARES PINTO LINS | SERVI?OS DE LAVAGEM DE VEICULOS DA SEC. DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?os Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Est?mulo a Agropecu?ria | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Servi?os Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 04/12/2018 | 200.00 | 30823303000175 | ANTONIO AECIO DINIZ OLIVEIRA | SERVI?OS DE REVIS?O E MANUTEN??O NA PARTE ELETRICA DA PA-CARREGADEIRA KOMATSU E RETROESCAVADEIRA JCB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?os Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Est?mulo a Agropecu?ria | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Servi?os Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 04/12/2018 | 210.00 | 27989064000113 | ELINALDO GABRIEL SILVA ARAUJO | SERVI?OS DE MANUTEN??O E TROCA DE MOLAS NO CAMINH?O CA?AMBA PLACAS QFE-0005-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?os Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Est?mulo a Agropecu?ria | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Servi?os Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 04/12/2018 | 200.00 | 20850423000108 | ADMA ROSSANA SOARES PINTO LINS | SERVI?OS DE LAVAGEM DE MAQUINAS PESADAS SA SEC. DE SERVI?OS RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servi?os de Prote??o Social a Popula??o do Munic?pio | Manuten??o das Atividades de Assit?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262018 | 0004350 | 04/12/2018 | 183.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda. | MATERIAL PARA INSTALA??O NO VEICULO UNO PLACAS OFZ-9286-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades de Sa?de com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 04/12/2018 | 175.00 | 08716557000135 | Clinica Radiologica Francisco Wanderley Ltda. | COMPLEMENTO MUNICIPAL PARA REALIZA??O DE EXAME MEDICO, NA PACIENTE ROSALIA LEITE OLIVEIRA, CONFORME SOLICITA??O MEDICA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades de Sa?de com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 04/12/2018 | 170.00 | 08716557000135 | Clinica Radiologica Francisco Wanderley Ltda. | COMPLEMENTO MUNICIPAL PARA REALIZA??O DE EXAME MEDICO, NO PACIENTE BENEDITO ALVES DOS SANTOS, CONFORME SOLICITA??O MEDICA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Assist?ncia B?sica a Sa?de-PAB fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 04/12/2018 | 270.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda. | MATERIAL PARA INSTALA??O NO VEICULO GOL PLACAS OFE-4802-PB, DESTE MUNICIPIO, ADQUIRIDO COM RECURSOS DA EMENDA DE CUSTEIO - PAB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Assist?ncia B?sica a Sa?de-PAB fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 04/12/2018 | 120.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda. | SERVI?OS MECANICOS REALIZADO NO VEICULO GOL PLACAS OFE-4802-PB, DESTE MUNICIPIO, ADQUIRIDO COM RECURSOS DA EMENDA DE CUSTEIO - PAB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades de Sa?de com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 04/12/2018 | 80.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda. | MATERIAL PARA INSTALA??O NO VEICULO PALIO PLACAS QFR-9858-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades de Sa?de com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262018 | 0004351 | 04/12/2018 | 29.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda. | PE?AS PARA O VEICULO GOL PLACAS OFE-4792-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades de Sa?de com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 04/12/2018 | 60.00 | 00072760788415 | Rigoberto Sampaio Leite | DIARIA PARA RECIFE-PE, NO DIA 04 DE DEZEMBRO DO CORRENTE, PARA A PEGAR MEDICA??O PARA ZORAIDE AMORIM DE ARAUJO LIMA, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE LEUCEMIA, CONFORME MEMO/VS/033/2018 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades de Sa?de com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 04/12/2018 | 160.00 | 20850423000108 | ADMA ROSSANA SOARES PINTO LINS | SERVI?OS DE LAVAGEM DE VEICULOS DA SEC. DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades de Sa?de com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 04/12/2018 | 600.00 | 00000945368488 | FABRICIA YORKE DA SILVA SOUSA | PE?AS PARA MANUTEN??O DE EQUIPAMENTO UTILIZADO NA UNIDADE MUNICIPAL DE FISIOTERAPIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 04/12/2018 | 70.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda. | SERVI?OS DE ALINHAMENTO DE DIRE??O E BALANCEAMENTO DE RODAS DO VEICULO LIVINA PLACAS OXO-3035-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0004349 | 04/12/2018 | 1120.00 | 11991148000151 | Pnaumax Recondicionadora Ltda | SERVI?OS DE RECAPAGEM DE PNEUS DO ONIBUS ESCOLAR PLACAS QFW-2856-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manuten??o das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 04/12/2018 | 1150.00 | 00070582806496 | JOAO VITOR MARINHO DOS SANTOS | SERVI?OS DE ORNAMENTA??O E RETIRADA DOS ADERE?OS NATALINOS NAS PRINCIPAIS PRA?AS DA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 04/12/2018 | 420.00 | 27989064000113 | ELINALDO GABRIEL SILVA ARAUJO | SERVI?OS DE LUBRIFICA??O E MANUTEN??O EM ONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 04/12/2018 | 540.00 | 20850423000108 | ADMA ROSSANA SOARES PINTO LINS | SERVI?OS DE LAVAGEM DE VEICULOS E ONIBUS DA SEC. DE EDUCA??O, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manuten??o e Revitaliza??o da Educa??i Infantil | Manuten??o das Atividades da Educa??o Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 05/12/2018 | 150.00 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | COMPLEMENTO PARA PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA, (CRECHE M?E JANOCA), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262018 | 0004366 | 05/12/2018 | 84.00 | 04462326000191 | SIGABEM Auto Peças e Serviços Ltda. | MATERIAIS (FLUIDO ANTICORROSIVO) PARA MANUTEN??O DO ONIBUS ESCOLAR PLACAS OGB-0424-PB, DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISI??O 807/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262018 | 0004367 | 05/12/2018 | 369.00 | 04462326000191 | SIGABEM Auto Peças e Serviços Ltda. | MATERIAIS (REAGENTE ARLA 32) PARA MANUTEN??O DOS ONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISI??O 815/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades de Sa?de com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 05/12/2018 | 45.00 | 00072760788415 | Rigoberto Sampaio Leite | DIARIA PARA A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, NO DIA 06 DE DEZEMBRO DO CORRENTE, CONDUZINDO A PACIENTE ZORAIDE DE AMORIM ARAUJO LIMA, PARA INTERNA??O JUNTO AO HOSPITAL NAPOLE?O LAUREANO, CONFORME MEMO/VS/034/2018 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Pol?tico e Administrativo do Munic?pio | Manuten??o das Atividades de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 05/12/2018 | 1500.00 | 05423963000111 | OI MOVEL S.A | COMPLEMENTO PARA PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA (CELULARES), DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Policiamento | Assegurar Servi?os de Prote??o Social a Popula??o do Munic?pio | Conv?nio com a Secretaria de Segurana?a P?blica do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0004369 | 05/12/2018 | 7000.00 | 21933548000164 | ROBERTO BARBOSA NETO | FORNECIMENTO DE REFEI??ES PARA O POLICIAMENTO MILITAR A SERVI?O NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME CONTRATO N? 60204/2018 E ADITIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Pol?tico e Administrativo do Munic?pio | Manuten??o das Atividades de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 05/12/2018 | 120.00 | 00360305004100 | Caixa Econômica Federal | TARIFA REFERENTE PUBLICA??O NO DOU DA ALTERA??O DE VIGENCIA PARA 31/12/2009, DOS CONTRATOS DE REPASSE 1023328-85 E 1032248-99. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?os Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Est?mulo a Agropecu?ria | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Servi?os Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 05/12/2018 | 300.00 | 08846230000188 | ATECEL - ERNESTO LUIZ DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR REFERENTE A ANALISE QUIMICA DA AGUA DO MANANCIAL M?E D'AGUA LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE ITATETIM-PE, PARA POSSIVEL CONSUMO HUMANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol?tico e Administrativo do Munic?pio | Manuten??o das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 05/12/2018 | 45.00 | 00000076396436 | Aderlon Bezerra de Souza | DIARIA PARA A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, NO DIA 05 DE DEZEMBRO DO CORRENTE, PROTOCOLAR CONVENIO DO TRANSPORTE ESCOLAR NA SECRETARIA DE EDUCA??O DO ESTADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol?tico e Administrativo do Munic?pio | Manuten??o das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 06/12/2018 | 45.00 | 00000076396436 | Aderlon Bezerra de Souza | DIARIA PARA A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, CONDUZINDO O SR. PREFEITO QUE IRA TRATAR DE ASSUNTOS DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA FEDERA??O DAS ASSOCIA??ES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA - FAMUP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol?tico e Administrativo do Munic?pio | Manuten??o das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 06/12/2018 | 45.00 | 00072760788415 | Rigoberto Sampaio Leite | DIARIA PARA JO?O PESSOA-PB, NO DIA 10 DE DEZEMBRO DO CORRENTE, CONDUZINDO A FUNCIONARIA LUISA PEREIRA PORTO, PARA REPRESENTAR O MUNICIPIO NO I SEMINARIO PARAIBANO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE, CONFORME MEMO/VS/035/2018 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Pol?tico e Administrativo do Munic?pio | Manuten??o das Atividades de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 06/12/2018 | 248.00 | 09369612000120 | BOA VISTA CARTORIO DE REGISTRO CIVIL | SERVI?OS NOTARIAIS REFERENTE A 34 (TRINTA E QUATRO) AUTENTICA??ES E 11 (ONZE) RECONHECIMENTO DE FIRMAS EM DOCUMENTOS PARA ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Outros Programas de Sa?de com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 06/12/2018 | 219.00 | 24223836000113 | Equipeças Equipamentos Pecas e Acessorios Ltda. | MATERIAL PARA APLICA??O NO VEICULO FIORINO PLACAS QSG-2210-PB, AMBULANCIA MUNICIPAL, ADQUIRIDOS COM RECURSOS DA EMENDA DE CUSTEIO - MAC. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Outros Programas de Sa?de com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 06/12/2018 | 235.00 | 24223836000113 | Equipeças Equipamentos Pecas e Acessorios Ltda. | MATERIAL PARA APLICA??O NO VEICULO FIORINO PLACAS QSE-1350-PB, AMBULANCIA MUNICIPAL, ADQUIRIDOS COM RECURSOS DA EMENDA DE CUSTEIO - MAC. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades de Sa?de com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 07/12/2018 | 2792.74 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Manuten?ao das Atividades da Unidade B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 07/12/2018 | 4931.97 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Atividades do Laborat?rio Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004387 | 07/12/2018 | 360.94 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO LABORATORIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Programa de Sa?de da Fam?lia-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 07/12/2018 | 779.02 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa?de de qualidade para todos | A??es de Sa?de Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 07/12/2018 | 477.85 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Programa de Agentes Comunit?rios de Sa?de-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 07/12/2018 | 2045.51 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Sa?de de qualidade para todos | A??es de Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 07/12/2018 | 545.91 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA DE COMBATE AS ENDEMIAS - ECD, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Programa de Sa?de da Fam?lia-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 07/12/2018 | 252.71 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA DA ATEN??O BASICA - PAB, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades de Sa?de com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 07/12/2018 | 5591.73 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE SAUDE, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Assist?ncia B?sica a Sa?de-PAB fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 07/12/2018 | 421.26 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO PROGRAMA DA ATEN??O BASICA, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Atividades do Laborat?rio Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 07/12/2018 | 213.15 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DO LABORATORIO MUNICIPAL, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Programa de Sa?de da Fam?lia-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 07/12/2018 | 4410.00 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/A REMUNERA??O DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Programa de Agentes Comunit?rios de Sa?de-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 07/12/2018 | 773.68 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/A REMUNERA??O DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa?de de qualidade para todos | A??es de Sa?de Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 07/12/2018 | 525.00 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/A REMUNERA??O DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Manuten?ao das Atividades da Unidade B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 07/12/2018 | 2998.80 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/A REMUNERA??O DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades de Sa?de com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 07/12/2018 | 880.53 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/A REMUNERA??O DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE SAUDE, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Outros Programas de Sa?de com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 07/12/2018 | 700.00 | 07855178000163 | DESENHARTE COMUNICACAO VISUAL | SERVI?OS DE APLICA??O DE ADESIVO EM IMPRESS?O DIGITAL COM APLICA??O DE VERNIZ PARA MAIOR DURABILIDADE NO VEICULO FIORINO PLACAS QSG-2210-PB, AMBULANCIA MUNICIPAL. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Outros Programas de Sa?de com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 07/12/2018 | 700.00 | 07855178000163 | DESENHARTE COMUNICACAO VISUAL | SERVI?OS DE APLICA??O DE ADESIVO EM IMPRESS?O DIGITAL COM APLICA??O DE VERNIZ PARA MAIOR DURABILIDADE NO VEICULO FIORINO PLACAS QSE-1350-PB, AMBULANCIA MUNICIPAL. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 07/12/2018 | 1685.36 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 07/12/2018 | 7947.67 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES AUXILIARES DO MAGISTERIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 07/12/2018 | 122.01 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA CRECHE M?E JANOCA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 07/12/2018 | 604.23 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES AUXILIARES DO MAGISTERIO QUE PRESTAM SERVI?OS NA CRECHE MAE JANOCA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 07/12/2018 | 21214.84 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO MAGITERIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 07/12/2018 | 2732.41 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO QUE PRESTAM SERVI?OS NA CRECHE MAE JANOCA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 07/12/2018 | 4509.24 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCA??O, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 07/12/2018 | 2268.00 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO MAGISTERIO, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 07/12/2018 | 389.34 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/A REMUNERA??O DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE EDUCA??O - ORDINARIO, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004414 | 07/12/2018 | 3740.10 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/A REMUNERA??O DOS SERVIDORES CONTRATADOS AUXILIARES DO MAGISTERIO, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 07/12/2018 | 2281.02 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/A REMUNERA??O DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE EDUCA??O - MDE, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 07/12/2018 | 4143.22 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/A REMUNERA??O DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO MAGISTERIO, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0004425 | 07/12/2018 | 4600.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | MATERIAL PARA REPOSI??O NO ONIBUS ESCOLAR PLACAS NPX-2771-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 07/12/2018 | 395.00 | 00003988472409 | JUNIOR HENRIQUES FELIX | SERVI?OS DE MONTAGEM, CONSERTO, VULCANIZA??O E TROCA DE PNEUS EM ONIBUS ESCOLARES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manuten??o das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000892017 | 0004430 | 07/12/2018 | 2076.00 | 19297022000193 | BARBOSA PRODUCOES ARTISTICAS | LOCA??O DE SONORIZA??O CONFORME CONTRATO N? 68902/2018, PARA EVENTOS APOIADOS E REALIZADOS POR ESTA PREFEITURA, REFERENTE A 04 DIARIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Pol?tico e Administrativo do Munic?pio | Manuten??o das Atividades de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 07/12/2018 | 1608.82 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Pol?tico e Administrativo do Munic?pio | Manuten??o das Atividades de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 07/12/2018 | 3083.11 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribui??o para o PASEP | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 07/12/2018 | 10000.00 | 02494312000124 | Receita Federal | RECOLHIMENTO DAS RECEITAS (TRIBUTARIAS, TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS ESTADUAIS E FEDERAIS) PARA FORMA??O DO PASEP, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servi?os de Prote??o Social a Popula??o do Munic?pio | Manuten??o das Atividades de Assit?ncia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 07/12/2018 | 1647.47 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL E DESENV. HUMANO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servi?os de Prote??o Social a Popula??o do Munic?pio | Manuten??o das Atividades de Assit?ncia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 07/12/2018 | 1687.42 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL E DESENV. HUMANO, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote??o Social ? Crian?a e ao Adolescente | Manuten??o do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 07/12/2018 | 1291.08 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ELETIVOS DO CONSELHO TUTELAR, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Primeira Inf?ncia | Manuten??o do Programa Crian?as Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 07/12/2018 | 853.02 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/A REMUNERA??O DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servi?os de Prote??o Social a Popula??o do Munic?pio | Atividades da Assist?ncia Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 07/12/2018 | 1439.55 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/A REMUNERA??O DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SERVI?OS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DO VINCULO, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servi?os de Prote??o Social a Popula??o do Munic?pio | Manuten??o das Atividades de Assit?ncia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 07/12/2018 | 200.34 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/A REMUNERA??O DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL E DESENV. HUMANO, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Servi?os Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Est?mulo a Agropecu?ria | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Servi?os Rurais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 07/12/2018 | 1283.82 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SERVI?OS RURAIS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Servi?os Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Est?mulo a Agropecu?ria | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Servi?os Rurais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 07/12/2018 | 3698.31 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE SERVI?OS RURAIS, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Servi?os Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Est?mulo a Agropecu?ria | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Servi?os Rurais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 07/12/2018 | 1713.60 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/A REMUNERA??O DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE SERVI?OS RURAIS, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Servi?os Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Est?mulo a Agropecu?ria | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Servi?os Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0004424 | 07/12/2018 | 560.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | MATERIAL PARA MANUTEN??O DA RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?os Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Est?mulo a Agropecu?ria | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Servi?os Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 07/12/2018 | 335.00 | 00003988472409 | JUNIOR HENRIQUES FELIX | SERVI?OS DE MONTAGEM, CONSERTO, VULCANIZA??O E TROCA DE PNEUS EM VEICULOS E MAQUINAS PESADAS DA SEC. DE SERVI?OS RURAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?os Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 07/12/2018 | 4747.45 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Servi?os Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 07/12/2018 | 3484.82 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Servi?os Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 07/12/2018 | 200.34 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/A REMUNERA??O DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE SERVI?OS URBANOS, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Servi?os Urbanos | Transporte | Abastecimento | ABASTECIMENTO D'AGUA | CONVENIO COM O GOVERNO DO ESTADO - TRANSPORTE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072018 | 0004423 | 07/12/2018 | 18000.00 | 29624767000173 | MARINALDO OLIVEIRA | TRANSPORTE D'AGUA EM CARRO PIPA PARA ATENDIMENTO EMERGENCIAL DA POPULA??O DO MUNICIPIO ATINGIDA PELA ESTIAGEM, CONFORME CONTRATO N? 40701/2018, NO PERIODO DE 07 DE DEZEMBRO A 06 DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol?tico e Administrativo do Munic?pio | Manuten??o das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 07/12/2018 | 240.34 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol?tico e Administrativo do Munic?pio | Manuten??o das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 07/12/2018 | 6467.23 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Munic. de Planejamento e Desenvolviment | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Desenvolvimento Pol?tico e Administrativo do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 07/12/2018 | 1485.96 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE PLANEJ. E DESENV. ECONOMICO, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Munic. de Planejamento e Desenvolviment | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Desenvolvimento Pol?tico e Administrativo do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004492 | 10/12/2018 | 3780.50 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE PLANEJ. E DESENV. ECONOMICO, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13? SALARIO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol?tico e Administrativo do Munic?pio | Manuten??o das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 10/12/2018 | 2804.63 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE A ULTIMA PARCELA DO 13? SALARIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol?tico e Administrativo do Munic?pio | Manuten??o das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 10/12/2018 | 5380.50 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE A ULTIMA PARCELA DO 13? SALARIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Servi?os Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 10/12/2018 | 630.44 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/O PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVI?OS DA SEC. DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Servi?os Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 10/12/2018 | 89.60 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/O PAGAMENTO DOS VEICULOS LOCADOS DA SEC. DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Servi?os Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 10/12/2018 | 22851.50 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13? SALARIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Servi?os Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 10/12/2018 | 7820.01 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13? SALARIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Servi?os Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Est?mulo a Agropecu?ria | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Servi?os Rurais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004435 | 10/12/2018 | 637.49 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/O PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVI?OS DA SEC. DE SERVI?OS RURAIS, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Servi?os Rurais | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Est?mulo a Agropecu?ria | Aquisi??o de Veiculos, M?quinas ( PC, Trator ) e Implementos Agricolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 10/12/2018 | 1305.00 | 12939807000173 | Bomba D agua Nicolau-Severino Nicolau de Almeida | EQUIPAMENTO PARA UTILIZA??O NO PO?O DE ALIMENTA??O DO DESSALINIZADOR DA LOCALIDADE PO?O DA PEDRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria de Servi?os Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Est?mulo a Agropecu?ria | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Servi?os Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0004449 | 10/12/2018 | 909.72 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | GAS EM BOTIJ?O DE 13 KG PARA OS SERVI?OS DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?os Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Est?mulo a Agropecu?ria | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Servi?os Rurais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 10/12/2018 | 5497.22 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE SERVI?OS RURAIS, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13? SALARIO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Servi?os Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Est?mulo a Agropecu?ria | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Servi?os Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262018 | 0004473 | 10/12/2018 | 3815.00 | 04462326000191 | SIGABEM Auto Peças e Serviços Ltda. | MATERIAIS (AGUA DESMINERALIZADA, FLUIDO ANTICORROSIVO E OLEO LUBRIFICANTE) PARA MANUTEN??O DO MAQUINARIA DA SEC. MUNICIPAL DE SERVI?OS RURAIS, CONFORME REQUISI??O 814/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?os Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Est?mulo a Agropecu?ria | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Servi?os Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192018 | 0004474 | 10/12/2018 | 1120.00 | 11991148000151 | Pnaumax Recondicionadora Ltda | SERVI?OS DE RECAPAGEM DE PNEUS DO CAMINH?O CA?AMBA PLACAS QFE-0005-PB, DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISI??O N? 811/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?os Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Est?mulo a Agropecu?ria | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Servi?os Rurais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004475 | 10/12/2018 | 9004.25 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE SERVI?OS RURAIS, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13? SALARIO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Servi?os Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Est?mulo a Agropecu?ria | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Servi?os Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192018 | 0004476 | 10/12/2018 | 6200.00 | 11991148000151 | Pnaumax Recondicionadora Ltda | SERVI?OS DE RECAPAGEM DE PNEUS DAS MOTONIVELADORES NEW HOLLAND E CATERPILLAR, DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISI??O N?809/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?os Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Est?mulo a Agropecu?ria | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Servi?os Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0004477 | 10/12/2018 | 3280.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda. | PNEUS PARA O CAMINH?O TANQUE PLACAS NQE-4271-PB, DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISI??O N? 808/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?os Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Est?mulo a Agropecu?ria | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Servi?os Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004493 | 10/12/2018 | 380.00 | 12606745000188 | Wilpeças Com. de Peças e Aces.p/veic.ltda | PE?AS PARA REPOSI??O NO CAMINH?O TANQUE PLACAS NQE-4271-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servi?os de Prote??o Social a Popula??o do Munic?pio | Atividades da Assist?ncia Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 10/12/2018 | 520.00 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/O PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVI?OS DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL E DESENV. HUMANO - FNAS/SCFV, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servi?os de Prote??o Social a Popula??o do Munic?pio | Manuten??o das Atividades de Assit?ncia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 10/12/2018 | 105.00 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/O PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVI?OS DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL E DESENV. HUMANO, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servi?os de Prote??o Social a Popula??o do Munic?pio | Manuten??o das Atividades de Assit?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 10/12/2018 | 2340.00 | 07474057000171 | FINGERTECH IMP. E COM. DE PROD. TECNOLOGICOS LTDA | AQUISI??O DE KITS PARA IMPRESS?O DE CARTEIRAS DE TRABALHO PELA SEC. MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL E DESENV. HUMANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servi?os de Prote??o Social a Popula??o do Munic?pio | Manuten??o das Atividades de Assit?ncia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 10/12/2018 | 173.26 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/O PAGAMENTO DOS VEICULOS LOCADOS DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL E DESENV. HUMANO, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servi?os de Prote??o Social a Popula??o do Munic?pio | Manuten??o das Atividades de Assit?ncia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004479 | 10/12/2018 | 8376.40 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL E DESENV. HUMANO, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13? SALARIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servi?os de Prote??o Social a Popula??o do Munic?pio | Manuten??o das Atividades de Assit?ncia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004480 | 10/12/2018 | 3856.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL E DESENV. HUMANO, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13? SALARIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote??o Social ? Crian?a e ao Adolescente | Manuten??o do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004488 | 10/12/2018 | 2504.25 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE SUBSIDIOS AOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13? SALARIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servi?os de Prote??o Social a Popula??o do Munic?pio | Atividades da Assist?ncia Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004494 | 10/12/2018 | 350.00 | 02912128000157 | S. J. SERVICOS FUNERARIOS LTDA - ME | SERVI?OS PRESTADOS NO FUNERAL DO MENOR NATANAEL DOS SANTOS MOURA, CONFORME PROCESSO BENEFICIO EVENTUAL N? 099/2018 DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL E DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Pol?tico e Administrativo do Munic?pio | Manuten??o das Atividades de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004433 | 10/12/2018 | 153.50 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/O PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVI?OS DA SEC. DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Pol?tico e Administrativo do Munic?pio | Manuten??o das Atividades de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 10/12/2018 | 100.22 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/O PAGAMENTO DOS VEICULOS LOCADOS DA SEC. DE ADMINSTRA??O E FINAN?AS, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Pol?tico e Administrativo do Munic?pio | Manuten??o das Atividades de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 10/12/2018 | 11820.69 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13? SALARIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Pol?tico e Administrativo do Munic?pio | Manuten??o das Atividades de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 10/12/2018 | 7398.67 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13? SALARIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol?tico e Administrativo do Munic?pio | Contribui??o para FAMUP/AMCAP/CNM e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004495 | 10/12/2018 | 187.00 | 00703157000183 | Confederação Nacional de Municípios - CNM | DEBITO EM CONTA RELATIVO A CONTRIBUI??O PARA CONFEDERA??O NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM, RELATIVO AO COMPLEMENTO PARA O MES DE DEZEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 10/12/2018 | 264.40 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/O PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVI?OS DA SEC. DE EDUCA??O, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 10/12/2018 | 3628.00 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/O PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVI?OS NAS FESTIVIDADES PROMOVIDADES PELA PREFEITURA, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0004448 | 10/12/2018 | 1176.48 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | GAS EM BOTIJ?O DE 45 E 13 KG PARA AS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0004450 | 10/12/2018 | 758.10 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | GAS EM BOTIJ?O DE 13 KG PARA OS SERVI?OS DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004453 | 10/12/2018 | 203.62 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/O PAGAMENTO DOS VEICULOS LOCADOS PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES - PNATE, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004454 | 10/12/2018 | 138.03 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/O PAGAMENTO DOS VEICULOS LOCADOS PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES - FUNDED 40%, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004455 | 10/12/2018 | 166.07 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/O PAGAMENTO DOS VEICULOS LOCADOS PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES - SALARIO EDUCA??O, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 10/12/2018 | 81.90 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/O PAGAMENTO DOS VEICULOS LOCADOS PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES - CONVENIO ESTADO, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 10/12/2018 | 41311.01 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE EDUCA??O, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 10/12/2018 | 10479.50 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCA??O, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004459 | 10/12/2018 | 6800.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DAS FUN??ES DE COORDENA??O E GERENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS DO MAGISTERIO, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13? SALARIO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 10/12/2018 | 87134.51 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DO MAGISTERIO, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13? SALARIO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004461 | 10/12/2018 | 5400.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO MAGISTERIO, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13? SALARIO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0004478 | 10/12/2018 | 3280.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda. | PNEUS PARA O ONIBUS ESCOLAR PLACAS OGG-5125-PB, DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISI??O N? 812/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192018 | 0004481 | 10/12/2018 | 3600.00 | 11991148000151 | Pnaumax Recondicionadora Ltda | SERVI?OS DE RECAPAGEM DE PNEUS DO ONIBUS PLACAS NQI-5434-PB E OS MICROONIBUS PLACAS OFC-8889-PB E OFB-4348-PB, DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISI??O N? 810/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manuten??o e Revitaliza??o da Educa??i Infantil | Manuten??o das Atividades da Educa??o Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004482 | 10/12/2018 | 3028.95 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DA CRECHE M?E JANOCA, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13? SALARIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manuten??o e Revitaliza??o da Educa??i Infantil | Manuten??o das Atividades da Educa??o Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004483 | 10/12/2018 | 11868.34 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DO MAGISTERIO QUE PRESTAM SERVI?OS NA CRECHE M?E JANOCA, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13? SALARIO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades de Sa?de com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 10/12/2018 | 233.50 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/O PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVI?OS DA SEC. DE SAUDE, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades de Sa?de com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0004451 | 10/12/2018 | 151.62 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | GAS EM BOTIJ?O DE 13 KG PARA SETORES VINCULADOS A SEC. DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Manuten?ao das Atividades da Unidade B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004462 | 10/12/2018 | 23335.89 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13? SALARIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades de Sa?de com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004463 | 10/12/2018 | 45.00 | 00091961300400 | Luiza Pereira Porto | DIARIA PARA JO?O PESSOA-PB, NO DIA 10 DE DEZEMBRO DO CORRENTE, PARA PARTICIPAR DO I SEMINARIO PARAIBANO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades de Sa?de com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 10/12/2018 | 15340.85 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades de Sa?de com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 10/12/2018 | 75.00 | 00002796469417 | Carolina Farias Almeida Gomes | DIARIA PARA JO?O PESSOA-PB, NO DIA 10 DE DEZEMBRO DO CORRENTE, PARA PARTICIPAR DO I SEMINARIO PARAIBANO DE POLITICAS PUBLICAS DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Assist?ncia B?sica a Sa?de-PAB fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004466 | 10/12/2018 | 1133.87 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DA ATEN??O BASICA - PAB, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13? SALARIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades de Sa?de com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004467 | 10/12/2018 | 12934.72 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Assist?ncia B?sica a Sa?de-PAB fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 10/12/2018 | 803.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA ATEN??O BASICA - PAB, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13? SALARIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades de Sa?de com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 10/12/2018 | 1904.72 | 27720269000107 | ARYANNE FERREIRA PEREIRA | REALIZA??O DE 116 (CENTO E DEZESSEIS) EXAMES DE PSA, PROMOVENDO ATIVIDADES PREVENTIVAS AO CANCER DE PROSTATA, PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS REPRIMIDAS DA CAMPANHA NOVEMBRO AZUL , REALIZADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N? 262/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa?de de qualidade para todos | A??es de Sa?de Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 10/12/2018 | 2650.87 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13? SALARIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Programa de Agentes Comunit?rios de Sa?de-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004485 | 10/12/2018 | 7749.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13? SALARIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Sa?de de qualidade para todos | A??es de Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004486 | 10/12/2018 | 2484.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA DE COMBATE AS ENDEMIAS - ECD, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13? SALARIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Programa de Sa?de da Fam?lia-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004487 | 10/12/2018 | 5220.19 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13? SALARIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Atividades do Laborat?rio Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004490 | 10/12/2018 | 2221.35 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DO LABORATORIO MUNICIPAL, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13? SALARIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Atividades do Laborat?rio Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004491 | 10/12/2018 | 485.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO LABORATORIO MUNICIPAL, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13? SALARIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Manuten?ao das Atividades da Unidade B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004497 | 11/12/2018 | 1860.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | SERVI?OS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 11 A 31 DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME CONTRATO N? 136/2018 E ADITIVO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Manuten?ao das Atividades da Unidade B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004498 | 11/12/2018 | 1860.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | SERVI?OS PROFISSIONAIS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 11 A 31 DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME CONTRATO N? 145/2018 E ADITIVO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades de Sa?de com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 11/12/2018 | 70.00 | 26837871000158 | FRANKLIN MATEUS ROCHA GOMES | HOSPEGAGEM PARA 02 (DUAS) PESSOAS INTEGRANTES DA EQUIPE QUE ESTARA NESTE MUNICIPIO REALIZANDO EXAMES DE MAMOGRAFIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Assist?ncia B?sica a Sa?de-PAB fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004504 | 11/12/2018 | 60.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda. | SERVI?OS MECANICOS NO VEICULO GOL PLACAS OFF-2482-PB, DESTE MUNICIPIO, UTILIZADO NOS SERVI?OS DO PROGRAMA DA ATEN??O BASICA - PAB.(EMENDA DE CUSTEIO - PAB). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Assist?ncia B?sica a Sa?de-PAB fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 11/12/2018 | 80.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda. | PE?AS PARA REPOSI??O NO VEICULO GOL PLACAS OFF-2482-PB, DESTE MUNICIPIO, UTILIZADO NOS SERVI?OS DO PROGRAMA DA ATEN??O BASICA - PAB.(EMENDA DE CUSTEIO - PAB). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades de Sa?de com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004508 | 11/12/2018 | 45.00 | 00072760788415 | Rigoberto Sampaio Leite | DIARIA PARA JO?O PESSOA-PB, NO DIA 13 DE DEZEMBRO DO CORRENTE, CONDUZINDO OS PACIENTES MARIA CECILIA FERREIRA TORRES PARA CONSULTA NO HOSPITAL ARLINDA MARQUES E SAMUEL CUSTODIO DA SILVA PARA O HOSPITAL METROPOLITANO, CONFORME MEMO/VS/036/2018 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades de Sa?de com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292018 | 0004513 | 11/12/2018 | 88.00 | 14402647000154 | MARIA DAS DORES FELICIANA DA SILVA | MATERIAIS PARA UTILIZA??O PELAS COORDENADORAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISI??O N? 837/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades de Sa?de com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292018 | 0004517 | 11/12/2018 | 681.80 | 14402647000154 | MARIA DAS DORES FELICIANA DA SILVA | MATERIAIS PARA MANUTEN??O E UTILIZA??O NOS COMPUTADORES DA SEC. DE SAUDE, CONFORME REQUISI??O N? 833/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades de Sa?de com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292018 | 0004523 | 11/12/2018 | 149.50 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA - ME | SERVI?OS DE RECARGA DE CARTUCHO TONER DE IMPRESSORAS DOS SETORES VINCULADOS A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME REQUISI??O N?842/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades de Sa?de com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004533 | 11/12/2018 | 2792.74 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE SAUDE, REFERENTE A ULTIMA PARCELA DO 13? SALARIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Manuten?ao das Atividades da Unidade B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004534 | 11/12/2018 | 4876.92 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, REFERENTE A ULTIMA PARCELA DO 13? SALARIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Atividades do Laborat?rio Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004535 | 11/12/2018 | 360.94 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO LABORATORIO MUNICIPAL, REFERENTE A ULTIMA PARCELA DO 13? SALARIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Programa de Sa?de da Fam?lia-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004536 | 11/12/2018 | 252.71 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA DA ATEN??O BASICA - PAB, REFERENTE A ULTIMA PARCELA DO 13? SALARIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Programa de Sa?de da Fam?lia-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 11/12/2018 | 779.02 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF, REFERENTE A ULTIMA PARCELA DO 13? SALARIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa?de de qualidade para todos | A??es de Sa?de Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004538 | 11/12/2018 | 477.85 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, REFERENTE A ULTIMA PARCELA DO 13? SALARIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Programa de Agentes Comunit?rios de Sa?de-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004539 | 11/12/2018 | 1874.50 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS, REFERENTE A ULTIMA PARCELA DO 13? SALARIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Sa?de de qualidade para todos | A??es de Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004540 | 11/12/2018 | 545.91 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA DE COMBATE AS ENDEMIAS - ECD, REFERENTE A ULTIMA PARCELA DO 13? SALARIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades de Sa?de com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004548 | 11/12/2018 | 5092.98 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE SAUDE, REFERENTE A ULTIMA PARCELA DO 13? SALARIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Assist?ncia B?sica a Sa?de-PAB fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004549 | 11/12/2018 | 337.26 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO PROGRAMA DA ATEN??O BASICA - PAB, REFERENTE A ULTIMA PARCELA DO 13? SALARIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Atividades do Laborat?rio Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004550 | 11/12/2018 | 203.70 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO LABORIO MUNICIPAL, REFERENTE A ULTIMA PARCELA DO 13? SALARIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manuten??o das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 11/12/2018 | 650.00 | 00007478349463 | FABRICIO COSTA GOMES | SERVI?OS DE ORNAMENTA??O E RETIRADA DOS ADERE?OS NATALINOS NAS PRINCIPAIS PRA?AS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manuten??o das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004500 | 11/12/2018 | 450.00 | 00006905818402 | Iremar Araujo Monteiro | SERVI?OS DE ORNAMENTA??O COM ADERE?OS NATALINOS NAS PRINCIPAIS PRA?AS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262018 | 0004506 | 11/12/2018 | 114.50 | 09215807000116 | Pneumax Ltda. | MATERIAIS (FILTRO DE COMBUSTIVEL E OLEO LUBRIFICANTE) PARA MANUTEN??O DO VEICULO FIORINO PLACAS OFD-0652-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Aquisi??o de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000292018 | 0004512 | 11/12/2018 | 950.00 | 14402647000154 | MARIA DAS DORES FELICIANA DA SILVA | AQUISI??O DE IMPRESSORA MULTUFUNCIONAL PARA A ESCOLA MUNICIPAL BENTONIT UNI?O, CONFORME REQUISI??O N? 830/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292018 | 0004521 | 11/12/2018 | 119.60 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA - ME | SERVI?OS DE RECARGA DE CARTUCHOS TONER DE IMPRESSORAS DOS SETORES VINCULADOS A SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O, DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISI??O N? 843/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manuten??o das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222018 | 0004526 | 11/12/2018 | 1288.00 | 20760712000116 | WANDERSON DE SOUZA SANTINO | MATERIAIS PARA UTILIZA??O NAS FESTIVIDADES DE FINAL DE ANO NAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS, CONFORME REQUISI??O N? 838/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 11/12/2018 | 9641.54 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE EDUCA??O, REFERENTE A ULTIMA PARCELA DO 13? SALARIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004530 | 11/12/2018 | 726.24 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA CRECHE MAE JANOCA, REFERENTE A ULTIMA PARCELA DO 13? SALARIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004531 | 11/12/2018 | 21487.37 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DO MAGISTERIO, REFERENTE A ULTIMA PARCELA DO 13? SALARIO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manuten??o e Revitaliza??o da Educa??i Infantil | Manuten??o das Atividades da Educa??o Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004532 | 11/12/2018 | 2732.41 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO MAGISTERIO QUE PRESTAM SERVI?OS NA CRECHE MAE JANOCA, REFERENTE A ULTIMA PARCELA DO 13? SALARIO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004546 | 11/12/2018 | 4401.39 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCA??O, REFERENTE A ULTIMA PARCELA DO 13? SALARIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004547 | 11/12/2018 | 2268.00 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO MAGISTERIO, REFERENTE A ULTIMA PARCELA DO 13? SALARIO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Pol?tico e Administrativo do Munic?pio | Manuten??o das Atividades de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292018 | 0004522 | 11/12/2018 | 119.60 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA - ME | SERVI?OS DE RECARGA DE CARTUCHOS TONER DE IMPRESSORAS DOS SETORES VINCULADOS A SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS, CONFORME REQUISI??O N? 841/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Pol?tico e Administrativo do Munic?pio | Manuten??o das Atividades de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004528 | 11/12/2018 | 1608.82 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS, REFERENTE A ULTIMA PARCELA DO 13? SALARIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Pol?tico e Administrativo do Munic?pio | Manuten??o das Atividades de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 11/12/2018 | 2826.74 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS, REFERENTE A ULTIMA PARCELA DO 13? SALARIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servi?os de Prote??o Social a Popula??o do Munic?pio | Atividades da Assist?ncia Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004501 | 11/12/2018 | 180.00 | 22925751000151 | RUBIA TAVARES GUIMARAES | AQUISI??O DE UMA TORTA DOCE PARA 60 (SESSENTA) PESSOAS, PARA AS COMEMORA??ES DO GRUPO DE GESTANTE ASSISTIDAS PELO CRAS, NO DIA 18 DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servi?os de Prote??o Social a Popula??o do Munic?pio | Manuten??o das Atividades de Assit?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004503 | 11/12/2018 | 130.00 | 15392938000171 | LOPES BARRETO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - CIRURGICA SHALOM LTDA | MATERIAL PARA UTILIZA??O PELA SEC. DE ASSIST. SOCIAL E DESENV. HUMANO NA ASSISTENCIA A PESSOAS DEBILITADAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servi?os de Prote??o Social a Popula??o do Munic?pio | Atividades da Assist?ncia Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292018 | 0004514 | 11/12/2018 | 180.00 | 14402647000154 | MARIA DAS DORES FELICIANA DA SILVA | MATERIAIS PARA UTILIZA??O NA IMPRESSORA DO SETOR RESPONSAVEL PELO BOLSA FAMILIA, DA SEC. MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL, CONFORME REQUISI??O N? 836/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servi?os de Prote??o Social a Popula??o do Munic?pio | Manuten??o das Atividades de Assit?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292018 | 0004519 | 11/12/2018 | 59.80 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA - ME | SERVI?OS DE RECARGA DE TONER DE IMPRESSORAS DOS SETORES VINCULADOS A SEC. MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL, CONFORME REQUISI??O N? 845/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servi?os de Prote??o Social a Popula??o do Munic?pio | Manuten??o das Atividades de Assit?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262018 | 0004525 | 11/12/2018 | 29.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda. | MATERIAL (FILTRO DE AR CONDICIONADO) PARA MANUTEN??O DO VEICULO GOL PLACAS OFE-4792-PB, DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISI??O N? 813/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servi?os de Prote??o Social a Popula??o do Munic?pio | Manuten??o das Atividades de Assit?ncia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004543 | 11/12/2018 | 1647.47 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL E DESENV. HUMANO, REFERENTE A ULTIMA PARCELA DO 13? SALARIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servi?os de Prote??o Social a Popula??o do Munic?pio | Manuten??o das Atividades de Assit?ncia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 11/12/2018 | 1619.52 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL E DESENV. HUMANO, REFERENTE A ULTIMA PARCELA DO 13? SALARIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote??o Social ? Crian?a e ao Adolescente | Manuten??o do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004554 | 11/12/2018 | 926.57 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ELETIVOS DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE A ULTIMA PARCELA DO 13? SALARIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Servi?os Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Est?mulo a Agropecu?ria | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Servi?os Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004496 | 11/12/2018 | 270.00 | 00013944363434 | Humberto de Morgane Wanderley Guedes | SERVI?OS DE REPARO COM FIBRA NO PARACHOQUE E PARALAMA DIANTEIRO E PINTURA NO CAMINH?O CA?AMBA PLACAS NQE-4261-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?os Rurais | Agricultura | Abastecimento | Abastecimento de ?gua Zona Rural | Constru??o, Recupera??o e Amplia??o de Reservat?rios de ?gua (Pequenas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004505 | 11/12/2018 | 380.00 | 12939807000173 | Bomba D agua Nicolau-Severino Nicolau de Almeida | SERVI?OS DE MANUTEN??O NA BOMBA SUBMERSA UTILIZADA NO PO?O DE ALIMENTA??O DO DESSALINIZADOR DA LOCALIDADE CALUETE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?os Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Est?mulo a Agropecu?ria | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Servi?os Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004509 | 11/12/2018 | 700.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS - Ind. e Com. de Pecas e Molas | SERVI?OS DE MANUTEN??O DO TANQUE ELIPTICO DO CAMINH?O TANQUE PLACAS NQE-4271-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?os Rurais | Transporte | Transporte Rodoviário | Conserva??o e Seguran?a Rodovi?ria | Constru??o e Recupera??o de Mata-Burros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 0004510 | 11/12/2018 | 957.95 | 05163075000107 | Jose Rossandro Alves Farias | MATERIAIS PARA CONSTRU??O DE MATA-BURRO NA LOCALIDADE S?O JO?SINHO - KM 29,7 DA BR 412, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISI??O N? 826/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?os Rurais | Transporte | Transporte Rodoviário | Conserva??o e Seguran?a Rodovi?ria | Constru??o e Recupera??o de Mata-Burros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 0004516 | 11/12/2018 | 594.00 | 35494616000140 | Madeireira Alves-Sandro Luis Araujo Alves | MATERIAL PARA CONSTRU??O DE MATA-BURRO NA LOCALIDADE S?O JO?OSINHO - KM 29,7 DA BR 412, ZONA RURAL DESTE MUNCIIPIO, CONFORME REQUISI??O N? 827/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?os Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Est?mulo a Agropecu?ria | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Servi?os Rurais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004542 | 11/12/2018 | 1283.82 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SERVI?OS RURAIS, REFERENTE A ULTIMA PARCELA DO 13? SALARIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Servi?os Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Est?mulo a Agropecu?ria | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Servi?os Rurais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004552 | 11/12/2018 | 3447.89 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE SERVI?OS RURAIS, REFERENTE A ULTIMA PARCELA DO 13? SALARIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Servi?os Urbanos | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Saneamento Basico | Implanta??o da Rede de Saneamento e Esgotamento Sanit?rio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 0004511 | 11/12/2018 | 688.50 | 05163075000107 | Jose Rossandro Alves Farias | MATERIAL PARA EXECU??O DE REDE DE ESGOTOS AS MARGENS DO ACESSO NORTE DESTA CIDADE, CONFORME REQUISI??O N? 828/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?os Urbanos | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Saneamento Basico | Implanta??o da Rede de Saneamento e Esgotamento Sanit?rio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 0004518 | 11/12/2018 | 55.50 | 35494616000140 | Madeireira Alves-Sandro Luis Araujo Alves | MATERIAL PARA EXECU??O DE REDE DE ESGOTOS AS MARGENS DO ACESSO NORTE DESTA CIDADE, CONFORME REQUISI??O N? 829/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?os Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292018 | 0004524 | 11/12/2018 | 98.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA - ME | SERVI?OS DE RECARGA DE CARTUCHO TONER DE IMPRESSORAS DOS SETORES VINCULADOS A SEC. MUNICIPAL DE SERVI?OS URBANOS, CONFORME REQUISI??O N? 840/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?os Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004541 | 11/12/2018 | 4752.34 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS, REFERENTE A ULTIMA PARCELA DO 13? SALARIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Servi?os Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004551 | 11/12/2018 | 3133.29 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS, REFERENTE A ULTIMA PARCELA DO 13? SALARIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol?tico e Administrativo do Munic?pio | Manuten??o das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292018 | 0004515 | 11/12/2018 | 444.80 | 14402647000154 | MARIA DAS DORES FELICIANA DA SILVA | MATERIAIS PARA MANUTEN??O UTILIZA??O NOS COMPUTADORES DA CHEFIA DE GABINETE, CONFORME REQUISI??O N? 835/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol?tico e Administrativo do Munic?pio | Manuten??o das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292018 | 0004520 | 11/12/2018 | 149.50 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA - ME | SERVI?OS DE RECARGA DE TONER DE IMPRESSORAS DOS SETORES VINCULADOS A CHEFIA DE GABINETE, CONFORME REQUISI??O N? 844/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol?tico e Administrativo do Munic?pio | Manuten??o das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004527 | 11/12/2018 | 240.34 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE A ULTIMA PARCELA DO 13? SALARIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol?tico e Administrativo do Munic?pio | Manuten??o das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004544 | 11/12/2018 | 2259.81 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE A ULTIMA PARCELA DO 13? SALARIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Munic. de Planejamento e Desenvolviment | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Desenvolvimento Pol?tico e Administrativo do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004555 | 11/12/2018 | 1452.01 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE PLANEJ. E DESENV. ECONOMICO, REFERENTE A ULTIMA PARCELA DO 13? SALARIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol?tico e Administrativo do Munic?pio | Manuten??o das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004560 | 12/12/2018 | 115.00 | 00002725337429 | André Luis Gomes de Araújo | DIARIA PARA A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, NO DIA 13 DE DEZEMBRO DO CORRENTE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL - GIGOV-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol?tico e Administrativo do Munic?pio | Manuten??o das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 12/12/2018 | 45.00 | 00000076396436 | Aderlon Bezerra de Souza | DIARIA PARA JO?O PESSOA-PB, NO DIA 13 DE DEZEMBRO DO CORRENTE, CONDUZINDO O SR. PREFEITO QUE IRA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS JUNTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?os Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Est?mulo a Agropecu?ria | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Servi?os Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004557 | 12/12/2018 | 1000.00 | 28044374000128 | LUCIA MARIA FARIAS | SERVI?OS REALIZADOS NAS BOMBAS SUBMERSAS DAS LOCALIDADES S?O JO?OSINHO - SETOR DE SEVERINO B. DE ARAUJO, E DESSALINIZADORES DAS LOCALIDADES CALUETE E PO?O DE PEDRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Pol?tico e Administrativo do Munic?pio | Manuten??o das Atividades de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004564 | 12/12/2018 | 4865.40 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA PREFEITURA DE CAMPINA GRANDE QUE EST?O A DISPOSI??O DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO 13? SALARIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades de Sa?de com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004556 | 12/12/2018 | 332.54 | 08761140000194 | DETRAN-Depart.Estadual de Transito da Paraiba | PAGAMENTO DE TARIFA DE MUDAN?A DE CATEGORIA DO VEICULO FIORINO PLACAS QSG-2210-PB, AMBULANCIA MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Manuten?ao das Atividades da Unidade B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004558 | 12/12/2018 | 1560.00 | 15348142000111 | Natalia Priscila dos Santos Silva - ME | AQUISI??O DE LEN?OIS PARA UTILIZA??O NAS CAMAS HOSPITALARES E CAMAS DE REPOUSO DOS FUNCIONARIOS DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Assist?ncia B?sica a Sa?de-PAB fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0004559 | 12/12/2018 | 1340.00 | 35484971000139 | Moderna Locaçao e Empreendimentos Ltda | PAGAMENTO DE DIARIA DE UM CAMINHAO SUGADOR PARA LIMPEZA DE FOSSAS SEPTICAS (UNIDADE BASICA DE SAUDE), NO DIA 13 DE DEZEMBRO DO CORRENTE, CONFORME ITEM 01 DO CONTRATO N? 61702/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000252018 | 0004565 | 13/12/2018 | 4151.78 | 00030856922404 | Antonio de Araujo Barbosa | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES CALUETE, GUEDES E SIBIUS PARA A BR-412 PARA TOMAREM OUTROS TRANSPORTE COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, NO HORARIO NOTURNO, EM VEICULO KOMBI PLACAS KKP-7810-PB, CONFORME CONTRATO N? 62501/2018, REFERENTE A PARCELA 10/10. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142018 | 0004566 | 13/12/2018 | 2090.60 | 00009682039495 | MARIA ALINE ANGELO MARQUES | TRANSP.DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES S?O PEDRO, CALUETE E RIACHO FUNDO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, NO HORARIO NOTURNO, EM VEICULO CORSA PLACAS MNP-0999-PB, CONFORME CONTRATO N? 61411/2018, REFERENTE A PARCELA 10/10. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252018 | 0004567 | 13/12/2018 | 2989.15 | 14962133000153 | Jose Liborio Gomes Filho | TRANSP. DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES FARINHA, MONICA, MALHADINHA E SANTA ROSA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, NO HORARIO NOTURNO, EM MICROONIBUS PLACAS MMS-6061-PB, CONF. CONTRATO N? 62503/2018, REFERENTE A PARCELA 09/09. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Servi?os Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000202015 | 0004568 | 13/12/2018 | 28230.00 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS NO ATERRO SANITARIO, CONFORME CONTRATO N? 233/2015 E ADITIVOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000252018 | 0004569 | 14/12/2018 | 1119.10 | 00067573525400 | Valdemir Pereira de Araujo | EMPENHO EM SUBSTITUI??O AO DE N? 4268, REF. A TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE S?O JO?SINHO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, NO HORARIO NOTURNO, NO VEICULO GOL PLACAS NQH-5956-PB, CONF. CONTRATO N? 62504/2018, REFERENTE A PARCELA 09/09. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142018 | 0004570 | 14/12/2018 | 2735.64 | 14962133000153 | Jose Liborio Gomes Filho | EMPENHO EM SUBSTITUI??O DO DE N? 4255, REF. A TRANSP. DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES RIACHO FUNDO E URUBU PARA A SEDE DO MUNICIPIO, NO HORARIO MATINAL, EM MICROONIBUS PLACAS MMS-6061-PB, CONF. CONTRATO N? 61405/2018, REFERENTE A PARCELA 10/10. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252018 | 0004571 | 14/12/2018 | 2989.15 | 14962133000153 | Jose Liborio Gomes Filho | EMPENHO EM SUBSTITUI??O AO DE N? 4266, REF. A TRANSP. DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES FARINHA, MONICA, MALHADINHA E SANTA ROSA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, NO HORARIO NOTURNO, EM MICROONIBUS PLACAS MMS-6061-PB, CONF. CONTRATO N? 62503/2018, REFERENTE A PARCELA 08/09. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142018 | 0004572 | 14/12/2018 | 4685.68 | 26946997000160 | MARIZALDO ALMEIDA SAMPAIO | Empenho em substitui??o ao de n? 4269, ref. a Transp.de estudantes das localidades Vicente, Furninhas, Guedes, Lopes, Severino Luiz e Caluete para a sede do Munic?pio, no horario vespertino, em onibus placas MMU-1285-pb, conforme contrato n? 61401/2018, referente a parcela 10/10. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142018 | 0004573 | 14/12/2018 | 5491.94 | 26988264000199 | XISTO CORREIA GUEDES DA SILVA | EMPENHO EM SUBSTITUI??O AO DE N? 4270, REF. A TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES JU?, S?O PEDRO, CACIMBA NOVA E MALHADA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, HORARIO VESPERTINO, EM ONIBUS PLACAS KRA-1821-PB, CONF. CONTRATO N? 61408/2018, REFERENTE A PARCELA 10/10. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142018 | 0004574 | 14/12/2018 | 1350.69 | 00010156142481 | RAPHAEL SILVA DE OLIVEIRA | EMPENHO EM SUBSTITUI??O AO DE N? 4267, REF. A TRANSP.DE ESTUDANTES DO ENS. FUNDAMENTAL, DAS LOCALIDADES VIRA??O E CATU?ABA PARA A ESCOLA MUNIC. CICERO ANDRE DE OLIVEIRA, NO HORARIO MATINAL, EM VEICULO KOMBI PLACAS JPE-0637-PB, CONF.CONTRATO N? 61410/2017, REFERENTE A PARCELA 10/10. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252018 | 0004575 | 14/12/2018 | 4151.78 | 00030856922404 | Antonio de Araujo Barbosa | EMPENHO EM SUBSTITUI??O AO DE N? 4264, REF. A TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES CALUETE, GUEDES E SIBIUS PARA A BR-412 PARA TOMAREM OUTROS TRANSPORTE COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, NO HORARIO NOTURNO, EM VEICULO KOMBI PLACAS KKP-7810-PB, CONFORME CONTRATO N? 62501/2018, REFERENTE A PARCELA 09/10. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252018 | 0004576 | 14/12/2018 | 980.95 | 00010156142481 | RAPHAEL SILVA DE OLIVEIRA | EMPENHO EM SUBSTITUI??O AO DE N? 4263, REF. A TRANSP.DE ESTUDANTES DO SITIO BARRA PARA A MALHADINHA, NO HORARIO VESPERTINO, EM VEICULO KOMBI PLACAS JPE-0637-PB, CONF. CONTRATO N? 62502/2017, REFERENTE A PARCELA 10/10. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000062018 | 0004577 | 14/12/2018 | 6734.00 | 31503969000109 | DAVIDSON KUERTEN DA SILVA BARBOSA | EMPENHO EM SUBSTITUI??O AO DE N? 4088, REF. A SERVI?OS DE TRANSPORTE ESCOLAR, DAS LOCALIDADES RABICHA, JUA, S?O PEDRO, LAGOA, CATOLE DE BOA VISTA, SETOR DE ZEZINHO GONZAGA,ASSENTAMENTO MALHADA (PARED?O) E GERALDO CARDOSO PARA A ESCOLA SEVERINO TAVARES DASILVA, HOR. MATINAL, NO PERIODO DE 20 DE NOVEMBRO A 28 DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142018 | 0004578 | 14/12/2018 | 5454.63 | 26962350000122 | JOSE JOAB DE SOUSA SAMPAIO | EMPENHO EM SUBSTITUI??O AO DE N? 4265, REF.A TRANSP.DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES GUEDES, VICENTES, CALUETE E LOPES P/A ESCOLA MUNIC. FRANCISCO SULPINO DE ARAUJO, NO HORARIO MATINAL, E DAS LOCALIDADES MONTE ALEGRE, VICENTES, FURNINHAS, GUEDES, CALUETE E LOPES NO HORARIO VESPERTINO, TAMBEM P/A ESCOLA MUNIC. FRANCISCO S. DE ARAUJO, CONF.CONTRATO 61402/2018, REFERENTE A PARCELA 10/10. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manuten??o do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142018 | 0004579 | 14/12/2018 | 2047.44 | 00009001219470 | Wesley Pereira Meira | EMPENHO EM SUBSTITUI??O AO DE N? 4271, REF. A TRANSP. DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES FAZENDA CAIS, SAO JOAOSINHO DE BAIXO E SERROTA PARA P/A ESCOLA MUNICIPAL JOSE P. DE OLIVEIRA - HORARIO MATINAL, NO VEICULO KOMBI LVK-4431-PB, CONFORME CONTRATO N? 61409/2018, REFERENTE A PARCELA 10/10. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manuten??o das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004580 | 14/12/2018 | 1200.00 | 00002333095865 | Josemir Barbosa de Araujo | APRESENTA??O ARTISTICA DE POETAS REPENTISTAS NA LOCALIDADE SANTA ROSA, NA SEDE DOS QUILOMBOLAS DESTE MUNICIPIO, NO DIA 16 DE DEZEMBRO DO CORRENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manuten??o das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004581 | 14/12/2018 | 150.00 | 00011552823458 | ROGERIO SOARES DA COSTA | SERVI?O DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DAS TENDAS UTILIZADAS NO EVENTO ''O LUGAR DOS QUILIMBOS NA PARAIBA'', NA LOCALIDADE SANTA ROSA, EM COMEMORA??O AO DIA DA CONSCIENCIA NEGRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manuten??o das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004582 | 14/12/2018 | 150.00 | 00062408526434 | Dorgival de Araújo Silva | SERVI?O DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DAS TENDAS UTILIZADAS NO EVENTO ''O LUGAR DOS QUILIMBOS NA PARAIBA'', NA LOCALIDADE SANTA ROSA, EM COMEMORA??O AO DIA DA CONSCIENCIA NEGRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manuten??o das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004583 | 14/12/2018 | 1200.00 | 26811187000105 | WAGNER DA SILVA DANIEL | FORNECIMENTO DE UM BOLO CONFEITADO PARA 470 (QUATROCENTAS E SETENTA) PESSOAS, DESTINADO A FESTA DE COLA??O DE GRAU DAS TURMAS DA PRIMEIRA FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL A E B DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA FRANCISCA LEITE VITORINO, A SER REALIZADA NO DIA 21 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manuten??o das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000692018 | 0004584 | 14/12/2018 | 12250.00 | 24432347000171 | GEORGE OURIQUES SOARES - GEORGE FEST | LOCA??O DE SOM DE PEQUENO PORTE, PARA SOLENIDADES E PEQUENOS EVENTOS PROMOVIDOS POR ESTA PREFEITURA E CONFRATERNIZA??O DAS UNIDADES ESCOLARES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manuten??o das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004585 | 17/12/2018 | 1200.00 | 00044841388753 | JOSE SERGIO PEREIRA DOS SANTOS | SERVI?OS DE ANIMA??O CARACTERIZADO DE PAPAI NOEL, DURANTE AS FESTIVIDADES DA CHEGADA DO NATAL, REALIZADA NO GINASIO DE ESPORTE O CABE??O DESTE MUNICIPIO, NO DIA 23 DE DEZEMBRO DO CORRENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta??o Escolar | Manuten??o do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000632018 | 0004588 | 17/12/2018 | 1402.38 | 27220692000130 | ALEFF SOUZA DE ANDRADE - ME | GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DAS CRIAN?AS MATRICULADAS NAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0004590 | 17/12/2018 | 3280.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda. | PNEUS PARA O ONIBUS ESCOLAR PLACAS OF-MMV-6487-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192018 | 0004591 | 17/12/2018 | 1120.00 | 11991148000151 | Pnaumax Recondicionadora Ltda | SERVI?OS DE RECAPAGEM DE PNEUS DO ONIBUS ESCOLAR PLACAS MMV-6487-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manuten??o das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132018 | 0004595 | 17/12/2018 | 9065.00 | 11966359000134 | Rejane Dalva da Silva - ME | MATERIAIS PARA UTILIZA??O NA ORNAMENTA??O NATALINA DOS LOGRADOUROS PUBLICO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISI??O N? 848/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manuten??o das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000682018 | 0004603 | 17/12/2018 | 23400.00 | 23977767000170 | ANSELMO APOLINARIO DE TORRES | SERVI?OS DE BUFFET PARA A CONFRATERNIZA??O NATALINA DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO, SEM LOCA??O DE ESPA?O, CONFORME CONTRATO N? 66801/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Desporto e Lazer | Lazer | Incentivo ao Desporto Amador | Constru??o da Cobertura de Quadras Esportivas na Zona Rural do Municip | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022018 | 0004604 | 17/12/2018 | 240041.20 | 24863266000126 | LEONALDO CANDIDO DE DOUTO EIRELI - EPP | CONSTRU??O DE COBERTURA DE QUADRA NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO 20201/2018. | 03862018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades de Sa?de com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004587 | 17/12/2018 | 450.00 | 00027107604368 | Francisca Gonçalo de Figueiredo | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EXAME (OCT - TOMOGRAFIA DE COERENCIA OPTICA E RETINOGRAFIA COLORIDA), CONFORME SOLICITA??O MEDICA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Assist?ncia B?sica a Sa?de-PAB fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004597 | 17/12/2018 | 1923.53 | 96212261000144 | JIDE CAR RASTREAMENTO E MONITORAMENTO LTDA | ANUIDADE DO SERVI?O DE MONITORAMENTO DOS RASTREADORES NAS AMBULANCIAS MUNICIPAIS PLACAS QSG-2210-PB, QFS-3048-PB E QSE-1350-PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?os Urbanos | Urbanismo | Energia Elétrica | Distribui??o de Energia El?trica | Manuten??o dos Servi?os de Energia El?trica dos Org?os P?blicos e Ilum | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562018 | 0004596 | 17/12/2018 | 2760.00 | 11966359000134 | Rejane Dalva da Silva - ME | MATERIAL PARA MANUTEN??O DO SISTEMA DE ILUMINA??O PUBLICA, CONFORME REQUISI??O N? 852/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?os Urbanos | Urbanismo | Energia Elétrica | Distribui??o de Energia El?trica | Manuten??o dos Servi?os de Energia El?trica dos Org?os P?blicos e Ilum | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132018 | 0004598 | 17/12/2018 | 2462.50 | 11966359000134 | Rejane Dalva da Silva - ME | MATERIAIS PARA MANUTEN??O DO SISTEMA DE ILUMINA??O PUBLICA, CONFORME REQUISI??O N? 847/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?os Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Est?mulo a Agropecu?ria | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Servi?os Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004601 | 17/12/2018 | 500.00 | 08846230000188 | ATECEL - ERNESTO LUIZ DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR REFERENTE A ANALISE QUIMICA DA AGUA DO MANANCIAL M?E D'AGUA LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE ITATETIM-PE, PARA POSSIVEL CONSUMO HUMANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?os Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Est?mulo a Agropecu?ria | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Servi?os Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0004602 | 17/12/2018 | 758.10 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | EMPENHO EM SUBSTITUI??O AO DE N? 4450/2018 - GAS EM BOTIJ?O DE 13 KG PARA OS SERVI?OS DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servi?os de Prote??o Social a Popula??o do Munic?pio | Atividades da Assist?ncia Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004586 | 17/12/2018 | 2400.00 | 00084118423472 | EVANDRO LIMEIRA CAETANO | EVENTO DE ENCERRAMENTO DE ANO, PARA AS FAMILIAS ASSISTIDAS PELO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, QUE ACONTERCERA NO DIA 23 DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servi?os de Prote??o Social a Popula??o do Munic?pio | Atividades da Assist?ncia Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004589 | 17/12/2018 | 1189.80 | 10781841000137 | FREITAS & CAVALCANTE LTDA | MATERIAIS PARA COMPOSI??O DE KITS/ENXOVAIS A SEREM DISTRIBUIDOS COM AS FAMILIAS DOS RECEM-NASCIDOS QUE ESTEJAM EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servi?os de Prote??o Social a Popula??o do Munic?pio | Atividades da Assist?ncia Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000272018 | 0004592 | 17/12/2018 | 1174.60 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA | MATERIAIS PARA COMPOSI??O DE KITS/ENXOVAIS A SEREM DISTRIBUIDOS COM AS FAMILIAS DOS RECEM-NASCIDOS QUE ESTEJAM EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISI??O N? 850/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servi?os de Prote??o Social a Popula??o do Munic?pio | Manuten??o das Atividades de Assit?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000272018 | 0004593 | 17/12/2018 | 4815.00 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | AQUISI??O DE FRALDAS GERIATRICAS PARA A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENV. HUMANO, DESTINADAS AOS PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO, CONFORME REQUISI??O N? 849/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servi?os de Prote??o Social a Popula??o do Munic?pio | Atividades da Assist?ncia Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000272018 | 0004594 | 17/12/2018 | 156.00 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | MATERIAIS PARA COMPOSI??O DE KITS/ENXOVAIS A SEREM DISTRIBUIDOS COM AS FAMILIAS DOS RECEM-NASCIDOS QUE ESTEJAM EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISI??O N? 851/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servi?os de Prote??o Social a Popula??o do Munic?pio | Manuten??o das Atividades de Assit?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004599 | 17/12/2018 | 45.00 | 00003196646432 | Jose Vanderlei Araujo Almeida e Outros | DIARIA PARA JO?O PESSOA-PB, NO DIA 20 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, COM O OBJETIVO DE PEGAR DOCUMENTOS DE IDENTIDADES NO IPC. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servi?os de Prote??o Social a Popula??o do Munic?pio | Manuten??o das Atividades de Assit?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 17/12/2018 | 45.00 | 00076871274472 | Jonas Ramos de Araujo | DIARIA PARA JO?O PESSOA-PB, NO DIA 20 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONDUZINDO O FUNCIONARIO JOSE VANDERLEY ARAUJO ALMEIDA QUE IRA PEGAR DOCUMENTOS DE IDENTIDADES NO IPC. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servi?os de Prote??o Social a Popula??o do Munic?pio | Atividades da Assist?ncia Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004606 | 18/12/2018 | 1650.00 | 29306893000180 | JOSE ARIMATEIA NOBREGA SILVA - VALE VERDE | DAY USE NO VALE VERDE PARA 66 (SESSENTA E SEIS) IDOSOS DAS ZONAS URBANA E RURAL, PARTICIPANTES DO PROGRAMA DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DO VINCULO - SCFV, VINCULADO A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO DIA 20 DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servi?os de Prote??o Social a Popula??o do Munic?pio | Atividades da Assist?ncia Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004614 | 18/12/2018 | 150.00 | 00073875945468 | VALQUIRIA LUCIA ALEXANDRE DA SILVA | CONFEC??O E MONTAGEM DE 02 (DOIS) KITS DE RECEM-NASCIDOS, PARA GESTANTES ASSISTIDAS PELO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DO VINCULO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servi?os de Prote??o Social a Popula??o do Munic?pio | Manuten??o das Atividades de Assit?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342018 | 0004632 | 18/12/2018 | 1926.40 | 05694497000109 | E G DAVID CIA LTDA ME | MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA OS SERVI?OS DOS SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISI??O N? 869/2018.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Pol?tico e Administrativo do Munic?pio | Manuten??o das Atividades de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342018 | 0004630 | 18/12/2018 | 3813.30 | 05694497000109 | E G DAVID CIA LTDA ME | MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA OS SERVI?OS DOS SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISI??O N? 870/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?os Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Est?mulo a Agropecu?ria | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Servi?os Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004609 | 18/12/2018 | 230.00 | 21376974000144 | TIAGO DE COUTO SAMPAIO | PE?AS (MATELETES) PARA REPOSI??O NO DEBULHADOR DE MILHO DA SEC. MUNICIPAL DE SERVI?OS RURAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?os Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Est?mulo a Agropecu?ria | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Servi?os Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004610 | 18/12/2018 | 1900.00 | 20452028000177 | GEORGE GOMES BARBOSA | SERVI?OS DE CONSERTO E MANUTEN??O EM EQUIPAMENTOS E MAQUINAS PESADAS DA SEC. MUNICIPAL DE SERVI?OS RURAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?os Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Est?mulo a Agropecu?ria | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Servi?os Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004611 | 18/12/2018 | 1700.00 | 21376974000144 | TIAGO DE COUTO SAMPAIO | SERVI?OS DE CONSERTO E MANUTEN??O EM MAQUINAS PESADAS DA SEC. MUNIICPAL DE SERVI?OS RURAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?os Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Est?mulo a Agropecu?ria | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Servi?os Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004612 | 18/12/2018 | 474.69 | 08761140000194 | DETRAN-Depart.Estadual de Transito da Paraiba | LICENCIAMENTO DO CAMINH?O TANQUE PLACAS QSJ-8810-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?os Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Est?mulo a Agropecu?ria | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Servi?os Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004613 | 18/12/2018 | 474.69 | 08761140000194 | DETRAN-Depart.Estadual de Transito da Paraiba | LICENCIAMENTO DO CAMINH?O TANQUE PLACAS QSJ-8740-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?os Rurais | Saúde | Abastecimento | Abastecimento de ?gua Zona Rural | Aquisi??o e implanta??o de dessalinizadores com manuten??o dos mesmos. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004617 | 18/12/2018 | 1100.00 | 12939807000173 | Bomba D agua Nicolau-Severino Nicolau de Almeida | AQUISI??O DE UMA BOMBA SUBMERSA PARA SUBSTITUI??O NO PO?O DO DESSALINIZADOR DA LOCALIDADE CALUETE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria de Servi?os Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004616 | 18/12/2018 | 2200.00 | 20887999000140 | METALURGICA FRANCA | PORT?O EM CHAPA ALMOFADADA PARA INSTALA??O NA PORTA DE ACESSO LATERAL DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?os Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342018 | 0004628 | 18/12/2018 | 1320.00 | 05694497000109 | E G DAVID CIA LTDA ME | MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA OS SERVI?OS DOS SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISI??O N? 872/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol?tico e Administrativo do Munic?pio | Manuten??o das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004605 | 18/12/2018 | 45.00 | 00000076396436 | Aderlon Bezerra de Souza | DIARIA PARA DE JO?O PESSOA-PB, PROTOCOLAR DOCUMENTOS NA GIGOVJP/PB, NO DIA 18 DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol?tico e Administrativo do Munic?pio | Manuten??o das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342018 | 0004629 | 18/12/2018 | 1320.00 | 05694497000109 | E G DAVID CIA LTDA ME | MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA OS SERVI?OS DA CHEFIA DE GABINETE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISI??O N? 873/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades de Sa?de com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004608 | 18/12/2018 | 1923.53 | 96212261000144 | JIDE CAR RASTREAMENTO E MONITORAMENTO LTDA | ANUIDADE DO SERVI?O DE MONITORAMENTO DOS RASTREADORES NAS AMBULANCIAS MUNICIPAIS PLACAS QSG-2210-PB, QFS-3048-PB E QSE-1350-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Assist?ncia B?sica a Sa?de-PAB fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000442018 | 0004624 | 18/12/2018 | 7299.05 | 40787152000109 | CIRUFARMA | AQUISI??O DE MATERIAL DE USO HOSPITALAR PARA UTILIZA??O NOS PROCEDIMENTOS REALIZADOS NAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, ADQUIROS COM RECURSOS DA EMENDA DE CUSTEIO PAB, CONFORME REQUISI??O N?867/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Assist?ncia B?sica a Sa?de-PAB fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512018 | 0004625 | 18/12/2018 | 1259.50 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | AQUISI??O DE MATERIAL DE USO HOSPITALAR PARA UTILIZA??O NOS PROCEDIMENTOS REALIZADOS NAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, ADQUIROS COM RECURSOS DA EMENDA DE CUSTEIO PAB, CONFORME REQUISI??O N? 864/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Manuten?ao das Atividades da Unidade B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512018 | 0004626 | 18/12/2018 | 31.00 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | AQUISI??O DE MATERIAL DE USO HOSPITALAR PARA UTILIZA??O NOS PROCEDIMENTOS REALIZADOS NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISI??O N? 865/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Manuten?ao das Atividades da Unidade B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512018 | 0004627 | 18/12/2018 | 789.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA | AQUISI??O DE MATERIAL DE USO HOSPITALAR PARA UTILIZA??O NOS PROCEDIMENTOS REALIZADOS NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISI??O N? 866/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades de Sa?de com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342018 | 0004631 | 18/12/2018 | 4371.77 | 05694497000109 | E G DAVID CIA LTDA ME | MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA OS SERVI?OS DOS SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISI??O N? 871/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Desporto Amador | Manuten??o das Atividades com o Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004607 | 18/12/2018 | 1300.00 | 21376974000144 | TIAGO DE COUTO SAMPAIO | TRAVAS PARA CAMPO DE FUTEBOL EM FERRO GALVANIZADO PARA O CAMPO DA LOCALIDADE RIACHO FUNDO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Aquisi??o de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004615 | 18/12/2018 | 550.00 | 20887999000140 | METALURGICA FRANCA | PORTA DE ROLO EM CHAPA DE A?O GALVANIZADA PARA FECHAMENTO DA CANTINA DA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO TAVARES - CACIMBA NOVA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092018 | 0004618 | 18/12/2018 | 1090.32 | 27220692000130 | ALEFF SOUZA DE ANDRADE - ME | MATERIAIS DE LIMPEZA PARA HIGIENIZA??O DAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092018 | 0004619 | 18/12/2018 | 321.60 | 27220692000130 | ALEFF SOUZA DE ANDRADE - ME | MATERIAIS PARA UTILIZA??O NAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092018 | 0004620 | 18/12/2018 | 1382.70 | 27220692000130 | ALEFF SOUZA DE ANDRADE - ME | MATERIAIS DE LIMPEZA PARA HIGIENIZA??O DAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092018 | 0004621 | 18/12/2018 | 376.94 | 27220692000130 | ALEFF SOUZA DE ANDRADE - ME | MATERIAIS DE LIMPEZA PARA HIGIENIZA??O DAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092018 | 0004622 | 18/12/2018 | 1460.10 | 27220692000130 | ALEFF SOUZA DE ANDRADE - ME | MATERIAIS DE LIMPEZA PARA HIGIENIZA??O DAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092018 | 0004623 | 18/12/2018 | 992.06 | 27220692000130 | ALEFF SOUZA DE ANDRADE - ME | MATERIAIS DE LIMPEZA PARA HIGIENIZA??O DAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Apmpliar/Reformar Unidades de Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 0004638 | 19/12/2018 | 2346.85 | 05163075000107 | Jose Rossandro Alves Farias | MATERIAIS PARA OS SERVI?OS DE CONSERVA??O DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISI??O N? 860/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Assist?ncia B?sica a Sa?de-PAB fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000502018 | 0004633 | 19/12/2018 | 4905.30 | 05797987000130 | Medontec Manut.e Rep. em Equip. Med.Hosp. e Odont. | MATERIAL PARA UTILIZA??O NOS PROCEDIMENTOS REALIZADOS NOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FALIMILIA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISI??O N? 868/2018, ADQUIRIDOS COM RECURSOS DA EMENDA DE CUSTEIO PAB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Assist?ncia B?sica a Sa?de-PAB fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0004634 | 19/12/2018 | 1500.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda. | PNEUS PARA O VEICULO UNO PLACAS OFS-3088-PB, DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISI??O N? 875/2018, ADQUIRIDOS COM RECURSOS DA EMENDA DE CUSTEIO PAB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Assist?ncia B?sica a Sa?de-PAB fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0004635 | 19/12/2018 | 1500.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda. | PNEUS PARA O VEICULO PALIO PLACAS QFR-9858-PB, DESTE MUNICIPIO, ADQUIRIDOS COM RECURSOS DA EMENDA DE CUSTEIO PAB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?os Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 0004636 | 19/12/2018 | 7730.60 | 05163075000107 | Jose Rossandro Alves Farias | MATERIAIS PARA EXECU??O DE OBRAS E MANTEN??ES REALIZADAS PELA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS, CONFORME REQUISI??O N? 861/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?os Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132018 | 0004639 | 19/12/2018 | 2437.37 | 05163075000107 | Jose Rossandro Alves Farias | MATERIAL ELETRICO PARA UTILIZA??O PELA EQUIPE DE ELETRICISTAS DESTA PREFEITURA NAS MANUTEN??ES REALIZADAS NOS PROPRIOS MUNICIPAIS, CONFORME REQUISI??O N? 875/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?os Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Est?mulo a Agropecu?ria | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Servi?os Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 0004637 | 19/12/2018 | 1561.80 | 05163075000107 | Jose Rossandro Alves Farias | MATERIAIS PARA EXECU??O DE MANUTEN??ES NOS PREDIOS DOS DESSALINIZADORES INSTALADOS NA ZONA RURAL DE STE MUNCIIPIO, BEM COMO DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME REQUISI??O N? 859/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?os Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Est?mulo a Agropecu?ria | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Servi?os Rurais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004668 | 20/12/2018 | 13017.84 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE SERVI?OS RURAIS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Servi?os Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Est?mulo a Agropecu?ria | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Servi?os Rurais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 20/12/2018 | 17611.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE SERVI?OS RURAIS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Servi?os Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Est?mulo a Agropecu?ria | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Servi?os Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004700 | 20/12/2018 | 275.00 | 00089388763491 | Of.N.S.do P.Socorro-Sebastiao S.de Araujo | SERVI?OS DE CONSERTO E MANUTEN??O EM VEICULOS E MAQUINAS PESADAS DA SEC. DE SERVI?OS RURAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?os Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004666 | 20/12/2018 | 50881.54 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Servi?os Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004667 | 20/12/2018 | 16097.95 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Pol?tico e Administrativo do Munic?pio | Manuten??o das Atividades de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004650 | 20/12/2018 | 24635.95 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Pol?tico e Administrativo do Munic?pio | Manuten??o das Atividades de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 20/12/2018 | 400.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE JETON AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Pol?tico e Administrativo do Munic?pio | Manuten??o das Atividades de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004652 | 20/12/2018 | 13689.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Pol?tico e Administrativo do Munic?pio | Manuten??o das Atividades de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004653 | 20/12/2018 | 200.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE JETON AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servi?os de Prote??o Social a Popula??o do Munic?pio | Atividades da Assist?ncia Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004644 | 20/12/2018 | 240.00 | 00006430685462 | ALYNE CRISTIANE SILVA ARAUJO | SERVI?OS DE PINTURA FACIAL DAS CRIAN?AS QUE PARTICIPAR?O DA MOBILIZA??O DE DIVULGA??O DO PROGRAMA CRIAN?A FEIZ, NO DIA 28 DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servi?os de Prote??o Social a Popula??o do Munic?pio | Atividades da Assist?ncia Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004645 | 20/12/2018 | 540.00 | 00007164357480 | JANAYLSON JOAO PEREIRA ALMEIDA | LOCA??O DE BRINQUEDOS (PULA-PULA, TOBOGA PREMIM E PISCINA DE BOLINHA), DURANTE O EVENTO DE MOBILIZA??O PARA DIVULGA??O DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, NO DIA 28 DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servi?os de Prote??o Social a Popula??o do Munic?pio | Manuten??o das Atividades de Assit?ncia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004670 | 20/12/2018 | 19693.41 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL E DESENV. HUMANO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servi?os de Prote??o Social a Popula??o do Munic?pio | Manuten??o das Atividades de Assit?ncia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004671 | 20/12/2018 | 8030.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL E DESENV. HUMANO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote??o Social ? Crian?a e ao Adolescente | Manuten??o do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004686 | 20/12/2018 | 5485.50 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE SUBSIDIOS AOS SERVIDORES ELETIVOS DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servi?os de Prote??o Social a Popula??o do Munic?pio | Manuten??o das Atividades de Assit?ncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004692 | 20/12/2018 | 150.00 | 07743844000171 | TEMISTOCLES MARINHO DE OLIVEIRA | SERVI?OS REALIZADOS NO CILINDRO E DESTRAVAMENTO DA PORTA ESQUERDA DIANTEIRA DO VEICULO GOL PLACAS OFE-4792-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servi?os de Prote??o Social a Popula??o do Munic?pio | Atividades da Assist?ncia Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004699 | 20/12/2018 | 2000.00 | 02912128000157 | S. J. SERVICOS FUNERARIOS LTDA - ME | SERVI?OS PRESTADOS NO FUNERAL DO SR. LUCIANO SEVERINO DA SILVA, CONFORME PROCESSO BENEFICIO EVENTUAL N? 100/2018 DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL E DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol?tico e Administrativo do Munic?pio | Manuten??o das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004647 | 20/12/2018 | 5609.25 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol?tico e Administrativo do Munic?pio | Manuten??o das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004648 | 20/12/2018 | 34301.83 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES ELETIVOS E COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol?tico e Administrativo do Munic?pio | Manuten??o das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004649 | 20/12/2018 | 250.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE JETON AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Munic. de Planejamento e Desenvolviment | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Desenvolvimento Pol?tico e Administrativo do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004691 | 20/12/2018 | 5470.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE PLANEJ. E DESENV. ECONOMICO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades de Sa?de com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004659 | 20/12/2018 | 31739.84 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Assist?ncia B?sica a Sa?de-PAB fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004660 | 20/12/2018 | 2005.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Assist?ncia B?sica a Sa?de-PAB fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004661 | 20/12/2018 | 798.40 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DA GRATIFICA??O PMAQ AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades de Sa?de com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004662 | 20/12/2018 | 26366.10 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Assist?ncia B?sica a Sa?de-PAB fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004663 | 20/12/2018 | 1448.32 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DA GRATIFICA??O PMAQ AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades de Sa?de com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004664 | 20/12/2018 | 500.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO DEPARTAMENTO DE MEDIA COMPLEXIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Assist?ncia B?sica a Sa?de-PAB fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004665 | 20/12/2018 | 540.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa?de de qualidade para todos | A??es de Sa?de Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004675 | 20/12/2018 | 5301.75 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Assist?ncia B?sica a Sa?de-PAB fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004676 | 20/12/2018 | 70.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Assist?ncia B?sica a Sa?de-PAB fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 20/12/2018 | 1805.76 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DA GRATIFICA??O PMAQ AOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Programa de Agentes Comunit?rios de Sa?de-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004678 | 20/12/2018 | 15606.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Assist?ncia B?sica a Sa?de-PAB fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004679 | 20/12/2018 | 3592.40 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DA GRATIFICA??O PMAQ AOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Sa?de de qualidade para todos | A??es de Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004680 | 20/12/2018 | 5328.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA DE COMBATE AS ENDEMIAS - ECD, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades de Sa?de com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004681 | 20/12/2018 | 250.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE JETON AOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA DE COMBATE AS ENDEMIAS - ECD, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Programa de Sa?de da Fam?lia-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004682 | 20/12/2018 | 11475.27 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades de Sa?de com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004683 | 20/12/2018 | 200.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE JETON AOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Assist?ncia B?sica a Sa?de-PAB fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004684 | 20/12/2018 | 2328.48 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DA GRATIFICA??O PMAQ AOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Assist?ncia B?sica a Sa?de-PAB fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 20/12/2018 | 150.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Atividades do Laborat?rio Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004687 | 20/12/2018 | 5780.70 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DO LABORATORIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Assist?ncia B?sica a Sa?de-PAB fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004688 | 20/12/2018 | 100.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AOS SERVIDORES EFETIVOS DO LABORATORIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Atividades do Laborat?rio Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004689 | 20/12/2018 | 1293.33 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO LABORATORIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Assist?ncia B?sica a Sa?de-PAB fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004690 | 20/12/2018 | 45.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE PRODITIVIDADE AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO LABORATORIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades de Sa?de com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202018 | 0004694 | 20/12/2018 | 1471.58 | 27220692000130 | ALEFF SOUZA DE ANDRADE - ME | MATERIAIS PARA MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS SETORES VINCULADOS A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME REQUISI??O N? 877/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Assist?ncia B?sica a Sa?de-PAB fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004698 | 20/12/2018 | 3226.60 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DA GRATIFICA??O PMAQ AOS SERVIDORES PRESTADORES DE SERVI?OS DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Assist?ncia B?sica a Sa?de-PAB fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004701 | 20/12/2018 | 3896.75 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DA ATEN??O BASICA - PAB, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Assist?ncia B?sica a Sa?de-PAB fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004702 | 20/12/2018 | 1606.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA ATEN??O BASICA - PAB, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Manuten?ao das Atividades da Unidade B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004703 | 20/12/2018 | 58286.89 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta??o Escolar | Manuten??o do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000632018 | 0004641 | 20/12/2018 | 5300.00 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | EMPENHO EME SUBSTITUI??O AO DE N? 4044/2018 - GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DAS CRIAN?AS MATRICULADAS NAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta??o Escolar | Manuten??o do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000622018 | 0004642 | 20/12/2018 | 5894.26 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | EMPENHO EM SUBSTITUI??O AO DE N? 4048/2018 - GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DAS CRIAN?AS MATRICULADAS NAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004643 | 20/12/2018 | 5485.50 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | COMPLEMENTO PARA PAGAMENTO DE REMUNERA??O AOS SERVIDORES CONTRATADOS (AUXILIAR PARA ALUNOS COM DEFICIENCIA, AUXILIAR DE ENSINO E AUXILIAR DE CRECHE), EMPENHADO A MENOR, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manuten??o das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004646 | 20/12/2018 | 850.00 | 00007164357480 | JANAYLSON JOAO PEREIRA ALMEIDA | LOCA??O DE BRINQUEDOS (PULA-PULA, TOBOGA PREMIM E PISCINA DE BOLINHA), DURANTE O EVENTO ''A CHEGADA DE PAPIA NOEL'', QUE SERA REALIZADO NESTE MUNICIPIO NO DIA 23 DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004654 | 20/12/2018 | 88869.63 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE EDUCA??O, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004655 | 20/12/2018 | 20959.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCA??O, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004656 | 20/12/2018 | 185295.44 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DO MAGISTERIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004657 | 20/12/2018 | 10886.48 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE AUXILIO DESLOCAMENTO E FUN??ES DE COORDENA??ES AOS SERVIDORES EFETIVOS DO MAGISTERIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004658 | 20/12/2018 | 10800.00 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO MAGISTERIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manuten??o e Revitaliza??o da Educa??i Infantil | Manuten??o das Atividades da Educa??o Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004672 | 20/12/2018 | 26380.73 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DO MAGISTERIO QUE PRESTAM SERVI?OS NA CRECHE MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004673 | 20/12/2018 | 241.79 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE AUXILIO DESLOCAMENTO AOS SERVIDORES EFETIVOS DO MAGISTERIO QUE PRESTAM SERVI?OA NA CRECHE MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manuten??o e Revitaliza??o da Educa??i Infantil | Manuten??o das Atividades da Educa??o Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004674 | 20/12/2018 | 6451.26 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DA CRECHE MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Apmpliar/Reformar Unidades de Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 0004693 | 20/12/2018 | 452.50 | 10649272000170 | RICARDO FREIRE FERNANDES - ME | MATERIAIS PARA OS SERVI?OS DE AMPLIA??O DA ESCOLA SEVERINO TAVARES DA SILVA - CACIMBA NOVA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISI??O N? 876/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Atividades com Recursos do FNDE-Sal?rio Educa??o, PNAT, PDDE e outros. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102018 | 0004695 | 20/12/2018 | 14524.00 | 05694497000109 | E G DAVID CIA LTDA ME | MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA OS SERVI?OS DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manuten??o das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004696 | 20/12/2018 | 454.10 | 04918161000110 | Ery Variedades - E. Zalma Souza | MATERIAL PARA ORNAMENTA??O DO GINASIO DE ESPORTES PARA O EVENTO ''CHEGADA DE PAPAI NOEL'', NO DIA 23 DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manuten??o das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004697 | 20/12/2018 | 2884.90 | 07413589000107 | COMERCIO DE BALAS TRIUNFO LTDA - ME | AQUISI??O DE BOMBONS PARA AS FESTIVIDADES DE ENCERRAMENTO DO ANO LETIVO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manuten??o das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004704 | 21/12/2018 | 269.70 | 07413589000107 | COMERCIO DE BALAS TRIUNFO LTDA - ME | AQUISI??O DE BOMBONS PARA DISTRIBUI??O COM AS CRIAN?AS PARTICIPANTES DO EVENTO ''CHEGADA DE PAPAI NOEL'' REALIZADOS NESTE MUNICIPIO, NO DIA 23 DE DEZEMBRO DO CORRENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manuten??o das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004705 | 21/12/2018 | 1001.66 | 10781841000137 | FREITAS & CAVALCANTE LTDA | AQUISI??O DE BRINQUEDOS PARA SORTEIO COM AS CRIAN?AS PARTICIPANTES DO EVENTO ''CHEGADA DE PAPAI NOEL'' REALIZADOS NESTE MUNICIPIO, NO DIA 23 DE DEZEMBRO DO CORRENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta??o Escolar | Manuten??o do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000632018 | 0004706 | 21/12/2018 | 1402.38 | 27220692000130 | ALEFF SOUZA DE ANDRADE - ME | EMPENHO EM SUBSTITUI??O AO DE N? 4588/2018 -GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DAS CRIAN?AS MATRICULADAS NAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manuten??o das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004708 | 21/12/2018 | 120.00 | 00008722136410 | CYNTHIA ALMEIDA DE AZEVEDO | SERVI?OS DE APOIO DURANTE O EVENTO ''CHEGADA DE PAPAI NOEL'', REALIZADO NO GINASIO POLIESPORTIVO ''O CABE??O'' NO DIA 23 DE DEZEMBRO DO CORRENTE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manuten??o das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004709 | 21/12/2018 | 120.00 | 00009536885425 | JANAINA MARIA ARAUJO | SERVI?OS DE APOIO DURANTE O EVENTO ''CHEGADA DE PAPAI NOEL'', REALIZADO NO GINASIO POLIESPORTIVO ''O CABE??O'' NO DIA 23 DE DEZEMBRO DO CORRENTE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manuten??o das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004710 | 21/12/2018 | 120.00 | 00012001006462 | VALERIA SOARES BORBOREMA | SERVI?OS DE APOIO DURANTE O EVENTO ''CHEGADA DE PAPAI NOEL'', REALIZADO NO GINASIO POLIESPORTIVO ''O CABE??O'' NO DIA 23 DE DEZEMBRO DO CORRENTE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manuten??o das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004711 | 21/12/2018 | 120.00 | 00012000994431 | VANESSA SOARES BORBOREMA | SERVI?OS DE APOIO DURANTE O EVENTO ''CHEGADA DE PAPAI NOEL'', REALIZADO NO GINASIO POLIESPORTIVO ''O CABE??O'' NO DIA 23 DE DEZEMBRO DO CORRENTE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manuten??o das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004712 | 21/12/2018 | 120.00 | 00010445261498 | MARIA IZABEL GALDINO DE SOUZA | SERVI?OS DE APOIO DURANTE O EVENTO ''CHEGADA DE PAPAI NOEL'', REALIZADO NO GINASIO POLIESPORTIVO ''O CABE??O'' NO DIA 23 DE DEZEMBRO DO CORRENTE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manuten??o das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004713 | 21/12/2018 | 200.00 | 00002345980427 | PAULO ROBERTO DA SILVA | SERVI?OS DE DIVULGA??O E LOCU??O DURANTE O EVENTO ''CHEGADA DE PAPAI NOEL'' NO DIA 23 E NA FESTA DE CONFRATENIZA??O DOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS, NO DIA 22 DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manuten??o das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004714 | 21/12/2018 | 150.00 | 00006820462484 | ARTHUR FARIAS MEDEIROS | SERVI?OS DE FIXA??O DE LONAS NO CORETO DA PRA?A BOM JESUS NO DIA 24 E RETIRADA DAS MESMAS NO DIA 26 DE DEZEMBRO DO CORRENTE, PARA O EVENTO CANTATA NATALINA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manuten??o das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004716 | 21/12/2018 | 4000.00 | 00518204000119 | ATITUDE PRODUÇOES MUSICAIS E EVENTOS LTDA | SHOW MUSICAL COM A APRESENTA??O ''ERIKA MARQUES E BANDA'', DURANTE A FESTA DE CONTRATERNIZA??O DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA, NO DIA 22 DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME CONTRATO N? 264/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manuten??o das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402018 | 0004717 | 21/12/2018 | 2800.00 | 00904339000112 | Romualdo Gomes Brito | AQUISI??O DE SALGADOS TIPO FESTA PARA SER SERVIDO AS CRIAN?AS PARTICIPANTES DO EVENTO ''CHEGADA DE PAPAI NOEL'', QUE SERA REALIZADO NESTE MUNICIPIO NO DIA 23 DE DEZEMBRO DO CORRENTE . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manuten??o das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222018 | 0004718 | 21/12/2018 | 2046.88 | 20760712000116 | WANDERSON DE SOUZA SANTINO | AQUISI??O DE REFREIGERANTES PARA SER SERVIDO AS CRIAN?AS PARTICIPANTES DO EVENTO ''CHEGADA DE PAPAI NOEL'', QUE SERA REALIZADO NESTE MUNICIPIO NO DIA 23 DE DEZEMBRO DO CORRENTE . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manuten??o das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004722 | 21/12/2018 | 1540.00 | 25297641000180 | VICTOR HUGO FERREIRA PINTO - ME | SERVI?OS DE ORGANIZA??O E FISCALIZA??O DAS FESTIVIDADES DE CONFRATERNIZA??O DOS FUNCIONARIOS E DO EVENTO ''CHEGADA DE PAPAI NOEL'', NOS DIAS 22 E 23 DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME CONTRATO N? 265/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000962017 | 0004723 | 21/12/2018 | 633.00 | 09358430000154 | NORDESTE COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | MATERIAIS PARA REPOSI??O NO MICROONIBUS ESCOLAR PLACAS MOT-9275-PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262018 | 0004730 | 21/12/2018 | 577.50 | 04462326000191 | SIGABEM Auto Peças e Serviços Ltda. | MATERIAIS (FILTROS SEDIMENTADOR, DE AR, DE LUBRIFICANTE E OLEO LUBRIFICANTE) PARA MANUTEN??O DO ONIBUS ESCOLAR PLACAS MMV-6487-PB, DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISI??O 354/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades de Sa?de com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 21/12/2018 | 80.00 | 00002345980427 | PAULO ROBERTO DA SILVA | SERVI?OS DE LOCU??O PARA DIVULGA??O DA ULTIMA MOBOLIZA??O E CONSCIENTIZA??O DE TODOS CONTRA O MOSQUITO QEDES AEGYPTI, NO DIA 21 DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa?de de qualidade para todos | Manutencao da Farm?cia B?sica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072018 | 0004724 | 21/12/2018 | 680.00 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | AQUISI??O DE MEDICAMENTOS PARA DISTRUBUI??O NA FARMACIA BASICA MUNICIPAL - BASICO, CONFORME REQUISI??O N? 034/2018, RECURSOS EMENDA BANCADA EBPM INCREMENTO PAB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades de Sa?de com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004725 | 21/12/2018 | 987.50 | 27039466000157 | CAMPITEC SERVICOS EM SAUDE LTDA - ME | SERVI?OS DE ASSESSORIA E SUPORTE TECNICO NOS SISTEMAS INFORMATIZADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N? 124/2018 (EM SUBSTITUI??O A PARCELA 08 DO EMPENHO 1577/2018). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Outros Programas de Sa?de com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004726 | 21/12/2018 | 290.00 | 24223836000113 | Equipeças Equipamentos Pecas e Acessorios Ltda. | MATERIAIS PARA INSTALA??O NO VEICULO DUCATO PLACAS QFS-3048-PB, DESTE MUNICIPIO, CUSTEADO COM RECURSOS DA EMENDA DE CUSTEIO MAC. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Assist?ncia B?sica a Sa?de-PAB fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012018 | 0004727 | 21/12/2018 | 4995.00 | 17651770000105 | PAULINA IZABEL CORDEIRO DE LIMA SILVA ME. | LOCA?AO DE VEICULO - TIPO VAN, COM CAPACIDADE PARA 16 PASSAGEIROS, DESTINADOS AOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE SAUDE PARA ATEN??O BASICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE LOCA?AO DE VEICULO N? 60103/2018, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018 (EM SUBSTITUI??O A PARCELA 12 DO EMPENHO 135). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Assist?ncia B?sica a Sa?de-PAB fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012018 | 0004728 | 21/12/2018 | 1800.00 | 17651770000105 | PAULINA IZABEL CORDEIRO DE LIMA SILVA ME. | LOCA?AO DE VEICULO - PASSEIO, COM CAPACIDADE PARA 5 PASSAGEIROS, DESTINADOS AOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE SAUDE PARA ATEN??O BASICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE LOCA?AO DE VEICULO N? 60103/2018, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018 (EM SUBSTITUI??O A PARCELA 12 DO EMPENHO 134). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol?tico e Administrativo do Munic?pio | Manuten??o das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004719 | 21/12/2018 | 60.00 | 00072760788415 | Rigoberto Sampaio Leite | DIARIA PARA RECIFE-PE, NO DIA 26 DE DEZEMBRO DO CORRENTE, CONDUZINDO O FUNCIONARIO JO?O PAULO BARBOSA DE SOUSA PARA CONDUZIR O CAMINH?O TANQUE ADQUIRIDO POR ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol?tico e Administrativo do Munic?pio | Manuten??o das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004720 | 21/12/2018 | 60.00 | 00005166686411 | João Paulo Barbosa de Souza | DIARIAS PARA RECIFE-PE, PARA CONDUZIR O CAMINH?O TANQUE ADQUIRIDO POR ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servi?os de Prote??o Social a Popula??o do Munic?pio | Atividades da Assist?ncia Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 21/12/2018 | 600.00 | 00005696475418 | ROMULO FRANCISCO VALENTIM DA SILVA FILHO | APRESENTA??O ARTISTICA COMO PALHA?O MAGRINHO E TRUPE, PARA AS CRIAN?AS QUE PARTICIPAR?O DO EVENTO DE MOBILIZA??O DE DIVULGA??O DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Pol?tico e Administrativo do Munic?pio | Manuten??o das Atividades de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004721 | 21/12/2018 | 240.00 | 09111832000150 | Jornal Correio da Paraiba Ltda. | PUBLICA??O DE AVISOS DE INTERESSE DA COMISS?O DE LICITA??O DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?os Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004729 | 21/12/2018 | 82.94 | 08667024000291 | CREA-PB - Cons.Reg.de Eng.Arquit. e Agronomia. | ART DE FISCALIZA??O DA CONSTRU??O DA QUADRA ESPORTIVA NA LOCALIDADE CALUETE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?os Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Est?mulo a Agropecu?ria | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Servi?os Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004738 | 27/12/2018 | 350.00 | 00092996264487 | SERGIO MACEDO DE ARAUJO | SERVI?OS DE PINTURA DE FAIXAS PARA SINALIZA??O DOS CAMINH?ES TANQUES PLACAS QSJ-8740-PB E QSJ-8810-PB, ADQUIRIDOS POR ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?os Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Est?mulo a Agropecu?ria | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Servi?os Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004742 | 27/12/2018 | 916.00 | 10760171000334 | J.Anselmo da Silva & Cia Ltda. | MATERIAL PARA APLICA??O NOS CAMINH?ES TANQUES PLACAS QSJ-8810-PB E QSJ-8740-PB, ADQUIRIDOS POR ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Pol?tico e Administrativo do Munic?pio | Manuten??o das Atividades de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 27/12/2018 | 4865.40 | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA PREFEITURA DE CAMPINA GRANDE QUE EST?O A DISPOSI??O DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Pol?tico e Administrativo do Munic?pio | Manuten??o das Atividades de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004736 | 27/12/2018 | 6063.26 | 41134826000120 | IPSEM-Instituto de Prev. dos Servidores Municipais | OBRIGA??ES PATRONAIS E SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES DE CAMPINA GRANDE QUE EST?O A DISPOSI??O DESTA PREFEITURA, REF. AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO E 13? SALARIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Pol?tico e Administrativo do Munic?pio | Manuten??o das Atividades de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004749 | 27/12/2018 | 1185.58 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2018.(COMPLEMENTO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Pol?tico e Administrativo do Munic?pio | Manuten??o das Atividades de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004752 | 27/12/2018 | 653.73 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE ADM. E FINAN?AS, REF. AO 13? SALARIO DE 2018.(COMPLEMENTO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol?tico e Administrativo do Munic?pio | Manuten??o das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004734 | 27/12/2018 | 60.00 | 00072760788415 | Rigoberto Sampaio Leite | DIARIA PARA RECIFE-PE, NO DIA 28 DE DEZEMBRO DO CORRENTE, CONDUZINDO O FUNCIONARIO JO?O PAULO BARBOSA DE SOUSA PARA CONDUZIR UM CAMINH?O TANQUE ADQUIRIDO POR ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol?tico e Administrativo do Munic?pio | Manuten??o das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004735 | 27/12/2018 | 60.00 | 00005166686411 | João Paulo Barbosa de Souza | DIARIA PARA RECIFE-PE, NO DIA 28 DE DEZEMBRO DO CORRENTE, PARA BUSCAR UM CAMINH?O TANQUE ADQUIRIDO POR ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Assist?ncia B?sica a Sa?de-PAB fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292018 | 0004737 | 27/12/2018 | 5846.53 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA - ME | SUPRIMENTOS DE INFORMATICA PARA UTILIZA??O NOAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, ADQUIRIDOS ATRAVES DO RECURSOS DA EMENDA DE CUSTEIO PAB, CONFORME REQUISI??O N? 839/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa?de de qualidade para todos | Manutencao da Farm?cia B?sica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072018 | 0004743 | 27/12/2018 | 1663.00 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | EMPENHO EM SUBSTITUI??O AO DE N? 3807 - 001/2018 - AQUISI??O DE MEDICAMENTOS PARA DISTRUBUI??O NA FARMACIA BASICA MUNICIPAL-BASICO, CUSTEADOS COM RECURSOS DA EMENDA BANCADA EBPM INCREMENTO PAB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa?de de qualidade para todos | Manutencao da Farm?cia B?sica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072018 | 0004744 | 27/12/2018 | 1470.00 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | EMPENHO EM SUBSTITUI??O AO DE N? 4225 - 001/2018 - AQUISI??O DE MEDICAMENTOS PARA DISTRUBUI??O NA FARMACIA BASICA MUNICIPAL - BASICO, CUSTEADOS COM RECURSOS DA EMENDA BANCADA EBPM INCREMENTO PAB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa?de de qualidade para todos | Manutencao da Farm?cia B?sica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072018 | 0004745 | 27/12/2018 | 199.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA | EMPENHO EM SUBSTITUI??O AO DE N? 4227 - 001/2018 - AQUISI??O DE MEDICAMENTOS PARA DISTRUBUI??O NA FARMACIA BASICA MUNICIPAL - BASICOS, CUSTEADOS CO RECURSOS DA EMENDA BANCADA EBPM INCREMENTO PAB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa?de de qualidade para todos | Manutencao da Farm?cia B?sica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072018 | 0004746 | 27/12/2018 | 539.28 | 40787152000109 | CIRUFARMA | EMPENHO EM SUBSTITUI??O AO DE N? 4227 - 002/2018 - AQUISI??O DE MEDICAMENTOS PARA DISTRUBUI??O NA FARMACIA BASICA MUNICIPAL - BASICOS, CUSTEADOS CO RECURSOS DA EMENDA BANCADA EBPM INCREMENTO PAB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa?de de qualidade para todos | Manutencao da Farm?cia B?sica Recursos Proprios e SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072018 | 0004748 | 27/12/2018 | 7962.40 | 08778201000126 | Drogafonte ltda | EMPENHO EM SUBSTITUI??O AO DE N? 3158/2018 - AQUISI??O DE MEDICAMENTOS PARA DISTRUBUI??O NA FARMACIA BASICA MUNICIPAL - BASICOS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades de Sa?de com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004750 | 27/12/2018 | 483.08 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/A REMUNERA??O DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE SAUDE, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2018.(COMPLEMENTO) | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Assist?ncia B?sica a Sa?de-PAB fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004751 | 27/12/2018 | 8210.00 | 27720269000107 | ARYANNE FERREIRA PEREIRA | EMPENHO EM SUBSTITUI??O AO DE N? 4064/2018 - REALIZA??O DE EXAMES DE PSA, DURANTE A CAMPANHA DE PREVEN??O AO CANCER DE PROSTATA - DENTRO DA CAMPANHA DA SAUDE DO HOMEM - NOVEMBRO AZUL, REFERENTE A 500 (QIUNHENTOS) EXAMES, CONFORME CONTRATO N? 255/2018, CUSTEADOS CO RECURSOS DA EMENDA BANCADA EBPM INCREMENTO MAC. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades de Sa?de com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004754 | 27/12/2018 | 173.57 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/A REMUNERA??O DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE SAUDE, REF. AO 13? SALARIO DE 2018.(COMPLEMENTO) | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manuten??o das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000162018 | 0004732 | 27/12/2018 | 7000.00 | 30086886000107 | ANTONIO MENESES DE ARAUJO JUNIOR | APRESENTA??O MUSICAL COM JUNIOR MENESES, NO DIA 31 DE DEZEMBRO DE 2018 - EM PRA?A PUBLICA (C0RETO DA PRA?A BOM JESUS), DURANTE AS FESTIVIDADES DE REVEILLON NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N? 81601/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manuten??o das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000172018 | 0004733 | 27/12/2018 | 7000.00 | 00518204000119 | ATITUDE PRODUÇOES MUSICAIS E EVENTOS LTDA | APRESENTA??O MUSICAL COM NATHAN VINICIUS E BANDA, NO DIA 31 DE DEZEMBRO DE 2018 - EM PRA?A PUBLICA (C0RETO DA PRA?A BOM JESUS), DURANTE AS FESTIVIDADES DE REVEILLON NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N? 81701/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manuten??o das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004739 | 27/12/2018 | 150.00 | 00006820462484 | ARTHUR FARIAS MEDEIROS | SERVI?OS DE FIXA??O DE LONAS NO CORETO DA PRA?A BOM JESUS, NO DIA 28 E RETIRADA DAS MESMAS NO DIA 02 DE JANEIRO DE 2019, PARA AS FESTIVIDADES DE REVEILLON NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004747 | 27/12/2018 | 328.23 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/A REMUNERA??O DOS SERVIDORES CONTRATADOS AUXILIARES DO MAGISTERIO, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2018.(COMPLEMENTO) | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004753 | 27/12/2018 | 72.34 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/A REMUNERA??O DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO, REF. AO 13? SALARIO DE 2018.(COMPLEMENTO) | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manuten??o das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004756 | 28/12/2018 | 400.00 | 00018729156807 | Mauriceia Pereira Gonzaga | SERVI?OS DE LIMPEZA E HIGIENIZA??O DO BANHEIRO PUBLICO (MASCULINO E FEMININO) DA PRA?A MADRINHA INACIA, DURANTE OS FESTEJOS DA RADIO COMUNITARIA NO DIA 28 E REVEILLON, REALIZADOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manuten??o das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004757 | 28/12/2018 | 100.00 | 00003505382477 | Ladijane Soares dos Santos | SERVI?O EXTRAORDINARIO DE LIMPEZA URBANA, APOS OS FESTEJOS DE REVEILLON REALIZADOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manuten??o das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 28/12/2018 | 100.00 | 00005852360465 | SOLANGE INACIA DOS SANTOS | SERVI?O EXTRAORDINARIO DE LIMPEZA URBANA, APOS OS FESTEJOS DE REVEILLON REALIZADOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manuten??o das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004759 | 28/12/2018 | 200.00 | 00062408526434 | Dorgival de Araújo Silva | SERVI?O EXTRAORDINARIO DE LIMPEZA URBANA, DURANTE OS FESTEJOS DA RADIO COMUNITARIA E APOS OS FESTEJOS DE REVEILLON REALIZADOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manuten??o das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004760 | 28/12/2018 | 200.00 | 00003503269401 | Francisca de Fatima Vidal Evaristo | SERVI?O EXTRAORDINARIO DE LIMPEZA URBANA, DURANTE OS FESTEJOS DA RADIO COMUNITARIA E APOS OS FESTEJOS DE REVEILLON REALIZADOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manuten??o das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004761 | 28/12/2018 | 150.00 | 00006454492451 | Gerlane Araújo Monteiro | SERVI?O DE LIMPEZA DO BANHEIRO DO CAMARIM DO CORETO DA PRA?A BOM JESUS, DURANTE OS FESTEJOS DA RADIO COMUNITARIA E OS FESTEJOS DE REVEILLON REALIZADOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manuten??o das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004762 | 28/12/2018 | 300.00 | 00006905818402 | Iremar Araujo Monteiro | SERVI?OS DE SUPORTE E APOIO, NO PALCO DO CORETO DA PRA?A BOM JESUS, DURANTE OS FESTEJOS DA RADIO COMUNITARIA E OS FESTEJOS DE REVEILLON REALIZADOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102018 | 0004764 | 28/12/2018 | 7510.00 | 05694497000109 | E G DAVID CIA LTDA ME | MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA OS SERVI?OS DAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004765 | 28/12/2018 | 55.73 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | COMPLEMENTO PARA PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA, (IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SEC. DE EDUCA??O), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manuten??o das Atividades da Filarmonica de Boa Vista. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004768 | 28/12/2018 | 1.86 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | COMPLEMENTO PARA PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA, (IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA FILARMONICA MUNICIPAL), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004771 | 28/12/2018 | 129.31 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | COMPLEMENTO PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SEC. DE EDUCA??O), REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manuten??o das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004772 | 28/12/2018 | 4000.00 | 29156603000169 | SAMY OLIVEIRA NASCIMENTO | LOCA??O DE SISTEMA DE SONORIZA??O PARA AS FESTIVIDADES DE REVEILLON NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N? 267/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001022017 | 0004773 | 28/12/2018 | 501.16 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O MICROONOBUS ESCOLAR PLACAS OFB-4348-PB, CONFORME CONTRATO N? 61021/2018 E ADITIVOS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001022017 | 0004774 | 28/12/2018 | 61.30 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O MICROONIBUS ESCOLAR PLACAS OFC-8889-PB, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N? 61021/2018 E ADITIVOS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001022017 | 0004775 | 28/12/2018 | 893.86 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA ONIBUS ESCOLAR PLACAS NQI-5434-PB, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N? 61021/2018 E ADITIVOS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001022017 | 0004776 | 28/12/2018 | 149.60 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O MICROONIBUS ESCOLAR PLACAS MOT-9275-PB, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N? 61021/2018 E ADITIVOS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001022017 | 0004777 | 28/12/2018 | 955.08 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O MICROONIBUS ESCOLAR PLACAS OGC-5709-PB, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N? 61021/2018 E ADITIVOS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001022017 | 0004778 | 28/12/2018 | 146.04 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O ONIBUS ESCOLAR PLACAS OGG-5125-PB, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N? 61021/2018 E ADITIVOS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001022017 | 0004779 | 28/12/2018 | 845.17 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O MICROONIBUS ESCOLAR PLACAS OEY-8073-PB, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N? 61021/2018 E ADITIVOS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001022017 | 0004780 | 28/12/2018 | 962.66 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O MICROONIBUS ESCOLAR PLACAS NPX-2771-PB, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N? 61021/2018 E ADITIVOS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001022017 | 0004781 | 28/12/2018 | 3202.55 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA ONIBUS ESCOLAR PLACAS QFW-2856-PB, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N? 61021/2018 E ADITIVOS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001022017 | 0004799 | 28/12/2018 | 2025.30 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO FIORINO PLACAS OFD-0652-PB, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N? 61021/2018 E ADITIVOS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001022017 | 0004800 | 28/12/2018 | 3565.83 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA ONIBUS ESCOLAR PLACAS OGB-0424-PB, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N? 61021/2018 E ADITIVOS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001022017 | 0004801 | 28/12/2018 | 3575.44 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O ONIBUS ESCOLAR PLACAS MMV-6487-PB, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N? 61021/2018 E ADITIVOS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001022017 | 0004802 | 28/12/2018 | 1893.42 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO LIVINA PLACAS OXO-3035-PB, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N? 61021/2018 E ADITIVOS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001022017 | 0004803 | 28/12/2018 | 1271.60 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O ONIBUS ESCOLAR PLACAS MMR-1529-PB, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N? 61021/2018 E ADITIVOS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades de Sa?de com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 28/12/2018 | 74.35 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | COMPLEMENTO PARA PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA, (CENTRO DE FISIOTERAPIA), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Manuten?ao das Atividades da Unidade B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004767 | 28/12/2018 | 140.30 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | COMPLEMENTO PARA PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE AGUA, (UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades de Sa?de com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004769 | 28/12/2018 | 850.00 | 00049595873420 | Bernardo Guiamares de Freitas | AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR UMA BIOPSIA DE PROSTATA GUIADA POR USG TRANSRETAL, CONFORME SOLICITA??O MEDICA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Assist?ncia B?sica a Sa?de-PAB fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001022017 | 0004808 | 28/12/2018 | 2103.45 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO VAN LOCADA PLACAS QFL-7477-PB, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CAMPINA GRANDE - CUSTEADO COM RECURSOS DO PROGRAMA DE ATEN??O BASICA - EMENDA PAB, CONFORME CONTRATO N? 61021/2018 E SEUS ADITIVOS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Outros Programas de Sa?de com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001022017 | 0004809 | 28/12/2018 | 414.48 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO DOBLO PLACAS NQH-4899 - PB, AMBULANCIA MUNICIPAL - RECURSOS DA EMENDA DE CUSTEIO MAC, CONFORME CONTRATO N? 61021/2018 E SEUS ADITIVOS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Outros Programas de Sa?de com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001022017 | 0004810 | 28/12/2018 | 438.06 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO DOBLO PLACAS QFZ-4899-PB, AMBULANCIA MUNICIPAL - RECURSOS DA EMENDA DE CUSTEIO MAC, CONFORME CONTRATO N? 61021/2018 E SEUS ADITIVOS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Outros Programas de Sa?de com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001022017 | 0004811 | 28/12/2018 | 1234.02 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO FIORINO PLACAS QSE-1350-PB, AMBULANCIA MUNICIPAL - RECURSOS DA EMENDA DE CUSTEIO MAC, CONFORME CONTRATO N? 61021/2018 E SEUS ADITIVOS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Assist?ncia B?sica a Sa?de-PAB fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001022017 | 0004812 | 28/12/2018 | 584.04 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO UNO PLACAS QFS-3088-PB, UTILIZADO NOS SERVI?OS DO PROGRAMA DA ATEN??O BASICA - PAB, CONFORME CONTRATO N? 61021/2018 E ADITIVOS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Assist?ncia B?sica a Sa?de-PAB fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001022017 | 0004813 | 28/12/2018 | 1191.63 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO PALIO, PLACAS QFR-9858-PB - CUSTEADO COM RECURSOS DO PROGRAMA DE ATEN??O BASICA - PAB, CONFORME CONTRATO N? 61021/2018 E SEUS ADITIVOS, DURANTE O MES DE dezEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Assist?ncia B?sica a Sa?de-PAB fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001022017 | 0004814 | 28/12/2018 | 1483.65 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO GOL PLACAS OFF-2482 - PB - CUSTEADO COM RECURSOS DO PROGRAMA DE ATEN??O BASICA - PAB, CONFORME CONTRATO N? 61021/2018 E SEUS ADITIVOS, DURANTE O MES DE dezEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Assist?ncia B?sica a Sa?de-PAB fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001022017 | 0004815 | 28/12/2018 | 1700.31 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO GOL PLACAS QFO-4203-PB, LOCADO A ESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N? 61021/2018 E ADITIVOS, CUSTEADO COM RECURSOS DO PROGRAMA DE ATEN??O BASICA - EMENDA PAB, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Assist?ncia B?sica a Sa?de-PAB fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001022017 | 0004816 | 28/12/2018 | 1276.41 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO GOL PLACAS OFF-4802-PB, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CAMPINA GRANDE - CUSTEADO COM RECURSOS DO PROGRAMA DE ATEN??O BASICA - EMENDA PAB, CONFORME CONTRATO N? 61021/2018 E SEUS ADITIVOS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Sa?de de qualidade para todos | A??es de Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001022017 | 0004817 | 28/12/2018 | 183.69 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA AS MOTOCICLETAS UTILIZADAS NOS SERVI?OS DA VIGILANCIA EME SAUDE, CONFORME CONTRATO N? 61021/2018 E SEUS ADITIVOS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades de Sa?de com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001022017 | 0004818 | 28/12/2018 | 654.69 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO UNO PLACAS OEX-4557-PB, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N? 61021/2018 E ADITIVOS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Outros Programas de Sa?de com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001022017 | 0004819 | 28/12/2018 | 1129.22 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO DUCATO PLACAS QFS-3048-PB, AMBULANCIA MUNICIPAL - RECURSOS DA EMENDA DE CUSTEIO MAC, CONFORME CONTRATO N? 61021/2018 E SEUS ADITIVOS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Outros Programas de Sa?de com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001022017 | 0004820 | 28/12/2018 | 1483.65 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO FIORINO PLACAS QSG-2210-PB, AMBULANCIA MUNICIPAL - RECURSOS DA EMENDA DE CUSTEIO MAC, CONFORME CONTRATO N? 61021/2018 E SEUS ADITIVOS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol?tico e Administrativo do Munic?pio | Manuten??o das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001022017 | 0004796 | 28/12/2018 | 2501.40 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO SUV LOCADO PLACAS QFD-5283-PB, CONFORME CONTRATO N? 61021/2018 E ADITIVOS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol?tico e Administrativo do Munic?pio | Manuten??o das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001022017 | 0004797 | 28/12/2018 | 276.67 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO SUV PLACAS QFD-5283-PB, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N? 61021/2018 E ADITIVOS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Policiamento | Assegurar Servi?os de Prote??o Social a Popula??o do Munic?pio | Conv?nio com a Secretaria de Segurana?a P?blica do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004770 | 28/12/2018 | 95.93 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | COMPLEMENTO PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA (IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA BASE DA POLICIA MILITAR NO MUNICIPIO), REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Pol?tico e Administrativo do Munic?pio | Manuten??o das Atividades de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001022017 | 0004787 | 28/12/2018 | 235.50 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA A MOTOCICLETA PLACAS OFD-6121-PB, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N? 61021/2018 E ADITIVOS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servi?os de Prote??o Social a Popula??o do Munic?pio | Atividades da Assist?ncia Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001022017 | 0004804 | 28/12/2018 | 631.21 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO FIAT UNO PLACAS NPZ-7974-PB, QUE TRANSPORTA BENEFICIARIOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS, CONFORME CONTRATO N? 61021/2018 E SEUS ADITIVOS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servi?os de Prote??o Social a Popula??o do Munic?pio | Atividades da Assist?ncia Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001022017 | 0004806 | 28/12/2018 | 833.67 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO FIAT UNO PLACAS OFZ-9286-PB, QUE TRANSPORTA BENEFICIARIOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS, CONFORME CONTRATO N? 61021/2018 E SEUS ADITIVOS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servi?os de Prote??o Social a Popula??o do Munic?pio | Atividades da Assist?ncia Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001022017 | 0004807 | 28/12/2018 | 1394.16 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO GOL PLACAS OOFE-4792-PB, QUE TRANSPORTA BENEFICIARIOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS, CONFORME CONTRATO N? 61021/2018 E SEUS ADITIVOS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?os Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Est?mulo a Agropecu?ria | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Servi?os Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004755 | 28/12/2018 | 940.00 | 11732670000119 | HENRIQUE DE VASCONCELOS MEIRA | SERVI?OS DE ADESIVAGEM DOS CAMINH?ES TANQUES PLACAS QSJ-8810-PB E QSJ-8740-PB, ADQUIRIDOS POR ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?os Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Est?mulo a Agropecu?ria | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Servi?os Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262018 | 0004763 | 28/12/2018 | 246.00 | 04462326000191 | SIGABEM Auto Peças e Serviços Ltda. | MATERIAIS (ARLA 32) PARA MANUTEN??O DOS CAMINH?ES TANQUES PLACAS QSJ-8810-PB E QSJ-8740-PB, ADQUIRIDOS POR ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?os Rurais | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Est?mulo a Agropecu?ria | SUPORTE AO TERMO DE COOPERA??O COM A EMATER NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001022017 | 0004786 | 28/12/2018 | 127.17 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA A MOTOCICLETA PLACAS NQG-9945-PB, CONFORME CONVENIO FIRNADO COM A EMATER-PB E CONTRATO N? 61021/2018 E ADITIVOS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?os Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Est?mulo a Agropecu?ria | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Servi?os Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001022017 | 0004788 | 28/12/2018 | 141.30 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA A MOTOCICLETA PLACAS MMP-0945-PB, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N? 61021/2018 E ADITIVOS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?os Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Est?mulo a Agropecu?ria | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Servi?os Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001022017 | 0004789 | 28/12/2018 | 2352.46 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA A PA-CARREGADEIRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N? 61021/2018 E ADITIVOS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?os Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Est?mulo a Agropecu?ria | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Servi?os Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001022017 | 0004790 | 28/12/2018 | 411.40 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA A RETROESCAVADEIRA JCB DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N? 61021/2018 E ADITIVOS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?os Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Est?mulo a Agropecu?ria | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Servi?os Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001022017 | 0004791 | 28/12/2018 | 374.00 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O TRATOR MF 290, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N? 61021/2018 E ADITIVOS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?os Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Est?mulo a Agropecu?ria | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Servi?os Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001022017 | 0004792 | 28/12/2018 | 1591.80 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O CAMINH?O CA?AMBA PLACAS QFE-0005-PB, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N? 61021/2018 E ADITIVOS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?os Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Est?mulo a Agropecu?ria | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Servi?os Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001022017 | 0004793 | 28/12/2018 | 758.00 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O CAMINH?O CA?AMBA PLACAS NQE-4261-PB, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N? 61021/2018 E ADITIVOS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?os Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Est?mulo a Agropecu?ria | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Servi?os Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001022017 | 0004794 | 28/12/2018 | 2243.68 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA A RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N? 61021/2018 E ADITIVOS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?os Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Est?mulo a Agropecu?ria | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Servi?os Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001022017 | 0004795 | 28/12/2018 | 3922.65 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA A MOTONIVELADORA NEW HOLLAND, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N? 61021/2018 E ADITIVOS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?os Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Est?mulo a Agropecu?ria | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Servi?os Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001022017 | 0004821 | 28/12/2018 | 268.50 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA OS CAMINH?ES TANQUES PLACAS QSJ-8740-PB E QSJ-8810-PB, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N? 61021/2018 E ADITIVOS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?os Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001022017 | 0004782 | 28/12/2018 | 423.00 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO UNO PLACAS MMU-5527-PB, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N? 61021/2018 E ADITIVOS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?os Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001022017 | 0004783 | 28/12/2018 | 94.20 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA A MOTOCICLETA PLACAS NQD-8313-PB, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N? 61021/2018 E ADITIVOS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?os Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001022017 | 0004784 | 28/12/2018 | 141.30 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA A MOTOCICLETA PLACAS QFU-4989-PB, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N? 61021/2018 E ADITIVOS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?os Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001022017 | 0004785 | 28/12/2018 | 1557.69 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O CAMINH?O COMPACTADOR DE LIXO PLACAS OEW-9685-PB, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N? 61021/2018 E ADITIVOS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?os Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001022017 | 0004798 | 28/12/2018 | 353.25 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO UNO PLACAS MNJ-9242-PB, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N? 61021/2018 E ADITIVOS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?os Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004836 | 31/12/2018 | 4752.34 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Servi?os Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 31/12/2018 | 3380.57 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Servi?os Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004861 | 31/12/2018 | 200.34 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/A REMUNERA??O DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Servi?os Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004867 | 31/12/2018 | 412.44 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/O PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVI?OS DA SEC. DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Servi?os Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004876 | 31/12/2018 | 89.60 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/O PAGAMENTO DOS VEICULOS LOCADOS DA SEC. DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Servi?os Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001022017 | 0004888 | 31/12/2018 | 0.90 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO UNO PLACAS MMU-5527-PB, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO 61021/20181 E ADITIVOS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018 (COMPLEMENTO AO EMPENHO 4782) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Servi?os Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Est?mulo a Agropecu?ria | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Servi?os Rurais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004837 | 31/12/2018 | 1283.82 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SERVI?OS RURAIS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Servi?os Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Est?mulo a Agropecu?ria | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Servi?os Rurais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004848 | 31/12/2018 | 3698.31 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE SERVI?OS RURAIS, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Servi?os Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Est?mulo a Agropecu?ria | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Servi?os Rurais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004865 | 31/12/2018 | 1713.60 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/A REMUNERA??O DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE SERVI?OS RURAIS, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Servi?os Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Est?mulo a Agropecu?ria | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Servi?os Rurais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004868 | 31/12/2018 | 553.01 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/O PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVI?OS DA SEC. DE SERVI?OS RURAIS, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Servi?os Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Est?mulo a Agropecu?ria | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Servi?os Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001022017 | 0004887 | 31/12/2018 | 300.00 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA OS CAMINHOES TANQUES PLACAS QSJ-8740-PB E QSJ-8810-PB, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO 61021/2018 E ADITIVOS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018 (COMPLEMENTO AO EMPENHO 4821) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servi?os de Prote??o Social a Popula??o do Munic?pio | Manuten??o das Atividades de Assit?ncia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004838 | 31/12/2018 | 1647.47 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servi?os de Prote??o Social a Popula??o do Munic?pio | Manuten??o das Atividades de Assit?ncia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004849 | 31/12/2018 | 1686.30 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prote??o Social ? Crian?a e ao Adolescente | Manuten??o do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004850 | 31/12/2018 | 1151.96 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO CONSELHO TUTELAR, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Primeira Inf?ncia | Manuten??o do Programa Crian?as Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004862 | 31/12/2018 | 853.02 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/A REMUNERA??O DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servi?os de Prote??o Social a Popula??o do Munic?pio | Atividades da Assist?ncia Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 31/12/2018 | 1439.55 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/A REMUNERA??O DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DO VINCULO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servi?os de Prote??o Social a Popula??o do Munic?pio | Manuten??o das Atividades de Assit?ncia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004864 | 31/12/2018 | 200.34 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/A REMUNERA??O DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL0, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servi?os de Prote??o Social a Popula??o do Munic?pio | Atividades da Assist?ncia Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 31/12/2018 | 510.00 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/O PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVI?OS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS - SCFV, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Primeira Inf?ncia | Manuten??o do Programa Crian?as Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004872 | 31/12/2018 | 276.00 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/O PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVI?OS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servi?os de Prote??o Social a Popula??o do Munic?pio | Atividades da Assist?ncia Social com Recursos de Programas FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004873 | 31/12/2018 | 72.00 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/O PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVI?OS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS - IGD - SUAS, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Servi?os de Prote??o Social a Popula??o do Munic?pio | Manuten??o das Atividades de Assit?ncia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004878 | 31/12/2018 | 166.70 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/O PAGAMENTO DOS VEICULOS LOCADOS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Pol?tico e Administrativo do Munic?pio | Manuten??o das Atividades de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004823 | 31/12/2018 | 1608.82 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTA??O E FINAN?AS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Pol?tico e Administrativo do Munic?pio | Manuten??o das Atividades de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 31/12/2018 | 1085.00 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | TARIFAS DE SERVI?OS BANCARIOS (TEC, DOC E TARIFA PAG SALARIO CREDITO EM CONTA) DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018 (CONTA 26.960-3) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Pol?tico e Administrativo do Munic?pio | Manuten??o das Atividades de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004841 | 31/12/2018 | 2916.69 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Pol?tico e Administrativo do Munic?pio | Manuten??o das Atividades de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004866 | 31/12/2018 | 114.73 | 33000118001221 | TELEMAR Norte Leste S/A | COMPLEMENTO PARA PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA (CENTRAL TELEFONICA - 3313.1100), DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Pol?tico e Administrativo do Munic?pio | Manuten??o das Atividades de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004875 | 31/12/2018 | 147.00 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/O PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVI?OS DA SEC. DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Pol?tico e Administrativo do Munic?pio | Manuten??o das Atividades de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004877 | 31/12/2018 | 58.81 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/O PAGAMENTO DOS VEICULOS LOCADOS DA SEC. DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Pol?tico e Administrativo do Munic?pio | Manuten??o das Atividades de Administra??o e Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004882 | 31/12/2018 | 1075.00 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | TARIFAS DE SERVI?OS BANCARIOS (TEC, DOC E TARIFA PAG SALARIO CREDITO EM CONTA) DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018 (CONTA 26.960-3) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Administração | Administração Geral | PAGAMENTO DE MULTAS | Pagamento de Multa Junto a Org?os Federais e Estaduais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004883 | 31/12/2018 | 643.84 | 02494312000124 | Receita Federal | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MULTA RELATIVA AO ENVIO DE DCTF's EXERCICIOS 2014, 2015, 2016 E 2017. DECIMA SEXTA PARCELA . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o e Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribui??o para o PASEP | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004884 | 31/12/2018 | 2968.92 | 02494312000124 | Receita Federal | RECOLHIMENTO DAS RECEITAS (TRIBUTARIAS, TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS ESTADUAIS E FEDERAIS) PARA FORMA??O DO PASEP, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol?tico e Administrativo do Munic?pio | Manuten??o das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004822 | 31/12/2018 | 240.34 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol?tico e Administrativo do Munic?pio | Manuten??o das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004840 | 31/12/2018 | 7255.88 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Munic. de Planejamento e Desenvolviment | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Desenvolvimento Pol?tico e Administrativo do Munic?pio | Manuten??o da Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004851 | 31/12/2018 | 1148.70 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE PLANEJ. E DESENV. ECONOMICO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades de Sa?de com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004828 | 31/12/2018 | 2847.06 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Manuten?ao das Atividades da Unidade B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004829 | 31/12/2018 | 4947.07 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Atividades do Laborat?rio Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004830 | 31/12/2018 | 360.94 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO LABORATORIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Programa de Sa?de da Fam?lia-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004831 | 31/12/2018 | 252.71 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA DA ATEN??O BASICA - PAB, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Programa de Sa?de da Fam?lia-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004832 | 31/12/2018 | 779.02 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa?de de qualidade para todos | A??es de Sa?de Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004833 | 31/12/2018 | 477.85 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Programa de Agentes Comunit?rios de Sa?de-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004834 | 31/12/2018 | 2045.51 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Sa?de de qualidade para todos | A??es de Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004835 | 31/12/2018 | 552.48 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA DE COMBATE AS ENDEMIAS - ECD, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades de Sa?de com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004844 | 31/12/2018 | 5698.23 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE SAUDE, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Assist?ncia B?sica a Sa?de-PAB fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004845 | 31/12/2018 | 421.26 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO PROGRAMA DA ATEN??O BASICA - PAB, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Atividades do Laborat?rio Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004846 | 31/12/2018 | 281.05 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO LABORATORIO MUNICIPAL, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Programa de Sa?de da Fam?lia-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004852 | 31/12/2018 | 4410.00 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/A REMUNERA??O DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Programa de Agentes Comunit?rios de Sa?de-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004853 | 31/12/2018 | 851.76 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/A REMUNERA??O DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA DE AGENTES DE COMUNITARIOS - PACS, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Sa?de de qualidade para todos | A??es de Sa?de Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004854 | 31/12/2018 | 525.00 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/A REMUNERA??O DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Manuten?ao das Atividades da Unidade B?sica de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 31/12/2018 | 2299.50 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/A REMUNERA??O DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades de Sa?de com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004860 | 31/12/2018 | 1762.53 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/A REMUNERA??O DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE SAUDE, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades de Sa?de com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004874 | 31/12/2018 | 89.50 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/O PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVI?OS DA SEC. DE SAUDE, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Sa?de de qualidade para todos | Manuten??o das Atividades de Sa?de com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004885 | 31/12/2018 | 5925.00 | 27039466000157 | CAMPITEC SERVICOS EM SAUDE LTDA - ME | SERVI?OS DE ASSESSORIA E SUPORTE TECNICO NOS SISTEMAS INFORMATIZADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N? 124/2018 (EM SUBSTITUI??O PARCELAS DE 01 A 06 DO EMPENHO 1577/2018). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004824 | 31/12/2018 | 9641.54 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004825 | 31/12/2018 | 726.24 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA CRECHE MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004826 | 31/12/2018 | 21356.07 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manuten??o e Revitaliza??o da Educa??i Infantil | Manuten??o das Atividades da Educa??o Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004827 | 31/12/2018 | 2732.41 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | PAGAMENTO AO FUSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO QUE PRESTAM SERVI?O NA CRECHE MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004842 | 31/12/2018 | 4401.39 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCA??O, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004843 | 31/12/2018 | 2268.00 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO MAGISTERIO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004856 | 31/12/2018 | 389.34 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/A REMUNERA??O DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE EDUCA??O - ORDINARIO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004857 | 31/12/2018 | 3740.10 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/A REMUNERA??O DOS SERVIDORES CONTRATADOS AUXILIARES DO MAGISTERIO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004858 | 31/12/2018 | 2281.02 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/A REMUNERA??O DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE EDUCA??O - MDE, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004859 | 31/12/2018 | 4143.22 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/A REMUNERA??O DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO MAGISTERIO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004869 | 31/12/2018 | 79.00 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/O PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVI?OS DA SEC. DE EDUCA??O, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004870 | 31/12/2018 | 2282.00 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/O PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVI?OS NAS FESTIVIDADES PROMOVIDAS POE ESTA PREFEITURA, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004879 | 31/12/2018 | 203.62 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/O PAGAMENTO DOS VEICULOS LOCADOS PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES - PNATE, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 31/12/2018 | 549.11 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/O PAGAMENTO DOS VEICULOS LOCADOS PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES -MDE, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Pr?prios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004881 | 31/12/2018 | 81.90 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/O PAGAMENTO DOS VEICULOS LOCADOS PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES - SALARIO EDUCA??O, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental com o FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001022017 | 0004886 | 31/12/2018 | 900.00 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O ONIBUS ESCOLAR PLACAS OGG-5125-PB, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N? 61021/2018 E ADITIVOS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2018.(COMPLEMENTO AO EMPENHO 4778) | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024